ano_recebimento,mes_recebimento,cd_orgao,nome_orgao,cd_recebimento,cd_orgao_orcamentario,nome_orgao_orcamentario,cd_unidade_orcamentaria,nome_unidade_orcamentaria,tp_unidade,tipo_operacao,ano_empenho,ano_operacao,dt_empenho,dt_operacao,nr_empenho,cd_funcao,ds_funcao,cd_subfuncao,ds_subfuncao,cd_programa,ds_programa,cd_projeto,nm_projeto,cd_elemento,cd_rubrica,ds_rubrica,cd_fonte_recurso,cd_acomp_exec_orc,cd_recurso,nm_recurso,cd_credor,nm_credor,tp_pessoa,cnpj_cpf,cgc_te,historico,vl_empenho,nr_liquidacao,vl_liquidacao,nr_pagamento,vl_pagamento,ano_licitacao,nr_licitacao,mod_licitacao,ano_contrato,nr_contrato,tp_instrumento_contratual
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2022,2022,2022-01-17,2022-01-17,2022000174,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,754,0,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,"COLCHAO DE ARGILAPAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULARESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF 02/2021ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES: 100X15X13X30 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS 9USO VIARIO) AF-06/2016PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)CAMINHAO BASCULA",611317.58,0,,0,,2021,1,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2022,2022,2022-01-20,2022-01-20,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,"EXECUCAO DE OBRA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,  DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO GINASIL MUNICIPAL DE ESPORTES DE FORTALEZA DOS VALOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA UNIAO FEDERAL, ATRAVES DO MINISTERIO DE CIDADANIA, E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO",161175.74,0,,0,,2020,4,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2022,2022-01-20,2022-01-20,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,4271.32,0,,2020,4,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2022,2022-01-20,2022-01-20,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,813.58,0,,2020,4,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2022,2022-01-20,2022-01-21,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 318/2022",,1,,374,89.49,2020,4,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2022,2022-01-20,2022-01-21,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 318/2022",,1,,373,24.41,2020,4,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2022,2022-01-20,2022-01-21,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA    HISTORICO DO EMPENHO: EXECUCAO DE OBRA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,  DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO GINASIL MUNICIPAL DE ESPORTES DE FORTALEZA DOS VALOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA UNIAO FEDERAL, ATRAVES DO MINISTERIO DE CIDADANIA, E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.",,1,,371,4971.00,2020,4,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2022,2022-01-20,2022-01-26,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,115301.94,0,,2020,4,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2022,2022-01-20,2022-01-26,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,31676.56,0,,2020,4,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2022,2022-01-20,2022-01-26,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 318/2022",,2,,413,950.30,2020,4,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2022,2022-01-20,2022-01-26,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA    HISTORICO DO EMPENHO: EXECUCAO DE OBRA, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,  DE CONSTRUCAO DA PRIMEIRA ETAPA DO GINASIL MUNICIPAL DE ESPORTES DE FORTALEZA DOS VALOS, COM RECURSOS PROVENIENTES DA UNIAO FEDERAL, ATRAVES DO MINISTERIO DE CIDADANIA, E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.",,2,,411,146028.20,2020,4,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2022,2022-01-17,2022-03-30,2022000174,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,455110.85,0,,2021,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2022,2022-01-17,2022-03-31,2022000174,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. MARCO/2022  COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME - 26775,,1,,3443,455110.85,2021,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2022,2022,2022-04-01,2022-04-01,20221000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,800,1111,50,RPPS,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E ATUALIZACAO IEMPREVWEB - SISTEMA DE CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO.,4486.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2022,2022-01-17,2022-05-16,2022000174,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,75000.00,0,,2021,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2022,2022-01-17,2022-05-16,2022000174,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. MAIO/2022  COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME - 26775,,2,,5239,75000.00,2021,1,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2022,2022,2022-06-27,2022-06-27,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,701,0,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (N.22) ADESIVADA, DE 2,0X1,125MMOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOSLIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	 FINALIDADE: OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA",588152.68,0,,0,,2022,1,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2022,2022-06-27,2022-06-28,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,176445.80,0,,2022,1,TMP,2022,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2022,2022-06-27,2022-06-28,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2022 - REF. JUNHO/2022  CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA - 28097,,1,,7057,176445.80,2022,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2022,2022-01-20,2022-07-06,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,4869.64,0,,2020,4,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2022,2022-01-20,2022-07-06,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,927.54,0,,2020,4,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2022,2022-01-20,2022-07-06,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 318/2022 - REF. JULHO/2022  REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA - 28185,,3,,7477,5520.30,2020,4,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2022,2022-01-20,2022-07-06,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 318/2022",,3,,7479,173.92,2020,4,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2022,2022-01-20,2022-07-06,2022000318,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1,LIVRE,28185,REFERENCIA SERVICOS DE OBRAS E INSTALACOES EPP CIA LTDA,PJ,10655901000175,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 318/2022",,3,,7481,102.96,2020,4,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2022,2022-06-27,2022-08-16,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,48063.39,0,,2022,1,TMP,2022,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2022,2022-01-17,2022-08-30,2022000174,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,33851.22,0,,2021,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2022,2022-01-17,2022-08-30,2022000174,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. AGOSTO/2022  COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME - 26775,,3,,9730,33851.22,2021,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2022,2022-06-27,2022-09-01,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2022 - REF. AGOSTO/2022  CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA - 28097,,2,,10023,48063.39,2022,1,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-09-01,2022-09-01,2022007192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,1002,40,ASPS,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,"LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APL",83028.03,0,,0,,2022,3,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022008250,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,754,0,1515,FINISA 2,28978,JOAREZ MENDES DOS SANTOS,PJ,14663354000120,,"ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO, CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO). AF_01/2020MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIAMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM A",27644.00,0,,0,,2022,2,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2022,2022,2022-10-17,2022-10-17,2022008251,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,1,LIVRE,28978,JOAREZ MENDES DOS SANTOS,PJ,14663354000120,,"TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019FINALIDADE: EXECUCAO DE OBRA",26267.45,0,,0,,2022,2,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-09-01,2022-10-24,2022007192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,40,ASPS,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,24657.17,0,,2022,3,TMP,2022,50,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2022,2022-09-01,2022-10-25,2022007192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,40,ASPS,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7192/2022",,1,,11953,929.16,2022,3,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2022,2022-09-01,2022-10-25,2022007192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,40,ASPS,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7192/2022 - REF. OUTUBRO/2022  TAILISE WINK BERTOTI - 29036,,1,,11951,23728.01,2022,3,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2022,2022,2022-11-07,2022-11-07,2022008816,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,755,0,1212,Alienação de Bens Educação,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,"LOCACAO COM CAVALETE COM ALTURA DE 1,00 M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANCAMENTO. AF_05/2021CONCRETO FC",19500.00,0,,0,,2022,4,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2022,2022,2022-11-07,2022-11-07,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,1001,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,"ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M",132689.99,0,,0,,2022,4,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2022,2022,2022-04-01,2022-11-18,20221000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,50,RPPS,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,3489.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-11-23,2022-11-23,2022009019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",621,0,4011,Atenção Básica - Estadual,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,"CADEIRA: A CADEIRA  DEVE SER CONSTRUIDA EM ACO MACICO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E CAPAS EM ABS INJETADO COM PROTECAO ANTI-UV E BASE  TOTALMENTE PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. NAO NECESSITAR SER FIXADA AO PISO.  DOIS BRACOS FIXOS. POSSUIR ENCOSTO DE CABECA  ANATOMICO, REMOVIVEL, BI-ARTICULAVEL E COM REGULAGEM DE ALTURA, COM MOVIMENTOS ANTERIOR, POSTERIOR E LONGITUDINAL E SISTEMA DE TRAVA",49908.00,0,,0,,2022,33,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2022,2022,2022-11-23,2022-11-23,20221000053,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,50,RPPS,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,VALOR REFERENTE A CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR A AVALIACAO ATUARIAL ANUAL DO RPPS.,1400.00,0,,0,,2021,28,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2022,2022,2022-04-01,2022-11-30,20221000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,50,RPPS,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2022 - REF. NOVEMBRO/2022  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,1,,357,3489.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022009454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E RESCISAO SERVIDOR 12/2022,656.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022009454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISO.,,1,656.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022009459,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR E RESCISAO SERVIDOR 12/2022,68.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-05,2022-12-05,2022009459,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISO.,,1,68.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022009476,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.12.2022,144.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022009476,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE FRIAS DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,144.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022009478,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.12.2022,111.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022009478,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE FRIAS DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,111.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022009479,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.12.2022,291.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-06,2022-12-06,2022009479,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE FRIAS DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,291.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022009635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL EM 08.12.2022,906.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022009635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALRIO DE 2022.,,1,906.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022009638,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL EM 08.12.2022,273.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022009638,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALRIO DE 2022.,,1,273.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022009663,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL EM 08.12.2022,1212.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2022,2022,2022-12-12,2022-12-12,2022009663,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALRIO DE 2022.,,1,1212.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2022,2022,2022-04-01,2022-12-12,20221000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,50,RPPS,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,2,498.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2022,2022,2022-04-01,2022-12-12,20221000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,50,RPPS,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2022 - REF. DEZEMBRO/2022  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,2,,370,498.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-13,2022-12-13,2022009677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,621,0,4011,Atenção Básica - Estadual,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,"LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PAR",132107.28,0,,0,,2022,5,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-11-23,2022-12-19,2022009019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,4011,Atenção Básica - Estadual,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,38368.00,0,,2022,33,DPV,2022,61,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2022,2022-11-23,2022-12-20,2022009019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,4011,Atenção Básica - Estadual,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9019/2022 - REF. DEZEMBRO/2022  EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA - 29160,,1,,14288,38368.00,2022,33,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009803,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGTO REF: PATRONAIS DEZEMBRO DE 2022.,646.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009803,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,646.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DEZEMBRO DE 2022.,1696.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,1696.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009805,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DEZEMBRO DE 2022.,27.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009805,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,27.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009806,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DEZEMBRO DE 2022.,72.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009806,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,72.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DEZEMBRO DE 2022.,96.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,96.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 21.12.2022,3964.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,3964.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009820,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 21.12.2022,349.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009820,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,349.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009825,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 21.12.2022,1681.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009825,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,1681.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 21.12.2022,216.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,216.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009834,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 21.12.2022,769.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009834,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,769.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009839,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 21.12.2022,4273.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009839,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,4273.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009839,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,14420,112.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,500,1001,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 21.12.2022,1105.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,1105.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009848,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 21.12.2022,726.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009848,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,726.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009849,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 21.12.2022,192.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009849,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,192.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 21.12.2022,123.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,123.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009860,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 21.12.2022,92.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2022,2022,2022-12-22,2022-12-22,2022009860,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,92.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2022,2022,2022-11-23,2022-12-27,20221000053,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,50,RPPS,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,4929.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,4929.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,1011.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,1011.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009912,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,2806.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009912,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,2806.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,1464.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,1464.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,2131.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,2131.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,6418.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,6418.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,472.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,472.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009971,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,766.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009971,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,766.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009976,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,667.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009976,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,667.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009980,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,939.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009980,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,939.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009993,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,1264.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009993,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,1264.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,413.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022009999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,413.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,500,1001,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,335.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,335.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010030,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,335.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010030,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,335.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,2131.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,2131.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010059,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,9483.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010059,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,9483.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010059,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,14925,1789.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010069,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,2012.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010069,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,2012.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010071,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,872.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010071,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,872.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010072,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,2290.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010072,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,2290.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE ARREDONDAMENTO CFE GUIA.,-0.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,312.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,312.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE ARREDONDAMENTO CFE GUIA.,,2,-0.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010076,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,819.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010076,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,819.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,5106.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,5106.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,379.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,379.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM DEZEMBRO 2022,556.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,556.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM DEZEMBRO 2022,505.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,505.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2022,2834.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,2834.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010110,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM DEZEMBRO 2022,1139.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010110,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,1139.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: DEZEMBRO DE 2022.,2126.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2022,2022,2022-12-28,2022-12-28,2022010119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2126.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022010157,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,754,0,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 174/20222,0.09,0,,0,,2021,1,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022010161,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,20,MDE,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR SERVIDOR 12/2022,1789.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022010161,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,20,MDE,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,1789.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022010161,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,20,MDE,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15319,159.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022010162,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,20,MDE,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR SERVIDOR 12/2022,179.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022010162,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,20,MDE,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,179.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022010163,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR SERVIDOR 12/2022,413.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2022,2022,2022-12-29,2022-12-29,2022010163,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISO COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,413.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2022,2022,2022-11-23,2022-12-29,20221000053,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,50,RPPS,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 53/2022 - REF. DEZEMBRO/2022  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,1,,394,1400.00,2021,28,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010170,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,1,LIVRE,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC 2022,1269.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010170,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,1,LIVRE,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,1269.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010170,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,1,LIVRE,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,15323,96.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010171,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FC 2022,266.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010171,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2022.,,1,266.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010172,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,1,LIVRE,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PARQUE DE MAQUINAS.,417.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010172,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,1,LIVRE,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,69.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010172,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,1,LIVRE,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,348.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,1,LIVRE,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE ARAMES E TINTAS PARA PARQUE DE MAQUINAS.,1917.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,1,LIVRE,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONFORME NOTA FISCAL N 16590 16588 16587,,1,236.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,1,LIVRE,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONFORME NOTA FISCAL N 16590 16588 16587,,1,1486.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2022,2022-12-30,2022-12-30,2022010173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,1,LIVRE,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONFORME NOTA FISCAL N 16590 16588 16587,,1,194.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2022,2022,2022-11-23,2022-12-30,20221000053,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,50,RPPS,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,TED DEVOLVIDA NO BANCO.,,1,,405,-1379.00,2021,28,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-02,2022009478,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9478/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7,111.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-02,2022009635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9635/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6,906.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-02,2022009638,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9638/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5,273.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-02,2022009803,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9803/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4,646.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-02,2022009805,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9805/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3,27.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-02,2022010071,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10071/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2,872.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-02,2022010075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10075/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1,312.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-29,2023-01-02,2022010161,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,20,MDE,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10161/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9,1630.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-29,2023-01-02,2022010162,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,20,MDE,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10162/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8,179.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2022,2023,2022-12-30,2023-01-02,2022010170,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,1,LIVRE,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10170/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10,1173.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS CONTA UNICA PARA O EXERCICIO 2023.,4914.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS CONTA UNICA PARA O EXERCICIO 2023.,702.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS CONTA UNICA PARA O EXERCICIO 2023.,702.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS CONTA UNICA PARA O EXERCICIO 2023.,702.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,750,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS CONTA UNICA PARA O EXERCICIO 2023.,702.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,0,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2023.,100000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,1001,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2023.,65000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,600,0,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2023.,10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,VALOR REFERENTE A COBRANCA DE ALUGUEIS DE POSTES PARA O EXERCICIO 2023.,12000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,0,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2023.,70000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,600,0,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2023.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PARA O EXERCICIO 2023.,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,VALOR REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET PARA O EXERCICIO 2023.,2650.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,500,0,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE A TARIFAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2023.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,500,1001,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE A TARIFAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2023.,11000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,600,0,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE A TARIFAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2023.,4000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,VALOR REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO EXERCICIO 2023.,14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,VALOR REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO EXERCICIO 2023.,8000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,600,0,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,VALOR REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO EXERCICIO 2023.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,VALOR REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO EXERCICIO 2023.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,VALOR REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS FAZENDA COLORADOS DO EXERCICIO 2023.,3000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,VALOR REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS DO EXERCICIO 2023.,8500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,VALOR REFERENTE A ANUIDADE PARA EXERCICIO 2023.,19800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,500,0,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"VALOR REFERENTE A ANUIDADE PARA EXERCICIO 2023, CONFORME CONTRATO DE RATEIO N? 010/2023.",67815.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,VALOR REFERENTE A ANUIDADE PARA EXERCICIO 2023.,30000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,500,0,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,"CONTRATACAO DA AQUISICAO E INSTALACAO DE LUMINARIAS COM TECNOLOGIA LED, POR REGISTRO DE PRECOS POR OUTRO ORGAO, ATRAVES DO COMAJA.",196556.28,0,,0,,2020,1,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO FINISA.,222122.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO FINISA.,303055.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO FINISA 2.,158333.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-02,2023-01-02,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO FINISA 2.,252423.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2022,2023,2022-11-23,2023-01-02,20221000053,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,50,RPPS,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 53/2022 - REF. DEZEMBRO/2022  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,1,,5,1379.00,2021,28,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1646.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,196556.28,0,,2020,1,RPO,2020,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,18510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,25254.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,13194.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-03,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,21035.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,"VALOR REFERENTE A SRE/SERVICO DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO DCR-169/2017-AA, EML/EMOLUCAO DE TERMINAL, CONTRATO DCR 169/2017.",25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-10,2023-01-10,2023000032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,"MODULOS LEIS; FORNECER DIARIAMENTE , VIA CORREIO ELETRONICO OU WEBSITE, O BOLETIM DE PUBLICACOES EM NOME DO MUNICIPIOO E DISPONIBILIZAR O APLICATIVO/SOFTWERE GRIFONALERTA, CFE TERMO ADITIVO N.º 26/2022.",552.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,930.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. JANEIRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,1,,37,930.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3047.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. JANEIRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,1,,40,3047.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2155.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1148.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. JANEIRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,1,,39,1148.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,4582.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. JANEIRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,1,,36,4582.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,34.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-12,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. JANEIRO/2023  CLARO SA - 28862,,1,,35,34.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-12,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2095.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-01-12,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. JANEIRO/2023  PROCERGS - 22369,,1,,38,2095.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-12,2023000032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,126.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-01-12,2023000032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 32/2023 - REF. JANEIRO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,1,,42,126.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,VALOR REFERENTE A ADESIVO DIFGIWALL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 33/2023 - REF. JANEIRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,43,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,29268,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,CURSO DE CAPACITACAO - ELABORACAO DO MCI - TEOTIA E PRATICAFINALIDADE: INSCRICAO DA SERVIDORA CAROLINA BRAUN BATU NO CURSO ?GESTAO A? DESENVOLVIMENTO LTDA?- DIAS 17/18 DE JANEIRO DE 2023.,790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000036,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000036,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000037,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000037,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000038,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000038,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20299,TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA,PF,50107291053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20299,TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA,PF,50107291053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,230.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,230.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,293.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,293.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,238.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,238.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,130.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,130.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000047,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ITR.,81.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000047,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,81.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000048,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,5158.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000048,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,5158.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,VALOR REFERENTE A RECONHECIMENTO DE ASSINATURA.,8.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,8.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ANUIDADE DO EXERCICIO DE 2023.,9500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,748.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 1.924/2020.,184878.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-13,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,15406.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2022,2023,2023-01-16,2023-01-16,2022008251,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,0,1,LIVRE,28978,JOAREZ MENDES DOS SANTOS,PJ,14663354000120,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-26267.45,0,,0,,2022,2,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-12-30,2023-01-16,2022010172,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,1,LIVRE,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10172/2022 - REF. DEZEMBRO/2022  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,24,417.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,22,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,22,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,22,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,22,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,22,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,22,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,22,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,22,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,23,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,19,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,20,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,21,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8/2023 - REF. JANEIRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,1,,34,2155.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. JANEIRO/2023  FAMURS - 1362,,1,,25,1646.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,41,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2023 - REF. JANEIRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,28,18510.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023 - REF. JANEIRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,29,25254.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA,,1,,32,13194.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. JANEIRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,26,13194.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,30,-13194.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA,,1,,33,21035.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. JANEIRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,27,21035.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-16,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,31,-21035.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-01-16,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,293.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000053,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,750,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE CIDE.,0.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000053,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,0.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000054,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,700,0,,,29261,MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO,PJ,1682395000112,,VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES CFE OFICIO N? 2672/2022.,542.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000054,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,29261,MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO,PJ,1682395000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,542.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,VALOR REFERENTE A POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS POSTADAS POR ESTA PREFEITURA.,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,198.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TERAPIAS HOLISTICAS ALTERNATIVAS, POR PROFISSIONAL HABILITADO, PARA COMPOR A EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA - NAAB, COM ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E EM GRUPOS, COM A POPULACAO LOCAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES MODALIDADES: BARR",31360.00,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4480.00,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.,48.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,48.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,5161.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,5161.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,71,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,73,376.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,74,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,72,191.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1720.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1720.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,457.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,457.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,448.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,448.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,2472.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,2472.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,77,406.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,76,226.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,75,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,274.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,274.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000064,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,269.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000064,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,269.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,156.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,156.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,79,11.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,80,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,877.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,877.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000067,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,381.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000067,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,381.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000068,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,292.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000068,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,292.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,4803.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,4803.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,81,293.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,78,4.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000070,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,32.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000070,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,32.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,768.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,768.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000072,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,6415.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000072,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,6415.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000072,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,82,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000072,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,83,692.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000072,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,84,734.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000073,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1347.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000073,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1347.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,15464.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,15464.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,85,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,86,624.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,87,903.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,88,1429.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1735.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1735.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000076,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1700.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000076,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1700.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000077,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,836.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000077,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,836.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000078,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,7860.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000078,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,7860.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000078,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,91,156.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000078,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,90,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000078,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,89,16.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000078,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,94,352.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000078,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,93,307.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000078,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,92,196.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000079,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,428.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000079,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,428.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000080,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,419.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000080,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,419.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000081,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,5020.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000081,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,5020.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000081,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,97,492.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000081,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,95,25.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000081,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,96,291.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000082,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,70.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000082,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,70.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000083,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000083,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000084,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,796.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000084,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,796.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,34428.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,34428.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,100,169.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,101,230.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,102,299.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,103,1369.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,104,1448.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,98,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,99,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,105,2976.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,106,3218.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000086,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,3614.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000086,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,3614.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000087,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,3541.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000087,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,3541.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000088,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,2287.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000088,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,2287.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000088,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,107,14.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000088,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,108,187.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000089,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,480.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000089,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,480.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000090,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,12224.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000090,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,12224.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,133887.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,133887.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,111,1021.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,112,1021.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,115,5012.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,110,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,109,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,117,15880.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,116,10273.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,114,3567.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,113,1276.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000092,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,12474.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000092,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,12474.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000093,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,4430.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000093,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,4430.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000094,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,639.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000094,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,639.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000095,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,44691.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000095,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,44691.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000095,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,121,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000095,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,118,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000095,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,119,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000095,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,120,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000095,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,122,947.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000095,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,123,2914.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000095,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,124,3722.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000095,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,125,7599.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000096,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,4520.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000096,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,4520.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000097,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,2276.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000097,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,2276.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000097,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,127,186.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000097,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,126,13.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000098,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,478.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000098,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,478.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000099,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,6443.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000099,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,6443.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,19167.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,19167.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,133,1300.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,128,24.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,132,552.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,130,159.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,131,191.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,129,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,134,1549.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000101,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1285.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000101,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1285.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000102,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1579.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000102,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1579.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000103,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1547.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000103,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1547.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000104,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1733.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000104,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1733.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000104,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,136,285.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000104,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,135,137.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,364.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,364.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,15592.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,15592.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,140,1026.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,138,305.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,137,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,139,913.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,141,1470.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1785.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1785.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1749.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1749.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000109,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,2472.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000109,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,2472.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000109,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,143,226.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000109,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,142,25.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000109,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,144,406.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000110,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,274.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000110,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,274.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000111,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,269.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000111,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,269.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000112,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,27163.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000112,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,27163.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000112,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,145,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000112,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,149,2584.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000112,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,148,1277.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000112,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,147,917.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000112,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,146,444.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000113,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,3138.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000113,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,3138.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000114,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,3075.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000114,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,3075.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1517.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1517.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,19034.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,19034.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,155,1802.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,151,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,150,22.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,152,118.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,153,248.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,154,1613.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,318.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,318.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,2188.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,2188.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,2144.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,2144.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,20271.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,20271.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,159,390.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,156,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,162,756.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,163,1371.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,164,2277.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,161,629.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,160,390.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,158,347.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,157,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000121,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1665.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000121,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1665.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000122,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1632.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000122,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1632.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,62482.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,62482.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,167,1214.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,166,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,169,5346.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,165,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,170,8886.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,168,2931.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000124,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,6491.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000124,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,6491.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000125,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,6362.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000125,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,6362.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,561.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,561.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,6977.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,6977.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,174,472.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,171,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,172,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,173,260.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000128,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,573.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000128,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,573.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,18193.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,18193.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,176,259.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,175,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,179,1795.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,178,1726.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,177,847.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000130,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,2096.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000130,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,2096.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,2054.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,2054.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000132,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1516.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000132,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1516.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000133,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1486.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000133,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1486.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,20211.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,20211.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,186,995.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,188,1686.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,180,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,181,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,182,246.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,183,246.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,184,448.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,185,648.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,187,1249.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000135,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,381.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000135,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,381.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000136,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,7540.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000136,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,7540.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000136,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,190,185.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000136,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,191,350.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000136,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,189,142.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000137,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,486.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000137,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,486.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000138,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,2812.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000138,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,2812.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000138,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,192,17.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000138,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,196,347.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000138,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,195,221.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000138,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,194,115.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000138,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,193,73.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,268.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,268.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,263.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,263.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000141,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,12.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000141,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,12.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000142,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,338.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000142,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,338.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000143,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,10082.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000143,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,10082.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000143,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,199,114.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000143,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,204,1346.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000143,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,200,133.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000143,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,201,229.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000143,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,202,229.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000143,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,203,753.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000143,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,197,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000143,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,198,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,915.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,915.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,897.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,897.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000146,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,42.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000146,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,42.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,5320.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,5320.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,207,160.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,208,462.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,209,603.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,205,15.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,206,20.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,5015.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,5015.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,212,38.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,213,382.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,214,787.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,210,14.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,211,17.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000149,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1004.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000149,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1004.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGTO REF: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,17.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,17.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,45.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,45.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,6464.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,6464.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,217,150.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,218,562.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,219,1028.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,215,16.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,216,35.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1374.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1374.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,741.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,741.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,726.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,726.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,8178.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,8178.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,13766.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,13766.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,223,268.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,225,696.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,226,747.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,227,783.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,228,1570.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,224,610.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,222,249.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,221,128.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,220,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,364.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,364.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1734.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1734.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,229,137.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,270.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,270.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000161,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,12717.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000161,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,12717.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000161,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,231,136.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000161,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,232,142.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000161,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,236,824.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000161,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,230,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000161,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,233,156.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000161,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,234,213.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000161,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,235,661.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000162,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1001.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000162,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1001.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000163,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,981.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000163,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,981.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000164,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,1257.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000164,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,1257.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000164,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,238,95.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000164,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,237,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000165,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,6576.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000165,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,6576.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000166,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,2192.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000166,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,2192.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000167,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,264.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000167,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,264.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000168,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,3232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000168,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,3232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000168,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,240,106.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000168,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,242,248.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000168,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,241,186.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000168,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,239,79.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000169,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE FERIAS E RESCISAO DE JANEIRO DE 2023.,452.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000169,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JANEIRO DE 2023.,,1,452.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000170,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,1471,JOAO CRISTOVAO GUERREIRO,PF,43515967087,,VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCAS DE SALARIOS DOS ANOS DE 2017 A 2022.,11905.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,FILTRO ARFILTRO COMBUSTIVELFILTRO OLEO LUBRIFICANTEMOPAR MAXPRO 5W-30FLEX209LFINALIDADE: REVISAO,470.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,PRESTACAO DE SERVICOS - - SEGUNDA REVISAO FLEX - KM/TEMPO,375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,28710,COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - VEST BRANCO LTDA,PJ,24672946000162,,JALECOSFINALIDADE: JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE BEM CUIDAR,6004.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,621,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT),7350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000175,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,ENGATE RAPIDOFIO - NYLONFINALIDADE: MATERIAIS PARA USO DA OFICINA-PARQUE DE MAQUINAS,78.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,"PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICIDADE LEGAL-  ( EXTRATO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO Nº 68/2022, 69/2022, 70/2022,71/2022, AVISO DE PREGAO ELETRONICO Nº 03/2022 E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO ELETRONICO N.? 03/202",2033.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000177,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,SERVICO MAO DE OBRA - CONCERTO PNEU 275/80 R 22.5 RAC 14 A QUENTESERVICO MAO DE OBRA - CONCERTO PNEU 275/80 R 22.5 RAC 404 A QUENTEFINALIDADE: CONCERTO DOS PNEUS QUE FICAM NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS,69.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000178,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,RECAPAGEM A FRIO DE PNEU MODELO 275/80 R 22.5 MISTOFINALIDADE: CACAMBA 89,6240.00,0,,0,,2021,27,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000179,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,VULCANIZACAO - VULCANIZACAO DE PNEU 17.5 X 25FINALIDADE: PNEU QUE FICARA EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000180,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,"REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS, A QUENTE E A FRIO, COM GARANTIA MINIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS PROVENIENTES DOS SERVICOS, EM QUANTIDADES ESTIMADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL PARA UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.",24000.00,0,,0,,2021,27,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000181,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,OCULOSLUVA LATEXBOTINA PARA SERVICOFINALIDADE: MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS DE SERVICOS GERAIS,205.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000182,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,759,0,,,29271,HYDROPOCOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E BOMBAS DAGUA EIRELI,PJ,33313510000178,910371601,TUBOS DE REVESTIMENTO GEOMECANICO STDLUVAS - GALVANIZADAS 1 1/4TAMPA - 6??TUBO - EDUTORCORDAFINALIDADE: MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO NOVO POCO ARTESIANO PERFURADO NA LOCALIDADE DE PORTAO,9480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000183,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,CARRETELKIT EMBREAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,445.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000184,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,759,0,,,29271,HYDROPOCOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E BOMBAS DAGUA EIRELI,PJ,33313510000178,910371601,"BOMBA SUBMERSA TRIFASICA - 4,0 CVCABO PP - 3 2/5QUADRO DE COMANDO TRIFASICOFINALIDADE: MATERIAIS ELETRICOS PARA O POCO ARTESIANO PERFURADO NA LOCALIDADE DE PORTAO-SEDE",8500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000185,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: ESTOQUE DA SMECD PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO PARA AS ESCOLAS,1728.00,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000187,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA - DE ARFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,GRAXEIRA RETA 1/4GRAMPO DE MOLA.PORCA DUPLA DE GRAMPO DE MOLASEMBUCHAMENTO - JOGOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- TRANSPORTE ESCOLAR,416.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- TRANSPORTE ESCOLAR,405.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000190,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,VALVULA - DE FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,545.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,FILTRO SEPARADOR DAGUA DIESELLIXA 220LATA TINTA PRETA SEMI BRILHOTHINNER 900 MLGRAXEIRA RETA 3/8GRAXEIRA RETA 3/8 - 90ºLENCOL BORRACHAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA-TRANSPORTE ESCOLAR,976.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,29236,BRUNO FREITAS DALMAGRO,PF,1068734078,,LAUDO TECNICOFINALIDADE: ELABORACAO DE LAUDO TECNICO ACERCA DAS CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS DA USINA DE MICROPAVIMENTO,3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000193,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,TINTA - PVAFINALIDADE: MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE IMOVEIS,537.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000194,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"TINTA - NOVA COR PISO 3,6 AMARELOFINALIDADE: MATERIAIS PARA PINTURA DOS CORDOES",192.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000195,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,TECLADOFINALIDADE: MATERIAL DE INFORMATICA,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000196,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,759,0,,,29271,HYDROPOCOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E BOMBAS DAGUA EIRELI,PJ,33313510000178,910371601,PERFURACAOFINALIDADE: SERVICO DE PERFURACAO DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE PORTAO,12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000197,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28768,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU MODELO  1400/24 L3 COM CARCACA NO MINIMO 16 LONAS  FINALIDADE:  RECAPAGEM DO PNEU QUE FICARA NO ALMOXARIFADO,13200.00,0,,0,,2021,27,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000198,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,OXIGENIO - INDUSTRIALACETILENO GASATAL 21OXIGENIOFINALIDADE: MATERIAIS PARA USO DA OFICINA - PARQUE DE MAQUINAS,900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000199,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PA DE CORTEPA DE CORTE - BICOFINALIDADE: FERRAMENTAS,154.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000200,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",500,0,,,26051,INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,90572819000116,,PANOSFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE -,1080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000201,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,SERVICO MAO DE OBRA - DE PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000202,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,CONSERTO - PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAO - HOM. E AGJ.PE 03/22 PROC. 74/22PUBLICACAO - CONTRATO 65.66/2022FINALIDADE: PUBLICIDADE LEGAL- CONTRATO,594.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000204,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,700,3110,,,28978,JOAREZ MENDES DOS SANTOS,PJ,14663354000120,,"VALOR REFERENTE A VALOR ESTORNADO DO EMPENHO 8251/2022, PARA AJUSTE DE RV.",26267.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,1416,J. L. PUBLICIDADES LTDA,PJ,93393783000100,640031110,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- MENSAGEM DE NATAL,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000206,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOFINALIDADE: CARIMBO SERVIDORES,135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"ADESIVOS - 0,30X0,10 LOGO GESTAOFINALIDADE: MATERIAL GRAFICO",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"?	05 (CINCO) IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA B) INTERFACE DE LIGACAO: REDE STANDARD 1000BASE-T/100BASE-T, LAN,SEM FIOS (IEEE 802.11 B/G/N), NFC, LIGACAO DIRETA WI-FI  C) MEMORIA: 1,0 GB DE RAM D) GRAMATURAS DE PAPEL SUPORTADA: CASSETE SUPERIOR 1: 60 A 120 G/M?, TABULEIRO MULTIFUNCAO: 60 A 199 G/M?, FRENTE E VERSO: 6",1540.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-16,2023-01-16,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"?	05 (CINCO) IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA B) INTERFACE DE LIGACAO: REDE STANDARD 1000BASE-T/100BASE-T, LAN,SEM FIOS (IEEE 802.11 B/G/N), NFC, LIGACAO DIRETA WI-FI  C) MEMORIA: 1,0 GB DE RAM D) GRAMATURAS DE PAPEL SUPORTADA: CASSETE SUPERIOR 1: 60 A 120 G/M?, TABULEIRO MULTIFUNCAO: 60 A 199 G/M?, FRENTE E VERSO: 6",1540.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-01-17,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. JANEIRO/2023  PROCERGS - 22369,,2,,58,293.12,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 35/2023 - REF. JANEIRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,64,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000036,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 36/2023 - REF. JANEIRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,63,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000037,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 37/2023 - REF. JANEIRO/2023  EDER PANOZZO BERGMEIER - 28109,,1,,69,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000038,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 38/2023 - REF. JANEIRO/2023  PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER  - 21263,,1,,68,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20299,TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA,PF,50107291053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2023 - REF. JANEIRO/2023  TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA  - 20299,,1,,70,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 40/2023 - REF. JANEIRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,66,230.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 41/2023 - REF. JANEIRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,47,293.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 42/2023 - REF. JANEIRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,46,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2023 - REF. JANEIRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,44,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 - REF. JANEIRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,45,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 45/2023 - REF. JANEIRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,67,238.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 46/2023 - REF. JANEIRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,65,130.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000047,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 47/2023 - REF. JANEIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,53,81.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000048,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 48/2023 - REF. JANEIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,54,5158.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 49/2023 - REF. JANEIRO/2023  DORACY TEREZINHA VIVAN - 183,,1,,48,8.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 50/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,52,11.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. JANEIRO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,1,,51,748.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-17,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. JANEIRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,1,,50,15406.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000053,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. JANEIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,49,0.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000054,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,29261,MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO,PJ,1682395000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 54/2023 - REF. JANEIRO/2023  MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO - 29261,,1,,55,542.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. JANEIRO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,1,,57,198.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,1,,62,260.99,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2023 - REF. JANEIRO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,1,,59,3726.21,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,1,,60,492.80,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 57/2023 - REF. JANEIRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SUPERMERCADO, CNPJ: 90.657.289/0086-06 - 27284",,1,,56,48.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 58/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,271,4143.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 59/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,270,1720.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 62/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,269,1819.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 65/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,268,104.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 66/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,267,877.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000067,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 67/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,266,381.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000068,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 68/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,265,292.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 69/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,264,4506.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000072,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 72/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,263,4968.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 74/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,262,12447.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000077,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 77/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,261,836.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000078,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 78/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,260,6811.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000081,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 81/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,259,4211.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000083,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 83/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,258,1.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000084,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 84/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,257,796.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 85/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,256,24594.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000088,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 88/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,255,2084.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000091,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 91/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,286,95553.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000094,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 94/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,285,639.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000095,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 95/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,284,27626.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000097,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 97/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,254,2075.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000099,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 99/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,281,6443.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 100/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,280,15328.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000104,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 104/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,283,1310.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 106/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,279,11817.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000109,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 109/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,278,1813.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000112,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 112/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,277,21880.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 115/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,276,1517.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 116/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,275,15168.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000120,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 120/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,274,14028.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000123,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 123/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,273,43923.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 127/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,282,6204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 129/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,272,13483.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 134/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,253,14609.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000135,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 135/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,252,381.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000136,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 136/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,251,6862.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000138,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 138/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,292,2036.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000141,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 141/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,291,12.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000142,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 142/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,290,338.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000143,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 143/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,289,7194.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000147,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 147/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,288,4058.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000148,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 148/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,287,3775.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000152,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 152/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,296,4671.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 156/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,295,8178.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 157/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,294,8651.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 159/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,293,1596.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 160/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,250,270.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000161,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 161/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,249,10561.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000164,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 164/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,248,1142.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000165,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 165/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,247,6576.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000166,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 166/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,246,2192.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000168,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 168/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,245,2610.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000170,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,1471,JOAO CRISTOVAO GUERREIRO,PF,43515967087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,11905.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000170,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,1471,JOAO CRISTOVAO GUERREIRO,PF,43515967087,,"CFE. RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 170/2023, 1471 - JOAO CRISTOVAO GUERREIRO",,1,,243,1446.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-17,2023000170,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,1471,JOAO CRISTOVAO GUERREIRO,PF,43515967087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 170/2023 - REF. JANEIRO/2023  JOAO CRISTOVAO GUERREIRO  - 1471,,1,,244,10458.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,1001,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"?	02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: A)ALIMENTADOR AUTOMATICO: A5S / A3 1 LADO (35G/M? ATE 163G/M?), 2 LADOS (50 G/M? ATE 163G/M?) B)VELOCIDADE DE COPIA/IMPRESSAO: 55 PPM (P&B E CORES) C)AMPLIACAO: 25% A 400% (0,1% INCREMENTO) D)TAMANHO DE COPIA: ATE A3 E)RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600 DPI F)RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI G)",4550.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"?	02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: A)ALIMENTADOR AUTOMATICO: A5S / A3 1 LADO (35G/M? ATE 163G/M?), 2 LADOS (50 G/M? ATE 163G/M?) B)VELOCIDADE DE COPIA/IMPRESSAO: 55 PPM (P&B E CORES) C)AMPLIACAO: 25% A 400% (0,1% INCREMENTO) D)TAMANHO DE COPIA: ATE A3 E)RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600 DPI F)RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI G)",5845.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"?	05 (CINCO) IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA B) INTERFACE DE LIGACAO: REDE STANDARD 1000BASE-T/100BASE-T, LAN,SEM FIOS (IEEE 802.11 B/G/N), NFC, LIGACAO DIRETA WI-FI  C) MEMORIA: 1,0 GB DE RAM D) GRAMATURAS DE PAPEL SUPORTADA: CASSETE SUPERIOR 1: 60 A 120 G/M?, TABULEIRO MULTIFUNCAO: 60 A 199 G/M?, FRENTE E VERSO: 6",2835.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,1002,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"?	05 (CINCO) IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO: MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA B) INTERFACE DE LIGACAO: REDE STANDARD 1000BASE-T/100BASE-T, LAN,SEM FIOS (IEEE 802.11 B/G/N), NFC, LIGACAO DIRETA WI-FI  C) MEMORIA: 1,0 GB DE RAM D) GRAMATURAS DE PAPEL SUPORTADA: CASSETE SUPERIOR 1: 60 A 120 G/M?, TABULEIRO MULTIFUNCAO: 60 A 199 G/M?, FRENTE E VERSO: 6",1540.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO, SUPORTE E HOSPEDAGEM AO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO UNICO DO TERMO DE REFERENCIA.FINALIDADE: MANUTENCAO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DO SITE DO MUNICIPIO",3504.55,0,,0,,2020,23,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: SERVICO DE SOM- BAILE TERCEIRA IDADE -GRUPO RAIO DE SOL,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACAO LEGAL REF. PREGAO 03/2022,374.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LUVAS - PROCEDIMENTO TAM PCLOREXIDINAAGUA OXIGENADAFINALIDADE: MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DAS UBSS,1210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000218,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,0.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27641,DANIEL DA SILVA LIMA,PF,3571213092,,"VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE, DIAS 11/01 E 12/01/2023, PARA PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA NO DAER E SEC. TURISMO.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE, DIAS 11/01 E 12/01/2023, PARA PORTO ALEGRE EM AUDIENCIA NO DAER E SEC. TURISMO.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE, DIAS 11/01 E 12/01/2023, PARA PORTO ALEGRE COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000222,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,"01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DIAS 17/01 E 18/01/2023, PARA PORTO ALEGRE SEMINARIO DA FARMURS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000222,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,EMPENHO EM DOTACAO INDEVIDA,-596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27268,ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO,PF,37289233034,,"01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DIAS 17/01 E 18/01/2023, PARA PORTO ALEGRE SEMINARIO DA FARMURS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000224,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,"01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DIAS 17/01 E 18/01/2023, PARA PORTO ALEGRE CAPACITACAO DO MCI NA CPD.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000225,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,"01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DIAS 17/01 E 18/01/2023, PARA PORTO ALEGRE SEMINARIO DA FARMURS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-17,2023-01-17,2023000226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,"01 DIARIA COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE, DIAS 17/01 E 18/01/2023, PARA PORTO ALEGRE COMO MOTORISTA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2023,2022-06-27,2023-01-18,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,265400.56,0,,2022,1,TMP,2022,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-18,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4916/2022",,3,,302,2919.41,2022,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-18,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2022 - REF. JANEIRO/2023  CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA - 28097,,3,,301,262481.15,2022,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2023,2022-11-07,2023-01-18,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,22370.65,0,,2022,4,TMP,2022,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2023,2022-11-07,2023-01-18,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2022 - REF. JANEIRO/2023  CONSTRUTORA LORENZI LTDA - 28134,,1,,299,22370.65,2022,4,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,282.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,2155.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-18,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,170.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-18,2023000171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,470.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-18,2023000172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-18,2023000176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2033.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-18,2023000182,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29271,HYDROPOCOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E BOMBAS DAGUA EIRELI,PJ,33313510000178,910371601,TUBOS DE REVESTIMENTO GEOMECANICO STDLUVAS - GALVANIZADAS 1 14TAMPA - 6TUBO - EDUTORCORDAFINALIDADE: MATERIAIS PARA A MANUTENO DO NOVO POO ARTESIANO PERFURADO NA LOCALIDADE DE PORTO,,1,9480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-18,2023000184,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,29271,HYDROPOCOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E BOMBAS DAGUA EIRELI,PJ,33313510000178,910371601,"BOMBA SUBMERSA TRIFASICA - 4,0 CVCABO PP - 3 25QUADRO DE COMANDO TRIFASICOFINALIDADE: MATERIAIS ELTRICOS PARA O POO ARTESIANO PERFURADO NA LOCALIDADE DE PORTO-SEDE",,1,8500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-18,2023000196,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29271,HYDROPOCOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E BOMBAS DAGUA EIRELI,PJ,33313510000178,910371601,PERFURAOFINALIDADE: SERVIO DE PERFURAO DE POO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE PORTO,,1,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-18,2023000204,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,28978,JOAREZ MENDES DOS SANTOS,PJ,14663354000120,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,21013.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-18,2023000204,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,28978,JOAREZ MENDES DOS SANTOS,PJ,14663354000120,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,5253.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-18,2023000204,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,28978,JOAREZ MENDES DOS SANTOS,PJ,14663354000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 204/2023 - REF. JANEIRO/2023  JOAREZ MENDES DOS SANTOS - 28978,,1,,300,26267.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3504.55,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"ESTORNO DE LIQUIDAO TOTAL INDEVIDA, AJUSTE PARA VALOR PARCIAL.",,2,-3230.38,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. JANEIRO/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,1,,303,261.01,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,1,,305,13.16,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,374.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000218,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,0.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000218,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 218/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,297,0.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27641,DANIEL DA SILVA LIMA,PF,3571213092,,"VALOR REFERENTE A 01 DIRIA SEM PERNOITE, DIAS 1101 E 12012023, PARA PORTO ALEGRE EM AUDINCIA NO DAER E SEC. TURISMO.",,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 01 DIRIA SEM PERNOITE, DIAS 1101 E 12012023, PARA PORTO ALEGRE EM AUDINCIA NO DAER E SEC. TURISMO.",,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 01 DIRIA SEM PERNOITE, DIAS 1101 E 12012023, PARA PORTO ALEGRE COMO MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO DO PREFEITA.",,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27268,ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO,PF,37289233034,,"01 DIRIA COM PERNOITE E 01 DIRIA SEM PERNOITE, DIAS 1701 E 18012023, PARA PORTO ALEGRE SEMINRIO DA FARMURS.",,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000224,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,"01 DIRIA COM PERNOITE E 01 DIRIA SEM PERNOITE, DIAS 1701 E 18012023, PARA PORTO ALEGRE CAPACITAO DO MCI NA CPD.",,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000225,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,"01 DIRIA COM PERNOITE E 01 DIRIA SEM PERNOITE, DIAS 1701 E 18012023, PARA PORTO ALEGRE SEMINRIO DA FARMURS.",,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-18,2023000226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,"01 DIRIA COM PERNOITE E 01 DIRIA SEM PERNOITE, DIAS 1701 E 18012023, PARA PORTO ALEGRE COMO MOTORISTA.",,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18LFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS",480.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,28743,COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI - LTDA,PJ,9035893000185,,VIAGEMFINALIDADE: VIAGEM DE RECREACAO PARA TERCEIRA IDADE,8580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,"SERVICOS MEDICOS ? CLINICA GERAL, POR PROFISSIONAL(AIS) HABILITADO(S), PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL E REDE BEM CUIDAR, E REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, COM ATUACAO JUNTO A UBS MORADA DO SOL, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NO HORARIO DAS 7H45MIN AS 12H00 E DAS 13H30MIN AS 17H15MIN, 05 (CINCO) DIAS POR SEMANA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRAFINALIDADE: PRESTA",138000.00,0,,0,,2022,37,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-18,2023-01-18,2023000230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) -  12000 BTUS, QUENTE E FRIO SEM INSTALACAOFINALIDADE: AQUISICAO DE CLIMATIZADOR P/ A SALA DA ASSES. DE COMUNICACAO",2090.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2022,2023,2022-12-05,2023-01-19,2022009454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9454/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,354,656.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-05,2023-01-19,2022009459,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9459/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,370,68.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-19,2022009476,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9476/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,384,144.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-06,2023-01-19,2022009479,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9479/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,383,291.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2022,2023,2022-12-12,2023-01-19,2022009663,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9663/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,353,1212.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9804/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,382,1696.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009806,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9806/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,381,72.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9807/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,352,96.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9816/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,369,3964.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009820,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9820/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,368,349.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009825,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9825/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,365,1681.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9829/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,367,216.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009834,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9834/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,364,769.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009839,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9839/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,363,4160.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009844,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9844/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,362,1105.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009848,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9848/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,361,726.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009849,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9849/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,380,192.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9854/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,379,123.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2022,2023,2022-12-22,2023-01-19,2022009860,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9860/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,351,92.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9907/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,350,4929.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9910/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,349,1011.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009912,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9912/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,348,2806.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9925/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,347,1464.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9936/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,346,2131.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9954/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,345,6418.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,31,FUNDEB,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9959/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,366,472.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009971,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9971/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,344,766.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009976,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9976/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,343,667.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009980,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9980/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,360,939.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009993,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9993/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,359,1264.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022009999,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9999/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,358,413.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010010,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10010/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,357,335.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010030,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10030/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,356,335.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10046/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,342,2131.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010059,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10059/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,378,7693.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010069,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10069/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,377,2012.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010072,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10072/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,376,2290.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010076,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10076/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,375,819.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10079/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,374,5106.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10087/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,373,379.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10093/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,372,556.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,40,ASPS,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10096/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,371,505.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010106,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10106/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,341,2834.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010110,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10110/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,340,1139.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2022,2023,2022-12-28,2023-01-19,2022010119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10119/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,339,2126.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2022,2023,2022-12-29,2023-01-19,2022010163,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,20,MDE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10163/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,355,413.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2022,2023,2022-12-30,2023-01-19,2022010171,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,1,LIVRE,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 10171/2022 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,338,266.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. JANEIRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,2,,324,282.82,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-19,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8/2023 - REF. JANEIRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,2,,311,2155.29,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-19,2023000171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA,,1,,325,470.77,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-19,2023000172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 172/2023 - REF. JANEIRO/2023  FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI - 28891,,1,,326,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-19,2023000178,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,RECAPAGEM A FRIO DE PNEU MODELO 27580 R 22.5 MISTOFINALIDADE: CAAMBA 89,,1,6240.00,0,,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-19,2023000179,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,VULCANIZAO - VULCANIZAO DE PNEU 17.5 X 25FINALIDADE: PNEU QUE FICAR EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-19,2023000180,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,24000.00,0,,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-19,2023000182,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29271,HYDROPOCOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E BOMBAS DAGUA EIRELI,PJ,33313510000178,910371601,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 182/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,313,9480.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-19,2023000184,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,29271,HYDROPOCOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E BOMBAS DAGUA EIRELI,PJ,33313510000178,910371601,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 184/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,314,8500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-19,2023000196,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29271,HYDROPOCOS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E BOMBAS DAGUA EIRELI,PJ,33313510000178,910371601,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 196/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,312,12000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-19,2023000197,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28768,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU MODELO  140024 L3 COM CARCAA NO MNIMO 16 LONAS  FINALIDADE:  RECAPAGEM DO PNEU QUE FICAR NO ALMOXARIFADO,,1,13200.00,0,,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-19,2023000219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27641,DANIEL DA SILVA LIMA,PF,3571213092,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 219/2023 - REF. JANEIRO/2023  DANIEL DA SILVA LIMA - 27641,,1,,318,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-19,2023000220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 220/2023 - REF. JANEIRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,323,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-19,2023000221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 221/2023 - REF. JANEIRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,322,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-19,2023000223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27268,ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO,PF,37289233034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 223/2023 - REF. JANEIRO/2023  ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO - 27268,,1,,317,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-19,2023000224,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 224/2023 - REF. JANEIRO/2023  CAROLINA TAIS BRAUN BATU  - 27201,,1,,320,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-19,2023000225,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 225/2023 - REF. JANEIRO/2023  MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE  - 27027,,1,,316,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-19,2023000226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 226/2023 - REF. JANEIRO/2023  MARCELO ROBERTO GEHRKE - 28804,,1,,321,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-19,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-01-19,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 229/2023 - REF. JANEIRO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,1,,386,23000.00,2022,37,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000231,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"ALCOOL LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LSACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA",443.10,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000232,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADEESCOVA DE LAVAR ROUPARODOFLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZAESPONJA DE LAVAR LOUCAPEDRA SANITARIALUVAS PARA LIMPEZA TAM. MAROMATIZANTE SPRAY  CRAVO E CANELA 400 MLSABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES",388.46,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000233,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,"TROFEU - TROFEUS 22CM X 12CM, BASE EM PVC 20MM E ESTRUTURA DE ACRILICO 5MMFINALIDADE: AQUISICAO DE TROFEUS  PARA PREMIACAO NO VELOCROS",2241.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000234,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,"LIMPA VIDRO 250 MLAGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LDESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATE 2LCERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATE 2 LSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA",1069.40,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000235,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UNFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA",226.35,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000236,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,243.00,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000237,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESEL - OLEO DIESELOLEO DIESEL S-10FINALIDADE: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO.,10923.29,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000237,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,CONFORME DANFE N 2234,,1,10923.29,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000237,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 237/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,388,10923.29,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000238,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO.,11004.75,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000238,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,CONFORME DANFE N 2235,,1,11004.75,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000238,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 238/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,389,11004.75,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000239,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESEL - OLEO DIESELOLEO DIESEL S-10FINALIDADE: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO.,9802.33,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000239,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,CONFORME DANFE N 2232,,1,9802.33,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000239,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 239/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,387,9802.33,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000240,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,AJUSTE POR ARREDONDAMENTO,-0.02,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000240,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESELOLEO DIESEL S-10FINALIDADE: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO.,11570.92,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000240,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,CONFORME DANFE N 2233,,1,11570.90,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000240,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 240/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,390,11570.90,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000241,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA.,1131.87,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000241,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012144,,1,1131.87,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000242,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA.,8294.81,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000242,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012150,,1,8294.81,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000243,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO.,1816.09,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000243,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012148,,1,1816.09,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000244,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO.,1443.06,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000244,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012146,,1,1443.06,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000245,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO.,1339.48,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000245,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012142,,1,1339.48,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000246,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: REF. COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE DEZEMBRO.,3812.37,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000246,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012143,,1,3812.37,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIO DA ADMINISTRAO MUNICIPAL.,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000248,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,185.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000248,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIO DA ADMINISTRAO MUNICIPAL.,,1,185.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000249,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000249,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIO DA ADMINISTRAO MUNICIPAL.,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000250,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,500,0,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000250,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIO DA ADMINISTRAO MUNICIPAL.,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000251,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000251,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIO DA ADMINISTRAO MUNICIPAL.,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,0,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,EXAME TOXICOLOGICOFINALIDADE: EXAMES LABORATORIAIS,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000253,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,RELEBASE PARA RELECONECTOR PERFURANTEFINALIDADE: MATERIAIS  P/ MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA,307.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000254,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,"CABO PP 2X2,5MMCONECTOR PERFURANTEBOIAABRACADEIRA DE NAYLONDISJUNTOR TRIPOLAR 32AFITA ISOLANTEPORTA LAMPADA PENDENTELAMPADA LEDCORDAO PARALELO - 2X2,5 MMPINO FEMEAPINO MACHO 2P = T 20APINO T DE LUZCABO PP - 4 X 25 MMFINALIDADE: MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DA PRACA MUNICIPAL 3 DE MAIO",9719.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000255,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,0,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,EXAME TOXOLOGICOFINALIDADE: EXAMES LABORATORIAIS,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PNEU 215/65 R16 INDICE DE CARGA MINIMO 98. INDICE DEVELOCIDADE MINIMO ??T??. PADRAO DE QUALIDADEPIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DEQUALIDADE SUPERIORPNEU 700-16 CONVENCIONAL BORRACHUDO, EIXODIRECIONAL, COM CONDICOES MINIMAS: 10 LONAS,INDICE DE VELOCIDASEGUINTES ESPECIFICACDE J,PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM.PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL,DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM",4900.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000257,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"PNEU RADIAL 215/75R17.5 PARA ONIBUS E CAMINHOESLEVES. NO DE LONAS 12. PARA USO EM RODASDIRECIONAIS, LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/124.INDICE DE VELOCIDADE MINIMO ?K?. RODOVIAS DE PISOMISTO. DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI FG-85,GOODYEAR G686 OU SIMILAR.FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA -TRANSPORTE ESCOLAR",1257.98,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000258,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,ALUGUEL - DE TELAO E CABO DE REDE.FINALIDADE: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO/ VIDEO,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000259,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,PNEU 275/80 22.5 RADIAL BORRACHUDOCAMARA DE AR 750/16 VALVULA CURTAPROTETOR ARO 16FINALIDADE: AQUISICAO DE PNEUS P/ MANUTENCAO DA FROTA,22448.00,0,,0,,2022,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000260,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,"FOSFORO PALITOS COMPRIDOSAGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LDESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATE 2LCERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATE 2 LSAPOLIO CREMOSO 300 MLSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: ESTOQUE DA SMECD, PARA POSTERIOR DISTRIBUICAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO",2287.28,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000261,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,FOLHA DE OFICIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADAFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,3802.00,0,,0,,2022,20,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,ALCOOL LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,550.20,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"ESCOVA DE LAVAR ROUPAFLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZAESPONJA DE LAVAR LOUCAPEDRA SANITARIALUVAS PARA LIMPEZA TAM. PLUVAS PARA LIMPEZA TAM. MLUVAS PARA LIMPEZA TAM. GSABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGTOALHA DE LIMPEZA PEQUENAPANO DE CHAOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO",1603.09,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000264,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,"PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL,DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM ASSEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 16 LONAS, INDICEDE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MMPADRAO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAROU SIMILAR.FINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL",3039.66,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,RECAPAGEM A FRIO DE PNEU MODELO 275/80 R 22.5 MISTORECAPAGEM A FRIO DE PNEU MODELO 750X16 BORRACHUDORECAPAGEM A FRIO DE PNEU MODELO 700X16 BORRACHUDORECAPAGEM A QUENTE DE PNEU MODELO  215/75 R17.5  BORRACHUDO FINALIDADE: SERVICO DE RECAPAGEM - MANUTENCAO DA FROTA,6886.00,0,,0,,2021,27,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000266,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PORTA ESCOVASAUTOMATICOBENDIZBUCHASPAR DE FAROLETEADAPTADOR INTERRUPTOR PAINELLAMPADAFINALIDADE: MANUTENCAO,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTOES-ALIMENTACAO, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, DENOMINADO BANRICARD, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA CONTRATANTE, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR (PAT) CRIADO PELA LEI 6.321/1976, REGULAMENTADO",1500000.00,0,,0,,2022,36,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,126199.16,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,1,,315,126199.16,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000268,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,SERVICO CONSERTO - QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANOFINALIDADE: ASSISTENCIA TECNICA DE OCOS ARTESIANOS,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000269,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,"MAO DE OBRA, SERVICO E REPAROSFINALIDADE: MANUTENCAO",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000270,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: NITROGENIO - APELEITE,297.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000271,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: NITROGENIO MES DE DEZEMBRO DE 2022,830.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000272,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: AQUISICAO DE NITROGENIO - PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL- APELEITE,836.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000272,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGNIOFINALIDADE: AQUISIO DE NITROGNIO - PROGRAMA INSEMINAO ARTIFICIAL- APELEITE,,1,836.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000273,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: AQUISICAO DE NITROGENIO- PROGRAMA INSEMINACAO ARTIFICIAL-APELEITE,330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000273,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGNIOFINALIDADE: AQUISIO DE NITROGNIO- PROGRAMA INSEMINAO ARTIFICIAL-APELEITE,,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000274,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU MODELO  18.4X30 TM FINALIDADE: SERVICO DE RECAPAGEM,5000.00,0,,0,,2021,27,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000275,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU MODELO 12.5/80 ? 18  DESENHO 2-2FINALIDADE: SERVICO DE RECAPAGEM- MANUTENCAO DA FROTA,4560.00,0,,0,,2021,27,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000276,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28768,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU MODELO 19.5/24 L-2FINALIDADE: SERVICO DE RECAPAGEM-MANUTENCAO DA FROTA,9584.00,0,,0,,2021,27,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000277,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERETO PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 159,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000278,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO PNEU E MONTAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DDO TRATOR 122 MAHINDRA,330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000279,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO PNEUCONSERTO PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR 142 NEW HOLAND,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000280,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092850000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"VALOR REFERENTE A CONTRATO 65, 66/2022, DEZEMBRO DE 2022.",220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000280,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092850000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000280,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092850000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 280/2023 - REF. JANEIRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,319,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000281,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"-PRESTACAO DE SERVICOS, POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, COMPREENDENDO: A) ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO PROGRAMA PAVIMENTA RS; B) ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA (CALCAMENTO), EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE FAZENDA COLORADOS, REALIZAD",2500.00,0,,0,,2022,6,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,"PROTESE TOTAL MAXILAR E MANDIBULAR, COMPLETA EM ACRILICO TERMO-POLINERIZAVEL (PPR), COM DENTES DE NO MINIMO; ROLETES DE CERA PARA MORDIDA; PLACA A BASE DE RESINA ACRILICA; MOLDEIRA INDIVIDUAL E CAMADAS RESINA ACRILICO; DENTES EM RESINA ACRILICO; MONTAGEM DE CERA COM CEROPLASTIA.PROTESE PARCIAL REMOVIVEL MAXILAR E MANDIBULAR DE COBALTO CROMO. COM PROCEDIMENTO DE PROTETICO, PROTESE PARCIAL REMOVIVEL",117480.90,0,,0,,2021,22,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,500,0,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A PREMIO NOTA FISCAL GAUCHA 2023.,16800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000284,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000284,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000284,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 284/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,385,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000285,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,1308,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE,PJ,90657289003809,,BOMBA DE TRANSNIVELCOURO LIMPOFINALIDADE: MATERIAIS PARA USO DA OFICINA DO PARQUE,362.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000285,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1308,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE,PJ,90657289003809,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,362.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000286,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A PASEP DE DEZEMBRO DE 2022.,34980.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000286,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,34980.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000287,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,29278,DP INSTALACOES ELETRICAS,PJ,37392398000169,,SONORIZACAOFINALIDADE: SONORIZACAO DE EVENTO,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000288,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,REPELENTEFINALIDADE: AQUISICAO DE REPELENTES P/ USO DOS SERVIDORES,29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 1.930/2020.,47500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3958.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,1)	CONTRATACAO DE 128H (CENTO E VINTE E OITO HORAS/AULA) DE CANTO CORAL INFANTO-JUVENIL; VIOLAO INICIANTE E VIOLAO BASE. POR PROFISSIONAL COM DIPLOMA EM CURSO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM MUSICA E/OU BACHARELADO.2)	CONTRATACAO DE 84H (OITENTA E QUATRO HORAS/AULA) DE CANTO CORAL ADULTO PARA O GRUPO ECOS DO LAGO. POR PROFISSIONAL COM DIPLOMA EM CURSO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM MUSICA E/OU BACH,73918.51,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,RECAPAGEM DE ACENTO DE BANCOS AUTOMOTIVOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA-TRANSPORTE ESCOLAR,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,553,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO LUB. - ELAION F-30 10W40FINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA FROTA-,49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - BLINDADO PSL655FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,121.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000294,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,MAO DE OBRA CONSERTO - CONCERTO PNEU 275/80R22.5 RAC 14 A QUENTEMAO DE OBRA CONSERTO - CONCERTO DE PNEU 275/80R22.5 RAC 404 A QUENTEFINALIDADE: CONSERTO DE PNEUS-ALMOXARIFADO,69.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",500,0,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,"SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS, COMPREENDENDO MANUTENCAO, RECARGA E CONTROLE DE BOTIJOES DE SEMEN, EM TORNO DE 20(VINTE) UNIDADES/MES, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES QUE POSSUEM ATE 10(DEZ) HECTARES DE TERRA E, NO MAXIMO, 08(OITO) VACAS, CF. PROGRAMA MUNICIPALFINALIDADE: CONTRATACAO DE INIMINADOR ARTIFICIAL EM BOVINOS.",14300.00,0,,0,,2022,1,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,"SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVIDUOS QUE DELES NECESSITAREM E QUE VENHAM A SER ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DENTRO DOS LIMITES QUANTITATIVOS ABAIXO DESCRITOS, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CIB 018/2020 - SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ANALISES",43275.48,0,,0,,2020,13,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,899.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,899.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,26951,ARACI MARTINS BRABO,PF,92256490025,,"VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE PARCELA DE PROMOCAO POR MERECIMENTO, EXERCICIOS 2018 A 2022.",2009.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000299,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091970000000,OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS,500,0,,,1358,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PF,43516700025,,"VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIO N? 1004244, DECORRENTE PROCESSO JUDICIAL N? 90014307720168210011.",18221.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000300,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091250000000,HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS,500,0,,,29279,JOELSON FERNANDO KONRAD,PF,92838952072,,"VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PRECATORIO N? 1004244, DECORRENTE PROCESSO JUDICIAL N? 90014307720168210011.",2024.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,3143.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,3143.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,410,78.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,409,72.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,411,215.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,95.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000303,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,93.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000303,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,93.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000304,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,2566.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000304,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,2566.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000304,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,414,211.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000304,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,413,33.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000305,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,4811.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000305,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,4811.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000306,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,400.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000306,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,400.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000306,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,412,30.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000307,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,1603.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000307,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,1603.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000308,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,623.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000308,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,623.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,4595.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,4595.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,416,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,415,13.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,417,482.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,418,756.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000310,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,2889.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000310,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,2889.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000310,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,420,133.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000310,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,419,53.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000310,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,422,700.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000310,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,421,133.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000311,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,162.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000311,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,162.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000312,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,159.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000312,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,159.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000313,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,2995.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000313,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,2995.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000313,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,425,267.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000313,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,423,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000314,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,412.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000314,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,412.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000315,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,3397.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000315,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,3397.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000316,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,319.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000316,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,319.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000316,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,424,23.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000317,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,1132.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000317,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,1132.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000318,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,782.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000318,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,782.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000319,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,3616.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000319,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,3616.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000319,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,428,379.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000319,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,426,130.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000319,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,427,330.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,360.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,360.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,214.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,214.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,2362.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,2362.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,429,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,430,135.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,2287.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,2287.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,431,14.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,432,186.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,433,376.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 19.01.2023,3232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,3232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,435,291.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,434,86.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,2023000324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,436,531.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2022,2023,2022-04-01,2023-01-19,20221000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,50,RPPS,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,3,498.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2022,2023,2022-04-01,2023-01-19,20221000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,50,RPPS,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2022 - REF. JANEIRO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,3,,10,498.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,800,1111,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,"VALOR REFERENTE A UTILIZACAO DO SISTEMA COMPREV, PARA O EXERCICIO DE 2023..",1300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,181.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,2,90.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JANEIRO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,2,,6,90.55,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JANEIRO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,1,,9,181.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,VALOR REFERENTE A CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR A AVALIACAO ATUARIAL ANUAL DO RPPS.,15400.00,0,,0,,2021,28,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. JANEIRO/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,1,,8,1400.00,2021,28,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS,3836.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. JANEIRO/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,1,,7,639.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,800,1111,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS EXERCICIO 2023.,67667.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,5205.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. JANEIRO/2023  INSS - 306,,1,,14,5205.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. JANEIRO/2023  INSS - 306,,1,,12,5205.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-19,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA,,1,,13,-5205.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2023,2022-11-07,2023-01-20,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,PAGAMENTO EM CONTA INDEVIDA.,,1,,391,-22370.65,2022,4,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2023,2022-11-07,2023-01-20,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2022 - REF. JANEIRO/2023  CONSTRUTORA LORENZI LTDA - 28134,,1,,392,22370.65,2022,4,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-20,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. JANEIRO/2023  OI SA - 140,,1,,393,170.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-01-20,2023000034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29268,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-20,2023000173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28710,COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - VEST BRANCO LTDA,PJ,24672946000162,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,6004.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-20,2023000174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,7350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-20,2023000188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,416.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-20,2023000189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,405.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-20,2023000192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29236,BRUNO FREITAS DALMAGRO,PF,1068734078,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,3500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-20,2023000192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29236,BRUNO FREITAS DALMAGRO,PF,1068734078,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 192/2023 - REF. JANEIRO/2023  BRUNO FREITAS DALMAGRO - 29236,,1,,463,3002.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-20,2023000192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29236,BRUNO FREITAS DALMAGRO,PF,1068734078,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 192/2023",,1,,466,112.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-20,2023000192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29236,BRUNO FREITAS DALMAGRO,PF,1068734078,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 192/2023",,1,,464,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-20,2023000217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000241,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 241/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,405,1131.87,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000242,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 242/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,401,8294.81,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000243,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 243/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,403,1816.09,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000244,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 244/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,404,1443.06,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000245,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 245/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,406,1339.48,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000246,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 246/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,402,3812.37,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 247/2023 - REF. JANEIRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,395,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000248,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 248/2023 - REF. JANEIRO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,399,185.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000249,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 249/2023 - REF. JANEIRO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,396,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000250,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033990000000,OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 250/2023 - REF. JANEIRO/2023  MARCELO ROBERTO GEHRKE - 28804,,1,,400,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000251,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 251/2023 - REF. JANEIRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,407,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000285,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1308,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE,PJ,90657289003809,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 285/2023 - REF. JANEIRO/2023  COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE - 1308,,1,,398,362.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000286,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 286/2023 - REF. JANEIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,397,34980.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. JANEIRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,1,,394,3958.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,121.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 297/2023 - REF. JANEIRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,454,899.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,26951,ARACI MARTINS BRABO,PF,92256490025,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2009.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,26951,ARACI MARTINS BRABO,PF,92256490025,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RETENO.,,2,-2009.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,26951,ARACI MARTINS BRABO,PF,92256490025,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,2009.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,26951,ARACI MARTINS BRABO,PF,92256490025,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 298/2023 - REF. JANEIRO/2023  ARACI MARTINS BRABO  - 26951,,3,,455,1764.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,26951,ARACI MARTINS BRABO,PF,92256490025,,"CFE. RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 298/2023, 26951 - ARACI MARTINS BRABO",,3,,408,245.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000299,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091970000000,OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS,,,,,1358,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PF,43516700025,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,18221.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000299,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091970000000,OUTROS PRECATÓRIOS JUDICIAIS,,,,,1358,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PF,43516700025,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 299/2023 - REF. JANEIRO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 1358,,1,,456,18221.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000300,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091250000000,HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS,,,,,29279,JOELSON FERNANDO KONRAD,PF,92838952072,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2024.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000300,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091250000000,HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATORIOS,,,,,29279,JOELSON FERNANDO KONRAD,PF,92838952072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 300/2023 - REF. JANEIRO/2023  JOELSON FERNANDO KONRAD - 29279,,1,,457,2024.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 301/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,449,2777.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000304,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 304/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,448,2320.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000305,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 305/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,447,4811.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000306,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 306/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,446,370.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000307,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 307/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,445,1603.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 309/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,444,3322.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000310,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 310/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,443,1867.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000313,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 313/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,442,2708.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000314,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 314/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,441,412.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000315,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 315/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,440,3397.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000316,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 316/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,439,295.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000317,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 317/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,438,1132.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000319,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 319/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,437,2775.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 321/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,452,214.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 322/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,451,2207.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000323,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 323/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,450,1709.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-20,2023000324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 324/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,453,2322.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE COLETA SELETIVA, COM CAMINHAO COLETOR COM COMPACTADOR DE LIXO, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES E DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, COMPREENDENDO A COLETA ESTIMADA MENSAL DE 50 T (CINQUENTA TONELADAS), COMPREENDENDO: 1.1 - EXECUCAO DA COLETA AS SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS, DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORGANICOS E DAS",211154.48,0,,0,,2018,16,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,GENEROS ALIMENTICIOS - AGUAFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS P/ GRUPO DO NAAB,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,FOLDERFINALIDADE: FOLDERS P/ OFICINAS TERAPEUTICAS,980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO - MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,CARGA DE GAS AR CONDICIONADOTAPA FUGANITROGENIOOLEO SJ - DO COMPRESSORCONDENSADORFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA FROTA,1550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,600,0,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"SERVICO DE APOIO A EFETIVACAO DO USO DA ESTRATEGIA E-SUS ATENCAO BASICA (E-SUS AB), PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, DIRECIONADO A IMPLANTACAO/QUALIFICACAO DO REGISTRO NO SISTEMA NA MODALIDADE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC). -",3194.48,0,,0,,2020,5,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: AQUISICAO DE OXIGENIO P/ USO DA UBSS,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,600,0,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,CABO - PPCANO RETO - DAGUACANO COBRE - 1/4GAS AR CONDICIONADOFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DOS CLIMATIZADORES DAS UBSS,1830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000334,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"ALCOOL LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LSACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 15 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",703.50,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CAFEFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO,61.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,61.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000336,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LAMPADA LED 9WLAMPADA LEDFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,19.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000336,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,19.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,SERVICOSFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 337/2023 - REF. JANEIRO/2023  IRMAOS TORTELLI LTDA - 22557,,1,,458,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23777,CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DIAGN POR IMAGEM LTDA,PJ,2847070000105,,PROCEDIMENTO - BIOPSIA DE MAMA DIREITA E ESQUERDAFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS- EXAMES,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",500,0,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA ASFEIRA, CFE CONTRATO.",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 339/2023",,1,,460,148.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 339/2023 - REF. JANEIRO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,1,,459,1201.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000340,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,MOPAR MAXPRO 5W-30FLEX209LFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,372.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000341,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,HIGIENIZADORELEMENTO DO FILTROPALHETAKIT - PASTILHAS?FREIO DE DISCOMOPAR MAXPRO 5W-30FLEX209L - ARREFECIMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,2435.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000342,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,431.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,"SERV. SUBST. PECAS,TORNO, REPARO SUSP. FREIO E SISTE DIRECAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA",402.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,FILTRO ARFILTRO COMBUSTIVELFILTRO OLEO LUBRIFICANTEFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,169.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"-PRESTACAO DE SERVICOS, POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, COMPREENDENDO: A) ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO PROGRAMA PAVIMENTA RS; B) ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA (CALCAMENTO), EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE FAZENDA COLORADOS, REALIZAD",1250.00,0,,0,,2022,6,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1250.00,0,,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 345/2023 - REF. JANEIRO/2023  PRISCILA SIEG  LIMA - 20946,,1,,461,1112.50,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000345,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 345/2023",,1,,462,137.50,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,AMORTECEDORES TRASEIROSBATENTECOXIM DE SUSPENSAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1569.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,"SERVICO - INSTALACAO, LIMPEZA E RETIRADA DE CLIMATIZADORESFINALIDADE: SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CLIMATIZADORES",1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,"FIO - 6MMLAMPADA DE LED - 40 WATTSREFLETOR LED 200WCABO - PP 2X1,5FINALIDADE: MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DA UBS CENTRO",2450.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, COM A ELABORACAO DO PROGRAMA DE PREVENCAO DE RISCOS AMBIENTAIS - PPRA, PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO, LAUDO TECNICO DAS CONDICOES DO AMBIENTE DE TRABALHO - LTCAT, LAUDO TECNICO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE ? LTIP, PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO - PPP,",63600.00,0,,0,,2022,19,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000350,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A GESTAO TRIBUTARIA DAS RENDAS LOCAIS, COMPREENDENDO OS SEGUINTES ITENS: 1.1 - ORIENTACAO PARA ANALISE DAS GUIAS ? MODELOS A E B;  1.2 - ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS EM MATERIAS RELACIONADAS AO OBJETO;  1.3 - ORIENTACAO SOBRE ITR, INCRA, SIMPLES NACIONAL E CRUZAMENTO DE",3323.70,0,,0,,2021,8,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000351,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,1184.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000352,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"SERVICO DE DIVULGACAO ATRAVES DE RADIO ?AM? DE ABRANGENCIA REGIONAL, COM AUDIENCIA LOCAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURACAO DE 6 (SEIS) MINUTOS DIARIOS DE 2? A 6? FEIRAS ENTRE OS HORARIOS DAS 8:00HS AS 11:30 HORAS E INFORMATIVO SEMANAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO AOS SABADOS, COM DURACAO DE 40 MINUTOS, NO HORARIO ENTRE AS 9:00 E 10:30 HS.FINALIDADE: CONTRATACAO DE SERVICO DE RADIO DE",28361.30,0,,0,,2020,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000353,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,525.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000354,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA,1568.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000355,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS P/ FARMACIA BASICA,327.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"SERVICO, POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), DE ASSESSORIA E SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS E ATENDIMENTO A  APROXIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) TERMINAIS, LOCALIZADOS  NAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO, QUAIS SEJAM: - CENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CENTRO DE CULTU",17633.80,0,,0,,2020,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3526.76,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,25491,L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA,PJ,11145401000156,,LUVA PLASTICA DESCARTAVELFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ USO DA UBS,175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,27230,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL NUMERO 8FINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ USO DA UBS,590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,"FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: -TAMANHO XXG ADULTO (CIRCUNFERENCIA DA CINTURA:  ACIMA DE 160 CM); -CAMADA INTERNA: DE NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALOE VERA; -CAMADA EXTERNA: DE POLIETILENO; -COM FIBRAS DE CELULOSE; -POLIMEROS SUPERABSORVENTES; -BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRA DE POLIPROPILENO; -FIOS DE ELASTANO; -ADESIVOS TERMOPLASTICOS E FITAS ADESIVA",8859.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000360,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADEESCOVA DE LAVAR ROUPARODOESPONJA DE LAVAR LOUCAPEDRA SANITARIALUVAS PARA LIMPEZA TAM. MLUVAS PARA LIMPEZA TAM. GAROMATIZANTE SPRAY  CRAVO E CANELA 400 MLSABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",659.54,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,"LIMPA VIDRO 250 MLAMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATE 2 LAGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LDESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATE 2LCERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATE 2 LSAPOLIO CREMOSO 300 MLSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",1383.25,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000362,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UNFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",1131.75,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UNFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",2263.50,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,472.50,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO JORNALISTICO OU PUBLICITARIO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO NO AMBITO LOCAL E REGIONAL, QUE CIRCULE NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS SEMANALMENTE, COMPREENDENDO PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, EVENTOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 1) DISPONIBILIZACAO DE TRES PAG",16266.57,0,,0,,2022,19,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3050.00,0,,2022,19,DPV,2022,36,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO N?365/2022.,1016.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000367,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE 2T IPIRANGA.,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000367,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000368,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONECTORABRACADEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CRAS,627.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000369,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,25839,AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,94764453000138,,BUCHA - BAND.COXIM AMORTECEDOR DIANTEIROPINO - PINCA DE FREIOMALHA ESC UNIVERSALCUBO - RODA TRFINALIDADE: MANUTENCAO DO VEICULO FIAT UNO 164,893.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000370,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092310000000,"PREMIACOES CULTURAIS, CIENTIFICAS,  ARTISTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS",500,0,,,27230,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS PARA PACIENTES CADASTRADOS.,263.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000370,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092310000000,"PREMIACOES CULTURAIS, CIENTIFICAS,  ARTISTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS",,,,,27230,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,263.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000371,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,28770,ANGELICA COSTA,PJ,42576982000104,,ALMOCOFINALIDADE: REFEICOES DOS SERVIDORES A SERVICO DA SMAMAT NO INTERIOR DO MUNICIPIO,1980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000371,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28770,ANGELICA COSTA,PJ,42576982000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000371,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28770,ANGELICA COSTA,PJ,42576982000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 371/2023 - REF. JANEIRO/2023  ANGELICA COSTA - 28770,,1,,472,1980.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,KIT CINTA CATRACAALICATE PRESSAOMARRETACHAVE COMBINADA 19MMCHAVE COMBINADA 10 MMCHAVE COMBINADA 11MMCHAVE COMBINADA 12MMCHAVE COMBINADA 13MMCHAVE COMBINADA 17MMCHAVE PHILIPSALICATE - BICO MEIA CANA 6ALICATE UNIVERSALPUNCAO DE CENTRO 6X150CADEADO - CR 25CHAVE DE FENDAESTILHETE GRANDE - 18MM 954FINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,843.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000373,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,25037,COM.DE PROD.AGRICOLAS FERRARIN LTDA,PJ,89286116003591,,PATINBASE GIRATORIAFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLAND 142,523.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000374,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAIXA ORGANIZADORA - DE FERRAMENTAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,86.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000375,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PANO P/ LIMPEZAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA AGRICULTURA,16.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,MANGA ALTA PRESSAO - 1/2 2ATCAPA PRENSADALONA - LEVE 4X7 CIMER FORTE 180 LARANJAEXTENSORES PARA LONA KIT 10 PCFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 148,501.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,500,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CURSOS TECNICOS E UNIVERSITARIOS DA CIDADE DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA A CIDADE DE IBIRUBA/RS, NUM TOTAL DE 270 KM (DUZENTOS E SETENTA QUILOMETROS) DIARIOS, NUM TOTAL DE 200(DUZENTOS) DIAS DE TRANSPORTE, VIAGEM DE IDA E VOLTA, ACESSANDO O CAMPUS/IFRS E ESCOLAS DO CENTRO, COM ONIBUS RODOVIARIO COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: A)	CAPACIDADE MINIMA DE: 42 (QUARENTA E",18912.60,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,18912.60,0,,2019,5,PRP,2019,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000378,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DISCO DE CORTESUPORTE - GUIAGRAFITE - GRAFSOLO EMBALAGEM 5KGVARETA - LINHA SEMENTEPARAFUSO SEXTAVADO 10 X 50PARAFUSO SEXTAVADO 12X50MPORCA 12 MMPORCA 10 MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA PLANTADEIRA SFIL 67,4494.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000379,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28856,MARCELA MUTTONI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,36763342000100,,"SERVICO, POR EMPRESA ESPECIALIZADA, DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MARKETING, PARA DESENVOLVIMENTO DE UM PLANO ESTRATEGICO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA FORTALEZA DOS VALOS, A PARTIR DE UMA PESQUISA DE DIAGNOSTICO, TENDO COMO OBJETIVO FINAL A DETECCAO DA VOCACAO NATURAL DA CIDADE, DESENVOLVENDO PROJETOS DIRECIONADOS A EXPLORACAO DOS POTENCIAIS DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM OS OBJETIVOS ESTABELECID",1690.00,0,,0,,2022,13,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000379,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28856,MARCELA MUTTONI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,36763342000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1690.00,0,,2022,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000380,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,1993.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000380,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1993.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000380,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 380/2023 - REF. JANEIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,468,1993.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000381,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP.,163.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000381,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,163.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000381,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 381/2023 - REF. JANEIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,469,163.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000382,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,700,3110,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000382,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,11.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000382,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 382/2023 - REF. JANEIRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,467,11.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000383,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CONEXAO RETAPORCA EXAGONALFITA VEDA ROSCAFINALIDADE: MANUTENCAO DO PUVERIZADOR 74,58.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000384,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ANEL TRAVAROLAMENTO GRAEPINO QUEBRA DEDOPINO 3? PONTOCONJUNTO 3º PONTOPINO QUEBRA DEDO - 3/8FINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLAND 142,1125.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 3,6LFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS",330.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000386,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TELESCOPIO 4 ESTAGABRACADEIRA DE NYLON - 7.2X300MMTRENA - COM TRAVA 3M LUFKIMGRAFITE - GRAFSOLO EMBALAGEM 5KGPARAFUSO SEXTAVADO 12X50MPARAFUSO SEXTAVADO 10X50PORCA 12MM MAPORCA 10 MMTERMINAL - TPL 8-6CAPA PRENSADA - 3/8 2ATTERMINAL TFJ90CADEADO - CR 30MANGA ALTA PRESSAO - 3/8 2ATPARAFUSO SEXTAVADO 10X50 - 5.8 POCA ROSCAPORCA 10 MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA PLANTADEIRA 118,708.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,500,0,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,FOLHA DE EFETIVIDADE DE ESTAGIARIOS RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2023.,130000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,VALOR REFERENTE TARIFAS DE INTERNET EXERCICIO DE 2023.,13000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,VALOR REFERENTE TARIFAS DE INTERNET EXERCICIO DE 2023.,1100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,VALOR REFERENTE TARIFAS DE INTERNET EXERCICIO DE 2023.,4600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,VALOR REFERENTE TARIFAS DE INTERNET EXERCICIO DE 2023.,7100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,600,0,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,VALOR REFERENTE TARIFAS DE INTERNET EXERCICIO DE 2023.,7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000393,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE DO SEGURADO, CONFORME DEBCAD: 37.538.437-5, 37.538.379-4, 37.538.383-2, 37.538.380-8, 37.538.360-3.",1405.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000393,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1405.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000393,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 393/2023 - REF. JANEIRO/2023  INSS - 1339,,1,,471,1405.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE DO SEGURADO, CONFORME DEBCAD: 37.538.437-5, 37.538.379-4, 37.538.383-2, 37.538.380-8, 37.538.360-3.",15461.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS CONFORME PROCESSO N? 37.568.448-4.,3812.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3812.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 395/2023 - REF. JANEIRO/2023  INSS - 1339,,1,,470,3812.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,FOLHA DE OFICIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADAFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,4752.50,0,,0,,2022,20,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000397,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,500,1002,,,28873,VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,PJ,41983527000160,,"TESTES DE DIAGNOSTICO RAPIDO IN VITRO PARA A DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO (AG) SARS-VOS-2, EM AMOSTRAS HUMANAS DE SWAB NASOFARINGEO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: SENSIBILIDADE: 93.3% (98.2% PARA AMOSTRAS COM VALORES DE CT ?33); ESPECIFICADE: 99,4%; TEMPO DE TESTE: 15-20 MINUTOS;  ARMAZENAMENTO: 2?C-30ºC; CERTIFICACAO CE, E; EMBALAGEM INDIVIDUAL.       QUANTIDADE MINIMA: 1.000 UNFINALIDADE:",12900.00,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS CONFORME PROCESSO N? 37.568.448-4.,41934.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000399,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,FLORESBRITACASCA ARVOREFINALIDADE: MATERIAIS P/ ORNAMENTACAO NATALINA -PRACA MUNICIPAL 03 DE MAIO,1870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000400,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,VIDROFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000401,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CASCATA DE LUZESMANGUEIRA DE LEDFINALIDADE: MATERIAIS ELETRICOS- DECORACAO NATALINA PRACA MUNICIPAL 03 DE MAIO,3370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000402,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,ALUGUELFINALIDADE: ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA A REALIZACAO DO BAILE DA 3ª IDADE- GRUPO VIVER SORRINDO,1337.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000403,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,ESPAGUETEFINALIDADE: MATERIAIS P/ AS OFICNAS DO CRAS,154.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000404,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,FITA DUPLA FACECANETA AZULCANETA MARCA TEXTOCANETA PRETAPAPEL VERGE COM 50 FOLHASMARCA TEXTO AMARELOCAIXA FOLHA DE OFICIOFINALIDADE: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DAS OFICINAS DO CRAS,1899.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000405,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,ANIMACAO DE BAILEFINALIDADE: SERVICO DE SOM- BAILES DOS GRUPOS DA 3ª IDADE VIVER SORRINDO E BEM VIVER,1450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000406,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"VIAGEMFINALIDADE: SERVICO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS DA 3ª IDADE  BEM VIVER E VIVER SORRINDO P/ ARROIO DO TIGRE, QUINZE DE NOVEMBRO, ARROIO GRANDE IBIRUBA E TAPERA.",2860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATE 2 LAGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LSAPOLIO CREMOSO 300 MLSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,1288.50,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,500,1002,,,26597,OPTICA RONALDO PETRY DE ABREU LTDA,PJ,5613418000198,962975427,"ARMACAO PARA OCULOS - ARTICULADA DE SILICONELENTES DE OCULOS DE GRAU - BIFOCAIS ( PARA LONGE: OD ?16,00/OE ?14,00- PARA PERTO: OD ?19,50/OE ?17,50)FINALIDADE: AUXILIO COM LENTES E ARMACAO DE OCULOS",2992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,PASTA - DE ZINCO ENOLICACERA POLIDORA - CLASSICA (7 - 220 GR)GESSO - SNOW STONEFINALIDADE: MATERIAIS P/ USO DA UBS MORADA DO SOL,165.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GENEROS ALIMENTICIOS - PIRULITOS DIVERSOSFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DO NAAB,12.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,FITA ADESIVA LARGACADERNOPASTA - SANFONADACANETA AZULBORRACHA ESCOLARFINALIDADE: MATERIAIS DE EXPEDIENTE,206.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",667.90,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE",744.00,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,135.00,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000415,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"PRESTACAO DE SERVICOS PARA  DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A REDE DE INTERNET, JUNTO A EMEF JOAO SOARES DE BARROS, NA LOCALIDADE DE PORTAO INTERIOR DO MUNICIPIO, COM VELOCIDADE DE 130 MBPS, COM FRANQUIA DE DADOS MENSAL ILIMITADA E SEM TAXA DE HABILITACAO",689.97,0,,0,,2022,2,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000416,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,28115,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,360305000104,,"SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MODALIDADE VISITA/VISTORIA TECNICA DE ENGENHARIA, A SEREM REALIZADOS NA CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PREDIO PUBLICO, CONFORME DEMANDA DO MUNICIPIO.FINALIDADE: CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE VISTORIA DE OBRAS.",7867.75,0,,0,,2021,4,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000417,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,"1- PRESTACAO DE 80 (OITENTA) HORAS MENSAIS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO: 1.1.	REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL; 1.2.	AVALIACAO DA DOCUMENTACAO, LAUDOS E PROJETOS REFERENTES PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME ATRIBUICAO TECNICA DOS PROFISSIONAIS (BIOLOGO E ENGENHEIRO",6500.19,0,,0,,2021,12,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1002,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,"CONTRATACAO DE 8H  (OITO HORAS AULA) SEMANAIS DE MONITOR DE ARTES MARCIAIS, PARA AS OFICINAS DE MMA - MIXED MARTIAL ART, COM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, A SEREM MINISTRADAS JUNTO AO CRAS, AS TERCAS E QUINTAS-FEIRAS, A PARTIR DAS 18 HORAS, PARA UM NUMERO APROXIMADO DE 20 ALUNOS.FINALIDADE: CONTRATACAO DE MONITOR PARA OFICINA DE ARTES MARCIAIS.",13711.94,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,500,0,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, COMPREENDENDO:                                                       1)OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, VINCULADOS AO DIREITO CONSTITUCIONAL, AO DIREITO ADMINISTRATIVO, AO DIREITO AMBIENTAL, AO DIREITO URBANISTICO, AO DIREITO DO TRABALHO, AO DIREIT",13799.70,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,621,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,IPI BRUTUSFILTRO - DE CABINEFILTRO - PEL 676FINALIDADE: MATERIAIS P/MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS- UBS CENTRO,880.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,621,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASFINALIDADE: AQUISICAO DE GAS -UBS CENTRO,125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000422,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,1001,,,20147,AIRTON JOSE KRAMMES,PJ,2763873000181,,"FAIXA - BRILHO 3,0 X 0,60 M - FAIXA ABERTURA DO ANO ESCOLARFINALIDADE: FAIXA PARA ABERTURA DO ANO LETIVO",206.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000422,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,20147,AIRTON JOSE KRAMMES,PJ,2763873000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,206.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,500,0,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DE FINANCIMANETO BADESUL.,200000.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,16666.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,500,0,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,VALOR REFERENTE A JUROS DO FINANCIMANETO BADESUL.,70427.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-20,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5868.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2023,2022-06-27,2023-01-23,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,98242.93,0,,2022,1,TMP,2022,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-23,2023000227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,480.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-23,2023000252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO EM OUTRA SECRETRIA.,,2,-80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-23,2023000252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-23,2023000255,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO EM OUTRA SECRETRIA.,,2,-80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-23,2023000255,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-23,2023000291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-23,2023000405,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-23,2023000409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,165.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-23,2023000420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,880.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-23,2023000421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-23,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. JANEIRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,1,,474,16666.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-23,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. JANEIRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,1,,475,5868.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000425,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,712.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000425,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,712.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000426,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,698.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000426,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,698.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000427,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,100.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000427,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,100.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000428,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,98.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000428,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,98.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000429,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,52.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000429,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,52.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000430,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,51.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000430,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,51.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000431,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,144.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000431,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,144.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,141.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,141.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000433,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,288.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000433,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,288.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000434,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,74.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000434,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,74.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000435,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,194.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000435,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,194.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000436,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,618.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000436,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,618.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000437,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,365.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000437,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,365.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000438,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS  JANEIRO DE 2023.,357.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000438,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JANEIRO DE 2023.,,1,357.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,CONSERTO - PNEU 275/80R22.5 RAC 25.,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,PECA EM ACM 5MX49CMFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,1525.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000442,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,MOLA - 3?GRAMPO DE MOLA.FINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA FROTA- TRANSPORTE ESCOLAR,808.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,INSERTMANGA TECALONANILHAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA-TRANSPORTE ESCOLAR,48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: SERVICOS CARTORARIOS-0 AVERBACAO DO CONTRATO 059949004/2021,118.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,FOLHA DE OFICIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,3802.00,0,,0,,2022,20,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,ERVA MATECAFEFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO,63.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000447,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,700,3110,,,25324,TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP,PJ,10272279000116,,"ROLO COMPACTADOR, NOVO, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, COM AS ESPECIFICACOES A SEGUIR: ROLO COMPACTADOR, AUTOPROPULSADO, VIBRATORIO, COMBINADO (CILINDRO E PNEUS), PESO OPERACIONAL MINIMO DE 4.000 KG, TRACAO HIDROSTATICA, PROPRIO PARA ASFLATO. -OBS: O EQUIPAMENTO DEVERA VIR INSTALADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EM LEI, CONFORME O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, COM PRAZO DE GARANTIA NAO I",452000.00,0,,0,,2022,2,PRE,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000448,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,754,0,,,29239,ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA,PJ,5453447000130,,"MULTI DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, NOVO, ZERO KM, COM CAPACIDADE DO SILO DE AGREGADO: 9 M?, RESERVATORIO DE ASFALTO DE 3.400 LITROS. - OBS: O EQUIPAMENTO DEVERA VIR INSTALADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EM LEI, CONFORME O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, COM PRAZO DE GARANTIA NAO INFERIOR A DOZE (12) MESES  - MULTI DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, NOVO, ZERO KM, COM CAPACIDADE DO SILO DE AGREGADO: 9",71000.00,0,,0,,2022,2,PRE,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18LFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF SANTA CRUZ",240.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000450,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,500,0,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,"1 (UM) INSTRUTOR DE TEATRO, COM QUALIFICACAO E APTIDAO PARA MINISTRAR AULAS DE ENCENACAO, DIRECAO E ATIVIDADES LIGADAS AO TEATRO, COM FORMACAO SUPERIOR ESPECIFICA NA AREA DE TEATRO, CONFIRMADA POR DIPLOMA. CARGA HORARIA TOTAL DE 108 HORAS; 4H E 30MINUTOS SEMANAIS; PRAZO DE EXECUCAO  DE 6 (SEIS)MESES PODENDO SER RENOVADO POR MAIS 6 (SEIS) MESESFINALIDADE: CONTRATACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAL PAR",7200.00,0,,0,,2022,27,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,"SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, POR PROFISSIONAL COM FORMACAO EM GEOLOGIA, ENG. DE MINAS OU TEC. DE MINERACAO, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS AREAS DE EXTRACAO DE SAIBRO, EM ATE 05 (CINCO) CASCALHEIRAS, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, COM ATUACAO JUNTO A SMAMAT, COMPREENDENDO: A) CADASTRO DA PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS/RS JUNTO AO CREA/RS PARA FINS DE EXTRACAO",7700.00,0,,0,,2022,30,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000452,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,700,3110,,,29239,ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA,PJ,5453447000130,,"- USINA DE MICROPAVIMENTO, NOVA, ZERO KM, COM CAPACIDADE DE PRODUCAO 60 A 120 T/H, CAPACIDADE DO SILO AGREGADO: 7M? RASOS.  -OBS: O EQUIPAMENTO DEVERA VIR INSTALADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EM LEI, CONFORME O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, COM PRAZO DE GARANTIA NAO INFERIOR A DOZE (12) MESES.MULTI DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, NOVO, ZERO KM, COM CAPACIDADE DO SILO DE AGREGADO: 9 M?, RESER",1852000.00,0,,0,,2022,2,PRE,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE DESENHO ARTISTICO, ARTESANATO, PANIFICACAO CASEIRA, PREPARACAO DE BOLACHAS E SALGADOS ARTESANAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.   A) REQUISITOS DO PROFISSIONAL: HABILITACAO MINIMA DE ENSINO MEDIO COMPLETO, COM EXPERIENCIA EM CURSOS NAS AREAS QUE ENVOLVAM TRABALHOS ARTESANAIS E DE CULINARIA EM GERAL:  A.1) EXIGENCIA: COMPROVANTE DE ENSINO MEDIO COMPLETO",8548.80,0,,0,,2022,16,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000454,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1001,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,EXAME TOXICOLOGICO - PARA OS MOTORISTAS ODACIR MARTINS E MARCELO GEHRKEFINALIDADE: EXAMES TOXICOLOGICO PARA OS MOTORISTAS ODACIR MARTINS E MARCELO GEHRKE,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000455,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,1001,,,29280,BRINATI ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI,PJ,33217780000185,,"ROTULO PERSOANLIZADO, TAG PALITOS E IMPRESSO COLORFINALIDADE: EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000456,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: SERVICO DE MANUTENCAO DA FROTA- TRANSPORTE ESCOLAR,1140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,"PRESTACAO DE SERVICOS - DE SOM E LUZ PARA SEDE, RINCAO E PORTAO.FINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM E LUZ PARA EVENTOS EM RINCAO DOS VALOS, PORTAO",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000458,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PONTEIRA - P/ PARAFUSADEIRAFINALIDADE: PARQUE DE MAQUINAS,30.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000459,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,AREIAFINALIDADE: CONSTRUCAO DO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,204.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000460,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PARAFUSO - SEX 10X45PARAFUSO - 10X70DESENCRAVANTEPORCA - PRESSAO 10MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 158,23.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000461,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAMARA - P/ CARRINHOFINALIDADE: MANUTENCAO DA BORRACHARIA DO PARQUE DE MAQUINAS,32.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000462,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PINO - 3? PONTOPINO - QUEBRA DEDOFINALIDADE: MANUTENCAO DO VEICULO URSUS 91,137.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000463,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ABRACADEIRABICOS - LEQUEMANGUEIRA - LARANJAMANGUEIRA - CONDUTORA 1.1/2TELA FILTROFINALIDADE: MANUTENCAO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,150.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000464,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ABRACADEIRAFILTRO - COPO BOMBAMANGUEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,70.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CMPOSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFASICO,  COM QUADRO DE MEDIDOR COMPLETO, PADRAO RGEFINALIDADE: CONSTRUCAO DO PARQUE DE OBRAS",9657.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000466,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,VULCANIZACAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA STRADA 167,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000467,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,PONTEIRA - XCMG DIRECAO LADO DIREITOPONTEIRA - XCMG DIRECAO LADO ESQUERDOFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 158,3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000468,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,500,0,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,POTENTYTIGUVONFINALIDADE: PREVENCAO E EXTINCAO DE PRAGAS,226.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000469,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA  AR 900X20FINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 015,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADA - 1 POLOFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 156,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 156,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000472,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,COTOVELO - MACHO 10MMCOMPRESSOR AR - COMPLETOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO 170,5093.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000473,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,701,0,,,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 4916/2022, CONFORME CONTRATO N? 27/2022.",0.08,0,,0,,2022,1,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000473,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,,,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.08,0,,2022,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,1001,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CUMEIRA - 5PARAFUSO - P/BRASILITEMANTA ASFALTICAFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI PRO VO JUSTINA ROSSATTO,76.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000475,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,INTERRUPTOR DE TECLA PFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110 DO TRANSPORTE ESCOLAR,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000476,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29167,HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL,PJ,41087299000140,,"VULCANIZACAO - 12-15,5VULCANIZACAO - 17.5-25VULCANIZACAO - 12-16,5FINALIDADE: ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS",2270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000477,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TINTA - CORAL BRANCA 18LFINALIDADE: GINASIO NOVO,194.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000478,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,AREIAPO DE BRITATORNEIRA JARDIM HERC 1128FINALIDADE: MANUTENCAO DA PRACA 3 DE MAIO,354.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000479,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,AREIAPO DE BRITAFINALIDADE: MANUTENCAO DA PRACA 3 DE MAIO,450.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CIMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA PRACA 3 DE MAIO,87.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000481,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONECTOR - EMENDA 2 DERIV 4MMCONECTOR - EMENDA 2 DERIV 6MMCONECTOR - EMENDA 3 DERIV 4MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA PRACA 3 DE MAIO,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000482,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,AREIACIMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA PRACA 3 DE MAIO,424.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000483,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,INDUZIDOPORTA ESCOVASBUCHAFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 06,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000484,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,INDUZIDOAUTOMATICOBENDIZBUCHAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 19,900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000485,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIA 95 AMPFINALIDADE: MANUTENCAO DA CAMINHONETE 143,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000486,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIA 105 AMPFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,MACANETAGUARDA PO INFERIOR ALAVANCA DE CAMBIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 88,271.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,TERMINALLENTE SINALEIRABICOSFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 015,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-23,2023-01-23,2023000489,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.30,449030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 06,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-24,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"CFE. INSS - VECTOS E VANTAGENS FIXAS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4916/2022",,4,,482,1080.67,2022,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-24,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2022 - REF. JANEIRO/2023  CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA - 28097,,4,,491,97162.26,2022,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-24,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4916/2022",,4,,492,1080.67,2022,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-24,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2022 - REF. JANEIRO/2023  CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA - 28097,,4,,479,94804.42,2022,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-24,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4916/2022",,4,,481,1178.92,2022,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-24,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"CFE. ESTORNO DE INSS - VECTOS E VANTAGENS FIXAS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 4916/2022",,4,,488,-1080.67,2022,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-24,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4916/2022",,4,,484,1178.92,2022,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-24,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,PAGAMENTO INDEVIDO.,,4,,485,-94804.42,2022,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-24,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"CFE. ESTORNO DE ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 4916/2022",,4,,486,-1178.92,2022,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-06-27,2023-01-24,2022004916,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1035,Pavimenta,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 4916/2022",,4,,489,-1178.92,2022,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-24,2023000191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,976.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-24,2023000228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28743,COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI - LTDA,PJ,9035893000185,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,8580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-24,2023000258,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-24,2023000258,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-24,2023000266,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-24,2023000269,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1569.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000351,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1184.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000353,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,525.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000354,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1568.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000355,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,327.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000369,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25839,AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,94764453000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,893.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000373,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25037,COM.DE PROD.AGRICOLAS FERRARIN LTDA,PJ,89286116003591,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,523.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000397,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,28873,VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,PJ,41983527000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,12900.00,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000399,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1870.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000403,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,154.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000404,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1899.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000406,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-24,2023000409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 409/2023 - REF. JANEIRO/2023  VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME - 28278,,1,,476,165.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-24,2023000439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 439/2023 - REF. JANEIRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,477,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-24,2023000442,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,808.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-24,2023000443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-24,2023000449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,240.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-24,2023000454,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-24,2023000454,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-24,2023000456,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,EMPRENHO EM ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO.,-2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-24,2023000457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,"ORDEM ERA PESSOA FSICA, MAS",,2,-2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-24,2023000473,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,,,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 473/2023 - REF. JANEIRO/2023  CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA - 28097,,1,,478,0.08,2022,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000489,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.30,449030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,EMPENHO EM ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO.,-150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 33 (TRINTE E TRES) ESTACOES DE TATAMENTO LIQUIDO DE AGUA EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº 2914 DO MS E PORTARIA DE CONSOLIDACAO Nº 5 DO MS DE 03/10/2017, COMPREENDENDO:  1)	FORNECIMENTO DOS INSUMOS (CLORO: HIPOCLORITO DE SODIO (LIQUIDO INCOLOR DE ODOR CARACTERISTICO): CONC",12549.81,0,,0,,2019,23,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,571,0,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"PNEU RADIAL 215/75R17.5 PARA ONIBUS E CAMINHOESLEVES. NO DE LONAS 12. PARA USO EM RODASDIRECIONAIS, LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/124.INDICE DE VELOCIDADE MINIMO ?K?. RODOVIAS DE PISOMISTO. DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI FG-85,GOODYEAR G686 OU SIMILAR.FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR",2515.96,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000492,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"TINTA - ACRILICA 3,6 LITROS (CINZA ESCURO)FINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF SANTA CRUZ",575.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000493,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 19,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000494,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,1001,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,"CARIMBO NIKON 302 - 3,5X1,3FINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA",45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000495,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"MAO DE OBRA CONSERTO - EXAME COMPRESSOR DE AR, SOLDA OXIGENIOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 170",860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000496,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,"PRESTACAO DE SERVICOS - DE SOM E LUZ PARA SEDE, RINCAO E PORTAO.FINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICOS DE SOM E LUZ PARA EVENTOS EM RINCAO DOS VALOS, PORTAO",2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000497,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,FRALDA INF NATURAL BABY SXGFINALIDADE: FRALDAS PARA PACIENES ESPECIAIS,1197.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000498,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA,4809.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000500,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,500,1002,,,28965,DROGARAIA PASSO FUNDO,PJ,61585865268049,,FREE STYLE LIBREFINALIDADE: DISPOSITIVO PARA DISTRIBUICAO,1739.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CADEIRA ESCRITORIOARMARIO PARA ESCRITORIOARQUIVOFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA,1810.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,ACOLHIMENTO DE PESSOA COM DISTURBIOFINALIDADE: ACOLHIMENTO DE PESSOA COM DISTURBIO MENTAL,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-24,2023-01-24,2023000503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,AMORTECEDOR TRASEIROPALHETA - DO LIMADOR DIREITOFINALIDADE: MANUTENCAO DA VAN 152,1635.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-25,2023000198,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-25,2023000199,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,154.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-25,2023000206,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-18,2023-01-25,2023000230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2090.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-25,2023000252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-25,2023000255,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-25,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,126141.31,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-25,2023000348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2450.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-25,2023000352,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO INTERN N? 08/2023.,-330.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-25,2023000400,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-25,2023000401,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-25,2023000410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,12.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-25,2023000411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,206.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-25,2023000418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4113.60,0,,2018,11,PRP,2018,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-25,2023000444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,118.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-25,2023000494,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,EMPENHO REALIZADO EM ELEMENTO DE DESPESA ERRADO.,-1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-25,2023000502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,EMPENHO REALIZADO EM ELEMENTO DE DESPESA ERRADO.,,2,-1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-25,2023000503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1635.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO COMAJAFINALIDADE: FATURAMENTO DE JANEIRO DE 2023",42741.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000505,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,27122,GRAFICA LIDER LTDA,PJ,90589540000145,,"CALENDARIOS DE MESA - MIOLO E BASE COM IMPRESSAO COLORIDA 4X4 CORES, COM WIRE WIRE-O.FINALIDADE: CALENDARIO DE EVENTOS 2023",3870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000505,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,27122,GRAFICA LIDER LTDA,PJ,90589540000145,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3870.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000506,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PLACA - 50X15FINALIDADE: PLACA PARA FARMACIA DA SECRETARIA DA SAUDE,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000506,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,PRESTACAO DE SERVICOS - - INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO.FINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICO,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000508,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,24256,JOSE GASPAR NEU,PF,19318472072,,VASSOURA DE PALHAFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS,1890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,23396,DE CESARO E CIA LTDA,PJ,91288050000171,,PLACA PERSONALIZADA - EM BRONZE 17X24FINALIDADE: HOMENAGEM,295.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,754,0,,,27309,APOMEDIL S.A,PJ,91157859000164,,"VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO COM O MINIMO DE 17 ? 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE TIPO F CONFORME CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. MARCA/MODELO: MERCEDES-BENZFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO",368000.00,0,,0,,2023,1,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DA COMUNIDADE DE CRISTO REI EM FAZENDA COLORADOS,900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,CREDENCIAL - 10X14FINALIDADE: CREDENCIAIS PARA VELOCROSS A REALIZAR-SE DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2023,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,"CAIXA - 2X4FIO - 1,5MMBASTIDOR 2X4MODULO CEGOCANELETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA SALA DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO",218.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,218.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000514,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"LANTERNAABRACADEIRA NYLON 2,5X100 BRABRACADEIRA DE NAYLON - 2,5X200FINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",84.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000515,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CAFETEIRAFINALIDADE: AQUISICAO PARA USO ADMINISTRATIVO,261.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27926,JAISON DO AMARAL,PJ,32491582000142,,CESTA BASICA COMPOSTA PELOS SEGUINTES GENEROS ALIMENTICIOS: 05 KG DE ARROZ T-1 (EMBALAGEM 5 KG) 02 KG DE ACUCAR CRISTAL (EMBALAGEM 02 KG) 02 KG DE FEIJAO PRETO T-1 (EMBALAGEM 01 KG) 02 KG DE FRANGO COXA/SOBRECOXA (EMBALAGEM 2KG) 02 FRASCOS DE OLEO DE SOJA (EMBALAGEM FRASCO DE 900 ML) 02 L DE LEITE LONGA VIDA (EMBALAGEM 01 L) 02 KG DE FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 1 KG) 01 PCT DE MASSA C/ OVOS (EMBAL,4545.36,0,,0,,2022,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27926,JAISON DO AMARAL,PJ,32491582000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,4545.36,0,,2022,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000517,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGAO N? 12/2022.,351.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000517,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,351.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000518,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092850000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,"VALOR REFERENTE A COBERTURA DE 30 DIAS DE TRABALHOS NAS REDES SOCIAIS, JORNAIS ELETRONICOS, IMPRESSOS E EMISSORAS DE RADIO, DEZEMBRO DE 2022.",600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000518,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092850000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000519,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME CHAMADA PUBLICA N? 01/2022.,1925.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000519,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1925.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000520,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,FOLHA DE OFICIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS,380.20,0,,0,,2022,20,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,27122,GRAFICA LIDER LTDA,PJ,90589540000145,,CADERNOFINALIDADE: ADMINISTRACAO MUNICIPAL,2960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27122,GRAFICA LIDER LTDA,PJ,90589540000145,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000522,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"LONA - 2,55X2,15FINALIDADE: BACKDROP DO CENTRO ADMINISTRATIVO",825.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000522,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,825.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: DIFERENCAS DE SALARIO SERVIDORES JOAO CRISTOVAO GUERREIRO E ARACI MARTINS BRABO.,2144.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2144.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000524,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: DIFERENCAS DE SALARIO SERVIDORES JOAO CRISTOVAO GUERREIRO E ARACI MARTINS BRABO.,2398.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000524,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2398.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR MAIOR QUE O DEVIDO,-40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR MAIOR QUE O DEVIDO.,,2,-40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,319.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,319.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000529,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,COMPLEMENTO DOS EMPRENHOS 206 E 494.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000529,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000530,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-25,2023000530,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2023,2022-09-01,2023-01-26,2022007192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,40,ASPS,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,42369.62,0,,2022,3,TMP,2022,50,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2023,2022-12-13,2023-01-26,2022009677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,4011,Atenção Básica - Estadual,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,33107.81,0,,2022,5,TMP,2022,60,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-01-26,2023000034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29268,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 34/2023 - REF. JANEIRO/2023  GESTAO A ? DESENVOLVIMENTO LTDA - 29268,,1,,498,790.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-26,2023000173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28710,COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - VEST BRANCO LTDA,PJ,24672946000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 173/2023 - REF. JANEIRO/2023  COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - VEST BRANCO LTDA - 28710,,1,,501,6004.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-26,2023000272,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 272/2023 - REF. JANEIRO/2023  PEDRO BORELA NETO - 28275,,1,,497,836.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-26,2023000273,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 273/2023 - REF. JANEIRO/2023  PEDRO BORELA NETO - 28275,,1,,496,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-26,2023000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 356/2023 - REF. JANEIRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,494,3526.76,2020,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-01-26,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. JANEIRO/2023  LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674,,1,,495,3050.00,2022,19,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-26,2023000442,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 442/2023 - REF. JANEIRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME - 992,,1,,502,808.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-26,2023000443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 443/2023 - REF. JANEIRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME - 992,,1,,503,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-26,2023000444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 444/2023 - REF. JANEIRO/2023  DORACY TEREZINHA VIVAN - 183,,1,,499,118.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-26,2023000516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27926,JAISON DO AMARAL,PJ,32491582000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 516/2023 - REF. JANEIRO/2023  JAISON DO AMARAL - 27926,,1,,493,4545.36,2022,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-26,2023000525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 525/2023 - REF. JANEIRO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,500,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-27,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,2,,506,126141.31,2022,36,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-27,2023000527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 527/2023 - REF. JANEIRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,505,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-27,2023000528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 528/2023 - REF. JANEIRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,504,119.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-27,2023000528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 528/2023 - REF. JANEIRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,504,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000531,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,EMBALAGEMCAIXA - ORGANIZADORAPRODUTOS DIVERSOSMASCARA - DE DESCANSOMASCARA - EM GELARVORE - DE NATALARVORE - NEVADAFITA - DE NATALSINOS - DE NATALENFEITES DE NATALESTRELABOLAS - DE NATALFLOR - DE NATALFINALIDADE: GRUPOS NAAB,337.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000531,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,337.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000532,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,ACOLHIMENTO DE PESSOA COM DISTURBIOFINALIDADE: ACOLHIMENTO DE PESSOA COM DISTURBIO MENTAL,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,1002,,,22977,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA.,PJ,6991382000149,,IMPRESSORA TERMICA PRISMAFINALIDADE: RELOGIO PONTO,780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,0,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,EXAME TOXICOLOGICOFINALIDADE: EXAME TOXICOLOGICO,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000535,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,378.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000536,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,LENTE - ORGANICAFINALIDADE: LENTE ORGANICA,459.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: OXIGENIO PARA AS UBSS,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28697,CLINICA MEDICA FERRAREZE NUNES LTDA ME,PJ,27078683000156,,SERVICO - MEDICOFINALIDADE: SERVICO MEDICO,7700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000539,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28122,PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS CRUZ ALTA LTDA,PJ,15662072000171,,SERVICO - DE ANESTESIOLOGIAFINALIDADE: SERVICO DE ANESTESIOLOGIA,2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000540,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,20751,ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO HOSP SANTA LUCIA,PJ,89707509000182,,SERVICO - QUARTO SEMI-PRIVATIVOFINALIDADE: SERVICO HOSPITALAR,6843.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000542,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,621,0,,,28739,SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA,PJ,33440972000156,,CURSO DE CAPACITACAO - DO NAABFINALIDADE: CAPACITACAO DO GRUPO DO NAAB,4200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000543,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000543,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000544,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LINHA PEDREIROPREGO 19X39PREGO 17X27PREGO 16X24JOELHOLUVA SOLDAVEL 25MMFINALIDADE: MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE IMOVEIS,185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,21447,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,PNEU 225/65 R-17 RADIALFINALIDADE: MANUTENCAO DA TORO 157,2020.00,0,,0,,2022,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,MATERIAL - DE ENFERMAGEM (SCALP Nº 23/24/25)MATERIAL - DE ENFERMAGEM (ELETRODO ADESIVO 5X5CM)FINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES,155.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"TINTA LATEX ACRILICA, COR CLARA 18LFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMF 18 DE ABRIL",720.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,AMORTECEDOR DIANTEIRO - JOGOAMORTECEDOR TRASEIROARRUELA PINOS DIANTEIROPINOS - TRAVAROLAMENTO - CARDAM COM ENGRAXADEIRAPINO DE MOLA TRASEIRO - COM BUCHAS E ARRUELASFILTRO - DE DIESEL E LUBRIFICANTEFILTRO DE ARPINO - DE MOLA DIANTEIRA COM BUCHAS E ARRUELASMOLA DIANTEIRA - MESTRAMOLA MESTRA TRASEIRAJOGO  LONA DE FREIO - DIANTEIRA COM REBITEJOGO  LONA DE FREIO - TRASEIRA COM REBITESFINALIDADE: MANUTE,6539.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,AMORTECEDOR DIANTEIRO - JOGOAMORTECEDOR TRASEIRO - JOGOBUCHA - DE MOLA DIANTEIRA COM PINOS E ARRUELABUCHA - DE MOLA TRASEIRA COM PINOS E ARRUELACRUZETA CARDANROLAMENTO - DE CARDAM COM ENGRAXADEIRAPARAFUSO - 10.9 PARA SUPORTE DE MOLA TRASEIRAMOTOR DE LIMPADOR PARA BRISA - LADO DIREITOAMORTECEDOR -  DO CAPO DIANTEIROLONAS DE FREIO - JOGO DIANTEIRAS COM REBITELONA DE FREIO TRASEIRA - JOGO COM REBITES,6064.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,1419,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,89122972000162,,TERMINAL DA DIRECAO - LADO DIREITO E ESQUERDOAMORTECEDORES - DIANTEIROSAMORTECEDOR TRASEIROBORRACHAS - JOGO ESTABILIZADORPASTILHA DE FREIO - JOGOLONA DE FREIO TRASEIRA - JOGOREPARO - DE CILINDRO RODA TRASEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA KOMBI 28 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,1544.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,AMORTECEDOR TRASEIROBORRACHASFINALIDADE: MANUTENCAO DA VAN 113 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,1370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000552,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,RACAO PARA EQUINOSFINALIDADE: TRATAMENTO PARA EQUINO - EQUOTERAPIA DESENVOLVIDA NO CMAEE BEM ME QUER,1164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000553,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,24256,JOSE GASPAR NEU,PF,19318472072,,VASSOURA DE PALHAFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,1890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,AMORTECEDOR - DIANTEIROJOGO BORRACHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO COMPLETOJOGO DE BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIROPINO DE MOLA - DIANTEIRO COM BUCHALONA DE FREIO - JOGO TRASEIROJOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIROFILTRO DIESEL - E LUBRIFICANTEFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,5847.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000555,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,BUHA DE ESTABILIZADOR - DIANTEIRO E TRASEIRO KIT COMPLETOROLAMENTO CARDAN - COM ENGRAXADEIRACRUZETAAMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROJOGO  LONA DE FREIO - DIANTEIROJOGO  LONA DE FREIO - TRASEIROJG REBITEFILTRO - DE DIESEL E LUBRIFICANTEFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 161 DA FROTA DO TRANSPORTE  ESCOLAR,2931.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROJOGO  LONA DE FREIO - COMPLETO COM REBITERETENTOR - CAIXA DE TRANSFERENCIA SAIDA CARDAM TRASEIROJOGO DE BORRACHAS ESTABILIZADOR COMPLETO DIANTEIROJOGO DE BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIROBUCHA DE MOLA - DIANTEIRA COM PARAFUSOBUCHA DE MOLA - TRASEIRA COM PARAFUSOFILTRO DIESEL - E LUBRIFICANTEPARAFUSO DE RODA - DIANTEIRAPARAFUSO DE RODA. - TRASEIRAJOGO COMPLETO,5588.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-27,2023-01-27,2023000557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,500,1001,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,AMORTECEDORES TRASEIROSAMORTECEDOR DIANTEIROBUCHAS DE MOLAS - DIANTEIRAROLAMENTO - CARDAM COM ENGRAXADEIRABUCHA MOLA TRASEIRA COM PARAFUSOJOGO DE BORRACHA ESTABILIZADOR TRASEIROCRUZETAFILTRO DIESEL - E LUBRIFICANTEPARAFUSO DE BUCHA DE MOLA TRASEIRARETENTOR - DE RODA TRASEIRARETENTOR - DE RODA DIANTEIRAPARAFUSO DE RODA - TRASEIRA COM POLCAPARAFUSO DE RODA. - DIANTEIRA COM POLCAJOGO DE LONA DE FREIO,4981.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIMPA VIDROFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO HOSPITALARFINALIDADE: GESTAO HOSPITALAR MES DE JANEIRO DE 2023,33000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000560,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO HOSPITALARFINALIDADE: GESTAO HOSPITALAR MES DE JANEIRO DE 2023,13800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO HOSPITALARFINALIDADE: GESTAO HOSPITALAR,177470.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,EMPENHO EM PA INDEVIDO.,-177470.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSO - - II SEMINARIO DE COMUNICACAO DA FAMURS.FINALIDADE: II SEMINARIO DE COMUNICACAO DA FAMURS,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,PRESTACAO DE SERVICOS - - REGISTRO DE CONTRATO BADESUL Nº3002/2022.FINALIDADE: REGISTRO DE CONTRATO,4972.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,RECARGA DE GASFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000565,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE: - FPM- ITR- FEP- ADO LC 176/2020,4754.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000566,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,435.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000568,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,3441.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000568,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,3441.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,18066.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,18066.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,512,3248.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,511,2558.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,510,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,509,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,508,190.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,507,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000571,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000571,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000572,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000572,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000573,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000573,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,8342.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,8342.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,513,273.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,514,649.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,515,1167.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,447.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,447.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000576,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1418.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000576,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1418.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1389.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1389.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,20986.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,20986.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,517,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,520,2085.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,521,2262.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,516,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,519,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,518,689.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000579,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000579,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,4953.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,4953.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,2345.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,2345.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,522,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,523,275.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,524,367.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,525,554.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000584,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,10730.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000584,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,10730.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000584,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,529,3041.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000584,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,528,945.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000584,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,527,828.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000584,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,526,142.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000585,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1010.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000585,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1010.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000586,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1006.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000586,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1006.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000587,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,986.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000587,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,986.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,38158.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,38158.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,533,2528.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,530,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,531,592.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,532,746.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,534,2876.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,535,5452.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,536,6024.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,679.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,679.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,4540.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,4540.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,333.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,333.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,390.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,390.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,6620.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,6620.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,6488.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,6488.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,2973.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,2973.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,539,2350.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,538,1144.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,537,916.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,2206.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,2206.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,235.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000601,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,46318.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000601,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,46318.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000601,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,540,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000601,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,544,6500.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000601,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,543,3969.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000601,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,542,3807.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000601,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,541,534.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000602,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,524.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000602,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,524.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000603,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,5236.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000603,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,5236.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000604,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,174.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000604,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,174.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000605,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,589.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000605,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,589.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000606,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,7893.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000606,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,7893.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000607,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,7735.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000607,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,7735.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000609,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,7280.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000609,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,7280.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000609,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,545,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000609,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,547,1167.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000609,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,546,878.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000610,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,2249.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000610,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,2249.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000611,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,4438.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000611,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,4438.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000611,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,548,262.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000611,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,550,621.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000611,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,549,450.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000611,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,551,1167.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000612,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,558.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000612,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,558.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000613,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,754.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000613,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,754.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000614,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,739.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000614,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,739.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000615,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,43619.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000615,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,43619.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000615,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,552,143.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000615,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,559,6191.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000615,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,558,2989.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000615,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,555,494.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000615,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,556,572.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000615,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,557,1569.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000615,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,560,6513.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000615,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,553,219.09,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000616,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,275.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000617,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,352.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000618,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,4642.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000618,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,4642.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000620,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,206.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,311.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,311.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000622,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,7518.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000623,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,7368.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000624,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,564,2626.27,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000624,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,562,1065.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000624,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,563,1652.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000625,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,5146.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000625,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,5146.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000626,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1805.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000626,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1805.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000627,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000627,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000628,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,5786.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000628,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,5786.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000629,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1505.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000629,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1505.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000630,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,9033.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000630,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,9033.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000630,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,569,1264.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000630,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,567,113.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000630,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,566,21.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000630,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,568,616.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000631,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1535.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000631,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1535.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000632,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,322.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000632,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,322.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000633,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1933.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000633,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1933.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000633,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,571,171.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000633,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,570,3.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000633,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,572,270.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000634,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1933.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000634,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1933.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,446.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,446.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000637,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,328.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000637,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,328.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1435.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1435.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000639,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,2429.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000639,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,2429.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000640,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,8422.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000640,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,8422.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000640,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,574,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000640,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,575,199.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000640,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,576,494.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000640,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,577,1205.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000640,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,573,69.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000641,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,155.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000641,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,155.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000642,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,56.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000642,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,56.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000643,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,510.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000643,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,510.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000644,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1464.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000644,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1464.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000645,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,749.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000645,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,749.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000646,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1228.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000646,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1228.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,6109.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,6109.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,578,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,583,1180.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,581,475.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,579,172.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,582,1032.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,580,473.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,773.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,773.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1265.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1265.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1253.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1253.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000651,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,70.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000651,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,70.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000652,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,397.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000652,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,397.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000652,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,584,59.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000653,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,35.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000653,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,35.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000654,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,71.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000654,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,71.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000655,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,5202.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000655,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,5202.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000655,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,588,570.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000655,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,585,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000655,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,586,37.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000655,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,587,510.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000656,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000656,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000657,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000657,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000657,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,589,1074.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000658,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,7530.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000658,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,7530.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000658,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,590,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000658,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,593,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000658,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,592,315.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000658,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,594,899.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000658,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,595,1202.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000658,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,591,258.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000659,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000659,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000660,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,696.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000660,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,696.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000661,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,683.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000661,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,683.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000662,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000662,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000662,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,598,315.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000662,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,597,112.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000662,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,596,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000662,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,599,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000663,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000663,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000664,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,11069.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000664,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,11069.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000664,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,604,1439.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000664,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,600,23.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000664,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,601,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000664,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,602,321.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000664,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,603,1193.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000664,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,605,1646.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000665,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,51.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000665,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,51.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000666,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000666,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000667,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,3765.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000667,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,3765.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000668,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,50.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000668,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,50.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000669,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1998.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000669,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1998.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1958.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1958.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000671,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,840.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000671,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,840.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000672,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,489.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000672,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,489.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,4709.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,4709.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,608,706.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,606,50.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,607,447.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,609,2000.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,171.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,171.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,515.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,515.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,32.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,32.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,128.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,128.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,120.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,120.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,857.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,857.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,557.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,557.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000681,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,3338.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000681,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,3338.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000681,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,611,468.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000681,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,610,31.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000682,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,10.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000682,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,10.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000683,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,569.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000683,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,569.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000684,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000684,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000684,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,612,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000684,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,613,135.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000685,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000685,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000686,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,362.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000686,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,362.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000687,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,5616.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000687,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,5616.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000688,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,5503.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000688,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,5503.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000689,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,32132.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000689,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,32132.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000689,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,614,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000689,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,615,246.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000689,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,621,6671.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000689,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,617,1194.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000689,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,616,781.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000689,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,618,1334.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000689,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,619,1556.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000689,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,620,4624.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000690,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000690,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000691,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,851.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000691,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,851.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,902.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,902.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1096.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1096.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000694,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000694,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000695,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1835.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000695,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1835.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1944.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1944.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,7280.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,7280.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,625,1067.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,624,846.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,622,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,623,280.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000698,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1937.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000698,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1937.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000699,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1582.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000699,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1582.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000699,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,626,221.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,268.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,268.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,263.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,263.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,15475.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,15475.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,627,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,632,1889.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,633,3291.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,631,1396.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,630,1050.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,629,930.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,628,681.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,343.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,343.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,799.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,799.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,139.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,139.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,127.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,127.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,257.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,257.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,8471.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,8471.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,2294.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,2294.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,2248.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,2248.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,27059.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,27059.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,639,4994.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,640,5494.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,638,3646.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,637,3283.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,636,1054.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,634,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,20600.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,20600.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,870.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,870.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,10618.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,10618.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,635,644.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,2031.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,2031.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1254.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,3901.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,3901.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,641,21.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,645,1069.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,644,912.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,643,574.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,642,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,2859.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,2859.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1419.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1419.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1344.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1344.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,3529.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,3529.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000724,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,342.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000724,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,342.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000725,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,16806.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000725,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,16806.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000725,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,650,2091.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000725,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,648,1379.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000725,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,649,1767.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000725,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,646,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000725,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,647,56.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,362.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,362.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000727,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,952.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000727,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,952.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000728,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,4201.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000728,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,4201.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000728,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,653,597.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000728,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,655,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000728,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,654,1053.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000728,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,651,22.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000728,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,652,392.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000729,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,335.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000729,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,335.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000730,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,4059.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000730,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,4059.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,3080.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,3080.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,3019.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,3019.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,16487.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,16487.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,20544.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,20544.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,657,1714.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,658,1875.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,656,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,659,2536.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,660,2813.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,661,6713.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1057.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1057.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,268.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,268.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000737,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,409.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000737,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,409.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000738,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000738,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000739,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000739,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000740,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1757.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000740,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1757.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,10445.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,10445.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,662,156.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,665,1731.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,664,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,663,427.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000742,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000742,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,675.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,675.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,2667.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,2667.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PIES",,1,,667,289.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PIES",,1,,666,84.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PIES",,1,,668,904.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,353.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,353.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,273.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,273.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1300.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1300.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,669,129.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,11038.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,11038.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,670,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,674,1948.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,672,758.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,673,1545.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,671,391.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000750,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000750,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000751,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,591.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000751,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,591.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000752,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,489.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000752,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,489.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000753,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1876.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000753,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1876.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000754,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1838.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000754,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1838.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,7712.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,7712.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,675,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,680,1323.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,679,934.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,678,404.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,676,184.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE TANIA SILVEIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,677,285.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,3431.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,3431.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,2340.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,2340.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,3514.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,3514.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,681,95.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,682,325.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,738.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,738.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000760,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,6514.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000760,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,6514.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000760,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,683,224.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000760,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,684,385.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000760,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,685,716.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000761,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA DE PAGAMENTO DE  JANEIRO DE 2023.,1302.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000761,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022.,,1,1302.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO 2023.,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2023.,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2023.,761.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,2023000764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,761.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS JANEIRO 2023,355493.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2023.,,1,355493.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,19,2406.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,23,21867.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,20,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,21,4245.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,22,8727.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,24,27872.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,15,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,16,390.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,17,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,18,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,25,33106.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000006,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS JANEIRO 2023,27694.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000006,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2023.,,1,27694.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000006,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,28,3099.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000006,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,27,787.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000006,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,26,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000007,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE MES JANEIRO DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000007,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-01-30,2023-01-30,20231000008,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,800,1111,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E ATUALIZACAO IEMPREVWEB - SISTEMA DE CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO.,1495.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-09-01,2023-01-31,2022007192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,40,ASPS,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7192/2022 - REF. JANEIRO/2023  TAILISE WINK BERTOTI - 29036,,2,,693,42369.62,2022,3,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-13,2023-01-31,2022009677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,4011,Atenção Básica - Estadual,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9677/2022 - REF. JANEIRO/2023  TAILISE WINK BERTOTI - 29036,,1,,694,33107.81,2022,5,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1050.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,5899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. JANEIRO/2023  COMAJA - 23134,,1,,974,5899.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-01-31,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. JANEIRO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,1,,973,2573.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 60/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,872,457.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 61/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,871,448.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 63/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,870,274.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000064,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 64/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,869,269.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 75/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,868,1735.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000076,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 76/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,867,1700.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000079,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 79/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,866,428.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000080,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 80/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,865,419.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000086,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 86/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,864,3614.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000087,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 87/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,863,3541.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000090,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 90/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,902,12224.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000092,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 92/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,912,12474.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000093,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 93/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,901,4430.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000096,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 96/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,911,4520.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000102,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 102/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,900,1579.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000103,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 103/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,899,1547.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000107,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 107/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,898,1785.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 108/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,897,1749.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000110,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 110/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,896,274.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000111,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 111/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,895,269.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000113,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 113/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,894,3138.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000114,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 114/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,893,3075.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 118/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,892,2188.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 119/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,891,2144.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000121,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 121/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,890,1665.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000122,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 122/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,889,1632.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000124,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 124/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,888,6491.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000125,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 125/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,887,6362.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 126/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,886,561.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000128,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 128/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,910,573.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000130,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 130/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,885,2096.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 131/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,884,2054.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000132,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 132/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,862,1516.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000133,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 133/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,861,1486.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 139/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,932,268.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 140/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,931,263.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 144/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,930,915.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 145/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,929,897.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 154/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,928,741.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 155/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,927,726.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000162,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 162/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,860,1001.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000163,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 163/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,859,981.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 208/2023 - REF. JANEIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,954,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-01-31,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 209/2023 - REF. JANEIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,953,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-31,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,650.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-31,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 210/2023 - REF. JANEIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,948,650.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-31,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,835.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-31,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 211/2023 - REF. JANEIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,951,835.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-31,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,405.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-31,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 212/2023 - REF. JANEIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,952,405.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-01-31,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-01-31,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 213/2023 - REF. JANEIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,947,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000260,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2287.28,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000261,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3802.00,0,,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6886.00,0,,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,127764.14,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000277,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000278,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000279,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000287,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29278,DP INSTALACOES ELETRICAS,PJ,37392398000169,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 302/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,858,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000303,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 303/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,857,93.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000311,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 311/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,856,162.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-01-31,2023000312,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 312/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,855,159.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,25491,L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA,PJ,11145401000156,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4723.20,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4135.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,3050.00,0,,2022,19,DPV,2022,36,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,843.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000374,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,86.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000375,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,16.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,501.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000378,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,4494.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000383,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,58.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000384,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1125.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000386,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,708.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000402,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1337.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-01-31,2023000407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1288.50,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000425,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 425/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,854,712.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000426,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 426/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,853,698.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000427,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 427/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,852,100.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000428,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 428/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,851,98.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000429,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 429/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,883,52.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000430,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 430/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,882,51.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000431,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 431/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,926,144.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 432/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,925,141.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000437,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 437/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,924,365.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000438,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 438/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,923,357.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,9657.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000472,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,5093.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-01-31,2023000475,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-31,2023000490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4234.63,0,,2019,23,PRP,2019,61,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-31,2023000492,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,575.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-31,2023000495,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-31,2023000497,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1197.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-31,2023000499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,377.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-31,2023000499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1599.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-01-31,2023000499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,13.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-31,2023000514,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,84.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-01-31,2023000515,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,261.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-31,2023000523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 523/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,1,,687,2144.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-31,2023000524,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 524/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,1,,686,2398.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-31,2023000526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 526/2023 - REF. JANEIRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,692,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-31,2023000528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 528/2023 - REF. JANEIRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,977,319.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-31,2023000528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR LANCADO CONTRA O CAIXA INDEVIDAMENTE.,,1,,976,-200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-31,2023000528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR LANCADO CONTRA O CAIXA INDEVIDAMENTE.,,1,,976,-119.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-25,2023-01-31,2023000530,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 530/2023 - REF. JANEIRO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,691,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000532,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,22977,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA.,PJ,6991382000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000535,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,378.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000536,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,459.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000542,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,28739,SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA,PJ,33440972000156,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000543,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 543/2023 - REF. JANEIRO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,690,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,720.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6064.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,1419,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,89122972000162,,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,-1544.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000555,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2931.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5588.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-27,2023-01-31,2023000557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4981.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,33000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000559,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 559/2023 - REF. JANEIRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,945,33000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000560,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,EMPENHO EM RV INDEVIDO.,-13800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000560,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,13800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000560,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,ESTORNO DE EMPENHO EM RV INDEVIDO.,,2,-13800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,4972.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 563/2023 - REF. JANEIRO/2023  DORACY TEREZINHA VIVAN - 183,,1,,940,4972.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000565,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4754.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000565,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 565/2023 - REF. JANEIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,937,4588.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000565,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 565/2023 - REF. JANEIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,937,11.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000565,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 565/2023 - REF. JANEIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,937,81.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000565,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 565/2023 - REF. JANEIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,937,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000566,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,435.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 567/2023 - REF. JANEIRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,939,435.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000568,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 568/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,762,3441.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 569/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,761,11120.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 570/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,850,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000571,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 571/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,849,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000572,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 572/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,848,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000573,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 573/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,847,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 574/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,760,6251.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 575/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,759,447.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000576,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 576/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,846,1418.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 577/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,845,1389.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 578/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,758,14812.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000579,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 579/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,757,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 581/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,756,2345.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 582/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,755,3974.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000584,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 584/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,754,5773.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000586,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 586/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,844,1006.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000587,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 587/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,843,986.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 588/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,753,19729.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 589/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,752,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 590/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,751,679.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 591/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,750,4540.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 592/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,749,333.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 593/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,748,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 594/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,747,390.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000595,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 595/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,842,6620.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 596/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,841,6488.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 597/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,746,2973.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 598/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,745,3120.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 600/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,744,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000601,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 601/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,743,31267.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000602,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 602/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,742,524.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000603,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 603/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,741,5236.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000604,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 604/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,740,174.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000605,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 605/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,739,589.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000606,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 606/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,840,7893.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000607,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 607/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,839,7735.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 608/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,738,3431.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000609,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 609/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,737,5174.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000611,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 611/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,736,1936.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000612,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 612/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,735,558.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000613,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 613/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,838,754.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000614,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 614/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,837,739.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000615,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 615/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,734,24625.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000616,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 616/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,733,275.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000617,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 617/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,732,352.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000618,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 618/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,731,4642.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000619,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 619/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,730,127.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000620,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 620/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,729,206.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 621/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,728,311.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000622,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 622/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,836,7518.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000623,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 623/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,835,7368.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000624,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 624/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,727,3617.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000625,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 625/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,726,5146.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000626,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 626/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,725,1805.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000627,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 627/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,724,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000629,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 629/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,881,1505.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000630,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 630/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,792,7017.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000631,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 631/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,909,1535.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000632,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 632/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,880,322.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000633,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 633/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,791,1486.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000634,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 634/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,790,1933.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000635,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 635/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,789,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000637,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 637/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,908,328.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 638/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,879,1435.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000639,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 639/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,788,2429.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000640,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 640/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,787,6364.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000641,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 641/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,786,155.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000642,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 642/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,785,56.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000644,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 644/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,907,1464.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000645,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 645/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,768,749.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000646,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 646/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,878,1228.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000647,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 647/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,784,2714.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 648/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,783,773.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 649/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,782,1265.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 650/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,906,1253.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000651,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 651/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,877,70.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000652,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 652/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,781,338.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000653,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 653/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,780,35.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000654,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 654/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,905,71.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000655,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 655/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,779,4053.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000657,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 657/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,767,5349.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000658,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 658/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,723,4221.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000660,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 660/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,834,696.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000661,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 661/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,833,683.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000662,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 662/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,722,1861.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000664,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 664/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,766,6414.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000665,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 665/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,765,51.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000666,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 666/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,764,930.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000667,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 667/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,763,3765.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000669,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 669/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,876,1998.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 670/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,875,1958.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000671,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 671/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,874,840.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000672,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 672/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,778,489.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 673/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,777,1504.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000674,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 674/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,776,171.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000675,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 675/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,775,515.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000676,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 676/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,774,32.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 677/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,773,128.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 679/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,904,857.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000680,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 680/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,873,557.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000681,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 681/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,772,2838.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000682,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 682/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,771,10.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000683,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 683/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,903,569.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000684,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 684/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,770,1302.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000685,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 685/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,769,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000687,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 687/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,832,5616.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000688,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 688/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,831,5503.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000689,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 689/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,721,15543.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000690,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 690/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,720,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000691,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 691/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,719,851.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 692/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,718,902.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 693/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,717,1096.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000694,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 694/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,716,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000695,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 695/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,715,1835.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000696,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 696/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,714,1944.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000697,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 697/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,713,5026.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000699,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 699/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,808,1360.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 700/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,922,268.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 701/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,921,263.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 702/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,807,6085.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 703/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,806,343.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000704,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 704/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,805,799.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 705/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,804,139.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 706/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,803,127.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 707/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,802,257.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 708/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,801,8471.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 709/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,920,2294.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 710/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,919,2248.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 711/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,800,8436.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 712/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,799,20600.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000713,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 713/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,798,870.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 714/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,797,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 716/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,796,2031.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 717/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,918,1280.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 718/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,917,1254.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 719/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,795,1293.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 720/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,794,2859.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000724,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 724/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,793,342.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000725,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 725/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,820,11481.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000728,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 728/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,822,912.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000729,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 729/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,821,335.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 731/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,916,3080.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 732/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,915,3019.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 733/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,819,16487.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 734/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,818,4739.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 735/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,817,1057.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 736/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,816,268.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000738,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 738/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,914,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000739,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 739/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,913,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000740,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 740/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,815,1757.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 741/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,814,7138.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000742,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 742/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,813,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 744/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,812,1390.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 745/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,811,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 746/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,810,353.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 748/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,809,1171.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000749,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 749/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,712,6333.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000750,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 750/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,711,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000751,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 751/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,710,591.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000752,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 752/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,709,489.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000753,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 753/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,830,1876.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000754,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 754/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,829,1838.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 755/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,708,4520.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 756/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,707,3431.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 758/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,706,3094.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000760,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 760/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,705,5189.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 762/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,828,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 763/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,827,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,2023000764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 764/2023  IPERGS - 27082,,1,,944,761.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000765,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO HOSPITALARFINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICO,177470.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000765,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,177470.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000765,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 765/2023 - REF. JANEIRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,938,177470.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000766,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,500,0,,,28603,JARBAS PETERSEN MARTINS,PJ,43252551000155,,MAO DE OBRA SERVICO - SEGURANCA VELOCROSSFINALIDADE: SERVICO DE SEGURANCA,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000766,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28603,JARBAS PETERSEN MARTINS,PJ,43252551000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000766,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28603,JARBAS PETERSEN MARTINS,PJ,43252551000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 766/2023 - REF. JANEIRO/2023  JARBAS PETERSEN MARTINS - 28603,,1,,941,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,0,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N?726/2023.,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,0,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,EMPENHO EM RV INDEVIDO.,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,EMPENHO EM RV INDEVIDO.,,2,-0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: AUTONOMOS JANEIRO DE 2023.,2116.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2116.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,1001,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"?	02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: A)ALIMENTADOR AUTOMATICO: A5S / A3 1 LADO (35G/M? ATE 163G/M?), 2 LADOS (50 G/M? ATE 163G/M?) B)VELOCIDADE DE COPIA/IMPRESSAO: 55 PPM (P&B E CORES) C)AMPLIACAO: 25% A 400% (0,1% INCREMENTO) D)TAMANHO DE COPIA: ATE A3 E)RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600 DPI F)RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI G)",2975.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,425.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 769/2023 - REF. JANEIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,949,425.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,ACOLHIMENTO DE PESSOA COM DISTURBIOFINALIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE COM DISTURBIO MENTAL,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 770/2023 - REF. JANEIRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADADA LIBERDADE - 28631,,1,,946,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000771,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 497/2023.,1.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000771,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000772,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 535/2023.,0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000772,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000773,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,VALOR REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES.,3178.47,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000773,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3178.47,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000773,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 773/2023 - REF. JANEIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,950,3178.47,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000774,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO HOSPITALARFINALIDADE: GESTAO HOSPITALAR MES DE JANEIRO DE 2023,13800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000774,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,13800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000774,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 774/2023 - REF. JANEIRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,975,13800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA RECEBIMENTO DE DAM?S.,49.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,49.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 775/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,961,49.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000776,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA RECEBIMENTO DE DAM?S.,2158.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000776,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,2158.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000776,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 776/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,960,2158.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000777,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA RECEBIMENTO DE DAM?S.,68.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000777,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,68.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000777,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 777/2023 - REF. JANEIRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,959,68.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000778,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA RECEBIMENTO DE DAM?S.,181.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000778,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,181.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000778,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 778/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - 23056,,1,,958,181.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000779,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000779,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000779,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 779/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,957,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000780,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000780,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000780,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 780/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,956,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 781/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,955,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,TERMINAL DA DIRECAO - LADO DIREITO E ESQUERDOAMORTECEDORES - DIANTEIROSAMORTECEDOR TRASEIROBORRACHAS - JOGO ESTABILIZADORPASTILHA DE FREIO - JOGOLONA DE FREIO TRASEIRA - JOGOREPARO - DE CILINDRO RODA TRASEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA KOMBI 28 DO TRANSPORTE ESCOLAR,1544.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1544.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000783,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,661,0,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,URNA FUNERALFINALIDADE: AUXILIO FUNERAL,998.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000783,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,998.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000784,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,661,0,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,URNA FUNERAL,5988.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000784,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,5988.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000785,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,600,0,,,26052,MARCOS ANDRE REICHERT ME,PJ,6941912000144,,DESINSETIZACAOFINALIDADE: DESISETIZACAO DOS PREDIOS PUBLICOS DA AREA DA SAUDE PAR OBTENCAO DE ALVARA SANITARIO,1890.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA ELABORACAO DE PROJETOS E APTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, COMPREENDENDO AINDA AUTARQUIAS, VIA ?SISTEMA PLATAFORMA MAIS BRASIL? (ANTIGO SICONV) E DEMAIS PLANOS DE TRABALHSO VIA SIGA, SISMOB, SMEC SIGPC AUXILIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA QUANDO SE TRATAR DE ORAS; CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRPOSTAS, CON",14000.00,0,,0,,2022,14,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2800.00,0,,2022,14,DPV,2022,23,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000787,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,JUNTA - CAIXARETENTOR - DO FLANGERETENTOR - S/ TRASEIRASINCRONIZADORROLAMENTO - DE ESFERASROLAMENTO - ROLOSENGRENAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DA TOYOTA 20,3750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000787,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,TERMINAL - ? CAPA PRENSADAFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA MOTOSSERRA 97,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,MANGAFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR 32,66.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DESINFETANTEBOX LIMPA MAOSDETERGENTE DE LOUCAALVEJANTEPAPEL HIGIENICO BRANCOSACOS DE LIXO 40 LSACO DE LIXO PRETO 100 LTSACO DE LIXO 200 LITROSVASSOURA DE NYLONRODO BORRACHA DUPLAFINALIDADE: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS,567.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,GRAMPOFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 158,32.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CANO INJETORFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO VOLVO 170,168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,TUBO - 25 SOLDTUBO - 40 ESGOTOJOELHO - 25TEEJOELHO SOLDAVEL 25 MM 90?LUVA 25MTORNEIRATEE - 40 ESGOTOJOELHO - 40LUVA ESGOTO 40MMCAPAREGISTROLIXAFITA VEDA ROSCACOLAARCO DA SERRASERRAJOELHOJOELHOCAPAPONTEIRACAPALIXALAMINACOLAFITA VEDA ROSCALUVA 25MFITAFINALIDADE: MANUTENCAO DA PRACA 03 DE MAIO,1272.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"TELHA 2,44X4MTAMPAO 40FINALIDADE: MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS",94.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000796,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CIMENTOARAMEENXADA - C/ CABOROLO DE LAARMACAO ROLOFITA CREPEBANDEJAFINALIDADE: MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,531.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,ALVENARITECIMENTOTUBOJOELHO - ESGOTO 150MMFINALIDADE: CONSTRUCAO DO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,585.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000798,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LUMINARIA BRACOFINALIDADE: MANUTENCAO DA PRACA MORADA DO SOL,195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,MATAJUNTATABUAPARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,231.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000800,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,24368,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,963157574,ACOPLAMENTO - BOMBAFINALIDADE: MANUTENCAO DA CARREGADEIRA 85,4296.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000801,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,REPARO - CIL DIRECAOREPAROREPARO - CIL ARTCALCO - ESFCALCOFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 42,1576.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000802,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,EMENDAREPAROFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 42,475.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000803,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PINO - QUEBRA DEDO 3/8?PINO - 3? PONTOFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA,199.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000804,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,EXTENSOR ELASTICO - KIT COM 10FINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,79.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000805,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,EMENDA - PLASTICA 6MMTUBO - 6MMFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES,23.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000806,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,BOX LIMPA MAOSFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS,72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DISCO - LIXABOX LIMPA MAOSFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA OFICINA DO APRQUE DE MAQUINAS,117.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000808,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA ROCADEIRA 78,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000809,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA ROCADEIRA 84,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000810,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,22590,COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICO LTDA,PJ,2748296000159,,REVISAO 1000 HS - RANDONCONSERTO AR CONDICIONADOCONSERTO - COMANDO DIANTEIROSERVICO MONTAGEM E DESMONTAGEM - DO COMANDO TRASEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO159,3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000811,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,22590,COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICO LTDA,PJ,2748296000159,,ANEL - OGUARDA POANEL - ?O?MOLA - COMPENSADORA COMANDOANEL - SECAO CACAMBAANEL - SOLENOIDEFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 159,1941.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000812,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,ELEMENTO - PRIMARIOELEMENTO SEGURANCAFILTRO COMBUSTIVELFILTRO - OLEO TRANSMISSAOELEMENTO HIDRAULICOFILTRO DE OLEO - MOTORFILTRO SEPARADOR DAGUA DIESELFILTRO DE AR CONDICIONADOFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 159,1874.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000813,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,OLEO - MAXON RHINO ULTRAOLEO - MAXON TRACTORFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 159,1533.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000814,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO PNEU E VULCANIZACAOFINALIDADE: MANUTENCAO DO FIAT UNO 164,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000815,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO CARRETA 79,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL TINTA EPSON - TO 544 (AZUL)REFIL TINTA EPSON - TO 544 (PRETO)REFIL TINTA EPSON - TO 544 (ROSA)REFIL TINTA EPSON - TO 544 (AMARELA)FINALIDADE: MANUTENCAO DA IMPRESSORA DA EMEF SANTA CRUZ,340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000817,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS",2934.04,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000817,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2934.04,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000818,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO HOSPITALARFINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO HOSPITALAR,9181.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000819,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,1001,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 16 KG, AUTOMATICA, COM CENTRIFUGACAO.FINALIDADE: AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA USO DA ESCOLA PRO INFANCIA",2369.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO COMAJAFINALIDADE: CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE",84391.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000821,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,759,0,,,29273,MB GEOLOGIA LTDA - ME,PJ,26558616000176,,SERVICO DE GEOLOGIA - OUTORGA AGUA SUBTERRANEAFINALIDADE: OUTORGA AGUA SUBTERRANEA,3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000822,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGBISCOITO, DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 300 A 400 GRBISCOITO, SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKER , EMBALAGEM DE 300 A 400 GRCAFE SOLUVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 50 GRCHOCOLATE EM PO 50% CACAU, EMB",3234.21,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ABRACADEIRA NYLONFINALIDADE: MATERIAL PARA USO NO EQUIPAMENTOS DO VELOCROSS,188.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,188.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000824,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",759,0,,,29273,MB GEOLOGIA LTDA - ME,PJ,26558616000176,,SERVICO DE GEOLOGIA - OUTORGA DE AGUA SUBTERRANEAFINALIDADE: SERVICO DE GEOLOGIA OUTORGA DE AGUA SUBTERRANEA,3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000825,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD DE OLEO BRUTUS APFILTRO MOTOR - PSL 283FILTRO PSC 75FILTRO AR - AP 7998FINALIDADE: MANUTENCAO DO FORD CARGO 148,934.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000826,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,CARRETELFIO - NYLONEMBREAGEMCARBURADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA ROCADEIRA 84,523.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000827,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,FACA CORTADORBLOCO DO MOTORCORDA - DE ARANQUEPIOLA ARRANQUEESPIA ACELERADORVELAS - CORTADORSAIDA LATERAL CORT. TRAPPEIXO DIANTEIROACELERADOR CORTA GRAMARODA CORTADORRODA TRASEIRAEIXO TRASEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DA ROCADEIRA 78,1620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000828,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ENGRENAGEM - BETONEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA BETONEIRA,524.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000829,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,TAMPA FILTRO ARFILTRO - DE AR SOPRADORFINALIDADE: MANUTENCAO DO SOPRADOR,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000830,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,VENTILADOR BRITANIA - 40 CM TURBOFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE DE MAQUINAS,299.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,500,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.,130.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,44.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000832,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"VALOR REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO DE JANEIRO, CFE CONTRATO N? 05/2019.",23652.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,500,1002,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,"VALOR REFERENTE A CONVENIO COM O PROGRAMA MAIS MEDICOS, EXERCICIO 2023.",48000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000834,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,572,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,MEKACIL EC 50LDESENGRAXANTE - DESENGRAXANTEESFREGAO COM ESPUMAFINALIDADE: PRODUTOS PARA LIMPEZA DO TRANSPORTE ESCOLAR,664.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"FERRO ACO CONSTRUCAO 5/16 POL 4,80KGFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF SANTA CRUZ",18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,LAPIS PRETO - DE ESCREVERCARTOLINA BRANCACARTOLINA DIV CORESCAIXA DE CLIPS - N?1CAIXA DE CLIPS - N? 3BASTAO COLA QUENTE GROSSOTESOURA GRANDEPAPEL VERGEFINALIDADE: MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,1743.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000837,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,FITA DUREX LARGA - TRANSPARENTEFITA DUREX LARGA - MARROMFITA DUREX PEQUENATINTA GUACHE - COLORIDACANETAO - QUADRO BRANCOPINCEL ATOMICO CORES VARIADASPINCEL ESCOLAR (PINTURA)PAPEL CREPOMPISTOLA COLA QUENTE PEQUENOPISTOLA COLA QUENTE COLA GROSSAFINALIDADE: MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,1325.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LAPIS DIVERSAS CORES - (CAIXA)CARTOPLEXGIZ DE CERA COLORIDOCANETA PRETA - ESFEROGRAFICA (CAIXA)CANETA AZUL - ESFEROGRAFICA (CAIXA)COLA TENAZ TUBO PEQUENOCOLA TENAZ TUBO GRANDECLIPS 6 - (CAIXA)FINALIDADE: MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,2871.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000839,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,GRAMPO 26/6 - (CAIXA)BASTAO COLA QUENTE FINOAPONTADOR - PEQUENOGRAMPEADOR PEQUENOGRAMPEADOR GRANDETESOURA GRANDEFITA CREPEPINCEL ESCOLAR (PINTURA) - PEQUENOROLO PAPEL CONTACTFITA DUPLA FACEFINALIDADE: MATERIAIS DE EXPEDINTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,1690.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000840,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CAIXA DE DESCARGA BANHEIRO - (EXTERNA) ASTRA 9LFINALIDADE: MANUTENCAO DO GINASIO DE FAZENDA COLORADOS,48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000841,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,550,0,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,"ARMARIO COM 9 PORTINHOLAS 160X080X040 COM CHAVECADEIRA FIXA - ,TECIDO INJETADO,COR PRETA.FINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEF 18 DE ABRIL",3790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000842,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,SERVICOS GRAFICOSFINALIDADE: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA,396.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 726/2023.,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000844,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA,1124.20,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUM -  CARINA TROMBETAGASOLINA COMUM -  MARILENE M. PAZGASOLINA COMUM -  ROSEMERE BARBOSAGASOLINA COMUM - GIOVANA DA ROSAGASOLINA COMUM - ELIZABETE TROMBETAGASOLINA COMUM - MIRELA BRONZATOGASOLINA COMUM - LETICIA MEINENGASOLINA COMUM - NARA MATOSGASOLINA COMUM - PAULO RAMAJEGASOLINA COMUM - LETICIA MEINENGASOLINA COMUM - SILVANA FERREIRAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N,1389.92,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA,5500.92,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000847,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA,717.96,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA,2011.30,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000849,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUM - IDALINAGASOLINA COMUM - JOSIANEGASOLINA COMUM - IDALINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N?898/2003,526.33,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA,1310.72,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000851,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA,1004.12,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA,423.40,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000853,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N?898/2003,1109.60,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000854,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESELOLEO DIESEL S-10FINALIDADE: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA,13392.36,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N?898/2003,182.50,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESELOLEO DIESEL S-10FINALIDADE: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA,11775.61,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000857,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESELOLEO DIESEL S-10FINALIDADE: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA,38993.32,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000858,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PARA RECEBIMENTO DE DAM?S.,369.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000858,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,369.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000858,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 858/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,1028,369.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-01-31,2023-01-31,2023000859,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE CFH ROYALTIES.,1083.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,20231000005,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,31,250791.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,20231000006,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,30,23716.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-01-31,20231000007,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,29,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-01,2023000150,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 150/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,965,17.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-01,2023000434,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 434/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,964,74.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-01,2023000722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 722/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,963,1344.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-01,2023000726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 726/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,962,362.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-01,2023000843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 843/2023  FGTS - 1349,,1,,978,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-01,2023000859,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1083.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-01,2023000859,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 859/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,1041,1083.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000860,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,498.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000860,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,498.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000861,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,22237.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000861,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,22237.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000861,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,994,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000861,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,995,246.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000861,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,997,2102.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000861,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,996,1588.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000862,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,1928.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000862,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1928.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000863,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,1889.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000863,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1889.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,212.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,212.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,481.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,481.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000866,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,3371.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000866,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3371.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000866,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,998,158.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000866,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,999,178.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,216.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,216.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000868,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,381.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000868,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,381.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000869,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,2668.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000869,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2668.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000869,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,1000,117.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000870,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS 2023,320.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000870,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,320.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000871,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,770.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000871,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,770.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000872,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,755.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000872,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,755.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000873,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,13738.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000873,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,13738.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000873,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1004,694.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000873,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1001,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000873,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1002,400.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000873,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1003,634.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000873,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1005,934.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000873,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1006,1123.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,6068.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,6068.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1011,406.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1007,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1008,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1009,66.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1010,203.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,494.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,494.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,484.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,484.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,4574.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,4574.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1013,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1014,247.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1012,11.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1015,445.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,928.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,928.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,667.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,667.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,3814.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3814.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1020,523.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1019,284.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1018,110.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1017,104.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1016,47.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,8393.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,8393.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1021,146.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1023,1196.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1022,734.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000882,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,891.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000882,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,891.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000883,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,873.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000883,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,873.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,3472.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3472.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,1026,199.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,1027,248.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,1024,85.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,1025,133.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,451.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,451.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,"ROLAMENTOROLAMENTOANEL - DE AJUSTEREGULADORCABO - PP 2X1FIO - 2,5 MMESPAGUETE CORRUGADO 15,8MMESPAGUETE CORRUGADO 38MMFIO ELETRICO 6MMESPAGUETE TERMORETRATIL 7,5MMFITA - ISOLANTEFITARELE AUXILIARFIO - 10 MMBOIA TANQUESOQUETE - ISOLADOLAMPADA FAROL - T4WLAMPADA FAROL - W5WBUZINASOQUETE - GLOBALCHICOTE - 2 VIASCHICOTE - ALTERNADORFUSIVEL - LAMINA 30AABRACADEIRA - MABRACADEIRA - GFINALIDADE: MANUTENC",3558.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,27717,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP,PJ,3725725000135,,"GERENCIAMENTO, PUBLICACAO E ATUALIZACAO DE NOVAS LEGISLACOES E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GERADOS PELO MUNICIPIO; MANUTENCAO DO SITEMA DE PESQUISA DAS NORMAS E; ACESSO AOS RECURSOS E FERRAMENTAS EXCLUSIVAS DO PORTAL LEIS MUNICIPAIS.",2200.00,0,,0,,2023,1,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,ABERTURA DE MATRICULAPROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOSCONFERENCIA DE DOCUMENTOS PUBLICOSCERTIDAO - 2 PAGINASBUSCA DE LIVROS E ARQUIVOSDIGITALIZACAO DE DOCUMENTOSFINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICO PUBLICOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,102.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,RECARGA DE GASFINALIDADE: REGARGA DE GAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,500,0,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,REPELENTEFINALIDADE: REPELENTE PARA OS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NO VELOCROSS,15.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-01,2023-02-01,2023000891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,PUBLICACAO - - DIVULGACAO DE EVENTO VELOCROSS E CAMPANHA CUIDADO COM RECEM NASCIDOS.FINALIDADE: PUBLICACOES REFERENTE AO MES DE JANEIRO NO JORNAL IMPRESSO,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-02,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,981,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-02,2023000217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 217/2023 - REF. JANEIRO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,983,1210.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-02,2023000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,25491,L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA,PJ,11145401000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 357/2023 - REF. JANEIRO/2023  L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 25491,,1,,988,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-02,2023000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,25491,L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA,PJ,11145401000156,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,992,-175.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-02,2023000357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,25491,L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA,PJ,11145401000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA,,1,,993,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-02,2023000359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 359/2023 - REF. JANEIRO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,986,8859.00,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-02,2023000492,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 492/2023 - REF. JANEIRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,987,575.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-02,2023000535,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 535/2023 - REF. JANEIRO/2023  DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,990,378.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-02,2023000537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 537/2023 - REF. JANEIRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,989,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-02,2023000542,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,28739,SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA,PJ,33440972000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 542/2023 - REF. JANEIRO/2023  SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA - 28739,,1,,984,4200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-02,2023000546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 546/2023 - REF. JANEIRO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,985,155.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-02,2023000566,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 566/2023 - REF. JANEIRO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,982,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-02,2023000772,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 772/2023 - REF. JANEIRO/2023  DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,991,0.02,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000892,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 12 MACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 MACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 MCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAOTABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12?) NAO APARELHADATIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",10424.50,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000893,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,SERVICOFINALIDADE: TERMO DE FILIACAO PARA SERVICO DE FISCALIZACAO E JULGAMENTO DE QUALQUER ATO DE INDISCIPLINA NOS EVENTOS DESPORTIVOS DO MUNICIPIO,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000894,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GAS - P45FINALIDADE: BOTIJAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEI PRO INFANCIA VO JUSTINA ROSSATTO,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BANDEJA PINTURAPINCEL DE DUAS POL - 1/2PINCEL 3 POL ATLASROLO - 23CM S/CABOCABO PROLONGADOR 2MESPATULA - DE ACO CROMADA 63MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL,195.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000896,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFASICO,  PADRAO COPRELFINALIDADE: COLOCACAO DE POSTE PADRAO COPREL",1300.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000897,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFASICO,  PADRAO RGEFINALIDADE: COMPRA DE POSTE DE LUZ PADRAO RGE",1200.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000898,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGCUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6?) NAO APARELHADAJANELA DE ACO BASCULANTE, SEM VIDROS, PADRONIZADA.  -  0,50 X 0,50 MPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)PORTA EXTERNA DE ACO, COMPLETA, COM VIDRO SUPERIOR -  0,80 X 2,10 MTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E",3219.55,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000899,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 MACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 MADITIVO PLASTIFICANTE (ALVENARITE) 1KGARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KGCAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOCAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KGCANTONEIRA PVC - INTERNOCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGESPELHO EUCALIPTO 15 X 2,5 X 5,5 M C/ FRIZOFORRO DE PVC, F",2707.10,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000900,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: BOTIJAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000901,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,SIFAOVALVULACABOTINTA SPRAYFINALIDADE: MANUTENCAO DO CRAS,1131.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000902,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,CARTAO PERSONALIZADOADESIVOSCRACHAFINALIDADE: CARTOES PARA OS EVENTOS,351.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000903,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,BALCAOFINALIDADE: COMPRA DE UM BALCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000904,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"TINTA ACRILICATINTA ESMALTETINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM 3,6 LSOLVENTEMASSA CORRIDALIXA FERRO 100PINCELROLO DE LA PARA PINTURAPARAFUSOFORRO PINUSARGAMASSAVEDASIMFINALIDADE: MANUTENCAO DO CRAS",3119.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000905,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,660,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,VENTILADORFINALIDADE: COMPRA DE UM VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-02,2023-02-02,2023000906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,"SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVIDUOS QUE DELES NECESSITAREM E QUE VENHAM A SER ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DENTRO DOS LIMITES QUANTITATIVOS ABAIXO DESCRITOS, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CIB 018/2020",3500.00,0,,0,,2020,13,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-03,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 11/2023 - REF. JANEIRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,1,,1047,1050.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-03,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,4480.00,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-03,2023000174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2023 - REF. JANEIRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,1072,7350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-03,2023000188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 188/2023 - REF. JANEIRO/2023  RENATO OTO RISTOW ME - 26419,,1,,1060,416.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-03,2023000189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 189/2023 - REF. JANEIRO/2023  RENATO OTO RISTOW ME - 26419,,1,,1059,405.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-03,2023000191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 191/2023 - REF. JANEIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,1053,976.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-03,2023000227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 227/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1083,480.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000260,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 260/2023 - REF. JANEIRO/2023  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753,,1,,1042,2287.28,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000261,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 261/2023 - REF. JANEIRO/2023  BARONESA LTDA - 26478,,1,,1043,3802.00,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1603.09,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 265/2023 - REF. JANEIRO/2023  BORILLI PNEUS LTDA - 28766,,1,,1056,6886.00,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. JANEIRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,3,,1063,127764.14,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 291/2023 - REF. JANEIRO/2023  SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN - 28635,,1,,1058,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 292/2023 - REF. JANEIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1062,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 293/2023 - REF. JANEIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1061,121.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,2023000295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1300.00,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 328/2023 - REF. JANEIRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,1077,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 329/2023 - REF. JANEIRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,1076,1550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 331/2023 - REF. JANEIRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,1045,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 332/2023 - REF. JANEIRO/2023  JARISTON DOS SANTOS LTDA - 924,,1,,1073,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 333/2023 - REF. JANEIRO/2023  JARISTON DOS SANTOS LTDA - 924,,1,,1044,1830.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 335/2023 - REF. JANEIRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SUPERMERCADO, CNPJ: 90.657.289/0086-06 - 27284",,1,,1051,61.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000336,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 336/2023 - REF. JANEIRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SUPERMERCADO, CNPJ: 90.657.289/0086-06 - 27284",,1,,1050,19.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000340,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,372.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000341,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2435.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000342,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,431.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,402.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,169.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 346/2023 - REF. JANEIRO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,1046,1569.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 347/2023 - REF. JANEIRO/2023  JARISTON DOS SANTOS LTDA - 924,,1,,1074,1250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000348,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 348/2023 - REF. JANEIRO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,1049,2450.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,3526.76,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000360,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,659.54,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4752.50,0,,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000403,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 403/2023 - REF. JANEIRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,1055,154.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000404,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 404/2023 - REF. JANEIRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,1054,1899.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 407/2023 - REF. JANEIRO/2023  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753,,1,,1048,1288.50,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 410/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1080,12.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 411/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1079,206.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 420/2023 - REF. JANEIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1071,880.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-03,2023000421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 421/2023 - REF. JANEIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1070,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-03,2023000445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3802.00,0,,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-03,2023000446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,63.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-03,2023000449,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 449/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1082,240.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-03,2023000456,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 456/2023 - REF. JANEIRO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS-ME - 1055,,1,,1052,1140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-03,2023000474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,76.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-03,2023000500,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,28965,DROGARAIA PASSO FUNDO,PJ,61585865268049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1739.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-03,2023000500,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,28965,DROGARAIA PASSO FUNDO,PJ,61585865268049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 500/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DROGARAIA PASSO FUNDO - 28965,,1,,1084,1739.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-03,2023000501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-03,2023000503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 503/2023 - REF. JANEIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1075,1635.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-02-03,2023000507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-03,2023000531,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 531/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1078,337.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-03,2023000547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 547/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1081,720.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-27,2023-02-03,2023000548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6539.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-27,2023-02-03,2023000551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-27,2023-02-03,2023000554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5847.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 782/2023 - REF. JANEIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1057,1544.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000812,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1874.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000813,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1533.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000814,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000815,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000822,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3234.21,0,,2023,1,PRP,2023,5,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000822,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 822/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,1085,3234.21,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000825,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,934.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000842,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,396.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1389.92,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,5500.92,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000847,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,717.96,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2011.30,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000849,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,526.33,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1310.72,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000851,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1004.12,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000853,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1109.60,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000854,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,13392.36,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,182.50,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-03,2023000856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,11775.61,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000860,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 860/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1035,498.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000861,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 861/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1034,18240.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 865/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,1037,481.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000866,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 866/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,1036,3034.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000868,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 868/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1033,381.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000869,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 869/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1032,2550.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000873,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 873/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1031,9921.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 874/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,1039,5331.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 877/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,1038,3840.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 880/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,1040,2743.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000881,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 881/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1030,6315.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000884,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 884/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1029,2804.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,102.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 888/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 21698,,1,,1069,102.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-03,2023000891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-03,2023000894,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-03,2023000900,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-03,2023000906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,3500.00,0,,2020,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 907/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,1066,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 908/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,1065,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,PRESTACAO DE SERVICOS - - REQUERIMENTO DE ABERTURA DE MATRICULA.FINALIDADE: REQUERIMENTO DE ABERTURA DE MATRICULA,149.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,149.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 909/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 21698,,1,,1068,149.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS,23.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,23.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 910/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,1067,23.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,500,0,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,PRESTACAO DE SERVICOS - - SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME A PROPOSTA 12-16127764.FINALIDADE: SEGURO DA FROTA MUNICIPAL CONFORME A PROPOSTA 12-16127764,24513.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2451.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-02-03,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 911/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,1,,1064,2451.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,2,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-03,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,2,,37,1400.00,2021,28,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-30,2023-02-03,20231000008,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,498.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-03,20231000008,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,1,,38,498.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1086,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1086,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1086,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1086,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1086,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1086,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1086,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1086,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1087,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1088,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1089,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,1090,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,8503.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,1299.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,316.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,4370.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2179.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,527.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,543.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,868.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,539.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,321.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,107.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-06,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,710.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-02-06,2023000032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,CONFORME NOTA FISCAL N 1104759,,2,126.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-06,2023000216,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 216/2023 - REF. JANEIRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,1097,374.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-06,2023000232,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,CONFORME DANFE N 0011142,,1,388.46,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-06,2023000234,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,CONFORME DANFE N 0014808,,1,1069.40,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-06,2023000253,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CONFORME CUPOM FISCAL N 24,,1,307.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-06,2023000254,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CONFORME CUPOM FISCAL N 26,,1,9719.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-06,2023000263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 263/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989,,1,,1098,1603.09,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-06,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,7380.80,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-06,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,4,,1106,7380.80,2022,36,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,CONFORME NOTA FISCAL N 217,,1,26394.31,0,,2018,16,PRP,2018,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 327/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA, CNPJ: 11.821.814/0001-03 - 26443",,1,,1105,980.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000340,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 340/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1109,372.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000341,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 341/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1108,2435.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000342,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 342/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1110,431.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 343/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1107,402.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 344/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1111,169.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,569.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 396/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BARONESA LTDA - 26478,,1,,1099,4752.50,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1002,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-13711.94,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-06,2023000418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,ESTORMOP PARA AJUSTE DE RV.,,2,-4113.60,0,,2018,11,PRP,2018,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000458,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONFORME DANFE N 0016721,,1,30.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000459,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONFORME DANFE N 0016719,,1,204.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000460,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CONFORME DANFE N 39620,,1,23.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000461,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CONFORME DANFE N 39621,,1,32.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000462,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CONFORME DANFE N 39624,,1,137.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000463,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CONFORME DANFE N 39623,,1,150.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000464,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CONFORME DANFE N 39622,,1,70.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000482,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONFORME DANFE N 0016722,,1,424.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000483,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,CONFORME CUPOM FISCAL N 17,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000484,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,CONFORME CUPOM FISCAL N 16,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000485,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,CONFORME CUPOM FISCAL N 15,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000486,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,CONFORME CUPOM FISCAL N 14,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,CONFORME DANFE N 00018765,,1,271.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-06,2023000488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,CONFORME CUPOM FISCAL N 18,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-06,2023000493,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,CONFORME NOTA FISCAL N E005,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-06,2023000501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 501/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,1104,1810.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-06,2023000505,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,27122,GRAFICA LIDER LTDA,PJ,90589540000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 505/2023 - REF. JANEIRO/2023  GRAFICA LIDER LTDA - 27122,,1,,1095,3870.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-02-06,2023000512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,CONFORME DANFE N 89045126740,,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-06,2023000521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27122,GRAFICA LIDER LTDA,PJ,90589540000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 521/2023 - REF. JANEIRO/2023  GRAFICA LIDER LTDA - 27122,,1,,1096,2960.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-27,2023-02-06,2023000544,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CONFORME DANFE N 89045116179,,1,185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-06,2023000551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 551/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1094,1370.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CONFORME DANFE N 89045117497,,1,1272.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CONFORME DANFE N 89045117960,,1,94.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000796,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CONFORME DANFE N 89045116367,,1,531.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CONFORME DANFE N 89045117642,,1,585.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000798,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CONFORME DANFE N 89045118083,,1,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000831,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 831/2023 - REF. JANEIRO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,1093,130.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000840,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CONFORME DANFE N 14751,,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000844,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012170,,1,1124.20,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 845/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1102,1389.92,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 846/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1103,5500.92,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,CONFORME DANFE N 2244,,1,423.40,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 855/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,1101,182.50,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 856/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,1100,11775.61,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-06,2023000857,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,CONFORME DANFE N 2248,,1,38993.32,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-06,2023000901,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CONFORME DANFE N 14744,,1,1131.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-06,2023000903,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CONFORME DANFE N 14743,,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-06,2023000905,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CONFORME DANFE N 14742,,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,EMPENHO EM RV ERRADO.,-3500.00,0,,0,,2020,13,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-06,2023000906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,EMPENHO EM RV ERRADO.,,2,-3500.00,0,,2020,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000912,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000912,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000912,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 912/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,1092,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000913,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 913/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,1091,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",500,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,BUQUES DE FLORESFINALIDADE: BUQUE DE FLORES PARA O GABINETE DA PREFEITA,145.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,,,26183,AMUSUH ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDRELETRIC,PJ,5396702000150,,"PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: MONITORAR O EQUILIBRIO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, O ANDAMENTO DA REFORMA TRIBUTARIA E AS MAIS DE 40 PROPOSICOES QUE TRAMITAM NAS DUAS CASAS LEGISLATIVAS DO CONGRESSO NACIONAL.",7812.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000916,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,GEOMETRIAFINALIDADE: MANUTENCAO DA CAMIONETE 167,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000917,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,CONSERTO - RADIADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 158,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000918,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,SERVICO DE SOLDAFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 18,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000919,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,SERVICO SOLDAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 19,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000920,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ADAPTADOR - FLANGE 40X1.1/4POLADAPTADOR - FLANGE 60X2POLBUCHA - RED SD 50X40POLBUCHA - RED SD 60X50POLREGISTRO - SD 60MMREGISTRO DE ESFERA - SD 40MMFINALIDADE: MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LINHA RUBERT,347.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000921,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CIMENTOPO DE BRITATELA SOLDADAFINALIDADE: MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO - COMUNIDADE DO PORTAO -  CAMPO,238.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000922,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,COLA CANOLIXA - 100FITA VEDA ROSCAFINALIDADE: MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO - COMUNIDADE DO PORTAO - CAMPO,58.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000923,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CABO PP - 1KV 3X4MMADAPTADOR - CURTO SD 40X1.1/4POLCANO SD 40MMCAP SD - 32MMJOELHO SD 40MMLUVA SD 40MMCANO SOLDAVEL 32JOELHO - SD 32MMFINALIDADE: POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO PORTAO CAMPO,7692.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000924,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ADAPTADOR - CURTO SD 40X1.1/4POLCANO SD 40MMJOELHO SD 40MMLUVA - BR 1.1/4 POLLUVA SD 40MMREGISTRO DE ESFERA - SD 40MMRELOGIO QUADRO DAGUA HIDROMETROCANO SOLDAVEL 25 MMFINALIDADE: POCO ARTESIANO,2231.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000925,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,AREIABRITACIMENTOPEDRA LASCAOFINALIDADE: POCO ARTESIANO LINHA RUBERT,812.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000926,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,COLA CANOFITA VEDA ROSCAFINALIDADE: MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO NA LINHA RUBERT,43.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000927,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,VIDRO DA PORTA - SUPERIORCONJUNTO TRINCOBATENTE - KIT VIDROKIT - ENGATE VIDROBOCAL DIFUSOR DE ARFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 159,1315.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000928,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",661,0,,,29293,RENAN BERTAZZO BELTRAO 02770337050,PJ,43620965000190,,ALUGUEL - COBERTURA FOTOGRAFICAFINALIDADE: COBERTURA  FOTOGRAFICA,1880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000929,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,"SERVICOS TECNICO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ANALISES CLINICAS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVIDUOS QUE DELES NECESSITAREM E QUE VENHAM A SER ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, DENTRO DOS LIMITES QUANTITATIVOS ABAIXO DESCRITOS, EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CIB 018/2020",3500.00,0,,0,,2020,13,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000929,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,3500.00,0,,2020,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000929,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 929/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,1,,1112,3500.00,2020,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",621,0,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,"CONTRATACAO DE 8H  (OITO HORAS AULA) SEMANAIS DE MONITOR DE ARTES MARCIAIS, PARA AS OFICINAS DE MMA - MIXED MARTIAL ART, COM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, A SEREM MINISTRADAS JUNTO AO CRAS, AS TERCAS E QUINTAS-FEIRAS, A PARTIR DAS 18 HORAS, PARA UM NUMERO APROXIMADO DE 20 ALUNOS.FINALIDADE: CONTRATACAO DE MONITOR PARA OFICINA DE ARTES MARCIAIS.",13711.94,0,,0,,2018,11,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4113.60,0,,2018,11,PRP,2018,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 930/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,1,,1115,4113.60,2018,11,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000931,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.,8.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000931,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,8.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000931,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 931/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - 23056,,1,,1114,8.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000932,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,571,0,,,10019,SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO,PJ,,,DEVOLUCAO DE VALORES REMANESCENTES NO EXERCICIO DE 2022.,733.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000932,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,10019,SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO,PJ,,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,733.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000932,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,10019,SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO,PJ,,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 932/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SECRETARIA ESTADUAL EDUCACAO - 10019,,1,,1113,733.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,TINTA - EPSON - PRETA PARA IMPRESSORATINTA - EPSON - COLORIDA PARA IMPRESSORACARTUCHO HP - ORIGINAL 65MLPENDRIVE - 128GB,845.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,621,0,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,BOMBAFINALIDADE: OFICINAS TERAPEUTICAS,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,600,0,,,29301,NATANA DA ROSA,PJ,41979539000111,,CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: CAPACITACAO EM AMAMENTACAO,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000936,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS,1012.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,29268,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,"CURSO - - PARECERES OBRIGATORIOS DO CONTROLE INTERNO, PARA A FUNCIONARIA CAROLINE BATTU.FINALIDADE: CURSO - PARECERES OBRIGATORIOS DO CONTROLE INTERNO",790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAO - - AVISO DE PP 04/2023FINALIDADE: PUBLICACAO - AVISO DE PP 04/2023,88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,29304,EMILYN CHAINE HASBENI LOPES,PF,10441610609,,CONES - HINDUSFINALIDADE: TERAPIAS DO NAAB,575.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CHOCOLATE - 40%UVA PASSAFINALIDADE: LANCHE PARA GRUPOS DE HIPERTENCOS E DIABETICOS,26.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,621,0,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,BOMBAFINALIDADE: REALIZACAO DE TRABALHOS DOS GRUPOS DAS OFICINAS,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,AREIAFINALIDADE: REFORMA DA FARMACIA E UNIDADE BASICA DO CENTRO,1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,TIJOLO CERAMICOCIMENTO PORTLAND POSOLANICOPEDRA BRITADAFINALIDADE: REFORMA DA FARMACIA E UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CENTRO,1614.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000944,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,CONSERETO PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000945,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEU/TROCAFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 158,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000946,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - /TROCA PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 015,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000947,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,BALANCA DO TRUCKPINO - CONICO DE FIXACAOLENTE TRAZEIRAPINO - DO BALANCIN 50MMPARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 156,1904.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000948,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA DE AR 1000X20FINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 15,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000949,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,CRC 275/80R22.5FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DO PARQUE DE MAQUINAS,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000950,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,ADESIVOS - BRASAOFINALIDADE: ADESIVOS PARA FROTA DO PARQUE DE MAQUINAS,310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000951,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DESINFETANTESILICONE - GELDETERGENTE DE LOUCAALVEJANTEPAPEL HIGIENICO BRANCOSACOS DE LIXO 40 LSACO DE LIXO 100 LT C/10SACO DE LIXO 200 LITROSVASSOURA DE NYLONRODO 30CMFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DO PARQUE DE MAQUINAS,559.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000952,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 156,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000953,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,660,0,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,TACASVASOLUSTRE METALIZADOBANDEIJACOPOS PLASTICOSCANUDOGUARDANAPO DE PAPEL GRANDEGARFOCOPO PLASTICOTACASFINALIDADE: MATERIAIS PARA ATIVIDADES NO CRAS,1356.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000954,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,PASTILHASDOCE DE ABOBORAPIRULITOMARSHMALLOWGOMAQUEIJO RALADOFINALIDADE: LANCHES PARA ATIVIDADES NO CRAS,255.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000955,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PACOTE DE LINGUICINHAPAOFINALIDADE: COMPRA DE ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS,67.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000956,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 158,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000957,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEU PATROLA QUE ESTAVA TRABALHANDO NA LINHA RUBERTFINALIDADE: MANUTENCAO 158,370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000958,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 18,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000959,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 116,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000960,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 156,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000961,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,PRESTACAO DE SERVICOS - - SOLICITACAO DE PROTOCOLO.FINALIDADE: SOLICITACAO DE PROTOCOLO EM REGISTRO DE IMOVEIS,22.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000962,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,33.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000963,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,33.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22379,DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO,PF,92756506087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-06,2023-02-06,2023000965,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,500,0,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,"SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL E SOCIAL, DESTINADO AOS AGRICULTORES, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A EXECUCAO E A AVALIACAO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS UNIDADES DE PRODUCAO FAMILIAR.",81892.20,0,,0,,2021,1,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-07,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,3,,1145,316.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-07,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,1,,1143,543.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-07,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 19/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OI SA - 140,,1,,1144,321.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-07,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,VALOR REFERENTE A ANUIDADE PARA EXERCCIO 2023.,,2,1739.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-07,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  FAMURS - 1362,,2,,1133,1739.05,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-07,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,2,,1141,260.99,2022,31,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-07,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,2,,1139,492.80,2022,31,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-07,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,2,,1138,3726.21,2022,31,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-07,2023000194,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CONFORME DANFE N 14745,,1,192.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO N? 11.,-594.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-07,2023000256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,CONFORME DANFE N 00213719,,1,4900.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-07,2023000287,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29278,DP INSTALACOES ELETRICAS,PJ,37392398000169,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 287/2023 - REF. JANEIRO/2023  DP INSTALACOES ELETRICAS - 29278,,1,,1146,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-07,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,CONFORME NOTA FISCAL N E302,,1,3606.29,0,,2020,13,DPV,2020,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-07,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,1,,1142,569.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-07,2023000413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,CONFORME DANFE N 0011144,,1,744.00,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-07,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,CONFORME NOTA FISCAL N 155,,1,3186.63,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-07,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 419/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,1,,1134,3033.67,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-07,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 419/2023",,1,,1136,152.96,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-07,2023000467,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,CONFORME DANFE N 0019314,,1,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-07,2023000498,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4668.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-07,2023000498,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,141.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,EMPENHO A MAIOR.,-8.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-25,2023-02-07,2023000504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,CONFORME RECIBO N 3178,,1,42741.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-07,2023000807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CONFORME DANFE N 001282,,1,117.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-07,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. JANEIRO/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,1,,1148,6000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-07,2023000834,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,664.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,CONFORME CUPOM FISCAL N 1032,,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 60610,,1,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29304,EMILYN CHAINE HASBENI LOPES,PF,10441610609,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,575.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CONFORME DANFE N 111764 111765,,1,23.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CONFORME DANFE N 111764 111765,,1,3.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000961,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,CONFORME RECIBO N 1861851,,1,22.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000961,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 961/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,1152,22.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000962,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVIO DA ADMINISTRAO MUNICIPAL.,,1,33.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000962,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 962/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,1154,33.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000963,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,CONFORME CUPOM FISCAL N 34418,,1,33.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000963,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 963/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,1153,33.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22379,DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO,PF,92756506087,,CONFORME CUPOM FISCAL N 55979,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22379,DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO,PF,92756506087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 964/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO - 22379,,1,,1123,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000965,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,"SERVIO DE ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL E SOCIAL, DESTINADO AOS AGRICULTORES, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A EXECUO E A AVALIAO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL DAS UNIDADES DE PRODUO FAMILIAR.",,1,6824.35,0,,2021,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-07,2023000965,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 965/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732,,1,,1137,6824.35,2021,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,500,0,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,1.01. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (EM USO)1.02. SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS (EM USO)1.03. SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PUBLICO (EM USO)1.04. SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PUBLICO RPPS (NOVO)1.05. SISTEMA ESOCIAL OU SUCESSOR (EM USO)1.06. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO (EM USO)1.08. SISTEMA PREVIDENCIA (NOVO)1.09. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (EM USO)1.10. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA R,20054.33,0,,0,,2020,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E18723 E18720 E18722 E18721 E18719 E18718,,1,476.86,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E18723 E18720 E18722 E18721 E18719 E18718,,1,1824.88,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E18723 E18720 E18722 E18721 E18719 E18718,,1,1197.57,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E18723 E18720 E18722 E18721 E18719 E18718,,1,7470.60,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E18723 E18720 E18722 E18721 E18719 E18718,,1,7812.79,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E18723 E18720 E18722 E18721 E18719 E18718,,1,1271.63,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,1720.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1720.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 967/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,1125,1720.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,18926.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,18926.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,1116,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,1117,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,1118,2775.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 968/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,1124,15609.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000971,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,49.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000971,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,49.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000972,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,434.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000972,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,434.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000972,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1121,379.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000972,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 972/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1131,31.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000972,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1120,22.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000973,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,25.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000973,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,25.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000973,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 973/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1130,25.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000974,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,1717.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000974,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1717.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000974,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNACAO - CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1122,379.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000974,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 974/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1129,1337.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000975,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,156.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000975,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,156.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000975,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 975/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1128,137.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000975,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1119,18.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,572.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,572.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 976/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1127,572.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000977,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,5.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000977,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,5.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000977,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 977/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1126,5.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000978,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS E RESCISAO 02/2023,50.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000978,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,50.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 979/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,1132,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 980/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,1147,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000981,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28815,JONAS SIEG LIMA,PF,1501943073,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2023 E UMA DIARIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 08/02/2023, EM CURSO NA DPM.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000981,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28815,JONAS SIEG LIMA,PF,1501943073,,"VALOR REFERENTE A UMA DIRIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 07022023 E UMA DIRIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 08022023, EM CURSO NA DPM.",,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000981,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28815,JONAS SIEG LIMA,PF,1501943073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 981/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JONAS SIEG LIMA - 28815,,1,,1150,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000982,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2023 E UMA DIARIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 08/02/2023, EM CURSO NA DPM.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000982,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,"VALOR REFERENTE A UMA DIRIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 07022023 E UMA DIRIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 08022023, EM CURSO NA DPM.",,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000982,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 982/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CLEBER STEFANELLO FACCO  - 159,,1,,1149,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000983,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21531,RICARDO ENRIQUE TEIXEIRA FACCO,PF,2954399040,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 07/02/2023 E UMA DIARIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 08/02/2023, EM CURSO NA DPM.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000983,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21531,RICARDO ENRIQUE TEIXEIRA FACCO,PF,2954399040,,"VALOR REFERENTE A UMA DIRIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 07022023 E UMA DIRIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 08022023, EM CURSO NA DPM.",,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000983,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21531,RICARDO ENRIQUE TEIXEIRA FACCO,PF,2954399040,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 983/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RICARDO ENRIQUE TEIXEIRA FACCO - 21531,,1,,1151,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000984,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,"SERVICO MAO OBRA, CONFORME ESTORNO DE EMPENHO 489/2023, PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.FINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 06",150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000984,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000985,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 498/2023.,8.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000985,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,8.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,572,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 834/2023.,0.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000987,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,VALOR REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES.,2779.78,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-07,2023-02-07,2023000988,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO A PASEP DE JANEIRO DE 2023.,23185.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,3,,1168,8503.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,2,,1164,1299.12,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,2,,1167,4370.73,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,1,,1169,2179.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,1,,1165,527.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-08,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CLARO SA - 28862,,2,,1170,710.22,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-08,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-08,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 208/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,2,,1175,220.00,2022,10,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-08,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-08,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 209/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,2,,1180,220.00,2022,10,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-08,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,650.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-08,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 210/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,2,,1178,650.00,2022,10,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-08,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,835.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-08,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 211/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,2,,1181,835.00,2022,10,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-08,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,405.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-08,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 212/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,2,,1179,405.00,2022,10,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-08,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-08,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 213/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,2,,1176,220.00,2022,10,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-08,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,1,,1161,3606.29,2020,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-08,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,8424.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-08,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,1,,1171,8424.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-08,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,1,,1174,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-08,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,1,,1173,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-08,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,1,,1172,379.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-08,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,1,,1166,587.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-08,2023000413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 413/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989,,1,,1156,744.00,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-08,2023000455,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29280,BRINATI ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI,PJ,33217780000185,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-08,2023000455,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29280,BRINATI ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI,PJ,33217780000185,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 455/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BRINATI ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI - 29280,,1,,1188,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-08,2023000497,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,ESTORNO DE LIQUIDAO COM NOTA INDEVIDA.,,2,-1197.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-08,2023000497,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,1197.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-08,2023000498,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 498/2023",,1,,1185,57.82,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-08,2023000498,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 498/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,1183,4751.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-08,2023000499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 499/2023 - REF. JANEIRO/2023  CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,1160,1991.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-08,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,425.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-08,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 769/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,2,,1177,425.00,2022,10,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000771,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,EMPENHO INDEVIDO.,-1.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-08,2023000771,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,ESTORNO DE LIQUIDAO COM NOTA INDEVIDA.,,2,-1.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-08,2023000817,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 817/2023 - REF. JANEIRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,1155,2934.04,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-08,2023000834,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 834/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,1158,664.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-08,2023000934,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 934/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LUCIANE RAMOS DOS SANTOS - 1078,,1,,1163,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-08,2023000939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29304,EMILYN CHAINE HASBENI LOPES,PF,10441610609,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 939/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  EMILYN CHAINE HASBENI LOPES - 29304,,1,,1162,575.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-08,2023000940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 940/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SUPERMERCADO, CNPJ: 90.657.289/0086-06 - 27284",,1,,1157,26.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-08,2023000985,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 985/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,1186,8.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-08,2023000986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 986/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,1159,0.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000987,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,ESTORNO PARA AJUSTE CONFORME BOLETO.,-9.00,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-08,2023000987,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,ESTORNO PARA AJUSTE CONFORME BOLETO.,,2,-9.00,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-08,2023000987,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2779.78,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-08,2023000987,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 987/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,1182,2770.78,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-07,2023-02-08,2023000988,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,23185.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000989,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,27726,VOLKMANN E CIA LTDA,PJ,5076871000102,910243190,KIT - DE EMBREAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 15,2035.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000990,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091200000000,DEPÓSITOS JUDICIAIS,500,0,,,29315,MARCELO CAETANO DA SILVA,PF,70142432091,,VALOR REFERENTE A PERICIA NOS AUTOS DO PROCESSO N? 5000231-88.2016.8.21.0011.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000991,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29306,MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME,PJ,27922468000190,,CONSULTA ESPECIALIZADAFINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000991,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29306,MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME,PJ,27922468000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000991,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29306,MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME,PJ,27922468000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 991/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME - 29306,,1,,1187,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,553,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,"SERVICO - REVISAO CHICOTE, ALTERNADOR R PAINEL.SERV SOLDAFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110 DO TRANSPORTE ESCOLAR",2520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO",19.85,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CABO PARA ROLOROLO LA 23CMPINCEL 2.1/2 POLATLASPINCEL UMA POLESPATULAFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF SANTA CRUZ,112.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,1001,,,21778,"PEDERSEN, ZENI E CIA LTDA",PJ,1628781000126,,SERVICOFINALIDADE: CURSO DE ATUALIZACAO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,"AFERICAO DE CRONOTACOGRAFO - REFERENTE AO ONIBUS 110, PLACAS IUP9H54.FINALIDADE: AFERICAO DE CRONOTACOGRAFO",90.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,572,0,,,28473,EXTINTORES VALENTE LTDA,PJ,15814887000129,,EXTINTOR ABC DE 4KGEXTINTOR -  ABC 1KGFINALIDADE: EQUIPAR OS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,570.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ARAME QUEIMADO - 1 KGFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI VO JUSTINA ROSSATTO,25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023000999,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,MAO DE OBRA SERVICO - MARCENARIA MONTAGENS EM MDFFINALIDADE: MONTAGEM DE MATERIAIS DA CULTURA,2155.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001000,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PALANQUE CONCRETOFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS-,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001001,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,AFIACAO DE CORRENTEFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001002,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,ADESIVOSFINALIDADE: ADESIVOS PARA A FROTA,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001003,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LUVA WURTHMASCARAOCULOSFINALIDADE: MATERIAIS DE PROTECAO/ SEGURANCA -,397.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001004,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,BICOS - PULVERIZADORFINALIDADE: MATERIAIS PARA O PARQUE DE MAQUINA,25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001005,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAOPEPINO EM CONSERVAPACOTE DE LINGUICINHAFINALIDADE: ALIMENTACAO DOS SERVIDORES A SERVICO DA SMOT NO PARQUE DE MAQUINAS,136.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001006,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,759,0,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,"ESTERILIZACAO CIRURGICA EM FEMEAS E MACHOS, DAS ESPECIES CANINA E/OU FELINA, COMPREENDENDO: OVARIOHISTERECTOMIA OU ORQUIECTOMIA, COM ANESTESIA INALATORIA, PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM BLOCO CIRURGICO, DIARIA PARA ANIMAIS QUE NECESSITEM PERMANECER NA CLINICA  POR MAIS DE UM TURNO E ASSISTENCIA POS-OPERATORIO, REALIZADO NA CLINICA, QUANDO NECESSARIO.FINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTER",2000.00,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001007,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,701,0,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,"ESTERILIZACAO CIRURGICA EM FEMEAS E MACHOS, DAS ESPECIES CANINA E/OU FELINA, COMPREENDENDO: OVARIOHISTERECTOMIA OU ORQUIECTOMIA, COM ANESTESIA INALATORIA, PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM BLOCO CIRURGICO, DIARIA PARA ANIMAIS QUE NECESSITEM PERMANECER NA CLINICA  POR MAIS DE UM TURNO E ASSISTENCIA POS-OPERATORIO, REALIZADO NA CLINICA, QUANDO NECESSARIO. - ESTERILIZACAO CIRURGICA EM FEMEAS E MAC",24544.51,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA USO NA UBS,5737.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS,3216.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CANELA RAMACRAVO DA INDIAPEITO DE FRANGO SEM OSSOREQUEIJAOCREME DE LEITEMAGGI CALDOCAFETOMATECEBOLABATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS",850.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001011,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,CONSERTO PNEU E MONTAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR MAHINDRA 122,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,BALDE - 8 LITROSVASSOURA DE NYLONFINALIDADE: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,118.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,AFIACAO DE CORRENTECONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA MOTOSSERRA 435,925.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001014,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CIMENTOPREGO 17X27FINALIDADE: MATERIAIS DE CONSTRUCAO,71.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001015,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,CERTIFICADOFINALIDADE: CERTIFICADO PARA O FORUM DO LEITE,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,21447,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 545/2023.,2020.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001017,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",660,0,,,23061,CONFECCOES TIA NEGRA LTDA,PJ,89369128000211,910205639,TECIDO OXFORDMALHA BRANCALINHA OVERLOKFINALIDADE: MATERIAIS P/ AS ATIVIDADES DO CRAS,1275.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,550,0,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,"QUADRO LISO BRANCO EM FORMICA 2,00X1,20MFINALIDADE: COMPRA DE UM QUADRO PARA SALAS DE AULA DA EMEI PRO VO JUSTINA ROSSATTO",3432.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001019,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",634.15,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001020,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CARNE MOIDA RESFRIADA DE 2ª  (EMBALAGEM DE 2KG), COM ROTULO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.PRODUTO COM REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. O TRANSPORTE DO PRODUTO PARA ENTREGA DEVERA SER ACONDICIONADO EM CAIXA TERMICA OU SER REALIZADO EM VEICULO REFRIGERADO, QUE ASSEGURE A TEMPERATURA DO MESMO.CARNE SUINA, SEM OSSO, MAGRA, CONGELADA, EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, APRESENTAN",3959.18,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001021,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGBISCOITO, DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 300 A 400 GRBISCOITO, SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKER , EMBALAGEM DE 300 A 400 GRCHOCOLATE E",3626.57,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001022,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS",2081.00,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001023,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,MATERIAL DE EXPEDIENTEFINALIDADE: MATERIAIS DE EXPEDIENTE,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001024,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAIXA FERRAM. SANFONA 5GAVFINALIDADE: MATERIAL P/ USO DA SUBPREFEITURA,159.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001025,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,MATERIAL DE EXPEDIENTEFINALIDADE: MATERIAIS DE EXPEDIENTE,420.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,29314,SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE JACUIZINHO - RS,PJ,44831815000198,,CERTIDAOFINALIDADE: SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE JACUIZINHO CERTIDAO DE LAZICO GONCALVES DA SILVA.,49.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,PUBLICACAO -  PUBLICACOES ANUAIS INSTITUCIONAIS E LEGAIS.FINALIDADE: PUBLICACOES ANUAIS INSTITUCIONAIS E LEGAIS,12600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PLACA - DIVISA ENTRE FORTALEZA DOS VALOS E XV DE NOVEMBROFINALIDADE: PLACAS DE SINALIZACAO ENTRE MUNICIPIOS,590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,MACANETA INTERNAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,SERVICO MAO OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,84.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,CERA GRAMPIXESTOPAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,49.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,MANGA DE COMBUSTIVELMACANETA INTERNA - PORTABORRACHAS - PORTABUXA ESTABILIZADORABUXA DE EIXO RENAULTMACANETA INTERNA - DE PARABRISAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,927.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001033,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,660,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,ABRACADEIRAPAPEL EVA COM GLITTERBICO PARA BOMBA DE ARPAPEL SEDAPERCEVEJOLACO COM GLITERENFEITES DE NATALTIARA SIMPLESDESCASCADORESTRELA COM GLITERESTRELAFOLHAGEMTOPE LACOFINALIDADE: MATERIAIS PARA AS OFICINAS DO CRAS,413.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001034,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: VIAGEM DO GRUPO DA 3ª IDADE BEM VIVER PARA CARAZINHO DIA 05/02/2023,1150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO NA  FARMACIA BASICA,26283.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001036,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: AQUISICAO PARA A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA,3520.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTROBUICAO NA FARMACIA BASICA,13305.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,29224,DAMIL COM. PROD. HOSP. LTDA,PJ,27250886000188,,"FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: -TAMANHO XXG (CIRCUNFERENCIA DA CINTURA: ATE 61 CM); -TRIPLA PROTECAO; FIBRAS DE CELULOSE, POLIETILENO, FIOS ELASTICOS, POLIMEROS SUPER ABSORVENTES, NAO-TECIDO DE POLIPROPILENO COM ALOE VERA, ADESIVO A BASE DE BORRACHA SINTETICA, BARREIRAS HIDROFOBICAS DE POLIPROPILENO E POLIESTER; -EMBALAGEM INDIVIDUAL; FINALIDADE: AQUISICAO DE FRALDAS",1800.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: CARGA DE OXIGENIO,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,20794,DR VILSON ANTONIO RIFFEL FILHO,PF,42697220020,,CONSULTA ESPECIALIZADA - PSIQUIATRIAFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1428,HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO,PJ,92030543000170,1024750022,SERVICOFINALIDADE: PROCEDIMENTO MEDICO,900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,1002,,,24393,JEREMIAS MARQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,8608083000108,,"CURSO - DE TRANSPORTE DE COLETIVOCURSO - DE URGENCIA E EMERGENCIAFINALIDADE: CAPACITACAO DE SERVIDORES, MOTORISTAS  RICARDO S. BRENNER E ERNANI B. WERMEIER",677.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29313,INSTITUTO DO CORACAO DE PASSO FUNDO,PJ,6331343000115,,HONORARIOS MEDICOSFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS,1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-08,2023-02-08,2023001044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICOFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS/ HOSPITALARES,12059.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20846,FABIOLA POTT ELICKER,PF,,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,25.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25797,HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,PF,1040204074,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,27.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001048,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,49.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27641,DANIEL DA SILVA LIMA,PF,3571213092,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,72.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001050,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,55.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001051,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27083,NADIA BATU DAROLD,PF,45267375004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001052,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26986,ELIANA STEFANELO FACCO,PF,45268967053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,195.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,"VALOR REFERENTE QUATRO DIARIAS A BRASILIA (4.969,04) NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/02/2023, EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS E MINISTERIOS.",4969.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,"VALOR REFERENTE QUATRO DIARIAS A BRASILIA (4.969,04) NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/02/2023, EM AUDIENCIAS COM DEPUTADOS E MINISTERIOS.",4969.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-09,2023-02-09,2023001056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,20789,CREA - RS,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE ART VINCULO 12080358.,96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-02-10,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,"VALOR REFERENTE A SRESERVIO DE REDE ESPECIALIZADA CONTRATO DCR-1692017-AA, EMLEMOLUO DE TERMINAL, CONTRATO DCR 1692017.",,3,2224.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-10,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,15653.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-10,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,2,,1223,15653.22,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-10,2023000176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 176/2023 - REF. JANEIRO/2023  SAULO THASIO DA SILVA - 27778,,1,,1192,2033.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-10,2023000230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 230/2023 - REF. JANEIRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,1242,2090.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-10,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 325/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  EVELIZE L P RUPPENTHAL CIA LTDA ME - 27516,,1,,1226,25866.42,2018,16,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-10,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 325/2023",,1,,1228,527.89,2018,16,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-10,2023000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 356/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,2,,1243,3526.76,2020,9,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-10,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. JANEIRO/2023  LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674,,2,,1231,3050.00,2022,19,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-10,2023000367,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 367/2023",,1,,1273,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-10,2023000367,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 367/2023 - REF. JANEIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1271,9.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-10,2023000377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 377/2023 - REF. JANEIRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,1225,18912.60,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-10,2023000379,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28856,MARCELA MUTTONI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,PJ,36763342000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 379/2023 - REF. JANEIRO/2023  MARCELA MUTTONI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - 28856,,1,,1238,1690.00,2022,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-10,2023000399,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 399/2023 - REF. JANEIRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,1241,1870.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-10,2023000400,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 400/2023 - REF. JANEIRO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,1191,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-10,2023000490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 490/2023",,1,,1195,84.69,2019,23,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-10,2023000490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 490/2023 - REF. JANEIRO/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,1,,1193,4086.42,2019,23,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-10,2023000490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 490/2023",,1,,1197,63.52,2019,23,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-10,2023000518,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092850000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 518/2023 - REF. JANEIRO/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,1,,1190,600.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-25,2023-02-10,2023000519,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 519/2023 - REF. JANEIRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,1239,1925.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-10,2023000532,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 532/2023 - REF. JANEIRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADADA LIBERDADE - 28631,,1,,1222,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 786/2023",,1,,1254,56.00,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 786/2023",,1,,1252,42.00,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2023 - REF. JANEIRO/2023  S. R. FRANCISCATTO & CIA LTDA - 23980,,1,,1250,2702.00,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000812,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,ESTORNO DE LIQUIDAO PARA AJUSTE DE DANFE PARA RETENO IR.,,2,-1874.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000812,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,1874.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000812,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 812/2023",,3,,1246,22.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000812,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 812/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,3,,1244,1851.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000813,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,ESTORNO DE LIQUIDAO PARA AJUSTE DE DANFE PARA RETENO IR.,,2,-1533.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000813,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,1533.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000813,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 813/2023",,3,,1249,3.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000813,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 813/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,3,,1247,1530.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,84391.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 820/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMAJA - 23134,,1,,1217,84391.54,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000825,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 825/2023",,1,,1257,2.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000825,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 825/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1255,931.76,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000844,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 844/2023",,1,,1270,2.70,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000844,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 844/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1268,1121.50,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000847,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 847/2023",,1,,1263,1.72,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000847,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 847/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1261,716.24,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 848/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1258,2006.48,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 848/2023",,1,,1260,4.82,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000849,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 849/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1264,526.33,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 850/2023",,1,,1267,4.40,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 850/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1265,1306.32,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000851,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 851/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1211,1001.72,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000851,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 851/2023",,1,,1213,2.40,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000852,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 852/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,1210,423.40,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000853,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 853/2023",,1,,1209,2.67,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000853,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 853/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,1207,1106.93,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000854,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 854/2023",,1,,1206,32.14,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000854,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 854/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,1204,13360.22,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000857,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 857/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,1201,38899.74,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-10,2023000857,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 857/2023",,1,,1203,93.58,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-10,2023000894,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 894/2023",,1,,1216,1.34,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-02,2023-02-10,2023000894,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 894/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1214,558.66,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-10,2023000914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,145.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-10,2023000914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 914/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,1240,145.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-10,2023000955,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,67.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-10,2023000955,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 955/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SUPERMERCADO, CNPJ: 90.657.289/0086-06 - 27284",,1,,1275,67.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-10,2023000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 966/2023",,1,,1200,962.60,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-10,2023000966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 966/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 23467,,1,,1198,19091.73,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-10,2023000990,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091200000000,DEPÓSITOS JUDICIAIS,,,,,29315,MARCELO CAETANO DA SILVA,PF,70142432091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-10,2023001005,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,136.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-10,2023001005,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1005/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SUPERMERCADO, CNPJ: 90.657.289/0086-06 - 27284",,1,,1274,136.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-10,2023001010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,CONFORME CUPOM FISCAL N 31405,,1,850.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-10,2023001026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29314,SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE JACUIZINHO - RS,PJ,44831815000198,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,49.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-10,2023001026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29314,SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE JACUIZINHO - RS,PJ,44831815000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2023 - REF. FEVEREIRO/2023   SERVICO NOTARIAL E DE REGISTROS DE JACUIZINHO - RS - 29314,,1,,1232,49.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20846,FABIOLA POTT ELICKER,PF,,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,25.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20846,FABIOLA POTT ELICKER,PF,,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  FABIOLA POTT ELICKER - 20846,,1,,1218,25.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1046/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GILMARA LIBRELOTTO DE BORTOLI - 24442,,1,,1220,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25797,HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,PF,1040204074,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,27.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25797,HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,PF,1040204074,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  HILDA CRISTIANE SCHNEIDER  - 25797,,1,,1219,27.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001048,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,49.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001048,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1048/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,1235,49.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27641,DANIEL DA SILVA LIMA,PF,3571213092,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,72.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27641,DANIEL DA SILVA LIMA,PF,3571213092,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DANIEL DA SILVA LIMA - 27641,,1,,1237,72.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001050,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,55.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001050,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1050/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,1236,55.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001051,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27083,NADIA BATU DAROLD,PF,45267375004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001051,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27083,NADIA BATU DAROLD,PF,45267375004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1051/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  NADIA BATU DAROLD  - 27083,,1,,1234,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001052,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26986,ELIANA STEFANELO FACCO,PF,45268967053,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001052,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26986,ELIANA STEFANELO FACCO,PF,45268967053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1052/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ELIANA STEFANELO FACCO - 26986,,1,,1233,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,195.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,1221,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,4969.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1054/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PAULO CEZAR MARANGON  - 20602,,1,,1230,4969.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,4969.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GIOVANE CORREA NOGUEIRA - 23909,,1,,1229,4969.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-09,2023-02-10,2023001056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,20789,CREA - RS,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,28563,MAGALU PAGAMENTOS LTDA,PJ,17948578000177,,CORTADOR DE GARRAFAFINALIDADE: MATERIAL P/ OFICINAS TERAPEUTICAS,187.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28563,MAGALU PAGAMENTOS LTDA,PJ,17948578000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,187.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28563,MAGALU PAGAMENTOS LTDA,PJ,17948578000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MAGALU PAGAMENTOS LTDA - 28563,,1,,1189,187.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,500,0,,,27415,DECOLAR COM LTDA,PJ,3563689000231,,VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O VICE-PREFEITO E SECRETARIO DA ADMINISTRACAO.,6869.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,27415,DECOLAR COM LTDA,PJ,3563689000231,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,6869.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,27415,DECOLAR COM LTDA,PJ,3563689000231,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1058/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DECOLAR COM LTDA - 27415,,1,,1224,6869.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"REQUERIMENTO DE 04 DIARIAS PARA BRASILIA (4.969,04) NOS DIAS 13, 14, 15 E 16/02/2023, EM ASSESSORIA AO VICE-PREFEITO E SECRETARIO.",4969.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,4969.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,1276,4969.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA, PARA O SERVIDOR JUAREZ PACHECO.",3077.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,3077.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,1277,3077.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,E,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,500,0,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,"CONTRATACAO DE SERVICOS DE  ABRIGAMENTO DE IDOSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, COM A APROVACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, COMPREENDENDO DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL, MEDICAMENTOS, ALUGUEL, ENERGIA, TELEFONE, PLANO FUNERARIO, AGUA, COMBUSTIVEL,  PEQUENAS REFORMAS RESTANDO ASSISTENCIA, CUIDADOS, ALIMENTACAO,",99930.24,0,,0,,2021,6,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-02-10,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,"CONTRATAO DE SERVIOS DE  ABRIGAMENTO DE IDOSOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTNCIA SOCIAL E HABITAO, COM A APROVAO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, PERIODO DE 04 DE JANEIRO  03 DE FEVEREIRO DE 2022",,1,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2023,2022-01-17,2023-02-13,2022000174,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,4,47355.51,0,,2021,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-01-17,2023-02-13,2022000174,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 174/2022 - REF. FEVEREIRO/2023  COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME - 26775,,4,,1335,47106.89,2021,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-01-17,2023-02-13,2022000174,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 174/2022",,4,,1336,248.62,2021,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2023,2022-10-17,2023-02-13,2022008250,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1515,FINISA 2,28978,JOAREZ MENDES DOS SANTOS,PJ,14663354000120,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,22115.20,0,,2022,2,TMP,2022,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2023,2022-10-17,2023-02-13,2022008250,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1515,FINISA 2,28978,JOAREZ MENDES DOS SANTOS,PJ,14663354000120,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,5528.80,0,,2022,2,TMP,2022,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-10-17,2023-02-13,2022008250,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1515,FINISA 2,28978,JOAREZ MENDES DOS SANTOS,PJ,14663354000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8250/2022 - REF. FEVEREIRO/2023  JOAREZ MENDES DOS SANTOS - 28978,,2,,1333,22115.20,2022,2,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-10-17,2023-02-13,2022008250,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS",4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1515,FINISA 2,28978,JOAREZ MENDES DOS SANTOS,PJ,14663354000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8250/2022 - REF. FEVEREIRO/2023  JOAREZ MENDES DOS SANTOS - 28978,,1,,1333,5528.80,2022,2,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2023,2022-11-07,2023-02-13,2022008816,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1212,Alienação de Bens Educação,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,19500.00,0,,2022,4,TMP,2022,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2023,2022-11-07,2023-02-13,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,6802.41,0,,2022,4,TMP,2022,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2023,2022-11-07,2023-02-13,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,30384.27,0,,2022,4,TMP,2022,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2023,2022-11-23,2023-02-13,2022009019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,4011,Atenção Básica - Estadual,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,7140.00,0,,2022,33,DPV,2022,61,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2022,2023,2022-12-29,2023-02-13,2022010157,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,0.09,0,,2021,1,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-12-29,2023-02-13,2022010157,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,1515,FINISA 2,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10157/2022 - REF. FEVEREIRO/2023  COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME - 26775,,1,,1334,0.09,2021,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,1,,1308,629.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,1,,1310,31.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,1,,1305,209.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-13,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,1,,1307,10.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-13,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PROCERGS - 22369,,3,,1291,2224.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-13,2023000032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 32/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,2,,1289,126.44,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-13,2023000178,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 178/2023 - REF. JANEIRO/2023  BORILLI PNEUS LTDA - 28766,,1,,1302,5940.48,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-13,2023000178,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 178/2023",,1,,1304,299.52,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-13,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. JANEIRO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,1,,1337,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000351,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,EMPENHO A MAIOR.,-0.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-13,2023000351,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,ESTORNO DE LIQUIDAO INDEVIDA.,,2,-0.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-13,2023000354,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 354/2023 - REF. JANEIRO/2023  JULIANO ALVARES RAMOS - ME - 26339,,1,,1285,1568.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-13,2023000355,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 355/2023 - REF. JANEIRO/2023  DROGARIA GIRASOL LTDA - 822,,1,,1287,327.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-13,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,6.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-13,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,2,,1311,6.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-13,2023000397,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,28873,VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,PJ,41983527000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 397/2023 - REF. JANEIRO/2023  VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28873,,1,,1280,12900.00,2022,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-13,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3851.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023000454,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 454/2023 - REF. JANEIRO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,1,,1282,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023000472,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 472/2023 - REF. JANEIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1293,5031.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023000472,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 472/2023",,1,,1295,61.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023000474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 474/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,1284,76.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023000475,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 475/2023 - REF. JANEIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1330,217.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-13,2023000475,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 475/2023",,1,,1332,2.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-13,2023000494,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 494/2023 - REF. JANEIRO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,1283,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-13,2023000495,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 495/2023",,1,,1301,41.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-13,2023000495,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 495/2023 - REF. JANEIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1299,818.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-13,2023000497,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 497/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COM DE FRALDAS BABY LTDA - 24130,,3,,1281,1197.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,22977,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA.,PJ,6991382000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 533/2023 - REF. JANEIRO/2023  INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA. - 22977,,1,,1286,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000536,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 536/2023 - REF. JANEIRO/2023  LUCIANE RAMOS DOS SANTOS - 1078,,1,,1279,459.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 548/2023",,1,,1314,78.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 548/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1312,6461.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 549/2023",,1,,1329,72.77,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 549/2023 - REF. JANEIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1327,5991.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 554/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1315,5776.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 554/2023",,1,,1317,70.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000555,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 555/2023 - REF. JANEIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1321,2895.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000555,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 555/2023",,1,,1323,35.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 556/2023 - REF. JANEIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1318,5520.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 556/2023",,1,,1320,67.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 557/2023",,1,,1326,59.77,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-13,2023000557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 557/2023 - REF. JANEIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1324,4921.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-13,2023000787,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 787/2023 - REF. JANEIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1296,3705.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-13,2023000787,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 787/2023",,1,,1298,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023000953,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,660,0,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,EMPENHO A MAIOR.,-0.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-13,2023000953,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1355.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-13,2023000954,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,255.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-13,2023000990,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091200000000,DEPÓSITOS JUDICIAIS,,,,,29315,MARCELO CAETANO DA SILVA,PF,70142432091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 990/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MARCELO CAETANO DA SILVA - 29315,,1,,1292,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-13,2023001010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,1278,850.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,1002,,,24393,JEREMIAS MARQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA,PJ,8608083000108,,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,-677.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-02-13,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,1,,1290,8327.52,2021,6,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001062,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091200000000,DEPÓSITOS JUDICIAIS,500,0,,,22148,PODER JUDICIARIO,PJ,,,"VALOR REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL N? 5002104-89.2017.8.21.0011 (RUDINEI AZAMBUJA DO COUTO X MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, REFERENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS, CUJOS CREDORES SAO HUMBERTO DAUVE BRANDENBURG E ELSO PEGORARO RUBIN.",11540.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001062,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091200000000,DEPÓSITOS JUDICIAIS,,,,,22148,PODER JUDICIARIO,PJ,,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,11540.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001062,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,2,ENCARGOS ESPECIAIS DE SENTENÇAS JUDICIAIS,3.1.90.91,319091200000000,DEPÓSITOS JUDICIAIS,,,,,22148,PODER JUDICIARIO,PJ,,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PODER JUDICIARIO - 22148,,1,,1288,11540.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,COMPLEMENTO DE EMPENHO N?954/2023.,19.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,19.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001064,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA,6564.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,500,0,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,MANUTENCAOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO,2896.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001066,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",500,1001,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,MUDAS - (SUCULENTAS)FINALIDADE:  REUNIAO PEDAGOGICA DO INICIO DO ANO LETIVO,648.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001067,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,SACO DE LIXO 100L (PACOTE)FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS,15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,550,0,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,1490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ACUCAR - 5KGCAFEERVA MATEFINALIDADE: MATERIAL P/ COZINHA,163.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001070,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PILHASPILHA AAA C/4FINALIDADE: MATERIAL P/ CENTRO ADMINISTRATIVO,74.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COLHER - DE PLASTICO (MEXEDOR) C/240FINALIDADE: MATERIAL P/ COZINHA,13.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001072,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,SACO DE LIXO 100 LT C/10FINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,15.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAPEL PARDOPERCEVEJO - (CAIXA)FINALIDADE: MATERIAL P/ ESCOLAS MUNICIPAIS,395.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TELEFONE SEM FIOFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO,340.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,PRESTACAO DE SERVICOS - - DIVULGACOES DAS ATIVIDADES DE MIDIA DO MUNICIPIO.FINALIDADE: SERVICO DE DIVULGACAO ANUAL,12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001076,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,TRAVESSAFINALIDADE: COMPRA DE UMA TRAVESSA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS,59.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,550,0,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,BERCO EM MADEIRA MDF COM LATERAIS FIXAS - (EQUIPAMENTO MATERIAIS PERMANENTES)FINALIDADE: COMPRA DE BERCO PARA EMEI PRO VO JUSTINA ROSSATTO,5120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LAPIS PRETOFINALIDADE: MATERIAIS DE EXPEDIENTE,7.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,SERVICO - DE HIGIENIZACAO INTERNAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001080,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,1001,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,SUPORTE PARA CELULARFINALIDADE: SUPORTE PARA CELULAR,25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,COLA - KGCADERNO 96 FLS GRANDEFITABASTAO COLA QUENTE GROSSOPASTA - ETIQUETADAPASTA - SANFONADAFITA DUREX LARGAPAPEL PARDOLIVRO ATAPAPEL EVA COM GLITTERPAPEL EVA COM GLITTERENVELOPE PARDO GRANDECANETA AZULALFINETECAIXA FOLHA DE OFICIO - A4CALCULADORAFINALIDADE: MATERIAIS PARA USO DOS GRUPOS DO NAAB,911.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,24540,ASS HOSPITAL BOM PASTOR IJUI,PJ,92004225000134,,PROCEDIMENTO CIRURGICOFINALIDADE: PROCEDIMENTO CIRURGICO,23830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,JUTAFIO - DOURADOTECIDO OXFORDLINHA BARROCOLINHAS DE COSTURAFINALIDADE: MATERIAIS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS,964.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LAMPADA LED 15 WATS - 6500KSUPORTE PLAFONIER 100WTOMADA - SISTEMA X 20A MONTADO RADIALLAMPADA LED 30 WFINALIDADE: MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO NA EMEF 18 DE ABRIL,181.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CORREIA - 13AV1235CORREIA - 13X1275 GATESFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA FROTA,178.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: DESPEZA DE EMISSAO DE CERTIDAO ATUALIZADA - TRANSMISSSAO DE ESCRITURA DE LAZICO GONSALVES DA SILVA,137.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001087,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ALIMENTOS - KIT (SALGADOS)FINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DE INICIO DO ANO LETIVO,785.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001088,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,759,0,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,PNEU NOVO 175X70X13FINALIDADE: COMPRA DE PNEUS PARA UNO 164,1196.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001089,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,MAO DE OBRA DA REVISAOFINALIDADE: MAO DE OBRA REVISAO ELETRO,760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001090,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: RESSARCIMENTO DEVIDO AO TRABALHO DE FISCALIZACAO DE OBRAS URBANAS NO MUNICIPIO,104.40,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001091,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,22590,COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICO LTDA,PJ,2748296000159,,RETENTORCOXIM MOTOR TRASEIROANELFINALIDADE: MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO,684.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001092,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: PROGRAMA DE INSEMINACAO,819.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001093,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,250.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001094,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001095,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,11738.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001096,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ITR.,1.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001097,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 886/2023.,0.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,1002,,,26564,VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS E CIA LTDA,PJ,8608083000108,,CURSO - DE TRANSPORTE DE COLETIVOCURSO - DE URGENCIA E EMERGENCIAFINALIDADE: CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO E CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA,677.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, CONSULTORIA E CAPACITACAO, A DISTANCIA, NA AREA EDUCACIONAL NO QUE SE REFERE A TODOS OS ORGAOS E INSTITUICOES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, BEM COMO CAPACITACOES NA REGIONAL PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONSE",2220.00,0,,0,,2020,6,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-13,2023-02-13,2023001101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"-PRESTACAO DE SERVICOS, POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, COMPREENDENDO: A) ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO PROGRAMA PAVIMENTA RS; B) ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA (CALCAMENTO), EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE FAZENDA COLORADOS, REALIZAD",2500.00,0,,0,,2022,6,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2023,2022-11-07,2023-02-14,2022008816,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,1212,Alienação de Bens Educação,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8816/2022 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA LORENZI LTDA - 28134,,1,,1344,19500.00,2022,4,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2023,2022-11-07,2023-02-14,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2022 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA LORENZI LTDA - 28134,,3,,1345,6802.41,2022,4,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2023,2022-11-07,2023-02-14,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2022 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA LORENZI LTDA - 28134,,2,,1345,30384.27,2022,4,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-11-23,2023-02-14,2022009019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,4011,Atenção Básica - Estadual,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9019/2022 - REF. FEVEREIRO/2023  EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA - 29160,,2,,1347,7140.00,2022,33,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-14,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,CONFORME FATURA N 185104,,2,731.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-14,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,18510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-14,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,26099.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-14,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,13915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-14,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,21885.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-02-14,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-02-14,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,2,,1341,797.00,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-14,2023000186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,CONFORME DANFE N 1901,,1,1728.00,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-14,2023000187,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CONFORME DANFE N 001715,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-14,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,CONFORME NOTA FISCAL N 3292,,3,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-14,2023000268,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,CONFORME NOTA FISCAL N 395,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-14,2023000351,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 351/2023 - REF. JANEIRO/2023  DICKEL & SOUZA LTDA - ME - 21794,,1,,1346,1184.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-14,2023000358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,27230,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,CONFORME DANFE N 1426413,,1,590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-14,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1418.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-14,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  INSS - 1339,,1,,1343,1418.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-14,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  INSS - 1339,,1,,1342,3851.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-14,2023000414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,CONFORME DANFE N 1903,,1,135.00,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-14,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,CONFORME NOTA FISCAL N 20237,,1,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-14,2023000453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,CONFORME DANFE N 89045127644,,1,2849.60,0,,2022,16,DPV,2022,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-14,2023000469,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CONFORME DANFE N 001715,,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-25,2023-02-14,2023000509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23396,DE CESARO E CIA LTDA,PJ,91288050000171,,CONFORME DANFE N 112395,,1,295.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-02-14,2023000545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,21447,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,CONFORME DANFE N 1111847,,1,2020.00,0,,2022,5,PRP,2022,26,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-27,2023-02-14,2023000552,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 17262,,1,1164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CONFORME DANFE N 1284,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,CONFORME NOTA FISCAL N E036,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CONFORME DANFE N 1283,,1,66.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CONFORME DANFE N 1285,,1,32.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CONFORME DANFE N 1286,,1,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000806,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CONFORME DANFE N 1284,,1,72.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000808,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,CONFORME NOTA FISCAL N E038,,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000809,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,CONFORME NOTA FISCAL N E039,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CONFORME DANFE N 89045134992,,1,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000826,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,CONFORME NOTA FISCAL N 001062,,1,523.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000827,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,CONFORME NOTA FISCAL N 001061,,1,1620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000829,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,CONFORME DANFE N 001057,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000832,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 1182,,1,23652.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000832,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 832/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,1350,23652.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-14,2023000841,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,CONFORME DANFE N 12520,,1,3790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-14,2023000886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,CONFORME NOTA FISCAL N 89045236968 89045237173,,1,3216.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-14,2023000886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,CONFORME NOTA FISCAL N 89045236968 89045237173,,1,341.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-14,2023000887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,27717,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP,PJ,3725725000135,,CONFORME NOTA FISCAL N 23463,,1,540.00,0,,2023,1,PRI,2023,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-14,2023000892,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CONFORME DANFE N 89045164178,,1,10424.50,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-14,2023000896,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CONFORME DANFE N 89045164309,,1,1300.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-14,2023000898,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CONFORME DANFE N 89045164978,,1,3219.55,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-14,2023000899,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CONFORME DANFE N 89045165749,,1,2707.10,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-14,2023000902,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,CONFORME NOTA FISCAL N E11,,1,351.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-14,2023000915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,26183,AMUSUH ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDRELETRIC,PJ,5396702000150,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,7812.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-14,2023000936,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,CONFORME CUPOM FISCAL N 185577,,1,1012.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-14,2023000944,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,CONFORME NOTA FISCAL N T16,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-14,2023000948,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CONFORME DANFE N 001715,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-14,2023000949,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,CONFORME NOTA FISCAL N 1169598,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-14,2023000950,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 89044928728,,1,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-14,2023000951,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,CONFORME DANFE N 00121875,,1,559.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-14,2023000953,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 953/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 27445,,1,,1354,1355.69,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-14,2023000954,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 954/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 27445,,1,,1351,255.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023000989,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27726,VOLKMANN E CIA LTDA,PJ,5076871000102,910243190,CONFORME DANFE N 145426,,1,2035.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023000992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,CONFORME NOTA FISCAL N 480,,1,2520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023000995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21778,"PEDERSEN, ZENI E CIA LTDA",PJ,1628781000126,,CONFORME DANFE N 4515,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023000996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,90.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023000996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 996/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL - 26745",,1,,1353,90.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023000997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28473,EXTINTORES VALENTE LTDA,PJ,15814887000129,,CONFORME DANFE N 1128,,1,570.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023000999,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,CONFORME NOTA FISCAL N E023,,1,2155.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001003,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,CONFORME DANFE N 1060,,1,397.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001004,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,CONFORME DANFE N 001060,,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CONFORME NOTA FISCAL N 121857,,1,118.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,CONFORME NOTA FISCAL N E034,,1,925.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,21447,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,CONFORME DANFE N 1111847,,1,2020.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001017,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,23061,CONFECCOES TIA NEGRA LTDA,PJ,89369128000211,910205639,CONFORME DANFE N 1510,,1,1275.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,CONFORME NOTA FISCAL N E1234,,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001034,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,CONFORME NOTA FISCAL N 1137,,1,1150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,20794,DR VILSON ANTONIO RIFFEL FILHO,PF,42697220020,,CONFORME NOTA FISCAL N 1029,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1428,HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO,PJ,92030543000170,1024750022,CONFORME NOTA FISCAL N A256258,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29313,INSTITUTO DO CORACAO DE PASSO FUNDO,PJ,6331343000115,,CONFORME NOTA FISCAL N 4000,,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-14,2023001044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,CONFORME DANFE N 1583,,1,12059.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1063/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 27445,,1,,1352,19.57,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2896.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,CONFORME NOTA FISCAL N 13864,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001076,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CONFORME CUPOM FISCAL N 21854,,1,59.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,CONFORME DANFE N 89045141604,,1,5120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CONFORME CUPOM FISCAL N 21855,,1,7.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,CONFORME NOTA FISCAL N 105,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001080,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CONFORME CUPOM FISCAL N 21856,,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,CONFORME CUPOM FISCAL N 3654,,1,911.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,24540,ASS HOSPITAL BOM PASTOR IJUI,PJ,92004225000134,,CONFORME DANFE N 18995,,1,23830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,CONFORME DANFE N 89045215412,,1,964.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CONFORME DANFE N 14750,,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CONFORME DANFE N 14749,,2,133.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,137.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001093,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,250.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001093,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CLEBER STEFANELLO FACCO  - 159,,1,,1349,250.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001094,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001094,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1094/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PATRICK DA SILVA ORLANDO - 28051,,1,,1348,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001095,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,11738.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001095,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,1338,11738.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001096,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001096,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1096/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,1339,1.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001097,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001097,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,1340,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N 8862023.,,1,0.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,26564,VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS E CIA LTDA,PJ,8608083000108,,CONFORME NOTA FISCAL N E3485 E3484,,1,338.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,26564,VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS E CIA LTDA,PJ,8608083000108,,CONFORME NOTA FISCAL N E3485 E3484,,1,338.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,CONFORME NOTA FISCAL N 202354,,1,740.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-14,2023001101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,CONFORME RECIBO N 374,,1,2500.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,TESTE RAPIDO PARA DENGUEFINALIDADE: MATERIAL PARA USO DA UBS,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001103,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMFINALIDADE: MATERIAL DE CONTRUCAO PARA FLORENTINA PORTO",381.50,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001104,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOJANELA DE ACO DE CORRER, SEM VIDROS, 2 FOLHAS, COM VENEZIANAS -  1,20 X 1,00 MFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ANDIARA OLIVEIRA",580.80,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001105,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,25949,JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME,PJ,18816245000157,,"SERVICO SOLDA CHASSIMAO DE OBRA, SERVICO TORNO E SOLDAFINALIDADE: SERVICO DE MANUTENCAO NAS MAQUINAS SCREPER MASAL 24  E TANQUE DISTRIBUIDOR DE ADUBO 62",5835.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001106,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KGCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGJANELA DE ACO BASCULANTE, SEM VIDROS, PADRONIZADA.  -  0,50 X 0,50 MJANELA DE ACO DE CORRER, SEM VIDROS, 2 FOLHAS, COM VENEZIANAS -  1,20 X 1,00 MMASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KGPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)PORTA EXTERNA DE ACO, COMPLETA, COM VIDRO SUPERIOR -  0",6869.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,PINTURA E REFORMAFINALIDADE: PINTURA E MELHORIAS NO PREDIO DO CRAS,14250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001108,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,ANIMACAO DE BAILEFINALIDADE: ANIMACAO DE BAILE DO GRUPO DA 3ª IDADE BEM VIVER,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001109,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA ROCADEIRA 78,25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001110,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA ROCADEIRA 105,25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LT DE OLEO 20W50FINALIDADE: MANUTENCAO DA ROCADEIRA 105,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001112,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,ADESIVOSFINALIDADE: IDENTIFICACAO DA FROTA DO PARQUE DE MAQUINAS,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001113,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,TERMINAL - PRENSAVELCAPAPARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 130,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PARAFUSO - ACO 10.9  16 X 30PARAFUSO - 10.9   16 X 40ARRUELA - 16 MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 116,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001115,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FLUIDO  FREIOADITIVOBD OLEO 68FLUIDO ATFFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA DO PARQUE DE MAQUINAS,1097.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001116,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - DO COMBUS. FCD0710/1FILTRO - P551433FILTRO - PSL284FILTRO - PSC745FILTRO - P551312FILTRO - P551423FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA DE MAQUINARIOS DO PARQUE DE MAQUINAS,1104.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001117,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,MACANETAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 19,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001118,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,CONSERTO - PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001119,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASFINALIDADE: AQUISICAO DE GAS,125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001120,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,THINERTINTAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,173.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001121,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,RETENTORCOXIM MOTOR TRASEIROANELFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,684.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-14,2023-02-14,2023001122,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,"VULCANIZACAO - DE PNEU 12-16,5VULCANIZACAO - DE PNEU 17,5-25VULCANIZACAO - 12-16,5FINALIDADE: SERVICO DE VULCANIZACAO",2425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-15,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,1148.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-15,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,2,,1383,1148.14,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-15,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 11/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,2,,1364,731.76,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-15,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,2,,1358,18510.17,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-15,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,2,,1357,26099.10,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-15,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,2,,1355,13915.59,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-15,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,2,,1356,21885.57,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-02-15,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,293.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,1801.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,ESTORNADO VALOR TOTAL NA DATA INDEVIDAMENTE,,3,-1630.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 186/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 28990,,1,,1369,1728.00,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-02-15,2023000205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1416,J. L. PUBLICIDADES LTDA,PJ,93393783000100,640031110,CONFORME NOTA FISCAL N E3406,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-02-15,2023000215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,CONFORME NOTA FISCAL N T003,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-15,2023000236,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,CONFORME DANFE N 001902,,1,243.00,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-15,2023000281,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,CONFORME RECIBO N 374,,1,2500.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-15,2023000330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,CONFORME NOTA FISCAL N 094,,1,1597.24,0,,2020,5,DPV,2020,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-15,2023000414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 414/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 28990,,1,,1363,135.00,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-15,2023000417,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,CONFORME NOTA FISCAL N E363,,1,1625.04,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-15,2023000453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 453/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423,,1,,1382,2849.60,2022,16,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-15,2023000491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,CONFORME DANFE N 0013648,,1,2515.96,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-15,2023000552,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 552/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,1370,1150.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-15,2023000552,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 552/2023",,1,,1372,13.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-15,2023000816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 816/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,1366,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-15,2023000841,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 841/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JOSE RAUL MAYER ME - 23998,,1,,1368,3790.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-15,2023000915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,26183,AMUSUH ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDRELETRIC,PJ,5396702000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 915/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  AMUSUH ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDRELETRICAS - 26183,,1,,1380,3906.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-15,2023000927,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,CONFORME DANFE N 122412,,1,1315.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-15,2023000992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 992/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906,,1,,1360,2520.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-15,2023000995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,21778,"PEDERSEN, ZENI E CIA LTDA",PJ,1628781000126,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 995/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PEDERSEN, ZENI E CIA LTDA - 21778",,1,,1373,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-15,2023000997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28473,EXTINTORES VALENTE LTDA,PJ,15814887000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 997/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  EXTINTORES VALENTE LTDA - 28473,,1,,1361,570.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-15,2023001011,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,CONFORME NOTA FISCAL N T104,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-15,2023001019,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,CONFORME DANFE N 131550,,1,634.15,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-15,2023001021,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3626.57,0,,2023,1,PRP,2023,5,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-15,2023001021,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1021/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,1381,3626.57,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-15,2023001033,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CONFORME DANFE N 121853,,1,413.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-15,2023001040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,20794,DR VILSON ANTONIO RIFFEL FILHO,PF,42697220020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1040/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DR VILSON ANTONIO RIFFEL FILHO - 20794,,1,,1374,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-15,2023001077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN - 24500,,1,,1367,5120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-15,2023001078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,1365,7.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-15,2023001079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,1,,1362,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-15,2023001081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,1378,911.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-15,2023001083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,1379,964.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-15,2023001086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,1384,137.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,EMPENHO EM DUPLICIDADE,-2500.00,0,,0,,2022,6,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-15,2023001101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,EMPENHO EM DUPLICIDADE,,2,-2500.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-15,2023001115,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012169,,1,1097.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-15,2023001116,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012169,,1,1104.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-15,2023001119,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012168,,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001123,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001123,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001123,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1123/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,1385,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1124/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,1376,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,1375,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,1377,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001127,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001127,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001127,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,1359,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",500,0,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA ASFEIRA, CFE CONTRATO.",1350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001129,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,500,0,,,28068,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000699,,VALOR REFERENTE A SEGUNDA REVISAO FLEX STRADA AGRICULTURA.,273.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001129,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,28068,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000699,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,273.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,EMPENHO A MAIOR.,-1.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO.,192.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,191.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-15,2023-02-15,2023001131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-02-16,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PROCERGS - 22369,,4,,1418,293.12,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-16,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,2,,1419,171.73,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-16,2023000179,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 179/2023 - REF. JANEIRO/2023  JL PNEUS LTDA - 28767,,1,,1410,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-16,2023000180,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 180/2023 - REF. JANEIRO/2023  JL PNEUS LTDA - 28767,,1,,1407,24000.00,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-16,2023000205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1416,J. L. PUBLICIDADES LTDA,PJ,93393783000100,640031110,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 205/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  J. L. PUBLICIDADES LTDA - 1416,,1,,1417,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-16,2023000258,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 258/2023 - REF. JANEIRO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,1421,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-16,2023000268,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 268/2023",,1,,1395,16.74,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-16,2023000268,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 268/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA - 21784,,1,,1393,583.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-16,2023000295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 295/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,1,,1412,1300.00,2022,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-16,2023000330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 330/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BRUNO TAVARES ROCHA - 27321,,1,,1388,1597.24,2020,5,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-16,2023000352,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 352/2023 - REF. JANEIRO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,1,,1408,5672.26,2020,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-16,2023000353,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 353/2023 - REF. JANEIRO/2023  GENESIO A MENDES E CIA LTDA - 21414,,1,,1406,525.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-16,2023000373,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25037,COM.DE PROD.AGRICOLAS FERRARIN LTDA,PJ,89286116003591,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 373/2023 - REF. JANEIRO/2023  COM.DE PROD.AGRICOLAS FERRARIN LTDA - 25037,,1,,1416,523.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-16,2023000405,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 405/2023 - REF. JANEIRO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,1420,1450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-16,2023000406,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 406/2023 - REF. JANEIRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,1423,2860.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-16,2023000417,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 417/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - 26770,,1,,1411,1625.04,2021,12,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-16,2023000422,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,20147,AIRTON JOSE KRAMMES,PJ,2763873000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 422/2023 - REF. JANEIRO/2023  AIRTON JOSE KRAMMES - 20147,,1,,1405,206.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 788/2023,,1,,1445,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 789/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1401,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 790/2023,,1,,1444,66.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 792/2023,,1,,1443,32.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 793/2023,,1,,1442,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000806,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 806/2023,,1,,1446,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 807/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME - 992,,1,,1441,82.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 807/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS-ME - 992,,1,,1441,34.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000808,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 808/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1399,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000809,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 809/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1404,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000826,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 826/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1400,523.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000827,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 827/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1398,1620.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-16,2023000829,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 829/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1397,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-16,2023001003,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1003/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1403,397.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-16,2023001004,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1004/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1402,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-16,2023001013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1013/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1396,925.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-16,2023001019,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1019/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,1415,634.15,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-16,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  FRANCISCO DAROLD PEREIRA - 24364,,1,,1413,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-16,2023001033,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,1389,413.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-16,2023001034,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1034/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,1422,1150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-16,2023001065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMAJA - 23134,,1,,1409,2896.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-16,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,1,,1414,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-16,2023001115,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1115/2023",,1,,1437,13.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-16,2023001115,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1115/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1435,1084.23,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-16,2023001116,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1116/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1432,1090.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-16,2023001116,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1116/2023",,1,,1434,13.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-16,2023001119,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,1438,123.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-02-16,2023001119,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1119/2023",,1,,1440,1.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-16,2023001128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1128/2023",,1,,1431,148.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-16,2023001128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1128/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,1,,1430,1201.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-16,2023001129,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,28068,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000699,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1129/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 28068,,1,,1390,260.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-16,2023001129,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092390000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ,,,,,28068,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000699,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1129/2023",,1,,1392,13.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-16,2023001130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1130/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,1387,191.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-15,2023-02-16,2023001131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1131/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,1386,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001132,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA JOAO MARCELINO BATTU",2215.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001133,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMTABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12?) NAO APARELHADATELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTOFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DILAMAR FERNANDES",8272.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001134,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,391,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,CONSERTO - LUMINARIA PUBLICA 96 WFINALIDADE: CONSERTO DE LUMINARIA PUBLICA,305.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001135,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,919,IVO RITTER DA SILVA,PJ,726798000153,,CONSERTO PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001135,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,919,IVO RITTER DA SILVA,PJ,726798000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001135,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,919,IVO RITTER DA SILVA,PJ,726798000153,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1135/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  IVO RITTER DA SILVA - 919,,1,,1447,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PECAS PARA VANFINALIDADE: MANUTENCAO DA VAN152,1715.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,MICROPOREMASCARADETERGENTE ENZIMATICOCLOREXIDINAFINALIDADE: MATERIAIS DE ENFERMAGEM,1239.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,ESFIGMOMANOMETROFINALIDADE: MATERIAL P/ UBS CENTRO,279.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,1002,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,"CONCRETO - USINADO, CONVENCIONALFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS-",4680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001140,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA,808.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001141,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOCENOURA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORACOES UNIFORMESMACA FUJI TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER DESENVOLVIDA E MADU",1005.07,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001142,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,25708,IVAN FABIANO ROTHER EIRELI,PJ,12916760000122,,BOTAO MANOPLA CURTO - 3P L-D-L FIXO 2NAFINALIDADE: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO- ESQUINA LUTZ E CAPAO DOS LOPES,91.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001143,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CONECTOR - PERFURANTERELE - FOTO ELETRICOFITA ISOLANTEFINALIDADE: ILUMINACAO DO CRISTO EM RINCAO DOS VALOS,77.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001144,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,CILINDRO - CJ FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA TOYOTA 20,1030.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001145,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAMARA - P/ CARRINHOFINALIDADE: MATERIAL P/ BORRACHARIA,64.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001146,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,GAXETA - DE PISTAOANEL - ORIG.ANEL - ORIGI.BOX LIMPA MAOSFINALIDADE: MATERIAIS P/ OFICINA,183.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001147,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PORCAPORCA - AUTOTRAVANTEABRACADEIRA - DE CANOABRACADEIRA - CANO JNJCANO INJETORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,448.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001148,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,CORREIA ALTERNADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001149,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,VULCANIZACAO - 1400-24VULCANIZACAO - 17.5-25VULCANIZACAO - 275/80R22.5SERVICO TROCA REPARO - VALVULASERVICO TROCA REPARO - ANEL VEDANTEMONTAGEM E DESMONTAGEM,2240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001150,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,550,0,,,27417,TIAGO OLIVEIRA GOMES,PJ,28831016000165,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: REPARO E ADEQUACOES NA CMAEE BEM ME QUER,2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DOCES E SALGADOS - (UNITARIO)FINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS P/ ABERTURA DO ANO LETIVO 2023,597.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001152,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS2,76.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CJ. PARAFUSO RODA TRASEIRABUCHA S - TRASEIRAPARAFUSO ACO - COMPLETOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,798.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,20445,DUMMEL E CIA LTDA,PJ,3252154000169,340082356,REDE FUTSAL 3X2X1FINALIDADE: MATERIAIS P/MANUTENCAO DO GINASIO,319.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001155,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD DE OLEO 68FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,542.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001156,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,CONFECCAO E TRANSPORTE SE SILAGEMFINALIDADE: CONFECCAO  E TRANSPORTE DE SILAGEM  EM ATENDIMENTO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS- SITUACAO DE EMERGENCIA,19200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001157,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,500,1001,,,20657,UNDIME RS,PJ,5387322000159,,SERVICOFINALIDADE: ANUIDADE 2023- (UNDIME/RS- ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA),798.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001158,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,29319,NESTOR PARIZOTTO,PF,27624021072,,VISTORIA- INSPECAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLARFINALIDADE: VISTORIAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001159,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,1001,,,27668,MOUSE  DEDETIZACAO LTDA,PJ,9642217000170,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DEDETIZACAOFINALIDADE: SERVICO DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,3307.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001160,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,1001,,,27668,MOUSE  DEDETIZACAO LTDA,PJ,9642217000170,,SERVICOFINALIDADE: SERVICO DE DEDETIZACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA-,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ADEVISO ULTRA GREYDESENCRAVANTE - 300MLFLUIDO  FREIO - 500ML VARGADISCO DESBASTE - 7P/ESMPARAFUSP SEXTAVADO - 10X90MA 8.8FINALIDADE: MANUTENCAOS DOS ONIBUS 34 E ONIBUS 123 D AFROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,205.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,MAO DE OBRA SERVICO - REPARO DE RODASMAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",500,0,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA ASFEIRA, CFE CONTRATO.",14175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: DIVULGACAO ANUAL DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO,9600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001166,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,2351.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,2351.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,1450,329.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF RESCISAO FUNC., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,1448,8.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001168,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,4702.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001168,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,4702.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,1003.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,1003.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,1449,140.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001170,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,1567.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001170,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,1567.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,570.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,570.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,558.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,558.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,5743.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,5743.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,1452,225.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,1451,130.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,1453,305.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,1454,348.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,1455,526.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,361.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,361.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001175,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,5521.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001175,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,5521.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001175,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,1456,466.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001175,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,1457,520.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001176,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,2301.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001176,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,2301.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001176,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1459,187.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001176,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1458,15.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001177,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,832.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001177,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,832.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001177,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1461,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001177,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1462,73.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001178,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,146.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001178,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,146.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001179,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,2301.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001179,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,2301.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,287.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,287.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1460,21.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001181,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,767.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001181,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,767.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,265.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,265.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,832.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,832.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1464,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1465,73.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,146.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,146.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001185,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,3452.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001185,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,3452.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001186,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,287.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001186,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,287.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001186,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1463,21.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001187,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,1151.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001187,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,1151.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001188,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,265.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001188,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,265.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001189,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,49.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001189,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,49.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001190,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,48.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001190,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,48.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001191,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,1742.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001191,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,1742.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001191,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1467,104.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001191,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1466,40.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001191,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1469,286.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001191,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1468,112.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,391.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,391.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1471,39.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,137.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,137.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,82.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,82.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,165.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,165.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1470,12.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,27.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,27.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,7671.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,7671.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1472,877.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1474,1262.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1473,894.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,145.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,145.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,289.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,289.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,867.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,867.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,3548.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,3548.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,1479,225.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,1477,72.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,1478,129.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,1475,25.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,1476,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,361.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,361.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 16.02.2023,4287.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,4287.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1480,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1481,235.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-16,2023001204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1482,414.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-16,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,3,90.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-16,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,3,,45,90.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-17,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,186.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000070,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 70/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1521,32.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 71/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1520,768.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000073,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 73/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1519,1347.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000082,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 82/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1518,70.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000089,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 89/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1517,480.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000098,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 98/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1516,478.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000101,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 101/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1524,1285.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 105/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1530,364.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 117/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1523,318.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000137,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 137/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1515,486.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000146,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 146/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1547,42.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000149,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 149/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1546,1004.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 151/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1545,45.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000153,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 153/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1544,1374.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 158/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1543,364.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000167,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 167/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1514,264.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-02-17,2023000169,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 169/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1513,452.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,2023000254,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 254/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,1484,9719.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,2023000262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,550.20,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,4011.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,2,,1483,4011.53,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,2023000308,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 308/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1512,623.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,2023000318,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 318/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1511,782.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,2023000320,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 320/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1542,360.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-17,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,1200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-17,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,2,,1579,1200.00,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-17,2023000433,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 433/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1541,288.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-17,2023000435,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 435/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1540,194.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-23,2023-02-17,2023000436,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 436/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1539,618.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 580/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1510,4953.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 583/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1509,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000585,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 585/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1508,1010.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 599/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1507,2206.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000610,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 610/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1506,2249.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000628,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 628/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1505,5786.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 636/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1529,446.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000643,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1528,510.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000656,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 656/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1527,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000659,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 659/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1504,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000663,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 663/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1503,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000668,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 668/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1522,50.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 678/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1526,120.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000686,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 686/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1525,362.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000698,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 698/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1502,1937.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 715/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1538,9973.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 721/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1537,1419.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 723/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1536,3529.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000727,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 727/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1535,952.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000730,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 730/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1534,4059.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000737,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 737/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1533,409.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 743/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1532,675.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 747/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1531,273.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 757/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1501,2340.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 759/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1500,738.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-02-17,2023000761,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 761/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1499,1302.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-17,2023000768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 768/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1498,2116.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023000819,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,1001,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ESTORNO PARA AJUSTE DE COMPLEMENTO DE RV.,-2369.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-17,2023000838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2871.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-17,2023000839,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1611.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-17,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,9598.34,0,,2018,11,PRP,2018,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-17,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,805.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-17,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,9873.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-17,2023001036,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2377.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-17,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2250.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-17,2023001064,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,3248.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001066,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",500,1001,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,EMPENHO EM NOME DO CREDOR INDEVIDO.,-648.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001091,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,22590,COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICO LTDA,PJ,2748296000159,,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,-684.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1239.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,279.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1165/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,1485,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001166,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001166,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1166/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,1578,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001167,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1167/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1556,2013.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001168,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1168/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1555,4702.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001169,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1169/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1554,863.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001170,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1170/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1553,1567.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1173/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1552,4206.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001175,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1175/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1551,4533.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001176,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1176/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1550,2098.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001177,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1177/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1566,728.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001178,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1178/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1565,146.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001179,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1179/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1564,2301.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001180,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1180/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1563,266.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001181,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1181/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1562,767.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1183/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1561,728.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1184/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1560,146.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001185,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1185/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1559,3452.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001186,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1186/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1558,266.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001187,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1187/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1557,1151.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001191,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1191/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1549,1198.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1192/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1576,351.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1193/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1575,137.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1194/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1574,82.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1195/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1573,152.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1196/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1572,27.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1197/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1571,4636.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1199/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1570,2601.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1200/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1569,289.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1201/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1568,867.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1202/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1567,3065.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-17,2023001204,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1204/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1548,3607.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,118,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ,PF,39174670034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,619.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,118,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ,PF,39174670034,,EMPENHO EM NOME DO CREDOR INDEVIDO.,-619.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,118,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ,PF,39174670034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,619.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,118,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ,PF,39174670034,,EMPENHO EM NOME DO CREDOR INDEVIDO.,,2,-619.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001206,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,1130.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001206,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1130.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001206,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,1577,1130.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,619.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,619.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1207/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,1486,619.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001208,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,754,0,,,29256,ATOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,19864034000152,,"-PA CARREGADEIRA, NOVA, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS A SEGUIR: CABINE FECHADA ROPS/FOPS; AR CONDICIONADO; POTENCIA OPERACIONAL DE 147 HP; CAPACIDADE DE 1,50 A 2,30 M?; VELOCIDADE MAXIMA AVANTE DE NO MINIMO 32,90 KM/H; VELOCIDADE MAXIMA A RE 32,90 KM/H; PESO VAZIA (PESO OPERACIONAL) 10.530 KG; TIPO DE RODAGEM: COM PNEUS; MOTOR DIESEL 6 CILINDROS; PNEUS NA MEDIA 17,5",614895.40,0,,0,,2022,3,PRE,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001209,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,700,3110,,,29251,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,,"GRADE ARADORA, NOVA, ANO/MOLDE 2022/2022, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS A SEGUIR: ESTRUTURA: VIGAS TUBULARES; TIPO ENGATE: ARRASTO; LARGURA ARADA: APROXIMADAMENTE 1.750MM; PROFUNDIDA SULCO: 150 A 180MM; TIPO MANCAIS: LUBRIFICADO A OLEO; SISTEMA TRANSPORTE: RODAS/ ACIONADAS PISTAO HIDRAULICO; QUANTIDADE DISCO: MINIMO 18; DIAMETRO DISCO: MINIMO 26 POLEGADAS; CONTROLE REMOTO E RODEIRO SIMPLES; POTENC",71560.00,0,,0,,2022,3,PRE,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001210,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,700,3110,,,29256,ATOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,19864034000152,,"-PA CARREGADEIRA, NOVA, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS A SEGUIR: CABINE FECHADA ROPS/FOPS; AR CONDICIONADO; POTENCIA OPERACIONAL DE 147 HP; CAPACIDADE DE 1,50 A 2,30 M?; VELOCIDADE MAXIMA AVANTE DE NO MINIMO 32,90 KM/H; VELOCIDADE MAXIMA A RE 32,90 KM/H; PESO VAZIA (PESO OPERACIONAL) 10.530 KG; TIPO DE RODAGEM: COM PNEUS; MOTOR DIESEL 6 CILINDROS; PNEUS NA MEDIA 17,5",127090.00,0,,0,,2022,3,PRE,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001211,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,700,3110,,,29255,MCORNELLI BERTINATTO,PJ,4166333000146,,"-ROLO COMPACTADOR, NOVO, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS A SEGUIR: CILINDRO LISO; PESO: MINIMO 10 TONELADAS; ALTURA LIMITE MAXIMA EM POSICAO EMBARCADA DE 3,2 M; PNEUS PREFERENCIALMENTE COMPATIVEIS COM ARO 26 POLEGADAS; SISTEMA DE VIBRACAO COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E MINIMO DE DUAS FAIXAS DE AMPLITUDE, SENDO A MENOR NAO INFERIOR A 0,8 MM E A MAIOR NAO INFERIOR A 1,8",610000.00,0,,0,,2022,3,PRE,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001212,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,700,3110,,,28665,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,"-CAMINHAO TRUCADO, NOVO, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS A SEGUIR: CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE NO MINIMO 12M?, TERCEIRO EIXO BALANCIN COM LEVANTE, TAMPA TRASEIRA PORTAO E BASCULANTE, CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA DE 4,75MM NA LATERAL E 6,35MM NO ASSOALHO, COM COSTELAS PROXIMAS E TRAVESSAS DE ?U? ENTRE AS COSTELAS NO FUNDO, COMPRIMENTO INT",549800.00,0,,0,,2022,3,PRE,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001213,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,754,0,,,28665,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,"-CAMINHAO TRUCADO, NOVO, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS A SEGUIR: CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE NO MINIMO 12M?, TERCEIRO EIXO BALANCIN COM LEVANTE, TAMPA TRASEIRA PORTAO E BASCULANTE, CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA DE 4,75MM NA LATERAL E 6,35MM NO ASSOALHO, COM COSTELAS PROXIMAS E TRAVESSAS DE ?U? ENTRE AS COSTELAS NO FUNDO, COMPRIMENTO INT",1099600.00,0,,0,,2022,3,PRE,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 1137/2023.,0.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001215,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,BANANA PRATACEBOLATOMATEFINALIDADE: MERENDA ESCOLAR,139.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,MINI LEQUEFINALIDADE: MATERIAL GRAFICO PARA O CRAS,95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001217,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,29322,ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES,PJ,10604267000141,,CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,FOLDERCARDS PARA DIVULGACAOENCADERNACOES E IMPRESSOSFINALIDADE: MATERIAIS P/ SEC. SAUDE,583.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: CARGA DE OXIGENIO PARA USO DAS UBSS,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,ELEMENTO DE FILTRO DE ARFILTRO ANTIPOLEMELEMENTO DO FILTRO DO DIESELELEMENTO FILTRO COMBUSTIVELBRACADEIRASFILTRO OLEO LUBRIFICANTEFINALIDADE: MANUTENCAO DA FOTA,1715.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,ACOLHIMENTO DE PESSOA COM DISTURBIOFINALIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO DE PACIENTE COM DISTURBIO MENTAL,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,JOGO DE PASTILHAJOGO UNIVERSALREPAROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,889.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001223,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,COXIM TRASEIRO MOTORCOXIM CAMBIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1522.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001224,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT)FINALIDADE: COMPRA DE UM CLIMATIZADOR PARA A SALA DE VACINAS,2450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 16 KG, AUTOMATICA, COM CENTRIFUGACAO.FINALIDADE: AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS PARA USO DA ESCOLA PRO INFANCIA",2369.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2369.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27926,JAISON DO AMARAL,PJ,32491582000142,,CESTA BASICA COMPOSTA PELOS SEGUINTES GENEROS ALIMENTICIOS: 05 KG DE ARROZ T-1 (EMBALAGEM 5 KG) 02 KG DE ACUCAR CRISTAL (EMBALAGEM 02 KG) 02 KG DE FEIJAO PRETO T-1 (EMBALAGEM 01 KG) 02 KG DE FRANGO COXA/SOBRECOXA (EMBALAGEM 2KG) 02 FRASCOS DE OLEO DE SOJA (EMBALAGEM FRASCO DE 900 ML) 02 L DE LEITE LONGA VIDA (EMBALAGEM 01 L) 02 KG DE FARINHA DE TRIGO (EMBALAGEM 1 KG) 01 PCT DE MASSA C/ OVOS (EMBAL,10100.80,0,,0,,2022,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001227,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE (845,06) E 1 SEM PERNOITE (173,68). A PORTO ALEGRE",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001228,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP.,151.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001229,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001230,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) E 1 DIARIA SEM PERNOITE (173,68).",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DESENCRAVANTE - SUPER LUB/WURTHCERA GRAMPIX - 200GRADESIVO CASCOLAFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 112 -  FORTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,91.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001235,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",500,1001,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,MUDA - DE SUCULENTASFINALIDADE: MUDAS DE SUCULENTAS PARA OS PROFESSORES NO EVENTO DE ABERTURA DE ANO LETIVO E FORMACAO DE PROFESSORES,648.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LAMPADA LED 20W - LUMINATIFINALIDADE: MATERIAL ELETRICO PARA EMEI PRO VO JUSTINA ROSSATO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001237,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,1 BD DE GRAXA BARDAL - 1KGFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 123,176.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BICO ENGRAXADEIRA - ALBAURFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 161 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,43.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,2023001239,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,1001,,,20659,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,"INSCRICAO DE CURSO - CURSO PRATICO: GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM OS SISTEMAS GOOGLE EARTH, SISTEMA ELETRONICO DE GESTFINALIDADE: TREINAMENTO DE SERVIDORES-SMECD",2060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,2,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-17,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,2,,47,639.35,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,20231000009,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,800,1111,,,1003299,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,VALOR REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SERVIDOR JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS.,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,20231000009,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,1003299,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-17,20231000009,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,1003299,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 3299,,1,,46,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-22,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,3,,1580,261.01,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-02-22,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,3,,1582,13.16,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-22,2023-02-22,2023000259,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,EMPENHO COM VALOR EXCEDENTE.,-150.00,0,,0,,2022,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-22,2023000259,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,22298.00,0,,2022,5,PRP,2022,25,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-22,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,6103.58,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-22,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,5,,1585,6103.58,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-22,2023000358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,27230,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 358/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 27230,,1,,1592,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-22,2023000408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,26597,OPTICA RONALDO PETRY DE ABREU LTDA,PJ,5613418000198,962975427,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2992.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-22,2023000810,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,22590,COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICO LTDA,PJ,2748296000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-22,2023000811,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22590,COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICO LTDA,PJ,2748296000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1941.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-22,2023000838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 838/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,1591,2871.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-22,2023000839,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 839/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,1590,1611.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-02-02,2023-02-22,2023000893,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-22,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,VALOR LANADO DE FORMA INCORRETA.,,3,-8227.14,0,,2018,11,PRP,2018,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-02-22,2023000951,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 951/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,1584,559.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-22,2023000988,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 988/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,1586,23185.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-22,2023001008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1825.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-22,2023001017,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,23061,CONFECCOES TIA NEGRA LTDA,PJ,89369128000211,910205639,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CONFECCOES TIA NEGRA LTDA - 23061,,1,,1587,1275.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-22,2023001020,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3959.18,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-22,2023001022,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2081.00,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-22,2023001029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-22,2023001031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,49.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-22,2023001032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,927.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-22,2023001039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-09,2023-02-22,2023001056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,20789,CREA - RS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CREA - RS - 20789,,1,,1583,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-22,2023001084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,2,,1588,133.50,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-02-22,2023001084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1084/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,1589,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-22,2023001092,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,819.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-22,2023001107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,14250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-22,2023001139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GABRIEL TREIN - 28896,,1,,1593,4479.23,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-22,2023001139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1139/2023",,1,,1595,200.77,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-22,2023001157,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,20657,UNDIME RS,PJ,5387322000159,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,798.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-22,2023001158,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29319,NESTOR PARIZOTTO,PF,27624021072,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-22,2023001159,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27668,MOUSE  DEDETIZACAO LTDA,PJ,9642217000170,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3307.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-22,2023001160,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27668,MOUSE  DEDETIZACAO LTDA,PJ,9642217000170,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-22,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-22,2023001227,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-22,2023001228,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,151.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-22,2023001229,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-22,2023001230,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-22,2023001231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-22,2023001232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-22,2023001233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OI SA - 140,,1,,1613,868.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OI SA - 140,,1,,1606,539.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OI SA - 140,,1,,1612,107.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-23,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OI SA - 140,,2,,1621,186.63,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-23,2023000259,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 259/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270,,1,,1622,22298.00,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-23,2023000262,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 262/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,1602,550.20,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-23,2023000362,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1131.75,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-23,2023000363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,2263.50,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-23,2023000363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,1131.75,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-23,2023000363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1131.75,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-23,2023000363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,ESTORNO DE LIQUIDAO PARA AJUTE DE NMERO DE DOCUMENTO FISCAL.,,3,-1131.75,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-23,2023000363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,ESTORNO DE LIQUIDAO PARA AJUTE DE NMERO DE DOCUMENTO FISCAL.,,4,-1131.75,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-23,2023000412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,667.90,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-23,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,16666.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-23,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,2,,1596,16666.66,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-23,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,5337.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-23,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,2,,1597,5337.46,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-23,2023000441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1525.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-02-23,2023000538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28697,CLINICA MEDICA FERRAREZE NUNES LTDA ME,PJ,27078683000156,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,7700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-02-23,2023000545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,21447,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 545/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MODELO PNEUS LTDA - 21447,,1,,1603,2020.00,2022,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-23,2023000810,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,22590,COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICO LTDA,PJ,2748296000159,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 810/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMAP COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICO LTDA - 22590",,1,,1618,3600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-23,2023000811,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22590,COMAP COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICO LTDA,PJ,2748296000159,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 811/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMAP COMERCIO DE MAQUINAS, PECAS E SERVICO LTDA - 22590",,1,,1615,1941.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-23,2023000821,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29273,MB GEOLOGIA LTDA - ME,PJ,26558616000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-23,2023000824,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29273,MB GEOLOGIA LTDA - ME,PJ,26558616000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-03,2023-02-23,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,22061.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-02-23,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 911/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,2,,1617,2451.40,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-23,2023000947,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1904.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-23,2023001002,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-23,2023001016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,21447,MODELO PNEUS LTDA,PJ,94510682000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1016/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MODELO PNEUS LTDA - 21447,,1,,1604,2020.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-23,2023001020,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1020/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,1619,3959.18,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-23,2023001022,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1022/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,1616,2081.00,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-23,2023001023,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-23,2023001025,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,420.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-23,2023001029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GABRIELA MAIER BUENO - 27264,,1,,1605,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-23,2023001038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29224,DAMIL COM. PROD. HOSP. LTDA,PJ,27250886000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1800.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023001103,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,381.50,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023001104,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,580.80,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023001106,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,6869.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023001109,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023001110,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023001111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023001117,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023001118,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023001121,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,684.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-23,2023001122,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023001132,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2215.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023001133,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,8272.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001136,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"EMPENHO EM DUPLICIDADE, CFE EMPENHO 1220.",-1715.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023001137,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1137/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1608,1239.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023001138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1138/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1607,279.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001140,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,VALOR MAIOR QUE A NOTA FISCAL.,-0.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023001140,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,808.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023001141,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1005.07,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023001153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,798.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023001156,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,19200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-23,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,675.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1214/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1609,0.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,583.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1715.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001227,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1227/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CAROLINA TAIS BRAUN BATU  - 27201,,1,,1614,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001228,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1228/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,1601,151.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001229,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1229/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,1600,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001230,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1230/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,1599,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,1610,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,1598,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,1611,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-23,2023001235,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,648.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001240,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DO PARQUE DE MAQUINAS,270.00,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001240,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,270.00,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL 09/2023,104.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,104.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001242,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,FLORESFINALIDADE: FORES P/ BAILE DA 3ª IDADE,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001243,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,1001,,,24920,GENI BERNADETE LAGEMANN,PJ,92304286000117,,UNIFORMES - CAMISETASFINALIDADE: UNIFORME- SMECD,900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001243,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,24920,GENI BERNADETE LAGEMANN,PJ,92304286000117,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001244,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,SERVICO - NO QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANOFINALIDADE: SERVICO NO QUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO NO RINCAO DOS VALOS - SOCORRO,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001244,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO 3,6LFINALIDADE: REFORMA DA EMEF SANTA CRUZ",220.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,"TACOGRAFO - MANUTENCAO, SELAGEM E ENSAIO CRONOFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR",379.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,376.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,376.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,2023001248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,20231000010,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,,,1000036,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE OBITO DA SERVIDORA APOSENTADA ODETE MARIA RUBIN RUBERTO.,49.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,20231000010,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1000036,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,49.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-23,2023-02-23,20231000010,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1000036,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DORACY TEREZINHA VIVAN - 36,,1,,48,49.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-24,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,142.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-24,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,2,,1632,142.36,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-02-24,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,CONFORME NOTA FISCAL N E042 E RELATORIO EM ANEXO,,2,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-02-24,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 229/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,2,,1631,23000.00,2022,37,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-24,2023000257,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1257.98,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-02-24,2023000412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 412/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,1623,667.90,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-24,2023000836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1743.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-24,2023000837,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1325.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-24,2023001038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29224,DAMIL COM. PROD. HOSP. LTDA,PJ,27250886000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DAMIL COM. PROD. HOSP. LTDA - 29224,,1,,1628,1800.00,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-02-24,2023001039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1039/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,1625,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-24,2023001105,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25949,JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME,PJ,18816245000157,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,5835.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-24,2023001108,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-24,2023001157,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,20657,UNDIME RS,PJ,5387322000159,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  UNDIME RS - 20657,,1,,1626,798.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-24,2023001218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  FERNANDO PORTO DE CAMPOS - 29190,,1,,1629,583.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-24,2023001219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1219/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,1624,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-24,2023001220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,1627,1715.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-24,2023001226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27926,JAISON DO AMARAL,PJ,32491582000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,10100.80,0,,2022,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-24,2023001226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27926,JAISON DO AMARAL,PJ,32491582000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JAISON DO AMARAL - 27926,,1,,1634,10100.80,2022,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-24,2023001242,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-24,2023001246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-23,2023-02-24,2023001246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,344.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-23,2023-02-24,2023001247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1247/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,1633,376.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-23,2023-02-24,2023001248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1248/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,1630,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001249,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,SENSOR PRESSAO DO OLEOFITA ISOLANTEKIT MATERIAL DE LIMPEZAESPELHO RETROVISORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,541.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001250,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,25289,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,CONSERTO - BOMBAFINALIDADE: CONSERTO DA BOMBA DE AGUA DO POCO ARTESIANO DE SEDE VITORIA,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001250,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,25289,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001251,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,ANIMACAO DE BAILEFINALIDADE: SONORIZACAO DO BAILE REGIONAL GRUPO VIVER SORRINDO -FAZ. COLORADO,3220.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,COMPLEMENTO DO EMPENHO NUMERO 836/2023.,36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BICO ENGRAXADEIRAFINALIDADE: MATERIAL P/ MANUTENCAO DA FROTA,43.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ELEMENTO DO FILTRO - AR SEGFILTRO AR - VWDESENCRAVANTE - SUPER LUB/WURTH!FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,347.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001255,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BALDE DE OLEO - 15W40 EXTRA TURBO 20L T SFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,475.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CONSERTO - 700X16 ( ONIBUS 34)MONTAGEM PNEU - 275X80 22.5 ( ONIBUS 112)CONSERTO - 750X16 ( ONIBUS 109)MONTAGEM - ( ONIBUS 110)FINALIDADE: MANTENCAO DA FROTA-TRANSPORTE ESCOLAR,370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,CERA LIQUIDADESINFETANTEFINALIDADE: MATERIAIS DE LIMPEZA,111.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26945,DAVI BERGEIJER UECKER,PJ,26651813000135,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: LAVAGENS DDO AUTOMOVEL ARIZZO 162 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26945,DAVI BERGEIJER UECKER,PJ,26651813000135,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001259,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,26711,OUZER LTDA,PJ,24077881000107,,ANTENA - YAGI 11 DBI 433-435 MHZFINALIDADE: MANUTENCAO DA BOMBA -POCO ARTESIANO -SANTA TEREZINHA,750.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001260,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,REPARO - CENTRALFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,12.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.30,449030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,RETENTORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001262,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,ROLAMENTO - CUBOROLAMENTO - TRUCKRETENTOR - DA RODAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001263,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,660,0,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,RECAPAGEM DE SOFASFINALIDADE: MANUTENCAO DE MOVEIS-CRAS,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001264,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DO FEP.,72.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001264,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,72.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,21778,"PEDERSEN, ZENI E CIA LTDA",PJ,1628781000126,,SERVICOS: CURSO OBRIGATORIO PARA O TRANSPORTE ESCOFINALIDADE: CURSO DE ATUALIZACAO PARA MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR,640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-24,2023001265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21778,"PEDERSEN, ZENI E CIA LTDA",PJ,1628781000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,5899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-02-27,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-27,2023000233,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2241.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-27,2023000235,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,226.35,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-27,2023000257,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 257/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 29209,,1,,1850,1257.98,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-27,2023000264,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3039.66,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-27,2023000479,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,450.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-27,2023000480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,87.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-02-27,2023000481,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-02-27,2023000490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,2,4234.63,0,,2019,23,PRP,2019,61,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-25,2023-02-27,2023000510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,27309,APOMEDIL S.A,PJ,91157859000164,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,368000.00,0,,2023,1,RPO,2023,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-27,2023000799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,231.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-27,2023000828,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,524.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-27,2023000836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 836/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1853,1743.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-02-27,2023000837,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 837/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1852,1325.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-27,2023000937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29268,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-27,2023000952,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-27,2023001000,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-27,2023001015,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-27,2023001113,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-27,2023001114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-27,2023001120,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,173.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-27,2023001142,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,25708,IVAN FABIANO ROTHER EIRELI,PJ,12916760000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,91.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-27,2023001144,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1030.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-27,2023001146,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,183.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-27,2023001147,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,448.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-27,2023001149,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-27,2023001154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,20445,DUMMEL E CIA LTDA,PJ,3252154000169,340082356,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,319.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023001217,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29322,ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES,PJ,10604267000141,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE DIARIA.,-173.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023001231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE DEVOLUO DE DIRIA.,,2,-173.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-02-27,2023001231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE DIARIA.,,1,,1854,-173.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-02-27,2023001252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1252/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1851,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-27,2023001262,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-24,2023-02-27,2023001264,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,1855,72.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,261.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,261.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,256.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,256.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001268,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,585.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001268,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,585.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001269,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,574.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001269,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,574.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001270,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,238.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001270,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,238.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001271,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,233.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001271,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,233.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001272,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,984.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001272,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,984.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001273,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,368.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001273,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,368.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001274,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,361.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001274,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,361.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,900.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,900.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,918.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,918.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,4245.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,4245.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,4331.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,4331.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001279,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,1127.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001279,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1127.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001280,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,1150.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001280,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1150.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001281,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,67.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001281,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,67.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001282,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,193.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001282,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,193.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001283,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,189.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001283,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,189.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,1755.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1755.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001285,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,1790.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001285,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1790.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,1248.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1248.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001287,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,1223.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001287,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1223.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001288,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,856.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001288,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,856.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001289,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,89.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001289,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,89.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,87.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,87.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,162.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,162.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001292,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,159.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001292,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,159.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,1074.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1074.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,528.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,528.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,758.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,758.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,1990.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1990.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,342.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,342.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,846.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,846.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,829.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,829.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001300,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,165.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001300,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,165.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001301,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,162.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001301,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,162.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE FEVEREIRO DE 2023.,193.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,193.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001303,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,376.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001303,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,376.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,18066.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,18066.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,1635,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,1636,190.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,1637,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,1640,2558.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,1639,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,1641,2872.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,1638,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001305,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001305,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001306,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001306,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001308,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001308,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,4275.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,4275.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,1645,1116.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,1644,598.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,1642,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,1643,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,584.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,584.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,726.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,726.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,712.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,712.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,25268.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,25268.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,1648,526.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,1649,1132.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,1646,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,1650,2338.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,1651,2678.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,1647,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001314,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001314,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001315,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,5797.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001315,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,5797.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2082.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2082.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,1655,554.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,1652,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,1653,275.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,1654,367.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001318,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001318,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001319,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,20069.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001319,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,20069.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001319,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,1657,877.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001319,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,1660,3136.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001319,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,1659,2076.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001319,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,1658,1462.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001319,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,1656,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001320,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2020.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001320,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2020.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001321,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1775.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001321,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1775.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001322,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1740.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001322,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1740.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,47877.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,47877.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,1663,746.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,1664,2848.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,1661,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,1662,592.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,1667,6816.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,1666,6024.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,1665,3878.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001324,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001324,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001325,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,773.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001325,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,773.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001326,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,5628.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001326,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,5628.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001327,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,363.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001327,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,363.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1058.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1058.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,8277.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,8277.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,8112.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,8112.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3431.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3431.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1670,2350.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1669,1192.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1668,968.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001334,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2302.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001334,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2302.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,235.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001336,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,38848.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001336,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,38848.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001336,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,1671,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001336,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,1672,534.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001336,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,1673,3266.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001336,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,1674,3807.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001336,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,1675,5381.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001337,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,367.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001337,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,367.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001338,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3638.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001338,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3638.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001339,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,143.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001339,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,143.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001340,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,6535.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001340,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,6535.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001341,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,6404.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001341,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,6404.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001342,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001342,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001343,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,4016.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001343,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,4016.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001343,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1676,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001343,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1677,217.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001343,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1678,700.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001344,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1564.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001344,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1564.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001345,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,4438.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001345,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,4438.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001345,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,1681,621.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001345,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,1679,262.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001345,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,1680,450.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001345,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,1682,1167.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001346,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,558.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001346,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,558.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001347,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,754.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001347,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,754.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001348,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,739.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001348,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,739.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,63087.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,63087.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,1683,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,1691,9208.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,1687,1421.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,1686,572.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,1685,494.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,1684,390.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,1690,9012.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,1688,2649.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,1689,6208.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001350,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,498.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001350,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,498.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001351,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001351,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001352,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,5832.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001352,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,5832.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001353,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,415.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001353,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,415.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,373.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001355,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2070.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001356,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,10943.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,10724.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,10724.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,13853.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,13853.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1695,2811.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - GILMAR MEDEIROS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1692,979.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1696,3130.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1693,1177.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1694,1652.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,6862.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,6862.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1942.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1942.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001361,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001361,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001362,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,6339.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001362,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,6339.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001363,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2181.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001363,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2181.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001364,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1245.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001364,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1245.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001365,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,13092.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001365,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,13092.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001365,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1701,1902.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001365,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1697,93.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001365,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1698,277.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001365,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1699,304.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001365,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1700,1833.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001366,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,261.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001366,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,261.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001367,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2225.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001367,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2225.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001368,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3128.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001368,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3128.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001369,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,25920.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001369,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,25920.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001369,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1705,537.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001369,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1706,877.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001369,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1707,1841.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001369,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1702,117.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001369,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1709,2629.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001369,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1708,2322.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001369,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1704,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001370,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,18780.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001370,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,18780.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001371,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,4665.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001371,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,4665.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001372,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2189.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001372,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2189.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001373,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,6070.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001373,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,6070.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001373,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1703,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001374,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3192.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001374,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3192.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001375,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,9833.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001375,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,9833.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001376,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,17672.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001376,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,17672.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001377,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,55018.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001377,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,55018.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001377,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,1711,1393.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001377,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,1715,8263.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001377,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,1714,6928.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001377,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,1710,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001377,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,1712,3151.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001377,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,1713,4758.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3255.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3255.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1677.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1677.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3711.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3711.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,10034.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,10034.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1145.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1145.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001383,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,273.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001383,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,273.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1174.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1174.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3191.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3191.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,15336.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,15336.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,1722,4137.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,1716,97.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,1717,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,1718,333.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,1719,1351.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,1720,1387.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,1721,2681.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2046.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2046.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3818.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3818.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3256.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3256.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001390,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3373.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001390,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3373.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001391,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,18851.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001391,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,18851.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001391,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,1724,1785.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001391,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,1725,2406.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001391,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,1726,2834.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001391,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,1727,2914.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001391,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,1723,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001392,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1045.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001392,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1045.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001393,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,491.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001393,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,491.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001394,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3442.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001394,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3442.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001395,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,8679.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001395,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,8679.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001395,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1731,691.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001395,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1730,226.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001395,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1729,182.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001395,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1728,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001395,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1733,981.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001395,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1732,874.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001396,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1615.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001396,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1615.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001397,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001397,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001398,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2149.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001398,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2149.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001399,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,274.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001399,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,274.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001400,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,269.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001400,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,269.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001401,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001401,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001401,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,1734,1074.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001402,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001402,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001403,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,6387.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001403,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,6387.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001403,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,1737,409.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001403,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,1735,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001403,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,1739,899.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001403,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,1736,174.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001403,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,1738,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001403,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,1740,1202.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001404,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001404,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001405,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,913.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001405,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,913.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001406,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,336.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001406,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,336.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001407,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,696.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001407,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,696.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001408,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,683.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001408,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,683.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001409,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001409,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001409,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,1742,112.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001409,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,1744,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001409,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,1743,315.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001409,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,1741,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001410,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001410,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001411,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,23903.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001411,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,23903.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001411,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,1747,321.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001411,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,1749,2388.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001411,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,1750,2833.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001411,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,1748,378.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001411,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,1746,190.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001411,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,1751,3876.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001411,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,1745,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001412,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,141.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001412,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,141.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001413,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001413,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001414,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001414,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001415,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,964.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001415,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,964.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001416,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3441.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001416,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3441.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001417,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3372.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001417,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3372.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2992.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2992.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,8154.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,8154.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,16913.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,16913.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1758,2727.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1754,248.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1753,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1752,38.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1756,2195.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1757,2514.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,1755,592.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001421,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001421,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001422,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,170.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001422,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,170.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001423,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2572.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001423,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2572.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001424,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,146.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001424,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,146.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001425,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001426,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1600.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,540,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,149.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3053.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001429,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3677.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001429,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3677.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001429,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,1759,309.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001430,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001430,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001431,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,812.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001431,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,812.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001432,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,6226.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001433,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3294.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001433,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3294.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001434,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,34899.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001434,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,34899.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001434,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1763,2522.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001434,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1761,257.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001434,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1766,5232.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001434,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1762,381.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001434,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1765,3568.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001434,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1764,3038.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001434,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,1760,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001435,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2324.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001435,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2324.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001436,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,149.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001436,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,149.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001437,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,691.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001437,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,691.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001438,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,6353.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001438,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,6353.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001439,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1394.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001439,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1394.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001439,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,1767,105.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001440,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,292.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001440,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,292.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001441,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2373.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001441,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2373.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,12201.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,12201.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1774,1795.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1769,211.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1773,1757.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1772,1726.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1771,1345.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1770,317.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,1768,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001443,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,767.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001443,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,767.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001444,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,837.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001444,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,837.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001445,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,128.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001445,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,128.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001446,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,551.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001446,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,551.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001447,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,454.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001447,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,454.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001448,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2096.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001448,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2096.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001449,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2054.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001449,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2054.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001450,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,5219.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001450,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,5219.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001451,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,5114.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001451,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,5114.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,30251.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,30251.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1781,1859.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1778,677.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1780,1161.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1783,6005.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1775,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1776,246.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1777,481.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1779,934.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,1782,4298.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001453,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,223.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001453,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,223.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001454,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,596.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001454,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,596.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001455,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1083.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001455,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1083.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001456,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,814.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001456,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,814.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001457,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,59.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001457,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,59.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001458,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,963.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001458,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,963.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001459,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,167.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001459,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,167.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001460,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1154.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001460,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1154.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001461,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2630.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001461,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2630.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001462,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,5272.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001462,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,5272.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001462,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1784,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001462,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1787,873.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001462,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1786,405.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001462,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1785,280.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1659.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1659.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001464,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2636.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001464,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2636.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001464,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,1788,369.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001465,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,448.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001465,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,448.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,439.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,439.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,18088.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,18088.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1791,930.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1794,2743.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1793,2234.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1795,3192.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1790,821.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1792,1256.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,1789,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,799.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,799.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,127.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,127.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,8617.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,8617.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001474,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2713.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001474,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2713.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001475,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2659.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001475,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2659.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,27174.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,27174.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1801,4909.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1799,3719.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1800,4303.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1798,3139.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1797,1054.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,1796,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001477,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,16254.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001477,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,16254.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001478,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,535.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001478,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,535.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,9232.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,9232.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001481,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001481,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1254.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,4768.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,4768.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,1802,27.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,1803,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,1804,415.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,1805,601.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,1806,1059.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2401.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2401.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001485,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1505.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001485,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1505.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,788.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,788.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2070.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2070.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001488,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,119.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001488,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,119.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,9857.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,9857.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,1808,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,1807,9.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,1809,567.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,1810,808.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,1811,1494.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,418.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,418.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001491,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1099.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001491,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1099.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001492,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,4848.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001492,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,4848.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001492,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,1814,574.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001492,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,1815,597.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001492,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,1812,45.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001492,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,1813,434.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001492,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,1816,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001493,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001493,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001494,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,4875.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001494,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,4875.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001495,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3370.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001495,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3370.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3303.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3303.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,15327.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,15327.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,27095.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,27095.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1819,2049.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1820,2524.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1823,7836.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1822,3347.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1821,2775.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1818,249.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,1817,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1424.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1424.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,806.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,806.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,200.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,200.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,409.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,409.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1757.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1757.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,10445.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,10445.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,1824,156.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,1827,1731.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,1826,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,1825,427.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM FEVEREIRO 2023,726.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,726.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2667.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2667.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PIES",,1,,1829,318.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PIES",,1,,1830,904.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PIES",,1,,1828,116.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,600.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,600.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM FEVEREIRO 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,1832,215.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,1831,36.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,10707.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,10707.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1834,156.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1838,3083.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1837,1499.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1836,364.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1833,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,1835,320.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001515,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001515,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1773.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1773.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001517,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,489.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001517,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,489.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001518,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1820.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001518,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1820.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001519,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1783.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001519,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1783.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,3431.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,3431.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,7712.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,7712.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE TANIA SILVEIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1841,285.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1840,184.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1843,934.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1842,404.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1844,1323.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,1839,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,2340.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,2340.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,1846,908.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,1845,877.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001525,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FEVEREIRO 2023,6647.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001525,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,6647.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001525,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,1848,291.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001525,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,1849,731.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001525,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,1847,224.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001526,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM FEVEREIRO 2023,1329.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001526,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,1329.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1527/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,1858,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001528,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.(PASSAGENS DE ONIBUS).,280.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001528,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,280.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001528,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CAROLINA TAIS BRAUN BATU  - 27201,,1,,1856,280.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001529,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001529,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001529,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,1857,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001530,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL 09/2023,104.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,SERVICO - RECAPAGEM E CONSERTO DE BANCOS DE ONIBUSFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LUBRIFICANTE - (ONIBUS 112)OLEO LUB. - DE DIRECAO ( ONIBUS 109)FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,123.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,DIFUSOR DE AROMAFINALIDADE: BRINDES PARA O DIA DA MULHER,412.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO PC 2/255FILTRO PSL 338FILTRO ARS 6223FILTRO - P 765662FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,713.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,23661,RADIADORES MILESKI LTDA,PJ,718112000182,910179085,CONSERTO RADIADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001536,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1041,DALVA ALVES DOS SANTOS,PJ,1804253000180,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001536,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1041,DALVA ALVES DOS SANTOS,PJ,1804253000180,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001537,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27760,LORILEI MATHEUS SCAPIN,PF,48286613015,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001537,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27760,LORILEI MATHEUS SCAPIN,PF,48286613015,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001538,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26724,ROSE MARA SILVA DE RAMOS,PF,51526379015,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001538,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26724,ROSE MARA SILVA DE RAMOS,PF,51526379015,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001539,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PNEU 700-16 CONVENCIONAL BORRACHUDO, EIXODIRECIONAL, COM CONDICOES MINIMAS: 10 LONAS,INDICE DE VELOCIDASEGUINTES ESPECIFICACDE J,PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM.FINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 19 - FROTA DO PARQUE DE MAQUINAS",2840.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001540,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CARNE MOIDA RESFRIADA DE 2ª  (EMBALAGEM DE 2KG), COM ROTULO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.PRODUTO COM REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. O TRANSPORTE DO PRODUTO PARA ENTREGA DEVERA SER ACONDICIONADO EM CAIXA TERMICA OU SER REALIZADO EM VEICULO REFRIGERADO, QUE ASSEGURE A TEMPERATURA DO MESMO.FRANGO COXA E SOBRECOXA COM OSSO E COM PELE, CONGELADA E INSPECIONADA (PESO APROXIMADO POR E",4934.65,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001541,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2023.,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001541,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001542,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2023.,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001542,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001543,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2023.,1801.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001543,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1801.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001544,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2023.,761.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001544,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,761.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001545,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,2802.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001545,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,2802.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001546,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,"VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ADO, LC 176/2020",73.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001546,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,73.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001547,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 MCAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOCUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)GUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6?) NAO APARELHADATABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12?) NAO APARELHADATELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,1",4530.40,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001548,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD DE OLEO 10W30FLUIDO DO RADIADOR - PARAFLUFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 159,802.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,REBITE ALUMINIOFILTRO - SEPARADOR DIESELCHAVETA DOS PINOS DE MOLAELEMENTO DO FILTRO - DE OLEOTIRANTEPARAFUSO SEXTAVADO 12X130PORCA 14 MMAROELA LISAMANTA - FIBRACOLA SILICONEJOGO DE ELEMENTO DO FILTRO DE OLEOELEMENTO DO FILTRO DO DIESELFILTRO SEPARADOR DAGUA DIESELCOXIM DIANTEIRO MOTORREBITE FERRO SEMI-TUBULARPORCA 9/16 RFRODA ARO 14FINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 34 - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,3775.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001550,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",33000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001550,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,33000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001551,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",191270.68,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001551,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,191270.68,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,29327,ANDRE LUIZ BORGES FORTES & CIA LTDA,PJ,87754255000128,,CONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO DO GERADOR,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICOFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS/ HOSPITALARES,7020.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIMKIT - AMORTECEDORJG PASTILHAS FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,2720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,600,0,,,28739,SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA,PJ,33440972000156,,CURSOFINALIDADE: CAPACITACAO DE SERVIDORES DAS UBSS,4200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29329,INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA DKJ LTDA,PJ,10748403000258,,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOSFINALIDADE: SERVICO LABORATORIAL/PROCEDIMENTO,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29329,INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA DKJ LTDA,PJ,10748403000258,,EXAMES E PROCEDIMENTOS DIAGNOSTICOSFINALIDADE: REALIZACAO DE EXAMES,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,25864,HOSPITAL UNIMED IJUI,PJ,87647756000296,,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: SERVICO HOSPITALAR,315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,BARRA - APOIOCORRIMAO GUARDA CORPOBARRA CURTAFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS-,7975.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,25864,HOSPITAL UNIMED IJUI,PJ,87647756000296,,SERVICOFINALIDADE: SERVICO MEDICO/HOSPITALAR,1525.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,2023001561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GAS - GLP P13FINALIDADE: AQUISICAO GAS,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-27,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,2,5205.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS FEVEREIRO 2023,357813.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,357813.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,53,2471.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,59,33322.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,58,28502.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,57,21106.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,56,8129.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,55,4245.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,54,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,52,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,51,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,50,390.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,49,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000012,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS FEVEREIRO 2023,240.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000012,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,240.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000013,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS FEVEREIRO 2023,27694.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000013,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.,,1,27694.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000013,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,60,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000013,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,62,3131.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000013,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,61,787.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000014,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE MES FEVEREIRO DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-27,20231000014,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMAJA - 23134,,2,,2113,5899.87,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-02-28,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,2,,2114,2573.82,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-28,2023000231,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,443.10,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-28,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,143268.00,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-28,2023000281,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PRISCILA SIEG  LIMA - 20946,,1,,2109,2200.93,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-28,2023000281,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 281/2023",,1,,2112,24.07,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-28,2023000281,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 281/2023",,1,,2110,275.00,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-28,2023000295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,2,1300.00,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-02-28,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,3606.29,0,,2020,13,DPV,2020,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-28,2023000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,3526.76,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-28,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,3050.00,0,,2022,19,DPV,2022,36,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-02-28,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,3186.63,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-28,2023000501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 501/2023",,1,,2134,21.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-28,2023000501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LANCAMENTO INDEVIDO.,,1,,2135,-1788.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-28,2023000501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 501/2023",,1,,2136,-21.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-28,2023000501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE RETENCAO.,,1,,2131,-1810.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-28,2023000501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 501/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,2138,1810.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-24,2023-02-28,2023000501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 501/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,2132,1788.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-02-28,2023000564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-02-28,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,6000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000862,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 862/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2054,1928.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000863,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 863/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2053,1889.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 864/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2071,212.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 867/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2088,216.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000871,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 871/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2052,770.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000872,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 872/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2051,755.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 875/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2106,494.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 876/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2105,484.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000882,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 882/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2050,891.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000883,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 883/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2049,873.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-02-28,2023000889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-28,2023000920,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,347.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-28,2023000921,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,238.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-28,2023000922,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,58.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-28,2023000923,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,7692.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-28,2023000924,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2231.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-28,2023000925,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,812.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-28,2023000926,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,43.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-02-28,2023000933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,845.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-28,2023000969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 969/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2048,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-28,2023000970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 970/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2047,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-28,2023000971,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 971/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2070,49.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-07,2023-02-28,2023000978,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 978/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2087,50.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001036,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESMPENHO EM RV ERRADO.,-3520.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-02-28,2023001036,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESMPENHO EM RV ERRADO.,,2,-2377.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001064,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESMPENHO EM RV ERRADO.,-6564.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-13,2023-02-28,2023001064,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESMPENHO EM RV ERRADO.,,2,-3248.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001087,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ORDEM DE COMPRA NO CNPJ ERRADO.,-785.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-14,2023-02-28,2023001102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-28,2023001152,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,76.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-02-28,2023001161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,205.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-28,2023001171,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1171/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2046,570.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-28,2023001172,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1172/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2045,558.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-28,2023001189,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1189/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2044,49.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-02-28,2023001190,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1190/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2043,48.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023001234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,91.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023001237,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,176.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023001238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,43.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-02-28,2023001239,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,20659,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-28,2023001251,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3220.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-28,2023001253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,43.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-28,2023001254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,347.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-28,2023001255,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,475.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-28,2023001259,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,26711,OUZER LTDA,PJ,24077881000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,750.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-02-28,2023001263,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001266,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1266/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2042,261.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1267/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2041,256.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001268,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1268/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2040,585.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001269,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1269/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2039,574.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001270,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1270/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2038,238.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001271,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1271/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2037,233.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001273,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1273/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2036,368.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001274,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1274/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2035,361.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1275/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2069,900.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1276/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2086,918.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1277/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2068,4245.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1278/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2085,4331.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001279,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1279/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2067,1127.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001280,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1280/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2084,1150.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001282,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1282/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2066,193.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001283,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1283/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2065,189.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001284,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1284/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2064,1755.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001285,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1285/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2083,1790.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001286,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1286/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2034,1248.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001287,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1287/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2033,1223.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001289,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1289/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2104,89.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1290/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2103,87.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1291/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2102,162.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001292,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1292/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2101,159.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1298/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2100,846.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1299/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2099,829.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001300,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1300/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2032,165.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001301,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1301/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2031,162.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001303,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1303/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1925,376.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1304/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1924,11067.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001305,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1305/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2030,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001306,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1306/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2029,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001307,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1307/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2028,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001308,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1308/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2027,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1309/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1923,2119.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1310/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1922,584.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1311/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2026,726.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1312/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2025,712.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1313/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1921,18208.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001314,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1314/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1920,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1316/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1919,2082.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1317/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1918,3974.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001319,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1319/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1917,12486.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001321,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1321/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2024,1775.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001322,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1322/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2023,1740.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001323,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1323/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1916,26701.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001324,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1324/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1915,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001325,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1325/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1914,773.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001326,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1326/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1913,5628.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001327,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1327/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1912,363.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001328,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1328/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1911,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001329,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1329/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1910,1058.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1330/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2022,8277.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001331,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1331/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2021,8112.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001332,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1332/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1909,3431.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1333/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1908,3020.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1335/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1907,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001336,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1336/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1906,25737.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001337,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1337/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1905,367.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001338,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1338/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1904,3638.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001339,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1339/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1903,143.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001340,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1340/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2020,6535.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001341,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1341/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2019,6404.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001342,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1342/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1902,3431.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001343,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1343/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1901,3039.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001345,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1345/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1900,1936.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001346,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1346/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1899,558.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001347,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1347/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2018,754.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001348,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1348/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2017,739.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1349/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1898,32740.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001350,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1350/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1897,498.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001351,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1351/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1896,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001352,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1352/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1895,5832.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001353,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1353/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1894,415.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1354/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1893,373.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001355,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1355/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1892,2070.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001356,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1356/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2016,10943.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1357/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2015,10724.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1358/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1891,4103.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1359/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1890,6862.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1360/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1889,1942.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001361,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1361/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1888,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001363,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1363/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2063,2181.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001364,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1364/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1972,1245.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001365,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1365/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1971,8683.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001367,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1367/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2082,2225.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001368,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1368/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2062,3128.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001369,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1369/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1970,17475.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001370,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1370/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1969,18780.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001371,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1371/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1968,4665.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001372,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1372/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1967,2189.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001374,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1374/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2081,3192.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001375,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1375/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2061,9833.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001376,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1376/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1966,17672.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001377,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1377/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1965,30313.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001378,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1378/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1964,3255.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001379,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1379/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1963,1677.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1381/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2080,10034.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1382/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1935,1145.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1384/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1934,1174.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1385/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2060,3191.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1386/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1962,5188.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1387/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1961,2046.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1388/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1960,3818.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1389/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2079,3256.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001390,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1390/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2059,3373.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001391,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1391/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1959,8849.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001392,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1392/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1958,1045.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001393,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1393/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1957,491.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001394,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1394/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2078,3442.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001395,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1395/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1956,5693.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001396,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1396/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1955,1615.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001397,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1397/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1954,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001399,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1399/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2077,274.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001400,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1400/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2076,269.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001401,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1401/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1933,5349.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001402,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1402/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1887,1468.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001403,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1403/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1886,3067.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001404,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1404/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1885,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001406,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1406/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1884,336.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001407,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1407/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2014,696.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001408,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1408/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2013,683.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001409,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1409/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1883,1861.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001411,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1411/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1932,13762.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001412,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1412/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1931,141.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001413,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1413/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1930,930.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001414,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1414/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1929,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001416,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1416/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2058,3441.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001417,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1417/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2057,3372.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1418/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2056,2992.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001419,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1419/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1953,8154.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001420,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1420/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1952,8536.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001421,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1421/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1951,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001422,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1422/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1950,170.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001423,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1423/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1949,2572.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001424,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1424/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1948,146.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001425,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1425/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1947,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001427,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1427/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1946,149.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001428,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1428/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2075,3053.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001429,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1429/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1928,3368.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001430,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1430/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1927,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001432,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1432/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2055,6226.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001433,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1433/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1945,3294.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001434,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1434/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1944,19807.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001435,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1435/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1943,2324.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001436,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1436/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1942,149.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001438,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1438/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2074,6353.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001439,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1439/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1926,1288.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001441,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1441/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1941,2373.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001442,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1442/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1940,4927.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001443,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1443/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1939,767.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001444,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1444/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1938,837.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001445,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1445/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1937,128.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001447,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1447/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1936,454.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001448,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1448/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2073,2096.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001449,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1449/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2072,2054.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001450,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1450/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2012,5219.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001451,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1451/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2011,5114.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001452,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1452/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1882,14407.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001453,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1453/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1881,223.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001454,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1454/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1880,596.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001455,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1455/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1879,1083.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001456,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1456/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1878,814.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001457,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1457/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1877,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001458,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1458/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1876,963.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001459,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1459/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1875,167.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001460,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1460/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1874,1154.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001461,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1461/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1873,2630.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001462,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1462/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1872,3652.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001464,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1464/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1987,2267.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001465,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1465/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2098,448.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001466,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1466/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2097,439.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1467/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1986,6728.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1468/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1985,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001469,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1469/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1984,799.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001470,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1470/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1983,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1471/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1982,127.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001472,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1472/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1981,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1473/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1980,8617.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001474,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1474/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2096,2713.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001475,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1475/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2095,2659.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001476,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1476/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1979,9897.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001477,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1477/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1978,16254.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001478,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1478/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1977,535.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1479/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1976,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001481,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1481/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2094,1280.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001482,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1482/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2093,1254.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001483,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1483/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1975,2634.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1484/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1974,2401.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001488,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1488/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1973,119.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1489/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1997,6947.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001492,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,2002,1973.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001493,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1493/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,2001,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001495,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1495/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2092,3370.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1496/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2091,3303.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1497/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1996,15327.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1498/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1995,8071.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1499/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1994,1424.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1500/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1993,806.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1501/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1992,200.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1503/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2090,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1504/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2089,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1505/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2000,1757.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1506/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1999,7138.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1507/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1998,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1509/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1991,1328.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1510/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1990,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1511/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1989,600.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1513/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1988,2349.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1514/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1871,5192.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001515,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1515/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1870,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001516,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1516/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1869,1773.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001517,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1517/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1868,489.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001518,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1518/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2010,1820.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001519,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1519/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2009,1783.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001520,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1520/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1867,3431.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001521,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1521/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1866,4520.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1523/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1865,5745.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001525,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1525/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,1864,5400.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001530,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,EMPENHO EM DUPLICIDADE.,-104.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001540,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4934.65,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001541,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1541/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2008,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001542,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1542/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2007,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001544,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1544/2023  IPERGS - 27082,,1,,2118,761.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001545,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1545/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,2115,2802.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001546,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1546/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PASEP - 1371,,1,,2116,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3775.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001550,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1550/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,2107,33000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001551,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1551/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,2108,191270.68,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,7020.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,28739,SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA,PJ,33440972000156,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29329,INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA DKJ LTDA,PJ,10748403000258,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29329,INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA DKJ LTDA,PJ,10748403000258,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25864,HOSPITAL UNIMED IJUI,PJ,87647756000296,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,7975.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,2023001561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALGADOSFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS,384.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,384.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,"SALGADOSSUCO DE LARANJA, INTEGRAL, SEM ADICAO DE ACUCAR, EMBALAGEM DE 900 ML A 1,5 LITROS.FINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS",563.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001564,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO COMAJAFINALIDADE: CONSULTAS/ EXAMES E PROCEDIMENTOPS MEDICOS VIA COMAJA",56642.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001564,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,56642.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001565,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001565,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001565,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1565/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2129,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001566,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001566,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001566,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1566/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2128,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2130,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001568,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,RETENTOR - CUBORETENTORRETENTORBUCHAFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 155,567.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001569,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,"PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL,DESENHO DE TRACAO, COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES MINIMAS: 16 LONAS, INDICE DEVELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM.PADRAO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAROU SIMILAR.FINALIDADE: COMPRA DE PNEUS PARA CACAMBA 015",3160.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001570,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DESENGRIPANTE WD-40COLA PARABRISOGRAFITE SPRAYFITA ISOLANTESILICONEDESENGRIPANTE WD-40TUBO DE SILICONESPRAY - VERDESPRAY - PRETOFINALIDADE: MANUTENCAO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,455.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001571,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TORNEIRATELHAGARFO - ROLOROLO DE LAROLO DE LA - S/ CABOFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS,427.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001572,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.BISCOITO, D",7757.85,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001573,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,"LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: LAVAGENS  DO CARRO ARIZZO 162, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023",300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,35.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,35.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001574,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1574/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2139,35.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001575,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,31.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001575,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,31.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001575,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2141,31.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,789.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,789.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2140,789.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001577,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,3764.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001577,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3764.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001577,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1577/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2142,3764.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001578,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,1.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001578,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001578,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL - 23056,,1,,2143,1.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001579,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,76.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001579,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,76.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001579,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1579/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2144,76.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,7862.44,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001581,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESELOLEO DIESEL S-10FINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,7970.65,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001582,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESELFINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,3857.70,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001582,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,3857.70,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001583,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO DIESELOLEO DIESEL S-10 - OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,24916.66,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001583,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,24916.66,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001584,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,20789,CREA - RS,PJ,89708051000186,,"ART, DE PROJETO DE CALCAMENTO. (FAZENDA COLORADOS, RUA RAUBER E RUA MUNDO NOVO SEQUENCIA).",96.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001585,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,1279.94,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001585,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1279.94,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,RECARGA DE GASFINALIDADE: RECARGA DE GAS,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001588,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,621,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICACONFORME ESTORNO DE EMPENHO 1064/2023.,6564.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001588,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,621,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,EMPENHO EM RV INDEVIDO.,-6564.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICACONFORME ESTORNO DE EMPENHO 1064/2023.,6564.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,3248.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001590,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,621,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: AQUISICAO PARA A DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICACONFORME ESTORNO DE EMPENHO N?1036/2023.,3520.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001590,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2377.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001591,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,1205.82,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001592,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,978.75,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001593,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: LOCOMOCAO DE SERVIDOR- LEI 898/2003,417.60,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001594,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,492.25,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-02-28,2023-02-28,2023001595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: TANSPORTE DE SERVIDOR COM LOCOMOCAO PROPRIA- LEI MUNICIPAL 898/2003,803.88,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-02-28,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  INSS - 306,,2,,72,5205.18,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,20231000011,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 11/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,66,253560.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,20231000012,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 12/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,65,240.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,20231000013,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 13/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,64,23685.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-02-27,2023-02-28,20231000014,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 14/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,63,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-01,2023000264,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 264/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CV TYRES EIRELI - 27625,,1,,2153,3039.66,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-01,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,6,,2162,143268.00,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-01,2023001154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,20445,DUMMEL E CIA LTDA,PJ,3252154000169,340082356,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DUMMEL E CIA LTDA - 20445,,1,,2154,319.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-01,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2023",,1,,2159,74.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-01,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,1,,2158,600.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-01,2023001295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1295/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2157,758.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-01,2023001486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1486/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2156,788.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-01,2023001490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2155,418.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-01,2023001536,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1041,DALVA ALVES DOS SANTOS,PJ,1804253000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1536/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DALVA ALVES DOS SANTOS - 1041,,1,,2163,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-01,2023001537,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27760,LORILEI MATHEUS SCAPIN,PF,48286613015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1537/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LORILEI MATHEUS SCAPIN - 27760,,1,,2164,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-01,2023001538,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26724,ROSE MARA SILVA DE RAMOS,PF,51526379015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1538/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ROSE MARA SILVA DE RAMOS  - 26724,,1,,2165,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 MBLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KGCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS",218.60,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,PUBLICACAOFINALIDADE: DIVULGACAO ANUAL DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO,8800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001598,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12?) NAO APARELHADAGUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6?) NAO APARELHADAFINALIDADE: AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO",1902.40,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"LAMPADA DE LEDSUPORTE LAMPADA PLAFONPARAFUSO - 4,5X45PARAFUSO - 5,0X70PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOMFINALIDADE: MATERIAIS ELETRICOS P/ MANUTENCAO DA UBS CENTRO",112.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,SCALP - 25FINALIDADE: MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO DA UBS CENTRO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,SERVICO - CONFECCAO DE CASINHA PARA COMPRESSOR DA SALA DE ODONTOLOGIAFINALIDADE: SERVICO DE MANUTENCAO DO COMPRESSOR- SALA DE ODONTOLOGIA,1450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,621,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,SERVICO - DE CONFECCAO DE CORRIMAOFINALIDADE: SERVICO P/ MANUTECAO DE IMOVEIS,7975.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001603,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOCUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)ESPELHO EUCALIPTO 15 X 2,5 X 5,5 M C/ FRIZOFINALIDADE: AUXILIO MATERIAL",1029.30,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001604,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS",6872.59,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001605,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,GASFINALIDADE: AQUISICAO DE GAS- ESCOLA SANTA CRUZ,115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001606,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,XO FEBREFINALIDADE: MATERIALP/ SALA DE VACINA,371.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001606,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,371.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001606,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1606/2023 - REF. MARCO/2023  MAGAZINE LUIZA SA - 28401,,1,,2190,371.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001607,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,AREIAPO DE BRITAFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS- PRACA 03 DE MAIO,348.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001608,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"SAL IODADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 1 KGARROZ 5KGVINAGREPAOAZEITEFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS P/ SERVIDORES A SERVICO DA SMOT EM FAZ. COLORADO",59.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001609,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CINTA - P/ CAIXA DE LUZ PERFURADACONECTOR PERFURANTECONECTOR - PERFURANTE CDP 95ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MTLAMPADA LED 30 WATSLUVA - PVCCAIXA SOBREPORTOMADAPINO - MACHOPRESILIA PARA CINTA PERFURADAFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTECAO DO PARQUE DE RODEIOS,238.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001610,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,ALMOCOFINALIDADE: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES A SERVICO DA SMOT NO INTERIOR DO MUNICIPIO,1357.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001611,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DESINFETANTEDETERGENTE DE LOUCADESENGRAXANTEFINALIDADE: MATERIAIS DE LIMPEZA,158.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001612,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,OLEO LUBADITIVO - RADIADOR VERDEFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,496.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001613,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,GRAXA - MARFAK TEXACOKIT - MATERIAL DE LIMPEZAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001614,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,CORREIA ALTERNADORCOXIM - DO RADIADORTERMINAL - DIRECAOTROCA TERMINAL DE DIRECAOJOGO EMBUCHAMENTORETENTOR CUBO - RODABORRACHAS - CENTRAL ESTABILIZADORBUCHA DE MOLAPINO MOLA DIANTEIRO CURTOARRUELA PINO MOLAMOLA CUICA - SPRING BRAKEDIAFRAGMA FREIO 6REPARO - CONEXAOUNIAO 1/2MM PLASTICAFLUIDO  FREIO - EMBREAGEMGRAXEIRA CRUZETA MBGRAXADEIRA - 3/8 RETACONTRA PINO - SORTIDOABRACADEIRA - 44X57FILTRO - OLE,6301.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001615,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,CABECOTE - DO MOTORJOGO DE JUNTA - DO MOTORJOGO DE PARAFUSO DO CABECOTEVELAS - AQUECEDORASFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,9850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001616,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,CONSERTO RADIADORMAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,3780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001617,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE CF ROYALTIS,808.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-01,2023001617,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,808.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-02,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,2175,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-02,2023000467,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 467/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI  EPP - 28130,,1,,2171,3556.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-02,2023000467,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 467/2023",,1,,2173,43.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-02,2023001008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,2186,1825.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-02,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,2183,795.73,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-02,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1009/2023",,1,,2185,9.66,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-02,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1035/2023",,1,,2178,118.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-02,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,2176,9755.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-02,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,2179,2223.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-02,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1037/2023",,1,,2181,27.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-02,2023001121,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1121/2023",,1,,2170,8.21,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-02,2023001121,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1121/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,2168,676.77,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-02,2023001141,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,2174,1005.07,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-02,2023001161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1161/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,2188,205.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-02,2023001238,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,2189,43.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-02,2023001239,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,20659,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1239/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 20659,,1,,2167,2060.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-02,2023001587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1587/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2166,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-02,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1589/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,2187,3248.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-02,2023001590,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,2182,2377.73,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001618,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DETERGENTE LIMPOL - FRASCOCOPOBRAS COPO TRANSP - 200MLFINALIDADE: MATERIAL P/ COZINHA,15.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001619,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CARVAO IVOTI 7KGFINALIDADE: MATERIAL COPA/ COZINHA,44.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001620,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,FERMENTO SAF INSTANT VERMELHOYOKI FAROFA PRONTA TEMP. 500GRREFRIGERANTEPAO FRANCESFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS,79.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001621,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,MAO DE OBRA DO TORNO - FURACAO DE CHAPASMAO DE OBRA SERVICO - CONFECCAO DE PINOS PARA BANCOSFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 112 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001622,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,MELAOMACA FUGIBETERRABA KGCENOURAMACA FUGITOMATE - PAULISTAMACA FUGIVASSOLER BROCOLIS BDJFINALIDADE: CURSO DE CAPACITACAO DE MERENDEIRAS MINISTRADO PELO SENAR,426.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001623,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LINGUICA CALABRESALINGUICA CALABRESALINGUICA CALABRESATOMATE - PAULISTACEBOLA - PERACOXA E SOBRE COXA FRANGOQUEIJO RALADOFINALIDADE: CURSO DE CAPACITACAO DE MERENDEIRAS MINISTRADO PELO SENAR,60.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",5997.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,5997.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,2193,565.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,2194,590.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,2192,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",717.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,717.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001626,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",702.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001626,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,702.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",1744.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,1744.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2195,7.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2197,128.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",242.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,242.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",242.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,242.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2196,18.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001630,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",80.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001630,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,80.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001631,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",417.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001631,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,417.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",2861.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,2861.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",953.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,953.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"INSS PARTE PATRONAL FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",140.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,140.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",177.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,177.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PIES",,1,,2198,14.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",12.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,12.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",476.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,476.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PIES",,1,,2199,35.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001638,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",86.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001638,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,86.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001638,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2200,6.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",1083.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,1083.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",433.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,433.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2201,32.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001641,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",361.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001641,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,361.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001642,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 03/2023",109.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001642,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE MARO DE 2023.,,1,109.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001643,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO DIESEL S 10OLEO DIESEL S-500 ORIGINALFINALIDADE: COMBUSTIVELL FROTA-,4992.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,"PAO - DE SANDUICHEPAO - DE CENTEIOPRESUNTOQUEIJO MUSSARELAREQUEIJAOFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS GRUPOS DE GESTANTES, HIPERTENSOS E DIABETICOS",845.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29306,MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME,PJ,27922468000190,,CONSULTA ESPECIALIZADA - NEUROPEDIATRIAFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001646,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,TONERFINALIDADE: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001647,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",500,0,,,26126,NOTA DEZ DIST. DE PROD. PLASTICOS LTDA,PJ,18337327000119,1770202320,"BANDEIRAS BRASIL, ESTADO E MUNICIPIO - CONJ DE TRES BANDEIRAS EM NYLON 100% POLIESTERFINALIDADE: BANDEIRAS",4500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,GAS - P 45FINALIDADE: AQUISICAO DE GAS- ESCOLA 18 DE ABRIL,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001649,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"ADESIVOS - 1 ADESIVO 4,00X0,8 COM INSTALACAOFINALIDADE: ADESIVO DE IDENTIFICACAO",620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001650,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALGADOSFINALIDADE: LANCHE PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,257.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001651,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2042,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"BANNER - 1,60X0,90FINALIDADE: MATERIAL PARA EDUCACAO FISCAL",215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001652,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,500,0,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,EMISSAO DE CERTICADO DIGITALFINALIDADE: EMISSAI DO CERTIFICADO DIGITAL,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001653,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,BASTIDOR 2X4MODOLO TOMADACAIXETA - 2X4CANALETA - SIST. XFIO 2.5 MMPARAFUSOBUCHAMODULO TOMADA 2 P ?T20CABO TELEFONE PLASTCHUMBOPINOFITA ISOLANTEMODULO CEGOFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS,593.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001654,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CENOURABETERRABA KGBATATA AMARELA KGMACA FUGIMACA FUGITOMATE - PAULISTAVASSOLER BROCOLIS BDJMELAOMELAOFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS,366.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,IPI MASTERELEMENTO DO FILTROFILTRO - ARFILTRO - PSLFILTRO - PELFILTRO ARLFILTRO COMBUSTIVELIPI BRUTUSFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA FROTA,1090.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ENGATE PLASTICO 60CMFITA VEDA ROSCANIPEL 1/4TE BR 1/2TORNEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMF 18 DE ABRIL,42.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS,960.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-02,2023-03-02,2023001658,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,29025,AGROTEC COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI,PJ,20190046000128,1090381422,ESPACADORGUIA DE MARCHAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-03-03,2023000032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,126.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-03,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,22400.00,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-03,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,LIDADO O CONTRATO INTEIRO. E  SOMENTE 1 MS,,4,-17920.00,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-03,2023000197,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28768,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 197/2023",,1,,2214,633.60,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-03,2023000197,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28768,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 197/2023 - REF. JANEIRO/2023  GARBIN & BERGAMO LTDA - 28768,,1,,2212,12566.40,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-03,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,461.30,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-03,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. MARCO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,7,,2232,461.30,2022,36,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-03,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,2,,2204,3606.29,2020,13,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-03,2023000821,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29273,MB GEOLOGIA LTDA - ME,PJ,26558616000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 821/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MB GEOLOGIA LTDA - ME - 29273,,1,,2208,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-03,2023000824,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29273,MB GEOLOGIA LTDA - ME,PJ,26558616000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 824/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MB GEOLOGIA LTDA - ME - 29273,,1,,2209,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-03,2023000830,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,299.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-03-03,2023000933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 933/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,2207,845.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-03,2023001041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1428,HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO,PJ,92030543000170,1024750022,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1041/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 1428,,1,,2215,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-03,2023001102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1102/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,2205,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-03,2023001107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS  - 28100,,1,,2210,493.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-03,2023001107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS  - 28100,,1,,2210,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,VALOR EMPENHADO MAIOR QUE A NOTA FISCAL.,-0.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-03,2023001151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,597.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-03,2023001152,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,2203,76.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-03,2023001155,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,542.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-03,2023001156,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA - 28785,,1,,2211,476.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-03,2023001156,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA - 28785,,1,,2211,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-03,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-03,2023001534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,713.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-03,2023001548,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,802.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-03,2023001549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,2202,3775.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-03,2023001555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,28739,SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA,PJ,33440972000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2023 - REF. MARCO/2023  SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA - 28739,,1,,2206,4200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-03,2023001563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,563.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-03,2023001573,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-03,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-03,2023001599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,112.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-03,2023001600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-03,2023001601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-03,2023001605,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-03,2023001617,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2023 - REF. MARCO/2023  PASEP - 1371,,1,,2191,808.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001624,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1624/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2220,4811.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1627/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2224,1608.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1628/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2223,242.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1629/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2222,224.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001630,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1630/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2221,80.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001632,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1632/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,2229,2861.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001633,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1633/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,2228,953.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1635/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,2226,163.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1636/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,2225,12.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1637/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,2227,441.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001638,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1638/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2219,80.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001639,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1639/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2218,1083.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001640,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1640/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2217,401.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001641,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1641/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2216,361.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001643,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4992.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001647,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",,,,,26126,NOTA DEZ DIST. DE PROD. PLASTICOS LTDA,PJ,18337327000119,1770202320,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001650,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,257.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-03,2023001652,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADER DO CRAS,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001660,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,BANANA CATURRALARANJA DO CEULIMAOBETERRABA KGMACA FUGICENOURAFINALIDADE: CURSO DE CAPACITACAO DE MERENDEIRAS MINISTRADO PELO SENAR,44.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001661,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001661,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001662,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,730.80,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINA COMUMFINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,7052.22,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PNEU NOVO 215/60 R17 UTILIZACAO: JEEP RENEGADEFINALIDADE: JEEP 169 - FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE,526.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,526.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1664/2023 - REF. MARCO/2023  AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316,,1,,2233,526.00,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,CERTIDAOFINALIDADE: SERVICO CARTORARIO- CERTIDAO,264.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,264.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001665,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1665/2023 - REF. MARCO/2023  DORACY TEREZINHA VIVAN - 183,,1,,2230,264.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,CERTIDAOFINALIDADE: SERVICO CARTORARIO- CERTIDAOCOMPLEMENTO DE EMPENHO N? 1.665/2023.,12.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,12.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2023 - REF. MARCO/2023  DORACY TEREZINHA VIVAN - 183,,1,,2231,12.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001667,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,660,0,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 1263.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001667,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001668,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,BOTINAS DE SEGURANCAFINALIDADE: MATERIAL DE PROTECAO- FUNC. PRACA,83.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-03,2023-03-03,2023001669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,29331,LUCIANO BARBOSA,PJ,43401691000148,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: SERVICO DE SONORIZACAO- ENCONTRO DAS MULHERES 2023,1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,4269.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-06,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,1739.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,3,,2252,260.99,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2023 - REF. MARCO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,3,,2249,3726.21,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,3,,2250,492.80,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-06,2023000193,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,537.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-06,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,461.30,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-06,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. MARCO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,8,,2248,461.30,2022,36,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-06,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-06,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,2,,2242,6000.00,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-06,2023000887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,27717,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP,PJ,3725725000135,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 887/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP - 27717,,1,,2246,540.00,2023,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-03-06,2023000927,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 927/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,2243,1300.06,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-03-06,2023000927,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 927/2023",,1,,2245,15.79,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-03-06,2023000938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 938/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,2247,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-03-06,2023000965,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,6824.35,0,,2021,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-06,2023001030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,84.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-06,2023001143,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,77.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-06,2023001148,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-06,2023001263,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1263/2023 - REF. MARCO/2023  SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN - 28635,,1,,2234,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-06,2023001532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,123.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-06,2023001559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1559/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  RODRIGO LUIS SCHWAAB - 28111,,1,,2239,7975.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023001570,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023001580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,7862.44,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023001591,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1205.82,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023001592,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,978.75,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023001593,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,417.60,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-06,2023001594,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,492.25,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-06,2023001599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1599/2023 - REF. MARCO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,2237,112.51,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-06,2023001600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1600/2023 - REF. MARCO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,2238,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-06,2023001601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1601/2023 - REF. MARCO/2023  RODRIGO LUIS SCHWAAB - 28111,,1,,2240,1450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-06,2023001605,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2023 - REF. MARCO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,2236,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-06,2023001611,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,158.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-06,2023001646,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-06,2023001655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1090.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-06,2023001659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-06,2023001661,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1661/2023 - REF. MARCO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,2241,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-06,2023001662,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,730.80,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-06,2023001663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,7052.22,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-06,2023001667,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2023 - REF. MARCO/2023  SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN - 28635,,1,,2235,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,28073,ROSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,29657817000119,,QUEIJO MUSSARELAFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FESTA DAS MULHERES,310.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28073,ROSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,29657817000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,310.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001671,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,SEPARADOR DE DIARIOFINALIDADE: SEPARADOR DE DIARIO P/ USO DA TESOURARIA,2420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001672,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PILHASFINALIDADE: MATERIAL ELETRICO,16.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001672,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,16.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001673,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,EMBALAGEMGRAMPEADOR GRANDEFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE,69.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001673,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,69.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001674,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001674,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001675,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO.FINALIDADE: SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA O 24º ENCONTRO DE MULHERES,3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001676,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,21346,SESC RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,SHOW MUSICALFINALIDADE: SHOW MUSICAL - 24º ENCONTRO DE MULHERES,5800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",5470.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5470.00,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",2329.60,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2329.60,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001680,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,210.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001680,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,210.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-06,2023001682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,4,6752.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,4,1950.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,1148.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,5379.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,950.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,2,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,2204.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,672.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,378.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-07,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. MARCO/2023  FAMURS - 1362,,3,,2259,1739.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-07,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,461.30,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-07,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. MARCO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,9,,2270,461.30,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-07,2023000270,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-07,2023000270,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 270/2023 - REF. MARCO/2023  PEDRO BORELA NETO - 28275,,1,,2276,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-07,2023000271,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,830.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-07,2023000271,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 271/2023 - REF. MARCO/2023  PEDRO BORELA NETO - 28275,,1,,2277,830.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-07,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. MARCO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,2,,2260,1400.00,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-07,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-07,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,2,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-07,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-07,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-07,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,569.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-07,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 419/2023",,2,,2257,152.96,2019,1,PRI,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-07,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 419/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,2,,2255,3033.67,2019,1,PRI,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-27,2023-03-07,2023000540,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-03-07,2023000965,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 965/2023 - REF. MARCO/2023  ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732,,2,,2258,6824.35,2021,1,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-07,2023000989,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27726,VOLKMANN E CIA LTDA,PJ,5076871000102,910243190,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 989/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VOLKMANN E CIA LTDA - 27726,,1,,2273,2035.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-07,2023001008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,765.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-07,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,48.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-07,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,4090.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-07,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,1262.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-07,2023001069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,163.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-07,2023001070,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,74.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-07,2023001071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,13.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-07,2023001265,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21778,"PEDERSEN, ZENI E CIA LTDA",PJ,1628781000126,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1265/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PEDERSEN, ZENI E CIA LTDA - 21778",,1,,2266,640.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-07,2023001540,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,2275,4934.65,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-07,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,1316.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-07,2023001590,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,557.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-07,2023001647,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",,,,,26126,NOTA DEZ DIST. DE PROD. PLASTICOS LTDA,PJ,18337327000119,1770202320,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1647/2023 - REF. MARCO/2023  NOTA DEZ DIST. DE PROD. PLASTICOS LTDA - 26126,,1,,2274,4500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,EMPENHADO UM VALOR SUPERIOR A NOTA.,-10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-07,2023001648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-07,2023001670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28073,ROSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA,PJ,29657817000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1670/2023 - REF. MARCO/2023  ROSS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 28073,,1,,2272,310.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-07,2023001674,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1674/2023 - REF. MARCO/2023  VILMAR KRUG PREDIGER  - 806,,1,,2271,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-07,2023001677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1677/2023 - REF. MARCO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,2269,5470.00,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-07,2023001678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1678/2023 - REF. MARCO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,2268,2329.60,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-07,2023001679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1679/2023 - REF. MARCO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,2267,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-07,2023001680,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1680/2023 - REF. MARCO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,2253,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-07,2023001681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1681/2023 - REF. MARCO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,2254,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,ALMOFADA - DE AMAMENTACAOFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL PARA GRUPO DE GESTANTES,428.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,428.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1683/2023 - REF. MARCO/2023  MAGAZINE LUIZA SA - 28401,,1,,2265,428.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BALCAO - SOB MEDIDA PARA ALMOXARIFADONICHOFINALIDADE: MOBILIARIO PARA O ALMOXARIFADO,18578.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001685,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,MAQUINA DE LAVARFINALIDADE: AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR ROUPA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,449.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001686,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CORREIA - 13X1275FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,133.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001687,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ROLAMENTO 30204ROLAMENTOCUBO DISCO DUPLOPARAF. FENDA 8X25 8.8ARRUELA DE PRESSAOPORCA 8MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA PLANTADEIRA 67,181.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001688,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PORCA CONICAPARAFUSO RODAPINO ELASTICO - 4X60PINO ELASTICO - 6X60ABRACADEIRA 12-16ANEL TRAVAFINALIDADE: MANUTENCAO DA PLANTADEIRA 118,208.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS/ HOSPITALARES,9740.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,PNEU - 195/65/15 RADIAL - SPIN 146PNEU - 225/75/16 - VAN 152FINALIDADE: PNEUS PARA SPIN E VAN DA FROTA DA SECRETARIA DA SAUDE,6412.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001691,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,PNEU NOVO 175/70X13FINALIDADE: MANUTENCAO DO FIAT UNO 164,1196.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,VULCANIZACAO PNEU - CONSERTO CAMARAFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR MAHINDRA 122,960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,MANGA - SUCCAOFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,59.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,MOVEIS - PARA A FARMACIA BASICAFINALIDADE: MOVEIS P/ FARMACIA BASICA,18990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESQUINA GAUCHA, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: ILHA DO PONTAO, EMEF SANTA CRUZ, CAMPINA, LINHA JORGE 30. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO: KOMBI, VAN OU MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM  (NOVE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS",3849.60,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",3225.51,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,MAO DE OBRA SERVICO - TROCA DE CABECOTE COM RETIFICAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,MANGA DAGUACONEXAO T AGUAEJETOR DE AGUA - 5 METROSMOTOBOMBASOQUETE DOIS POLOSSOQUETE - UM POLOLAMPADA - P21 W 12V 21WLAMPADA - P21/25W 2 POLOS PINOS DESENCONTRADOSCABO PP - 6X1CABO PP - 2X1RELE AUXILIAR - 40ALANTERNA - LATERALLAMPADA LED TORPEDOINTERRUPTOR - EMERGENCIAINTERRUPTOR - 2 POSICOESRESERVATORIO - DE AGUAMOTOR LIMPADOR DIANTEIRORELE - PISCAPORTA FUSIVEL - LAMINAFUSIVEL - LAMINA 20  AMPTER,3314.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: SERVICOS DE MECANICA NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR,1580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001700,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,550,0,,,28360,ANDRE LUIS DETTENBORN,PJ,31048005000118,,SERVICOS - ELETRICOSFINALIDADE: SERVICOS ELETRICOS- MANUTENCAO DA EMEI VO JUSTINA ROSSATO,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001701,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27400,MIRIAM ESTER ROHDE FISCH,PF,93800096072,,CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTOR - DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS E IMPRESSAO DE CRLV-EFINALIDADE: SERVICO CARTORARIO,194.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001702,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GAS - P45FINALIDADE: AQUISICAO DE GAS- VO JUSTINA ROSSATO,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001703,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: PORTAO/COLONIA SAO JOAO: VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: FORTALEZA DOS VALOS SEDE/ GRANJA CARLOS DILL, LINHA QUIMERICK, LINHA GUNTZEL, COLONINHA SAO JOAO, EMEF JOAO SOARES DE BARROS, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, EMEF 18 DE ABRIL E EEEB LEOPOLDO MEINEN. TURNO: MANHA - TIPO DE VEICULO, ANO E  LOTACAO: MICRO-ONIBUS, ANO 2010, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 25 ASSENTOS. NUME",6300.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001704,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,TRANSPORTE TECNICO E UNIVERSITARIOFINALIDADE: SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR,8704.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001705,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES ESPECIAIS,264.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001706,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES ESPECIAIS,556.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,CLOREXIDINAFINALIDADE: MATERIAL P/ USO DA UBS,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,"FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: -TAMANHO XXG ADULTO (CIRCUNFERENCIA DA CINTURA:  ACIMA DE 160 CM); -CAMADA INTERNA: DE NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALOE VERA; -CAMADA EXTERNA: DE POLIETILENO; -COM FIBRAS DE CELULOSE; -POLIMEROS SUPERABSORVENTES; -BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRA DE POLIPROPILENO; -FIOS DE ELASTANO; -ADESIVOS TERMOPLASTICOS E FITAS ADESIVA",15991.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001709,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,28873,VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,PJ,41983527000160,,"TESTES DE DIAGNOSTICO RAPIDO IN VITRO PARA A DETECCAO QUALITATIVA DO ANTIGENO (AG) SARS-VOS-2, EM AMOSTRAS HUMANAS DE SWAB NASOFARINGEO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: SENSIBILIDADE: 93.3% (98.2% PARA AMOSTRAS COM VALORES DE CT ?33); ESPECIFICADE: 99,4%; TEMPO DE TESTE: 15-20 MINUTOS;  ARMAZENAMENTO: 2?C-30ºC; CERTIFICACAO CE, E; EMBALAGEM INDIVIDUAL.       QUANTIDADE MINIMA: 1.000 UNFINALIDADE:",6450.00,0,,0,,2022,6,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001710,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001710,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001711,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001711,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001712,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001712,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001713,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001713,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001714,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21763,IDALINA MEDEIROS DA ROSA,PF,45268550063,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,36.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001714,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21763,IDALINA MEDEIROS DA ROSA,PF,45268550063,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,36.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001715,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001715,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001716,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,"REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE(845,06), A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/03/2023, E 1 DIARIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 14/03/23 EM DESLOCAMENTO DE SERVIDORESEM CAPACITACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001716,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001717,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,"REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE(845,06), A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/03/2023, E 1 DIARIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 14/03/23 CAPACITACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001717,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001718,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,"REQUERIMENTO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE(845,06), A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 E 13/03/2023, E 1 DIARIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 14/03/23 CAPACITACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001718,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,660,0,,,27191,JULIANA ORTIZ HUBNER,PF,1313750085,,"VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS SEM PERNOITE (521,04) DESTINO PORTO ALEGRE, 8,9,10/03/2023, ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR.",521.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27191,JULIANA ORTIZ HUBNER,PF,1313750085,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,521.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,660,0,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE 8 E 9/03/23 E UMA DIARIA SEM PERNOITE(173,68) DIA 10, CAPACITACAO ELEICAO CONSELHO TUTELAR",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001721,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27268,ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO,PF,37289233034,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE 8 E 9/03/23 E UMA DIARIA SEM PERNOITE(173,68) DIA 10, CAPACITACAO ELEICAO CONSELHO TUTELAR",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001721,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27268,ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO,PF,37289233034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001722,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,660,0,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE 8 E 9/03/23 E UMA DIARIA SEM PERNOITE(173,68) DIA 10, DESLOCAMENTO PARA ELEICAO CONSELHO TUTELAR",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001722,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,MINI PLACAS EM MDFFINALIDADE: MATERIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS OFICINAS,308.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,308.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001724,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LUMINARIA LED - EMERGENCIAFINALIDADE: MATERIAL ELETRICO,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001725,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAPELEIRA ACRILICOFINALIDADE: MATERIAL P/ UBS CENTRO,116.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIMPADOR - PORCELANATOFINALIDADE: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001727,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,29054,FARMACIA MILENIO EIRELI ME,PJ,12193575000157,9052539800,DEDEIRA ESCOVA PARA HIGIENE BUCAL EM BEBESKIT SAUDE BUCALFINALIDADE: MATERIAL ODONTOLOGICO,1957.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LAMINA DE SERRA - RIGIDACURVA PVCFERRO - CACANO ESGOTO 100MMFINALIDADE: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CENTRO,502.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001729,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BD DE OLEO BRUTUSFILTROFILTROFINALIDADE: MANUTENCAO DA SPIN 146,497.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,860,SOCIEDADE ESPORTIVA BENEFICENTE RECREATIVA FORTALEZA,PJ,89707053000150,,ALUGUELFINALIDADE: AULAS DE NATACAO PARA CRIANCAS DO CRAS,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,KIT - CAMERALAMPADA SINALEIRACHAVE 1 TOQUERELE AUXILIARLANTERNA - PILOTOSINALEIRA - PISCA LATERALLAMPADASBATERIA 60 AMP - MOURAPORTA FUSIVELFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 112 DO TRANSPORTE ESCOLAR,2550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001732,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 1660/2023.,0.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001733,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 1654/2023.,0.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001734,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 1623/2023.,0.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001735,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - PREGAO 03/2023,374.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,2023001736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,500,0,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: EMISSAO DE CERTIFICADO,175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-30,2023-03-07,20231000008,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,2,498.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-03-07,20231000008,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8/2023 - REF. MARCO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,2,,78,498.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,20231000015,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,800,1111,,,1002574,DPM EDUCACAO LTDA.,PJ,13021017000177,,"VALOR REFERENTE A INSCRICAO NO CURSO SOBRE APOSENTADORIAS ESPECIAIS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS: CONFORME REGRAS VIGENTES ATE A EC 103/2019, NO DIA 22/03/2023, PARA O SERVIDOR JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS.",452.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-03-07,2023-03-07,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,800,1111,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS E ATUALIZACAO IEMPREVWEB - SISTEMA DE CALCULO DE APOSENTADORIA E PENSAO.,4493.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-08,2023000408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,,,,,26597,OPTICA RONALDO PETRY DE ABREU LTDA,PJ,5613418000198,962975427,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 408/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OPTICA RONALDO PETRY DE ABREU LTDA - 26597,,1,,2278,2992.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-08,2023001710,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1710/2023 - REF. MARCO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,2283,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-08,2023001711,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1711/2023 - REF. MARCO/2023  ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL  - 26987,,1,,2280,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-08,2023001712,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1712/2023 - REF. MARCO/2023  MARA ANDREA KAI BELLINI  - 20183,,1,,2279,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-08,2023001713,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1713/2023 - REF. MARCO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,2281,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-08,2023001714,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21763,IDALINA MEDEIROS DA ROSA,PF,45268550063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2023 - REF. MARCO/2023  IDALINA MEDEIROS DA ROSA  - 21763,,1,,2282,36.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-08,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,3,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-08,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,3,5513.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-08,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. MARCO/2023  INSS - 306,,3,,80,5513.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,869.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,536.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,324.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-09,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,707.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-09,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,15722.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-09,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-09,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-09,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,650.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-09,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,835.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-09,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,405.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-09,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-09,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,26394.31,0,,2018,16,PRP,2018,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-09,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,7859.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-09,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. MARCO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,2,,2288,1050.00,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-09,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. MARCO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,2,,2290,89.90,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-09,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. MARCO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,2,,2289,379.80,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-09,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. MARCO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,3,,2308,587.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-09,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. MARCO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,2,,2322,569.70,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-09,2023000417,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,2,1625.04,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-09,2023000453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,2,2849.60,0,,2022,16,DPV,2022,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-03-09,2023000540,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 540/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,2312,622.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-03-09,2023000540,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 540/2023",,1,,2314,7.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-09,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,425.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-09,2023000785,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,26052,MARCOS ANDRE REICHERT ME,PJ,6941912000144,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1890.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-03-09,2023000945,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-03-09,2023000946,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-03-09,2023000956,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-03-09,2023000957,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-03-09,2023000958,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-03-09,2023000959,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-03-09,2023000960,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-09,2023000998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-09,2023001008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,2326,765.28,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-09,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,2318,48.23,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-09,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1009/2023",,2,,2320,0.59,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-09,2023001030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1030/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2323,84.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-09,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1035/2023",,2,,2311,49.09,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-09,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,2309,4041.72,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-09,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1037/2023",,2,,2317,15.16,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-09,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,2315,1247.79,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-09,2023001068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-03-09,2023001069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1069/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2292,163.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-03-09,2023001070,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1070/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2291,74.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-03-09,2023001071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1071/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2293,13.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-09,2023001100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,ESTORNO TOTAL INDEVIDO.,,3,-740.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-09,2023001100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,1480.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-09,2023001236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-09,2023001533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,412.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-09,2023001561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1561/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2331,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-09,2023001572,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7757.85,0,,2023,1,PRP,2023,5,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-09,2023001572,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1572/2023 - REF. MARCO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,2325,7757.85,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-09,2023001580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2023 - REF. MARCO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,2328,7862.44,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-09,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1589/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,2327,1316.33,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-09,2023001604,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6872.59,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-09,2023001610,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1357.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-09,2023001616,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001618,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001618,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001618,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1618/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2307,15.57,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001619,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,44.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001619,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1619/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2306,44.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001620,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,79.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001620,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1620/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2305,79.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001621,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001621,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001622,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,426.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001622,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1622/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2304,426.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001623,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,60.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001623,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1623/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2302,60.66,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,845.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1648/2023 - REF. MARCO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,2321,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001654,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,366.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001654,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1654/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2300,366.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-09,2023001655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1655/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2330,1090.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-09,2023001660,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,44.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-09,2023001660,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1660/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2298,44.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-09,2023001663,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1663/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2329,7052.22,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-09,2023001675,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,",ESTORNO DE EMPENHO EM NOME DO SERVIDOR INDEVIDO.",-80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-09,2023001682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,ESTORNO DE EMPENHO EM NOME DO SERVIDOR INDEVIDO.,,2,-80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001685,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,449.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3849.60,0,,2022,3,PRP,2022,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3225.51,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001700,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28360,ANDRE LUIS DETTENBORN,PJ,31048005000118,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001702,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001703,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6300.00,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001715,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1715/2023 - REF. MARCO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,2297,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001716,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1716/2023 - REF. MARCO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,2296,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001717,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1717/2023 - REF. MARCO/2023  MARA ANDREA KAI BELLINI  - 20183,,1,,2295,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001718,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1718/2023 - REF. MARCO/2023  ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL  - 26987,,1,,2294,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001719,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27191,JULIANA ORTIZ HUBNER,PF,1313750085,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1719/2023 - REF. MARCO/2023  JULIANA ORTIZ HUBNER  - 27191,,1,,2284,521.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001720,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1720/2023 - REF. MARCO/2023  LUZIA CASTRO DE AZEVEDO  - 22463,,1,,2285,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001721,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27268,ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO,PF,37289233034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1721/2023 - REF. MARCO/2023  ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO - 27268,,1,,2287,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001722,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1722/2023 - REF. MARCO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,2286,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,ESTORNO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.,,2,-0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1723/2023 - REF. MARCO/2023  MAGAZINE LUIZA SA - 28401,,1,,2324,308.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,860,SOCIEDADE ESPORTIVA BENEFICENTE RECREATIVA FORTALEZA,PJ,89707053000150,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001732,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001732,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1732/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2299,0.23,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001733,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001733,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1733/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2301,0.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001734,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001734,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1734/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2303,0.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001735,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,EMPENHO DUPLICADO CFE EMPENHO N? 216/2023.,-374.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-09,2023001736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001737,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"TOMATEREPOLHOFOSFORO GRANDE PALITOS COMPRIDOSSAL IODADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 1 KGEXTRATO DE TOMATE 850GRALHOMAGGI CALDOTEMPERO SAZONSAL IODADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 1 KGCOLORAUAZEITEARROZ 5KGTOMATECEBOLAGALINHA CAIPIRAPIMENTAO VERDEPALITOPEPINO EM CONSERVAPACOTE DE LINGUICINHACOXA E SOBRE COXA FRANGOFINALIDADE: COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES NO CRAS",2087.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001737,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2087.57,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: COMPRA DE UM BOTIJAO DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA,115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001739,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BOLACHA CASEIRA, DE POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBISCOITO SAL",3314.20,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001740,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO PINTADA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBROCOLIS DE",1816.60,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001741,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"BERGAMOTA - BERGAMOTABOLACHA CASEIRA, TIPO DE MILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE. - BOLACHA CASEIRA, TIPO DE MILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.CHIMIA ARTESANAL, SABORES DE UVA, PESSEGO, PERA, FIGO, ABOBORA, POTE DE 500 GR, COM 20 DE ACUCAR, ROTULO DEVE CONTER OS INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.MASSA CASEIRA,ESP",313.35,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001742,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BOLACHA CASEIRA, DE NATA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO DE GEMA, BANDEJA DE 500 GR, O ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBISCOITO SALGAD",2819.50,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001743,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"BOLACHA CASEIRA, TIPO DE GEMA, BANDEJA DE 500 GR, O ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO DE MILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBROCOLIS DE BOA QUALIDADE CABECAS REDONDAS,",944.85,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001744,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO",361.53,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001745,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",1929.59,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,MEKACIL EC 50LPANO DE MICROFIBRAESFREGAO COM ESPUMAFINALIDADE: MATERIAL DE HIGIENE/ LIMPEZA- MANUTENCAO DA FROTA,690.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,VALOR REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES.,3026.22,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3026.22,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001748,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25895,TIAGO ANDRADE PRASS,PF,1248180054,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001748,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25895,TIAGO ANDRADE PRASS,PF,1248180054,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001749,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21196,FABIO ESCOBAR DE MOURA,PF,2685471065,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001749,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21196,FABIO ESCOBAR DE MOURA,PF,2685471065,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001750,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,4995.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001750,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,4995.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001750,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2336,248.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001750,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2339,273.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001750,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2338,270.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001750,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2337,261.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001750,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2335,228.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001750,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2334,203.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001750,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2333,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001750,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2332,13.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001751,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,247.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001751,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,247.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001752,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,242.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001752,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,242.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001753,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,489.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001753,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,489.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001753,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2341,43.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001754,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,85.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001754,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,85.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001755,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,2301.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001755,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,2301.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,287.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,287.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2340,21.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001757,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,767.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001757,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,767.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001758,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,181.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001758,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,181.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,720.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2343,54.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,224.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,224.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,224.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,224.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2342,16.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001762,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,74.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001762,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,74.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001763,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,198.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001763,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,198.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,2058.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,2058.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,2346,160.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,2345,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,2347,272.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001765,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,83.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001765,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,83.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,4794.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,4794.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,799.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,799.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,2344,59.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,1598.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,1598.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,617.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,617.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,580.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,580.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001771,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,5722.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001771,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,5722.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,953.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,953.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,2348,71.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,1907.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,1907.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,1689.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,1689.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,2349,135.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,2350,397.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,122.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,122.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001776,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,870.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001776,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,870.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001776,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR  RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,2352,95.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001777,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,261.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001777,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,261.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001778,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 09.03.2023,435.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001778,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO MARO DE 2023.,,1,435.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001778,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS 13º RESCISAO CONSELHEIRO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,2351,47.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,93.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,93.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001780,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27641,DANIEL DA SILVA LIMA,PF,3571213092,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,73.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001780,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27641,DANIEL DA SILVA LIMA,PF,3571213092,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,73.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,33.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001782,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,844.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001782,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,844.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001783,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,866.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001783,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,866.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001784,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,848.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001784,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,848.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001785,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,483.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001785,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,483.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001786,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,979.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001786,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,979.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001787,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,960.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001787,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,960.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,246.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,246.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,241.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,241.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,1642.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,1642.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001791,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,201.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001791,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,201.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,133.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,133.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001793,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,681.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001793,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,681.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001794,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,667.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001794,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,667.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001795,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE MARCO DE 2023.,243.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001795,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE MARO DE 2023.,,1,243.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001796,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001796,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001797,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001797,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001798,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-09,2023001798,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2364,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2364,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2364,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2364,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2364,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2364,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2364,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2364,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2363,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2362,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2361,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2360,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. MARCO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,4,,2409,6752.71,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. MARCO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,3,,2438,4269.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8/2023 - REF. MARCO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,4,,2403,1950.26,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. MARCO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,3,,2410,5379.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 11/2023 - REF. MARCO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,3,,2404,950.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. MARCO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,3,,2408,2204.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. MARCO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,2,,2439,672.02,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. MARCO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,2,,2401,378.77,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,13.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. MARCO/2023  CLARO SA - 28862,,3,,2406,707.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-10,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. MARCO/2023  CLARO SA - 28862,,4,,2407,13.60,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-10,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. MARCO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,3,,2476,15722.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-10,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 208/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2430,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-10,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 209/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2429,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-10,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 210/2023 - REF. MARCO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,2424,650.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-10,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 211/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2428,835.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-10,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 212/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2427,405.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-10,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 213/2023 - REF. MARCO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,2425,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-10,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 325/2023",,2,,2422,527.89,2018,16,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-10,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 325/2023 - REF. MARCO/2023  EVELIZE L P RUPPENTHAL CIA LTDA ME - 27516,,2,,2420,25866.42,2018,16,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-10,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. MARCO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,3,,2416,7859.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-30,2023-03-10,2023000562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-03-10,2023000564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 564/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2452,558.66,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-03-10,2023000564,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 564/2023",,1,,2454,1.34,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-10,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 769/2023 - REF. MARCO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,2423,425.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-03-10,2023000785,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,26052,MARCOS ANDRE REICHERT ME,PJ,6941912000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 785/2023 - REF. MARCO/2023  MARCOS ANDRE REICHERT ME - 26052,,1,,2394,1890.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-10,2023000994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,112.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-10,2023000998,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 998/2023 - REF. MARCO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,2400,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-10,2023001018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3432.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-03-10,2023001068,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1068/2023 - REF. MARCO/2023  ARGEL SANTOS DE MOURA - 28690,,1,,2397,1490.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-10,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-10,2023001150,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,27417,TIAGO OLIVEIRA GOMES,PJ,28831016000165,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-10,2023001155,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1155/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2473,540.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-10,2023001155,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1155/2023",,1,,2475,1.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-10,2023001236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1236/2023 - REF. MARCO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,2399,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-10,2023001256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-10,2023001532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1532/2023",,1,,2442,0.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-10,2023001532,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1532/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2440,123.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-10,2023001534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1534/2023",,1,,2472,1.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-10,2023001534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1534/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2470,712.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-10,2023001548,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1548/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2467,800.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-10,2023001548,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1548/2023",,1,,2469,1.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001582,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1582/2023",,1,,2371,9.26,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001582,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1582/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,2369,3848.44,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001583,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,2366,24856.86,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001583,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1583/2023",,1,,2368,59.80,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001585,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1585/2023",,1,,2457,3.07,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001585,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1585/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2455,1276.87,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001590,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,2431,557.01,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001591,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1591/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2449,1202.93,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001591,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1591/2023",,1,,2451,2.89,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001592,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1592/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2446,976.41,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001592,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1592/2023",,1,,2448,2.34,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001593,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1593/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2461,416.60,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001593,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1593/2023",,1,,2463,1.00,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001594,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2464,491.07,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-10,2023001594,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1594/2023",,1,,2466,1.18,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-10,2023001598,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1902.40,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023001643,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1643/2023",,1,,2460,11.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023001643,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1643/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2458,4980.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023001644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1644/2023 - REF. MARCO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,2402,845.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023001645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29306,MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME,PJ,27922468000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023001653,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,593.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-10,2023001657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,960.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-10,2023001662,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1662/2023",,1,,2445,1.74,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-03,2023-03-10,2023001662,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1662/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2443,729.06,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-10,2023001676,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,21346,SESC RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,5800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-10,2023001676,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,21346,SESC RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1676/2023 - REF. MARCO/2023  SESC RIO GRANDE DO SUL - 21346,,1,,2432,5800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-03-10,2023001682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1682/2023 - REF. MARCO/2023  EDER PANOZZO BERGMEIER - 28109,,1,,2417,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-10,2023001695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1695/2023 - REF. MARCO/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,2434,3849.60,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-10,2023001696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2023 - REF. MARCO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,2433,3225.51,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-10,2023001700,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28360,ANDRE LUIS DETTENBORN,PJ,31048005000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1700/2023 - REF. MARCO/2023  ANDRE LUIS DETTENBORN  - 28360,,1,,2398,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-10,2023001702,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2396,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-10,2023001703,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1703/2023 - REF. MARCO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,2435,6300.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-10,2023001736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1736/2023 - REF. MARCO/2023  SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 28011,,1,,2405,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001737,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2023 - REF. MARCO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SUPERMERCADO, CNPJ: 90.657.289/0086-06 - 27284",,1,,2365,2087.57,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001738,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1738/2023 - REF. MARCO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,2395,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1747/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2426,3026.22,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001748,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25895,TIAGO ANDRADE PRASS,PF,1248180054,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1748/2023 - REF. MARCO/2023  TIAGO ANDRADE PRASS - 25895,,1,,2419,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001749,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21196,FABIO ESCOBAR DE MOURA,PF,2685471065,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1749/2023 - REF. MARCO/2023  FABIO ESCOBAR DE MOURA  - 21196,,1,,2418,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001750,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1750/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2379,3467.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001753,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1753/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2378,446.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001754,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1754/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2377,85.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001755,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1755/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2376,2301.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1756/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2375,266.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001757,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1757/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2374,767.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1759/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2383,666.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1760/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2382,224.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1761/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2381,208.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001762,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1762/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2380,74.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1764/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2388,1565.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001765,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1765/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2387,83.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1766/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2386,4794.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1767/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2385,739.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1768/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2384,1598.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001771,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1771/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2391,5722.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1772/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2390,882.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1773/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2389,1907.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1774/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,2393,1156.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1775/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,2392,122.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001776,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1776/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2373,774.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001778,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1778/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2372,387.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1779/2023 - REF. MARCO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,2412,93.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001780,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27641,DANIEL DA SILVA LIMA,PF,3571213092,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1780/2023 - REF. MARCO/2023  DANIEL DA SILVA LIMA - 27641,,1,,2414,73.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1781/2023 - REF. MARCO/2023  PAULO CEZAR MARANGON  - 20602,,1,,2413,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001796,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2023 - REF. MARCO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,2415,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001797,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1797/2023 - REF. MARCO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,2437,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-10,2023001798,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1798/2023 - REF. MARCO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,2436,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,500,0,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,1.01. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (EM USO)1.02. SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO RPPS (EM USO)1.03. SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PUBLICO (EM USO)1.04. SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR PUBLICO RPPS (NOVO)1.05. SISTEMA ESOCIAL OU SUCESSOR (EM USO)1.06. SISTEMA DE PONTO ELETRONICO (EM USO)1.08. SISTEMA PREVIDENCIA (NOVO)1.09. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (EM USO)1.10. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA R,213954.24,0,,0,,2020,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,19153.59,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001800,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,CURSO - SOBRE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITACOES Nº14.133/2021FINALIDADE: CAPACITACAO DE SERVIDORES- JONAS LIMA E RICARDO FACCO,904.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001800,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,904.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001800,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1800/2023",,1,,2355,43.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001800,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1800/2023 - REF. MARCO/2023  DPM CURSOS - 25137,,1,,2353,860.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001801,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,901,NELCI DE FATIMA TAETTI DOS SANTOS-ME,PJ,93333540000178,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED PBFI RV 1014.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001801,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,901,NELCI DE FATIMA TAETTI DOS SANTOS-ME,PJ,93333540000178,,EMPENHO PARA CREDOR ERRADO.,-4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED SUAS. RV 1016,34.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,34.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1802/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2356,34.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001803,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,4914.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001803,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4914.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001803,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1803/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2357,4914.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001804,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED. RV 01,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001804,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001804,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1804/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2358,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001805,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED RV PBFI 1014.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001805,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001805,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2359,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR INDEVIDO.,,2,-40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001807,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,109.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001807,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,109.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001808,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DO VEICULO ARIZZO 162,2760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001808,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001809,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,28816,VANESSA FONTOURA,PJ,28019553000105,963707299,PINSFINALIDADE: PINS PARA AUTORIDADES,1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,LENTE - ORGANICAFINALIDADE: COMPRA DE LENTE ORGANICA,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,621,0,,,29337,ALM COMERCIO LTDA,PJ,49427140000130,,BEBEDOURO - INDUSTRIAL 25 LITROS.FINALIDADE: COMPRA DE UM BEBEDOURO PARA UBS MORADA DO SOL,2002.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,"LUVA - CIRURGICA 6,5FINALIDADE: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE",690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001813,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,OTOSCOPIOESFIGMOMANOMETROCOLETOR PERFUROCORTANTEFINALIDADE: MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,739.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,CARNE - SUINOLINGUICA CALABRESACARNE - CHULETACARNE - PURACARNE - GUISADOCARNE - BIFECARNE - GUISADOLINGUICA CALABRESACARNE - SUINACARNE - PURACARNE - PURACARNE - GUISADOLINGUICA CALABRESACARNE - COSTELACARNE - SUINACARNE - GUISADOCARNE - CHULETAPACOTE DE LINGUICINHACARNE - PURACARNE - PURACARNE - CHULETAFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS- HOSPITAL BOM PASTOR,2435.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,"GESSO - ESPECIAL, TIPO IV.FINALIDADE: MATERIAL ODONTOLOGICO",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001816,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,660,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ARQUIVOFINALIDADE: MOBILIARIO P/ SALA DO CADASTRO UNICO,690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001816,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,MAO DE OBRA SERVICO - PARTE ELETRICASERVICO - INSTALACAOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 112  - FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,730.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001818,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,EMBALAGEM DE ISOPORCOLHERTACASFACAGARFOFINALIDADE: PROJETOS DO CRAS,2850.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001819,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,27752,ALINE DA ROSA,PJ,32612613000176,,MAQUIAGEMFINALIDADE: MAQUIAGEM DA SENHORITA TURISMO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001819,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27752,ALINE DA ROSA,PJ,32612613000176,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001820,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOFINALIDADE: CARIMBOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COPO PLASTICO 200 MLFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,257.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001822,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,550,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,COLOCACAO DE VIDROSFINALIDADE: INSTALACAO DE VIDROS- CMAE,480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001823,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,FAIXA - REFLETIVAFINALIDADE: FAIXA REFLETIVA PARA CACAMBA 156,125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001824,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,CABO MULTIMETROCINTA - CATRACAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 130,177.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001825,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,VULCANIZACAO - 19.5 L24FINALIDADE: PNEUS DO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS,1220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001826,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,23661,RADIADORES MILESKI LTDA,PJ,718112000182,910179085,CONSERTO - RADIADORFINALIDADE: CONSERTO RADIADOR  DA RETROESCAVADEIRA 155,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001827,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,500,0,,,25775,EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA,PJ,88401344000153,,CARREGADOR - DE BATERIA CH 35AMPFINALIDADE: CARREGADOR DE BATERIA PARA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,940.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001828,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,AMORTECEDORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001829,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,ROLAMENTOJUNTA - CAIXAROLAMENTOENGRENAGEMPINO - DESLIZANTEANEL - SINCRONIZADORRETENTOR - DA TAMPAENGRENAGEMENGRENAGEM 4EIXO - ENTALHADOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,4100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001830,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,VALVULA - FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001831,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,BUCHA - DA ALAVANCABUCHAPINO - DA ALAVANCAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001832,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CHAVE COMBINADA 13MMCHAVE COMBINADA 09MMCHAVE COMBINADA 08 MMCHAVE COMBINADA - 5/16FINALIDADE: FERRAMENTAS,84.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001833,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - AS 950FILTRO - PSC743FILTRO - PSL 283SEPARADOR - RACOR S 3015FILTRO - AP 7998FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,709.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001834,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - PSC 75FILTRO - PSC 493FLUIDO  FREIOIPIFLEX - CHASSIS 2 BP-20BD DE ARLABD DE GRAXA - LITH SM 2 BLFILTRO - PSHFILTRO - PSL 909FILTRO - ARL 8830BD DE GRAXABD DE GRAXA1 BD DE GRAXAFLUIDO - DE RADIADORBALDE OLEO TURBOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,9212.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LAMPADAS - 30 W LEDFINALIDADE: MATERIAIS  ELETRICOS- MANUTENCAO DA ESCOLA 18 DE ABRIL,760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIMITADOR - DE PORTA DIANTEIRO DUCATOFINALIDADE: MANUTENCAO DA VAN DUCATO 113,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED. IGD SUAS RV1016,23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-10,2023-03-10,2023001839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,500,1002,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,SEGURO REFERENTE AO VEICULO M BENZ. SPRINTRE,1483.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-10,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. MARCO/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,3,,81,1400.00,2021,28,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. MARCO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,3,,2497,1148.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,2,,2503,31.74,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. MARCO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,2,,2501,629.28,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. MARCO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,2,,2498,209.76,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-13,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,2,,2500,10.58,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-13,2023000032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 32/2023 - REF. MARCO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,3,,2496,126.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-03-13,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-13,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,7352.60,0,,2021,22,PRP,2021,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-13,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,31800.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-13,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,31800.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-13,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,1428.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-13,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 - REF. MARCO/2023  INSS - 1339,,2,,2490,1428.94,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-13,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,3883.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-13,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 - REF. MARCO/2023  INSS - 1339,,2,,2491,3883.90,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023000562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO.,-300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-13,2023000994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 994/2023 - REF. MARCO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,2487,112.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-13,2023001018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23250,RECOPEL PAPELARIA LTDA,PJ,1611558000176,640031722,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2023 - REF. MARCO/2023  RECOPEL PAPELARIA LTDA - 23250,,1,,2488,3432.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-03-13,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,2,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-13,2023001140,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,2494,808.74,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-13,2023001150,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,27417,TIAGO OLIVEIRA GOMES,PJ,28831016000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2023 - REF. MARCO/2023  TIAGO OLIVEIRA GOMES  - 27417,,1,,2489,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-13,2023001554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-13,2023001724,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-13,2023001725,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,116.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-13,2023001728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,502.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-13,2023001729,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,497.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-13,2023001740,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1816.60,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-13,2023001741,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,313.35,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-13,2023001742,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2819.50,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-13,2023001743,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,944.85,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-13,2023001746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,690.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR PAGO INDEVIDAMENTE.,-40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023001806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1806/2023 - REF. MARCO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,2493,580.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023001807,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2023 - REF. MARCO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,2492,109.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023001812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023001813,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,739.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023001816,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1816/2023 - REF. MARCO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,2486,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023001837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,3,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023001837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETRIA INDEVIDA,,2,-23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023001837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023001837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1837/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,2485,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023001838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-13,2023001839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1483.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001840,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26427,TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,16529403000162,,VALVULA - ADMVALVULA - ESCGUIAMANCAL - JOGOBIELA - JOGOJUNTAS - JOGOJG PISTAO - CO ANEISRETENTOR - TRASEIROARRUELACAMISABOMBA - DE OLEOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,21687.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001841,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26427,TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,16529403000162,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,2409.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001842,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DE  MAQUINAS,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001843,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,CADERNOFOLHA OFICIO A2GRAMPEADOR GRANDECANETA AZULCOLAFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE,311.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001844,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29327,ANDRE LUIZ BORGES FORTES & CIA LTDA,PJ,87754255000128,,MOTOR - ESTACIONARIO 15HPCAMERA - DE AR ?CAMERA - DE AR DIANTEIRAOLEO 4 TEMPORODAS - DIANTEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS,5199.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001845,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29327,ANDRE LUIZ BORGES FORTES & CIA LTDA,PJ,87754255000128,,CONSERTO - MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DCE EQUIPAMENTOS,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001846,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,RASTELDISCO CORTEKIT - SERRA MARMOREFINALIDADE: FERRAMENTAS,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001847,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LUVAS WURTHOCULOS - INCOLORBOTINA PARA SERVICOFINALIDADE: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001848,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,FILTRO - DE ARTRAVA - PARA EIXOMODULO - ELETRONICOINJETORFINALIDADE: MANUTENCAO DE MAQUINAS,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001849,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,OLEO 2 TFINALIDADE: MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001850,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,BUCHASUPORTE - EIXO TRASEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1598.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001851,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,RETENTORFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 19,68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001852,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PINO - QUEBRA DEDO 5/166FINALIDADE: MANUTENCAO DA ROCADEIRA 127,37.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001853,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,FILTRO - 6223537FINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR 129,198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001854,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PARAFUSO - SEXT 12 X150MAPORCA - PRESSAO 12MMARRUELA - PRESSAO 12MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 158,50.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001855,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"PNEU RADIAL 175/70R14 PARA VEICULO. INDICE DE CARGAMINIMO 88. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO ?T?. DESENHODA BANDA DE RODAGEM SEM ESPECIFICACAO ESPECIAL.PADRAO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE,BRIDGESTONE OU DE QUALIDADE SUPERIOR. UTILIZACAO:VEICULOS MONTANA, DOBLO AMBULANCIA.PNEU RADIAL 195/65R15 PARA VEICULO. INDICE DE CARGAMINIMO 91. INDICE DE VELOCIDADE MINIMO ?H?.DESENHO DA BANDA DE RODA",2619.92,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001856,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,FACA CORTADORJUNTA CABECOTE CUMMINSTAMPA FILTRO ARFILTRO - DE ARFINALIDADE: MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA 99,475.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001857,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,SERVICO MAO DE OBRA - LIMPEZA CARBURADOR/ CONSERTO CORTADORFINALIDADE: MANUTENCAO DO CORTADOR DE GRAMA 99,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001858,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,DPSFINALIDADE: MANUTENCAO,42.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001859,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA - DE ARFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 015,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001860,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,TAMPA DA ALAVANCAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 18,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001861,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,CATRACA - FREIO AUTOMATFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 156,1680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001862,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,ADESIVOS - (FOLHAS)FINALIDADE: BRINDES PARA O DIA DA MULHER,78.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS,500,0,,,26721,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,VALOR REFERENTE A MULTA DE VEICULO ARREMATADO EM LEILAO.,1574.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS,,,,,26721,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1574.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS,,,,,26721,DETRAN RS,PJ,1935819000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1863/2023 - REF. MARCO/2023  DETRAN RS - 26721,,1,,2495,1574.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,600,0,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,SERVICO - DE CHAVEIROFINALIDADE: SERVICO DE CHAVEIRO-MANUTENCAO DA UBS CENTRO,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001865,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CAIXA ORGANIZADORAFINALIDADE: AQUISICAO DE EMBALAGENS,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL DE TINTA EPSON CIANOFINALIDADE: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,BOMBONA AGUAFINALIDADE: AQUSICAO DE AGUA MINERAL,356.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,600,0,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,CAPA - PARA TABLETFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TABLET,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),600,0,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,CARREGADOR - PARA TABLETFINALIDADE: MATERIAIS DE INFORMATICA,621.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001870,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.03.2023,1143.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001870,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,1143.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001870,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,2479,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001870,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,2478,85.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001871,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.03.2023,3259.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001871,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,3259.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.03.2023,571.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,571.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,2477,42.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001873,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.03.2023,743.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001873,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,743.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.03.2023,360.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,360.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.03.2023,159.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,159.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001876,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.03.2023,156.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001876,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,156.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001877,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.03.2023,2693.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001877,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,2693.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001877,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,2483,280.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001877,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,2482,131.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001877,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,2481,115.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001877,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,2480,40.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001878,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001878,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001878,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1878/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2484,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,1002,,,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,"DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?. AF_06/2014FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PPORTA DE CORRER 2 FOLHAS, COM VIDRO TEMPERADO 10MM.PORTA DE GIRO, 1 FOLHA, VIDRO TE",6452.30,0,,0,,2022,3,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE E XANGRI-LA, NOS DIAS 13 E 14/03/2023. E UMA SEM PERNOITE (173,68), NO DIA 15. EM DESLOCAMENTO PREFEITA, ASSESSOR EM ASSEMBLEIA DE VERAO 2023",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21609,ANDREI PIOVEZAN,PF,970197047,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE E XANGRI-LA, NOS DIAS 13 E 14/03/2023. E UMA SEM PERNOITE (173,68), NO DIA 15. ASSESSOR DE COMUNICACAO EM ASSEMBLEIA DE VERAO 2023",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21609,ANDREI PIOVEZAN,PF,970197047,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE E XANGRI-LA, NOS DIAS 13 E 14/03/2023. E UMA SEM PERNOITE (173,68), NO DIA 15. PREFEITA EM ASSEMBLEIA DE VERAO 2023",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001883,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A PASEP MES DE FEVEREIRO DE 2023.,23157.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001884,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,COMPLEMENTE DO EMPENHO 1612.,7.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001885,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1262,ROSEMERE HORBACH BARBOSA,PF,55486347049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,34.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001887,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-13,2023-03-13,2023001888,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",661,0,,,29345,PATRICIA LUANA JUNG CLICK PELO MUNDO,PJ,48531309000134,,ALUGUEL - COBERTURA FOTOGRAFICAFINALIDADE: SERVICOS DE FOTO,1880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-14,2023000233,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 233/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,2527,2241.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-14,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. MARCO/2023  ISMAEL RUBEN IANKE - 28246,,1,,2514,7352.60,2021,22,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-14,2023000441,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 441/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,2520,1525.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-14,2023001011,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1011/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA - 28443,,1,,2528,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-03-14,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. MARCO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,2,,2526,8327.52,2021,6,PRI,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-14,2023001224,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-14,2023001224,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1224/2023 - REF. MARCO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,2513,2450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-23,2023-03-14,2023001246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 26030,,2,,2519,344.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-23,2023-03-14,2023001246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 26030,,1,,2518,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-14,2023001554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1554/2023 - REF. MARCO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,2516,2720.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-14,2023001604,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1604/2023 - REF. MARCO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,2525,6872.59,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-14,2023001612,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,496.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-14,2023001613,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-14,2023001614,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6301.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-14,2023001645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29306,MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME,PJ,27922468000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1645/2023 - REF. MARCO/2023  MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME - 29306,,1,,2517,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-03-14,2023001669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29331,LUCIANO BARBOSA,PJ,43401691000148,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-14,2023001724,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1724/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2522,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-14,2023001725,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1725/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2524,116.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-14,2023001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-14,2023001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-14,2023001728,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1728/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2523,502.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-14,2023001729,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1729/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,2521,497.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-14,2023001740,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1740/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2511,1816.60,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-14,2023001741,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1741/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2510,313.35,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-14,2023001742,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1742/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2509,2819.50,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-14,2023001743,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1743/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2512,944.85,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023001814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,VALOR MAIOR QUE A NOTA FISCAL.,-4.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023001814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2430.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023001814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1814/2023 - REF. MARCO/2023  ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME - 26324,,1,,2515,2430.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023001820,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-14,2023001822,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001862,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,78.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001870,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1870/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2508,967.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001871,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1871/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2507,3259.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1872/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2506,528.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001873,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1873/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2505,743.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001877,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1877/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2504,2125.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1880/2023 - REF. MARCO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,2531,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21609,ANDREI PIOVEZAN,PF,970197047,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1881/2023 - REF. MARCO/2023  ANDREI PIOVEZAN - 21609,,1,,2529,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1882/2023 - REF. MARCO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,2530,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001883,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,23157.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001884,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001885,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1262,ROSEMERE HORBACH BARBOSA,PF,55486347049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023001886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,-0.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,34.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,,2,-0.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-14,2023001887,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023001889,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"TELHA 1,83X6MMTELHA 2,13X6MAREIABRITACIMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS - CRAS",1820.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023001890,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"LAMPADA LED 20WSPOT AMPLALUZ 2 LAMPADASLAMPADA LED 30 WSPOT P/2 LAMP BRANCO/PRETOFIO INSTALCAO 1,5MMSPOT P/2 LAMP BRANCO/PRETOFINALIDADE: MELHORIAS NO CRAS",2341.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023001891,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: VAIGEM DA 3ª IDADE DE FAZENDA COLORADOS - VIVER SORRINDO PARA IBIRUBA DIA 12/03/2023,780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-14,2023-03-14,2023001892,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,500,0,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,SEMEN - PROGRAMA DE INSEMINACAO BOVINOFINALIDADE: SEMEM PARA APELEITE,2320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,172.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,18510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2023 - REF. MARCO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,3,,2538,18510.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,20187.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023 - REF. MARCO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,3,,2539,20187.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,13195.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,4,720.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. MARCO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,3,,2542,13195.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. MARCO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,4,,2542,720.00,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,17805.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-15,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. MARCO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,3,,2543,17805.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-03-15,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,293.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-03-15,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,113.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-15,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,9558.38,0,,2021,22,PRP,2021,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-15,2023000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-15,2023000330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,1597.24,0,,2020,5,DPV,2020,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-15,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,",ESTORNO DE LIQUIDAO PARA AJUSTE DE VALORES E NMEROS DE NF.",,4,-31800.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-15,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,",ESTORNO DE LIQUIDAO PARA AJUSTE DE VALORES E NMEROS DE NF.",,3,-31800.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-15,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,31800.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-15,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,1820.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-15,2023000800,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24368,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,963157574,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4296.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-15,2023000801,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1576.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-15,2023000802,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,475.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-02,2023-03-15,2023000897,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1200.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-03-15,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,4,1371.20,0,,2018,11,PRP,2018,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-15,2023001088,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1196.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-15,2023001222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,889.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-15,2023001223,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1522.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-23,2023-03-15,2023001241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1241/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,2548,104.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-15,2023001596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,218.60,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-15,2023001652,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1652/2023 - REF. MARCO/2023  SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 28011,,1,,2547,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-06,2023-03-15,2023001671,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,2420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001691,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,EMPENHO DUPLICADO,-1196.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-15,2023001694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,18990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-15,2023001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2023 - REF. MARCO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,2537,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-15,2023001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1726/2023 - REF. MARCO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,2,,2536,70.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-15,2023001739,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3314.20,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-15,2023001746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1746/2023 - REF. MARCO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,2540,690.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001803,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,-4914.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001803,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,,2,-4914.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001803,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,,1,,2532,-4914.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001813,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-739.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001813,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-739.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001822,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1822/2023 - REF. MARCO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,2541,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001823,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001824,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,177.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001827,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,,,,,25775,EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA,PJ,88401344000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,940.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001828,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001829,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001830,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001831,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001833,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,709.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-15,2023001834,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,9212.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001843,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,311.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001850,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1598.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001858,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,42.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001860,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001861,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,621.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001885,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1262,ROSEMERE HORBACH BARBOSA,PF,55486347049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1885/2023 - REF. MARCO/2023  ROSEMERE HORBACH BARBOSA - 1262,,1,,2544,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001886,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1886/2023 - REF. MARCO/2023  GIOVANA RUBIN DA ROSA - 23995,,1,,2546,34.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001887,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1887/2023 - REF. MARCO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,2545,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-15,2023001888,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29345,PATRICIA LUANA JUNG CLICK PELO MUNDO,PJ,48531309000134,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1880.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-15,2023001892,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,,,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001893,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,LAVAGENS COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: AQUISICAO DE NITROGENIO- CONVENIO APELEITE,671.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001895,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,RECAPAGEM PNEU - 12X16.5 L2FINALIDADE: MANUTENCAO 7829,2096.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. (PASSAGENS AEREAS).,5766.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,5766.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1896/2023 - REF. MARCO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,2553,5766.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001897,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23613,EVERALDO MELO DE SOUZA,PF,99339943015,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001897,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23613,EVERALDO MELO DE SOUZA,PF,99339943015,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001897,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23613,EVERALDO MELO DE SOUZA,PF,99339943015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1897/2023 - REF. MARCO/2023  EVERALDO MELO DE SOUZA  - 23613,,1,,2550,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1898/2023 - REF. MARCO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,2549,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001899,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001899,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001899,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1899/2023 - REF. MARCO/2023  JAMILE DA SILVA GOULART - 28272,,1,,2552,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001900,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22711,EDUARDA DA SILVA SOARES,PF,1531454046,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001900,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22711,EDUARDA DA SILVA SOARES,PF,1531454046,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001900,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22711,EDUARDA DA SILVA SOARES,PF,1531454046,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1900/2023 - REF. MARCO/2023  EDUARDA DA SILVA SOARES  - 22711,,1,,2551,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001901,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,4914.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001901,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4914.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001901,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1901/2023 - REF. MARCO/2023  PASEP - 1371,,1,,2533,4914.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO.,435.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,435.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1902/2023 - REF. MARCO/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,2535,435.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 1671.,480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,OTOSCOPIOESFIGMOMANOMETROCOLETOR PERFUROCORTANTEFINALIDADE: MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,739.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,739.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001905,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,600,0,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,SERVICO - DE COLETA DE RESIDUOS CONTAMINADOSFINALIDADE: SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS CONTAMINADOS,362.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001905,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,362.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001905,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1905/2023",,1,,2555,21.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001905,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1905/2023 - REF. MARCO/2023  VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - 28170,,1,,2554,341.76,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001906,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,600,0,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,SERVICO - DE COLETA DE RESIDUOS CONTAMINADOSFINALIDADE: SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS CONTAMINADOS,21.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001906,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,21.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001906,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1906/2023 - REF. MARCO/2023  VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - 28170,,1,,2556,21.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001907,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",754,0,,,29324,FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA,PJ,32673663000163,,"TANQUE METALICO, CILINDRICO, NOVO, PARA TRANSPORTE E COLETA DE AGUA, INSTALADO EM CHASSI DE CAMINHAO, POR MEIO DE BASE INTEIRICA DE PERFIL ENRIJECIDO E GRAMPOS LATERAIS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - CONSTRUIDO COM CHAPA DE ACO CARBONO DE NO MINIMO 4,75 MM; - CAPACIDADE DE 8.000 LITROS; - PINTURA A PO ELETROSTATICA ANTICORROSIVA INTERNA E EXTERNA; - INDICADOR DE NIVEL; - EQUIPADO COM: - BOMB",110000.00,0,,0,,2023,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001908,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,228.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001908,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,228.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001909,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIA 100 AMPFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001910,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BENDZPORTA ESCOVASBUCHABATERIA 100 AMPELETROVENTILADOR - INTERNOTESTE DE NITROGENIOOLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,2250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001911,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,CARGA DE GAS AR CONDICIONADOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,21986,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,CAIXA DE LUVA - TAM. PFINALIDADE: MATERIAL  DE ENFERMAGEM P/ USO DAS UBSS,138.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001913,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO CONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001914,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD DE ARLAFINALIDADE: MANUTENCAO DO FORD CARGO 816,105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001915,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BD OLEO 68FINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 159,620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,COLETOR - UNIVERSAL PROLABFINALIDADE: MATERIAL HOSPITALAR P/ USO DA UBS CENTRO E MORADA DO SOL,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,BALANCA DIGITAL MAMAE/BEBEESTADIOMETRO DIGITAL ULTRASSONICO COMPLETOESTADIOMETRO DIGITAL ULTRASSONICO COMPLETOFINALIDADE: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AVALIACOES NUTRICIONAIS NAS ESCOLAS,1239.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CABO FLEXIVEL - 6 MMLAMPADA DE LED - ALTO FATOR 40 WATTSCABO - PVC 10 MM 7 PERNASFINALIDADE: MATERIAIS ELETRICOS- REFORMA UBS MORADA DO SOL,2924.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,28555,LETICIA APARECIDA MACHADO QUOOS,PJ,42733164000178,,GENEROS ALIMENTICIOSFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS P/ HOSPITAL BOM PASTOR ATRAVES DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA,2120.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,26589,GREICIELI FERREIRA DE FREITAS,PJ,23040359000198,,CAIXA - DE FRASES POSITIVASCORRENTE - OLHO GREGOCHAVEIROS - OLHO GREGOPULSEIRA - DE PEDRAFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS P/ OS GRUPOS DO NAAB,436.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,COXIMCOXIMCOXIMFINALIDADE: MANUTENCAO 157,1522.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,SAPATA - DE FREIOSAPATAFINALIDADE: MANUTENCAO DA SPIN 146,889.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001923,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,RECAPAGEM PNEU - 17.5 X 25 L3RECAPAGEM PNEU - 275.80R22.5 MISTOFINALIDADE: RECAPAGEM DOS PNEUS DO ALMOXARIFADO,4554.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001924,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,MANGUEIRA - ALTA PRESSAO 1/4CAPA PRENSADA - 1/4TERMINALFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR 129,109.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-15,2023-03-15,2023001925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PARAFUSO - SEXT 14X100ARRUELA - LISA 9/16PORCA - PRESSAO 14MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 89,59.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-03-16,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. MARCO/2023  PROCERGS - 22369,,5,,2561,293.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-16,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. MARCO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,4,,2559,113.95,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-16,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. MARCO/2023  ISMAEL RUBEN IANKE - 28246,,2,,2563,9558.38,2021,22,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-16,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,3934.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-16,2023000326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 326/2023 - REF. MARCO/2023  ANDERSON WEBER ELICKER - 27681,,1,,2582,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-16,2023000330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 330/2023 - REF. MARCO/2023  BRUNO TAVARES ROCHA - 27321,,2,,2564,1597.24,2020,5,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-16,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,980.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-16,2023000447,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,,,,,25324,TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP,PJ,10272279000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,452000.00,0,,2022,2,PRE,2022,66,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,4,349.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,3,2482.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,2567,2482.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,4,1090.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,3,968.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1009/2023",,3,,2575,11.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,2573,957.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,4,1573.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,3,2136.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1035/2023",,3,,2578,25.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,2576,2111.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,4,137.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,3,5599.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,2579,5532.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-16,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1037/2023",,3,,2581,67.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-03-16,2023001088,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2023 - REF. MARCO/2023  MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076,,1,,2569,1196.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-16,2023001089,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-16,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-16,2023001216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-16,2023001222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1222/2023 - REF. MARCO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,2583,889.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-16,2023001223,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2023 - REF. MARCO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,2584,1522.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-16,2023001249,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,541.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001543,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE EMPENHO PARA ARREDONDAMENTO DE DARF.,-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-03-16,2023001543,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,ESTORNO DE EMPENHO PARA ARREDONDAMENTO DE DARF.,,2,-0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023001584,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,20789,CREA - RS,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,96.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023001584,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,20789,CREA - RS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2023 - REF. MARCO/2023  CREA - RS - 20789,,1,,2571,96.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,3,478.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1589/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,2568,478.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023001590,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,399.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023001590,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,4,186.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-16,2023001590,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,2570,399.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-16,2023001596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1596/2023 - REF. MARCO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,2586,218.60,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-16,2023001603,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1029.30,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-16,2023001651,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2042,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-16,2023001658,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29025,AGROTEC COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI,PJ,20190046000128,1090381422,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-16,2023001694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1694/2023 - REF. MARCO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,2585,18990.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-16,2023001704,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8704.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-16,2023001705,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,264.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-16,2023001739,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1739/2023 - REF. MARCO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,2557,3314.20,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-16,2023001744,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,361.53,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-09,2023-03-16,2023001745,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1929.59,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-16,2023001812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1812/2023 - REF. MARCO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,2587,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-16,2023001835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,VALOR TINHA SIDO CONTEMPLADO EM OUTRA ORDEM,-120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-16,2023001838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1838/2023 - REF. MARCO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,2589,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,VALOR EMPENHADO MAIOR QUE O VALOR DA NOTA.,-0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-16,2023001867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,356.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-16,2023001867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,VALOR EMPENHADO MAIOR QUE O VALOR DA NOTA,,2,-0.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-16,2023001868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1868/2023 - REF. MARCO/2023  BRUNO BARBOSA FERREIRA, CNPJ: 39.316.581/0001-00 - 28264",,1,,2566,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-16,2023001869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1869/2023 - REF. MARCO/2023  BRUNO BARBOSA FERREIRA, CNPJ: 39.316.581/0001-00 - 28264",,1,,2565,621.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-16,2023001888,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29345,PATRICIA LUANA JUNG CLICK PELO MUNDO,PJ,48531309000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1888/2023 - REF. MARCO/2023  PATRICIA LUANA JUNG CLICK PELO MUNDO - 29345,,1,,2572,1880.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-16,2023001891,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-16,2023001893,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-16,2023001904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1904/2023 - REF. MARCO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,2588,739.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-16,2023001908,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1908/2023 - REF. MARCO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,2558,228.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-16,2023001918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,2924.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-16,2023001919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28555,LETICIA APARECIDA MACHADO QUOOS,PJ,42733164000178,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,554.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-16,2023001919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28555,LETICIA APARECIDA MACHADO QUOOS,PJ,42733164000178,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,3,424.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-16,2023001919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28555,LETICIA APARECIDA MACHADO QUOOS,PJ,42733164000178,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1140.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001926,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO OBRA - DO AR ? LIMPEZA RADIADORESFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001927,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,24368,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,963157574,SENSOR DE FREIOVEDADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA CARREGADEIRA 85,405.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001928,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,ESPELHO RETROVISOR - LATERALLAMINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 158,1620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001929,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,ESPELHO RETROVISORFINALIDADE: MANUTENCAO DO ROLO 171,440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001930,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,RECARGA DE GASNITROGENIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001931,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,OLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADOFILTROMANGUEIRACHAVE - TIC TACFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001932,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADABATERIA 180 AMPFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001933,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.30,449030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,TERMINAL - DE BATERIAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001934,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,MAO DE OBRA SERVICO - CONSERTO ALTERNADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001935,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,KIT - CONEXO ENCAIXEKIT - CONEXAO RAPIDA TUBO 8MMPORCA - KIT CONEXAO RAPIDA 22 MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 156,87.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001936,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA IPANEMA 120,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001937,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,ROLAMENTOMANCALRELEFINALIDADE: MANUTENCAO  IPANEMA 120,390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001938,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA CARREGADEIRA 85,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001939,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADA 1POLOLAMPADA SINALEIRAFUSIVELFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 156,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001940,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",2310.33,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,416.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,416.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1941/2023 - REF. MARCO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,2560,416.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001942,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,500,0,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,VALOR REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARAS E DOCUMENTOS DE HABITE-SE.,1550.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001942,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1550.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001942,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1942/2023 - REF. MARCO/2023  RECEITA FEDERAL - 10045,,1,,2562,1550.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001943,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,EMENDA - PLASTICA  8MM?EMENDA - PLASTICA 10MMEMENDA - PLASTICA 12MMANELTUBO - NYLONFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001944,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,BOTAO TRAVA DO CAPOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001945,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,MANGUEIRA - DA CABINEFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001946,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,VALVULA FREIO ESTACIONARIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001947,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,APARA BARRO LISOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001948,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CABO - PP 2 X 2,5TOMADA FEMEA 2PPINO - MACHOTEEFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS",97.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001949,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA AR 1000X20FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,500,1002,,,996,UNIMED PLANALTO CENTRAL RS  COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAU,PJ,89100135000132,,SERVICO - DE REMOCAO DE CRUZ ALTA PARA SANTA MARIAFINALIDADE: SERVICO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTE,3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001951,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LAPIS CARPINTEIROFITA ISOLANTE - 20 MTFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DO PARQUE DE MAQUINAS,13.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,500,1001,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,ESTOFAMENTO E RECAPAMENTO DE CADEIRASFINALIDADE: MANUTENCAO,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,"GUIA - DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRUFINALIDADE: GUIA DE RECOLHIMENTO  DA VAN 7830,  MICROONIBUS 109 E MICROONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR",270.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,270.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1953/2023 - REF. MARCO/2023  INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL - 26745",,1,,2590,270.27,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001954,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,FRALDA INF NATURAL BABY SXGFINALIDADE: AQUISICAO DE FRALDAS P/PACIENTES,1437.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001955,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,CAIXA DE LUVA - DE PROCEDIMENTO TAMANHO PDETERGENTE ENZIMATICOFIO DENTALANESTESICO TOPICORESINA OPALLISBABADOR DESCARTAVEL - PACOTE COM 100 UNFINALIDADE: MATERIAL ODONTOLOGICO,918.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001956,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,21023,FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS,PJ,765384000133,,HONORARIOS - HOSPITALFINALIDADE: HONORARIOS MEDICOS,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,29344,DEMOLINER &CIA LTDA,PJ,11112096000104,,VISTORIA- INSPECAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLARFINALIDADE: SERVICO DE VISTORIA E INSPECAO DE VEICULOS,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29344,DEMOLINER &CIA LTDA,PJ,11112096000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIXA 220FITA CREPE - AMARELAADESIVO PVC - PLASTICO ULTRALIGHTBRILHO PASTAESTOPA - BRANCA PARA POLIRESPATULA - PLASTICAPRIMER - CINZALIMITADOR - PORTA DIANTEIRAADESIVO CASCOLA -  PERISA COLARFINALIDADE: MANUTENCAO DE TODA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,434.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,434.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,29344,DEMOLINER &CIA LTDA,PJ,11112096000104,,AFERICAO DE CRONOTACOGRAFOCALIBRAGEM E TESTE DE RODAGEMSELAGEM DE CRONOTACOGRAFOSFINALIDADE: SERVICOS DE TACOGRAFO,560.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001960,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,500,1001,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,CARTEIRINHA PARA ESTUDANTESFINALIDADE: CARTEIRINHA PARA ESTUDANTE,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001960,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001961,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,GASFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI VO JUSTINA ROSSATO,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27400,MIRIAM ESTER ROHDE FISCH,PF,93800096072,,CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTORCERTIDAO - DE DOCUMENTO DE CIRCULACAO PROVISORIO DCPPOIMPRESSAO DE GAD-EDIGITALIZACAO DE DOCUMENTOIMPRESSAO DE CRLV-EFOTOCOPIA PORT 217/2010AUTORIZACAO PARA SISCSVFINALIDADE: EMISSAO DE DOCUMENTOS DA VAN 7830,101.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27400,MIRIAM ESTER ROHDE FISCH,PF,93800096072,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,101.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001963,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-16,2023001963,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-17,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. MARCO/2023  OI SA - 140,,3,,2599,172.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-17,2023001028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-17,2023001209,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,,,,,29251,RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI,PJ,5043720000158,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,71560.00,0,,2022,3,PRE,2022,70,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-17,2023001568,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,567.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-17,2023001698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,1222.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-17,2023001698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2091.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-17,2023001699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-17,2023001707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-17,2023001708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,13087.20,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-17,2023001708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1692.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-17,2023001708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2023 - REF. MARCO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,2596,1692.00,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-17,2023001708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2023 - REF. MARCO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,2,,2595,13087.20,2022,21,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-17,2023001709,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,28873,VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,PJ,41983527000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6450.00,0,,2022,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-17,2023001727,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,29054,FARMACIA MILENIO EIRELI ME,PJ,12193575000157,9052539800,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1957.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023001815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-17,2023001835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1835/2023 - REF. MARCO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,2597,760.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-17,2023001859,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-17,2023001864,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1864/2023 - REF. MARCO/2023  JANICE ORLANDO ANTONELLO - 25773,,1,,2591,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-17,2023001865,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-17,2023001866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-17,2023001867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1867/2023 - REF. MARCO/2023  ANDERSON WEBER ELICKER - 27681,,1,,2592,355.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-17,2023001910,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-17,2023001911,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-17,2023001913,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-17,2023001916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-17,2023001917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1239.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-17,2023001917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1917/2023 - REF. MARCO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,2598,1239.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-17,2023001918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1918/2023 - REF. MARCO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,2593,2924.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-17,2023001920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26589,GREICIELI FERREIRA DE FREITAS,PJ,23040359000198,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,436.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-17,2023001949,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-17,2023001952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-17,2023001954,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1437.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-17,2023001955,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,918.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-17,2023001963,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1963/2023 - REF. MARCO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,2594,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001964,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGFINALIDADE: MATERIAL PARA SENHORA NILZA BUENO,328.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001965,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,1083.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001965,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,EMPENHADO PARA O CREDOR ERRADO.,-1083.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001965,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDAO PARA O CREDOR ERRADO.,,2,-1083.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001965,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1083.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001966,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,PLACA - OBRA FISCALIZACAOFINALIDADE: PLACAS PARA FISCALIZACAO DE OBRAS,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001967,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001967,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001968,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001968,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,1083.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1083.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,RECARGA DE GASFINALIDADE: RECARGA DE GAS- COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 09/2023,83.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,83.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GARRAFA TERMICACANUDO - PARA TERMICAFINALIDADE: MATERIAL COPA/COZINHA,94.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001974,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,MOLA - DE TRACAO BANCO OPERADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 7829,387.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001975,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,FILTRO TRANSMISSAOELEMENTO SECUNDARIOELEMENTO PRINCIPAL DO FILTROFILTRO SEPARADOR DAGUA DIESELFILTRO DE OLEO - MOTORELEMENTO FILTRO COMBUSTIVELELEMENTO HIDRAULICODENTE CACAMBAPARAFUSO - ESPECIAL 3/4PORCA - SEX UNC 3/4RETENTORRETENTORRETENTOR CUBOFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 7829,1719.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001976,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",701,0,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,"HORA/MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR, COM AS ESPECIFICACOES A SEGUIR: CAPACIDADE DE CONCHA MINIMA DE 1,0M?; POTENCIA MINIMA DE 130 HPS; LARGURA DE SAPATA MINIMA DE 60 CM; CAPACIDADE OPERACIONAL MINIMA 18.000 KG.FINALIDADE: CONTRATACAO DE HORA/MAQUINA DE SCAVADEIRA  COM OPERADOR PARA A CONSTRUCAO/REFORMA DE ACUDES",101440.00,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001976,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,36993.90,0,,2023,3,PRP,2023,7,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001978,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADA H7FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADA - H11FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO - MANUTENCAO DO AR CONDICIONADOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001981,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,SERVICO - INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOFINALIDADE: SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001982,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,SERVICO - INSTALACAO DE AR CONDICIONADOFINALIDADE: SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001983,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,LENTES DE OCULOS DE GRAUFINALIDADE: AUXILIO LENTES,549.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001984,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SOQUETE - DE RESISTENCIALAMPADA H7FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001985,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",621,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,AR CONDICIONADO - 12000 BTUSFINALIDADE: AQUISICAO DE CLIMATIZADOR- UBS CENTRO,2450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001986,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,600,0,,,1320,SIEMENS LTDA,PJ,44013159001279,1014448132,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001987,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"PNEU 12/16.5, DIANTEIRO, PARA USO EMRETROESCAVADEIRA. NO DE LONAS 12.FINALIDADE: AQUISICAO DE PNEUS",3839.96,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,2023001988,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,CONSERTO - VENTILACAO / SINALEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-17,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,3,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,20231000017,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,800,1111,,,1001155,JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS,PF,96799544049,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53)NO DIA 21/03/2023 E UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 22/03/2023, PARA PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPACAO NO CURSO DA DPM SOBRE APOSENTADORIAS ESPECIAIS NO RPPS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-17,20231000017,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1001155,JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS,PF,96799544049,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-20,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. MARCO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,3,,2601,3934.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023000295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",500,0,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,ESTORNADO PARA LANCAMENTO DO TEMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE VALOR,-13000.00,0,,0,,2022,1,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-20,2023000295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,ESTORNADO PARA LANAMENTO DO TEMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE VALOR,,3,-1300.00,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-20,2023000870,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 870/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2639,320.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-20,2023000878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 878/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2669,928.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-20,2023000879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 879/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2668,667.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-03-20,2023000885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 885/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2638,451.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-20,2023001174,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1174/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2637,361.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-20,2023001182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1182/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2648,265.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-20,2023001188,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1188/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2647,265.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-20,2023001198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1198/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2667,145.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-20,2023001203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1203/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2666,361.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001272,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1272/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2636,984.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001281,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1281/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2653,67.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001288,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1288/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2635,856.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001293,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1293/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2665,1074.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1294/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2664,528.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1296/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2663,1990.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1297/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2662,342.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1302/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2634,193.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001315,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1315/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2633,5797.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001318,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1318/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2632,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001320,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1320/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2631,2020.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001334,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1334/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2630,2302.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001344,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1344/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2629,1564.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001362,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1362/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2628,6339.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001366,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1366/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2646,261.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001373,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1373/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2645,5950.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001380,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1380/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2644,3711.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001383,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1383/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2652,273.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001398,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1398/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2643,2149.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001405,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1405/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2627,913.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001410,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1410/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2626,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001415,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1415/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2651,964.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001426,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1426/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2642,1600.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001431,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1431/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2650,812.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001437,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1437/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2641,691.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001440,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1440/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2649,292.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001446,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1446/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2640,551.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1463/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2625,1659.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1480/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2661,9232.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001485,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1485/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2660,1505.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1487/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2659,2070.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001491,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1491/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2658,1099.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001494,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1494/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2657,4875.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1502/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2656,409.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1508/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2655,726.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1512/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2654,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001522,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1522/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2624,2340.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1524/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2623,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001526,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1526/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2622,1329.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-03-20,2023001543,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1543/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2621,1800.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-20,2023001707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2023 - REF. MARCO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,2607,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-20,2023001727,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,29054,FARMACIA MILENIO EIRELI ME,PJ,12193575000157,9052539800,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2023 - REF. MARCO/2023  FARMACIA MILENIO EIRELI ME - 29054,,1,,2606,1957.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-20,2023001815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1815/2023 - REF. MARCO/2023  VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME - 28278,,1,,2610,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-20,2023001865,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1865/2023 - REF. MARCO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,2603,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-20,2023001866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1866/2023 - REF. MARCO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,2609,425.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-20,2023001916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1916/2023 - REF. MARCO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,2608,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-20,2023001920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26589,GREICIELI FERREIRA DE FREITAS,PJ,23040359000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1920/2023 - REF. MARCO/2023  GREICIELI FERREIRA DE FREITAS - 26589,,1,,2602,436.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-20,2023001955,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1955/2023 - REF. MARCO/2023  VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME - 28278,,1,,2611,918.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023001959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,29344,DEMOLINER &CIA LTDA,PJ,11112096000104,,EMPENHADO NO CREDOR ERRADO.,-560.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-20,2023001967,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1967/2023 - REF. MARCO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,2600,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-20,2023001968,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1968/2023 - REF. MARCO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,2605,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-20,2023001969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1969/2023 - REF. MARCO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,2604,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-20,2023001970,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1970/2023 - REF. MARCO/2023  PASEP - 1371,,1,,2613,1083.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023001989,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,24203,"RAMOS, COPINI E CIA LTDA",PJ,93307312000557,340107910,COXIM - MOTORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,334.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023001990,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,CERA LIQUIDADESINFETANTEFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA,236.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023001990,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,144.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-20,2023-03-20,2023001990,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,92.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-20,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. MARCO/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,3,,82,639.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-20,20231000017,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1001155,JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS,PF,96799544049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. MARCO/2023  JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS - 1155,,1,,83,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-21,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. MARCO/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,4,,2707,261.01,2020,23,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-03-21,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,4,,2709,13.16,2020,23,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-21,2023001008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,2697,349.90,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-21,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1009/2023",,4,,2700,13.08,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-21,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,2698,1077.11,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-21,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,2701,1555.07,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-21,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1035/2023",,4,,2703,18.89,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-21,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,2704,135.95,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-21,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1037/2023",,4,,2706,1.65,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-21,2023001090,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,104.40,0,,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-21,2023001257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,111.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,29327,ANDRE LUIZ BORGES FORTES & CIA LTDA,PJ,87754255000128,,EMPENHADO PARA O CREDOR ERRADO.,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-21,2023001590,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1590/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,2692,186.00,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-21,2023001744,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1744/2023 - REF. MARCO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,2712,361.53,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-21,2023001745,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1745/2023 - REF. MARCO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,2711,1929.59,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-21,2023001883,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1883/2023 - REF. MARCO/2023  PASEP - 1371,,1,,2710,23157.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-21,2023001919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28555,LETICIA APARECIDA MACHADO QUOOS,PJ,42733164000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1919/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,2695,554.50,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-21,2023001919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28555,LETICIA APARECIDA MACHADO QUOOS,PJ,42733164000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1919/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,2694,424.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-21,2023001919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28555,LETICIA APARECIDA MACHADO QUOOS,PJ,42733164000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1919/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2696,1140.69,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",3,TURISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001991,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,371,PROMOCAO DO TURISMO,2097,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,POTINHO DE VIDROFINALIDADE: MIMOS PARA AUTORIDADES,394.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",3,TURISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001991,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,371,PROMOCAO DO TURISMO,2097,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,394.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",3,TURISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001991,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,371,PROMOCAO DO TURISMO,2097,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1991/2023 - REF. MARCO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,2693,394.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001992,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,2287.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001992,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,2287.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001992,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2673,186.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001992,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2671,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001992,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF RESCISAO FUNC., SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2670,14.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001993,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,857.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001993,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,857.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001994,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,857.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001994,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,857.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001994,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2672,64.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001995,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,285.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001995,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,285.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,660.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,660.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001997,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,10355.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001997,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,10355.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001997,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2679,669.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001997,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2675,190.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001997,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2674,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001997,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2677,401.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001997,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2676,247.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001997,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2678,583.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001998,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,487.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001998,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,487.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001999,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,477.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023001999,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,477.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,139.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,139.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,1699.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,1699.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,2680,42.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,2681,117.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,142.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,142.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,4799.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,4799.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,2684,333.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,2683,143.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,2682,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,2686,815.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,2685,336.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,173.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,173.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002005,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,170.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002005,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,170.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,1475.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,1475.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,2688,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,2690,299.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,2287.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,2287.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,2691,1110.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF RESCISAO FUNC., SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,2687,0.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,5828.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,5828.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002009,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,1411.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002009,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,1411.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002009,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,2689,105.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,1942.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,1942.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 20.03.2023,1086.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MARO DE 2023.,,1,1086.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002012,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,621,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,TELEFONE SEM FIOFINALIDADE: AQUISICAO DE TELEFONE P/ UBS MORADA DO SOL,199.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002013,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,26278,PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,975230000257,,CHAVE  DE IMPACTOALICATE PRESSAOESPATULAFINALIDADE: FERRAMENTAS-BORRACHARIA,1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26278,PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,975230000257,,BICOS - TRAVAVALVULASOQUETE - DE IMPACTO 1/2SOQUETE - DE IMPACTO 1/2 LONGO 21REFILMANCHAO V8VULK BORRACHAREMENDOREMENDO - VIPAL 02REMENDO - VIPAL 03MANCHAO - VD 01MANCHAO VD 02 A FRIOMANCHAO VD 03 A FRIOVALVULAVALVULAREMENDOVALVULA - FINAENGATEENGATE - 1/2EMENDA - PINOEMENDA  AR CONECTORFINALIDADE: MATERIAIS P/ BORRACHARIA,1606.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,CARNE - GUISADOCARNE - PURACARNE - CARRE SUINOCARNE - LINGUICACARNE - CHULETAFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL ATRAVES DO NOTA SOLIDARIA,793.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,BANNERFINALIDADE: BANNER PARA EVENTOS  MUNICIPAIS,215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,571,0,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,PAR DE PLACASFINALIDADE: MANUTENCAO DA VAN 7830,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,190.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002020,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,29353,DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,39838459000102,,AFERICAO DE CRONOTACOGRAFOCALIBRAGEM E TESTE DE RODAGEMSELAGEM DE CRONOTACOGRAFOSFINALIDADE: SERVICOS DE TACOGRAFOCONFORME ESTORNO DE EMPENHO 1959/2023.,560.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002021,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) PARA POA, DIA 22/03 E UMA SEM PERNOITE (173,68) DIA 23/03 AUDIENCIA DAER, CDP, FAMURS E SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28342,ANA LUIZA JOAQUIM LOPES,PF,1820442039,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) PARA POA, DIA 22/03 E UMA SEM PERNOITE (173,68) DIA 23/03. COMPANHAMENTO A PREFEITA NAS AUDIENCIA DAER, CDP, FAMURS E SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) PARA POA, DIA 22/03 E UMA SEM PERNOITE (173,68) DIA 23/03. DESLOCAMENTO DA PREFEITA AUDIENCIA DAER, CDP, FAMURS E SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002024,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,SERVICO - COLOCACAO DE ESPELHOFINALIDADE: SERV. DE INSTALACAO DE ESPELHOS- CENTRO DE CULTURA,1190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,MANUTENCAO CRONOTACOGRAFOFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-21,2023-03-21,2023002026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,CERTIDAOFINALIDADE: CERTIDOES,137.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. MARCO/2023  OI SA - 140,,2,,2751,869.70,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. MARCO/2023  OI SA - 140,,2,,2776,536.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-22,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,5899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-03-22,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-22,2023000187,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 187/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS-ME - 1055,,1,,2738,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-22,2023000193,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 193/2023",,1,,2765,6.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-22,2023000193,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 193/2023 - REF. MARCO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,2763,530.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-22,2023000194,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 194/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,2766,189.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-22,2023000194,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 194/2023",,1,,2768,2.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-22,2023000198,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 198/2023 - REF. JANEIRO/2023  OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA - 26118,,1,,2735,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-22,2023000199,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 199/2023 - REF. JANEIRO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,2757,154.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-22,2023000206,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 206/2023 - REF. JANEIRO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,2737,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-03-22,2023000207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 207/2023 - REF. JANEIRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA, CNPJ: 11.821.814/0001-03 - 26443",,1,,2728,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-22,2023000231,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 231/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,2731,437.78,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-22,2023000231,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 231/2023",,1,,2733,5.32,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-22,2023000232,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 232/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989,,1,,2736,388.46,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-22,2023000236,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 236/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 28990,,1,,2759,243.00,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-22,2023000252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 252/2023 - REF. JANEIRO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,3,,2743,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-22,2023000253,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 253/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,2761,307.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-22,2023000255,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 255/2023 - REF. JANEIRO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,3,,2744,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-22,2023000269,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 269/2023 - REF. JANEIRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,2760,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-22,2023000277,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 277/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2745,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-22,2023000278,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 278/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2746,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-22,2023000279,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 279/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2747,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-22,2023000370,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092310000000,"PREMIACOES CULTURAIS, CIENTIFICAS,  ARTISTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS",,,,,27230,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 370/2023 - REF. JANEIRO/2023  ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 27230,,1,,2740,260.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-22,2023000370,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092310000000,"PREMIACOES CULTURAIS, CIENTIFICAS,  ARTISTICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS",,,,,27230,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 370/2023",,1,,2742,3.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-22,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,16666.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-22,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. MARCO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,3,,2725,16666.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-22,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,4247.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-22,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. MARCO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,3,,2726,4247.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-03-22,2023000453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 453/2023 - REF. MARCO/2023  ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423,,2,,2752,2849.60,2022,16,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-03-22,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 911/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,2,,2750,2451.40,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-03-22,2023000937,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29268,GESTAO A + DESENVOLVIMENTO LTDA,PJ,18693117000163,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 937/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GESTAO A ? DESENVOLVIMENTO LTDA - 29268,,1,,2739,790.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-03-22,2023000952,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 952/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2771,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-22,2023000999,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 999/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN - 24500,,1,,2749,2155.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-22,2023001014,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,71.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-22,2023001107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2023 - REF. MARCO/2023  JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS  - 28100,,1,,2727,4000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-22,2023001113,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1113/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2773,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-22,2023001114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1114/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2772,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-22,2023001118,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA - 28443,,1,,2756,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-03-22,2023001122,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ROSANGELA LACORTE DE LIMA - 28356,,1,,2734,2425.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-22,2023001146,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1146/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2774,183.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-22,2023001147,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1147/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2775,448.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-22,2023001153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1153/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,2777,798.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-22,2023001156,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2023 - REF. MARCO/2023  ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA - 28785,,1,,2762,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-22,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,1,,2729,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-22,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2023 - REF. MARCO/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,2,,2730,800.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-17,2023-03-22,2023001221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1221/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADADA LIBERDADE - 28631,,1,,2779,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-03-22,2023001259,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,26711,OUZER LTDA,PJ,24077881000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1259/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LUCAS TAPARELLO TARASCONI - ME - 26711,,1,,2748,750.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-22,2023001573,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1573/2023 - REF. MARCO/2023  SAVIO SOUZA FERREIRA - 20881,,1,,2770,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-03-22,2023001611,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1611/2023 - REF. MARCO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,2758,158.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-22,2023001649,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-22,2023001818,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2405.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-03-22,2023001893,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1893/2023 - REF. MARCO/2023  SAVIO SOUZA FERREIRA - 20881,,1,,2769,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-22,2023001895,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2096.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-22,2023001923,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4554.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-22,2023001928,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-22,2023001929,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-22,2023001974,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,387.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-22,2023001975,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1719.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-22,2023001983,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,549.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-20,2023-03-22,2023001989,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24203,"RAMOS, COPINI E CIA LTDA",PJ,93307312000557,340107910,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,334.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023001992,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1992/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2717,2036.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023001993,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1993/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2716,857.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023001994,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1994/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2715,793.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023001995,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1995/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2714,285.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023001997,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1997/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2713,8233.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2001/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,2724,1538.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2003/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2723,3140.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002006,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2006/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2722,1115.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2007/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2721,1176.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2008/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2720,5828.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002009,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2009/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2719,1305.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2010/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2718,1942.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,793.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2023 - REF. MARCO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,2778,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,190.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2019/2023 - REF. MARCO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,2780,190.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002020,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29353,DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,39838459000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,560.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002021,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002021,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2021/2023 - REF. MARCO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,2754,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28342,ANA LUIZA JOAQUIM LOPES,PF,1820442039,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28342,ANA LUIZA JOAQUIM LOPES,PF,1820442039,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2022/2023 - REF. MARCO/2023  ANA LUIZA JOAQUIM LOPES - 28342,,1,,2755,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2023/2023 - REF. MARCO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,2753,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002024,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-22,2023002026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,137.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,CAFEFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO,35.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,CERA LIQUIDAAGUA SANITARIAFINALIDADE: MATERIAIS DE LIMPEZA- CENTRO ADMINISTRATIVO,161.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,161.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002029,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"BOLACHA CASEIRA, DE NATA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO PINTADA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO DE MILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRPAO CASEIRO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DEVID",1429.50,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002030,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",2173.16,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,500,1001,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,APOLICES DE SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:,1531.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1531.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,500,1001,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,APOLICES DE SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR:,3057.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3057.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOFINALIDADE: AQUISICAO DE CARIMBO,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002034,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LAVAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DA JEEP 169,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LAVAGEM - COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA AMBULANCIA 154,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002036,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LAVAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DA TORO 157,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEUCONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA TORO 157,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,AREIACIMENTOCALARGAMASSADESEMPENO - PVCLIXA 80FINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS - UBS MORADA DO SOL,344.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,TINTA - SUVINIL NEVOATINTA - SUVINIL BRANCOFINALIDADE: REFORMA UBS CENTRO,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,600,0,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,SERVICO - DE APARELHOS DE PRESSAOFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIO - 7 METROSFINALIDADE: AQUISICAO DE OXIGENIO,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,600,0,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,SERVICO - DE CONSERTO DE APARELHOS DE PAFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,TESOURA GRANDEPAPEL EVA COM GLITTERCOLAFITA DUREX LARGACADERNO 96 FLS GRANDEBORRACHA PARA LAPISBASTAO COLA QUENTE GROSSOFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE- P/ OFICINAS DO NAAB,463.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002044,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002044,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002045,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DO FEP.,155.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002045,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,155.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002046,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,660,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,MATERIAL GRAFICO - FLYERS 18X20 ABERTO PAPEL SULFITE 75G IMPRESSAO 4X4 ACABAMENTO 1 DOBRA.FINALIDADE: MATERIAL GRAFICO  P/ USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002047,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SONORIZACAO - BEM VIVERSONORIZACAO - VIVER SORRINDOFINALIDADE: SONORIZACAO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE GRUPO VIVER E GRUPO VIVER SORRINDO,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002047,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002048,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SONORIZACAO - BEM VIVERSONORIZACAO - VIVER SORRINDOFINALIDADE: SONORIZACAO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE GRUPO VIVER E GRUPO VIVER SORRINDO,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002048,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED. RV 1034,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-22,2023002049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,4,159.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-23,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. MARCO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,4,,2789,159.44,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-03-23,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. MARCO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,3,,2781,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-03-23,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,3,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-03-23,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 229/2023 - REF. MARCO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,3,,2796,23000.00,2022,37,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-23,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 349/2023 - REF. MARCO/2023  ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 23030,,7,,2790,932.96,2022,19,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-23,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 349/2023",,7,,2792,47.04,2022,19,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-23,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 349/2023",,5,,2795,87.36,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-03-23,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 349/2023 - REF. MARCO/2023  ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 23030,,5,,2793,1732.64,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-23,2023001976,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2023 - REF. MARCO/2023  J.OLIVEIRA DA SILVA - 29269,,1,,2785,36993.90,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-23,2023002015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2015/2023 - REF. MARCO/2023  ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME - 26324,,1,,2784,793.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023002025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-23,2023002025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-23,2023002026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2026/2023 - REF. MARCO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,2783,137.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-23,2023002032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2023 - REF. MARCO/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,1,,2786,611.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-23,2023002044,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2044/2023 - REF. MARCO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,2788,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-23,2023002045,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2023 - REF. MARCO/2023  PASEP - 1371,,1,,2782,155.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-23,2023002049,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2049/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2787,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023002050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"TINTA ACRILICA - DE 3,6 LITROSFINALIDADE: REFORMA DA EMEF SANTA CRUZ",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023002051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,MANUTENCAO CRONOTACOGRAFOFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023002051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023002052,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,31.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023002052,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,31.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023002053,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,102.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-23,2023-03-23,2023002053,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,102.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-24,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,2,107.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-24,2023001706,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,556.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-24,2023001940,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2310.33,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-24,2023001950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,996,UNIMED PLANALTO CENTRAL RS  COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAU,PJ,89100135000132,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-24,2023001981,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-24,2023001985,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-24,2023002012,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,199.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-24,2023002027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,35.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-24,2023002028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,80.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-24,2023002028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,"LIQUIDAO FEITA COM UMA NOTA, E SERIAM 2 NOTAS",,2,-161.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-24,2023002028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,80.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-24,2023002038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,344.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-24,2023002039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-24,2023002041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-24,2023002043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,463.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-24,2023002046,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. (COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO).,263.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,263.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,SELO - CRONOTACOGRAFOFINALIDADE: MANUTENCAO DA VAN 7830,306.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,306.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002056,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,CRACHAADESIVOSPLACAFINALIDADE: MATERIAL GRAFICO PARA O CRAS,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002057,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,CAMISETASFINALIDADE: CONFECCAO DE CAMISETAS PARA O CONSELHO TUTELAR,128.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002058,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,550,0,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,MAO DE OBRA SERVICO - INSTALACAO  DE GRADES  E CORRIMAOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CMAEE BEM ME QUER,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002058,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002059,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,FERROFINALIDADE: MANUTENCAO DO CMAEE BEM ME QUER,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,550,0,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,SERVICO - DE CONFECCAO DE ESCORREGADORFINALIDADE: MANUTENCAO DE BRINQUEDO DA PRACINHA,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,CHAPA DE FERRO - PARA UM ESCORREGADORFINALIDADE: MANUTENCAO DE BRINQUEDO DA PRACINHA,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGREDIA 26/03, 4 DIARIAS A BRASILIA (4969,04) NOS DIAS 27,28,29 E 30/03. E UMA DIARIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE (173,68) 31/03. MARCHA DOS MUNICIPIOS E AUDIENCIAS EM BRASILIA",5565.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5565.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26986,ELIANA STEFANELO FACCO,PF,45268967053,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGREDIA 26/03, 4 DIARIAS A BRASILIA (4969,04) NOS DIAS 27,28,29 E 30/03. E UMA DIARIA SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE (173,68) 31/03. MARCHA DOS MUNICIPIOS E AUDIENCIAS EM BRASILIA",5565.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26986,ELIANA STEFANELO FACCO,PF,45268967053,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,5565.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002064,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO 1706 DE 5,56 REAIS",5.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002064,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,5.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002065,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002065,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-24,2023002066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 19/2023 - REF. MARCO/2023  OI SA - 140,,2,,2797,324.88,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. MARCO/2023  OI SA - 140,,2,,2807,107.30,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,5899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-03-27,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-27,2023000352,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-27,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,2,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-27,2023001568,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1568/2023",,1,,2802,6.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-27,2023001568,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2023 - REF. MARCO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,2800,560.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-27,2023001615,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-27,2023001686,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,133.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-27,2023001687,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,181.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-27,2023001688,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,208.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-27,2023001693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,59.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-27,2023001697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-03-27,2023001839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 - REF. MARCO/2023  ESSOR SEGUROS SA - 26147,,1,,2803,296.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-27,2023002031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2023 - REF. MARCO/2023  ESSOR SEGUROS SA - 26147,,1,,2806,306.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-27,2023002040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2023 - REF. MARCO/2023  IRMAOS TORTELLI LTDA - 22557,,1,,2798,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-23,2023-03-27,2023002052,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2023 - REF. MARCO/2023  ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL  - 26987,,1,,2804,31.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-23,2023-03-27,2023002053,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2023 - REF. MARCO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,2805,102.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-27,2023002054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2023 - REF. MARCO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,2799,263.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-24,2023-03-27,2023002059,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-27,2023002062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2023 - REF. MARCO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,2809,5565.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-27,2023002063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26986,ELIANA STEFANELO FACCO,PF,45268967053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2023 - REF. MARCO/2023  ELIANA STEFANELO FACCO - 26986,,1,,2808,5565.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",3,TURISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002067,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,371,PROMOCAO DO TURISMO,2097,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,MANGUEIRA DE LED - 20 METROS,207.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",3,TURISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002067,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,371,PROMOCAO DO TURISMO,2097,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,207.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,SONDA DE ALIVIO NUMERO 12FINALIDADE: EQUIPAMENTOS PARA UBS,381.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,SACOLAS PLASTICAS 24X34 C/1000SACO ZIPADO - 12X17FINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA,282.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,SERVICO - DE ACOLHIMENTOFINALIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002071,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO COMAJAFINALIDADE: CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS VIA CONVENIO COM COMAJA",66165.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002071,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,66165.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002072,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,APARELHO DE PRESSAO COM ESTETOSCOPIOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA BASICA,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002073,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,CADEIRINHA PARA CARRO INFANTIL DE 0-36 KGFINALIDADE: ACOMODAR AS CRIANCAS MENORES  QUE NECESSITAM SEREM TRANSPORTADAS PELOS CARROS DA SAUDE COM SEGURANCA,326.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL 09/2023,157.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LAMPADA DE LEDRESISTENCIASUPORTE LAMPADA PLAFONFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,73.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"PLACA PERSONALIZADA - 2MM - 1,00X1,00PLACA PERSONALIZADA - EM PS 2 MM - 1,50X1,50PLACA PERSONALIZADA - EM ACM COM ADESIVO REFLETIVO 0,40X0,50FINALIDADE: MATERIAIS  DE SINALIZACAO - UBS MORADA DO SOL",1170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LINHA BARROCOTECIDO TRICOLINE PREMIUMJUTALINHA - ANNELINHA - RETROZFINALIDADE: MATERIAIS PARA AS OFICINAS TERAPEUTICAS,667.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002078,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE(422,53) PARA PORTO ALEGRE DIA 28/03/2023 EM REUNIAO COM O SECRETARIO DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO RS E SOUTH SUMMIT.",422.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002078,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,422.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002079,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP.,79.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002079,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,79.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002080,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002080,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-27,2023002081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. MARCO/2023  COMAJA - 23134,,3,,2812,5899.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-03-28,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. MARCO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,3,,2813,2573.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023001213,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,,,,,28665,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,549800.00,0,,2022,3,PRE,2022,71,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,L,2023,2023,2023-02-17,2023-03-28,2023001213,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,,,,,28665,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,549800.00,0,,2022,3,PRE,2022,71,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-03-28,2023001940,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1940/2023 - REF. MARCO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,2830,2310.33,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-28,2023001980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-28,2023001981,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1981/2023 - REF. MARCO/2023  ARGEL SANTOS DE MOURA - 28690,,1,,2821,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-28,2023001985,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1985/2023 - REF. MARCO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,2820,2450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-28,2023002012,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2023 - REF. MARCO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,2819,199.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023002029,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1429.50,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023002033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023002038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2038/2023 - REF. MARCO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,2822,344.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023002039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2023 - REF. MARCO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,2824,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023002043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2023 - REF. MARCO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,2818,463.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-28,2023002046,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2046/2023 - REF. MARCO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,2823,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-28,2023002058,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2058/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2815,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-28,2023002059,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2059/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2814,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-28,2023002060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2060/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2816,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-28,2023002061,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2061/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,2817,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-28,2023002065,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2065/2023 - REF. MARCO/2023  ELISANGELA FRAUSINA MATE  - 20268,,1,,2825,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-24,2023-03-28,2023002066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2066/2023 - REF. MARCO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,2827,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",3,TURISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-28,2023002067,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,371,PROMOCAO DO TURISMO,2097,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2067/2023 - REF. MARCO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,2828,207.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-28,2023002073,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,326.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-28,2023002073,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2023 - REF. MARCO/2023  MAGAZINE LUIZA SA - 28401,,1,,2831,326.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-28,2023002077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,667.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-28,2023002078,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2023 - REF. MARCO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,2829,422.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-28,2023002079,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2023 - REF. MARCO/2023  PASEP - 1371,,1,,2811,79.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-28,2023002080,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,2810,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-28,2023002081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2023 - REF. MARCO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,2826,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002082,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO,941.56,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002083,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO,183.94,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,CREME MASSAGEMFINALIDADE: METERIAL P/ USO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM- UBS,197.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002085,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO,968.39,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,264.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,264.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,ELEMENTO DE FILTRO DE ARVELASFILTRO DE OLEOANEL DE VEDACAO1L DE OLEO DE MOTORKIT OXI SANITIZACAOODORIZADORKIT REVISAOFLUIDO DE FREIOADITIVO - DE ARREFECIMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1014.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1014.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,REVISAO - 60.000KMFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,455.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,455.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002090,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,RACAO PARA EQUINOSFINALIDADE: RACAO PARA EQUINOS,1164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE 26/03 E UMA DIARIA SEM PERNOITE(173,68) NO DIA 27/03 TRANSPORTE A PREFEITA E SECRETARIA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002092,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: VIAGEM DO GRUPO DA 3ª IDADE PARA NAO ME TOQUE DIIA 25 DE MARCO DE 2023,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002093,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,TINTA CORALFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS- CRAS,189.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,2023002094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,CREME MASSAGEMFINALIDADE: MATERIAL P/ USO NA UBS ( FISIOTERAPEUTAS),77.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,20231000018,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,800,1111,,,1001155,JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS,PF,96799544049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,393.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,20231000018,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1001155,JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS,PF,96799544049,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,393.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-28,2023-03-28,20231000018,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1001155,JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS,PF,96799544049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. MARCO/2023  JAIRO VANDERLEI CORREA DOS SANTOS - 1155,,1,,84,393.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-30,2023-03-29,2023000558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 558/2023 - REF. JANEIRO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,2839,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-29,2023000805,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,23.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023000965,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,500,0,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,ESTORNO DE EMPENHO PARA RENOVACAO DO CONTRATO.,-68243.50,0,,0,,2021,1,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-29,2023001001,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-29,2023001008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-29,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,118.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-29,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,43.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-29,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,27.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-29,2023001024,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,159.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-29,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,2873.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-29,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,3331.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-29,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,1274.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-29,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,153.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-29,2023001085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,178.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-24,2023-03-29,2023001260,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,12.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-29,2023001569,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3160.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-29,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,124.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-29,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,120.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-29,2023001708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,3,1211.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-29,2023001840,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26427,TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,16529403000162,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,21687.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-29,2023001841,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26427,TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,16529403000162,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2409.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-29,2023001842,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-29,2023001848,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-29,2023001849,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-29,2023001852,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,37.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-29,2023001855,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2619.92,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-29,2023001856,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,475.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-29,2023001857,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-29,2023001909,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-29,2023001924,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,109.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-03-29,2023001925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,59.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001926,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001927,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24368,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,963157574,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,405.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001930,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001931,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001932,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001933,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.30,449030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001934,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001936,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001937,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001938,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001939,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-29,2023001943,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-29,2023001977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-29,2023001980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1980/2023 - REF. MARCO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,2837,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-29,2023002013,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,26278,PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,975230000257,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-29,2023002014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26278,PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,975230000257,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1606.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023002029,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2029/2023 - REF. MARCO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,2832,1429.50,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-03-29,2023002033,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2023 - REF. MARCO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,2834,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-03-29,2023002077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2023 - REF. MARCO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,2838,667.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-28,2023-03-29,2023002086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2023 - REF. MARCO/2023  ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES - 27117,,1,,2833,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-03-29,2023002087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2087/2023 - REF. MARCO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,2836,264.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-29,2023002090,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-03-29,2023002091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2091/2023 - REF. MARCO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,2835,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADERODOFLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZAESPONJA DE LAVAR LOUCATOALHA DE LIMPEZA PEQUENAPANO DE CHAOFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZACAO DA SUBPREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DE FAZ. COLORADO,230.34,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002096,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"ALCOOL LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LSACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZACAO DA SUBPREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DE FAZ. COLORADO",142.85,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002097,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: AQUSICAO DE MATERIAIS USO NA LIMPEZA/HIGIENE DA SUB-PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DE FAZ. COLORADO,67.50,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,"AGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LCERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATE 2 LSAPOLIO CREMOSO 300 MLDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERAIS DE LIMPEZA PARA USO NA HIGIENIZACAO DA SUBPREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PUBLICOS DE FAZ. COLORADO",181.44,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002099,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"PREGO 17X27 - 1 KGALVENARITE - 1 LITROARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG - 05 SACOSLIXA220 - 10 FOLHAS DE LIXA 220PINCEL 2.1/2 POLATLAS - 2 PINEL 2.1/2ROLO LA 23CM - 1 ROLO DE LA 23 CMROLO DE LA - ROLO DE LA 9 CMCAIXA DE DESCARGA BANHEIRO - 2 CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO BCFITA VEDA ROSCA - 1 ROLO DE FITA VEDA ROSCAENGATE FLEXIVEL - 2 ENGATE FLEXIVELPARAFUSO 4,5X5 - 20 PARAFUSOS 4,5 X5SELADOR - 1 GALAO D",841.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002100,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,TROFEU - DE ACRILICOFINALIDADE: TROFEUS P/O ENCONTRO DOS CORAIS INFANTO JUVENIL,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002101,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"LEITE, INTEGRAL UHT, TETRA PAK, SEM LACTOSE, EMBALAGEM DE 1 LITROFINALIDADE: LEITE PARA ALIMENTACAO ESCOLAR",61.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002102,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,550,0,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,MESA - COM CADEIRASFINALIDADE: AQUSICAO DE MOBILIA P/ ESCOLA 18 DE ABRIL,4100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002103,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,550,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,SERRA COPO. - DIAMANTE 40MMFINALIDADE: FERRAMENTA,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,550,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ABRACADEIRA NYLON - 5 ABRAC NYLON 7,2 X500ADESIVO SILICONE - ADESIVO SILICONE ACET 50GARRUELA LISA - ARRUELA LISA 5/16BROCA DE ACO - 4,50MMBUCHA NYLON - W-MU C/ ANEL S 8CANTONEIRA - 7,5 CM X 5CMCOLA CASCOLA BISNAGA 30GR EXTRA - 2 BISNAGACORDA PP MAZAFF 3 - 3,0MM BRANCADESENCRAVANTE - ROST OFF 300MLDISCO DE CORTE - WMAX 115 X 1.6 X 22/FITA AUTO ADESIVA ALUM. - 050X10MTFITA CREPE - 18MM X 50MFITA IS",356.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,550,0,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,MESA - COM 4 CADEIRASFINALIDADE: AQUISICAO DE MOBILIA P/ ESCOLA 18 DE ABRIL,1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CANALETA - 2 CANALETA PARA FIOTOMADA - CHAVE E TOMADA X D10ALAMPADA LED 9W - 1 LAMAPADA DE LED 9WSUPORTE LAMPADA PLAFON - 1 SUPORTE PARA LAMPADA PLAFONFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS- ESCOLA 18 DE ABRIL,72.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002107,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,FAIXA DECORATIVAFINALIDADE: DECORACAO PARA O ENCONTRO DE CORAIS,245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,CONSERTO - DE PNEU MICRO-ONIBUS 161FINALIDADE: MANUTENCAO DO MICROONIBUS 161,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002110,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO,451.74,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002111,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"CANO DE CAIXA DE DESCARGA - 1 CANO DE DESCARGAGUIA 2,5X15X5,5 - 1 GUIAFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS-ESCOLA 18 DE ABRIL",53.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002112,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,"AGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LCERA LIQUIDA AMARELA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATE 2 LSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS",1655.10,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002113,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"SACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE",117.00,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002114,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"RODOESPONJA DE LAVAR LOUCAPEDRA SANITARIALUVAS PARA LIMPEZA TAM. PLUVAS PARA LIMPEZA TAM. MLUVAS PARA LIMPEZA TAM. GAROMATIZANTE SPRAY  CRAVO E CANELA 400 MLSABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGPANO DE CHAOFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE",1317.65,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002115,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE  CFH ROYALTIES.,991.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002115,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,991.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002116,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,3588.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002116,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3588.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002117,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ITR.,0.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002117,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,0.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002118,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ADO LC 176/2020,73.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002118,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,73.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002119,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002119,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002120,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002120,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002121,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002121,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,191.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,191.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,24518.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,24518.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,2842,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,2840,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,2841,190.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,2843,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,2844,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,2845,2558.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,2846,4647.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,5815.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,5815.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,2848,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,2851,1288.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,2850,814.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,2847,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,2849,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002129,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,773.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002129,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,773.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,988.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,988.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002131,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,968.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002131,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,968.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002132,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,21608.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002132,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,21608.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002132,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,2856,1228.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002132,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,2857,2344.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002132,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,2855,1001.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002132,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,2854,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002132,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,2853,225.83,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002133,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002133,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,4955.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4955.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1731.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1731.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,2859,275.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,2861,554.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,2858,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,2860,367.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002138,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,20069.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002138,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,20069.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002138,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,2865,2076.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002138,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,2864,1462.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002138,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,2863,877.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002138,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,2862,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002138,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,2866,3136.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002139,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2020.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002140,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1775.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002141,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1740.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,54042.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,54042.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,2868,592.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,2872,6097.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,2873,7743.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,2870,2712.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,2869,746.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,2867,340.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,2871,3889.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,773.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,773.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,6085.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,6085.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,363.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,363.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,533.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,533.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,9402.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,9402.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,9214.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,9214.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2875,856.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2876,877.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2877,2350.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2874,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,41728.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,41728.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,2879,534.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,2882,5783.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,2881,3642.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,2880,2949.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,2878,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002155,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,652.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002155,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,652.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002156,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,3766.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002156,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3766.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002157,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,129.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002157,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,129.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002158,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2812.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002158,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2812.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002159,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,7022.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002159,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,7022.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002160,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,6881.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002160,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,6881.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002161,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002161,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002162,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002162,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002162,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2883,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002162,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2885,1192.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002162,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2884,940.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2302.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2302.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002164,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,4438.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002164,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4438.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002164,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,2886,262.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002164,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,2888,621.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002164,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,2887,541.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002164,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,2889,1167.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002165,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,558.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002165,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,558.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002166,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,754.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002166,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,754.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002167,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,739.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002167,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,739.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,62090.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,62090.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2892,390.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2898,9208.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2897,8877.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2896,6031.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2895,2997.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2894,1469.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2893,450.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2891,381.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,2890,228.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002169,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002169,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002170,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,421.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002181,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,5916.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002181,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,5916.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002181,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,2899,21.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002182,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2020.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002182,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2020.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM 03.2023,2076.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2076.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,12127.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,12127.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2905,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2911,1697.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2910,1285.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2909,651.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2908,390.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2907,182.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2906,167.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002185,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,436.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002185,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,436.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002186,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2061.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002186,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2061.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,15748.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,15748.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM 03.2023,26368.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,26368.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,90196.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,90196.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2914,2336.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2913,1493.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2917,7940.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2918,13233.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2912,430.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2916,7574.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,2915,7545.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,3255.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3255.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002192,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2325.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002192,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2325.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002193,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,5578.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002193,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,5578.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002194,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,16069.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002194,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,16069.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002195,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,4375.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002195,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4375.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002196,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,24251.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002196,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,24251.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002196,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,2923,3676.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002196,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,2922,2935.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002196,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,2919,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002196,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,2921,2914.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002196,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,2920,2406.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002197,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,963.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002197,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,963.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002198,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1045.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002198,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1045.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002199,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,4464.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002199,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4464.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002200,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM 03.2023,9498.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002200,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,9498.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002200,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,2930,613.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002200,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF RESCISAO FUNC., SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,2924,0.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002200,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,2932,911.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002200,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,2931,810.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002200,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,2929,226.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002200,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,2928,167.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002200,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,2927,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002200,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,2925,7.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002201,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1615.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002201,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1615.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002202,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002202,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002203,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1950.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002203,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1950.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002204,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,650.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002204,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,650.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002204,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,2926,48.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002205,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,650.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002205,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,650.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002206,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2185.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002206,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2185.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002207,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,274.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002207,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,274.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002208,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,269.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002208,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,269.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002209,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002209,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002209,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,2933,1074.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002210,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002210,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,7530.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,7530.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,2939,1202.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,2937,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,2938,899.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,2934,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,2935,258.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,2936,450.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002212,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002212,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002213,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM 03.2023,1083.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002213,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1083.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002214,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,696.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002214,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,696.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002215,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,683.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002215,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,683.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002216,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002216,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002216,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,2943,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002216,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,2942,315.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002216,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,2941,112.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002216,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,2940,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002217,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002217,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002218,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,25090.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002218,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,25090.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002218,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,2951,4233.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002218,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,2945,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002218,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,2948,646.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002218,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,2949,2464.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002218,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,2946,321.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002218,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,2944,190.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002218,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,2947,395.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002218,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,2950,2966.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002219,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002219,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002220,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002220,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002221,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002221,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002222,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1014.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002222,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1014.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002223,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,1001,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,383.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002223,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,383.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002224,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,3601.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002224,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3601.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002225,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,3529.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002225,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3529.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002226,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1909.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002226,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1909.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,15769.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,15769.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,2954,457.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,2958,2907.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,2952,170.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,2956,1387.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,2953,209.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - FERNANDO PEREIRA MACEDO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,2955,615.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,2957,1510.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,2959,4137.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002228,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2226.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002228,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2226.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,4996.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4996.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,533.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,533.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2527.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2527.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,3530.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3530.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002233,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,3459.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002233,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3459.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,25873.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,25873.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,2963,786.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,2967,2900.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,2966,2725.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,2965,2293.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,2964,948.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,2962,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,2961,133.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,20718.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,20718.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,4900.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4900.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002237,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,5988.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002237,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,5988.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002237,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,2960,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002238,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1448.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002238,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1448.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002239,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,3522.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002239,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3522.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002240,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,3451.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002240,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3451.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,11544.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,11544.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,2970,78.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,15297.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,15297.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,2973,1695.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,2975,2727.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,2969,72.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,2972,890.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,2974,2288.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,2971,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,170.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,170.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2450.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2450.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,146.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,146.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,541.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,541.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002248,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,325.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002248,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,325.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002248,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,2968,24.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,180.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,180.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2682.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2682.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2778.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2778.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2723.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2723.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002254,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1062.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002254,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1062.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002255,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,4840.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002255,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4840.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002255,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,2977,424.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002255,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,2976,56.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002256,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002256,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002257,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1057.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002257,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1057.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,9071.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,9071.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM 03.2023,8721.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,8721.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,51808.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,51808.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2980,1281.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2982,3038.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2979,756.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2983,3920.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2978,370.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2984,7623.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,2981,2165.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2324.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2324.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,755.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,755.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1831.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1831.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,9256.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,9256.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2995.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2995.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,2987,131.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,2986,120.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,232.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,232.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,143.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,143.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,143.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,143.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,2985,10.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,47.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,47.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,707.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,707.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM 03.2023,3401.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3401.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,12363.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,12363.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,2988,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,2993,1806.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,2989,301.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,2994,1838.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,2992,1748.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,2991,1345.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,2990,337.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1289.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1289.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,837.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,837.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,128.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,128.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,795.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,795.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,395.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,395.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2123.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2123.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002279,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2081.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002279,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2081.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002280,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,6122.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002280,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,6122.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002281,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,5999.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002281,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,5999.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,35215.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,35215.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,2996,400.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,2998,493.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,2999,494.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,3000,1997.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,3001,2111.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,3002,5041.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,3003,6671.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,2997,481.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,2995,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002283,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,421.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002283,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,421.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002284,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,255.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002284,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,255.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002285,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1057.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002285,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1057.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002286,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1394.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002286,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1394.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002287,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,59.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002288,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,315.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002288,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,315.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002289,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,537.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002289,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,537.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002290,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002290,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002291,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002291,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002291,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,3006,1021.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002291,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,3005,280.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002291,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,3007,1192.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002291,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,3004,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002292,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2302.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002292,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2302.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002293,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,3164.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002293,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3164.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002293,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,3009,443.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002293,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,3008,32.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,537.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,537.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,527.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,527.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,16881.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,16881.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,3011,461.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,3016,3291.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,3015,2129.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,3010,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,3014,2096.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,3013,1284.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,3012,930.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,786.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,786.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,88.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,88.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002301,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002301,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM 03.2023,9065.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,9065.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2585.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2585.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2534.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2534.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM 03.2023,24421.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,24421.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,3022,4297.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,3021,4295.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,3020,4021.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,3017,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,3019,2689.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,3018,1054.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,18713.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,18713.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1121.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1121.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,5020.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,5020.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002309,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2510.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002309,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2510.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002310,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,9420.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002310,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,9420.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002311,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM 03.2023,600.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002311,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,600.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1254.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM 03.2023,4595.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4595.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,5031.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,5031.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,3027,1674.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,3026,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,3025,791.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,3024,36.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,3023,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2021.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2021.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1357.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1357.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,3563.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3563.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,346.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,346.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,16968.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,16968.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,3031,1767.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,3030,1390.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,3032,2127.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,3029,67.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,3028,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,418.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,418.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002322,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1099.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002322,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1099.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002323,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,4848.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002323,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4848.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002323,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,3034,434.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002323,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,3033,45.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002323,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,3037,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002323,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,3036,597.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002323,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,3035,574.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002324,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002324,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,4389.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4389.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,4351.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4351.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,4264.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,4264.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM 03.2023,13439.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,13439.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,32866.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,32866.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,3042,3583.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,3044,8620.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,3043,4634.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,3041,2288.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,3040,1621.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,3039,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,3038,249.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1289.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1289.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,806.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,806.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,409.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,409.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,1757.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1757.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,10445.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,10445.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,3045,156.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,3046,427.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,3047,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,3048,1731.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM 03.2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002339,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002339,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002339,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,3049,36.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002339,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,3050,215.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,12920.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,12920.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,3056,2170.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,3052,156.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,3054,651.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,3053,534.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,3051,70.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,3055,1808.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002342,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,2095.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002342,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2095.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002343,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2196.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002343,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2196.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002344,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 03.2023,2152.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002344,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,2152.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,3431.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,3431.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002346,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,5978.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002346,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,5978.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002346,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE TANIA SILVEIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3059,285.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002346,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3057,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002346,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3058,148.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002346,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3060,404.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002346,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3062,1323.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002346,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3061,783.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1976.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1976.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,3063,877.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,3064,908.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 03.2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002350,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 03.2023,5598.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002350,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,5598.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002350,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,3065,224.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002350,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,3067,615.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002350,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,3066,485.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002351,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM 03.2023,1119.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002351,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,1119.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PORCA - CAST MB-20EIXO - DISCO DUPLOARRUELACONTRA PINOFINALIDADE: MANUTENCAO DA PLANTADEIRA 73,194.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002353,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TERMINAL TFJ90 - 8-8TERMINAL - TFJ 90 10-8MANGA ALTA PRESSAOTERMINAL TDKOCAPA PRENSADAFINALIDADE: MANUTENCAO TRATOR URSO 91,253.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002354,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TUBO CARDAPINO ELASTICOJUNTA - JCFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,561.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002355,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,OLEO HIDRAULICO 68OLEO HID   68 20LFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,600.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002356,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TERMINAL - FSP90 8-8MANGA ALTA PRESSAOTERMINAL - TFSP 8-8CAPA PRENSADAPARAFUSO SEXTAVADOPORCA PRESSAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,270.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002357,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"SUCO DE UVA, INTEGRAL, PASTEURIZADO, SEM ADICAO DE ACUCAR, SEM CONSERVANTES, IDENTIFICADO COM ROTULO, PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 1 ANO PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. EMBALAGEMDE VIDRO DE 1 A 1,5 LITROS.SALGADOSFINALIDADE: EXPOSICAO DOS PRODUTOS DA ASFEIRA  NA EXPODIRETO",202.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002358,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,PLACAFINALIDADE: PLACAS PARA AS PROPRIEADES - PROGRAMA PROPRIEDADE SEGURA,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,600,0,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,"SERVICO DE APOIO A EFETIVACAO DO USO DA ESTRATEGIA E-SUS ATENCAO BASICA (E-SUS AB), PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, DIRECIONADO A IMPLANTACAO/QUALIFICACAO DO REGISTRO NO SISTEMA NA MODALIDADE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC).",16828.60,0,,0,,2020,5,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,BEBEDOURO - DE AGUA KARINAFINALIDADE: MATERIAL COPA/COZINHA P/ UBS MORADA DO SOL,1000.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,600,0,,,29362,WESLLEY RODRIGUES THOME,PJ,44013821000138,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS- GERADOR,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002362,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",10000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-29,2023-03-29,2023002363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29361,MENEGAT E PACHECO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA,PJ,6173416000198,,HONORARIOS MEDICOSFINALIDADE: HONORARIOS MEDICOS,5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-30,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,139292.18,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-30,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,4,3050.00,0,,2022,19,DPV,2022,36,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023000490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"EMPENHADO INDEVIDAMENTE A MAIOR, CONTRATO ACABOU DIA 16/03/2023",-4080.55,0,,0,,2019,23,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-30,2023001008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1008/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,3073,315.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-30,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1009/2023",,5,,3081,2.27,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-30,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,3079,186.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-30,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1035/2023",,5,,3087,89.76,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-30,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,3085,7390.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-30,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1037/2023",,5,,3084,1.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-03-30,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,3082,152.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-30,2023001067,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-30,2023001072,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,15.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-03-30,2023001073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,395.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-28,2023-03-30,2023001571,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,427.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-03-30,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1589/2023 - REF. MARCO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,3072,244.51,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-30,2023001607,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,348.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-30,2023001609,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,238.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-02,2023-03-30,2023001656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,42.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-30,2023001708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,VALOR LIQUIDADO A MAIS DO QUE O VALOR DA NOTA.,,4,-32.80,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-30,2023001889,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1820.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-03-14,2023-03-30,2023001890,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,2341.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-03-30,2023001947,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-30,2023001976,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,2,22824.00,0,,2023,3,PRP,2023,7,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-30,2023001977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1977/2023 - REF. MARCO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,3074,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-22,2023-03-30,2023002030,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2173.16,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-03-30,2023002092,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2023 - REF. MARCO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,3078,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002115,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2115/2023 - REF. MARCO/2023  PASEP - 1371,,1,,3070,991.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002116,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2023 - REF. MARCO/2023  PASEP - 1371,,1,,3069,3588.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002117,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2117/2023 - REF. MARCO/2023  PASEP - 1371,,1,,3068,0.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002118,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2118/2023 - REF. MARCO/2023  PASEP - 1371,,1,,3071,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002119,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2023 - REF. MARCO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,3076,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002120,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2120/2023 - REF. MARCO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,3077,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002121,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2121/2023 - REF. MARCO/2023  NARCISO ULIANA NETTO  - 25304,,1,,3075,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002357,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,202.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29362,WESLLEY RODRIGUES THOME,PJ,44013821000138,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002362,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,10000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-30,2023002363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29361,MENEGAT E PACHECO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA,PJ,6173416000198,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002364,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BD DE ARLA,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,"SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO, CONSULTORIA E CAPACITACAO, A DISTANCIA, NA AREA EDUCACIONAL NO QUE SE REFERE A TODOS OS ORGAOS E INSTITUICOES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS DO MEC, BEM COMO CAPACITACOES NA REGIONAL PARA EQUIPE TECNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONSE",9300.00,0,,0,,2020,6,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002366,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",1562.85,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002367,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,571,0,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,"PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL,DESENHO DE TRACAO, COM AS SEGUINTESESPECIFICACOES MINIMAS: 16 LONAS, INDICE DEVELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM.PADRAO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAROU SIMILAR.FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA-TRANSPORTE ESCOLAR",6320.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002368,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,27726,VOLKMANN E CIA LTDA,PJ,5076871000102,910243190,KIT EMBREAGEM - VOLARE A6 300 MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002368,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27726,VOLKMANN E CIA LTDA,PJ,5076871000102,910243190,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002369,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,661,0,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,AUXILIO FUNERALFINALIDADE: AUXILIO FUNERAL,2994.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002370,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,28770,ANGELICA COSTA,PJ,42576982000104,,ALMOCOFINALIDADE: ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR,615.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002371,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD DE OLEO 10W30FINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR MAHINDRA 122,620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",500,0,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,"SERVICO -  DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS, COPREENDENDO MANUTENCAO, RECARGA E CONTROLE DE BOTIJOES DE SEMEN, EM TORNO DE 20 (VINTE) UNIDADES/MES, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES QUE POSSUEM ATE 10 (DEZ) HECTARES DE TERRA E, NO MAXIMO, 08 (OITO) VACAS, CF. PROGRAMA MUNICIPALFINALIDADE: CONTRATACAO DE INSIMINADOR ARTIFICIAL EM BOVINOS",15099.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",33261.63,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,33261.63,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,"CAPA - DE ASSENTO PREFERENCIAL, KIT COM 6FINALIDADE: MATERIAL DE SINALIZACAO DE ACENTO PREFERENCIAL-UBS MORADA DO SOL",229.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002375,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",181009.05,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002375,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,181009.05,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",500,0,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,"SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS, COMPREENDENDO MANUTENCAO, RECARGA E CONTROLE DE BOTIJOES DE SEMEN, EM TORNO DE 20(VINTE) UNIDADES/MES, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES QUE POSSUEM ATE 10(DEZ) HECTARES DE TERRA E, NO MAXIMO, 08(OITO) VACAS, CF. PROGRAMA MUNICIPALFINALIDADE: APOIO A INSIMINACAO BOVINA",13726.70,0,,0,,2022,1,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"-PRESTACAO DE SERVICOS, POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, COMPREENDENDO: A) ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DO PROGRAMA PAVIMENTA RS; B) ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA (CALCAMENTO), EM DIVERSAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE FAZENDA COLORADOS, REALIZAD",26400.00,0,,0,,2022,6,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2640.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002378,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,701,0,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,"HORA/MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR, COM AS ESPECIFICACOES A SEGUIR: CAPACIDADE DE CONCHA MINIMA DE 1,0M?; POTENCIA MINIMA DE 130 HPS; LARGURA DE SAPATA MINIMA DE 60 CM; CAPACIDADE OPERACIONAL MINIMA 18.000 KG. - HORA/MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR, COM AS ESPECIFICACOES A SEGUIR: CAPACIDADE DE CONCHA MINIMA DE 1,0M?; POTENCIA MINIMA DE 130 HPS; LARGURA DE SAPATA",23496.80,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002379,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,759,0,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,"HORA/MAQUINA DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, COM OPERADOR, COM AS ESPECIFICACOES A SEGUIR: CAPACIDADE DE CONCHA MINIMA DE 1,0M?; POTENCIA MINIMA DE 130 HPS; LARGURA DE SAPATA MINIMA DE 60 CM; CAPACIDADE OPERACIONAL MINIMA 18.000 KG.FINALIDADE: CONTRATACAO DE HORA/ MAQUINA DE ESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA A CONSTRUCAO/REFORMA DE ACUDES- PROGRAMA AVANCAR- IRRIGA RS",1863.20,0,,0,,2023,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002380,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23470,LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA,PF,98537091049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002380,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23470,LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA,PF,98537091049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002381,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002381,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,"LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,",,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023.,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002383,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023.,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002383,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002384,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO DE 2023.,378.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-30,2023002384,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,378.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-03-31,2023000032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,172.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-03-31,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. MARCO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,10,,3266,139292.18,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-03-31,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-31,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,26394.31,0,,2018,16,PRP,2018,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-03-31,2023000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,3526.76,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-03-31,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,3,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-25,2023-03-31,2023000510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,27309,APOMEDIL S.A,PJ,91157859000164,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 510/2023 - REF. MARCO/2023  APOMEDIL S.A - 27309,,1,,3349,368000.00,2023,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-25,2023-03-31,2023000510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,27309,APOMEDIL S.A,PJ,91157859000164,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 510/2023",,1,,3347,-4416.00,2023,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-25,2023-03-31,2023000510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,27309,APOMEDIL S.A,PJ,91157859000164,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 510/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOMEDIL S.A - 27309,,1,,3230,363584.00,2023,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-25,2023-03-31,2023000510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,27309,APOMEDIL S.A,PJ,91157859000164,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 510/2023",,1,,3232,4416.00,2023,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-25,2023-03-31,2023000510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,4.4.90.52,449052520000000,VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA,,,,,27309,APOMEDIL S.A,PJ,91157859000164,,ANULACAO DE PAGAMENTOPARA AJUSTE DE RETENCAO.,,1,,3243,-363584.00,2023,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-03-31,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-03-31,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-03-31,2023001142,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,25708,IVAN FABIANO ROTHER EIRELI,PJ,12916760000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1142/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  IVAN FABIANO ROTHER EIRELI - 25708,,1,,3265,91.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-03-31,2023001145,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,64.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-31,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-03-31,2023001608,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,59.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-31,2023001625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1625/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3310,717.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-03-31,2023001626,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1626/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3309,702.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-07,2023-03-31,2023001690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6412.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-03-31,2023001708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1708/2023 - REF. MARCO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,3,,3244,1179.00,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-31,2023001751,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1751/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3308,247.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-31,2023001752,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1752/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3307,242.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-31,2023001783,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1783/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3306,866.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-31,2023001784,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1784/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3305,848.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-31,2023001786,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1786/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3304,979.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-31,2023001787,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1787/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3303,960.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-31,2023001788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1788/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3346,246.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-31,2023001789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1789/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3345,241.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-31,2023001793,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1793/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3302,681.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-03-31,2023001794,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1794/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3301,667.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-03-31,2023001826,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,23661,RADIADORES MILESKI LTDA,PJ,718112000182,910179085,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-03-31,2023001854,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-31,2023001875,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1875/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3300,159.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-03-31,2023001876,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1876/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3299,156.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-03-31,2023001976,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2023 - REF. MARCO/2023  J.OLIVEIRA DA SILVA - 29269,,2,,3353,22824.00,2023,3,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-31,2023001978,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-31,2023001979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-31,2023001984,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-03-31,2023001987,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3839.96,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-31,2023001998,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1998/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3298,487.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-31,2023001999,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1999/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3297,477.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-31,2023002000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2000/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3323,139.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-31,2023002002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2002/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3332,142.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-31,2023002004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2004/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3344,173.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-03-31,2023002005,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2005/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3343,170.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-31,2023002017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,EMPENHO EM VERB INDEVIDA,,2,-250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-21,2023-03-31,2023002017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-03-31,2023002075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,73.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002093,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,EMPENHADO PARA O CREDOR ERRADO.,-189.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,181.44,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002099,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,841.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,72.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002111,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,53.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002112,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1655.10,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002122,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2122/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3153,191.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002123,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2123/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3152,15704.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002124,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2124/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3296,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2125/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3295,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2126/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3294,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2127/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3293,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2128/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3151,3249.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002129,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2129/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3150,773.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2130/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3292,988.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002131,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2131/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3291,968.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002132,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2132/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3149,16455.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002133,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2133/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3148,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002135,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2135/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3147,1731.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002136,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2136/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3146,3974.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002138,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2138/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3145,12476.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002140,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2140/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3290,1775.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002141,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2141/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3289,1740.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002142,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2142/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3144,31922.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2143/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3143,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002144,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2144/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3142,773.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2145/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3141,6085.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002146,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2146/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3140,363.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2147/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3139,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2148/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3138,533.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2149/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3288,9402.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2150/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3287,9214.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2151/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3137,3417.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2153/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3136,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002154,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2154/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3135,28638.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002155,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2155/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3134,652.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002156,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2156/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3133,3766.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002157,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2157/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3132,129.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002158,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2158/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3131,2812.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002159,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2159/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3286,7022.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002160,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2160/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3285,6881.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002161,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2161/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3130,3431.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002162,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2162/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3129,5338.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002164,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2164/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3128,1844.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002165,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2165/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3127,558.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002166,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2166/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3284,754.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002167,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2167/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3283,739.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2168/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3126,32054.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002169,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2169/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3125,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002170,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2170/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3124,421.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002171,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2171/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3123,5678.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002172,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2172/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3122,415.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2173/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3121,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002174,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2174/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3120,1600.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002175,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2175/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3282,10779.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002176,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2176/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3281,10563.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002177,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2177/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3119,2547.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002178,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2178/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3118,6862.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002179,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2179/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3117,1641.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002180,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2180/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3116,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002182,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2182/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3322,2020.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002183,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2183/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3211,2076.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002184,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2184/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3210,7702.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002186,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2186/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3331,2061.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2187/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3321,15748.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2188/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3209,26368.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2189/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3208,49642.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2190/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3207,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2191/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3206,3255.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002192,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2192/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3205,2325.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002194,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2194/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3330,16069.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002195,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2195/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3320,4375.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002196,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2196/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3204,12209.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002197,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2197/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3203,963.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002198,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2198/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3202,1045.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002199,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2199/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3329,4464.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002200,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2200/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3201,6640.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002201,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2201/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3200,1615.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002202,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2202/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3199,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002203,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2203/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3198,1950.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002204,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2204/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3197,601.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002205,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2205/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3196,650.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002207,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2207/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3328,274.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002208,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2208/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3327,269.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002209,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2209/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3185,5349.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002210,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2210/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3115,1468.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002211,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2211/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3114,4085.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002212,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2212/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3113,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002214,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2214/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3280,696.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002215,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2215/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3279,683.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002216,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2216/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3112,1861.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002218,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2218/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3184,13650.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002219,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2219/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3183,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002220,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2220/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3182,930.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002221,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2221/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3181,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002223,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2223/2023  IPERGS - 27082,,1,,3247,383.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002224,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2224/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3319,3601.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002225,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2225/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3318,3529.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002226,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2226/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3180,1909.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002227,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2227/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3179,4375.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002228,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2228/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3178,2226.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002229,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2229/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3177,4996.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002231,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2231/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3176,2527.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002232,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2232/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3317,3530.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002233,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2233/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3316,3459.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2234/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3175,15936.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2235/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3174,20718.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2236/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3173,4900.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002238,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2238/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3172,1448.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002239,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2239/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3315,3522.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002240,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2240/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3314,3451.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2241/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3171,11466.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002242,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2242/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3170,7442.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2243/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3169,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002244,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2244/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3168,170.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2245/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3167,2450.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002246,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2246/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3166,146.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002247,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2247/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3165,541.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002248,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2248/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3164,300.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002249,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2249/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3163,180.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002250,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2250/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3162,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2252/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3313,2778.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2253/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3312,2723.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002254,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2254/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3161,1062.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002255,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2255/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3160,4359.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002256,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2256/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3159,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002258,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2258/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3311,9071.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002259,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2259/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3195,8721.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2260/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3194,32651.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2261/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3193,2324.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2262/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3192,755.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2264/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3326,9256.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2265/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3158,2743.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2266/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3157,232.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2267/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3156,143.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2268/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3155,133.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2269/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3154,47.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2271/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3191,3401.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2272/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3190,4903.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2273/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3189,1289.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2274/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3188,837.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2275/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3187,128.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2277/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3186,395.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002278,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2278/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3325,2123.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002279,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2279/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3324,2081.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002280,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2280/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3278,6122.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002281,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2281/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3277,5999.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2282/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3111,17283.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002283,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2283/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3110,421.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002284,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2284/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3109,255.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002285,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2285/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3108,1057.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002286,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2286/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3107,1394.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002287,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2287/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3106,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002288,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2288/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3105,315.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002289,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2289/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3104,537.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002290,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2290/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3103,3431.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002291,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2291/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3102,4978.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002293,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2293/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3228,2688.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2294/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3342,537.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2295/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3341,527.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2296/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3227,6477.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2297/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3226,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2298/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3225,786.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2299/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3224,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2300/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3223,88.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002301,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2301/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3222,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2302/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3221,9065.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2303/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3340,2585.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2304/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3339,2534.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002305,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2305/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3220,7974.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002306,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2306/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3219,18713.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2307/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3218,1121.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2308/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3217,5020.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002309,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2309/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3216,2510.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002311,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2311/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3215,600.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002312,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2312/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3338,1280.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2313/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3337,1254.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2314/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3214,4595.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2315/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3213,1181.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2319/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3212,346.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2320/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3240,11585.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002323,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,3242,1973.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002324,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2324/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,3241,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2326/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3336,4351.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2327/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3335,4264.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2328/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3239,13439.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2329/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3238,11598.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2330/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3237,1289.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2331/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3236,806.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2333/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3334,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2334/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3333,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2335/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3235,1757.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2336/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3234,7138.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2337/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3233,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002339,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2339/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,3229,2349.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002340,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2340/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3101,7529.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002341,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2341/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3100,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002342,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2342/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3099,2095.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002343,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2343/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3276,2196.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002344,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2344/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3275,2152.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2345/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3098,3431.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002346,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2346/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3097,2972.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002348,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2348/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3096,5745.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002350,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2350/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3095,4273.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1000.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-03-31,2023002362,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2362/2023 - REF. MARCO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,3245,10000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002364,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,740.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002369,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,2994.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002370,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28770,ANGELICA COSTA,PJ,42576982000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,615.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002373,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2373/2023 - REF. MARCO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,3264,33261.63,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,229.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002375,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2023 - REF. MARCO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,3263,181009.05,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002380,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23470,LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA,PF,98537091049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2023 - REF. MARCO/2023  LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA  - 23470,,1,,3262,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002381,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2023 - REF. MARCO/2023  PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER  - 21263,,1,,3261,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2382/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3274,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002383,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2383/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3273,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-03-31,2023002384,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2384/2023  IPERGS - 27082,,1,,3246,378.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002385,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,CAPACITOR PERMANENTE 60 440 VCAPACITOR DE PARTIDA  220VFINALIDADE: ASSISTENCIA TECNICA  - POCO ESQUINA LUTZ,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002385,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002386,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,SERVICO - VERIFICACAO CRONOTACOGRAFOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 7865,90.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002386,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,90.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002387,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,PLACA - PARFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 7865,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002387,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002388,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,SERVICO - VERIFICACAO DE CRONOTACOGRAFOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 7864,90.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002388,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,90.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002389,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,27400,MIRIAM ESTER ROHDE FISCH,PF,93800096072,,SERVICO - IMPRESSAO E DIGITALIZACAOFINALIDADE: SERVICO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTO,82.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002389,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27400,MIRIAM ESTER ROHDE FISCH,PF,93800096072,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,82.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.30,449030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,0,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,PLACA - PARFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.30,449030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002391,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO,806.09,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002392,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002392,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002392,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,3352,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002393,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002393,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002393,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,3351,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2394/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,3350,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: MARCO DE 2023.,1694.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1694.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,199.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,199.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,EMEPNHADO NO RECURSO ERRADO,-1360.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,1360.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1360.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,EMPENHADO NO RECURSO ERRADO.,,2,-1360.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002398,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS. (IPTU),44.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002398,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,44.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002398,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2398/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,3390,44.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002399,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.( FPM),3553.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002399,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3553.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002399,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2399/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,3391,3553.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002400,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.(IPTU),265.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002400,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,265.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002400,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2400/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL - 23056,,1,,3392,265.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002401,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,51.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002401,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,51.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002401,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2023 - REF. MARCO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,3393,51.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,245.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,245.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",3,TURISMO,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002403,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,371,PROMOCAO DO TURISMO,2097,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,28798,SSR INVESTE LTDA,PJ,37910925000260,,3 BANDEIJAS DESTINADO A DEPARTAMENTO DE TURISMO,45.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",3,TURISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002403,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,371,PROMOCAO DO TURISMO,2097,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28798,SSR INVESTE LTDA,PJ,37910925000260,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,45.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,6.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,6.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,173.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,173.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBO - (BORRACHINHA)FINALIDADE: CARIMBO P/ SETOR RH,105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29328,DRONE-FIX,PJ,12130606000120,,CONSERTO - - TROCA BRACO DIANTEIRO ESQUERDO MINI SEFINALIDADE: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"BATATA DOCE NOVA, DE BOA QUALIDADE, INTEGRAS, NAO RAJADAS INTERNAMENTE, LIVRE DE SUJIDADES.TOMATETOMATECEBOLACEBOLA - ROXAALHOTEMPERO VERDE, SALSINHA E CEBOLINHAMANGAMANGAUVA RUBIMAMAO FORMOSAMAMAO FORMOSAMELAOMANGAMAMAO FORMOSAMELAORUCULAAGRIAOMANGATEMPERO VERDE, SALSINHA E CEBOLINHAMAIONESE SACHEREQUEIJAOCOXA E SOBRE COXA FRANGO.TOMATECEBOLAPIMENTAOCAIXA - DE CHACAIXA - DE CHA DE FRUTAS VERMELHA",420.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,CAIXA - DE CHA MACAFINALIDADE: GENERO DE ALIMENTACAO-GRUPOS SAUDE,15.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,PACOTE DE GUARDANAPOFINALIDADE: MATERIAL COPA/COZINHA,4.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,CEBOLATOMATEPIMENTAOALHOMOLHO INGLESTEMPERO COMPLETOFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS P/ GRUPOS DA SAUDE,98.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"CEBOLATOMATEMAGGI CALDOTEMPERO SAZONOVOS DE GRANJA EMBALADO DUZIAOLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLROYAL FEREMENTO EM PO 250GRCHOCOLATEAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.BANANA CATURRAFINALIDADE: GENEROS DE ALIMENTACAO P/ OS GRUPOS DA SAUDE",111.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"COMPUTADOR - NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE 11ª GERACAO, COM FREQUENCIA MINIMA DE 3.0 GHZ, 4GB DE MEMORIA RAM DDR4, 256GB SSD, TELA FULL HD 15,6?, REDE GIGABIT, WINDOWS 11FINALIDADE: AQUSICAO DE NOTEBOOK- UBS CENTRO",2990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,PELICULAFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"ARGAMASSA - 20 KGGARFO PARA ROLO23 CMROLO DE LAPINCEL 3 POL ATLASPINCEL 4 POL.PINCEL 396 1 1/2PINCEL - 1 POLLIXA - 120BANDEJA PINTURAPISO - INCOPISOTINTA - CORALPARAFUSO - SANITARIOREJUNTE COR GRAFITEPISO - 34X60TINTA CORAL - 900MLBASE CORAL CORALIT TRAD T3,2LCABO - FLEXIVEL 2,5MMPISO - 60X60ARGAMASSA - 20 KGESPACADOR - PISO 3MMCAP SDPLUG - 1/2CANO ESGOTO 100MMPORTA - INTERNAMANGA - NIVEL 3/8X1,5E",2139.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"REQUEIJAOCHA OETKER MACA E CANELASAL IODADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 1 KGCEBOLAMACA FUGICREME DE LEITEPEITO FRANGO C/ OSSOACUCAR ALTO ALEGRE 2KGMAIONESE SACHE - 400 GRTOMATECEBOLACREME DE LEITE (NATA)MAIONESE SACHE - 400 GRPEITO FRANGO C/ OSSOTEMPERO VERDE, SALSINHA E CEBOLINHACEBOLAREQUEIJAOBACONLINGUICA CALABRESAFARINHA DE TRIGO - 1 KGLEITE LANGUIRU INTEGRALFUGINI MILHO VERDE 170GCHA OETKER MACA E C",260.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"ARGAMASSAPARAFUSO - 60X70BUCHA PLASTICA 10 MMPISO - CEJATEL 48X48TINTA - RESICOLORBASE CORAL CORALIT - 3,2 LTSOLVENTE RESICOLOR 900 MLMADEIRA RODAPE EUCALIPTOTINTA - RESICOLOR TELHADOMANGA - CORRUGADA 3/4 POLCABO - PARALELOCAIXETA DE PVC 4X2 - PARA GESSOTE SD - 25MMLUVA CORRER SOLD 25 MMCOLA CANOARGAMASSA - 20 KGFINALIDADE: MANUTENCAO DA UBS MORADA DO SOL",2531.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS. (FUNDEB),1360.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1360.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002418,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2418/2023 - REF. MARCO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,3394,1360.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002419,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,129.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002419,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,129.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,2023002420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS MARCO 2023,357437.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,357437.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,87,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,94,21106.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,93,8689.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,95,28157.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,96,32910.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,92,4245.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,91,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,90,2471.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO JUDICIAL - VALMIR, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,89,1853.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 19/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,102,251527.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,88,930.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,86,390.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000019,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,85,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000020,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS MARCO 2023,27694.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000020,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE MARO DE 2023.,,1,27694.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000020,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 20/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,101,23685.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000020,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,97,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000020,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,98,787.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000020,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,99,3131.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000021,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE MES MARCO DE 2023.",8292.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000021,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,8292.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-31,2023-03-31,20231000021,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 21/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,100,8292.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-03,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,3370,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-03,2023000830,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 830/2023 - REF. MARCO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,3367,296.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-03,2023000830,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 830/2023",,1,,3369,3.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-03,2023001072,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1072/2023 - REF. MARCO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,3358,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-03,2023001073,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1073/2023 - REF. MARCO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,3357,395.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-03,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2023",,2,,3360,148.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-03,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023 - REF. MARCO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,2,,3359,1201.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-03,2023001656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1656/2023 - REF. MARCO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,3356,42.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-04-03,2023001889,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1889/2023 - REF. MARCO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,3355,1820.54,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-04-03,2023001890,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1890/2023 - REF. MARCO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,3354,2341.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-03,2023001975,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1975/2023",,1,,3366,20.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-03,2023001975,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1975/2023 - REF. MARCO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,3364,1699.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023002317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2317/2023  FGTS - 1349,,1,,3376,1357.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023002321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2321/2023  FGTS - 1349,,1,,3375,418.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-03,2023002360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2360/2023 - REF. MARCO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,3373,1000.79,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-03,2023002369,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2369/2023 - REF. MARCO/2023  MAURO STEINHAUS - 23068,,1,,3371,2994.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-03,2023002374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2374/2023 - REF. MARCO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,3372,229.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-03,2023002386,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2386/2023 - REF. MARCO/2023  INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL - 26745",,1,,3362,90.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-03,2023002388,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2388/2023 - REF. MARCO/2023  INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL - 26745",,1,,3363,90.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-03,2023002389,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27400,MIRIAM ESTER ROHDE FISCH,PF,93800096072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2023 - REF. MARCO/2023  MIRIAM ESTER ROHDE FISCH - 27400,,1,,3361,82.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-03,2023002396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2023 - REF. MARCO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,3374,199.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-04,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. ABRIL/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,3,,3406,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-04,2023001608,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2023 - REF. MARCO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - SUPERMERCADO, CNPJ: 90.657.289/0086-06 - 27284",,1,,3395,59.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-04,2023001621,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1621/2023 - REF. MARCO/2023  EDUARDO GRAUNKE CAMARGO - 26510,,2,,3409,50.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-04,2023001621,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1621/2023 - REF. MARCO/2023  EDUARDO GRAUNKE CAMARGO - 26510,,1,,3408,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-04,2023001978,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1978/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3401,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-04,2023001979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1979/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3400,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-04,2023001984,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1984/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3399,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002017,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,571,0,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,EMPENHO EM VERBA INDEVIDA,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-04,2023002099,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2099/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3396,841.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-04,2023002106,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2106/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3398,72.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-04,2023002111,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2111/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3397,53.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-04,2023002368,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27726,VOLKMANN E CIA LTDA,PJ,5076871000102,910243190,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2023 - REF. MARCO/2023  VOLKMANN E CIA LTDA - 27726,,1,,3407,1140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-04,2023002402,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2402/2023 - REF. MARCO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,3403,245.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",3,TURISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-04,2023002403,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,371,PROMOCAO DO TURISMO,2097,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28798,SSR INVESTE LTDA,PJ,37910925000260,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2403/2023 - REF. MARCO/2023  SSR INVESTE LTDA - 28798,,1,,3404,45.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-04,2023002405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2405/2023 - REF. MARCO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,3402,173.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-04,2023002419,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2419/2023 - REF. MARCO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,3405,129.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,26901,ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000955,,SERVICO - HOSPITALAR CIRURGIA DE HIPOSPADIAFINALIDADE: SERVICO HOSPITALAR,1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002422,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGGUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6?) NAO APARELHADAPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO",1557.95,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002423,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO",1719.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002424,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KGCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIOFINALIDADE: AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO",1143.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002425,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO,528.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002426,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITACAO, O REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, COM ENTREGA DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME DESCRICAO NO ANEXO I, QUE DEVERA SER REALIZADA EM RIGOROSA OBSERVANCIA AO TERMO DE REFERENCIA, QUE CONSTITUI O ANEXO I-A DO PRESENTE EDITAL.",4090.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002427,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFASICO,  COM QUADRO DE MEDIDOR COMPLETO, PADRAO COPRELFINALIDADE: AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO",2450.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002428,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFASICO,  COM QUADRO DE MEDIDOR COMPLETO, PADRAO RGEFINALIDADE: DOACAO DIONATAN SILVEIRA",2350.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002429,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: DOACAO PARA ROSIMERE SIEG",198.80,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002430,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KGFORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 MPISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: DOACAO PARA ANDIARA OLIVEIRA",1572.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002431,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: DOACAO PARA DANIEL CAMPOS,700.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002432,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: DOACAO PARA PAULA MACHADO",648.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002433,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFASICO,  PADRAO COPRELFINALIDADE: DOACAO PARA MARCOS BENETA",1300.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,660,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOFINALIDADE: CARIMBO- SETOR CADASTRO UNICO,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002435,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"ALCACONECTOR PERFURANTEISOLADOR OLHAL 5/16 X 42 MMSUPORTE LAMPADA PLAFONLAMPADA DE LEDCABO FLEXIVELCABO FLEXIVEL 2,5MMCABO FLEXIVEL 6,0MMFITA ISOLANTECAIXETA DE PVC 4X2MANGA CORRUGADA 3/4ABRACADEIRA DE NYLONFINALIDADE: DOACAO PARA IVO LAMB",3080.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002436,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TINTATINTA SPRAYTINTA ACRILICAFINALIDADE: REFORMA DO CRAS,365.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002437,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BUCHAABRACADEIRALUVA ELETRODUTO 3/4PEZZI CJ 1 TECLA C/TOMPEZZI CJ 2 TECLAS C/TOMCONJ. PEZZICJ. PARAFUSOCAIXETA DE PVC 4X2FITA ISOLANTEABRACADEIRA DE NAYLONFINALIDADE: DOACAO PARA MARCO ELISEU MELLO DE SOUZA,618.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CAIXA - DE LUZ PADRAOFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS- CENTRO ADMINSITRATIVO,3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,MOVEIS - PLANEJADOSMOVEL - AEREO PLANEJADOFINALIDADE: MOVEIS P/ ALMOXARIFADO- UBS CENTRO,18578.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002440,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",621,0,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,MESA - GINEC COM GABINETEFINALIDADE: MOBILIA -UBS MORADA DO SOL,3480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002441,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.BISCOITO, D",8008.57,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002442,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS - P45FINALIDADE: BOTIJAO DE GAS PARA 18 DE ABRIL,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CARTUCHO HP - 662XLPRETOFINALIDADE: SUPRIMENTO DE INFORMATICA,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002444,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL TINTA EPSON - GARAFA DE TINTA T544120-AL PRETO 65MLCARTUCHO IMPRESSORA - MI- CART.TONER COMP.TN1000/1060/1070 IK BK CX NEUTRAFINALIDADE: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- CMAEE,215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOFINALIDADE: ATENDER A NECESSIDADE DO SETOR DE ICM,112.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CARGA DE GAS DE COZINHAFINALIDADE: AQUISICAO DE GAS- UBS MORADA DO SOL,125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",11067.60,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002448,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002448,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002449,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTONO POSTO DA LOUSANE DEVIDO O POSTO GANHADOR ESTAR FECHADO NO DOMINGO,177.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",16984.34,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002451,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,504.85,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002452,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: PORTAO/COLONIA SAO JOAO: VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: FORTALEZA DOS VALOS SEDE/ GRANJA CARLOS DILL, LINHA QUIMERICK, LINHA GUNTZEL, COLONINHA SAO JOAO, EMEF JOAO SOARES DE BARROS, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, EMEF 18 DE ABRIL E EEEB LEOPOLDO MEINEN. TURNO: MANHA - TIPO DE VEICULO, ANO E  LOTACAO: MICRO-ONIBUS, ANO 2010, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 25 ASSENTOS. NUME",17356.50,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002453,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,PAR DE PLACASFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- TRANSPORTE ESCOLAR,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",13395.20,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002455,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,1)	CONTRATACAO DE 128H (CENTO E VINTE E OITO HORAS/AULA) DE CANTO CORAL INFANTO-JUVENIL; VIOLAO INICIANTE E VIOLAO BASE. POR PROFISSIONAL COM DIPLOMA EM CURSO SUPERIOR LICENCIATURA PLENA EM MUSICA E/OU BACHARELADO.FINALIDADE: OFICINA DE CANTO CORAL INFANTO/ JUVENIL,3600.04,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002456,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002456,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002457,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,759,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,BOMBONA PLASTICA - 200 LITROSFINALIDADE: MATERIAL P/ LIMPEZA/HIGIENE-PARQUE DE RODEIOS,675.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002458,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COPO PLASTICOPACOTE DE GUARDANAPOFINALIDADE: MATERIAL COPA/COZINHA,9.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002459,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,550,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,CLIMATIZADOR CONSUL 18000 - QUENTE E FRIOFINALIDADE: AQUISICAO DE CLIMATIZADOR,2580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002460,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,550,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,CLIMATIZADOR 9.000 BTUSFINALIDADE: AQUISICAO DE CLIMATIZADOR- CMAEE,1754.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002461,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,550,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,CLIMATIZADOR 12 MIL BTUSFINALIDADE: AQUISICAO DE CLIMATIZADOR P/ ESCOLA 18 DE ABRIL,1950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-04,2023-04-04,2023002462,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA CRUZ ALTA - CENTRO/CAMPUS UNICRUZ, COM ONIBUS RODOVIARIO, COM ANO DE FABRICACAO DE 2004 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS SENTADOS, CLIMATIZADO, COM CALEFACAO E BANHEIRO, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS POR DIA, VIAGEM DE IDA E VOLTA, NUM TOTAL",25024.00,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,5,9213.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,9928.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,2430.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,4,1148.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,5188.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,849.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,3,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,5,2585.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,873.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-05,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,371.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023000256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,ESTORNO DE LIQUIDACAO E EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-4900.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-05,2023000256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,ESTORNO DE LIQUIDAO E EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-4900.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-05,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-05,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,3,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-05,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-05,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-05,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,569.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-04-05,2023000538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28697,CLINICA MEDICA FERRAREZE NUNES LTDA ME,PJ,27078683000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 538/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CLINICA MEDICA FERRAREZE NUNES LTDA ME - 28697,,1,,3479,7446.67,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-27,2023-04-05,2023000538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28697,CLINICA MEDICA FERRAREZE NUNES LTDA ME,PJ,27078683000156,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 538/2023",,1,,3481,253.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-05,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. MARCO/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,3,,3475,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-01,2023-04-05,2023000886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 886/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3509,3558.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-04-05,2023000889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 889/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3447,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-05,2023000900,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 900/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3448,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-05,2023000936,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 936/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14 - 26339,,1,,3473,1012.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-05,2023001031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1031/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GABRIELA MAIER BUENO - 27264,,1,,3456,49.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-05,2023001032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1032/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GABRIELA MAIER BUENO - 27264,,1,,3455,927.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-05,2023001044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1044/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 1622,,1,,3483,12059.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-05,2023001080,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1080/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,3500,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-05,2023001082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,24540,ASS HOSPITAL BOM PASTOR IJUI,PJ,92004225000134,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1082/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ASS.HOSPITAL BOM PASTOR IJUI - 24540,,1,,3484,23830.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-05,2023001098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1098/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3510,0.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-05,2023001151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1151/2023 - REF. MARCO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,3504,597.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-05,2023001159,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27668,MOUSE  DEDETIZACAO LTDA,PJ,9642217000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MOUSE  DEDETIZACAO LTDA - 27668,,1,,3506,3307.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-05,2023001160,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27668,MOUSE  DEDETIZACAO LTDA,PJ,9642217000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1160/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MOUSE  DEDETIZACAO LTDA - 27668,,1,,3507,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-05,2023001225,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1225/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 93.351.344/0001-26 - 10006",,1,,3454,2369.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-05,2023001234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1234/2023",,1,,3493,1.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-05,2023001234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1234/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3491,90.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-05,2023001235,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,3505,648.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-05,2023001237,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1237/2023",,1,,3496,2.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-05,2023001237,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1237/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3494,174.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-23,2023-04-05,2023001243,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,24920,GENI BERNADETE LAGEMANN,PJ,92304286000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GENI BERNADETE LAGEMANN - 24920,,1,,3452,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-05,2023001253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1253/2023",,1,,3487,0.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-05,2023001253,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1253/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3485,43.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-05,2023001254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1254/2023",,1,,3499,4.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-05,2023001254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1254/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3497,342.93,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-05,2023001255,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1255/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3488,470.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-05,2023001255,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1255/2023",,1,,3490,5.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-05,2023001256,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1256/2023 - REF. MARCO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,3453,370.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-27,2023-04-05,2023001531,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1531/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN - 28635,,1,,3502,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-04-05,2023001553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1553/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 1622,,1,,3482,7020.21,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-05,2023001612,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1612/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3512,496.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-05,2023001613,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1613/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3513,315.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-05,2023001614,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1614/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3514,6301.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-05,2023001615,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1615/2023 - REF. MARCO/2023  LEANDRO NAZARIO DE SOUZA - 24095,,1,,3516,9850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-04-05,2023001659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1659/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3446,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-05,2023001699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1699/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3508,1580.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-05,2023001704,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2023 - REF. MARCO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,3515,8704.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-05,2023001705,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2023 - REF. MARCO/2023  JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14 - 26339,,1,,3472,264.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-05,2023001706,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1706/2023 - REF. MARCO/2023  DICKEL & SOUZA LTDA - ME - 21794,,1,,3470,556.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-05,2023001709,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,28873,VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI,PJ,41983527000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1709/2023 - REF. MARCO/2023  VIDASIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - 28873,,1,,3449,6450.00,2022,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-05,2023001730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,860,SOCIEDADE ESPORTIVA BENEFICENTE RECREATIVA FORTALEZA,PJ,89707053000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1730/2023 - REF. MARCO/2023  SOCIEDADE ESPORTIVA BENEFICENTE RECREATIVA FORTALEZA - 860,,1,,3462,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-05,2023001810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2023 - REF. MARCO/2023  LUCIANE RAMOS DOS SANTOS - 1078,,2,,3450,500.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-05,2023001810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1810/2023 - REF. MARCO/2023  LUCIANE RAMOS DOS SANTOS - 1078,,1,,3451,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-05,2023001884,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1884/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3511,7.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-16,2023-04-05,2023001950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,996,UNIMED PLANALTO CENTRAL RS  COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAU,PJ,89100135000132,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1950/2023",,1,,3478,54.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-16,2023-04-05,2023001950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039610000000,SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO,,,,,996,UNIMED PLANALTO CENTRAL RS  COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAU,PJ,89100135000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1950/2023 - REF. MARCO/2023  UNIMED PLANALTO CENTRAL RS  COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 996,,1,,3476,3546.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-05,2023001974,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1974/2023 - REF. MARCO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,3457,382.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-05,2023001974,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1974/2023",,1,,3459,4.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-05,2023001983,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1983/2023 - REF. MARCO/2023  NATANNA PRASS - 29158,,1,,3469,549.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-05,2023002020,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29353,DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA,PJ,39838459000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2020/2023 - REF. MARCO/2023  DEMOLINER SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - 29353,,1,,3503,560.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-05,2023002030,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2030/2023 - REF. MARCO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,3463,2173.16,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-05,2023002064,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2064/2023 - REF. MARCO/2023  DICKEL & SOUZA LTDA - ME - 21794,,1,,3471,5.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-05,2023002070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2070/2023 - REF. MARCO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 28631,,1,,3474,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-05,2023002088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2023 - REF. MARCO/2023  YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - 28643,,1,,3460,1014.07,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-05,2023002089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2089/2023 - REF. MARCO/2023  YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - 28643,,1,,3461,455.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-05,2023002112,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2023 - REF. MARCO/2023  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753,,1,,3445,1655.10,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-05,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,1,,3467,290.40,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-05,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,1,,3466,33.42,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-05,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2023 - REF. MARCO/2023  PRISCILA SIEG LIMA - 20946,,1,,3464,2316.18,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,VALOR DA NOTA MENOR QUE O EMPENHADO,-1.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-05,2023002408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,418.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-05,2023002410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-05,2023002411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,98.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-05,2023002420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2420/2023 - REF. MARCO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,3468,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-05,2023002448,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2448/2023 - REF. ABRIL/2023  FERNANDO PEREIRA MACEDO  - 25380,,1,,3501,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,344.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,344.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,3410,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,3411,48.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,3413,265.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002464,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,25.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002464,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,25.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002464,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,3414,25.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002465,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,1849.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002465,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,1849.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002465,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2465/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3440,1403.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002465,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,3416,445.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002466,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,1599.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002466,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,1599.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002466,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,3412,214.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002466,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2466/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3439,1384.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002467,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,616.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002467,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,616.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002467,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2467/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3438,616.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002468,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,319.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002468,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,319.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002469,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,312.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002469,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,312.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,5909.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,5909.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,3420,531.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,3417,16.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2470/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3437,4842.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,3418,79.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,3419,438.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,645.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,645.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002472,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,632.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002472,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,632.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002473,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,95.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002473,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,95.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002473,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2473/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3436,87.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002473,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3421,7.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002474,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,8.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002474,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,8.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002474,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS - REF. PARTE RETENCAO EMPRESA: 1, SETOR: 3, CENTRO CUSTO: 1",,1,,3415,8.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002475,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,3121.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002475,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,3121.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002475,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2475/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3435,3121.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002476,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,780.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002476,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,780.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002476,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3422,58.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002476,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2476/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3434,721.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002477,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,1040.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002477,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,1040.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002477,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2477/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3433,1040.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002478,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,4162.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002478,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,4162.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002478,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3423,208.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002478,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3424,408.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002478,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2478/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3432,3545.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002479,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,185.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002479,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,185.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,874.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,874.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,356.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,356.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002482,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,1382.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002482,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,1382.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002482,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,3425,63.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002482,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2482/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3444,1318.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002483,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,4055.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002483,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,4055.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002483,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2483/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3443,4055.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002484,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,1221.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002484,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,1221.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002484,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,3426,236.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002484,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2484/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3442,985.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002485,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,1506.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002485,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,1506.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002485,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2485/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3441,1506.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002486,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,363.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002486,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,363.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002487,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,303.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002487,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,303.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,297.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,297.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002489,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,297.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002489,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,297.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002489,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2489/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3431,297.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002490,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 03.04.2023,3273.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002490,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,3273.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002490,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,3428,249.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002490,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3430,2690.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002490,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,3427,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002490,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,3429,303.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PNEU 215/65 R16 INDICE DE CARGA MINIMO 98. INDICE DEVELOCIDADE MINIMO ??T??. PADRAO DE QUALIDADEPIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE, BRIDGESTONE OU DEQUALIDADE SUPERIORPNEU 700-16 CONVENCIONAL BORRACHUDO, EIXODIRECIONAL, COM CONDICOES MINIMAS: 10 LONAS,INDICE DE VELOCIDASEGUINTES ESPECIFICACDE J,PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM.PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL,DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM",4900.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4900.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,660,0,,,28867,MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS,PJ,37493817000159,,ALVEJANTEDETERGENTE DE LOUCA - 5LTSLIMPA PISO MULTIUSOSUPORTE PARA PAPEL TOALHASACO DE LIXO 15 LITROSSACO DE LIXO PRETO 30 LTDETERGENTE DE LOUCADESINFETANTESABONETE LIQUIDOTIRA LIMOFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE- CRAS,153.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UN - PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UNFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE",905.40,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002494,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,202.50,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,AGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,237.80,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"SACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE",102.30,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,"RODOESPONJA DE LAVAR LOUCALUVAS PARA LIMPEZA TAM. PSABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGPANO DE CHAOFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE",249.52,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: COMBUSTIVEL FROTA,4597.36,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,REFORMAFINALIDADE: MANUTENCAO DE VEICULO,580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,MAQUINA DE LAVAR ROUPASFINALIDADE: AQUISICAO DE MAQUINA DE LAVAR- UBS MORADA DO SOL,405.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,AGUA SANITARIA - MAZZAROLO LTFINALIDADE: GENERO DE ALIMENTACAO,47.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,MEDICAMENTOS - AMOXICILINA 500 MGFINALIDADE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,1400.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,"PASTA - SANFONADACADERNO 96 FLS GRANDECADERNO - 80 FOLHASMATERIAIS - DIVERSOSFITA CREPEMARCA TEXTOFITA - FIXA FORTEENVELOPE  22,5 X 16 (MEDIO)GRAMPEADOR PEQUENOETIQUETA DE IDENTIFICACAOMARCA TEXTOFITA ADESIVAGRAMPEADOR PEQUENOLAPIS PRETOCANETA AZULCADERNO - 96 FOLHASFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE- GRUPOS DO NAAB",440.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,BALAO - PACOTEKIT BRINQUEDO - MINIPLACA - DE ISOPORVASO JUNCO - VASO JUNCOPRATO DE VASOPRATO DE VASOVASO JUNCOFINALIDADE: MATERIAL P/ OS GRUPOS DO NAAB,190.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIXEIRATOALHA - BRANCA DE ROSTOFINALIDADE: MATERIAL P/ GRUPOS DO NAAB,119.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,BATERIA - PANASONIC 9VPILHASFINALIDADE: MATERIAIS P/ GRUPOS DO NAAB,48.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,"CAIXETAMODULO - TOMADAMODULO - CEGOBUCHACABO - PP 2X2,5 MMMODULO - INTERRUPTOR SIMPLESMODULO - PLACACANALETACABO - FLEXIVEL 4MMCABO - FLEXIVEL 6MMPARAFUSO - DE MAQUINAFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS- UBS CENTRO",1693.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,MANGUEIRA - CORRUGADA 3/4CAIXETACABO - FLEXIVELPLACA - MODULOMODULO - TOMADAMODULO - GESSOFINALIDADE: MATERIAIS ELETRICOS- UBS MORADA DO SOL,326.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO,3438.27,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002510,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COLHER - DE PLASTICO (MEXEDOR DE CAFE) C/500UN.FINALIDADE: MATERIAL COPA/ COZINHA,30.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,SABAO EM PO 1 KGSACO DE LIXO PRETO 100 LTFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE,29.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ACUCAR - 5KGFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS,23.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002513,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: AUXILIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO-",900.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,339.25,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,621,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,SERVICO DE INSTALACAO JANELASFINALIDADE: INSTALACAO DE JANELAS-UBS CENTRO,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"CAIXA - DE CHACAIXA - DE CHAALFACE HIDROPOMICAREQUEIJAOOVOS DE GRANJA EMBALADO DUZIABANANA CATURRAAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.OLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLCAIXA - DE CHAAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.R",146.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,CEBOLATOMATEPIMENTAOALHOMOLHO INGLESTEMPERO COMPLETOFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS P/ GRUPOS DA SAUDE,2.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002518,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,VALOR REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES.,4732.93,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,660,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"VALOR REFERENTE A INSCRICAO PARA OS CURSO: A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR - DEVERES, PROIBICOES, CAUSAS DE PERDA DO MANDATO DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA AS SERVIDORAS LUZIA CASTRO DE AZEVEDO E JULIANA ORTIZ HUBNER.INSCRICAO PARA OS CURSO: PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR, PARA AS SERVIDORAS LUZIA CASTRO DE AZEVEDO E JULIANA ORTIZ HUBNER.",1627.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002520,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"VALOR REFERENTE A INSCRICAO PARA OS CURSO: A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR - DEVERES, PROIBICOES, CAUSAS DE PERDA DO MANDATO DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA A ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO.INSCRICAO PARA OS CURSO: PROCESSO DE ESCOLHA PARA O CONSELHO TUTELAR, PARA A SERVIDORA ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO.",813.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002521,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,500,0,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,"SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL E SOCIAL, DESTINADO AOS AGRICULTORES, COMPREENDENDO O PLANEJAMENTO, A EXECUCAO E A AVALIACAO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E COLETIVAS, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS UNIDADES DE PRODUCAO FAMILIAR.",6824.35,0,,0,,2021,1,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 2412, VALOR 1 CENTAVO",0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002523,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 2409, R$ 0,06",0.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-05,2023-04-05,2023002526,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,550,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,CLIMATIZADOR 12 MIL BTUSFINALIDADE: AQUIISCAO DE CLIMATIZADORES P/ EMEI PRE E PRO,5850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. ABRIL/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,5,,3561,9213.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. ABRIL/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,4,,3559,9928.96,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8/2023 - REF. ABRIL/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,5,,3546,2430.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. ABRIL/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,4,,3560,5188.34,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 11/2023 - REF. ABRIL/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,4,,3547,849.76,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. ABRIL/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,5,,3562,2585.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. ABRIL/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,3,,3558,873.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. ABRIL/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,3,,3545,371.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,1739.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-06,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. ABRIL/2023  FAMURS - 1362,,4,,3525,1739.05,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-06,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,15925.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-06,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,4480.00,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-06,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,5,,3564,492.80,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-06,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,5,,3566,260.99,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-06,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2023 - REF. ABRIL/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,5,,3563,3726.21,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-06,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,4,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-06,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 208/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3536,220.00,2022,10,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-06,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-06,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 209/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3535,220.00,2022,10,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-06,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,650.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-06,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 210/2023 - REF. ABRIL/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,3529,650.00,2022,10,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-06,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,835.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-06,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 211/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3534,835.00,2022,10,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-06,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,4,405.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-06,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 212/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3533,405.00,2022,10,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-06,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-06,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 213/2023 - REF. ABRIL/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,3531,220.00,2022,10,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-06,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,3606.29,0,,2020,13,DPV,2020,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-06,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,5760.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-06,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. ABRIL/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,4,,3567,5760.00,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-06,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. ABRIL/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,3,,3540,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-06,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. ABRIL/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,3,,3538,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-06,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. ABRIL/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,3,,3537,379.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-06,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. ABRIL/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,4,,3557,587.60,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-06,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. ABRIL/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,3,,3544,569.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-06,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,3186.63,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-06,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 419/2023",,3,,3519,152.96,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-06,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 419/2023 - REF. ABRIL/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,3,,3517,3033.67,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-04-06,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,425.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-06,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 769/2023 - REF. ABRIL/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,3530,425.00,2022,10,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-06,2023000905,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 905/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,3541,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-04-06,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,1371.20,0,,2018,11,PRP,2018,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-06,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 930/2023 - REF. ABRIL/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,5,,3550,1371.20,2018,11,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-06,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 930/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,2,,3551,1371.20,2018,11,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-06,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 930/2023 - REF. MARCO/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,4,,3552,1371.20,2018,11,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-13,2023-04-06,2023001100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,740.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,19153.59,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023001809,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28816,VANESSA FONTOURA,PJ,28019553000105,963707299,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023001821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,257.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-06,2023001821,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1821/2023 - REF. ABRIL/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,3539,257.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-16,2023-04-06,2023001961,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-04-06,2023001961,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2023 - REF. ABRIL/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,3543,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-06,2023002034,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-06,2023002035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-06,2023002036,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,EMPENHO MAIOR QUE O NECESSARIO.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-22,2023-04-06,2023002037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,84.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-06,2023002068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,381.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-06,2023002072,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-06,2023002095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,230.34,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-06,2023002114,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1317.65,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-06,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO INDEVIDO.,,2,-740.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-06,2023002366,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1562.85,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-06,2023002409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,15.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-06,2023002412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,111.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,VALOR EMPENHADO MAIOR QUE O NECESSARIO,-0.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-06,2023002416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,260.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002442,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002442,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2023 - REF. ABRIL/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,3542,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002444,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,112.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002447,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,ESTORNO PARA AJUSTE DE CREDOR E VALORES.,-11067.60,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,ESTORNO PARA AJUSTE DE CREDOR E VALORES.,-16984.34,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002452,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,17356.50,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,13395.20,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002456,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2456/2023 - REF. ABRIL/2023  MARCELO ROBERTO GEHRKE - 28804,,1,,3553,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002458,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,9.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-06,2023002462,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,25024.00,0,,2018,22,PRP,2018,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2491/2023",,1,,3556,58.80,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2491/2023 - REF. ABRIL/2023  AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316,,1,,3554,4841.20,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002518,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,4732.93,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002518,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2518/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3532,4732.93,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1627.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002519,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2023 - REF. ABRIL/2023  DPM CURSOS - 25137,,1,,3523,1627.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002520,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,813.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002520,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2520/2023 - REF. ABRIL/2023  DPM CURSOS - 25137,,1,,3520,674.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002520,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2520/2023",,1,,3522,138.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002521,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6824.35,0,,2021,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002521,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2521/2023 - REF. ABRIL/2023  ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732,,1,,3524,6824.35,2021,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002523,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,3527,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-06,2023002525,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,3526,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002527,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,20299,TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA,PF,50107291053,,VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO PROMOCAO POR MERECIMENTO.,7199.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002527,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20299,TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA,PF,50107291053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,7199.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002527,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20299,TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA,PF,50107291053,,"CFE. RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 2527/2023, 20299 - TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA",,1,,3528,842.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002527,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20299,TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA,PF,50107291053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2527/2023 - REF. ABRIL/2023  TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA  - 20299,,1,,3549,6357.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002528,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002528,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002528,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2528/2023 - REF. ABRIL/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,3548,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002529,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,MOLAFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 156,1690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002530,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,VALVULA - FREIOMANGUEIRA - DA CABINEBOTAO ELETRICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 89,758.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002531,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,24368,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,963157574,BUCHAROTULABUCHAARRUELA - IARRUELA - SCRUZETARETENTORFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 108,782.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002532,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",550,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CALCA INDUSTRIALFINALIDADE: UNIFORMES P/ SERVIDORES,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002533,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,500,0,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,BOLASFINALIDADE: MATERIAL ESPORTIVO,1320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10 - DIESEL S10DIESEL S-500 - DIESEL S-500FINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,18258.58,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,1069.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002536,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LAMPADA DE LED - 40FOTOELETRICACONECTOR - PERFURANTERELE - FOTOELETRICAFIO - 1.5MMLUMINARIA LED - 50WFINALIDADE: MATERIAL P/ ILUMINACAO PUBLICA,2247.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002537,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,27485,GEFERSON ANDRE MARX,PJ,30605587000123,,SERVICO CONSERTO - PARACHOQUEFINALIDADE: SERVICO DE MANUTENCAO DA FROTA,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002538,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CABO - PARALELO 2 X 2,5RELEFINALIDADE: MATERIAL ELETRICO - ILUMINACAO PUBLICA",202.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002539,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,COXIM - TRASEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,196.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002540,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,COXIM - TRASEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,256.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002541,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CANO SOLDAVEL 32COLA CANOLIXA - 150LUVAFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS,65.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002542,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PROTETOR - AUDITIVOOCULOSFINALIDADE: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,63.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002543,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,"LAMPADA - 40WRELE - FOTOELETRICAFITA ISOLANTEDIJUNTORCONECTOR - PERFURANTECABO - FLEXIVEL 2,5MMPARAFUSOFINALIDADE: MATERIAIS ELETRICOS P/ ILUMINACAO PUBLICA",1184.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002544,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ABRACADEIRAEMENDA - HIDRA 3/8FINALIDADE: MATERIAIS P/ OFICINAS,41.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002545,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,MEKACIL EC 50LDESENGRAXANTEFINALIDADE: MATERIAIS DE LIMPEZA- LAVADOR PARQUE,976.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002546,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PARAFUSO - 8.8 ACOPORCAARRUELA - LISAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,507.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002547,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,BUCHA - CONJUNTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1345.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002548,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,SERVICO - TESTE BOMBAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002549,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,ANEL EXCENTRICOPALHETAARRUELA - ENCOSTORETENTORJUNTA - JOGOBUJAO - 14MMARRUELAFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 155,1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002550,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADA - 1/2TERMINALMANGUEIRA - ALTA PRESSAO 1/2FINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 42,159.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002551,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"ABRACADEIRA - NYLON  7.2 X 300MMABRACADEIRA - NYLON 4,8 X 300MMFINALIDADE: ALMOXARIFADO PARQUE DE MAQUINAS",95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002552,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,ARCO DA SERRALIXAMARTELOTALHADEIRA 19MMLAMINA - SERRACAIXA - PVCCADEADOHASTEFINALIDADE: MANUTENCAO,242.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002553,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: SERVICO DE MAO DE OBRA,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONTATORAFINALIDADE: PARQUE DE MAQUINAS,201.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002555,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CHAVE COMBINADA 13MMCHAVE COMBINADA 09MMCHAVE COMBINADA 08 MMCHAVE COMBINADA - 5/16FINALIDADE: FERRAMENTAS,84.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PNEUFINALIDADE: AQUISICAO DE PNEUS P/ MANUTENCAO DSA FROTA- REGISTRO DE PRECO POR OUTRO ORGAO 02/2022 - VIA COMAJA,526.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002557,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - P164381FILTRO - PSC743FILTRO - PSL284COPO SEPARADORFILTROFILTRO - DO ARFILTRO - PSL 675FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1206.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002558,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,SENSOR PRESSAO DO OLEOFINALIDADE: MANUTENCAO DA PATROLA 116,880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002559,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,983.25,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002560,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,64795.33,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PNEU NOVO 215/60 R17 UTILIZACAO: JEEP RENEGADEFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- REGISTRO DE PRECO- COMAJA,526.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",10358.37,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TERMINAL DA DIRECAO - N-524 MBFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,174.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ROLAMENTO - 387A/382A.TINK.SLC 13P1022FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,256.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,BASTAO DE COLA QUENTE FINOMASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSAPINCEL - FINOAPAGADOR DE QUADRO BRANCOEVA 40X48 DIVERSAS CORESFINALIDADE: MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,852.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CORRETIVO LIQUIDOFINALIDADE: MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,41.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PILHA AAA C/4FINALIDADE: MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,14.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28026,JESSICA MACIEL,PJ,34179084000194,,DESINFETANTE - 60 LITROSFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA- ESCOLA MUNICIPAIS,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,SACO DE LIXO 100 LT C/10 - 100SACO DE LIXO PRETO 50 LTSAPOLIO CREMOSOBOMBRILFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE,800.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,29848.28,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002571,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,26288,CINTIA ADRIANE DORNELES-ME,PJ,20444764000183,,GRANITOFINALIDADE: MATERIAL P/ NOVA SALA DA SMS,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOSFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS/ HOSPITALARES,10024.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002573,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BOLACHA CASEIRA, TIPO DE GEMA, BANDEJA DE 500 GR, O ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO DE MILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBROCOLIS",1959.55,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002574,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CARNE MOIDA RESFRIADA DE 2ª  (EMBALAGEM DE 2KG), COM ROTULO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.PRODUTO COM REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. O TRANSPORTE DO PRODUTO PARA ENTREGA DEVERA SER ACONDICIONADO EM CAIXA TERMICA OU SER REALIZADO EM VEICULO REFRIGERADO, QUE ASSEGURE A TEMPERATURA DO MESMO.CARNE SUINA, SEM OSSO, MAGRA, CONGELADA, EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, APRESENTAN",6644.01,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002575,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",1629.28,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002576,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: LEI MUNICIPAL  898/2003,357.84,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CABO - 25 MMCONECTOR PERFURANTEFITA AUTO FUSAOCABO - DE ESGOTOFINALIDADE: MATERIAL ELETRICO,1271.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,621,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,12926.97,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO  LOCOMOCAO PACIENTE GILBERTO RUEDEL,115.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: LEI MUNICIPAL  898/2003,8.63,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, PARA ELABORACAO DE PROJETOS E APTACAO DE RECURSOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, COMPREENDENDO AINDA AUTARQUIAS, VIA ?SISTEMA PLATAFORMA MAIS BRASIL? (ANTIGO SICONV) E DEMAIS PLANOS DE TRABALHSO VIA SIGA, SISMOB, SMEC SIGPC AUXILIO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA QUANDO SE TRATAR DE ORAS; CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PRPOSTAS, CON",26550.72,0,,0,,2022,14,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAL RPPS DE DIFERENCA DE SALARIO SERVIDOR TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA.,1101.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1101.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DO PASSIVO DE DIFERENCA DE SALARIO DO SERVIDOR TIMOTEO MARCIANO SILVA DA SILVEIRA.,1218.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-06,2023002583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1218.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2022,2023,2022-12-30,2023-04-10,2022010173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,1,LIVRE,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10173/2022  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,3712,1917.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,4,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3686,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3686,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3686,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3686,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3686,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3686,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3686,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3686,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3682,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3683,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3684,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,4,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,4,,3685,58.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,166591.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR LIQUIDADO MAIOR QUE O NECESSRIO.,,5,-148081.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,22167.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,13915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-10,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,19591.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-10,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. ABRIL/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,4,,3577,15925.95,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-04-10,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-10,2023000235,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 235/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3652,226.35,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-10,2023000266,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 266/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3675,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-10,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. ABRIL/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,3,,3578,3606.29,2020,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 325/2023",,3,,3678,527.89,2018,16,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 325/2023 - REF. MARCO/2023  EVELIZE L P RUPPENTHAL CIA LTDA ME - 27516,,3,,3676,25866.42,2018,16,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 356/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,3661,3526.76,2020,9,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 356/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,3663,3526.76,2020,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000362,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 362/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3653,1131.75,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000363,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 363/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,3654,2263.50,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 372/2023",,1,,3868,10.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 372/2023 - REF. JANEIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3866,833.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000374,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 374/2023 - REF. JANEIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3875,85.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000374,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 374/2023",,1,,3877,1.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000375,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 375/2023 - REF. JANEIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3872,15.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000375,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 375/2023",,1,,3874,0.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 376/2023",,1,,3862,6.02,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 376/2023 - REF. JANEIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3860,495.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000383,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 383/2023",,1,,3871,0.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000383,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 383/2023 - REF. JANEIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3869,57.35,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000384,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 384/2023",,1,,3865,13.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000384,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 384/2023 - REF. JANEIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3863,1111.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000386,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 386/2023 - REF. JANEIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3878,699.73,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000386,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 386/2023",,1,,3880,8.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,1442.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 - REF. ABRIL/2023  INSS - 1339,,3,,3885,1442.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,3925.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 - REF. ABRIL/2023  INSS - 1339,,3,,3884,3925.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-10,2023000401,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 401/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3657,3370.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 446/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,3620,63.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000458,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 458/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3706,30.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000459,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 459/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3708,204.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000460,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 460/2023",,1,,3850,0.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000460,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 460/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3848,23.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000461,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 461/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3845,32.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000461,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 461/2023",,1,,3847,0.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000462,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 462/2023",,1,,3859,1.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000462,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 462/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3857,135.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000463,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 463/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3854,148.74,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000463,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 463/2023",,1,,3856,1.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000464,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 464/2023",,1,,3853,0.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000464,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 464/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3851,69.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000469,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 469/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3600,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000479,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 479/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3702,450.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 480/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3701,87.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000481,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 481/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3703,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000482,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 482/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3707,424.07,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000483,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 483/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3674,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000484,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 484/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3673,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000485,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 485/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3672,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000486,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 486/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3671,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-10,2023000488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 488/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3670,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-04-10,2023000493,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 493/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3669,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-24,2023-04-10,2023000496,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-10,2023000504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 504/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMAJA - 23134,,1,,3570,42741.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-10,2023000506,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 506/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3589,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-10,2023000512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 512/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3587,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-10,2023000513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 513/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3656,218.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-10,2023000514,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 514/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3710,84.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-10,2023000515,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 515/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3709,261.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-10,2023000517,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092300000000,MATERIAL DE CONSUMO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 517/2023 - REF. JANEIRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,3619,351.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-10,2023000522,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 522/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3588,825.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-10,2023000529,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 529/2023 - REF. JANEIRO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,3594,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-04-10,2023000544,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 544/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3651,185.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000783,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 783/2023 - REF. JANEIRO/2023  MAURO STEINHAUS - 23068,,1,,3569,998.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000784,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 784/2023 - REF. JANEIRO/2023  MAURO STEINHAUS - 23068,,1,,3568,5988.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 794/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3650,1272.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 795/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3648,94.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000796,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 796/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3649,531.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 797/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3646,585.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000798,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 798/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3647,195.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 799/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3700,231.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000801,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 801/2023 - REF. MARCO/2023  MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA - 26193,,1,,3641,1576.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000802,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 802/2023 - REF. MARCO/2023  MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA - 26193,,1,,3640,475.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000805,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 805/2023 - REF. MARCO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3827,23.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000805,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 805/2023",,1,,3829,0.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000814,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 814/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3608,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000815,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 815/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3609,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 823/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3711,188.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000828,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 828/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3704,524.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000840,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 840/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,3716,47.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000840,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 840/2023",,1,,3718,0.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-10,2023000842,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 842/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3639,396.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-04-10,2023000891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 891/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3644,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000896,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 896/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3785,1284.40,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000896,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 896/2023",,1,,3787,15.60,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000897,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 897/2023",,1,,3811,14.40,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000897,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 897/2023 - REF. MARCO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3809,1185.60,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000898,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 898/2023",,1,,3790,38.63,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000898,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 898/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3788,3180.92,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000899,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 899/2023",,1,,3793,32.49,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000899,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 899/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3791,2674.61,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000901,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 901/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,3732,1117.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000901,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 901/2023",,1,,3734,13.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000902,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 902/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3638,351.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000903,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 903/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,3735,622.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-10,2023000903,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 903/2023",,1,,3737,7.38,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000920,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 920/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3692,347.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000921,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 921/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3697,238.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000922,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 922/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3696,58.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000923,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 923/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3695,7692.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000924,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 924/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3698,2231.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000925,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 925/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3693,812.79,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000926,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 926/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3694,43.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000945,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 945/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3606,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000946,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 946/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3607,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000947,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 947/2023",,1,,3771,22.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000947,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 947/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3769,1881.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000948,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 948/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3599,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000950,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 950/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3586,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000956,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 956/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3605,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000957,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 957/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3603,370.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000958,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 958/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3604,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000959,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 959/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3602,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-04-10,2023000960,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 960/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3601,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-07,2023-04-10,2023000984,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 984/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3668,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023001000,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1000/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3705,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023001001,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1001/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3614,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023001002,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1002/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3585,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023001012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1012/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3631,118.87,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023001014,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1014/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3645,71.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023001015,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1015/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3637,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023001023,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1023/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3629,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023001024,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1024/2023",,1,,3832,1.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023001024,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1024/2023 - REF. MARCO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3830,157.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023001025,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1025/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3628,420.27,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-10,2023001028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1028/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3580,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-10,2023001067,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1067/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3627,15.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-10,2023001076,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1076/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3630,59.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-10,2023001085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1085/2023",,1,,3823,2.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-10,2023001085,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1085/2023 - REF. MARCO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3821,175.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-10,2023001089,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1089/2023",,1,,3783,36.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-10,2023001089,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2023 - REF. MARCO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3781,723.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-10,2023001090,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1090/2023",,1,,3740,0.25,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-10,2023001090,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1090/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,3738,104.15,2022,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-10,2023001100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 - REF. MARCO/2023  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 27204,,1,,3571,740.00,2020,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-10,2023001100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 - REF. ABRIL/2023  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 27204,,4,,3572,740.00,2020,6,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-10,2023001100,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1100/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 27204,,2,,3573,740.00,2020,6,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001103,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1103/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3803,376.92,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001103,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1103/2023",,1,,3805,4.58,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001104,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1104/2023",,1,,3802,6.97,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001104,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1104/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3800,573.83,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001106,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1106/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3797,6786.57,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001106,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1106/2023",,1,,3799,82.43,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001108,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1108/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3660,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001109,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1109/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3617,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001110,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1110/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3618,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1111/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3616,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001117,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1117/2023",,1,,3768,1.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001117,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1117/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3766,108.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-10,2023001120,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1120/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3699,173.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-10,2023001132,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1132/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3794,2188.42,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-10,2023001132,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1132/2023",,1,,3796,26.58,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-10,2023001133,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1133/2023",,1,,3808,99.26,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-10,2023001133,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1133/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3806,8172.74,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-10,2023001143,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1143/2023",,1,,3715,0.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-10,2023001143,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1143/2023 - REF. MARCO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,3713,76.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-10,2023001144,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1144/2023",,1,,3777,12.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-10,2023001144,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3775,1017.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-10,2023001148,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1148/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3626,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-10,2023001149,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1149/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ROSANGELA LACORTE DE LIMA - 28356,,1,,3596,2240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-10,2023001216,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1216/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3581,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-23,2023-04-10,2023001242,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,3622,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-10,2023001249,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1249/2023",,1,,3780,6.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-10,2023001249,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1249/2023 - REF. MARCO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3778,535.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-10,2023001251,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1251/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3659,3220.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-10,2023001260,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1260/2023 - REF. MARCO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3824,12.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-10,2023001260,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1260/2023",,1,,3826,0.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-10,2023001262,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1262/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3772,1037.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-10,2023001262,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1262/2023",,1,,3774,12.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-04-10,2023001533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1533/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3636,412.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-04-10,2023001562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1562/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3634,384.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-04-10,2023001563,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1563/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3633,563.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-04-10,2023001570,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1570/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3625,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-10,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1597/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3643,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-10,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1597/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,3642,800.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-10,2023001598,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1598/2023 - REF. MARCO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3812,1879.57,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-10,2023001598,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1598/2023",,1,,3814,22.83,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-10,2023001603,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1603/2023",,1,,3820,12.35,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-10,2023001603,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1603/2023 - REF. MARCO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3818,1016.95,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-10,2023001646,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1646/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3662,225.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-10,2023001649,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1649/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3579,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-10,2023001650,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1650/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3632,257.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-10,2023001651,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2042,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1651/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3582,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-10,2023001653,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1653/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3655,593.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-10,2023001657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1657/2023",,1,,3817,11.52,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-10,2023001657,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1657/2023 - REF. MARCO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,3815,948.48,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-04-10,2023001669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29331,LUCIANO BARBOSA,PJ,43401691000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1669/2023 - REF. MARCO/2023  LUCIANO BARBOSA - 29331,,1,,3687,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-04-10,2023001671,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1671/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3584,2420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-04-10,2023001675,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1675/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3658,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,2023001685,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1685/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3691,449.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,2023001686,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1686/2023",,1,,3841,1.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,2023001686,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1686/2023 - REF. MARCO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3839,131.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,2023001687,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1687/2023 - REF. MARCO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3836,178.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,2023001687,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1687/2023",,1,,3838,2.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,2023001688,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1688/2023",,1,,3844,2.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,2023001688,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1688/2023 - REF. MARCO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3842,205.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,2023001692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1692/2023 - REF. MARCO/2023  ROSANGELA LACORTE DE LIMA - 28356,,1,,3595,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,2023001693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1693/2023",,1,,3883,0.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,2023001693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2023 - REF. MARCO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3881,58.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2023 - REF. MARCO/2023  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 23467,,1,,3590,18234.23,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1799/2023",,1,,3592,919.36,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001808,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1808/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3598,2760.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001820,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1820/2023 - REF. MARCO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,3593,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001823,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1823/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3624,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001824,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1824/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3623,177.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001828,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1828/2023",,1,,3765,12.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001828,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1828/2023 - REF. MARCO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3763,1047.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001829,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1829/2023",,1,,3762,49.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001829,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1829/2023 - REF. MARCO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3760,4050.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001830,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1830/2023 - REF. MARCO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3757,434.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001830,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1830/2023",,1,,3759,5.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001831,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1831/2023 - REF. MARCO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3754,64.22,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001831,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1831/2023",,1,,3756,0.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001833,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1833/2023",,1,,3743,1.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001833,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1833/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,3741,707.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001834,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1834/2023 - REF. MARCO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,3744,9190.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-10,2023001834,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1834/2023",,1,,3746,22.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001842,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1842/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3610,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001843,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1843/2023 - REF. MARCO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,3621,311.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001848,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1848/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3613,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001849,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1849/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3611,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001852,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1852/2023 - REF. MARCO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3833,37.35,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001852,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1852/2023",,1,,3835,0.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001856,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1856/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3612,475.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001857,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1857/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3615,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001859,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1859/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3597,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001860,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1860/2023",,1,,3753,0.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001860,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1860/2023 - REF. MARCO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3751,79.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001861,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1861/2023 - REF. MARCO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,3748,1659.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001861,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1861/2023",,1,,3750,20.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-10,2023001862,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1862/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3635,78.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-10,2023001903,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1903/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3583,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-10,2023001909,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1909/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3664,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-10,2023001910,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1910/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3666,2250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-10,2023001911,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1911/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3665,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-10,2023001913,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1913/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3667,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-10,2023001914,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-04-10,2023001915,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-10,2023002074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,157.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023002101,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,61.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023002101,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2101/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3688,61.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023002352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,194.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023002353,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,253.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023002354,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,561.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023002355,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,600.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-10,2023002356,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,270.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-10,2023002371,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-10,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1372.67,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-10,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,2,1372.67,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-10,2023002438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-10,2023002441,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8008.57,0,,2023,1,PRP,2023,5,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-10,2023002441,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2023 - REF. ABRIL/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,3784,8008.57,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-10,2023002449,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,177.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-10,2023002516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,146.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-10,2023002533,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-10,2023002534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,18258.58,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-10,2023002560,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,64795.33,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-10,2023002562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,10358.37,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-10,2023002570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,29848.28,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-10,2023002577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1271.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-10,2023002582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2582/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,1,,3575,1101.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-10,2023002583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2583/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,1,,3574,1218.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002584,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ADESIVO JUNTA MOTOR DIESELFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 89,48.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002585,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002585,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002585,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2585/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,3681,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002586,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,EMPENHO COM O HISTORICO INDEVIDO,-1.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002586,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM,1.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002587,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,5300.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002587,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,5300.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002587,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2587/2023 - REF. ABRIL/2023  PASEP - 1371,,1,,3680,5300.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002588,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ITR.,1.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002588,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002588,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2588/2023 - REF. ABRIL/2023  PASEP - 1371,,1,,3679,1.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002589,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002589,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE(422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 10/04/2023 E UMA DIARIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 11/04/2023, PARA DESLOCAMENTO VICE-PREFEITO E, AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, CEE E ASEMBLEIA LEGISLATIVA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22379,DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO,PF,92756506087,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE(422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 10/04/2023 E UMA DIARIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 11/04/2023, AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, CEE E ASEMBLEIA LEGISLATIVA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22379,DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO,PF,92756506087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE(422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 10/04/2023 E UMA DIARIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 11/04/2023, AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, CEE E ASEMBLEIA LEGISLATIVA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE(422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 10/04/2023 E UMA DIARIA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 11/04/2023, AGENDA NA SECRETARIA DO TURISMO, CEE E ASEMBLEIA LEGISLATIVA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002595,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE CULTURA.,45.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002595,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,45.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002595,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2595/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3690,45.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002596,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS E OUTROS PARA O CENTRO DE CULTURA.,93.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002596,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,93.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002596,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2596/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3689,93.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"CAIXA - DE CHACAIXA - DE CHAALFACE HIDROPOMICAREQUEIJAOOVOS DE GRANJA EMBALADO DUZIABANANA CATURRAAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.OLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLCAIXA - DE CHAAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.R",4.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,518.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,518.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,5702.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,5702.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,3719,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,3720,149.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,3721,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,3722,406.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,870.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,870.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,542.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,542.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,7055.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,7055.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,3724,445.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,3726,714.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,3725,455.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,3723,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,553.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,553.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,542.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,542.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002605,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,836.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002605,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,836.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002606,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,9205.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002606,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,9205.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002606,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3729,763.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002606,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3727,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002606,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,3728,657.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002607,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,1405.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002607,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,1405.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002608,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,644.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002608,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,644.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002608,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,3731,53.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002609,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,64.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002609,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,64.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002610,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,2303.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002610,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,2303.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,531.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,531.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,3730,39.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002612,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,767.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002612,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,767.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002613,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 10.04.2023,260.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002613,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE AS FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,260.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002614,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,701,0,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS CONVENIO PAVIMENTA/RS.,6262.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002614,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6262.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-10,2023002614,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2614/2023 - REF. ABRIL/2023  DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER - 21745,,1,,3747,6262.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-10,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,4,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-10,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. ABRIL/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,4,,115,1400.00,2021,28,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-30,2023-04-10,20231000008,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,3,498.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-30,2023-04-10,20231000008,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8/2023 - REF. ABRIL/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,3,,113,498.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,20231000015,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1002574,DPM EDUCACAO LTDA.,PJ,13021017000177,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,452.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-10,20231000015,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1002574,DPM EDUCACAO LTDA.,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. ABRIL/2023  DPM EDUCACAO LTDA. - 2574,,1,,114,452.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-18,2023-04-11,2023000228,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28743,COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI - LTDA,PJ,9035893000185,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 228/2023 - REF. JANEIRO/2023  COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI - LTDA - 28743,,1,,3887,8580.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-11,2023000234,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 234/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753,,1,,3953,1069.40,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-11,2023000352,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 352/2023 - REF. MARCO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,2,,3889,5672.26,2020,13,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-11,2023000360,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 360/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989,,1,,3954,659.54,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-11,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. MARCO/2023  LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674,,4,,3926,3050.00,2022,19,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-11,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674,,3,,3927,3050.00,2022,19,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-11,2023000369,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25839,AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,94764453000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 369/2023 - REF. JANEIRO/2023  AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA - 25839,,1,,3907,893.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-11,2023000402,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 402/2023 - REF. JANEIRO/2023  MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO - 26508,,1,,3902,1337.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-11,2023000417,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 417/2023 - REF. MARCO/2023  BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - 26770,,2,,3897,1625.04,2021,12,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-11,2023000445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 445/2023",,1,,3894,45.62,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-11,2023000445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 445/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BARONESA LTDA - 26478,,1,,3892,3756.38,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-11,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 451/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3925,1100.00,2022,30,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-11,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 451/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,3923,1100.00,2022,30,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-11,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 451/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,3924,1100.00,2022,30,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-11,2023000453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,3,2849.60,0,,2022,16,DPV,2022,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-11,2023000487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 487/2023",,1,,3965,3.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-11,2023000487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 487/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,3963,267.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-04-11,2023000490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 490/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,2,,3940,4086.42,2019,23,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-04-11,2023000490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 490/2023",,2,,3942,63.52,2019,23,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-04-11,2023000490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 490/2023",,2,,3944,84.69,2019,23,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-11,2023000507,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 507/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ARGEL SANTOS DE MOURA - 28690,,1,,3916,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-11,2023000509,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23396,DE CESARO E CIA LTDA,PJ,91288050000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 509/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DE CESARO E CIA LTDA - 23396,,1,,3917,295.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-27,2023-04-11,2023000534,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 534/2023 - REF. JANEIRO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,1,,3949,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-04-11,2023000800,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24368,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,963157574,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 800/2023 - REF. MARCO/2023  RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA - 24368,,1,,3891,4296.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-11,2023000893,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 893/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LIGA DESPORTIVA REGIONAL - 29299,,1,,3899,1455.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-02-02,2023-04-11,2023000893,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 893/2023",,1,,3901,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-11,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2023 - REF. MARCO/2023  FRANCISCO DAROLD PEREIRA - 24364,,3,,3929,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-11,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2023 - REF. MARCO/2023  FRANCISCO DAROLD PEREIRA - 24364,,2,,3928,1050.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-11,2023001043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29313,INSTITUTO DO CORACAO DE PASSO FUNDO,PJ,6331343000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  INSTITUTO DO CORACAO DE PASSO FUNDO - 29313,,1,,3988,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-11,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. MARCO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,2,,3906,1000.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-04-11,2023001092,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1092/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PEDRO BORELA NETO - 28275,,1,,3955,819.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-11,2023001105,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25949,JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME,PJ,18816245000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1105/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME - 25949,,1,,3888,5835.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-14,2023-04-11,2023001107,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2023 - REF. MARCO/2023  JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS  - 28100,,1,,3890,4756.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-11,2023001145,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1145/2023 - REF. MARCO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3935,64.02,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-11,2023001145,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1145/2023",,1,,3937,0.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-11,2023001156,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2023 - REF. MARCO/2023  ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA - 28785,,1,,3886,8723.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-23,2023-04-11,2023001240,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1240/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 28990,,1,,3918,270.00,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-23,2023-04-11,2023001244,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1244/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA - 21784,,1,,3966,349.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-23,2023-04-11,2023001244,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1244/2023",,1,,3968,10.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-11,2023001250,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,25289,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1250/2023",,1,,3905,54.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-11,2023001250,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,25289,GERSON OSVALDO PLENTZ,PJ,8321252000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1250/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  GERSON OSVALDO PLENTZ - 25289,,1,,3903,1145.76,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-04-11,2023001258,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26945,DAVI BERGEIJER UECKER,PJ,26651813000135,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  DAVI BERGEIJER UECKER - 26945,,1,,3919,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-04-11,2023001569,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1569/2023",,1,,3959,37.92,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-04-11,2023001569,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2023 - REF. MARCO/2023  CV TYRES EIRELI - 27625,,1,,3957,3122.08,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-28,2023-04-11,2023001571,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1571/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3951,427.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-11,2023001607,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1607/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3952,348.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-11,2023001609,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1609/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3950,238.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-11,2023001610,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2023 - REF. MARCO/2023  VANDERLEI LUIZ TERHORST - 28728,,1,,3922,910.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-04-11,2023001610,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2023 - REF. MARCO/2023  VANDERLEI LUIZ TERHORST - 28728,,1,,3922,446.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-11,2023001658,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29025,AGROTEC COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI,PJ,20190046000128,1090381422,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1658/2023 - REF. MARCO/2023  AGROTEC COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 29025,,1,,3913,465.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-11,2023001658,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29025,AGROTEC COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI,PJ,20190046000128,1090381422,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1658/2023",,1,,3915,4.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-04-11,2023001672,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2023 - REF. MARCO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,3930,16.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-06,2023-04-11,2023001673,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2023 - REF. MARCO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,3931,69.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023001818,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1818/2023 - REF. MARCO/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,3895,2405.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023001819,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27752,ALINE DA ROSA,PJ,32612613000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2023 - REF. MARCO/2023  ALINE DA ROSA - 27752,,1,,3920,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023001826,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,23661,RADIADORES MILESKI LTDA,PJ,718112000182,910179085,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2023 - REF. MARCO/2023  RADIADORES MILESKI LTDA - 23661,,1,,3909,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023001827,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,,,,,25775,EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA,PJ,88401344000153,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1827/2023",,1,,3948,11.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-11,2023001827,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,,,,,25775,EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA,PJ,88401344000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2023 - REF. MARCO/2023  EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 25775,,1,,3946,929.21,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-11,2023001841,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26427,TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,16529403000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1841/2023 - REF. MARCO/2023  TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA - 26427,,1,,3956,2409.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-11,2023001850,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1850/2023 - REF. MARCO/2023  DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA - 26734,,1,,3898,1598.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-04-11,2023001851,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,68.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-04-11,2023001853,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-11,2023001854,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1854/2023 - REF. MARCO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,3932,49.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-11,2023001854,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1854/2023",,1,,3934,0.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-11,2023001855,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1855/2023",,1,,3962,31.44,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-11,2023001855,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1855/2023 - REF. MARCO/2023  MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 29209,,1,,3960,2588.48,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-11,2023001858,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1858/2023 - REF. MARCO/2023  LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 28957,,1,,3921,42.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-04-11,2023001891,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1891/2023 - REF. MARCO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,3908,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-14,2023-04-11,2023001892,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,,,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1892/2023 - REF. MARCO/2023  OBERDAN TAETTI SANTOS - 21496,,1,,3896,2320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-11,2023001895,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1895/2023",,1,,3971,100.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-11,2023001895,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1895/2023 - REF. MARCO/2023  JL PNEUS LTDA - 28767,,1,,3969,1995.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-11,2023001923,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1923/2023",,1,,3974,218.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-11,2023001923,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2023 - REF. MARCO/2023  JL PNEUS LTDA - 28767,,1,,3972,4335.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-16,2023-04-11,2023001956,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21023,FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS,PJ,765384000133,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-11,2023002083,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,183.94,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-11,2023002084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,197.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-11,2023002084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2023 - REF. ABRIL/2023  FELIN E SOMAVILLA LTDA - 26773,,1,,3986,197.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-11,2023002085,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,968.39,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-11,2023002094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,77.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002110,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,EMPENHO DE MAIOR VALOR QUE O NECESSARIO,-0.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-11,2023002110,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,451.73,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-11,2023002451,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,504.85,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,VALOR DA NOTA MENOR QUE O EMPENHO,-0.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,VALOR EMPENHADO MAIOR QUE O DA NOTA.,,2,-0.01,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4597.36,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,47.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,440.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,190.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,119.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,48.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1693.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,326.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3438.27,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,339.25,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-11,2023002515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002530,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,758.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002531,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24368,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,963157574,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,782.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002542,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,63.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002543,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1184.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002545,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,976.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002546,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,507.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002551,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002553,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,852.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,41.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28026,JESSICA MACIEL,PJ,34179084000194,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-11,2023002578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,12926.97,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002589,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2589/2023 - REF. ABRIL/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,3938,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002590,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2590/2023 - REF. ABRIL/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,3939,400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2591/2023 - REF. ABRIL/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,3912,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22379,DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO,PF,92756506087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2592/2023 - REF. ABRIL/2023  DIOGENES RUBERT LIBRELOTTO - 22379,,1,,3945,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2593/2023 - REF. ABRIL/2023  PAULO CEZAR MARANGON  - 20602,,1,,3911,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2594/2023 - REF. ABRIL/2023  GIOVANE CORREA NOGUEIRA - 23909,,1,,3910,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2598/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3980,518.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2599/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3979,4822.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2601/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3978,542.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2602/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3977,5409.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002605,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2605/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3976,836.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002606,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2606/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3975,7754.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002608,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2608/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3985,591.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002609,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2609/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3984,64.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002610,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2610/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3983,2303.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002611,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2611/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3982,491.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-11,2023002612,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2612/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,3981,767.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002615,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"LEITE, INTEGRAL UHT, TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO - LEITE, INTEGRAL UHT, TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITROFINALIDADE: ALIMENTACAO ESCOLAR",504.72,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002615,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,504.72,0,,2023,1,PRP,2023,5,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002616,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GAS - P45FINALIDADE: MATERIAL P/ COZINHA PRO INFANCIA,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO 1 BD 85W 140FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,562.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,"RODAS - 17,5FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA",780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,TAPETETOALHA DE ROSTOFINALIDADE: MATERIAL P/ GRUPOS DO NAAB,80.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,FITA MIMOSATECIDO OXFORDFINALIDADE: MATERIAIS P GRUPOS DO NAAB,114.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,114.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,26771,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,,"SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ML - CLORETO DE SODIO, CONCENTRACAO 0,9 %, FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM PRIMARIA ISENTA DE PVC, BOLSA 500 ML, EMBALAGEM INDIVIDUAL. FINALIDADE: AQUSICAO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM",1350.00,0,,0,,2022,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,CORRIMAO GUARDA CORPOSUPORTE - SORO 3/4ARMACAO - BANCOSSUPORTE - MAO FRANCESACORRIMAO GUARDA CORPOFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO UBS MORADA DO SOL,2739.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2739.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),621,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,NOTEBOOKFINALIDADE: AQUISICAO DE NOTEBOOK- REDE BEM CUIDAR,5980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002624,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: AUXILIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO",2038.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002625,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,"1 (UM) INSTRUTOR DE TEATRO, COM QUALIFICACAO E APTIDAO PARA MINISTRAR AULAS DE ENCENACAO, DIRECAO E ATIVIDADES LIGADAS AO TEATRO, COM FORMACAO SUPERIOR ESPECIFICA NA AREA DE TEATRO, CONFIRMADA POR DIPLOMA. CARGA HORARIA TOTAL DE 108 HORAS; 4H E 30MINUTOS SEMANAIS; PRAZO DE EXECUCAO  DE 6 (SEIS)MESES PODENDO SER RENOVADO POR MAIS 6 (SEIS) MESESFINALIDADE: SERVICO DE OFICINA DE TEATRO",1800.00,0,,0,,2022,27,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002626,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESQUINA GAUCHA, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: ILHA DO PONTAO, EMEF SANTA CRUZ, CAMPINA, LINHA JORGE 30. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO: KOMBI, VAN OU MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM  (NOVE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS",11067.60,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002626,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,11067.60,0,,2022,3,PRP,2022,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ADESIVO ULTRA GREYDESENCRAVANTE~UNIAO EMENDA PLASTICA 10MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,74.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",16984.34,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,16984.34,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,27485,GEFERSON ANDRE MARX,PJ,30605587000123,,"MAO DE OBRA, SERVICO, SOLDA ETC. - COM FUNELARIAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA",800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002630,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29365,FABIANE WINTER ME,PJ,10491433000140,,TROFEU EM MDF - 25 CM COM APLIQUESFINALIDADE: PREMIACOES 1º DESAFIO BIKE,1495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002631,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,27596,AIRTON JOSE ZANCHIN ME,PJ,20082569000150,,MEDALHAS - FUNDIDAS DE 60 MMMOLDE MATRIZ DA PECAFINALIDADE: MEDALHAS P/ 1º DESAFIO BIKE,2172.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002632,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,660,0,,,988,PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME,PJ,74768789000161,,AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE C/ COIFABIELETAPONTEIRA DA DIRECAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,2927.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002632,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,988,PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME,PJ,74768789000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2927.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002633,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,CUCAPAO CACHORRO QUENTESALSICHAFINALIDADE: LANCHE P/ OFICINA DO CRAS,1081.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002633,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1081.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002634,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 1914 DE 60 REAIS,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002634,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 2084. R$ 3,00",3.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2635/2023 - REF. ABRIL/2023  FELIN E SOMAVILLA LTDA - 26773,,1,,3987,3.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002636,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,24651,GILBERTO MARTINS NEVES,PF,89003616000,,"VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS POR PROFISSIONAL DE NIVEL  FUNDAMENTAL, PARA REALIZACAO DE REPAROS EM CALCAMENTO DE VIA PUBLICA COMPREENDENDO O TRECHO DA SEDE ATE A COMUNIDADE ESQUINA GAUCHA.",1500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002636,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,24651,GILBERTO MARTINS NEVES,PF,89003616000,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 2622 DE 0,01",0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,EMPENHO DE VALOR INDEVIDO,-0.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTO DE EMPENHO 2498,0.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"0,01",,2,-0.01,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.01,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-11,2023-04-11,2023002639,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: AQUISICAO DE NITROGENIO- CONVENIO APELEITE,566.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-04-12,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,4,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-12,2023000215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 215/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU - 29201,,1,,3999,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-25,2023-04-12,2023000511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 511/2023 - REF. JANEIRO/2023  LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU - 29201,,1,,4000,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-30,2023-04-12,2023000562,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 562/2023 - REF. MARCO/2023  FAMURS - 1362,,1,,3997,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-04-12,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,2800.00,0,,2022,14,DPV,2022,23,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-04-12,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,2800.00,0,,2022,14,DPV,2022,23,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-31,2023-04-12,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,2800.00,0,,2022,14,DPV,2022,23,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-04-12,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,3,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-04-12,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-12,2023001690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1690/2023 - REF. MARCO/2023  BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270,,1,,3990,6412.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-12,2023002034,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2034/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4005,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-12,2023002035,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2035/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4006,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-12,2023002036,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2036/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4003,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-12,2023002037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2037/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4004,84.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-12,2023002068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2023 - REF. ABRIL/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,3989,381.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-28,2023-04-12,2023002082,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,941.56,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-12,2023002114,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2023 - REF. ABRIL/2023  OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989,,1,,3992,1317.65,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-12,2023002358,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-12,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,2640.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-12,2023002391,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,806.09,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-12,2023002407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29328,DRONE-FIX,PJ,12130606000120,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-12,2023002434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2434/2023 - REF. ABRIL/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,3995,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-12,2023002443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2443/2023 - REF. ABRIL/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,3993,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-12,2023002444,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2023 - REF. ABRIL/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,3994,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-12,2023002446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2446/2023 - REF. ABRIL/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,3991,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-12,2023002499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2023 - REF. ABRIL/2023  SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN - 28635,,1,,4002,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-12,2023002515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2515/2023 - REF. ABRIL/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,4001,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-12,2023002535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1069.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-12,2023002546,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2546/2023 - REF. ABRIL/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,3996,452.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-12,2023002546,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2546/2023 - REF. ABRIL/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,3996,54.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-12,2023002559,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,",LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI",,1,983.25,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-12,2023002574,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6644.01,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-12,2023002575,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1629.28,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-12,2023002615,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2615/2023 - REF. ABRIL/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,3998,504.72,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-12,2023002625,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1800.00,0,,2022,27,DPV,2022,45,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-12,2023002636,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,24651,GILBERTO MARTINS NEVES,PF,89003616000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2636/2023 - REF. ABRIL/2023  GILBERTO MARTINS NEVES - 24651,,1,,4007,418.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-12,2023002636,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,24651,GILBERTO MARTINS NEVES,PF,89003616000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2636/2023 - REF. ABRIL/2023  GILBERTO MARTINS NEVES - 24651,,1,,4007,916.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-12,2023002636,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,24651,GILBERTO MARTINS NEVES,PF,89003616000,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2636/2023",,1,,4008,165.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002640,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL",1610.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002641,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,TOALHAFINALIDADE: MATERIAL COPA/ COZINHA,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002641,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,GESSO - PARA MOLDAGEM ESPECIAL TIPO IVCERA 07PASTA - ZINCO ENOLICA - LYSANDAFINALIDADE: MATERIAL ODONTOLOGICO- UBS MORADA DO SOL,1333.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002643,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,CONSERTO - MESA OPERADORA - CENTRAL TELEFONICAFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. (ESTACIONAMENTO E COMBUSTIVEL),265.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,265.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002645,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOCARIMBOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DOS SETORES DE CADASTRO E LICITACAO,155.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO LOCOMOCAO DE SERVIDOR- ACS GISELDA GOULART- LEI 898/2003,103.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,PELICULAFINALIDADE: MATERIAL P/ MANUTENCAO DA UBS MORADA DO SOL,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,621,0,,,28739,SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA,PJ,33440972000156,,SERVICO - DE CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: CURSO DE CAPACITACAO,4200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS UBS,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOFINALIDADE: CARIMBO DR. THARLES GESU,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: LEI MUNICIPAL 898/2003- RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - SERVIDORA GIOVANA DA ROSA,46.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: LEI MUNICIPAL 898/2003- RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - SERVIDORA ROSEMERE BARBOSA,46.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",600,0,,,26379,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI,PJ,9255461000180,,MEDIDOR CLORO TESTERFINALIDADE: MATERIAL P/ ANALISE DE AGUA,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002654,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,600,0,,,26379,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI,PJ,9255461000180,,REAGENTE DPD PARA ANALISE DE CLOROFINALIDADE: MATERIAL P/ ANALISE DE AGUA,312.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002655,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LUVAOCULOS DE SEG. INCOLORBOTINAS DE SEGURANCAFINALIDADE: MATERIAL DE PROTECAO/ SEGURANCA - SERVIDORES DA SMOT,345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002656,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,RASTELFINALIDADE: FERRAMENTA,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002657,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,DISCO CORTEKIT - PECA ENGATE TAMPAFINALIDADE: MATERIAL P/ OFICINA/ PARQUE DE MAQUINAS,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002658,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LUVAS WURTHCORRENTE - PODADORFINALIDADE: MATERIAL- PARQUE DE MAQUINAS,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002659,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,RETENTOR - MOTORFILTRO - DE ARFINALIDADE: MANUTENCAO DE MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,SERVICO MAO OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS-,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002661,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,VELASMANGUEIRA - KITFINALIDADE: MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002662,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002663,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,SERVICO - SCANNERFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002664,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTODE EMPENHO 2559,0.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002664,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,0.01,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED. RV 1014 PBFI,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002666,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-12,2023002666,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. ABRIL/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,4,,4026,1148.14,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. ABRIL/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,3,,4030,629.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,3,,4032,31.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,3,,4029,10.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. ABRIL/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,3,,4027,209.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2023 - REF. ABRIL/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,4,,4046,18510.17,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023 - REF. ABRIL/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,4,,4047,22167.08,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. ABRIL/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,5,,4045,13915.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-13,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. ABRIL/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,4,,4044,19591.98,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-13,2023000032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 32/2023 - REF. MARCO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,4,,4024,172.80,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-04-13,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. ABRIL/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,4,,4010,797.00,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-04-13,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. ABRIL/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,3,,4023,8327.52,2021,6,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-28,2023-04-13,2023002094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2023 - REF. ABRIL/2023  FELIN E SOMAVILLA LTDA - 26773,,1,,4017,77.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-13,2023002102,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-13,2023002105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-04-13,2023002107,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,245.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-13,2023002361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29362,WESLLEY RODRIGUES THOME,PJ,44013821000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2361/2023 - REF. MARCO/2023  WESLLEY RODRIGUES THOME - 29362,,1,,4020,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",500,0,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,EMPENHO COM O VALOR ERRADO,-15099.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023002425,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,528.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-13,2023002429,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,198.80,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-13,2023002498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2023 - REF. ABRIL/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,4022,4597.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-13,2023002503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2503/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4043,440.38,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-13,2023002504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2504/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4042,190.38,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-13,2023002505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2505/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4041,119.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-13,2023002506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2506/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4040,48.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-13,2023002507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2507/2023 - REF. ABRIL/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,4019,1693.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-13,2023002508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2508/2023 - REF. ABRIL/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,4033,326.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-13,2023002509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2509/2023 - REF. ABRIL/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,4021,3438.27,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-13,2023002565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2565/2023 - REF. ABRIL/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,4015,852.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-13,2023002566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2566/2023 - REF. ABRIL/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,4016,41.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-13,2023002568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28026,JESSICA MACIEL,PJ,34179084000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2568/2023 - REF. ABRIL/2023  JESSICA MACIEL - 28026,,1,,4013,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-13,2023002619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2619/2023 - REF. ABRIL/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,4039,80.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-13,2023002620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2620/2023 - REF. ABRIL/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,4038,114.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-13,2023002622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2023 - REF. ABRIL/2023  RODRIGO LUIS SCHWAAB - 28111,,1,,4034,2739.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-13,2023002623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2023 - REF. ABRIL/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,2,,4036,2990.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-13,2023002623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2023 - REF. ABRIL/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,4037,2990.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-13,2023002629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27485,GEFERSON ANDRE MARX,PJ,30605587000123,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-13,2023002632,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,988,PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME,PJ,74768789000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2632/2023 - REF. ABRIL/2023  PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME - 988,,1,,4011,2927.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-13,2023002633,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2633/2023 - REF. ABRIL/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,4012,1081.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-13,2023002637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2637/2023 - REF. ABRIL/2023  RODRIGO LUIS SCHWAAB - 28111,,1,,4035,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-13,2023002641,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2641/2023 - REF. ABRIL/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,4014,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-13,2023002644,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2023 - REF. ABRIL/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,4025,265.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-13,2023002665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,4009,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-13,2023002666,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2666/2023 - REF. ABRIL/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,4018,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002667,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,REPARO - FEIXO MOLASFINALIDADE: MANUTENCAO DO FIAT UNO 164,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,500,0,,,28463,MICHAEL IRAN SILVA,PJ,36992777000127,,ENCADERNACOES E IMPRESSOSFINALIDADE: ENCADERNACAO  DE DOCUMENTOS,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002669,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PRENDEDOR - DE ROUPACOPO PLASTICO 200 MLPACOTE DE GUARDANAPOCOPO 300 MLGARFOPRATOS,169.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002669,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,169.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,SULFITE 120G A4 IMPRESSAO 4X0FINALIDADE: MANUTENCAO,395.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE,,2,-0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,395.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002671,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CHA DE MACACHA DE CAMOMILAACUCARCHA DE ERVA-DOCE SECA, EMBALAGEM DE 10 A 40 GRCAFE SOLUVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 50 GRLEITE, INTEGRAL UHT, TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITROCAFECAFE - 3 CORACOES",262.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002671,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,262.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002672,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,SACO DE LIXO 100L (PACOTE)SACO DE LIXO 50 LTC/10SCDETERGENTE DE LOUCA - 500MLALCOOL LIQUIDOESPONJA DE LOUCABOM ARPANO DE CHAOCCAIXA DE LUVA GLUVAS MBALDEPANO P/ LIMPEZAFINALIDADE: MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE E LIMPEZA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,858.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002672,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,858.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002673,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,INSECTICIDA AEROSOLREPELENTEFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES,32.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002673,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,32.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: LEI MUNICIPAL 898/2003- RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIIDOR,103.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: LEI MUNICIPAL 898/2003- RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIIDOR,103.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: LEI MUNICIPAL 898/2003- RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIIDOR,103.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: LEI MUNICIPAL 898/2003- RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIIDOR,103.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,SERVICOFINALIDADE: SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002679,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,SERVICO - MANUTENCAO CRONOTACOGRAFOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002680,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,FICHAS - 6X9CM IMPRESSAO4X0FINALIDADE: MATERIAL P/ JANTAR ITALIANO,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002681,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFOTACOGRAFO - KIT FITAFINALIDADE: MANUTENCAO DOS CAMINHOES,660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,SERVICO - MANUTENCAO CRONOTACOGRAFOSFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002683,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LAPIS CARPINTEIROTEEPINOFITA - ISOLANTETOMADACABOFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DO PARQUE,110.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002684,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA  AR 900X20CAMARA AR 1000X20FINALIDADE: MANUTENCAO DAS CACAMBAS,910.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002685,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,20792,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000257,,BALANCIAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA CSMIONETE 167,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,MONTAGEM - DE PNEU 1000X20MONTAGEMBALANCIAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,255.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002687,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALSICHAPAOFINALIDADE: ENCONTRO DE CORAIS INFANTO JUVENIL,372.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002688,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002688,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,468.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002690,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS,500,1001,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,VALOR REFERENTE A MULTAS RECEFITUR/ DAER RS.,1133.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002690,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS,,,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1133.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002691,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,OLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS)FINALIDADE: MANUTENCAO DOS TRATORES,1540.00,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,OLEO 10 W 30 (BALDE DE 20 LITROS)FINALIDADE: MANUTENCAO DOS TRATORES,1702.88,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,29339,COMERCIAL HLA LTDA.,PJ,37706057000110,,GRAXA GRAFITADA ((BALDE DE 20 KG)FINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 159,856.80,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002694,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,0LEO  HID 68 (BALDE DE 20 LITROS)FINALIDADE: MANUTENCAO RETRO 159,322.56,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002695,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,759,0,,,29370,INP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICPS LTDA,PJ,33400884000120,12396057119,CONTAINER PLASTICO 1000 LITROSFINALIDADE: LIXEIRAS PARA O MUNICIPIO - AREA URBANA,19420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002696,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS P/ PACIENTES ESPECIAIS,1755.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2689,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,262.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE,-2.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,,2,-2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,262.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,198.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,198.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002700,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DISCO TACOGRAFO DIARIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,43.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002701,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,BARALHOFINALIDADE: MATERIAL P/ DEP. DESPORTO,89.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002701,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,89.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002702,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LAMPADAS - SUPERLED OUROLUX 12WFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS- GINASIO,50.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002702,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,50.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002703,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PRATOS - PLASTICO 15CMPACOTE DE GUARDANAPOFINALIDADE: MATERIAL COPA / COZINHA,7.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002703,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002704,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,COLA - SUPER BONDERPACOTE DE BALAOFINALIDADE: MATERIAL P/ DEPARTAMENTO DE DESPORTO,40.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002704,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,GAS - P13FINALIDADE: AQUISICAO DE GAS- ESCOLA SANTA CRUZ,116.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,116.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-13,2023-04-13,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"SERVICOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO MENSAL DE 34 (TRINTA E QUATRO) ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, EM LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, EM CONFORMIDADE COM AS PORTARIAS GM/MS N.º 05/2017 E GM/MS N.º 888/2021.FINALIDADE: SERVICO DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO MENSAL DE 34 ESTACOES DE AGUA",82620.00,0,,0,,2023,6,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-04-14,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,6,309.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-14,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. MARCO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,3,,4063,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-14,2023001217,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29322,ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES,PJ,10604267000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1217/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  ASSOCIACAO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES - 29322,,1,,4055,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-14,2023001972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1972/2023 - REF. MARCO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,4056,83.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-04-14,2023001976,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,3,27610.70,0,,2023,3,PRP,2023,7,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-14,2023002041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2023 - REF. MARCO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,4059,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-14,2023002072,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2023 - REF. ABRIL/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,4057,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-14,2023002366,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2366/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,4054,1562.85,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-14,2023002408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,DESCONTO CONCEDIDO EM NOTA,,2,-268.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023002423,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1719.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023002424,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1143.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023002426,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,4090.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023002428,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2350.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023002430,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1572.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023002431,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,700.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023002432,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,648.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-14,2023002433,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1300.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-14,2023002501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2501/2023 - REF. ABRIL/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,4058,47.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-14,2023002562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2562/2023 - REF. ABRIL/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,4062,10358.37,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-14,2023002626,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2626/2023 - REF. ABRIL/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,4061,11067.60,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-14,2023002628,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2628/2023 - REF. ABRIL/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,4060,16984.34,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-14,2023002640,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1610.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-14,2023002688,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2688/2023 - REF. ABRIL/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,4052,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-14,2023002689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2689/2023 - REF. ABRIL/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,4049,468.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-14,2023002690,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS,,,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2690/2023 - REF. ABRIL/2023  DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER - 21745,,1,,4053,1133.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-14,2023002697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2023 - REF. ABRIL/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,4050,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-14,2023002698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2698/2023 - REF. ABRIL/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,4048,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-14,2023002699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2023 - REF. ABRIL/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,4051,198.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-17,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5381.20,0,,2019,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-04-17,2023001928,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1928/2023 - REF. MARCO/2023  GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI  EPP - 28130,,1,,4078,1600.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-04-17,2023001928,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1928/2023",,1,,4080,19.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-04-17,2023001929,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1929/2023 - REF. MARCO/2023  GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI  EPP - 28130,,1,,4081,434.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-04-17,2023001929,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28130,GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRE,PJ,14767899000187,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1929/2023",,1,,4083,5.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-04-17,2023001976,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2023 - REF. ABRIL/2023  J.OLIVEIRA DA SILVA - 29269,,3,,4084,27610.70,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-20,2023-04-17,2023001989,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24203,"RAMOS, COPINI E CIA LTDA",PJ,93307312000557,340107910,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1989/2023 - REF. MARCO/2023  RAMOS, COPINI E CIA LTDA - 24203",,1,,4085,334.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-17,2023002102,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2023 - REF. ABRIL/2023  JOSE RAUL MAYER ME - 23998,,1,,4087,4100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-17,2023002105,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2105/2023 - REF. ABRIL/2023  JOSE RAUL MAYER ME - 23998,,1,,4088,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,DESCONTO CONCEDIDO EM NOTA,-150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023002459,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023002460,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1754.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-17,2023002461,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-17,2023002492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28867,MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS,PJ,37493817000159,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,153.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-17,2023002513,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,900.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-17,2023002526,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-17,2023002573,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1959.55,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-17,2023002669,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2669/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4090,169.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-17,2023002670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-17,2023002670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2023 - REF. ABRIL/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,3,,4093,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-17,2023002670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2670/2023 - REF. ABRIL/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,4093,394.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-17,2023002671,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2671/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4091,262.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-17,2023002672,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2672/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4089,858.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-17,2023002673,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2673/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4092,32.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-17,2023002705,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2705/2023 - REF. ABRIL/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,4086,116.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002707,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: DOACAO DE MATERIAL PARA CLAUDINEIA ZUFFO",3384.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002708,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CARTUCHO HPFINALIDADE: MANUTENCAO,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002709,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGGUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6?) NAO APARELHADAPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL",1557.95,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002710,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"PROCESSADOR - DE 10ª GERACAO, DUAL-CORE, COM FREQUENCIA DE NO MINIMO DE 4.10GHZ COM 4MB DE CACHE BOX COM NUMERO DE NUCLEO DE 2  E COM NUMERO DE THREADS 4 COM VIDEO- SSD 240GB M2 - LEITURAS: 2400MB/ S, MEMORIA:1X4GB DDR4 FREQUENCIA MINIMA 2666,PLACA MAE ONBOARD COM VGA,HDMI, 4 USB TRASEIRAS,GABINETE ATX COM FONTEFINALIDADE: AQUISICAO DE PROCESSADOR- SALA SMECD",2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002711,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,FOLDERFINALIDADE: FOLDERS-DEP. CULTURA,490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002711,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002712,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 MACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO 12 MBLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KGCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL- SR. ANTONIO PEREIRA",5034.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002713,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,29376,JAIR DE LIMA MARTINS,PJ,41230086000126,,SERVICOS DE SEGURANCAFINALIDADE: SERVICO DE SEGURANCA,14600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002714,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,ARBITRAGEM DE JOGOSFINALIDADE: CONTRATACAO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNCIPAL DE FUTSAL,19040.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002715,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO DIESEL COMUMFINALIDADE: BUSCAR MATERIAL PARA PROJETO DE DANCA EM PASSO FUNDO,328.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002716,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.04.2023,860.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002716,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,860.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002716,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2716/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,4072,860.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002717,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.04.2023,9463.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002717,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,9463.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002717,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,4067,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002717,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2717/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,4071,7815.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002717,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,4064,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002717,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,4066,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002717,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,4068,590.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002717,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,4065,190.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002718,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.04.2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002718,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002719,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.04.2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002719,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002720,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.04.2023,837.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002720,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,837.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002720,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,4070,69.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002720,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2720/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4077,768.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002721,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.04.2023,83.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002721,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,83.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002721,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2721/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4076,83.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002722,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.04.2023,354.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002722,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,354.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002722,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2722/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4075,354.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002723,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.04.2023,354.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002723,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,354.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002723,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,4069,26.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002723,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2723/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4074,327.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002724,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.04.2023,118.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002724,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,118.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002724,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2724/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4073,118.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISAO EM 13.04.2023,267.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO CONTRATO DE ABRIL DE 2023.,,1,267.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002726,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,1010.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002726,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,,1,1010.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002727,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,990.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002727,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,,1,990.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,51.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,,1,51.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,50.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,,1,50.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,139.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,,1,139.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002731,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,137.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002731,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,,1,137.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,405.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,,1,405.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,397.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE ABRIL DE 2023.,,1,397.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-17,2023-04-17,2023002734,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",500,1001,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,CAMERA DE MONITORAMENTO - KIT 4 CAMERA IR HD DE 30 M COM DVR 4 CANAIS MILTI HD COM FONTES E CABEAMENTO E RACK ORGANIZADORFINALIDADE: AQUISICAO DE EQUIAPMENTO DE SEGURANCA- EMEI PRE INFANCIA,2750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-18,2023000185,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-04-18,2023000916,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-04-18,2023000917,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-04-18,2023000918,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-06,2023-04-18,2023000919,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-04-18,2023001846,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-16,2023-04-18,2023001935,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,87.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-18,2023002370,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28770,ANGELICA COSTA,PJ,42576982000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2023 - REF. MARCO/2023  ANGELICA COSTA - 28770,,1,,4106,615.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-18,2023002408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,118.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-18,2023002408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2023 - REF. ABRIL/2023  EDEMILSON ANTONIO MARCON - 28930,,3,,4118,118.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-18,2023002408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2023 - REF. ABRIL/2023  EDEMILSON ANTONIO MARCON - 28930,,1,,4118,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-18,2023002409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2409/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4112,15.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-18,2023002410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2410/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4117,4.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-18,2023002411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2411/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4116,98.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-18,2023002412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2412/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4114,111.02,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-18,2023002416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2416/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4110,260.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,-47.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-18,2023002501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,2,-47.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-18,2023002501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,1,,4102,-47.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-18,2023002516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2516/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4108,146.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-18,2023002517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2517/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4115,2.38,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-18,2023002522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2522/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4113,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-18,2023002523,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2523/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4111,0.06,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-18,2023002529,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-18,2023002536,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2097.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-18,2023002536,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,149.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-18,2023002537,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27485,GEFERSON ANDRE MARX,PJ,30605587000123,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-18,2023002540,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,256.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-18,2023002547,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1345.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-18,2023002573,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2023 - REF. ABRIL/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,4107,1959.55,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,621,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-12926.97,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-18,2023002578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-12926.97,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-10,2023-04-18,2023002584,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,48.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-18,2023002597,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2597/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4109,4.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),621,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,-5980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023002623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,4,-2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023002623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,3,-2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023002623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,1,,4101,-2990.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-18,2023002623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,2,,4100,-2990.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-18,2023002655,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,345.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-18,2023002656,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-18,2023002657,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-18,2023002659,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-18,2023002660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-18,2023002661,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-18,2023002679,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-18,2023002682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-18,2023002683,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,110.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-18,2023002684,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,910.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-18,2023002685,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,20792,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000257,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-18,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,82620.00,0,,2023,6,PRP,2023,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-18,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"VALOR LIQUIDADO INTEIRO NO CONTRATO, MAS ERA PARA LIQUIDAR SOMENTE UM MS.",,2,-77440.00,0,,2023,6,PRP,2023,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-18,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,4000.00,0,,2023,6,PRP,2023,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002735,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002735,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002735,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2735/2023 - REF. ABRIL/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,4105,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,1002,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,MAO DE OBRA SERVICO - INSTALACAO DO ADESIVOFINALIDADE: SERVICO DE INSTALACAO,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002737,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,1001,,,20657,UNDIME RS,PJ,5387322000159,,CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: INSCRICAO TREINAMENTO DA SERVIDORA MARA ANDREIA BELINI,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002737,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,20657,UNDIME RS,PJ,5387322000159,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002738,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,ADESIVOSFINALIDADE: MATERIAL DE SINALIZACAO-FARMACIA BASICA,460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002739,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,29372,4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA,PJ,45499297000110,,TESTE RAPIDO PARA DENGUE - SN1FINALIDADE: TESTE DE DENGUE,297.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR REFERENTA A TAXA DE ADMINISTRACAO.,331.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,331.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2740/2023 - REF. ABRIL/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,4095,331.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002741,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2741/2023 - REF. ABRIL/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,4094,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A GESTAO TRIBUTARIA DAS RENDAS LOCAIS, COMPREENDENDO OS SEGUINTES ITENS: 1.1 - ORIENTACAO PARA ANALISE DAS GUIAS ? MODELOS A E B;  1.2 - ASSESSORAMENTO NA ELABORACAO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS EM MATERIAS RELACIONADAS AO OBJETO;  1.3 - ORIENTACAO SOBRE ITR, INCRA, SIMPLES NACIONAL E CRUZAMENTO DE",7804.38,0,,0,,2021,8,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002743,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: AQUISICAO DE GAS- CMAEE,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,12926.97,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,12926.97,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE (845,06) DIAS 18 E 19 E UMA DIARIA SEM PERNOITE (173,68) DIA 20 A PORTO ALEGRE, DESLOCAMENTO PREFEITA EM ENTREGA DE CONVITES E SEMINARIO DE COMUNICACAO.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2745/2023 - REF. ABRIL/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,4121,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE (845,06) DIAS 18 E 19 E UMA DIARIA SEM PERNOITE (173,68) DIA 20 A PORTO ALEGRE, AGENDA DE ENTREGA DE CONVITES E SEMINARIO DE COMUNICACAO.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2746/2023 - REF. ABRIL/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,4120,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21609,ANDREI PIOVEZAN,PF,970197047,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE (845,06) DIAS 18 E 19 E UMA DIARIA SEM PERNOITE (173,68) DIA 20 A PORTO ALEGRE, SEMINARIO DE COMUNICACAO.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21609,ANDREI PIOVEZAN,PF,970197047,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21609,ANDREI PIOVEZAN,PF,970197047,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2747/2023 - REF. ABRIL/2023  ANDREI PIOVEZAN - 21609,,1,,4119,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,621,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,NOTEBOOKFINALIDADE: AQUISICAO DE NOTEBOOK- REDE BEM CUIDAR,5980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2748/2023 - REF. ABRIL/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,4103,5980.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,AGUA SANITARIA - MAZZAROLO LTFINALIDADE: GENERO DE ALIMENTACAO,47.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,47.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2023 - REF. ABRIL/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,4104,47.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ESCRIVANINHA P/ COMPUTADORBALCAOTAMPOCADEIRA BULK PRESIDENTE MASTER 1004 PTESCRIVANINHA P/ COMPUTADORFINALIDADE: MOBILIARIO P/ UBS MORADA DO SOL,2980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL-LEI MUNICIPAL 898/2003- SERVIDORA JOSIANE BATU,378.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002752,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA,1836.03,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,21952,ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA,PJ,94817624000140,640024807,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICO- COPIAS DE CHAVES,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",550,0,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,CAMERA - 1 KIT 4 CAMERAS IR HD DE 30M COM DVR 8 CANAIS MULTI HD COM FONTES E CABEAMENTOFINALIDADE: AQUISICAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO,2850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002755,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LAPIS PRETOBORRACHA ESCOLARPINCEL P/ QUADRO BRANCOTINTA CARIMBO PRETACONJUNTO DE CANETINHA NEOPENLAPIS DE 12 CORES GRANDEMASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSAPERCEVEJOCOLA TENAZFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE,344.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002756,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,FITA DUREX LARGAFITA CREPEGRAMPEADOR GRANDEREGUA 30 CMPERCEVEJOGRAMPO 26/6COLA TENAZPISTOLA COLA QUENTEPAPEL CONTACT / 25 MT.PAPEL EVAPAPEL EVA COM GLITTERPISTOLA COLA QUENTEPAPEL ETIQUETACANETA PARA CDBASTAO DE COLA QUENTE FINOPAPEL DUPLA FACEPAPEL DUPLA FACECOLA TENAZ 110 GRAMASTESOURA GRANDEPAPEL DUPLA FACECALCULADORAPAPEL CONTACT / 25 MT.BASTAO COLA QUENTE FINOCALCULADORACADERNOFINALIDADE: MAT,430.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",660,0,,,29377,MARCIO PEREIRA,PJ,21914896000194,,LOCACAO DE MINI FUSCAFINALIDADE: LOCACAO DE VEICULO- ATIVIDADES DO CRAS,1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: LOCOMOCAO DOS INTEGRANTES DO GRUPO VIVER SORRINDO- FAZ. COLORADO,680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,"CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE DESENHO ARTISTICO, ARTESANATO, PANIFICACAO CASEIRA, PREPARACAO DE BOLACHAS E SALGADOS ARTESANAIS, PELO PERIODO DE 12 MESES.   A) REQUISITOS DO PROFISSIONAL: HABILITACAO MINIMA DE ENSINO MEDIO COMPLETO, COM EXPERIENCIA EM CURSOS NAS AREAS QUE ENVOLVAM TRABALHOS ARTESANAIS E DE CULINARIA EM GERAL:  A.1) EXIGENCIA: COMPROVANTE DE ENSINO MEDIO COMPLETO",26769.60,0,,0,,2022,16,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002760,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,PAPEL ALUMINIOPALITO DE BAMBUTOUCA DESCART. C/ ELASTICOCOPO PLASTICOGUARDANAPO DE PAPEL GRANDEPAPEL ALUMINIOESPETO DE BAMBUCOLHERFINALIDADE: COMPRAS PARA JANTAR ITALIANO,318.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002761,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BOLACHA CASEIRA, DE NATA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO PINTADA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE",2130.35,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002762,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS",1817.95,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002763,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS",1491.26,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-18,2023-04-18,2023002764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,"PALANQUE MADEIRA - 12X12X3PALANQUE 20X20/3MGUIA 2,5X15X5,5TRAMA PARA CERCAFINALIDADE: MANUTENCAO",980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2023,2022-09-01,2023-04-19,2022007192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,40,ASPS,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,16001.24,0,,2022,3,TMP,2022,50,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-19,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. ABRIL/2023  PROCERGS - 22369,,6,,4134,309.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-19,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,5,,4130,13.16,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-04-19,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. ABRIL/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,5,,4128,261.01,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-19,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,3923.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-04-19,2023001535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,23661,RADIADORES MILESKI LTDA,PJ,718112000182,910179085,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-19,2023001631,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1631/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4178,417.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-19,2023001634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1634/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4198,140.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-02,2023-04-19,2023001642,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1642/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4171,109.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-19,2023001758,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1758/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4170,181.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-19,2023001763,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1763/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4177,198.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-19,2023001769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1769/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4197,617.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-19,2023001770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1770/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4196,580.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-19,2023001777,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1777/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4169,261.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-19,2023001782,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1782/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4168,844.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-19,2023001785,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1785/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4167,483.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-19,2023001790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1790/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4195,1642.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-19,2023001791,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1791/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4194,201.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-19,2023001792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1792/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4193,133.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-09,2023-04-19,2023001795,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1795/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4166,243.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-04-19,2023001874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1874/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4165,360.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023001879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,1002,,,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,DESPESA NAO EXECUTADA.,-0.10,0,,0,,2022,3,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-13,2023-04-19,2023001879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6452.20,0,,2022,3,TMP,2022,50,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-19,2023001996,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 1996/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4164,660.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-21,2023-04-19,2023002011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2011/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4192,1086.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-23,2023-04-19,2023002051,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2051/2023 - REF. MARCO/2023  AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 26030,,1,,4125,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-24,2023-04-19,2023002055,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2055/2023 - REF. MARCO/2023  AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 26030,,1,,4124,306.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-19,2023002074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2023 - REF. ABRIL/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,4131,157.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002134,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2134/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4163,4955.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002137,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2137/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4162,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002139,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2139/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4161,2020.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2152/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4160,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2163/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4159,2302.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002181,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2181/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4158,5894.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002185,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2185/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4176,436.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002193,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2193/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4175,5578.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002206,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2206/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4174,2185.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002213,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2213/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4157,1083.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002217,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2217/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4156,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002222,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2222/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4184,1014.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002230,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2230/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4183,533.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002237,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2237/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4182,5868.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002251,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2251/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4181,2682.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002257,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2257/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4180,1057.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2263/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4173,1831.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2270/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4179,707.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2276/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4172,795.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002292,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2292/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4155,2302.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002310,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2310/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4191,9420.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2316/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4190,2021.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2318/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4189,3563.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002322,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2322/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4188,1099.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2325/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4187,4389.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2332/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4186,409.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2338/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4185,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2347/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4154,1976.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002349,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2349/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4153,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-04-19,2023002351,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2351/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4152,1119.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-19,2023002367,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6320.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-19,2023002395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2395/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4151,1694.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-19,2023002457,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,675.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-19,2023002532,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-19,2023002545,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2545/2023 - REF. ABRIL/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,4133,976.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-19,2023002563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,174.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-19,2023002564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,256.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-19,2023002574,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,4135,6644.01,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-19,2023002575,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2575/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,4136,1629.28,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-19,2023002627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,74.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-19,2023002643,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-19,2023002645,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,155.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-19,2023002687,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,372.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-19,2023002701,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2701/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4140,89.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-19,2023002702,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2702/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4139,50.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-19,2023002703,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2703/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4138,7.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-04-19,2023002704,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2704/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4137,40.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-19,2023002710,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-19,2023002734,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-19,2023002743,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-19,2023002744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2744/2023 - REF. ABRIL/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,4126,12926.97,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-19,2023002750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,2980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-19,2023002752,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1836.03,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-19,2023002753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,21952,ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA,PJ,94817624000140,640024807,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-19,2023002755,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,344.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-19,2023002756,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,430.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-19,2023002757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,29377,MARCIO PEREIRA,PJ,21914896000194,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-19,2023002760,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,318.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002765,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,550,0,,,24573,VINICIUS WOTTRICH,PJ,11844092000102,640044948,ESTATORARRASTADORCABO COM PLUGUE BR 127/220VPROTETORCOROAROLAMENTO - 629DISCODISCO - DE APOIOFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002765,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,24573,VINICIUS WOTTRICH,PJ,11844092000102,640044948,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002766,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"PNEU RADIAL 215/75R17.5 PARA ONIBUS E CAMINHOESLEVES. NO DE LONAS 12. PARA USO EM RODASDIRECIONAIS, LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/124.INDICE DE VELOCIDADE MINIMO ?K?. RODOVIAS DE PISOMISTO. DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI FG-85,GOODYEAR G686 OU SIMILAR.FINALIDADE: MANUTENCAO DO MICOONIBUS 161",1257.98,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002767,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,550,0,,,24573,VINICIUS WOTTRICH,PJ,11844092000102,640044948,SERVICOSFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002767,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,24573,VINICIUS WOTTRICH,PJ,11844092000102,640044948,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,SERVICOFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS/ HOSPITALARES,291.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,SERVICOFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS/ HOSPITALARES,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,LENTES DE OCULOS DE GRAUFINALIDADE: AUXILIO LENTES,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002771,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,LENTES DE OCULOS DE GRAUFINALIDADE: AUXILIO LENTES,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"PLACA PERSONALIZADA - 1,00X1,00CM PS 2MM COM ADESIVO LAMINADOFINALIDADE: MATERIAL DE SINALIZACAO/ UBS MORADA DO SOL",235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAO - CENTEIOPRESUNTOQUEIJO MUSSARELAREQUEIJAOFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS GRUPOS DE  CAMPANHAS,399.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002774,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,27122,GRAFICA LIDER LTDA,PJ,90589540000145,,PASTA C/TIMBRE MUNICIPIOFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE-,2075.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: COMBUSTIVEL PARA PACIENTES ONCOLOGICOS,103.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002776,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,VALOR REFERENTE A RRT Nº 13005383 A REVITALIZACAO DA PRACA 3 DE MAIO,115.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002776,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,115.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002776,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2776/2023 - REF. ABRIL/2023  CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 25831,,1,,4132,115.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002777,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 18.04.2023,272.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002777,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE ABRIL DE 2023.,,1,272.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002777,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2777/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4200,272.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002778,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 18.04.2023,2998.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002778,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE ABRIL DE 2023.,,1,2998.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002778,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,4122,49.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002778,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2778/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4199,2832.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002778,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,4123,116.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 18.04.2023,140.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE ABRIL DE 2023.,,1,140.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002780,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 18.04.2023,138.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002780,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE ABRIL DE 2023.,,1,138.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002781,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,NIPELTEEENGATE FLEXIVELPAPELEIRA ACRILICOPORTA TOALHATORNEIRAFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DO CRAS,180.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,TORNEIRASIFAOVALVULAFITA VEDA ROSCAFINALIDADE: MELHORIAS NO CRAS,195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002783,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GARRAFINHASFINALIDADE: MIMO OFICIAL DO MUNICIPIO,164.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002784,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28131,GISLENE DONATTO RUBIN,PJ,36886830000105,,CABELOSMAQUIAGEMFINALIDADE: SERVICO DE PENTEADO E MAQUIAGEM DA SOBERANAS DO MUNCIPIO,1640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002785,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,660,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PURIFICADOR LATINA C/COMPRESSOR PA355FINALIDADE: PUFICADOR DE AGUA- CRAS,915.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002786,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,20787,LABANDEIRA E CAMARGO LTDA,PJ,89593750000128,340031174,COLETES - PRETOCOLETES - VERMELHOFINALIDADE: PROJETOS DO DESPORTO,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002787,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,500,0,,,20787,LABANDEIRA E CAMARGO LTDA,PJ,89593750000128,340031174,BOLAS - FUTSALBOMBOLESFINALIDADE: PROJETOS DO DESPORTO,615.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002788,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,CADEADOCORRENTEFINALIDADE: MANUTENCAO,120.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002789,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A PASEP DE MARCO DE 2023.,24436.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002789,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,24436.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002790,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-19,2023002790,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-20,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,4,201.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-20,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. ABRIL/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,4,,4214,3923.33,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-24,2023-04-20,2023000491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 491/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 29209,,1,,4231,2515.96,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023001677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-5470.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-06,2023-04-20,2023001677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-5470.00,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-06,2023-04-20,2023001677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,1,,4201,-5470.00,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023001695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-3849.60,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-04-20,2023001695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-3849.60,0,,2022,3,PRP,2022,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-20,2023001695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,1,,4204,-3849.60,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023001696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-3225.51,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-04-20,2023001696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-3225.51,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-20,2023001696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,1,,4202,-3225.51,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023001703,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-6300.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-04-20,2023001703,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-6300.00,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-04-20,2023001703,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,1,,4203,-6300.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-20,2023002367,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2023 - REF. ABRIL/2023  CV TYRES EIRELI - 27625,,1,,4230,6320.00,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023002422,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1557.95,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023002452,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2452/2023 - REF. ABRIL/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,4229,17356.50,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-20,2023002457,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2023 - REF. ABRIL/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,4218,675.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-20,2023002532,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2532/2023 - REF. ABRIL/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,4211,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-20,2023002567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,14.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-20,2023002569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,800.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-20,2023002618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-20,2023002686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,255.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-20,2023002707,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3384.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-20,2023002710,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2710/2023 - REF. ABRIL/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,4208,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-04-20,2023002712,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,5034.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-20,2023002743,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2743/2023 - REF. ABRIL/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,4205,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ESTORNO POR DESCONTO CONCEDIDO.,-120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-20,2023002750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ESTORNO POR DESCONTO CONCEDIDO.,,2,-120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-20,2023002750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2750/2023 - REF. ABRIL/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,4232,2860.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-20,2023002753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,21952,ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA,PJ,94817624000140,640024807,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2753/2023 - REF. ABRIL/2023  ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 21952,,1,,4216,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-20,2023002754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-20,2023002755,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2755/2023 - REF. ABRIL/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,4210,344.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-20,2023002756,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2756/2023 - REF. ABRIL/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,4209,430.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-20,2023002757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,29377,MARCIO PEREIRA,PJ,21914896000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2757/2023 - REF. ABRIL/2023  MARCIO PEREIRA - 29377,,1,,4213,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-20,2023002758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-20,2023002762,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1817.95,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-20,2023002765,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,24573,VINICIUS WOTTRICH,PJ,11844092000102,640044948,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2765/2023 - REF. ABRIL/2023  VINICIUS WOTTRICH - 24573,,1,,4206,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-20,2023002767,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,24573,VINICIUS WOTTRICH,PJ,11844092000102,640044948,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2023 - REF. ABRIL/2023  VINICIUS WOTTRICH - 24573,,1,,4207,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-20,2023002783,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,164.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-20,2023002783,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2783/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,4228,164.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-20,2023002789,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2023 - REF. ABRIL/2023  PASEP - 1371,,1,,4215,24436.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-20,2023002790,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2790/2023 - REF. ABRIL/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,4217,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002791,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,1360.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002791,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1360.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002791,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2023 - REF. ABRIL/2023  PASEP - 1371,,1,,4219,1360.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002792,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ITR,10.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002792,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,10.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002792,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,4221,-10.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002792,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA    HISTORICO DO EMPENHO: VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ITR.,,1,,4222,10.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002792,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2792/2023 - REF. ABRIL/2023  PASEP - 1371,,1,,4220,10.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002793,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",5470.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002793,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5470.00,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002793,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2793/2023 - REF. ABRIL/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,4223,5470.00,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002794,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESQUINA GAUCHA, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: ILHA DO PONTAO, EMEF SANTA CRUZ, CAMPINA, LINHA JORGE 30. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO: KOMBI, VAN OU MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM  (NOVE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS",3849.60,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002794,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3849.60,0,,2022,3,PRP,2022,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002794,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2794/2023 - REF. ABRIL/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,4224,3849.60,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",3225.51,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3225.51,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002795,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2795/2023 - REF. ABRIL/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,4225,3225.51,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: PORTAO/COLONIA SAO JOAO: VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: FORTALEZA DOS VALOS SEDE/ GRANJA CARLOS DILL, LINHA QUIMERICK, LINHA GUNTZEL, COLONINHA SAO JOAO, EMEF JOAO SOARES DE BARROS, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, EMEF 18 DE ABRIL E EEEB LEOPOLDO MEINEN. TURNO: MANHA - TIPO DE VEICULO, ANO E  LOTACAO: MICRO-ONIBUS, ANO 2010, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 25 ASSENTOS. NUME",6300.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6300.00,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002796,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2796/2023 - REF. ABRIL/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,4226,6300.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002797,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2023 - REF. ABRIL/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,4227,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PINCEL P/ QUADRO BRANCOTESOURA ESCOLARES - 4 CAIXA DE TESSOURA PEQUENA SEM PONTABORRACHA ESCOLARCADERNO 96 FLS GRANDEPALITO DE CHURRASCOCOLA TENAZCOLA TENAZ PEQUENATINTA GUACHECONJUNTO DE CANETINHA NEOPENPINCEL ANATOMICO CORES VARIADASGIZ DE CERA COLORIDOFINALIDADE: MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,1854.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1854.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002799,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,VASO SANITARIOFINALIDADE: MELHORIAS NO CRAS,377.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,ANIMACAO ENCONTRO 3ª IDADEFINALIDADE: ANIMACAO DOS GRUPOS DA TERCEIRA IDADE,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002801,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"TELHA 2,44X6MPARAFUSO TELHEIROPORTA DE FERROFINALIDADE: DOACAO DE MATERIAL DEVIDO A TEMPORAL",1180.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"TINTA CORALLIXA FERRO 100MASSA CORRIDACONECTOR PERFURANTEPARAFUSOANEL DE CERA P/VASOASSENTO PARA VASO SANITARIOENGATEBASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2LSOLVENTE RESICOLOR 900 MLROLO DE LASPRAYTINTA CORALFINALIDADE: REFORMA CRAS",2233.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002803,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002803,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002803,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2803/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,4212,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,1001,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,CABO ALTO-FALANTECARREGADOR - USB VEICULAR ELGINPORTA FUSIVELCAMERA - IM3 INTELBRASFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,510.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002805,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,550,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDIFICADOR ARNO POWER MAX 1000WFINALIDADE: AQUISICAO PARA ATIVIDADES DA SMECD,275.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002805,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,275.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002806,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,1001,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PALANQUE CONCRETOFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS,173.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,SERV. MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002808,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,BUCHA - DE MOLA TRASSEIRABUCHA AMORTECEDORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,228.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002809,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,"VALOR REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE(845,06) A NOVO HAMBURGO DIAS 25 E 26/04 E UMA SEM PERNOITE(173,68) DIA 27, DESLOCAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO AO FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002809,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002810,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,"VALOR REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE(845,06) A NOVO HAMBURGO DIAS 25 E 26/04 E UMA SEM PERNOITE(173,68) DIA 27, FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002810,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002811,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,"VALOR REFERENTE A DIARIAS COM PERNOITE(845,06) A NOVO HAMBURGO DIAS 25 E 26/04 E UMA SEM PERNOITE(173,68) DIA 27, SECRETARIA DE EDUCACAO AO FORUM ESTADUAL ORDINARIO UNDIME",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-20,2023002811,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-20,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,4,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-20,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. ABRIL/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,4,,117,639.35,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2023,2022-12-13,2023-04-24,2022009677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,4011,Atenção Básica - Estadual,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,31706.08,0,,2022,5,TMP,2022,60,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-04-24,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,72.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-04-24,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. ABRIL/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,5,,4250,72.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-24,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,980.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-24,2023000350,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,2492.76,0,,2021,8,DPV,2021,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023000470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-24,2023000471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-04-24,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 911/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,2,,4239,2451.40,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-04-24,2023001839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 - REF. MARCO/2023  ESSOR SEGUROS SA - 26147,,1,,4249,296.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-24,2023001923,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 1923/2023",,1,,4234,-218.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-24,2023001923,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1923/2023",,1,,4238,218.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-24,2023001923,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,4233,-4335.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-04-24,2023001923,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA    HISTORICO DO EMPENHO: RECAPAGEM PNEU - 17.5 X 25 L3.  HISTORICO DO EMPENHO: RECAPAGEM PNEU - 275.80R22.5 MISTO    FINALIDADE: RECAPAGEM DOS PNEUS DO ALMOXARIFADO.,,1,,4236,4335.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-04-24,2023002031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2023 - REF. MARCO/2023  ESSOR SEGUROS SA - 26147,,1,,4246,306.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023002544,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,41.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023002548,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023002549,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023002550,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,159.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023002552,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,242.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023002567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,4251,14.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-24,2023002569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,4252,800.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-24,2023002737,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,20657,UNDIME RS,PJ,5387322000159,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2737/2023 - REF. ABRIL/2023  UNDIME RS - 20657,,1,,4247,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-24,2023002754,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2754/2023 - REF. ABRIL/2023  ARGEL SANTOS DE MOURA - 28690,,1,,4254,2850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-24,2023002762,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2762/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,4240,1817.95,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-24,2023002798,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,4253,1854.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-24,2023002800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-24,2023002809,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2809/2023 - REF. ABRIL/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,4244,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-24,2023002810,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2810/2023 - REF. ABRIL/2023  MARA ANDREA KAI BELLINI  - 20183,,1,,4245,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-24,2023002811,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2023 - REF. ABRIL/2023  ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL  - 26987,,1,,4243,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,118,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ,PF,39174670034,,VALOR EMPENHADO PARA PESSOA ERRADA.,-440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,118,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ,PF,39174670034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,118,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ,PF,39174670034,,EMPENHADO PARA PESSOA ERRADA DEVIDO TER O MESMO NOME.,,2,-440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002812,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,118,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ,PF,39174670034,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,286.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,286.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2023 - REF. ABRIL/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,4241,286.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002814,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2814/2023 - REF. ABRIL/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,4248,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002815,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002815,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002816,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002816,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002817,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,1001,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"FIO - 2X1,5FITA ISOLANTEFIO - 1X2,5SUPORTE PLAFANTOMADA DUPLA - SISTEMA X 10ACHAVELAMPADA DE LED - 40WCANELETA - PARA FIOSPARAFUSO - 4,5X40C/56TOMADA - SISTEMA X20AFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEL- CMAEE",373.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002818,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,CADEIRA IMBUIA - PARA OBESOSFINALIDADE: AQUISICAO DE CADEIRA- UBS MORADA DO SOL,1081.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002818,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1081.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002818,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2818/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,4242,1081.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,1001,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"TOMADA - SISTEMA X20ATOMADA DUPLAPEZZI CJ 1 TECLA C/TOMBASTIDOR 2X4MODULO CEGOBUCHACANALETA - PARA FIOFIO SIMPLES 2,5MM AZULFIO SIMPLES 2,5MM PRETOPARAFUSOFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEL- ESCOLA SANTA CRUZ",340.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,1001,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CIMENTOAREIAFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEL- ESCOLA 18 DE ABRIL,445.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002821,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,RACAO PARA EQUINOSFINALIDADE: RACAO PARA EQUINOS,1164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002822,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,CAIXA DE DESCARGA BANHEIROFITAENGATE PLASTICO 60CMDUREPOXFINALIDADE: MANUTENCAO,64.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002823,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD OLEO 681 BD OLEO 15W 401 BD DE ARLAFLUIDO  FREIO1 LTS OLEOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,2471.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002824,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25423,LARISSA CRISTINA DALLEPIANE PINTO ROSSATTO,PF,75842858053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002824,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25423,LARISSA CRISTINA DALLEPIANE PINTO ROSSATTO,PF,75842858053,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002825,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25111,LISETE KUHN RAUBER,PF,71179216091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002825,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25111,LISETE KUHN RAUBER,PF,71179216091,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002826,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,22705,MARISTELA WEBER MAURER NICOLODI,PF,45268940015,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002826,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22705,MARISTELA WEBER MAURER NICOLODI,PF,45268940015,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002827,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25021,KETHELYN PEREIRA ALVES,PF,4443712062,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002827,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25021,KETHELYN PEREIRA ALVES,PF,4443712062,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002828,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,27967,BIANCA RUBERT LIBRELOTTO,PF,574754075,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002828,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27967,BIANCA RUBERT LIBRELOTTO,PF,574754075,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002829,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,27602,LUDIMILA PAUSE WENDT,PF,3724070055,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002829,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27602,LUDIMILA PAUSE WENDT,PF,3724070055,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002830,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20190,ADRIANA DALEPIANE ROSSATO,PF,45267383015,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002831,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"FEIJAO 1KGARROZ 5KGACUCARLEITE INTEGRALLENTILHA TIPO 1, DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAOS UNIFORMES, EMBALAGEM DE 400 A 500 GR.FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. PRODUTO ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS, BOLOR E ODOR NAO CARACTERISTICO. EMBALAGEM DE 1 KG.FARINHA DE TRIGOMASSABISCOITO, SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKER , EMBALAGEM DE 300 A 400 GRBOLACHAEXTRATO DE T",560.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-24,2023-04-24,2023002832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",660,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,TNTLINHA PIPAMEDAS BORDARLALA PROFISSIONAL 23 CMCOLAFINALIDADE: MANUTENCAO,176.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-13,2023-04-25,2022009677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,4011,Atenção Básica - Estadual,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9677/2022 - REF. ABRIL/2023  TAILISE WINK BERTOTI - 29036,,2,,4255,31706.08,2022,5,TMP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-25,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. ABRIL/2023  OI SA - 140,,4,,4259,201.95,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-04-25,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-07,2023-04-25,2023001731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-10,2023-04-25,2023001817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,730.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-27,2023-04-25,2023002069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,282.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-25,2023002407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29328,DRONE-FIX,PJ,12130606000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2407/2023 - REF. ABRIL/2023  DRONE-FIX - 29328,,1,,4258,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-25,2023002413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-25,2023002414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,EMPENHO A MAIOR.,-10.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,EMPENHODO MAIOR QUE O NECESSARIO,-0.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-25,2023002502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-25,2023002572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,10024.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-25,2023002621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,26771,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1350.00,0,,2022,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-25,2023002642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1333.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-25,2023002647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-25,2023002648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,28739,SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA,PJ,33440972000156,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-25,2023002649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-25,2023002649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2649/2023 - REF. ABRIL/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,4257,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-04-25,2023002650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-25,2023002696,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1755.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-25,2023002761,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2130.35,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-25,2023002770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-25,2023002771,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-25,2023002772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-25,2023002773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,399.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-04-25,2023002805,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2805/2023 - REF. ABRIL/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,4256,275.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002815,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2815/2023 - REF. ABRIL/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,4265,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002816,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2023 - REF. ABRIL/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,4261,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002824,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25423,LARISSA CRISTINA DALLEPIANE PINTO ROSSATTO,PF,75842858053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2824/2023 - REF. ABRIL/2023  LARISSA CRISTINA DALLEPIANE PINTO ROSSATTO - 25423,,1,,4260,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002825,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25111,LISETE KUHN RAUBER,PF,71179216091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2825/2023 - REF. ABRIL/2023  LISETE KUHN RAUBER  - 25111,,1,,4264,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002826,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22705,MARISTELA WEBER MAURER NICOLODI,PF,45268940015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2826/2023 - REF. ABRIL/2023  MARISTELA WEBER MAURER NICOLODI  - 22705,,1,,4263,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002827,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25021,KETHELYN PEREIRA ALVES,PF,4443712062,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2827/2023 - REF. ABRIL/2023  KETHELYN PEREIRA ALVES - 25021,,1,,4267,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002828,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27967,BIANCA RUBERT LIBRELOTTO,PF,574754075,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2828/2023 - REF. ABRIL/2023  BIANCA RUBERT LIBRELOTTO - 27967,,1,,4266,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002829,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27602,LUDIMILA PAUSE WENDT,PF,3724070055,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2829/2023 - REF. ABRIL/2023  LUDIMILA PAUSE WENDT - 27602,,1,,4262,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002830,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20190,ADRIANA DALEPIANE ROSSATO,PF,45267383015,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002830,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20190,ADRIANA DALEPIANE ROSSATO,PF,45267383015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2830/2023 - REF. ABRIL/2023  ADRIANA DALEPIANE ROSSATO  - 20190,,1,,4268,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002831,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,560.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-25,2023002832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,176.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002833,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DESINFETANTECERA LIQUIDAAGUA SANITARIADETERGENTE DE LOUCALIMPADORALCOOL LIQUIDOSABAO EM PO 2KGGLADE AEROPAPEL HIGIENICO BRANCOPEDRA SANITARIAFINALIDADE: MANUTENCAO,439.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002833,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,439.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PARAFUSOBUCHATINTAFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS- UBS MORADA DO SOL,328.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,28664,GASI COMERCIO DE GESSO LTDA,PJ,33944122000195,650157184,GESSOFINALIDADE: MANUTENCAO DA UBS CENTRO,1166.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28664,GASI COMERCIO DE GESSO LTDA,PJ,33944122000195,650157184,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1166.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"PLACA PERSONALIZADA - 0,40X0,50CM REFLETIDA EM ACMFINALIDADE: PLACA PERSONALISADA",350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DETECTOR FETALFINALIDADE: MATERIAL P/ REDE BEM CUIDAR,580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,24203,"RAMOS, COPINI E CIA LTDA",PJ,93307312000557,340107910,CATALIZADORFINALIDADE: MANUTENCAO,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24203,"RAMOS, COPINI E CIA LTDA",PJ,93307312000557,340107910,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,JG PASTILHAS FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,379.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,379.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002840,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SONDA - PRE CATALISADORSONDA - POS CATALISADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,887.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002840,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,887.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,FECHADURA DA PORTA - TRASEIRABATENTE - FECHADURAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,859.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,859.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LAMPADA DE LEDSUPORTE LAMPADA PLAFONPEZZI PLACA CEGACONJ. PEZZICONJ PEZZI 1T SIMPLES 41100CONJ PEZZI TOMADACONJUNTO MODULAR PEZZI TOMADA DUPLAPEZZI PLACA CEGACABOCABOCABOFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS - UBS MORADA DO SOL,360.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICOFINALIDADE: SERVICO MANUTENCAO DA FROTA,2250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002844,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,PIVOFINALIDADE: MANUTENCAO DE VEICULOS,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002844,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LAMPADA - HIGH LED 30W/20WLAMPADA - 20WFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA UBS CENTRO,70.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,AREIAMASSA FINACIMENTOCALFITA DUPLA FACEFILTRO - LINHALIMPADOR - DE OBRA ACIDO MURIATICOFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE IMOVEIS- UBS CENTRO,323.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002847,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,29372,4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA,PJ,45499297000110,,TESTE RAPIDO PARA DENGUEFINALIDADE: AQUISICAO DE TESTES- DENGUE,1786.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"PLACA PERSONALIZADA - 1,50X1,50CM COM ADESIVOFINALIDADE: MATERIAL DE SINALIZACAO- UBS MORADA DO SOL",685.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,685.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002849,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,FITAS DE HGTFINALIDADE: MATERIAL PARA PACIENTES DIABETICOS,989.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002850,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,FITAS DE HGTFINALIDADE: MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DIABETICOS,1209.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002850,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,NATUREZA DA DESPESA ESTA INCORRETO,-1209.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,25491,L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA,PJ,11145401000156,,SERINGAFINALIDADE: MATERIAL DE ENFERMAGEM,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002852,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,621,0,,,28402,NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA,PJ,7348205000101,,"CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA E USO DO SOFTWARE SAPH MOVEL, O QUAL PERMITIRA A INTEGRACAO AO SISTEMA CHAMAR 192, PARA COMUNICACAO ENTRE EQUIPE DE ATENDIMENTO COM EQUIPES DE URGENCIA E EMERGENCIA DO MUNICIPIO E A CENTRAL DE REGULACAO DE URGENCIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO: 1.1. LICENCA DE USO DO SAPH MOVEL; 1.2. LOCACAO",7500.00,0,,0,,2021,2,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,197.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,197.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,318.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,318.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PARAFUSO SANITARIO - COMPLEMENTO DE MEPNHO N? 2415/2023.,8.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-25,2023-04-25,2023002856,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 2437/2023.,0.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,6,20.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,869.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,537.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,321.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,3,107.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. MARCO/2023  COMAJA - 23134,,4,,4270,5899.87,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-26,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. ABRIL/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,4,,4271,2573.82,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-04-26,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 229/2023 - REF. ABRIL/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,4,,4287,23000.00,2022,37,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-26,2023000352,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-26,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,3186.63,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-26,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,16666.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-26,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. ABRIL/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,4,,4291,16666.66,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-26,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,4905.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-04-26,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. ABRIL/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,4,,4292,4905.30,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-04-26,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,107.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-04-26,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,661.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-08,2023-04-26,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,889.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-28,2023-04-26,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,46.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-04-26,2023001844,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29327,ANDRE LUIZ BORGES FORTES & CIA LTDA,PJ,87754255000128,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,5199.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-13,2023-04-26,2023001845,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29327,ANDRE LUIZ BORGES FORTES & CIA LTDA,PJ,87754255000128,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-04-26,2023002069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2069/2023 - REF. ABRIL/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,4274,282.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2023 - REF. ABRIL/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,4273,2990.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,36.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,560.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,155.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,38.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,260.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,836.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1419.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,483.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,139.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,297.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,108.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,24.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-31,2023-04-26,2023002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,47.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023002435,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,3080.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023002436,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,64.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023002436,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,110.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023002437,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,618.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-26,2023002439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,18578.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-26,2023002500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,405.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-26,2023002541,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,65.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-26,2023002554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,201.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-26,2023002621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,26771,MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA,PJ,1706665000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2621/2023 - REF. ABRIL/2023  MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - 26771,,1,,4275,1350.00,2022,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-26,2023002642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2642/2023 - REF. ABRIL/2023  VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME - 28278,,1,,4277,1333.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-26,2023002648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,28739,SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA,PJ,33440972000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2023 - REF. ABRIL/2023  SONIA REGINA CAMARGO TSUKITA - 28739,,1,,4288,4200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-26,2023002650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2650/2023 - REF. ABRIL/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,4276,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023002739,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,29372,4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA,PJ,45499297000110,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,297.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-26,2023002761,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2761/2023 - REF. ABRIL/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,4283,2130.35,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-26,2023002773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DESCONTO CONCEDIDO PELO CREDOR.,,2,-0.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-26,2023002773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2773/2023 - REF. ABRIL/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,4278,398.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-26,2023002774,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27122,GRAFICA LIDER LTDA,PJ,90589540000145,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2075.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-26,2023002781,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,180.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-26,2023002782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-04-26,2023002785,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,915.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-26,2023002831,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2831/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,4281,560.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-24,2023-04-26,2023002832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2832/2023 - REF. ABRIL/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,4280,176.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002833,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2833/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,4282,439.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,328.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002838,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24203,"RAMOS, COPINI E CIA LTDA",PJ,93307312000557,340107910,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2838/2023 - REF. ABRIL/2023  RAMOS, COPINI E CIA LTDA - 24203",,1,,4289,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,155.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,205.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002844,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2844/2023 - REF. ABRIL/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,4290,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,70.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,31.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,17.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,79.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,102.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,91.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002853,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2853/2023 - REF. ABRIL/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,4269,197.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2854/2023 - REF. ABRIL/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,4285,318.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,8.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-26,2023002856,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002857,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53)EM PORTO ALEGRE NO DIA 25/04/2023 EM AGENDA NA SEC. AGRICULTURA E SEMA",422.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002857,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,422.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002857,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2857/2023 - REF. ABRIL/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,4284,422.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002858,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,MANGUEIRAMANGUEIRAABRACADEIRASILICONEADESIVO SILICONETHINERLIXA220FITA CREPELIMPA CONTATO SPRAYTINTA SPRAY PRETOCHAVEFINALIDADE: MANUTENCAO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,692.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002859,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,ALTO FALANTE PARA VEICULORADIOANTENACABOFINALIDADE: MANUTENCAO DOS CAMINHOES 7864 E 7865,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002860,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,24666,POLIDUR COM DE TINTAS LTDA,PJ,1304915000153,640028241,TINTA - SUB GRAYFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 015,230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002861,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,VULCANIZACAOFINALIDADE: MANUTENCAO,1220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002862,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PILHA AAA C/4PILHASFINALIDADE: MANUTENCAO,81.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002862,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,81.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PASTILHA DE FREIO - (JOGO)DISCO DE FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1200.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1200.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PRESTACAO DE SERVICOS - - TROCA DE PASTILHA E DISCO DE FREIO.FINALIDADE: MANUTENCAO,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,COMPLEMENTO DE EMPENHO 2839 PASTILHA DE FREIOS,18.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002866,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP,140.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002866,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,140.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002866,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2866/2023 - REF. ABRIL/2023  PASEP - 1371,,1,,4272,140.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002867,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002867,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002867,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2867/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,4279,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002868,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,FECHADURA COMPLETAREBITE ALUMINIOREBITE ALUMINIOFINALIDADE: MANUTENCAO,70.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002868,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,70.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,SACO DE LIXO PRETO 100 LTDESINFETANTEFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA- CENTRO ADMINISTRATIVO,115.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,115.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002870,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ACUCARCAFEFINALIDADE: GENEROS DE ALIMENTACAO- CENTRO ADMINISTRATTIVO,63.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002870,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,63.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002871,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,FITAS DE HGTFINALIDADE: MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DIABETICOS,1209.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,BLOCO DE RECEITUARIOFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE DA FARMACIA BASICA,290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,LENTES DE OCULOS DE GRAUFINALIDADE: LENTES DE OCULOS DE GRAU,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,LENTES DE OCULOS DE GRAUFINALIDADE: LENTES DE OCULOS DE GRAU,356.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,356.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,LENTES DE OCULOS DE GRAUFINALIDADE: LENTES DE OCULOS DE GRAU,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,POTENTY - 1 LITROTIGUVONFINALIDADE: PRODUTO PARA DEDETIZACAO DO GALPAO DA SEC. AGRICULTURA,226.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,226.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE R$ 596,22",596.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2877/2023 - REF. ABRIL/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,4286,596.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002878,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,GRAMPO TRILHOCALCULADORAPAPEL ETIQUETAPAPEL VERGEGRAMPEADOR GRANDEEXTRATOR DE GRAMPOCAIXA DE CLIPSARQUIVO MORTOCANETA MARCA TEXTOPASTA PLASTICA C/ PLASTICOPASTA PLASTICA C/ PLASTICOPASTA PLASTICA C/ PLASTICOPASTA PLASTICA C/ PLASTICOROLO PAPEL CONTACTPOSTITFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE,778.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002878,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,778.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002879,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA PARA AVALIACAO DE BEM PENHORADO.,225.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002879,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,225.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002879,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2023 - REF. ABRIL/2023  PODER JUDICIARIO - 27763,,1,,4293,225.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,18582.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,18582.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,4294,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,4295,190.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,4299,3264.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,4296,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,4297,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,4298,2036.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,5815.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,5815.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,4301,88.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,4304,1288.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,4303,814.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,4302,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,4300,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,773.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,773.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1000.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1000.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,988.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,988.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,968.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,968.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,23187.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,23187.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,4309,2498.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,4306,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,4308,1228.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,4307,1005.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,4305,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002892,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,5416.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002892,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,5416.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2345.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2345.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002894,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002894,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002894,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,4312,367.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002894,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,4310,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002894,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,4313,554.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002894,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,4311,275.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002895,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002895,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002896,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,20069.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002896,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,20069.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002896,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,4317,2076.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002896,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,4314,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002896,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,4318,3136.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002896,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,4315,877.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002896,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,4316,1462.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002897,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2020.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002897,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2020.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002898,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1775.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002898,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1775.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002899,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1740.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002899,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1740.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,46923.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,46923.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,4319,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,4321,2051.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,4322,3219.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,4320,592.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,4323,5335.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,4324,6746.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,395.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,395.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002903,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,5073.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002903,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,5073.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,363.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,363.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002906,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,509.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002906,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,509.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,8192.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,8192.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002908,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,8028.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002908,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,8028.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2510.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2510.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4326,113.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4328,1414.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4327,431.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4325,8.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,527.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,527.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,235.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,51195.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,51195.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,4330,587.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,4333,4414.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,4331,1646.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,4329,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,4332,4226.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,4334,7119.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002913,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,683.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002913,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,683.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002914,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,5473.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002914,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,5473.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002915,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,204.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002915,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,204.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002916,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,8644.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002916,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,8644.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002917,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,8471.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002917,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,8471.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002918,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002918,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002919,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002919,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002919,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4337,1192.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002919,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4335,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002919,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4336,940.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002920,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2302.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002920,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2302.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002921,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,4438.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002921,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,4438.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002921,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,4341,1167.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002921,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,4338,262.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002921,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,4340,621.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002921,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,4339,541.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002922,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,558.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002922,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,558.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002923,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,754.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002923,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,754.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002924,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,739.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002924,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,739.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,57355.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,57355.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4345,572.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4342,285.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4343,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4344,390.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4346,1509.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4347,2530.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4348,5084.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4349,8214.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4350,8692.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002926,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002926,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002927,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,352.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002938,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,5591.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002938,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,5591.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002938,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4351,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2238.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2238.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002940,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM ABRIL 2023,2076.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002940,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2076.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,13435.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,13435.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4357,167.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4361,1285.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4356,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4358,297.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4362,1881.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4359,390.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4360,651.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002942,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,436.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002942,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,436.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2284.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2284.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002944,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,15212.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002944,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,15212.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002945,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM ABRIL 2023,27671.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002945,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,27671.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,82995.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,82995.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,4366,2540.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,4368,6988.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,4369,7612.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,4367,5896.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,4365,2067.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,4370,12783.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,4363,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,3255.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3255.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2325.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2325.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,5830.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,5830.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,4364,2024.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,15523.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,15523.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002951,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM ABRIL 2023,2907.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002951,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2907.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002952,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM ABRIL 2023,290.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002952,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,290.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002953,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,4383.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002953,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,4383.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002954,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,24299.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002954,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,24299.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002954,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,4373,2914.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002954,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,4375,3683.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002954,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,4372,2406.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002954,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,4374,2938.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002954,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,4371,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002955,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1045.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002955,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1045.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002956,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,963.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002956,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,963.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002957,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,4472.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002957,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,4472.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002958,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002958,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002958,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,4377,1074.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002958,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DIFERENCA UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,4376,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002959,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002959,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002960,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,7530.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002960,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,7530.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002960,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,4383,1202.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002960,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,4382,899.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002960,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,4381,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002960,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,4379,258.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002960,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,4378,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002960,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,4380,450.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002961,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1874.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002961,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1874.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002962,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002962,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002963,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM ABRIL 2023,1083.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002963,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1083.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002964,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,696.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002964,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,696.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002965,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,683.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002965,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,683.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002966,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,4189.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002966,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,4189.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002966,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,4385,112.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002966,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,4386,371.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002966,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,4384,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002966,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,4387,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002967,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,879.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002967,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,879.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002968,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,24033.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002968,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,24033.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002968,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4392,646.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002968,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4391,395.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002968,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4390,321.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002968,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4389,190.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002968,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4388,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002968,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4393,2558.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002968,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4394,2818.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002968,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4395,4233.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002969,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002969,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002970,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002970,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002971,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002971,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002972,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1014.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002972,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1014.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002973,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,1001,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,383.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002973,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,383.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002974,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,87.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002974,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,87.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002975,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,3422.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002975,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3422.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002976,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,3353.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002976,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3353.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002977,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1909.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002977,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1909.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,16696.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,16696.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,4401,1601.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,4403,4137.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,4396,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,4400,1556.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,4402,3058.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - FERNANDO PEREIRA MACEDO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,4399,947.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,4398,736.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,4397,219.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002979,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2286.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002979,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2286.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,5149.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,5149.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002981,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,554.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,4490.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3713.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,3639.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3639.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,8023.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,8023.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4409,911.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4407,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4404,7.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4405,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4406,226.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4408,659.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002986,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1615.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002986,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1615.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002987,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002987,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002988,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1739.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002988,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1739.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002989,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,274.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002989,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,274.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002990,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,269.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002990,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,269.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,25873.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,25873.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,4413,786.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,4410,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,4415,2297.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,4416,2900.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,4417,3466.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,4412,123.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,4414,948.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002992,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,20718.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002992,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,20718.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,4900.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,4900.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,5999.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,5999.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,4411,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1218.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1218.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,3522.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3522.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,3451.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3451.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,10895.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,10895.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,15297.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,15297.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4419,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4423,2442.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4422,2288.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4421,1695.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4420,925.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,4418,56.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,170.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,170.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2450.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2450.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,146.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,146.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2477.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2477.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2778.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2778.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2723.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2723.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,840.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,840.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2907.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,4424,56.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,4425,252.20,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,46662.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,46662.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4432,6837.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4431,3525.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4430,2099.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4429,1281.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4428,1275.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4427,756.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4426,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1859.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003015,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,610.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1831.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1831.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003017,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,8303.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003017,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,8303.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1673.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1673.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,4433,131.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003019,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,351.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003019,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,351.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003020,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM ABRIL 2023,3401.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003020,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3401.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,12644.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,12644.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,4440,1900.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,4434,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,4435,301.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,4436,359.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,4437,1345.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,4438,1788.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,4439,1806.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1096.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1096.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,837.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,837.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003024,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,128.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003024,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,128.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,795.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,795.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003026,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,358.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003026,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,358.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003027,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2171.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003027,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2171.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003028,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2127.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003028,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2127.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003029,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,6916.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003029,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,6916.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003030,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,6778.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003030,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,6778.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,39722.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,39722.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4445,1334.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4449,6671.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4448,5695.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4441,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4442,481.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4447,2738.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4444,781.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4443,493.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4446,1975.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003032,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003032,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003033,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,851.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003033,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,851.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003034,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1169.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003035,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1547.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003035,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1547.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003036,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,59.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003036,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,59.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003037,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003037,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,866.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,866.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003039,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003039,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003040,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003040,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003040,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4452,1192.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003040,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4450,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003040,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4451,1021.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003041,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2302.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003041,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2302.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003042,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,325.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003042,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,325.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM ABRIL 2023,1549.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1549.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS SERVIDORES SECRETARIA CCS E TEMPORARIOS",,1,,4453,119.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003044,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,3164.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003044,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3164.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003044,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,4454,32.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003044,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,4455,443.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,537.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,537.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,527.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,527.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,17075.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,17075.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,4461,2128.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,4462,3291.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,4456,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,4457,461.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,4458,930.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,4459,1084.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,4460,1280.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003048,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003048,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003049,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,831.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003049,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,831.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,38.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,38.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM ABRIL 2023,8346.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,8346.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2584.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2584.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2532.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2532.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM ABRIL 2023,36056.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,36056.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4468,4888.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4464,198.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4469,5851.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4467,4827.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4463,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4465,1054.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4466,3485.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,24088.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,24088.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1482.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1482.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003060,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,12941.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003060,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,12941.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003061,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003061,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1254.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM ABRIL 2023,5202.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,5202.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,4470,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,4474,1699.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,4473,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,4472,835.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,4471,58.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,5146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,5146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2173.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1357.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1357.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,3563.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3563.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,346.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,346.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,16968.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,16968.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,4475,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,4476,67.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,4477,1390.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,4478,1767.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,4479,2127.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,418.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,418.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003071,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1099.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003071,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1099.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003072,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,4848.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003072,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,4848.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003072,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,4480,45.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003072,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,4481,434.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003072,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,4482,574.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003072,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,4483,734.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003072,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,4484,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003073,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003073,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003074,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,4389.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003074,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,4389.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,4351.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,4351.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,4264.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,4264.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM ABRIL 2023,13439.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,13439.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,32866.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,32866.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,4486,249.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,4488,2288.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,4491,8620.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,4489,3583.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,4485,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,4487,1621.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,4490,4634.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1289.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1289.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,806.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,806.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,409.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,409.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1757.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1757.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,10445.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,10445.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,4492,156.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,4494,1731.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,4493,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM ABRIL 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,4496,215.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,4495,36.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003089,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,16927.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003089,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,16927.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003089,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,4500,1081.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003089,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,4501,2369.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003089,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,4498,156.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003089,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,4502,3083.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003089,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,4497,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003089,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,4499,534.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003090,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003090,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003091,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2095.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003091,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2095.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003092,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,827.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003092,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,827.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003093,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2877.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003093,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2877.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003094,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2820.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003094,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2820.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,7713.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,7713.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4506,404.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4508,1323.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4507,934.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE TANIA SILVEIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4505,285.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4504,184.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4503,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003096,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,3431.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003096,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,3431.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003097,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,2340.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003097,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,2340.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003098,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003098,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003098,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,4510,908.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003098,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,4509,877.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003100,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM ABRIL 2023,6510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003100,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,6510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003100,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,4512,571.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003100,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,4511,224.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003100,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,4513,716.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003101,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM ABRIL 2023,1302.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003101,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,1302.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003102,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP.,74.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003102,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,74.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,378.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,378.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003105,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003105,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003106,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,1994.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,2023003106,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1994.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS ABRIL 2023,362595.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,362595.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,119,390.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,120,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO JUDICIAL - VALMIR, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,122,1853.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,123,2471.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,129,34089.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,125,4245.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,121,900.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,124,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,118,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,126,8915.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,127,21907.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,128,29262.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000023,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS ABRIL 2023,700.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000023,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,700.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000024,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS ABRIL 2023,29282.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000024,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,,1,29282.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000024,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,130,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000024,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,132,3131.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000024,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,131,787.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000025,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE MES ABRIL DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000025,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-04-26,2023-04-26,20231000026,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,,,1003268,ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,4531195000157,,"VALOR REFERENTE A AVALIACAO ATUARIAL ORDINARIA SERA REALIZADA DE ACORDO COM OS CRITERIOS E ESPECIFICACOES EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE PREVIDENCIA CONSTANTES NA PORTARIA MTP N? 1.467/2022, E SUAS RESPECITIVAS INSTRUCOES NORMATIVAS.",7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. ABRIL/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,6,,4527,20.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. ABRIL/2023  OI SA - 140,,3,,4526,869.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. ABRIL/2023  OI SA - 140,,3,,4524,537.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 19/2023 - REF. ABRIL/2023  OI SA - 140,,3,,4531,321.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-04-27,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. ABRIL/2023  OI SA - 140,,3,,4525,107.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-27,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1009/2023",,6,,4523,1.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-27,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1009/2023 - REF. ABRIL/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,4521,105.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-27,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2023 - REF. ABRIL/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,4518,654.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-27,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1035/2023",,6,,4520,7.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-27,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1037/2023",,6,,4517,10.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-08,2023-04-27,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2023 - REF. ABRIL/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,4515,879.22,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-04-27,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1589/2023 - REF. ABRIL/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,4529,46.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-04-27,2023002414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2023 - REF. ABRIL/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,4530,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-04-27,2023002436,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2436/2023 - REF. ABRIL/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,4533,175.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-04-27,2023002647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2647/2023 - REF. ABRIL/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,4528,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-27,2023002781,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2781/2023 - REF. ABRIL/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,4534,180.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-27,2023002782,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2782/2023 - REF. ABRIL/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,4535,195.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-27,2023002785,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2785/2023 - REF. ABRIL/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,4532,915.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-27,2023003102,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3102/2023 - REF. ABRIL/2023  PASEP - 1371,,1,,4514,74.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023003107,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,FAZER EIXO - DE VALVULAFINALIDADE: MANUTENCAO,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023003108,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD DE OLEO 10W30FINALIDADE: MANUTENCAO,620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023003109,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PREGO 16X24PREGO 17X27PREGO 19X39FINALIDADE: MATERIAIS P/ PARQUE DE MAQUINAS,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023003110,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAMARA - P/ CARRINHOFINALIDADE: MANUTENCAO DE CARRINHO DE MAO,32.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023003111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CHAVE - COMBINADA  13MMCHAVE - COMBINADA 09MMCHAVE - COMBINADA 08MMCHAVE - COMBINADA 5/16FINALIDADE: FERRAMENTAS,84.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023003112,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: LEI MUNICIPAL 0898/2003- SERVIDOR CLEBER FACCO,306.72,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-27,2023-04-27,2023003113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,500,0,,,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,"COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 4917/2022, CONFORME CONTRATO N? 27/2022.",0.08,0,,0,,2022,1,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-04-28,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,1739.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-04-28,2023000032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,PAGAMENTO INDEVIDO.,,4,,4846,-46.36,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,139628.26,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,2023000274,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,5000.00,0,,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,4,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 290/2023 - REF. ABRIL/2023  NEI LEANDRO SCHNEIDER - 20297,,1,,4552,5381.20,2019,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-28,2023000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,3526.76,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-04-28,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,3050.00,0,,2022,19,DPV,2022,36,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023000453,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 453/2023 - REF. ABRIL/2023  ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423,,3,,4551,2849.60,2022,16,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023000473,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,701,0,,,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,EMPENHO EM RV INDEVIDO.,-0.08,0,,0,,2022,1,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023000473,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,,,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,EMPENHO EM RV INDEVIDO.,,2,-0.08,0,,2022,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-04-28,2023000473,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,,,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,EMPENHO EM RV INDEVIDO.,,1,,4536,-0.08,2022,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-04-28,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-04-28,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-28,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2023",,3,,4572,148.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-04-28,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023 - REF. ABRIL/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,3,,4571,1201.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-04-28,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,P,2023,2023,2023-02-17,2023-04-28,2023001213,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,,,,,28665,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2023 - REF. MARCO/2023  SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - 28665,,1,,4575,1099600.00,2022,3,PRE,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-04-28,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-04-28,2023001976,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,4,14011.40,0,,2023,3,PRP,2023,7,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-28,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,3,1372.67,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-28,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,2,,4568,290.40,2022,6,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-28,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,2,,4570,33.42,2022,6,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-04-28,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2023 - REF. ABRIL/2023  PRISCILA SIEG LIMA - 20946,,2,,4567,2316.18,2022,6,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-04-28,2023002378,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,13060.40,0,,2023,3,PRP,2023,7,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-04,2023-04-28,2023002453,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023002468,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2468/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4623,319.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023002469,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2469/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4622,312.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023002471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2471/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4621,645.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023002472,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2472/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4620,632.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023002481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2481/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4640,356.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023002486,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2486/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4647,363.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023002487,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2487/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4619,303.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023002488,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2488/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4618,297.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023002510,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,30.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023002511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,29.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-04-28,2023002512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,23.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-04-28,2023002537,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27485,GEFERSON ANDRE MARX,PJ,30605587000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2537/2023 - REF. ABRIL/2023  GEFERSON ANDRE MARX - 27485,,1,,4549,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-28,2023002538,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,202.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-28,2023002556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,526.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-28,2023002557,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1206.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-04-28,2023002561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,526.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-28,2023002603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2603/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4617,553.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-04-28,2023002604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2604/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4616,542.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-28,2023002625,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2625/2023 - REF. ABRIL/2023  RAEL CASTRO DE AZEVEDO - 22865,,1,,4550,1800.00,2022,27,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-04-28,2023002629,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27485,GEFERSON ANDRE MARX,PJ,30605587000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2629/2023 - REF. ABRIL/2023  GEFERSON ANDRE MARX - 27485,,1,,4548,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-04-28,2023002631,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27596,AIRTON JOSE ZANCHIN ME,PJ,20082569000150,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2172.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-28,2023002667,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-28,2023002668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,28463,MICHAEL IRAN SILVA,PJ,36992777000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-28,2023002678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-04-28,2023002681,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023002718,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2718/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4615,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023002719,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2719/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4614,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023002726,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2726/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4613,1010.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023002727,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2727/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4612,990.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023002728,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2728/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4639,51.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023002729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2729/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4638,50.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023002730,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2730/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4611,139.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023002731,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2731/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4610,137.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023002732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2732/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4659,405.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-17,2023-04-28,2023002733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2733/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4658,397.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023002740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,EMPENHO A MAIOR.,-0.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023002740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,EMPENHO A MAIOR.,,2,-0.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023002740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,EMPENHO A MAIOR.,,1,,4847,-0.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023002751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,EMPENHO EM NOME DE CREDOR IDENVIDO,-378.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-04-18,2023-04-28,2023002763,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1491.26,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023002779,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2779/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4609,140.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-04-28,2023002780,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2780/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4608,138.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-28,2023002804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,510.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-04-28,2023002807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-28,2023002817,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,373.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-28,2023002819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,340.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-28,2023002820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,445.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-28,2023002821,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-28,2023002822,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,64.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-24,2023-04-28,2023002823,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2471.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-04-28,2023002847,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,29372,4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA,PJ,45499297000110,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1786.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002858,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,692.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002859,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002860,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24666,POLIDUR COM DE TINTAS LTDA,PJ,1304915000153,640028241,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002880,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2880/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4719,12142.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002881,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2881/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4607,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2882/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4606,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2883/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4605,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2884/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4604,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2885/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4718,3183.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2886/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4717,773.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2887/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4716,1000.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002888,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2888/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4603,988.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2889/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4602,968.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2890/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4715,17671.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2891/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4714,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2893/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4713,2345.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002894,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2894/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4712,3974.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002896,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2896/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4711,12486.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002898,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2898/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4601,1775.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002899,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2899/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4600,1740.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2900/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4710,28738.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2901/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4709,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002902,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2902/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4708,395.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002903,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2903/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4707,5073.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2904/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4706,363.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2905/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4705,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002906,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2906/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4704,509.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002907,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2907/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4599,8192.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002908,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2908/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4598,8028.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002909,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2909/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4703,542.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2911/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4702,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002912,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2912/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4701,32991.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002913,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2913/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4700,683.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002914,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2914/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4699,5473.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002915,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2915/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4698,204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002916,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2916/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4597,8644.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002917,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2917/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4596,8471.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002918,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2918/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4697,3431.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002919,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2919/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4696,5338.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002921,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2921/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4695,1844.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002922,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2922/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4694,558.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002923,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2923/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4595,754.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002924,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2924/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4594,739.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2925/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4693,29716.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002926,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2926/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4692,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002927,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2927/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4691,352.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002928,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2928/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4690,5084.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002929,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2929/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4689,415.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002930,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2930/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4688,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002931,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2931/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4687,2048.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002932,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2932/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4593,9974.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002933,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2933/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4592,9775.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002934,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2934/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4686,2138.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002935,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2935/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4685,6862.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002936,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2936/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4684,1702.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002937,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2937/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4683,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2939/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4637,2238.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002940,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2940/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4768,2076.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2941/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4767,8732.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2943/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4646,2284.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002944,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2944/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4636,15212.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002945,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2945/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4766,27671.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2946/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4765,44807.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002947,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2947/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4764,3255.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2948/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4763,2325.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2950/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4645,15523.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002951,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2951/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4762,2907.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002952,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2952/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4761,290.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002953,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2953/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4635,4383.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002954,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2954/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4760,12267.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002955,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2955/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4759,1045.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002956,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2956/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4758,963.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002957,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2957/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4644,4472.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002958,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2958/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4747,5209.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002959,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2959/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4682,1468.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002960,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2960/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4681,4085.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002961,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2961/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4680,1874.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002962,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2962/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4679,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002964,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2964/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4591,696.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002965,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2965/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4590,683.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002966,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2966/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4678,2563.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002968,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2968/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4746,12688.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002969,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2969/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4745,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002970,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2970/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4744,930.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002971,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2971/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4743,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002973,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2973/2023  IPERGS - 27082,,1,,4555,383.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002974,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2974/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4742,87.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002975,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2975/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4634,3422.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002976,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2976/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4633,3353.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002977,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2977/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4741,1909.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002978,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2978/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4740,4290.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002979,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2979/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4739,2286.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002980,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2980/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4738,5149.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2982/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4737,4490.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2983/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4632,3713.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2984/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4631,3639.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002985,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2985/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4736,5748.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002986,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2986/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4735,1615.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002987,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2987/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4734,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002989,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2989/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4630,274.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002990,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2990/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4629,269.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2991/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4733,15260.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002992,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2992/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4732,20718.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002993,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2993/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4731,4900.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002995,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2995/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4730,1218.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002996,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2996/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4628,3522.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002997,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2997/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4627,3451.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2998/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4729,10895.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023002999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2999/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4728,7695.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003000,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3000/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4727,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3001/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4726,170.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3002/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4725,2450.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3003/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4724,146.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3004/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4723,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3006/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4626,2778.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003007,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3007/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4625,2723.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003008,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3008/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4722,840.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003009,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3009/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4721,2598.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003011,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3011/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4624,8136.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003012,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3012/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4757,8721.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003013,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3013/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4756,30645.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003014,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3014/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4755,1859.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003015,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3015/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4754,610.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003017,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3017/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4643,8303.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003018,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3018/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4720,1542.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003020,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3020/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4753,3401.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003021,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3021/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4752,5082.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003022,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3022/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4751,1096.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003023,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3023/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4750,837.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003024,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3024/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4749,128.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003026,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3026/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4748,358.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003027,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3027/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4642,2171.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003028,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3028/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4641,2127.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003029,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3029/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4589,6916.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003030,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3030/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4588,6778.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003031,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3031/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4677,19340.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003032,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3032/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4676,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003033,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3033/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4675,851.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003034,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3034/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4674,1169.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003035,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3035/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4673,1547.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003036,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3036/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4672,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003037,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3037/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4671,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3038/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4670,866.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003039,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3039/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4669,3431.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003040,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3040/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4668,5258.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003043,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3043/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4784,1429.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003044,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3044/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4783,2688.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003045,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3045/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4657,537.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003046,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3046/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4656,527.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003047,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3047/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4782,7718.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003048,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3048/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4781,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003049,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3049/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4780,831.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3050/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4779,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3051/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4778,38.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3052/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4777,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3053/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4776,8346.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3054/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4655,2584.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3055/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4654,2532.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3056/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4775,15651.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3057/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4774,24088.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003058,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3058/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4773,1482.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003059,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3059/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4772,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003061,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3061/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4653,1280.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3062/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4652,1254.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003063,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3063/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4771,1260.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3064/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4770,5146.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3068/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4769,346.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3069/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4793,11555.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003072,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3072/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4795,1836.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003073,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3073/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4794,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3075/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4651,4351.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3076/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4650,4264.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003077,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3077/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4792,13439.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003078,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3078/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4791,11628.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003079,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3079/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4790,1289.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003080,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3080/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4789,806.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3082/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4649,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3083/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4648,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3084/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4788,1757.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3085/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4787,7566.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3086/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4786,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3088/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4785,2349.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003089,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3089/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4667,9611.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003090,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3090/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4666,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003091,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3091/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4665,2095.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003092,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3092/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4664,827.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003093,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3093/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4587,2877.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003094,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3094/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4586,2820.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003095,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3095/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4663,4520.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003096,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3096/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4662,3431.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003098,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3098/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4661,5745.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003100,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3100/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4660,4998.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3103/2023  IPERGS - 27082,,1,,4556,378.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3104/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4585,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,2023003105,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3105/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4584,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-28,2023003107,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-04-28,2023003113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,,,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.08,0,,2022,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-04-28,2023003113,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,,,28097,CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA,PJ,61381943000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3113/2023 - REF. ABRIL/2023  CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SAO PAULO LTDA - 28097,,1,,4573,0.08,2022,1,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003114,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,701,0,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS CONVENIO PAVIMENTA/RS.,0.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003114,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003114,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.30.93,333093390100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO,,,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3114/2023 - REF. ABRIL/2023  DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER - 21745,,1,,4574,0.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3115/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,4539,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003116,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003116,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003116,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3116/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,4543,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3117/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,4540,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003118,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003118,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003118,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3118/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,4541,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003119,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003119,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,4,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003119,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,SEM O NOME DO LIQUIDANTE,,2,-9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003119,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003119,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3119/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,4542,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003120,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,PASEP DE ADO LC 176/2020,73.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003120,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,73.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003120,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3120/2023 - REF. ABRIL/2023  PASEP - 1371,,1,,4538,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003121,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,4298.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003121,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4298.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003121,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3121/2023 - REF. ABRIL/2023  PASEP - 1371,,1,,4537,4298.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003122,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003122,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003122,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2023 - REF. ABRIL/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,4798,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2023 - REF. ABRIL/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,4800,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003124,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,RETENTOR - 00994 BRG 20X40X7DESENCRAVANTE - 300MLTAMPA - DISCO TATUROLAMENTO - 30203TAMPA DO CUBO DISCO DUPLOROLAMENTO 30204ROLAMENTO - 30203 2º LINHARETENTOR - 01310BR VENCE TUDO 03TALHADEIRA - REDONDA 8??ROLAMENTO 30204 - 2º LINHAPARAFUSO PHILIPS - 8X25ANEL ELASTICOPORCA 8 MMARRUELA PRESSAORETENTORCUBO DISCO DUPLODISCO CORTECAPA - RETENTOR EIXOJUNTA - VEDACAO CUBO SEMENTE 2MMPORCA - CAST MB-20 -,716.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003125,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SONORIZACAOFINALIDADE: SOM PAR ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTSAL,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003125,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003126,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BD DE OLEO 68FINALIDADE: MANUTENCAO,1250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003127,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,FAZER PINO - DE TRAVA DA LANCAFINALIDADE: CONFECCAO DE TRAVA,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003127,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"SERVICO, POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI), DE ASSESSORIA E SUPORTE DE HARDWARE E SOFTWARE, COM CARGA HORARIA DE 25 (VINTE E CINCO) HORAS SEMANAIS E ATENDIMENTO A  APROXIMADAMENTE 200 (DUZENTOS) TERMINAIS, LOCALIZADOS  NAS UNIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICIPIO, QUAIS SEJAM: - CENTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CENTRO DE CULTU",28424.00,0,,0,,2020,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003129,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PALANQUE CONCRETOPINCEL 3 POL ATLASTELA SOLDADATINTA CORALFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS,604.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,"1- PRESTACAO DE 80 (OITENTA) HORAS MENSAIS DE CONSULTORIA AMBIENTAL, POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO: 1.1.	REALIZACAO DE VISTORIAS TECNICAS RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL; 1.2.	AVALIACAO DA DOCUMENTACAO, LAUDOS E PROJETOS REFERENTES PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CONFORME ATRIBUICAO TECNICA DOS PROFISSIONAIS (BIOLOGO E ENGENHEIRO",17138.88,0,,0,,2021,12,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1625.04,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,2,1625.04,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003131,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",180925.94,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003131,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,180925.94,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003131,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3131/2023 - REF. ABRIL/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,4799,180925.94,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",10000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,10000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003132,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2023 - REF. ABRIL/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,4796,10000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003133,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",33344.74,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003133,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,33344.74,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003133,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3133/2023 - REF. ABRIL/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,4797,33344.74,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003134,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,25654,SILVIO EMANUEL ANDRADE WEBER ME,PJ,17504862000154,,POLIA - VIRABREQUIMDISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIOBIELETABUCHA - ESTABILIZADORCORREIARETENTOR - VIRABREGUIMLIQUIDO DE FREIORODA DE LIGA AVULSAPROTETOR PARALAMACHICOTE - BOMBA DE DIRECAO ELETRICAOLEO DIRECAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,4550.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003135,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,REFRIGERANTE - COCA COLAREFRIGERANTE - DE LARANJAREFRIGERANTE - DE GUARANAREFRESCOFINALIDADE: GENEROS DE ALIMENTACAO- ENCONTRO DE CORAIS INFANTIL E JUVENIL,376.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003136,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,BANDEIJAS ACRIL 2MM 30X22CMFINALIDADE: MATERIAIS P/ OS MIMOS DO MUNICIPIO,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003136,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003137,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,TROFEUFINALIDADE: TROFEUS PARA CAMPEONATO DE FUTSAL,900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,LENTES DE OCULOS DE GRAUFINALIDADE: LENTES DE OCULOS DE GRAU,359.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,359.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIO - 2 METROSCARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: CARGA DE OXIGENIO,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,SERVICO - DE ACOLHIMENTOFINALIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO COMAJAFINALIDADE: PACIENTES",40104.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40104.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003142,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",550,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,CAIXA - SOM JBLFINALIDADE: PREMIACAO- CONCURSO DE REDACAO-DIA DO MUNICIPIO,798.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003142,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,798.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003143,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,500,1001,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"BICICLETA - ARO 16, ACO CARBONOBICICLETA - ARO 20,ACO CARBONOFINALIDADE: PREMIACAO CONCURSO DE REDACAO E DESENHO EM HOMENAGEM AO MUNICIPIO- ESCOLAS MUNICIPAIS",1789.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003143,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1789.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003144,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20464,IVANIA ROSSATTO FACCO,PF,51329662091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003144,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20464,IVANIA ROSSATTO FACCO,PF,51329662091,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,500,0,,,28463,MICHAEL IRAN SILVA,PJ,36992777000127,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 2668,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,28463,MICHAEL IRAN SILVA,PJ,36992777000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003147,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,2098.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003147,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2098.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003147,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3147/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,4822,2098.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003148,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,67.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003148,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,67.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003148,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3148/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,4823,67.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003149,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.(FPM),4479.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003149,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4479.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003149,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3149/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,4824,4479.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003150,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.(DISPOSICAO),55.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003150,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,55.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003150,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3150/2023 - REF. ABRIL/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,4825,55.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003151,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.  (IPTU),301.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003151,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,301.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003151,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3151/2023 - REF. ABRIL/2023  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL - 23056,,1,,4826,301.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE CFH ROYASTIES,820.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,820.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003153,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.BISCOITO, D",7963.07,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003154,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",8528.72,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003155,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: VIAGEM GRUPO DA TERCEIRA IDADE,680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003155,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,SERVICO E SEGURO DECORRENTE NA PLATAFORMA GRIFFON ALERTA,1137.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003158,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003158,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003159,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,600,0,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"SERVICO - DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS CONTAMINADOS COM MATERIAL BIOLOGICOFINALIDADE: TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS CONTAMINADOS COM MATERIAL BIOLOGICO",344.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,JOELHO SOLDAVEL 25 MM 90?MANTAX VEDA FURO 10CM X 10MTLIMPADOR - DE PISOSESPATULABROCAAREIACIMENTOBROCAMASSA - TAPA FUROTINTA SOLVENTELIXAADAPTADOR SOLDAVEL 20 MMBUCHACANO DE ESGOTO 100 MM ..BUCHAJOELHOJOELHOCANO 25MPARAFUSOBUCHATIJOLOCANTO CIMALHAADESIVO BISNAGA 17 GRMASSAMASSA - DE ACABAMENTOFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA UBS MORADA DO SOL,811.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,MATERIAL PARA EQUIPE DE ENFERMAGEMFINALIDADE: MATERIAL PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM,52.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003162,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: MANUTENCAO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003162,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,340.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR EMPENHADO A MAIS,-20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR EMPENHADO A MAIS,,2,-20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,340.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO LOCOMOCAO DE PACIENTE,230.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003166,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: RESSARCIMENTO LOCOMOCAO DE PACIENTE,51.12,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003167,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: RESSARCIMENTO LOCOMOCAO DE PACIENTE,95.85,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO LOCOMOCAO DE PACIENTE,115.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,23112.73,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO SERVIDOR- LEI MUNICIPAL 898/2003,115.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003171,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA-COMBUSTIVEL,23123.89,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003172,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DISCO TACOGRAFO SEMANALFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,43.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,26873.10,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,9744.11,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,103.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO A SERVIDOR, CF. LEI MUNICIPAL 898/2003",103.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003177,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,951.63,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003178,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,976.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,4127.81,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003180,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL- LEI MUNICIPAL 898/2003- SERVIDORA JOSIANE BATU,378.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,1304.45,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003182,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL SERVIDOR- LEI 898/2003,363.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003183,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,742.15,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO 161,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003185,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,500,1001,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,MESAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA,926.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003186,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CAIXA - DE SOM JBLFINALIDADE: PREMIACAO DA REDACAO E DESENHO DO DIA DO MUNICIPIO,896.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CAIXA DE AGUA - DE FIBRA DE 7 MIL LITROSFINALIDADE: AQUISICAO DE CAIXAS DE AGUA 17.000 LTS- ESCOLA 18 DE ABRIL,6780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003188,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,25654,SILVIO EMANUEL ANDRADE WEBER ME,PJ,17504862000154,,MAO DE OBRA SERVICOREVISAO - COMPLETA SUSPENSAO E FREIOTROCA RETENTORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003189,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,511.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-04-28,2023-04-28,2023003190,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,4,5284.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-04-28,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. ABRIL/2023  INSS - 306,,4,,143,5284.91,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,20231000022,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 22/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,136,253404.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,20231000023,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 23/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,135,700.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,20231000024,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 24/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,134,25273.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-04-26,2023-04-28,20231000025,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 25/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,133,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-04,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. ABRIL/2023  FAMURS - 1362,,5,,4838,1739.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-04,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,4811,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-04,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. ABRIL/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,11,,4816,139628.26,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-04,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 419/2023 - REF. ABRIL/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,4,,4840,3033.67,2019,1,PRI,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-04,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 419/2023",,4,,4842,152.96,2019,1,PRI,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-04,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. ABRIL/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,2,,4802,354.42,2022,1,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-04,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. ABRIL/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,2,,4802,1018.25,2022,1,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-04,2023002460,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2460/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4843,1754.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-04,2023002460,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,PAGTO INDEVIDO,,1,,4848,-1754.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-04,2023002461,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2461/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4845,1950.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-04,2023002461,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,PAGTO INDEVIDO,,1,,4850,-1950.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-04,2023002526,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,PAGTO INDEVIDO,,1,,4849,-5850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-04,2023002526,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2526/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4844,5850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-04,2023002679,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2679/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4818,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-04,2023002681,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2681/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4817,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-04,2023002682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2682/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4819,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-04,2023002837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2837/2023 - REF. ABRIL/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,4801,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-04,2023003066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3066/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4821,1357.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-04,2023003070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3070/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4820,418.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023003152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3152/2023 - REF. ABRIL/2023  PASEP - 1371,,1,,4839,820.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-04,2023003157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3157/2023 - REF. ABRIL/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,4837,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-05,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. ABRIL/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,4,,4836,1100.00,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-05,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. ABRIL/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,4,,4836,300.00,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-05,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. ABRIL/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,4,,4830,3000.00,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-05-05,2023001976,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1976/2023 - REF. ABRIL/2023  J.OLIVEIRA DA SILVA - 29269,,4,,4833,14011.40,2023,3,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-05,2023002378,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2023 - REF. ABRIL/2023  J.OLIVEIRA DA SILVA - 29269,,1,,4834,13060.40,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-05,2023002454,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2454/2023 - REF. ABRIL/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,4832,13395.20,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-05,2023002458,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2458/2023 - REF. ABRIL/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,4835,9.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-05,2023002460,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  HISTORICO DO EMPENHO: CLIMATIZADOR 9.000 BTUS    FINALIDADE: AQUISICAO DE CLIMATIZADOR- CMAEE.,,1,,4851,1754.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-05,2023002461,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  HISTORICO DO EMPENHO: CLIMATIZADOR 12 MIL BTUS    FINALIDADE: AQUISICAO DE CLIMATIZADOR P/ ESCOLA 18 DE ABRIL.,,1,,4852,1950.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-05,2023002526,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  HISTORICO DO EMPENHO: CLIMATIZADOR 12 MIL BTUS    FINALIDADE: AQUIISCAO DE CLIMATIZADORES P/ EMEI PRE E PRO.,,1,,4853,5850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-05,2023002763,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2763/2023 - REF. ABRIL/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,4831,1491.26,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023003144,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20464,IVANIA ROSSATTO FACCO,PF,51329662091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3144/2023 - REF. ABRIL/2023  IVANIA ROSSATTO FACCO  - 20464,,1,,4827,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023003146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3146/2023 - REF. ABRIL/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,4829,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-05,2023003158,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3158/2023 - REF. ABRIL/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,4828,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-08,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,4,379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-05-08,2023002032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2023 - REF. ABRIL/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,1,,4856,611.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-08,2023002459,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2023 - REF. ABRIL/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,4854,2580.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-08,2023002556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2556/2023 - REF. ABRIL/2023  AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316,,1,,4859,526.00,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-08,2023002561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2561/2023 - REF. ABRIL/2023  AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316,,1,,4860,526.00,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-08,2023002685,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,20792,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000257,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2685/2023 - REF. ABRIL/2023  GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 20792,,1,,4857,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023002849,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,ESTORNO POR EMPENHO EM RV INDEVIDO.,-989.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-08,2023002849,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,989.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-08,2023002849,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,ESTORNO POR EMPENHO EM RV INDEVIDO.,,2,-989.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023002871,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,ESTORNO POR EMPENHO EM RV INDEVIDO.,-1209.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-05-08,2023002871,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1209.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-05-08,2023002871,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,ESTORNO POR EMPENHO EM RV INDEVIDO.,,2,-1209.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023002877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEVOLUCAO DO VALOR DA DIARIA.,-596.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-05-08,2023002877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEVOLUO DO VALOR DA DIRIA.,,2,-596.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-08,2023002877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEVOLUCAO DO VALOR DA DIARIA.,,1,,4858,-596.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-08,2023003139,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2023 - REF. ABRIL/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,4855,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-08,2023003153,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7963.07,0,,2023,1,PRP,2023,5,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-08,2023003153,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3153/2023 - REF. MAIO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,4863,7963.07,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-08,2023003163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3163/2023 - REF. ABRIL/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,4861,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-08,2023003164,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3164/2023 - REF. ABRIL/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,4862,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-08,2023003190,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003191,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,FITAS DE HGTFINALIDADE: MATERIAL PARA PACIENTES DIABETICOS,989.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003191,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,989.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003191,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3191/2023 - REF. MAIO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,4864,989.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,FITAS DE HGTFINALIDADE: MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DIABETICOS,1209.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1209.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003193,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,FITAS DE HGTFINALIDADE: MATERIAL PARA USO DE PACIENTES DIABETICOS,1209.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,600,0,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2023.,15000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GAS - P45FINALIDADE: AQUISICAO DE GAS- PRO INFANCIA,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003196,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,BUCHA AMORTECEDORPALHETA LIMPADOR DE PRABRISAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,308.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003197,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,FUZIVEL LAMINALAMINA 01RELEABRACADEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110,126.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003198,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,550,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110,790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,500,1002,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,SERVICO - MEDICOFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS,1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIMAOGELOABACAXIFINALIDADE: FESTIVIDADE,32.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003201,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PACOTE DE GUARDANAPOFINALIDADE: FESTIVIDADES,12.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003202,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LAMPADA - LED 50WFINALIDADE: MANUTENCAO DA UBS CENTRO,48.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ENGATE PLASTICO 60CMROLO DE LAPINCELFINALIDADE: MANUTENCAO DA UBS CENTRO,42.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,LENTES DE OCULOS DE GRAUFINALIDADE: AUXILIO LENTES-,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27225,RODRIGUES E GATTO LTDA EPP,PJ,26481491000123,,CONSULTA ESPECIALIZADA - TRAUMATOLOGIAFINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA TRAUMATOLOGIA,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29383,MBMIRON SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49624501000138,,CONSULTA ESPECIALIZADA - NEUROLOGIAFINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA NEUROLOGIA,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,20323,SOC HOSP BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000106,910007969,SERVICO - HOSPITALAR DE PROCEDIMENTOFINALIDADE: SERVICO HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO,1490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003209,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ PACIENTES ESPECIAIS,1557.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003210,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,28965,DROGARAIA PASSO FUNDO,PJ,61585865268049,,FREE STYLE LIBREFINALIDADE: MATERIAL P/ PACIENTES DIABETICOS,1739.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003211,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,TRANSPORTE ESCOLARFINALIDADE: TRANSPORTE ESCOLAR,481.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,550,0,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESQUINA GAUCHA, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: ILHA DO PONTAO, EMEF SANTA CRUZ, CAMPINA, LINHA JORGE 30. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO: KOMBI, VAN OU MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM  (NOVE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS",8661.60,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTROFILTRO - HU816/2X FILTRO = PEL 119FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,153.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,IPI MASTER - F1 SINTETICO 5W30 SN LTFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,247.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003215,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,GUIACAIBRO 5X5FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUCAO,1070.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,500,0,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL SOCIAL.FINALIDADE: SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA  E EXTENSAO RURAL- EMATER,64972.13,0,,0,,2023,1,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ARROZ 5KGFARINHA DE TRIGOFEIJAO 1KGBATATA AMARELA KGACUCARMARGARINACEBOLAAZEITEFARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. PRODUTO ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS, BOLOR E ODOR NAO CARACTERISTICO. EMBALAGEM DE 1 KG.FINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CRAS",505.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO BEM VIVER,580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,VALOR REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES.,5633.17,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",2095.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,2095.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,4866,196.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",238.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,238.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",233.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,233.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003223,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",6313.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003223,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,6313.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003223,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4871,728.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003223,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4867,94.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003223,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4869,310.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003223,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4870,413.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003223,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,4868,177.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003224,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",501.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003224,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,501.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003225,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",491.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003225,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,491.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003226,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",1407.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003226,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,1407.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003227,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",878.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003227,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,878.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003228,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",9664.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003228,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,9664.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003228,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4873,321.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003228,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4872,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003228,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4875,935.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003228,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,4874,845.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003229,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",239.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003229,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,239.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003230,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",896.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003230,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,896.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003231,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",1112.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003231,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,1112.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003232,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",290.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003232,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,290.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003232,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4876,21.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",726.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,726.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",726.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,726.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,4877,54.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",242.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,242.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PAGTO. FERIAS, RESCISAO E COMPLEMENTAR MES 05/2023",213.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO.,,1,213.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,SERVICOFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS/ HOSPITALARES,126438.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003238,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,MEDICAMENTOS - AMOXICILINA 500 MGFINALIDADE: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,1400.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003239,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,500,1001,,,29319,NESTOR PARIZOTTO,PF,27624021072,,VISTORIA- INSPECAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLARFINALIDADE: VISTORIAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003240,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,669,0,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO NO EXERCICIO 2023, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2087/2023.",200000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003241,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ANEL ELASTICOGRAXEIRA RETA 1/4GRAXEIRA 10MM RETAGRAXEIRA 6MM RETATERMINAL - FSP90 8-8MANGA ALTA PRESSAOTERMINAL - TFSP 8-8CAPA PRENSADAPARAFUSO SEXTAVADOPORCA PRESSAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,330.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003242,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,MANTA ASFALTICAFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,80.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003243,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,1LT DE OLEO 15W40FINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,TORNEIRA ELETRICAFINALIDADE: MATERIAL COZINHA-CENTRO ADMINISTRATIVO,189.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,RECARGA DE GASFINALIDADE: AQUSICAO DE GAS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,28286,LETICIA ARTMANN FEIL,PJ,38452691000137,,DOCES SORTIDOSFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS-EVENTO MEDALHA 03 DE MAIO,640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,FITA VEDA ROSCAFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS,2.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003248,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,BOMBOM - PCTPIRULITO - DIVERSOSPIRULITO - TATOO/PEGADASFINALIDADE: GENEROS DE ALIMENTACAO - UBS CENTRO,76.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003249,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PORTA RETRATOFINALIDADE: MATERIAL P/ UBS CENTRO,19.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,BALDEFINALIDADE: MATERIAL P/ LIMPEZA- UBS CENTRO,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,FITA ADESIVAFITA - CREPEBALAOPOSTITFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE- UBS CENTRO,62.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,550,0,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,CONSERETO PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003253,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,CONJUNTO DE CANETINHA NEOPENLAPIS DE COR 48 CORESBORRACHA ESCOLARLIVRO - DE PINTURALAPIS PRETO - 6BREGUA 30 CMAPONTADORFITAFITA CETIMPAPEL CELOFANEFINALIDADE: MATERIAIS P/ KIT MIMO ALUNOS DESTAQUE,781.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,RECARGA EXTINTOR - 4KG ABCRECARGA EXTINTOR - 10LT APRECARGA EXTINTOR 6KGRECARGA EXTINTOR 6KG - ABCFINALIDADE: RECARGA DE EXTINTORES - ESCOLA 18 DE ABRIL,2020.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-08,2023-05-08,2023003255,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,EXTINTORFINALIDADE: AQUISICAO DE EXTINTORES- ESCOLA SANTA CRUZ E JOAO SOARES,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,7,7276.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. MAIO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,7,,4898,7276.75,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,7661.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. MAIO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,5,,4904,7661.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,992.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8/2023 - REF. MAIO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,6,,4880,992.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,5,1148.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,4520.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. MAIO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,5,,4896,4520.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,869.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 11/2023 - REF. MAIO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,5,,4878,869.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,4,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,4,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,6,3269.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. MAIO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,6,,4897,3269.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,996.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. MAIO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,4,,4903,996.42,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,505.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. MAIO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,4,,4881,505.32,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,845.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,536.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,321.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,4,107.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,5.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,744.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. MAIO/2023  CLARO SA - 28862,,6,,4885,5.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. MAIO/2023  CLARO SA - 28862,,5,,4886,744.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,18510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,21903.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,13915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-09,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,19399.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-09,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,16109.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-09,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,99.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-09,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,5,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-09,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 208/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,4892,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-09,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-09,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 209/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,4891,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-09,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,650.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-09,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 210/2023 - REF. MAIO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,5,,4895,650.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-09,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,835.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-09,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 211/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,4890,835.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-09,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,5,405.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-09,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 212/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,4889,405.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-09,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-09,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 213/2023 - REF. MAIO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,5,,4893,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,12,838.58,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-09,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. MAIO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,12,,4887,838.58,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-09,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,7200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-09,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. MAIO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,5,,4884,7200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-09,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-09,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. MAIO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,4,,4901,1050.00,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-09,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,4,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-09,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. MAIO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,4,,4899,89.90,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-09,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. MAIO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,4,,4900,379.80,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-09,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-09,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. MAIO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,5,,4902,587.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-09,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,569.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-09,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. MAIO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,4,,4882,569.70,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-05-09,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,425.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-09,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 769/2023 - REF. MAIO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,5,,4894,425.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023001158,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,29319,NESTOR PARIZOTTO,PF,27624021072,,ESTORNO PARA ALTERACAO DE ELEMENTO DE DESPESA.,-1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-02-16,2023-05-09,2023001158,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29319,NESTOR PARIZOTTO,PF,27624021072,,ESTORNO PARA ALTERAO DE ELEMENTO DE DESPESA.,,2,-1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-05-09,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,1197.57,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-05-09,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,7812.79,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-05-09,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,7470.60,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-05-09,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,476.86,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-05-09,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,1824.88,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-05-09,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,370.89,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023002502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,ESTORNO PARA ALTERACAO DE RV.,-1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-05,2023-05-09,2023002502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,ESTORNO PARA ALTERAO DE RV.,,2,-1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-09,2023002616,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-09,2023002617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,562.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-05-09,2023003108,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-05-09,2023003112,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,306.72,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023003126,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,33.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023003169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,23112.73,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023003172,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,43.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023003180,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,378.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023003181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1304.45,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023003182,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,363.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-09,2023003190,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3190/2023 - REF. MAIO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,4883,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-1209.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-1209.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003193,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1209.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003193,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3193/2023 - REF. MAIO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,4865,1209.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,715.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2023 - REF. MAIO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,1,,4879,715.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,5633.17,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3219/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4888,5633.17,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3220/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4906,1899.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003223,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3223/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4905,4589.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003226,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3226/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4909,1407.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003227,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3227/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4908,878.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003228,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3228/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4907,7532.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003232,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3232/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4913,268.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003233,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3233/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4912,726.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003234,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3234/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4911,672.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003235,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3235/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4910,242.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,"VALOR EMPENHADO A MAIOR, CONFORME MEMORANDO.",-19438.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,107000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003238,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,ESTORNO PARA ALTERACAO DE RV.,-0.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003238,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003239,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,,,,,29319,NESTOR PARIZOTTO,PF,27624021072,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-09,2023003240,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,MATERIAISFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA SMS,1535.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003257,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICOFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS/ HOSPITALARES,1155.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR- LEI MUNICIPAL 898/2003,103.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR- LEI MUNICIPAL 898/2003,103.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR- LEI MUNICIPAL 898/2003,103.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003261,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR- LEI MUNICIPAL 898/2003,103.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",600,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,FOLHAGEMFINALIDADE: FOLHAGENS- UBS CENTRO,259.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,PISO - TATIL 25X25 ALERTA E DIRECIONAL PVC BORRACHA KIT 10PCFINALIDADE: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA--UBS CENTRO,2860.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,621,0,,,29385,CARLOS EDUARDO LIMA,PF,122271025,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,BOLACHA - AGUA E SALBOMBOM - PACOTEFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS-SMS,159.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003266,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALGADOSFINALIDADE: ALIMENTACAO AOS SERVIDORES A SERVICO DA SMAMAT NO INTERIOR DO MUNICIPIO,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A PACIENTE,149.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003268,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,25839,AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,94764453000138,,COLA PARABRISAPARABRISAFINALIDADE: MANUTENCAO DE VEICULO,728.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003269,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,CONFECCAO E TRANSPORTE SE SILAGEMFINALIDADE: CONFECCAO E SERVICO DE SILAGEM- AUXILIO  AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS,24000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003270,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADAPINO QUEBRA DEDOPINO 3? PONTOEMENDA - MANGA HIDR 3/8CHAVE COMBINADA 22MMMANGOTE - 148MANGOTE - 136PORCACONTRA PINOROLAMENTODESENCRAVANTEPORCA 8 MMPANO P/ LIMPEZAPARAFUSO - 8X25ENGATE RAPIDOCONTRA PINOROLAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,1127.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003271,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS",2022.98,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003272,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - AP7551FILTRO - PSC 75FILTRO - PSL 283FLUIDO  FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,806.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003273,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,EMENDA ASAEIXO - DIREITO DISCO DUPLO LINHA SEMENTEPROTETOR - EIXO DISCO DUPLORETENTORCONVERTEDOR FERRUGEMPORCACONDUTOREMENDA ASAROLAMENTO 30204ANEL ELASTICOGUIA DA HASTE - DISCO DE CORTEABRACADEIRAPORCA - 16MMARRUELA DE PRESSAO - 5/8PRESILHA PASTICA - BOCAL DO ADUBOPARAFUSO FRANCES - 10X25 8.8 MABOCAL DO ADUBOCORRENTE - ASACONDUTOR - MISTURADORARRUELA LISAARRUELA PRESSAOCONTRA PINOARRUELA LISA 1/2,1711.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003274,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADAMANGA ALTA PRESSAOARRUELA LISAPARAFUSO SEXTAVADOPORCA PRESSAORETENTORROLAMENTO 30204INCOL LUB GRAXA AZULCAPA PRENSADAMANGA ALTA PRESSAOCAPA PRENSADAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,436.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003275,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PINO ENGATE RAPIDOFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,9.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,SACO DE LIXO 100 LT C/10SACO DE LIXO 50 LTC/10SCSACO DELIXO 30 LTDETERGENTE DE LOUCABOMBRILESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSOPAPEL HIGIENICO BRANCOFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE- JANTAR ITALIANO,178.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"FILE DE FRANGOCOXA E SOBRE COXA FRANGOTOMATECEBOLAMAIZENA AMIDO DE MILHO 500GRFARINHA DE MANDIOCALEITE INTEGRALCEBOLA PERATOMATEREPOLHOPIMENTAO VERMELHO/AMARELOREFRIGERANTECENOURAPIMENTA BRANCAMANTEIGAALHOOREGANOTEMPERO SUAVEFARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. PRODUTO ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS, BOLOR E ODOR NAO CARACTERISTICO. EMBALAGEM DE 1 KG.FARINHA MILHO FINAERVA",3522.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003278,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADA - 64LAMPADA - 69FITA ISOLANTEFIOTERMINAL - BATERIARELEPLACA - DIODOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003279,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,SUPORTE - ESTABILIZADOR DIANTEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003280,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003281,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,AUTOMATICOBOTAO ARRANQUEPORTA ESCOVASBUCHAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,455.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003282,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO OBRA - CONSERTO ALTERNADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003283,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ABRACADEIRAMANGUEIRA - ALTA PRESSAOCAPA - PRENSADA 3/8FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,80.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003284,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,CAIXA FOLHA DE OFICIOPAPEL CONTACT / 25 MT.PAPEL PARDOFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1001,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,EXTINTORFINALIDADE: EXTINTOR,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003286,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BATATA DOCE NOVA, DE BOA QUALIDADE, INTEGRAS, NAO RAJADAS INTERNAMENTE, LIVRE DE SUJIDADES.BOLACHA CASEIRA, DE NATA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGRED",3733.50,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003287,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,500,0,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,CORT REMEDIO VETERINARIOBIOFLOXACIN 50MGCORTISOLCORT VET 10 MLCLAMOXYL - 1MERCEPTOMVERMIVETSERINGA - 3 MLSERINGA - 5 MLSERINGA - INSULINACHEMITRILFINALIDADE: MEDICAMENTOS VETERINARIOS- AUXILIO A PEQUENOS PRODUDORES,900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003288,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,GELOFINALIDADE: AQUISICAO DE GELO- CAMINHO DA FE,17.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003289,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: RECARGA DE OXIGENIO-UBSS,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003290,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,500,1001,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,BICICLETAFINALIDADE: COMPLEMENTACAO DE EMPENHO Nº 3143/2023-,556.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003291,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,500,0,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2.077/2023.,14000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003291,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,14000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003292,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE PASEP ABRIL DE 2023.,21912.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003292,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,21912.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COMPLEMENTO EMPENHO N?3277/2023.,49.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003294,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-09,2023-05-09,2023003295,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-10,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. MAIO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,5,,4945,16109.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000175,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-78.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000177,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-69.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000181,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-205.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000183,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-445.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000190,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-545.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000201,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000202,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000288,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-29.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000294,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-69.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000477,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-194.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000478,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-354.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-567.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000803,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-199.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023000804,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-79.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023001112,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023001261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.30,449030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-68.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-05-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1799/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,4928,19153.59,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-05-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1799/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,4929,19153.59,2020,21,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023001832,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ANULACAO DE EMPENHOS CONFORME MEMORANDO INTERNO N? 032/2023.,-84.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-05-10,2023001844,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29327,ANDRE LUIZ BORGES FORTES & CIA LTDA,PJ,87754255000128,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1844/2023 - REF. ABRIL/2023  ANDRE LUIZ BORGES FORTES & CIA LTDA - 29327,,1,,4931,5199.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-05-10,2023001845,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29327,ANDRE LUIZ BORGES FORTES & CIA LTDA,PJ,87754255000128,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1845/2023 - REF. ABRIL/2023  ANDRE LUIZ BORGES FORTES & CIA LTDA - 29327,,1,,4932,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-10,2023001914,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1914/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4922,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-10,2023001915,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1915/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4924,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-10,2023002371,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2371/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4923,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-10,2023002449,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2449/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4925,177.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-10,2023002510,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2510/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4936,30.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-10,2023002511,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2511/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4934,29.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-10,2023002512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2512/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4935,23.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-10,2023002534,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2534/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4927,18258.58,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-10,2023002557,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2557/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4920,1206.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-10,2023002560,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2560/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4926,64795.33,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-10,2023002634,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2634/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4921,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-10,2023002668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,28463,MICHAEL IRAN SILVA,PJ,36992777000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2668/2023 - REF. ABRIL/2023  MICHAEL IRAN SILVA - 28463,,1,,4941,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-24,2023-05-10,2023002823,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2823/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4919,2471.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-10,2023002869,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2869/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4938,115.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-10,2023002870,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2870/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4939,63.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-10,2023003108,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3108/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4917,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-10,2023003112,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3112/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4915,306.72,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-10,2023003126,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3126/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4916,1250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023003134,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,25654,SILVIO EMANUEL ANDRADE WEBER ME,PJ,17504862000154,,CREDOR INDEVIDO,-4550.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-10,2023003135,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,376.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-10,2023003135,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3135/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4937,376.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-10,2023003145,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,28463,MICHAEL IRAN SILVA,PJ,36992777000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3145/2023 - REF. ABRIL/2023  MICHAEL IRAN SILVA - 28463,,1,,4942,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-10,2023003180,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3180/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4918,378.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023003188,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,25654,SILVIO EMANUEL ANDRADE WEBER ME,PJ,17504862000154,,CREDOR INDEVIDO,-1320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-10,2023003238,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,21414,GENESIO A MENDES E CIA LTDA,PJ,82873068000573,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3238/2023 - REF. MAIO/2023  GENESIO A MENDES E CIA LTDA - 21414,,1,,4930,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,178.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,484.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,63.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,341.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,82.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,283.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1851.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,415.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003288,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,17.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003288,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3288/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4933,17.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003291,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2023 - REF. MAIO/2023  CTG ESTANCIA DO UMBU - 20329,,1,,4944,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003291,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2023 - REF. MAIO/2023  CTG ESTANCIA DO UMBU - 20329,,1,,4943,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,49.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003294,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-10,2023003295,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023003296,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LEITE DESNATADOLEITE ZERO LACTOSEFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS-PRO INFANCIA,24.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023003296,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,24.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023003296,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3296/2023 - REF. MAIO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,4940,24.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023003297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023003297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023003298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,7176.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-10,2023-05-10,2023003298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,7176.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-10,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,4,90.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-10,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MAIO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,4,,149,90.55,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-10,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,5,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-10,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. MAIO/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,5,,148,1400.00,2021,28,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-07,2023-05-10,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,499.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-07,2023-05-10,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. MAIO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,1,,150,499.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-09-01,2023-05-11,2022007192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,40,ASPS,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7192/2022 - REF. ABRIL/2023  TAILISE WINK BERTOTI - 29036,,3,,5011,16001.24,2022,3,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-11,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2023 - REF. MAIO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,6,,5025,18510.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-11,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023 - REF. MAIO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,5,,5024,21903.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-11,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. MAIO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,6,,5022,13915.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-11,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. MAIO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,5,,5023,19399.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-05-11,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,4480.00,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-05-11,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-11,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,5678.84,0,,2019,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-11,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,26394.31,0,,2018,16,PRP,2018,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-11,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,1452.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-11,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 - REF. MAIO/2023  INSS - 1339,,4,,4947,1452.82,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-11,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,3957.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-11,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,LIQUIDAO A MAIOR.,,5,-0.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-11,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 - REF. MAIO/2023  INSS - 1339,,4,,4955,3957.36,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-11,2023000450,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2400.00,0,,2022,27,DPV,2022,45,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-11,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 786/2023",,2,,4974,126.00,2022,14,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-11,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 786/2023 - REF. ABRIL/2023  S R FRANCISCATTO E CIA LTDA - 23980,,2,,4972,8106.00,2022,14,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-31,2023-05-11,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 786/2023",,2,,4976,168.00,2022,14,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-05-11,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-28,2023-05-11,2023001564,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1564/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  COMAJA - 23134,,1,,5006,56642.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-01,2023-05-11,2023001616,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1616/2023 - REF. MARCO/2023  RENATO OTO RISTOW ME - 26419,,1,,4980,3780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-05-11,2023001697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1697/2023 - REF. MARCO/2023  LEANDRO NAZARIO DE SOUZA - 24095,,1,,4981,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-05-11,2023001698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2023 - REF. MARCO/2023  JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906,,2,,4989,1222.79,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-05-11,2023001698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2023 - REF. MARCO/2023  JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906,,1,,4990,2091.21,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-07,2023-05-11,2023001731,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2023 - REF. ABRIL/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,4991,2550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-10,2023-05-11,2023001817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1817/2023 - REF. ABRIL/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,4992,730.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-13,2023-05-11,2023001879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1879/2023 - REF. ABRIL/2023  TAILISE WINK BERTOTI - 29036,,1,,5012,6452.20,2022,3,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-11,2023001952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1952/2023 - REF. MARCO/2023  SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN - 28635,,1,,4985,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-11,2023001954,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1954/2023 - REF. MARCO/2023  COM DE FRALDAS BABY LTDA - 24130,,1,,5010,1437.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-11,2023001956,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21023,FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS,PJ,765384000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1956/2023 - REF. ABRIL/2023  FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS - 21023,,1,,4951,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-11,2023001957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29344,DEMOLINER &CIA LTDA,PJ,11112096000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1957/2023 - REF. MARCO/2023  DEMOLINER &CIA LTDA - 29344,,1,,4984,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-11,2023001958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1958/2023 - REF. MARCO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,4986,434.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-11,2023001960,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1960/2023 - REF. MARCO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,4988,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-11,2023001962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27400,MIRIAM ESTER ROHDE FISCH,PF,93800096072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1962/2023 - REF. MARCO/2023  MIRIAM ESTER ROHDE FISCH - 27400,,1,,4952,101.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-05-11,2023001971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-05-11,2023001973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,94.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-05-11,2023002096,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,142.85,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-05-11,2023002113,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,117.00,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-11,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,775.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-11,2023002453,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2453/2023 - REF. ABRIL/2023  EWERTON TISCHER - 26435,,1,,4987,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-11,2023002462,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2462/2023 - REF. ABRIL/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,4979,25024.00,2018,22,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-05-11,2023002493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,905.40,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-05-11,2023002496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,102.30,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-05-11,2023002497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,249.52,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-11,2023002547,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2547/2023 - REF. ABRIL/2023  DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA - 26734,,1,,4978,1345.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-11,2023002563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2563/2023",,1,,4997,2.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-11,2023002563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2563/2023 - REF. ABRIL/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,4995,172.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-11,2023002564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,4999,-256.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-11,2023002564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2564/2023",,1,,5002,3.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-11,2023002564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  HISTORICO DO EMPENHO: ROLAMENTO - 387A/382A.TINK.SLC 13P1022    FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA.,,1,,5000,253.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-11,2023002564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2023 - REF. ABRIL/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,4998,256.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-11,2023002572,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2572/2023 - REF. ABRIL/2023  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 1622,,1,,5007,10024.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-11,2023002618,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2618/2023 - REF. ABRIL/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,4954,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-11,2023002686,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2686/2023 - REF. ABRIL/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,4953,255.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-11,2023002691,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1540.00,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-11,2023002693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,29339,COMERCIAL HLA LTDA.,PJ,37706057000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,856.80,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-11,2023002696,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2696/2023 - REF. ABRIL/2023  DROGARIA GIRASOL LTDA - 822,,1,,5009,1755.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-11,2023002734,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2734/2023 - REF. ABRIL/2023  ARGEL SANTOS DE MOURA - 28690,,1,,4982,2750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-11,2023002739,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,29372,4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA,PJ,45499297000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2739/2023 - REF. ABRIL/2023  4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA - 29372,,1,,5014,297.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-11,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2974.40,0,,2022,16,DPV,2022,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-11,2023002770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2770/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5017,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-11,2023002771,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2771/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5016,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-11,2023002786,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,20787,LABANDEIRA E CAMARGO LTDA,PJ,89593750000128,340031174,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-11,2023002787,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,20787,LABANDEIRA E CAMARGO LTDA,PJ,89593750000128,340031174,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,615.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-11,2023002804,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2804/2023 - REF. ABRIL/2023  JARISTON DOS SANTOS LTDA - 924,,1,,4993,510.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-11,2023002807,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2807/2023 - REF. ABRIL/2023  JARISTON DOS SANTOS LTDA - 924,,1,,4994,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-11,2023002808,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,228.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-05-11,2023002817,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2817/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5005,373.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-05-11,2023002819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2819/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5004,340.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-05-11,2023002820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2820/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5003,445.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-11,2023002847,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,29372,4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA,PJ,45499297000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2023 - REF. ABRIL/2023  4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA - 29372,,1,,5013,1786.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-26,2023-05-11,2023002872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-11,2023002873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2873/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4948,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-11,2023002874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2874/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4949,356.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-11,2023002875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2875/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4950,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023003138,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3138/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5015,359.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023003140,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3140/2023 - REF. ABRIL/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 28631,,1,,5008,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023003143,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE DOCUMENTO FISCAL.,,2,-1789.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023003143,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,1789.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023003154,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8528.72,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023003159,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,344.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023003160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,811.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003178,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTRE,-1.73,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023003178,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,974.62,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-11,2023003185,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,926.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003202,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,48.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,42.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27225,RODRIGUES E GATTO LTDA EPP,PJ,26481491000123,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29383,MBMIRON SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49624501000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003211,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,481.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8661.60,0,,2022,3,PRP,2022,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,153.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,247.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003215,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1070.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003239,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,,,,,29319,NESTOR PARIZOTTO,PF,27624021072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3239/2023 - REF. MAIO/2023  NESTOR PARIZOTTO - 29319,,1,,4983,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003240,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3240/2023 - REF. MAIO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,1,,5021,200000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-11,2023003253,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,781.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-11,2023003264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,,,,,29385,CARLOS EDUARDO LIMA,PF,122271025,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-11,2023003265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,123.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-11,2023003265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,36.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-11,2023003265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3265/2023 - REF. MAIO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,5020,159.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-11,2023003290,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,556.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-11,2023003294,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3294/2023 - REF. MAIO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,5019,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-11,2023003295,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2023 - REF. MAIO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,5018,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-11,2023003297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANA RUBIN DA ROSA - 23995,,1,,4977,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-10,2023-05-11,2023003298,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3298/2023 - REF. MAIO/2023  PASEP - 1371,,1,,4946,7176.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003299,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003299,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003299,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3299/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,5026,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003303,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,60.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003303,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,,1,60.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,59.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,,1,59.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003305,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,20.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003305,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,,1,20.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003306,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,19.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003306,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE MAIO DE 2023.,,1,19.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003308,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,1524.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003308,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,1524.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003308,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3308/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4966,1407.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003308,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,4956,117.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003309,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,320.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003309,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,320.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,248.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,248.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,243.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,243.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003312,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,290.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003312,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,290.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003312,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3312/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4965,290.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003313,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,3195.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003313,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,3195.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003313,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4957,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003313,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4958,204.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003313,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,4959,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003313,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3313/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4964,2432.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,433.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,433.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3314/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4970,401.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4960,32.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,1517.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,1517.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3315/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4969,1517.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,867.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,867.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3316/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4968,802.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,4961,65.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,505.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,505.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003317,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3317/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4967,505.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,273.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,273.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,678.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,678.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 11.05.2023,3230.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE RESCISO DE CONTRATO.,,1,3230.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3320/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,4971,2891.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,4963,290.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,4962,47.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003321,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,ANIMACAO ENCONTRO 3ª IDADEFINALIDADE: SERVICO DE SOM BAILE DA 3ª IDADE GRUPO VIVER SORRINDO  E BEM VIVER,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003322,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,660,0,,,28191,ODERLEI LIZANDRO BUTZKE,PJ,4150092000147,,MARMITEX ALUMINIOCUMBUCAPOTEPAPEL CELOFANECOPOS PLASTICOSFINALIDADE: EMBALAGENS P/ CRAS,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003323,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",660,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,BELGAGERBERAMOSQUITOFINALIDADE: FLORES P/ ORNAMENTACAO,1045.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003324,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",660,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,VARAO P/ CORTINABASE PLASTICALINHAAGULHAAGULHA TRICOFITAOLHO E FUCHINHOTRANCELIMFITA CETIMTECIDO TRICOLINE PREMIUMPANO DE PRATOAGULHALETRAS EM MDFFIO DE MALHAFINALIDADE: MATERIAL P/ AS OFICINAS DO CRAS,915.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,1001,,,26889,M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA,PJ,18630609000100,,SERVICOSFINALIDADE: MANUTENCAO,371.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,1001,,,26889,M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA,PJ,18630609000100,,SERVICOSFINALIDADE: MANUTENCAO,371.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,MAO DE OBRA REVISAO E TROCA PECASFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,POLIA - VIRABREQUIMDISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIOBIELETABUCHA DO ESTABILIZADORCORREIARETENTOR - VIRABREGUIMRODA DE LIGA AVULSAPROTETOR PARALAMACHICOTE - BOMBA DE DIRECAO ELETRICAOLEO DIRECAOLIQUIDO DE FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,4551.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,550,0,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: SERVICO DE INSTALACAO DE CLIMATIZADORES,2850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,550,0,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,"-SERVICO DE APOIO EDUCACIONAL DE ASSESSORIA E SUPORTE EDUCACIONAL, PARA A IMPLANTACAO DE UM PROJETO VOLTADO AO INCREMENTO NAS MEDIAS DO IDEB/SAERS E NO DESENVOLVIMENTO DAS 09 (NOVE) INTELIGENCIAS QUE ENVOLVEM O PROCESSO EDUCACIONAL, COMPREENDENDO: A) SENSIBILIZACAO DA EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO; B) SENSIBILIZACAO DA EQUIPE DIRETIVA DA ESCOLA; C) SENSIBILIZACAO DOS PROFESSOR",36000.00,0,,0,,2023,2,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- TRANSPORTE ESCOLAR,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIA  70 AMPLAMPADAFUZIVEL LAMINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- TRANSPORTE ESCOLAR,610.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",8049.94,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",13292.10,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-11,2023-05-11,2023003335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL TINTA EPSON 544 BKFINALIDADE: SUPRIMENTO DE INFORMATICA- ESCOLA SANTA CRUZ,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-05-12,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-05-12,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. MAIO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,5,,5082,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-12,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,6,,5050,260.99,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-12,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,6,,5048,492.80,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-12,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2023 - REF. MAIO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,6,,5047,3726.21,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-12,2023000185,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 185/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5035,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-12,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,13602.31,0,,2021,22,PRP,2021,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-12,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,3606.29,0,,2020,13,DPV,2020,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-12,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 325/2023 - REF. MAIO/2023  EVELIZE L P RUPPENTHAL CIA LTDA ME - 27516,,4,,5079,25602.48,2018,16,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-12,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 325/2023",,4,,5081,791.83,2018,16,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-12,2023000350,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 350/2023 - REF. ABRIL/2023  BUSCAR ASSESSORIA LTDA  - 28408,,1,,5087,2492.76,2021,8,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-12,2023000352,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 352/2023 - REF. ABRIL/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,3,,5120,5672.26,2020,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-12,2023000356,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 356/2023 - REF. ABRIL/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,5,,5084,3526.76,2020,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-12,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. ABRIL/2023  LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674,,5,,5085,3050.00,2022,19,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023000466,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023000466,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,NOTA VEIO COM DESCRIO ERRADA,,2,-40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023000470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 470/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5091,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-12,2023000471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 471/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5092,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-05-12,2023000916,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 916/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5075,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-05-12,2023000917,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 917/2023 - REF. ABRIL/2023  JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER - 831,,1,,5078,242.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-05-12,2023000917,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 917/2023 - REF. ABRIL/2023  JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER - 831,,1,,5078,157.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-05-12,2023000918,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 918/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5077,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-05-12,2023000919,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 919/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5076,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-05-12,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2023 - REF. ABRIL/2023  FRANCISCO DAROLD PEREIRA - 24364,,4,,5088,1050.00,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-05-12,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. MAIO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,4,,5083,8327.52,2021,6,PRI,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-05-12,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2023 - REF. ABRIL/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,3,,5042,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-05-12,2023001840,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26427,TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,16529403000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1840/2023 - REF. MARCO/2023  TEKNA RETIFICA E COMERCIO DE PECAS LTDA - 26427,,1,,5027,21687.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-05-12,2023001846,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1846/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5033,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-05-12,2023001851,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2023 - REF. ABRIL/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,5119,18.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-05-12,2023001851,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1851/2023 - REF. ABRIL/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,5119,49.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-13,2023-05-12,2023001853,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1853/2023 - REF. ABRIL/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,5118,198.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-12,2023001926,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1926/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5102,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-12,2023001930,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1930/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5095,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-12,2023001931,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1931/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5094,410.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-12,2023001932,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1932/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5099,1410.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-12,2023001933,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.30,449030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1933/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5096,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-12,2023001934,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1934/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5093,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-12,2023001936,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1936/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5101,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-12,2023001937,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1937/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5098,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-12,2023001938,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1938/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5100,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-12,2023001939,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1939/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5097,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-17,2023-05-12,2023001982,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-05-12,2023002024,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2024/2023 - REF. MARCO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,5041,1190.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-05-12,2023002082,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2082/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5107,941.56,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-28,2023-05-12,2023002083,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2083/2023 - REF. ABRIL/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,5064,183.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-28,2023-05-12,2023002083,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2083/2023",,1,,5066,0.44,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-05-12,2023002085,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2085/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5113,968.39,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-28,2023-05-12,2023002090,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2090/2023",,1,,5063,13.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-28,2023-05-12,2023002090,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2090/2023 - REF. MARCO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,5061,1150.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-12,2023002110,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2110/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5112,451.73,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-12,2023002364,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2364/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5074,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-12,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. ABRIL/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,3,,5089,1372.67,2022,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-12,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. ABRIL/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,1,,5090,1372.67,2022,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-12,2023002391,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2391/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5110,806.09,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-12,2023002406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2406/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5030,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-12,2023002445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2445/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5029,112.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-12,2023002451,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2451/2023",,1,,5069,1.21,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-12,2023002451,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2451/2023 - REF. ABRIL/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,5067,503.64,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-12,2023002514,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2514/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5114,339.25,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-12,2023002535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2535/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5111,1069.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-12,2023002542,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2542/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5039,63.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-12,2023002553,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2553/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5040,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-12,2023002559,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2559/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5109,983.25,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-12,2023002570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2570/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5073,29848.28,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-05-12,2023002571,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,26288,CINTIA ADRIANE DORNELES-ME,PJ,20444764000183,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-12,2023002616,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2616/2023 - REF. MAIO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,5045,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-12,2023002617,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2617/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5070,562.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-12,2023002645,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2645/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5028,155.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-12,2023002655,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2655/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5038,345.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-12,2023002656,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2656/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5037,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-12,2023002657,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2657/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5036,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-12,2023002659,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2659/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5034,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-12,2023002660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2660/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5032,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-12,2023002661,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2661/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5031,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-12,2023002664,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2664/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5108,0.01,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-12,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,1,,5060,183.60,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-12,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2023 - REF. ABRIL/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,3,,5056,4000.00,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-12,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,1,,5058,137.70,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-12,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2023 - REF. ABRIL/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,1,,5056,4858.70,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-12,2023002752,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2752/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5106,1836.03,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-12,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2023 - REF. MAIO/2023  ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423,,1,,5086,2974.40,2022,16,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-05-12,2023002821,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2821/2023",,1,,5055,13.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-24,2023-05-12,2023002821,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2023 - REF. ABRIL/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,5053,1150.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-05-12,2023003110,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,32.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-05-12,2023003111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,84.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-12,2023003137,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-12,2023003161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,52.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-12,2023003169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3169/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5072,23112.73,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-12,2023003172,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3172/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5071,43.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-12,2023003173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,26873.10,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-12,2023003178,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3178/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5103,974.62,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-12,2023003181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3181/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5105,1304.45,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-12,2023003182,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3182/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5104,363.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-12,2023003189,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,511.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003196,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,308.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2023 - REF. MAIO/2023  THALES DI GESU - 29382,,1,,5124,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,20323,SOC HOSP BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000106,910007969,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003210,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28965,DROGARAIA PASSO FUNDO,PJ,61585865268049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1739.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3212/2023 - REF. MAIO/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,5046,8661.60,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3213/2023 - REF. MAIO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,5044,153.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2023 - REF. MAIO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,5043,247.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,505.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003248,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,76.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003249,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,19.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-12,2023003252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-12,2023003256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1535.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-12,2023003262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,259.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-12,2023003281,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-12,2023003286,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3733.50,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-12,2023003289,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023003300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3300/2023 - REF. MAIO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,5051,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023003307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3307/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,5052,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023003321,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023003323,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1045.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023003325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,26889,M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA,PJ,18630609000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,371.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023003326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,26889,M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA,PJ,18630609000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,371.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023003328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4551.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023003333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8049.94,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023003334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,13292.10,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-12,2023003335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003336,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003336,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003336,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3336/2023 - REF. MAIO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,5122,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003337,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,22048,JOSE PAULO PACHECO,PF,55485448020,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003337,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22048,JOSE PAULO PACHECO,PF,55485448020,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003337,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22048,JOSE PAULO PACHECO,PF,55485448020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3337/2023 - REF. MAIO/2023  JOSE PAULO PACHECO - 22048,,1,,5121,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003338,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28005,MATHEUS MARTINS PACHECO,PF,3852294029,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003338,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28005,MATHEUS MARTINS PACHECO,PF,3852294029,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003338,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28005,MATHEUS MARTINS PACHECO,PF,3852294029,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3338/2023 - REF. MAIO/2023  MATHEUS MARTINS PACHECO - 28005,,1,,5123,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003339,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,"VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO, CARTORARIO",25.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003339,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,25.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003339,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2023 - REF. MAIO/2023  DORACY TEREZINHA VIVAN - 183,,1,,5117,25.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,8264.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO-PACIENTES ESPECIAIS,3126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,13742.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,25959.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3344/2023 - REF. MAIO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,5116,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,386.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,386.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003345,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2023 - REF. MAIO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,5115,386.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PILHASFINALIDADE: MATERIAL P/ UBS CENTRO,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA USO/APLICACAO UBS,4258.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO,2160.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003350,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25121,JORGE VELAIR COSTA DE MARIA,PF,70255911068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003350,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25121,JORGE VELAIR COSTA DE MARIA,PF,70255911068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003351,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003351,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003352,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28692,DARLAN DE AZAMBUJA,PF,2427170046,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003352,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28692,DARLAN DE AZAMBUJA,PF,2427170046,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003353,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003353,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3256.,18.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,18.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003355,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,289.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003355,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,289.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1258,LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI,PF,38760061049,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOIE (422,53), A PORTO ALEGRE NO DIA 10/05 E UMA DIARIA SME O PERNOITE (173,68) DIA 11/05 EM AGENDA NO BADESUL E NA FAMURS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-12,2023003357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1258,LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI,PF,38760061049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-12,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,5,5401.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-12,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. MAIO/2023  INSS - 306,,5,,151,5401.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. MAIO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,5,,5173,1148.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. MAIO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,4,,5229,629.28,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,4,,5231,31.74,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. MAIO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,4,,5253,209.76,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,4,,5255,10.58,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. MAIO/2023  OI SA - 140,,4,,5177,845.23,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-15,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. MAIO/2023  OI SA - 140,,4,,5186,107.30,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-05-15,2023000032,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 32/2023 - REF. MAIO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,4,,5216,46.36,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-05-15,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. MAIO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,6,,5187,99.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-15,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,6,,5228,13.16,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-05-15,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. MAIO/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,6,,5226,261.01,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000274,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 274/2023",,1,,5160,240.00,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000274,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 274/2023 - REF. ABRIL/2023  JL PNEUS LTDA - 28767,,1,,5158,4760.00,2021,27,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-15,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 290/2023 - REF. MAIO/2023  NEI LEANDRO SCHNEIDER - 20297,,2,,5168,5678.84,2019,6,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-15,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 349/2023 - REF. MARCO/2023  ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 23030,,6,,5201,15000.00,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-15,2023000450,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 450/2023 - REF. MAIO/2023  RAEL CASTRO DE AZEVEDO - 22865,,1,,5165,2400.00,2022,27,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-05-15,2023000465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 465/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5249,9657.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-24,2023-05-15,2023000496,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 496/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5219,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-05-15,2023001535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,23661,RADIADORES MILESKI LTDA,PJ,718112000182,910179085,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1535/2023 - REF. ABRIL/2023  RADIADORES MILESKI LTDA - 23661,,1,,5174,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-02-27,2023-05-15,2023001539,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2840.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-05-15,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2023 - REF. ABRIL/2023  CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 28753,,3,,5179,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-05-15,2023001809,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28816,VANESSA FONTOURA,PJ,28019553000105,963707299,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1809/2023 - REF. ABRIL/2023  VANESSA FONTOURA - 28816,,1,,5172,1250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-15,2023001927,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24368,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,963157574,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1927/2023 - REF. MARCO/2023  RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA - 24368,,1,,5197,405.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-15,2023001935,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1935/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5162,87.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-15,2023001947,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1947/2023 - REF. MARCO/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,5256,138.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-15,2023001947,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1947/2023",,1,,5258,1.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-15,2023001949,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1949/2023 - REF. MARCO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,5141,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-05-15,2023001971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1971/2023 - REF. MAIO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,5130,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-05-15,2023001973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1973/2023 - REF. MAIO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,5188,94.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-05-15,2023001987,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1987/2023",,1,,5157,46.08,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-05-15,2023001987,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1987/2023 - REF. MARCO/2023  MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 29209,,1,,5155,3793.88,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-05-15,2023002013,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,26278,PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,975230000257,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2013/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5154,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-05-15,2023002014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26278,PITAKE DO SUL COMERCIO DE PECAS LTDA,PJ,975230000257,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2014/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5153,1606.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-21,2023-05-15,2023002016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2016/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5133,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-05-15,2023002047,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2047/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5221,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-05-15,2023002048,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2048/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5220,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-15,2023002075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2075/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5151,73.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-03-28,2023-05-15,2023002092,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2092/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5210,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023002095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2095/2023 - REF. ABRIL/2023  OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989,,1,,5143,230.34,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023002096,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2096/2023 - REF. MAIO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,5128,142.85,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023002098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2098/2023 - REF. MARCO/2023  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753,,1,,5136,181.44,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023002107,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2107/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5132,245.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023002352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2352/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5264,194.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023002353,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2353/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5267,253.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023002354,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2354/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5263,561.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023002355,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2355/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5265,600.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023002356,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2356/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5266,270.43,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023002357,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2357/2023 - REF. MARCO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,5185,202.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-15,2023002358,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2358/2023 - REF. ABRIL/2023  LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA - 28737,,1,,5182,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-15,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,2640.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-15,2023002385,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2385/2023 - REF. MARCO/2023  H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA - 21784,,1,,5138,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-15,2023002387,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2387/2023 - REF. MARCO/2023  EWERTON TISCHER - 26435,,1,,5193,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-15,2023002390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.30,449030390000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE VEICULOS,,,,,26435,EWERTON TISCHER,PJ,10281304000128,2280008127,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2390/2023 - REF. MARCO/2023  EWERTON TISCHER - 26435,,1,,5194,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-31,2023-05-15,2023002404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2404/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5152,6.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002422,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2422/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5234,1557.95,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002423,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2423/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5246,1719.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002424,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2424/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5241,1143.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002425,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2425/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5247,528.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002426,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2426/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5238,4090.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002428,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2428/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5239,2350.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002429,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2429/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5248,198.80,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002430,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2430/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5243,1572.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002431,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2431/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5245,700.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002432,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2432/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5242,648.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002433,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2433/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5244,1300.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002435,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2435/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5148,3080.69,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002437,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2437/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5150,618.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-15,2023002438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2438/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5224,3500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-15,2023002493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2493/2023 - REF. MAIO/2023  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484,,1,,5175,905.40,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-15,2023002496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2496/2023 - REF. MAIO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,5127,102.30,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-15,2023002497,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28989,OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,44639579000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2023 - REF. MAIO/2023  OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 28989,,1,,5142,249.52,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-15,2023002513,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2513/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5237,900.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002529,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2529/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5161,1690.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002530,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2530/2023",,1,,5270,9.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002530,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2530/2023 - REF. ABRIL/2023  VEICULOS ALVORADA LTDA - 1401,,1,,5268,748.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002531,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24368,RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,8459946000122,963157574,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2531/2023 - REF. ABRIL/2023  RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA - 24368,,1,,5198,782.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002533,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2533/2023 - REF. ABRIL/2023  TERHORST & TERHORST LTDA - 28035,,1,,5171,1320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002536,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2536/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5222,2247.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002538,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2538/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5144,202.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002540,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2540/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5163,256.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002541,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2541/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5147,65.66,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002543,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2543/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5223,1184.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002544,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2544/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5259,41.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002548,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2548/2023 - REF. ABRIL/2023  S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA - 22576,,1,,5205,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002549,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2549/2023 - REF. ABRIL/2023  S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA - 22576,,1,,5207,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002550,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2550/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5260,159.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002551,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2551/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5262,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002552,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2552/2023 - REF. ABRIL/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,5191,242.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2554/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5146,201.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-15,2023002577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2577/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5225,1271.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-05-15,2023002584,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2584/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5261,48.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-05-15,2023002631,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27596,AIRTON JOSE ZANCHIN ME,PJ,20082569000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2023 - REF. ABRIL/2023  AIRTON JOSE ZANCHIN ME - 27596,,1,,5139,2172.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-15,2023002640,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2640/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5240,1610.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-15,2023002643,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2643/2023 - REF. ABRIL/2023  STEVAN DE CARVALHO REIS - 24070,,1,,5135,980.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-15,2023002667,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2667/2023 - REF. ABRIL/2023  GABRIELA MAIER BUENO - 27264,,1,,5137,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-15,2023002683,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2683/2023",,1,,5252,1.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-15,2023002683,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2683/2023 - REF. ABRIL/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,5250,109.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-15,2023002684,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2684/2023 - REF. ABRIL/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,5140,910.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-15,2023002687,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2687/2023 - REF. ABRIL/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,5180,372.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-15,2023002691,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2691/2023 - REF. MAIO/2023  MACKER TRANSPORTES LTDA - 28733,,1,,5170,1540.00,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023002707,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2707/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5236,3384.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023002711,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2711/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5131,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-15,2023002712,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2712/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5235,5034.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023002758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2758/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5209,680.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-05-15,2023002760,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2023 - REF. ABRIL/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,5181,318.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023002774,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27122,GRAFICA LIDER LTDA,PJ,90589540000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2774/2023 - REF. ABRIL/2023  GRAFICA LIDER LTDA - 27122,,1,,5169,2075.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023002786,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,20787,LABANDEIRA E CAMARGO LTDA,PJ,89593750000128,340031174,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2786/2023 - REF. MAIO/2023  LABANDEIRA E CAMARGO LTDA - 20787,,1,,5126,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-15,2023002787,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,20787,LABANDEIRA E CAMARGO LTDA,PJ,89593750000128,340031174,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2787/2023 - REF. MAIO/2023  LABANDEIRA E CAMARGO LTDA - 20787,,1,,5125,615.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-05-15,2023002800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2800/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5218,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-24,2023-05-15,2023002822,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2023 - REF. ABRIL/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,5192,64.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-15,2023002856,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2856/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5149,0.07,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-15,2023002858,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2858/2023 - REF. ABRIL/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,5199,692.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-15,2023002859,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2859/2023 - REF. ABRIL/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,5200,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-15,2023002860,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24666,POLIDUR COM DE TINTAS LTDA,PJ,1304915000153,640028241,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2860/2023 - REF. ABRIL/2023  POLIDUR COM DE TINTAS LTDA - 24666,,1,,5183,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-15,2023002862,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2862/2023 - REF. ABRIL/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,5196,81.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-15,2023002863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2023 - REF. ABRIL/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,5271,475.53,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-15,2023002863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2023 - REF. ABRIL/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,5271,725.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-15,2023002864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2864/2023 - REF. ABRIL/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,5272,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-15,2023002868,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2868/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5145,70.93,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-15,2023002876,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2876/2023 - REF. ABRIL/2023  OBERDAN TAETTI SANTOS - 21496,,1,,5184,226.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-15,2023002878,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2878/2023 - REF. ABRIL/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,5195,778.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-05-15,2023003107,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3107/2023 - REF. ABRIL/2023  EDUARDO GRAUNKE CAMARGO - 26510,,1,,5189,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003125,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3125/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5217,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003127,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2023 - REF. ABRIL/2023  EDUARDO GRAUNKE CAMARGO - 26510,,1,,5190,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2023 - REF. ABRIL/2023  BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - 26770,,1,,5202,1625.04,2021,12,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2023 - REF. ABRIL/2023  BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - 26770,,2,,5204,1625.04,2021,12,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003136,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3136/2023 - REF. ABRIL/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,5178,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003137,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3137/2023 - REF. MAIO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,5176,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003154,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3154/2023 - REF. MAIO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,5166,8528.72,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003155,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3155/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5208,680.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,46.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2023 - REF. MAIO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,1,,5215,33.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2023 - REF. MAIO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,2,,5211,46.36,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-15,2023003162,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3162/2023 - REF. ABRIL/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,5129,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-15,2023003210,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28965,DROGARAIA PASSO FUNDO,PJ,61585865268049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3210/2023 - REF. MAIO/2023  DROGARAIA PASSO FUNDO - 28965,,1,,5134,1739.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-15,2023003243,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-15,2023003251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,62.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023003263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,2860.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023003268,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25839,AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,94764453000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,728.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023003272,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,806.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023003276,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3276/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5213,178.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023003277,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3277/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5212,3522.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023003280,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023003283,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023003284,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023003287,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-15,2023003293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3293/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5214,49.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-15,2023003346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-15,2023003356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003358,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,ANTENAFINALIDADE: MANUTENCAO,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003358,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003359,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUSFINALIDADE: MANUTENCAO,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003360,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,MENU PERSONALIZADOADESIVOS JANTAR ITALIANOADESIVOS PERSONALIZADOSSUPORTE DE MESAADESIVOS GARRAFAS PERSONALIZADOSADESIVOSFINALIDADE: MATERIAL GRAFICO,954.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29387,CLINICA DE ANESTESIOLOGIA PASSO FUNDO,PJ,4517977000131,,SERVICO - DE ANESTESIAFINALIDADE: SERVICO DE ANESTESIA,1650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1428,HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO,PJ,92030543000170,1024750022,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: SERVICO HOSPITALAR,4050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27225,RODRIGUES E GATTO LTDA EPP,PJ,26481491000123,,HONORARIOS MEDICOSFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS,8500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27225,RODRIGUES E GATTO LTDA EPP,PJ,26481491000123,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,8500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,600,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,COPO 300 ML - PACOTE COM 100COPO PLASTICO 200 ML - PACOTE COM 100FINALIDADE: MATERIAL COPA/ COZINHA- GRUPOS DA SMS E UBSS,702.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,",,1,702.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3364/2023 - REF. MAIO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,5233,702.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CRAVO DA INDIACANELA RAMACHA DE CAMOMILAOLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLACUCAR - 5 KGACUCAR - MASCAVO 500 GRAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.CAFE - 500 GRLINHACACHA PRETOCHACHA DE MACACAIXA DE CHAFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS- GRUPOS DA SAUDE",973.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,973.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2023 - REF. MAIO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,5232,973.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003366,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27575,ELIZETE TEREZINHA DE BORTOLI,PJ,27517422000195,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: SERVICOS GASTRONOMICOS,1827.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003366,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27575,ELIZETE TEREZINHA DE BORTOLI,PJ,27517422000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1827.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003367,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),660,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CARTUCHO HPFINALIDADE: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- SALA CADASTRO UNICO,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003368,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2042,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,FLYERFINALIDADE: MATERIAL PARA SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003369,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,25830,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA,PJ,90657289000290,,BANDEJAFINALIDADE: MATERIAL COPA/COZINHA,96.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,25985,ASSOCIACAO HOSPITALAR ANNES DIAS,PJ,7964977000178,640047114,SERVICO - DE PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICOFINALIDADE: SERVICO HOSPITALAR,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CARTUCHO HPTONERFINALIDADE: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- SMS,310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,ROTEADOR DUAL BANDMOUSEFINALIDADE: MATERIAL DE INFORMATICA- SMS,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,"SERV,  INSTALACAO - E MONTAGEM DE APARELHS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOSFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,SERV INSTALACAO - DE UM AR SPLIT 1.200 BTUSFINALIDADE: SERVICO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,BALCAOPIAFINALIDADE: MOVEIS P/ UBS CENTRO,581.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S-500FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,372.29,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO REFERENTE PROMOCAO POR MERECIMENTO.,22970.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,22970.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2023 - REF. MAIO/2023  ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS  - 20240,,1,,5203,3380.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,"CFE. RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3377/2023, 20240 - ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS",,1,,5164,2686.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO REFERENTE PROMOCAO POR MERECIMENTO.,40949.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40949.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,"CFE. RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3378/2023, 20191 - GIOVANE FRIZZO DA SILVA",,1,,5167,4779.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANE FRIZZO DA SILVA  - 20191,,1,,5206,6028.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003379,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO.,418.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003379,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,418.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003380,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003380,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003381,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 15.05.2023,3330.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003381,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MAIO DE 2023.,,1,3330.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003381,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,5273,39.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003381,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,5275,269.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003381,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,5274,41.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003382,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FERIAS E RESCISAO EM 15.05.2023,50.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003382,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MAIO DE 2023.,,1,50.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003383,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS E RESCISAO EM 15.05.2023,49.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003383,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MAIO DE 2023.,,1,49.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003384,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 15.05.2023,734.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003384,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MAIO DE 2023.,,1,734.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003384,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5277,64.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003385,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 15.05.2023,128.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003385,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MAIO DE 2023.,,1,128.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003386,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 15.05.2023,431.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003386,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MAIO DE 2023.,,1,431.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003387,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 15.05.2023,575.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003387,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MAIO DE 2023.,,1,575.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003387,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5276,43.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003388,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO EM 15.05.2023,143.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003388,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MAIO DE 2023.,,1,143.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003389,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FERIAS E RESCISAO EM 15.05.2023,302.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003389,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE MAIO DE 2023.,,1,302.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003390,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE- CENTRO ADMINISTRATIVO,94.50,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO- SR. SIMAO PEDRO SOUZA CAMPOS,117.80,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL PACIENTE ONCOLOGICO,235.60,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL- PACIENTE ONCOLOGICO,235.60,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PILHASFINALIDADE: MATERIAL CENTRO ADMINISTRATIVO,45.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ACUCARNESCAFE TRADICAOFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS P/ CENTRO ADMINISTRATIVO,121.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COLHER - DE PLASTICOFINALIDADE: MATERIAL COZINHA- CENTRO ADMINISTRATIVO,61.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,PELICULAMANOPLA ALAVANCA DE CAMBIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,BASTAO COLA QUENTE GROSSOALFINETEFINALIDADE: ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMECD,370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003399,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,759,0,,,29391,ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO,PJ,43331469000116,13186651611,TAGS - DE PAPEL SEMENTE OVAL 5X9 CMFINALIDADE: SEMANA MEIO AMBIENTE,570.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003400,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2023.,0.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003400,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003401,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PARTE PATRONAL DE DIFERENCAS DE SALARIOS.,20587.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003401,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,20587.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-15,2023-05-15,2023003402,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,5,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-16,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,5,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-05-16,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,309.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,CONFORME SOLICITACAO PELO MEMORANDO INTERNO EM ANEXO RECEBIDO DA PREFEITA MARCIA ROSSATTO FREDI NA DATA.,-46000.00,0,,0,,2022,37,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-16,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. MAIO/2023  ISMAEL RUBEN IANKE - 28246,,3,,5292,13602.31,2021,22,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-16,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,3899.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-16,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. MAIO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,4,,5293,3606.29,2020,13,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-16,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,630.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-16,2023000378,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 378/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5310,4494.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-05-16,2023000915,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,26183,AMUSUH ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDRELETRIC,PJ,5396702000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 915/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  AMUSUH ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDRELETRICAS - 26183,,1,,5298,3906.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-05-16,2023001007,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2250.00,0,,2022,11,PRP,2022,43,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-05-16,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-16,2023001924,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1924/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5307,109.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-05-16,2023001925,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1925/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5308,59.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-16,2023-05-16,2023001943,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1943/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5309,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-16,2023002113,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2023 - REF. MAIO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,5289,117.00,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-16,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2023 - REF. MAIO/2023  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 27204,,3,,5320,775.00,2020,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-16,2023002692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1702.88,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-16,2023002694,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,322.56,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-16,2023002872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2872/2023 - REF. MAIO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,5296,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-16,2023003124,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,716.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-16,2023003161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3161/2023 - REF. MAIO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,5297,52.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-16,2023003171,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,23123.89,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-16,2023003174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9744.11,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-16,2023003177,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,951.63,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-16,2023003183,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,742.15,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003209,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1557.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,7219.13,0,,2023,1,DPV,2023,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3217/2023 - REF. MAIO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,5319,505.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003241,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,330.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003242,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,80.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003248,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3248/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5317,76.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003249,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3249/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5316,19.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3250/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5315,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3251/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5313,62.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003253,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3253/2023 - REF. MAIO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,5290,781.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2020.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-16,2023003255,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-16,2023003262,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3262/2023 - REF. MAIO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,5295,259.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-16,2023003263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LIQUIDAO INDEVIDA DO VALOR TOTAL.,,2,-111.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-16,2023003270,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1127.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-16,2023003273,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1711.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-16,2023003274,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,436.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-16,2023003275,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,9.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-16,2023003285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-16,2023003289,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3289/2023 - REF. MAIO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,5294,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003323,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3323/2023 - REF. MAIO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,5318,1045.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-16,2023-05-16,2023003324,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",660,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,EMPENHO COM VALOR INDEVIDO,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003324,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,915.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,26889,M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA,PJ,18630609000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2023 - REF. MAIO/2023  M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 26889,,1,,5322,371.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,26889,M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA,PJ,18630609000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3326/2023 - REF. MAIO/2023  M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - 26889,,1,,5321,371.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO INDEVIDO,,2,-1320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,570.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,570.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,610.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003333,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3333/2023 - REF. MAIO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,5311,8049.94,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003334,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3334/2023 - REF. MAIO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,5312,13292.10,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-16,2023003335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3335/2023 - REF. MAIO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,5291,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-16,2023003346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3346/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5314,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-16,2023003349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3349/2023 - REF. MAIO/2023  EDER PANOZZO BERGMEIER - 28109,,1,,5302,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-16,2023003350,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25121,JORGE VELAIR COSTA DE MARIA,PF,70255911068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3350/2023 - REF. MAIO/2023  JORGE VELAIR COSTA DE MARIA  - 25121,,1,,5303,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-16,2023003351,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3351/2023 - REF. MAIO/2023  CARLOS TADEU MENDES PADILHA  - 123,,1,,5304,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-16,2023003352,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28692,DARLAN DE AZAMBUJA,PF,2427170046,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3352/2023 - REF. MAIO/2023  DARLAN DE AZAMBUJA - 28692,,1,,5305,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-16,2023003353,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3353/2023 - REF. MAIO/2023  PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER  - 21263,,1,,5306,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-16,2023003355,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2023 - REF. MAIO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,5300,289.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-16,2023003356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3356/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,5323,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-16,2023003357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1258,LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI,PF,38760061049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3357/2023 - REF. MAIO/2023  LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI  - 1258,,1,,5301,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003360,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,954.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29387,CLINICA DE ANESTESIOLOGIA PASSO FUNDO,PJ,4517977000131,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003366,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27575,ELIZETE TEREZINHA DE BORTOLI,PJ,27517422000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3366/2023 - REF. MAIO/2023  ELIZETE TEREZINHA DE BORTOLI - 27575,,1,,5299,1827.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25985,ASSOCIACAO HOSPITALAR ANNES DIAS,PJ,7964977000178,640047114,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,581.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,372.29,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003379,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3379/2023 - REF. MAIO/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,5279,418.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003380,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3380/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,5278,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003381,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3381/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5288,2980.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003384,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3384/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5287,669.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003385,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3385/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5286,128.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003386,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3386/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5285,431.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003387,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3387/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5284,532.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003388,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3388/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5283,143.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-16,2023003402,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-16,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,5,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-16,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. MAIO/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,5,,153,639.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5337,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5337,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5337,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5337,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5337,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5337,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5337,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5337,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5336,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5335,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5334,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,5,,5333,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. MAIO/2023  OI SA - 140,,4,,5391,536.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-17,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 19/2023 - REF. MAIO/2023  OI SA - 140,,4,,5325,321.90,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-17,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. MAIO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,5,,5397,3899.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-05-17,2023001007,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1007/2023 - REF. MAIO/2023  DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 27587,,1,,5340,2250.00,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-05-17,2023001894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,671.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-17,2023002479,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2479/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5366,185.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-05-17,2023002480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2480/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5365,874.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-05-17,2023002600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2600/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5364,870.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-10,2023-05-17,2023002607,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2607/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5363,1405.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-10,2023-05-17,2023002613,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2613/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5371,260.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-11,2023-05-17,2023002639,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,566.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-05-17,2023002653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,26379,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI,PJ,9255461000180,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-05-17,2023002654,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,26379,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI,PJ,9255461000180,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,312.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023002708,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-05-17,2023002725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2725/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5379,267.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002892,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2892/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5362,5416.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002895,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2895/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5361,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002897,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2897/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5360,2020.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002910,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2910/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5359,527.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002920,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2920/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5358,2302.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002938,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2938/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5357,5531.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002942,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2942/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5370,436.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2949/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5369,3805.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002963,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2963/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5356,1083.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002967,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2967/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5355,879.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002972,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2972/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5378,1014.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002981,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2981/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5377,554.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002988,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2988/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5376,1739.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023002994,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 2994/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5375,5879.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003005,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3005/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5374,2477.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3010/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5373,610.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003016,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3016/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5368,1831.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003019,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3019/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5372,351.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003025,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3025/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5367,795.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003041,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3041/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5354,2302.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003042,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3042/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5387,325.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003060,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3060/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5386,12941.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003065,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3065/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5385,2173.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3067/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5384,3563.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003071,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3071/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5383,1099.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003074,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3074/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5382,4389.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3081/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5381,409.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3087/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5380,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003097,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3097/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5353,2340.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003099,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3099/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5352,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003101,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3101/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5351,1302.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-17,2023003106,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3106/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5350,1994.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-17,2023003142,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3142/2023 - REF. ABRIL/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,5329,798.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-17,2023003174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3174/2023 - REF. MAIO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,5326,9744.11,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-17,2023003184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-17,2023003197,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,126.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-17,2023003198,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-17,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. MAIO/2023  ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732,,1,,5332,7219.13,2023,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-17,2023003254,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3254/2023 - REF. MAIO/2023  MARIELZA CAVALLI ME - 27565,,1,,5330,2020.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-17,2023003255,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3255/2023 - REF. MAIO/2023  MARIELZA CAVALLI ME - 27565,,1,,5331,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-17,2023003263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3263/2023 - REF. MAIO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,5339,2748.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-17,2023003271,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2022.98,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-17,2023003285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3285/2023 - REF. MAIO/2023  MARIELZA CAVALLI ME - 27565,,1,,5392,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-17,2023003324,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3324/2023 - REF. MAIO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,5324,915.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-17,2023003361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29387,CLINICA DE ANESTESIOLOGIA PASSO FUNDO,PJ,4517977000131,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2023 - REF. MAIO/2023  CLINICA DE ANESTESIOLOGIA PASSO FUNDO - 29387,,1,,5393,1630.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-17,2023003361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29387,CLINICA DE ANESTESIOLOGIA PASSO FUNDO,PJ,4517977000131,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3361/2023",,1,,5395,19.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-17,2023003363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27225,RODRIGUES E GATTO LTDA EPP,PJ,26481491000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3363/2023 - REF. MAIO/2023  RODRIGUES E GATTO LTDA EPP - 27225,,1,,5396,8500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-17,2023003367,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-17,2023003376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3376/2023 - REF. MAIO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,5327,372.29,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-17,2023003398,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3398/2023 - REF. MAIO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,5328,370.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-17,2023003401,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3401/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,1,,5388,20587.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003403,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,REVISAO DA JEEP 168FINALIDADE: MANUTENCAO DO JEEP 168,287.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003404,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,FILTRO ARFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELVELA DA IGNICAOOLEO MOPAR MAXPRO 5W-30FINALIDADE: MANUTENCAO DO JEEP 168,1067.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003405,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,GARRAFA - DE SUCOBOLACHA - CASEIRACRICRIFINALIDADE: ALIMENTOS P/ MIMO- DIA DA ENTREGA DE MEDALHAS,99.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003406,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: AQUISICAO DE GAS- SALA DOS MOTORISTAS,125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003406,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003407,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO PSC 498FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,121.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,SERVICO DE MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003409,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,FILTRO - MANNFILTRO COMBUSTIVELFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,448.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003410,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR MAHINDRA 122,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003411,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADAROTORREGULADOR DE VOLTAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR MAHINDRA 122,520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003411,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003412,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,TERMINALFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA-RETRO 7829,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003412,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003413,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,1001,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,COROAFINALIDADE: AQUISICAO DE COROA PELO FALECIMENTO DO EX SERVIDOR SR. LEONIR MAURER,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003413,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003414,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA CRUZ ALTA - CENTRO/CAMPUS UNICRUZ, COM ONIBUS RODOVIARIO, COM ANO DE FABRICACAO DE 2004 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS SENTADOS, CLIMATIZADO, COM CALEFACAO E BANHEIRO, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS POR DIA, VIAGEM DE IDA E VOLTA, NUM TOTAL",19584.00,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003414,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,19584.00,0,,2018,22,PRP,2018,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003415,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",10483.20,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003415,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,10483.20,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003416,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: PORTAO/COLONIA SAO JOAO: VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: FORTALEZA DOS VALOS SEDE/ GRANJA CARLOS DILL, LINHA QUIMERICK, LINHA GUNTZEL, COLONINHA SAO JOAO, EMEF JOAO SOARES DE BARROS, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, EMEF 18 DE ABRIL E EEEB LEOPOLDO MEINEN. TURNO: MANHA - TIPO DE VEICULO, ANO E  LOTACAO: MICRO-ONIBUS, ANO 2010, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 25 ASSENTOS. NUME",12474.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003416,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,12474.00,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,IMPRESSORA - -TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: JATO DE TINTA HEAT- FREE PRECISIONCORE DE 4 CORES (CMYK)-RESOLUCAO MAXIMA DE IMPRESSAO:4800X1200 DPI-VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 33 PPM EM PRETO E 20 PPM EM CORES-CABO USB INCUSO: SIM-CAPACIDADE DE ENTRADA DO PAPEL:250 FOLHAS DE PAPEL A4-CAPACIDADE DE SAIDA DO PAPEL : 30FOLHAS DE PAPEL A4-TIPO DE PAPEL SUPORTADOS: COMUME PAPEIS EPSON- IMPRESSAO DUPLEX; AUTOMATIC,2990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003418,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"PORTA EXTERNA DE ACO, COMPLETA, COM VIDRO SUPERIOR -  0,80 X 2,10 M  FINALIDADE: DOACAO PARA MARLISE CUNHA",630.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003419,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTOTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: DOACAO PARA LURDES SOMAVILLA",1162.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003420,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMFINALIDADE: DOACAO PARA JORGE BITENCURT",2180.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003421,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOESPELHO EUCALIPTO 15 X 2,5 X 5,5 M C/ FRIZOFORRO DE MADEIRA PINUS, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CMTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA INDIANARA SIEG LOPES",1255.60,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003422,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,MAO DE OBRA SERVICO - RECUPERACAO MUNHOESFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003423,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,MANGUEIRA - ALTA PRESSAO  5/8CAPA - PRENSADA 5/8FINALIDADE: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 16,78.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003424,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,TURBO - MOTORFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 89,2900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003425,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA AR 750X16PROTETOR 16FINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO 19,390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003426,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,CONSERTO - MAO DE OBRA SERVICO CONSERTO PARABRISAFINALIDADE: MANUTENCAO DO ROLO 171,1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003427,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,MEKACIL EC 50LDESENGRAXANTEGEL MECANICOESFREGAO COM ESPUMALUVAFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA P/ LAVADOR DO PARQUE,507.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,SERVICO MAO DE OBRA - RECUPERACAO DE PISTAS DE LUVAS E RETENTORESFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003429,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,ALMOCOFINALIDADE: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO- FUNCIONARIOS A SERVICO NO INTERIOR,1438.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3430/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,5338,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,"SERVICOS MEDICOS ? CLINICA GERAL, POR PROFISSIONAL(AIS) HABILITADO(S), PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL E REDE BEM CUIDAR, E REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, COM ATUACAO JUNTO A UBS MORADA DO SOL, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NO HORARIO DAS 7H45MIN AS 12H00 E DAS 13H30MIN AS 17H15MIN, 05 (CINCO) DIAS POR SEMANA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRAFINALIDADE: CONTRA",46000.00,0,,0,,2022,37,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003433,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003433,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,AREIAFINALIDADE: MATERIAL P/ MANUTENCAO D IMOVEIS- CENTRO DO IDOSO E CRAS,547.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003435,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,"PAPEL EVAPAPEL EVA COM GLITTERTNTCADERNO 96 FLS GRANDEREFIL COLA QUENTE 7,5 MM COM 30 CMFOLHAS ADESIVASCANETA AZULPINCEL P/ QUADRO BRANCOFINALIDADE: MATERIAL P/ CMAEE",798.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003436,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,28032,FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA,PJ,26027479000143,,TAPETE - CAPACHO PERSONALIZADO VINILFINALIDADE: TAPETE- SMS,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003437,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL CF. LEI MUNICIPAL 898/2003- SERVIDORA MARILENE PAZ,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003438,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR, CF. LEI MUNICIPAL 898/2003",88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003439,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,600,0,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"SERVICO - DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS CONTAMINADOS COM MATERIAL BIOLOGICOFINALIDADE: TRANSPORTE E DESTINACAO DE RESIDUOS CONTAMINADOS COM MATERIAL BIOLOGICO",1536.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003440,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR- LEI MUNICIPAL 898/2003,47.12,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO LOCOMACAO DE PACIENTE ONCOLOGICO,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR- LEI MUNICIPAL 898/2003,47.12,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003443,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 15 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMS/ UBSS",1690.20,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003444,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,600,0,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 3159/2023.,39.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-17,2023-05-17,2023003445,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-18,2023000364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,472.50,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-05-18,2023000944,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 944/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  HELENA MARTINS DA SILVA - 25642,,1,,5401,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-05-18,2023002097,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,67.50,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-06,2023-05-18,2023002579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,115.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-05-18,2023002646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,103.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-05-18,2023002651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,46.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-12,2023-05-18,2023002652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,46.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-18,2023002653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,26379,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI,PJ,9255461000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2653/2023 - REF. MAIO/2023  CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI - 26379,,1,,5407,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-18,2023002654,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,,,,,26379,CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI,PJ,9255461000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2654/2023 - REF. MAIO/2023  CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI - 26379,,1,,5408,312.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-12,2023-05-18,2023002663,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-18,2023002674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,103.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-18,2023002675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,103.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-18,2023002676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,103.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-18,2023002677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,103.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-18,2023002775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,103.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-18,2023003159,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3159/2023 - REF. MAIO/2023  VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - 28170,,1,,5409,304.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-18,2023003159,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3159/2023",,1,,5410,21.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-18,2023003159,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3159/2023",,1,,5412,18.43,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-18,2023003165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,230.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-18,2023003168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,115.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-18,2023003170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,115.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003177,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,VALOR EMPENHADO INDEVIDAMENTE,-0.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-18,2023003177,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE.,,2,-0.01,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-18,2023003198,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3198/2023 - REF. MAIO/2023  JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906,,1,,5405,790.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-18,2023003252,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3252/2023 - REF. MAIO/2023  HELENA MARTINS DA SILVA - 25642,,1,,5406,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-18,2023003271,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2023 - REF. MAIO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,5400,2022.98,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-18,2023003279,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-18,2023003367,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3367/2023 - REF. MAIO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,5403,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-18,2023003371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-18,2023003373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-18,2023003374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-18,2023003402,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2023 - REF. MAIO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,5398,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003406,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3406/2023 - REF. MAIO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,5404,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003429,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1438.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3431/2023 - REF. MAIO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,5402,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003433,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3433/2023 - REF. MAIO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,5399,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,547.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003435,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,798.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003436,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28032,FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA,PJ,26027479000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003439,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1536.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003439,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3439/2023",,1,,5414,84.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003439,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3439/2023 - REF. MAIO/2023  VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - 28170,,1,,5413,1451.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003444,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,39.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-18,2023003444,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3444/2023 - REF. MAIO/2023  VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - 28170,,1,,5415,39.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMS/ UBSS",54.90,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,"AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATE 2 LAGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LDESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATE 2LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMS/ UBSS",304.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZAESPONJA DE LAVAR LOUCAPEDRA SANITARIALUVAS PARA LIMPEZA TAM. PLUVAS PARA LIMPEZA TAM. MSAPOLIO CREMOSO 300 MLAROMATIZANTE SPRAY  CRAVO E CANELA 400 MLFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SMS/ UBSS,1331.50,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"COMPUTADOR - PORTATIL, SEM FIO - TABLETFINALIDADE: EQUIPAMENTO A SER USADO NOS GRUPOS DE SAUDE",1650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003450,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",600,0,,,26270,NOEMIA MAURER HORBACH,PJ,20545468000179,,FRONHASTRAVESSEIROPROTETOR - DE TRAVESSEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DA UBS MORADA DO SOL,340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003451,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,600,0,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,SERVICO - DE TROCA DE EXTINTORES E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAOFINALIDADE: SERVICOS TECNICOS DE PROTECAO E SEGURANCA- UBS MORADA DO SOL,840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003452,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,29304,EMILYN CHAINE HASBENI LOPES,PF,10441610609,,CONES - HINDU/PARESFINALIDADE: MATERIAIS P/ OFICINAS TERAPEUTICAS,730.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003453,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,GAS - P45FINALIDADE: MATERIAL COZINHA- EMEI VO JUSTINA,570.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003453,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,570.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,VALOR REFERENTE A 2 RRT,230.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,EMPENHADO COM VALOR A MAIS.,-115.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,230.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,EMPENHADO UM VALOR MAIOR.,,2,-115.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003455,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003455,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003455,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3455/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,5416,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003456,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,1417.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003456,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1417.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003457,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003457,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL- PACIENTES ONCOLOGICOS,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003459,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,ESPONJA DE LAVAR LOUCAESPONJA DE ACOPEDRA SANITARIASAPOLIO CREMOSO 300 MLAROMATIZANTE SPRAY  CRAVO E CANELA 400 MLVASSOURA DE PALHAFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE,1953.20,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003460,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ADESIVOS - JUNTA M.DIESEL 3MPARAFUSO - SEXT.8X16MA 8.8PORCA - PRESSAO 8MM MA~UNIAO EMENDA PLASTICA 10MMDESENCRAVANTE - 300 MLTINTA SPRAY1 LT DE OLEO ATFFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- TRANSPORTE ESCOLAR,212.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003461,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"CAMARA DE AR PARA PNEU 1000-20 COM OPCAO BICO DEMETAL LONGO CURVO. NA CONTRATACAO SERAINFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERA SERFORNECIDOCAMARA DE AR PARA PNEU 750-16, COM OPCAO DE BICOCURTO OU LONGO CURVO, NA CONTRATACAO SERAINFORMADO O TIPO DE BICO QUE DEVERA SERFORNECIDOPNEU 700-16 CONVENCIONAL BORRACHUDO, EIXODIRECIONAL, COM CONDICOES MINIMAS: 10 LONAS,INDICE DE VELOCIDASEGUINTES ESPECIFICACDE J,",8988.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003462,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,1001,,,29396,EDGAR DOS SANTOS,PJ,89593131000133,,SERVICOS - INSTALACAO DE GESSOFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI VOJUSTINA,11938.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003463,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UNSABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE",1280.10,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003464,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,"AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATE 2 LAGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LDESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATE 2LCERA LIQUIDA AMARELA OU VERMELHA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE",1420.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003465,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"ALCOOL LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LSACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE",2483.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003466,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CAIXA - PEZZI SOBREPO P/2 MODULOSTOMADA - PEZZI LUXOCANALETA - TRAMONTINA D.FACE C/DIVISORIAPLACA - PEZZI BASTIDOR LUXO TENDENZAPEZZI CJ 1 TECLA C/TOMCAIXA ALT - PEZZI SOBREPOR P/1 MODULOFINALIDADE: MATERIAIS ELETRICOS- EMEI  PRO INFANCIA,83.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003467,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,553,0,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,OLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS)FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,4620.00,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003468,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE,1536.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003469,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,0LEO  HID 68 (BALDE DE 20 LITROS)FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1290.24,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003470,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: DOACAO PARA ADEMIR BUENO",1562.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UNSABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE",597.20,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,"AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATE 2 LAGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LDESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATE 2LSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE",642.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,PEDRA SANITARIALUVAS PARA LIMPEZA TAM. MSAPOLIO CREMOSO 300 MLFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE,165.66,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE",481.90,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA / HIGIENE,120.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-18,2023-05-18,2023003476,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS,780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-05-19,2023000476,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29167,HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL,PJ,41087299000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-17,2023-05-19,2023001988,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-05-19,2023002494,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,202.50,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-05,2023-05-19,2023002495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,237.80,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-19,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,4,9180.00,0,,2023,6,PRP,2023,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-19,2023002784,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28131,GISLENE DONATTO RUBIN,PJ,36886830000105,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-19,2023003179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4127.81,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,511.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,118.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1330.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6226.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2409.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-19,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-19,2023003371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3371/2023 - REF. MAIO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,5419,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-19,2023003418,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,630.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-19,2023003419,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1162.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-19,2023003420,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2180.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-19,2023003421,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1255.60,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-19,2023003424,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-19,2023003427,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,507.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-19,2023003435,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3435/2023 - REF. MAIO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,5422,798.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-19,2023003449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-19,2023003450,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,26270,NOEMIA MAURER HORBACH,PJ,20545468000179,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-19,2023003452,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29304,EMILYN CHAINE HASBENI LOPES,PF,10441610609,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,730.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-19,2023003453,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3453/2023 - REF. MAIO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,5420,570.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-19,2023003454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2023 - REF. MAIO/2023  CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 25831,,1,,5418,115.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-19,2023003456,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3456/2023 - REF. MAIO/2023  PASEP - 1371,,1,,5417,1417.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-19,2023003457,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3457/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,5421,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-19,2023003476,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003477,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: AQUISICAO DE NITROGENIO- CONVENIO APELEITE,363.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,"LIMPA VIDRO 250 MLAGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LDESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATE 2LCERA LIQUIDA AMARELA OU VERMELHA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATE 2 LSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 L - SABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500ML - DETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE",758.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003479,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UNSABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE",786.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003480,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE,800.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PENDRIVE - 16GBMOUSE USBMEMORIA 256 MBFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA P/ RH E SETOR DE COMUNICACAO,370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003482,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,VASSOURA NYLON DE BOA QUALIDADEFOSFORO PALITOS COMPRIDOSPEDRA SANITARIALUVAS PARA LIMPEZA TAM. PAROMATIZANTE SPRAY  CRAVO E CANELA 400 MLTOALHA DE LIMPEZA PEQUENAPANO DE CHAOFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE,692.72,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"ALCOOL LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LSACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE",781.30,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003484,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BATATA DOCE NOVA, DE BOA QUALIDADE, INTEGRAS, NAO RAJADAS INTERNAMENTE, LIVRE DE SUJIDADES.BOLACHA CASEIRA, DE NATA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO DE MILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGR",2139.75,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003485,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.MACA FUJI TAMANHO E COLORACAO UNIFORME",1919.26,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTOP DO EMPENHO 3179,17.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,17.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,VALOR REFERENTE A UM RESSARCIMENTO PARA UM SERVIDOR E UMA AJUDA DE CUSTO A UM PACIENTE ONCOLOGICO,172.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,172.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003488,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,600,0,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"SERVICO - COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DE LIXO CONTAMINADOFINALIDADE: SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS CONTAMINADOS",829.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-19,2023003488,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,829.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-22,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,5,193.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-05-22,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. MAIO/2023  PROCERGS - 22369,,7,,5424,309.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000195,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO N? 35/2023.,-60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000200,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",500,0,,,26051,INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,90572819000116,,ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO N? 35/2023.,-1080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000466,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO N? 35/2023.,-40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023000520,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO N? 35/2023.,-380.20,0,,0,,2022,20,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-05-22,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 911/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,2,,5425,2451.40,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023001847,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO N? 35/2023.,-345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023001944,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO N? 35/2023.,-28.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023001945,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO N? 35/2023.,-110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023001946,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO N? 35/2023.,-620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023001948,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ESTORNO DE EMPENHO CONFORME MEMORANDO N? 35/2023.,-97.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-05-22,2023002031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2023 - REF. MARCO/2023  ESSOR SEGUROS SA - 26147,,1,,5423,306.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-22,2023002839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2839/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5428,379.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-22,2023002840,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2840/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5430,887.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-22,2023002841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2841/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5431,859.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-22,2023002843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2843/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5429,2250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-26,2023-05-22,2023002865,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2865/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5427,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-22,2023003257,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1155.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-09,2023-05-22,2023003292,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3292/2023 - REF. MAIO/2023  PASEP - 1371,,1,,5426,21912.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-22,2023003359,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,EMPENHO COM VALOR INDEVIDO,-35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-22,2023003397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1015.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-22,2023003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-22,2023003427,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3427/2023 - REF. MAIO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,5436,507.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-22,2023003466,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,83.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-22,2023003488,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. INSS - VECTOS E VANTAGENS FIXAS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3488/2023",,1,,5435,45.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-22,2023003488,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2023 - REF. MAIO/2023  VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - 28170,,1,,5432,744.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-22,2023003488,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3488/2023",,1,,5434,39.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003489,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,600,0,,,29395,REVIMEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,258240180,MANUTENCAO - PREVENTIVA E REVISAOFINALIDADE: MANUTENCAO PREVENTIVA E REVISAO,1960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,500,0,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,SISTEMA DE SITUACAO FISCAL - CND FINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTAO PUBLICA,2037.00,0,,0,,2020,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 3461/2023.,432.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003492,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALGADOSFINALIDADE: GENEROS DE ALIMENTACAO- EVENTO ?MEDALHA 03 DE MAIO?,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003492,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,TELEFONE - SEM FIOFINALIDADE: TELEFONE- SUB PREFEITURA,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003494,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,1001,,,29400,SADI BINSFELD,PJ,9359479000121,,MATERIAIS - CAPA DE PLATIBANDAMATERIAIS - ALGEROSASFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA PRO INFANCIA,2520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,1001,,,29400,SADI BINSFELD,PJ,9359479000121,,SERVICOS - MAO DE OBRA PARA INSTALACAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA PRO INFANCIA,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,660,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"FOLDERS TAMANHO 15X21 CMLONA - COM ILHOS 1,40X1,76 PERSONALIZADOFINALIDADE: MATERIAL PARA CAMPANHA  CADASTRO UNICO",810.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003497,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,550,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,RACAO PARA EQUINOSFINALIDADE: RACAO PARA O CAVALO DA EQUOTERAPIA,1164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,CADERNO - 38X11 ABERTO (19X11) MIOLO SULFITE 75G IMPRESSAO 4X4- 32 PAG.CAPA SULFITE 240G IMPRESSAO 4X4 ACABAMENTO DOBRADO E GRAMPEADO.FINALIDADE: MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,2030.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-22,2023-05-22,2023003499,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,0LEO  HID 68 (BALDE DE 20 LITROS)FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA,1290.24,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-23,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,16666.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-23,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,4379.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-05-23,2023001825,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-05-23,2023001839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 - REF. MARCO/2023  ESSOR SEGUROS SA - 26147,,1,,5464,296.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-06,2023-05-23,2023002579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2579/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5460,115.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-23,2023002646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2646/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5459,103.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-23,2023002651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2651/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5458,46.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-12,2023-05-23,2023002652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2652/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5457,46.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-23,2023002674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2674/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5456,103.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-23,2023002675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2675/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5455,103.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-23,2023002676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2676/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5454,103.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-23,2023002677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2677/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5453,103.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-05-23,2023002695,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,29370,INP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICPS LTDA,PJ,33400884000120,12396057119,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,19420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-19,2023-05-23,2023002775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2775/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5452,103.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-23,2023002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,25491,L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA,PJ,11145401000156,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-27,2023-05-23,2023003109,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-23,2023003165,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3165/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5451,230.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-23,2023003168,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3168/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5450,115.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-23,2023003170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3170/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5449,115.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-05-23,2023003179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3179/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5447,4127.81,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-05-23,2023003246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28286,LETICIA ARTMANN FEIL,PJ,38452691000137,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-23,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,5440,511.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-23,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3341/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,5465,117.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-23,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3341/2023",,1,,5467,1.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-23,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3342/2023",,1,,5470,15.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-23,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,5468,1314.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-23,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,5471,6151.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-23,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3343/2023",,1,,5473,74.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-23,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,5441,2409.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-05-23,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3348/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,5463,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-23,2023003359,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3359/2023 - REF. MAIO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,5442,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-23,2023003372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-23,2023003400,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2023  INSS - 1339,,1,,5437,0.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-23,2023003417,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052450000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2023 - REF. MAIO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,5444,2990.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-23,2023003432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-23,2023003434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3434/2023 - REF. MAIO/2023  LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA - 28736,,1,,5438,547.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-23,2023003449,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3449/2023 - REF. MAIO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,5445,1650.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-23,2023003452,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29304,EMILYN CHAINE HASBENI LOPES,PF,10441610609,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3452/2023 - REF. MAIO/2023  EMILYN CHAINE HASBENI LOPES - 29304,,1,,5462,730.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-23,2023003460,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,212.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-23,2023003466,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3466/2023 - REF. MAIO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,5443,83.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-23,2023003481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-23,2023003486,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3486/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5446,17.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-23,2023003487,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3487/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5448,172.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-23,2023003496,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3496/2023 - REF. MAIO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,5439,810.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003500,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,FIO NYLON 3MMFINALIDADE: MATERIAL P/ PARQUE,52.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003501,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,OCULOS DE SEG. CINZALUVA WURTHFINALIDADE: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,111.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003502,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,POLIA - CACHORRETESPOLIA - COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DE MAQUINAS,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003503,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,FACAO MENOR - MOTOSSERRAFINALIDADE: MANUTENCAO DE MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003504,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DE MAQUINAS/ EQUIPAMENTOS,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003505,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA DE AR 1400X24FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003506,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,GAS ATALOXIGENIO GASFINALIDADE: MATERIAL PARA A OFICINA -PARQUE DE MAQUINAS,630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003507,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,OLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS)FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA,3850.00,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003508,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,27115,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA,PJ,24939652000154,,OLEO 85 W 140 GLS (BALDE DE 20 LITROS)OLEO 90W (BALDE DE 20 LITROS)FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA,1913.56,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003509,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,28732,CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA,PJ,42386154000103,,GRAXA ROLAMENTO (BALDE DE 20 KG)OLEO LUBRIFICANTE 80W90 (BALDE DE 20 LITROS)FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA,2318.04,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003510,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,29339,COMERCIAL HLA LTDA.,PJ,37706057000110,,GRAXA GRAFITADA ((BALDE DE 20 KG)FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA,1713.60,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,48.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,48.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,34.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,34.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003514,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,12.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003514,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,12.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE, NO DIA 21/05/2023. E UMA SEM PERNOITE (173,68), NO DIA 22/05/2023 EM DESLOCAMENTO DE PACIENTE.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,185.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,185.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR EMPENADO MAIOR QUE O DEVIDO,-80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR EMPENHADO MAIOR QUE O DEVIDO.,,2,-80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003519,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACAO LEGAL,83.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003519,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,83.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,600,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,ADESIVOS - MICROPERFURADOS PERSONALIZADOSADESIVOSFINALIDADE: ADESIVOS P/ SMS E SALA DE VACINAS,1160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),621,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,FONTE ATX - SLIM 300WFINALIDADE: MATERIAL DE INFORMATICA- FARMACIA BASICA,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),600,0,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,FONTE - NOTEBOOKFINALIDADE: MATERIAL DE INFORMATICA-  UBS CENTRO,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003523,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,1002,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,CAMPAINHA DE BALCAOFINALIDADE: MATERIAL P/ SALA DE VACINAS,99.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003523,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,99.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003524,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"VALOR REFERENTE A DIFERENCAS DE CONTRIBUICOES PATRONAIS, APURADAS NO E-SOCIAL.",11566.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003524,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,11566.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003524,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3524/2023  INSS - 1339,,1,,5461,11566.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,FRALDA INF NATURAL BABY SXGFINALIDADE: FRALDAS P/ PACIENTES ESPECIAIS,1348.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003526,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003526,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) NO DIA 24/05. E UMA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 25/05. DESLOCAMENTO PREFEITA EM AUDIENCIA NA ERETARIA DA SAUDE, BANRISUL E CRVR",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003528,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALORE REFERENTE A UMA DIARIA COM PENOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 24/05 E UMA SEM PERNOITE DIA 25/05 (173,68). AUDIENCIA NA SECRETARIA DA SAUDE, BANRISUL E CRVR.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003528,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PACOTE DE LINGUICINHAMEIO DA ASA/TULIPA DE FRANGOFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS P/ DIA DO RECOLHIMENTO DO LIXO ELETRONICO,168.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003530,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,ALMOCOFINALIDADE: FRONECIMENT DE ALIMENTACAO - SERVIDORES DA SMAMAT A SERVICO NO INTERIOR,364.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003531,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,FRASCOMATERIAL - EQUIPOFINALIDADE: MATERIAL P/ USO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM- UBS,1068.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-23,2023-05-23,2023003532,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CARVAO - 4KGFINALIDADE: AQUISICAO DE CARVAO P/ DIA DO RECOLHIMENTO DO LIXO ELETRONICO,24.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-24,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. MAIO/2023  OI SA - 140,,5,,5478,193.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-24,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. MAIO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,5,,5476,16666.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-05-24,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. MAIO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,5,,5477,4379.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-24,2023002695,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,29370,INP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICPS LTDA,PJ,33400884000120,12396057119,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2695/2023 - REF. MAIO/2023  INP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICPS LTDA  - 29370,,1,,5483,19420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-24,2023002851,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,25491,L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA,PJ,11145401000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2851/2023 - REF. MAIO/2023  L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA - 25491,,1,,5480,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-24,2023003372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3372/2023 - REF. MAIO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,5482,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003511,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3511/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,5475,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003512,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2023 - REF. MAIO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,5489,48.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003513,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3513/2023 - REF. MAIO/2023  PAULO CEZAR MARANGON  - 20602,,1,,5490,34.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003514,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3514/2023 - REF. MAIO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,5491,12.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3515/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,5485,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3516/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,5474,185.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003517,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2023 - REF. MAIO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,5484,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3518/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,5486,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003520,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2023 - REF. MAIO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,5479,1160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3522/2023 - REF. MAIO/2023  BRUNO BARBOSA FERREIRA - 28264,,1,,5481,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003523,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-99.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003527,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3527/2023 - REF. MAIO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,5488,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-24,2023003528,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3528/2023 - REF. MAIO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,5487,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023003533,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,SERVICOSFINALIDADE: TRANSMISSAO DOS JOGOS,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023003534,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,REBITE ALUMINIO.LIQUIDO DE FREIOLIQUIDO DE FREIOCOLA LONA FREIOKIT - TRAVA ROLETE PATIM FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110,582.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023003534,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DESCRICAO DOS ITENS ERRADOS.,-582.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023003535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,CATRACA - DE FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO 110,590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023003536,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.CENOURA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E",1628.98,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023003537,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,"MAO DE OBRA, SERVICO E REPAROS - CAIXA D?AGUA LINHA RUBERTFINALIDADE: REPAROS CAIXA D?AGUA",3080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023003538,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-24,2023003538,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-25,2023000352,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-25,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,1016.57,0,,2022,19,DPV,2022,36,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-25,2023000366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1016.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-24,2023-05-25,2023001257,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1257/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5497,111.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-20,2023-05-25,2023001990,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1990/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,5498,92.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-20,2023-05-25,2023001990,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1990/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5499,144.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-05-25,2023002027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2027/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5495,35.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-05-25,2023002028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2028/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,5496,80.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-22,2023-05-25,2023002028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29277,JOAO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA,PJ,49076082000147,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2028/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,5496,80.50,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-03-29,2023-05-25,2023002100,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-25,2023002378,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,4,10436.40,0,,2023,3,PRP,2023,7,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-25,2023002378,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,LIQUIDADO COMO DANFE MAS  UMA NOTA FISCAL DE SERVIO,,3,-10436.40,0,,2023,3,PRP,2023,7,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-25,2023002378,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,2,10436.40,0,,2023,3,PRP,2023,7,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-25,2023002379,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1863.20,0,,2023,3,PRP,2023,7,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-25,2023002379,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,ESTORNO DE LIQUIDAO DE EMPENHO INDEVIDO.,,2,-1863.20,0,,2023,3,PRP,2023,7,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-05-25,2023002379,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,3,1863.20,0,,2023,3,PRP,2023,7,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-05-25,2023002693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,29339,COMERCIAL HLA LTDA.,PJ,37706057000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2693/2023 - REF. MAIO/2023  COMERCIAL HLA LTDA. - 29339,,1,,5494,856.80,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-05-25,2023002766,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1257.98,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-25,2023-05-25,2023002852,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28402,NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA,PJ,7348205000101,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,7500.00,0,,2021,2,PRI,2021,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-25,2023003266,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-25,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,1899.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-25,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,48.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-25,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,1213.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-25,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,2656.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-25,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,124.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-05-25,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-25,2023003362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1428,HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO,PJ,92030543000170,1024750022,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,4050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-25,2023003410,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-25,2023003484,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2139.75,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-25,2023003485,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1919.26,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-25,2023003521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023003523,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,1002,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-99.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-25,2023003529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,168.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-25,2023003533,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-05-25,2023003538,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3538/2023 - REF. MAIO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,5493,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023003539,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,CAMPAINHA DE BALCAOFINALIDADE: MATERIAL P/ SALA DE VACINAS,99.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023003539,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,99.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023003539,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3539/2023 - REF. MAIO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,5492,99.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023003540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,KIT - TRAVA ROLETE PATIM FREIOREBITE ALUMINIO.LONA DE FREIOLIQUIDO DE FREIOCOLA LONA FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA -ONIBUS 110,582.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023003541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,CRACHAPAPEL VERGECLIPS 2PALITO DE PICOLE PCT 50 UNEMBALAGEM DE ISOPORBATERIA A23PAPEL PARDOCAIXA DE GRAMPOPOSTITLIVRO ATACAIXA DE FOLHA A4PASTA PLASTICA C/ PLASTICOPAPEL SEDACANETA AZULPINCEL ANATOMICO CORES VARIADASPENDRIVEROLO PAPEL CONTACTPORTA CANETAFINALIDADE: MANUTENCAO SUAS,1593.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023003541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1593.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023003542,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,CAMISETASFINALIDADE: CRAS,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-25,2023-05-25,2023003543,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,CRACHAADESIVOSPLAQUINHAS PERSONALIZADAS EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA FESTASADESIVOSFINALIDADE: SMASH E CRAS,315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-05-26,2023002100,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2023 - REF. MAIO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,5502,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-26,2023002378,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2378/2023 - REF. MAIO/2023  J.OLIVEIRA DA SILVA - 29269,,4,,5503,10436.40,2023,3,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-26,2023002379,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29269,J.OLIVEIRA DA SILVA,PJ,42726892000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2379/2023 - REF. MAIO/2023  J.OLIVEIRA DA SILVA - 29269,,3,,5504,1863.20,2023,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-05-26,2023002852,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28402,NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA,PJ,7348205000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2852/2023 - REF. MAIO/2023  NGS SUPORTE EM INFORMATICA LTDA - 28402,,1,,5506,7500.00,2021,2,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003462,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,1001,,,29396,EDGAR DOS SANTOS,PJ,89593131000133,,EMPENHADO PARA O CREDOR ERRADO.,-11938.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-26,2023003484,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3484/2023 - REF. MAIO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,5500,2139.75,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-05-19,2023-05-26,2023003485,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3485/2023 - REF. MAIO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,5501,1919.26,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-26,2023003521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3521/2023 - REF. MAIO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,5505,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003544,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003544,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003545,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003545,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003547,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP,148.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003547,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,148.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003548,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003548,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-26,2023-05-26,2023003549,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,600,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE,160.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003286,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-3733.50,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-05-09,2023-05-29,2023003286,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-3733.50,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-11,2023-05-29,2023003322,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,28191,ODERLEI LIZANDRO BUTZKE,PJ,4150092000147,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003404,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,EMPENHO COM VALOR ERRADO.,-129.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003404,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,VALOR MAIOR QUE O NECESSARIO.,-937.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-29,2023003422,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-29,2023003428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-29,2023003467,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4620.00,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,VALOR EMPENHADO MAIOR QUE O NECESSARIO.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-29,2023003498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2030.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-29,2023003498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,VALOR EMPENHADO MAIOR QUE O NECESSRIO.,,2,-0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023003530,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,364.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023003531,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1068.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-29,2023003532,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,24.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003542,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,CREDOR TROCOU DE CNPJ,-160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003543,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,O CREDOR MUDOU DE CNPJ,-315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-26,2023-05-29,2023003544,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3544/2023 - REF. MAIO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,5513,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-26,2023-05-29,2023003545,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3545/2023 - REF. MAIO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,5511,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-26,2023-05-29,2023003546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3546/2023 - REF. MAIO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,5512,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-26,2023-05-29,2023003547,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3547/2023 - REF. MAIO/2023  PASEP - 1371,,1,,5508,148.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-26,2023-05-29,2023003548,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3548/2023 - REF. MAIO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,5507,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003550,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE CFH ROYALTIES.,992.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003550,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,992.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003550,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3550/2023 - REF. MAIO/2023  PASEP - 1371,,1,,5509,992.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,251.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,251.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003551,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3551/2023 - REF. MAIO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,5514,251.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003552,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,BOTAO ELETRICOCABOABRACADEIRATERMINAL - DE FIOISOLANTE LUVAFINALIDADE: MANUTENCAO,56.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,24191,SERVICO DE ANESTESIOLOGIA IJUI SS LTDA,PJ,10694302000160,,SERVICO - DE ANESTESIAFINALIDADE: SERVICO DE ANESTESIA- PACIENTE GIOVANA B. SOUZA,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,25864,HOSPITAL UNIMED IJUI,PJ,87647756000296,,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: SERVICO HOSPITALAR-PACIENTE GIOVANA B. SOUZA,1492.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,SERVICO - DE ACOLHIMENTOFINALIDADE: SERVICO DE ACOLHIMEN DE PACIENTE - GILBERTO CUNHA,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,CAIXA DE LUVA - DE PROCEDIMENTO TAMANHO PP COM 100 UNMATERIAL - EQUIPO MACROGOTASCAIXA DE LUVA - DE NITRILOFINALIDADE: MANUTENCAO,171.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,171.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29402,ANDREIA JACOBO,PJ,8411251000170,,SERVICO - DE EQUIPE MEDICA REFERENTE A PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO DE GRANDE PORTEFINALIDADE: PROCEDIMENTO MEDICO,19000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,MATERIAIS - ESTADIOMETRO INFANTILFINALIDADE: MATERIAL P/ SMS,379.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,379.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3558/2023 - REF. MAIO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,5510,379.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",600,0,,,25998,CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - ME,PJ,17986336000178,,MATERIAIS - PIPETAFINALIDADE: MATERIAL PARA USO DA UBS,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,500,0,,,26209,CLINICA DE SAUDE BERVIAN LTDA,PJ,8173300000184,,PERICIA MEDICAFINALIDADE: PERICIA MEDICA,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,26209,CLINICA DE SAUDE BERVIAN LTDA,PJ,8173300000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,"SERVICOS DE PUBLICACAO EM JORNAL DE CIRCULACAO NO AMBITO LOCAL E REGIONAL, QUE CIRCULE NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS SEMANALMENTE, COMPREENDENDO PUBLICACAO DE EDITAIS, EXTRATOS, CAMPANHAS EDUCATIVAS, EVENTOS OFICIAIS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZACAO DE 03 (TRES) PAGINAS SEMANAIS, BEM COMO DISPONIBILIZACAO DE, NO MINIMO, 11 (ONZE) EXEMPLARES POR EDI",24160.00,0,,0,,2023,2,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003562,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",759,0,,,29403,DARLAN JOSE LEMOS,PJ,2576887000196,2710002145,MUDAS - NATIVAS FRUTIFERASFINALIDADE: AQUISICAO DE MUDAS PARA A SEMANA DO MEIO AMBIENTE,2600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003563,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003564,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,ALMOCOFINALIDADE: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES DA SMOTA EM SERVICO NA LOCALIDADE DE SUTIL E ESQUINA GAUCHA,754.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003565,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,CONSERTO - MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,492.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003566,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,1 LITRO DE OLEO - 2 TEMPOSFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,500,1002,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,SERVICOFINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A UBS MORADA DO SOL- PROGRAMA MAIS MEDICOS,8800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003568,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1428,HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO,PJ,92030543000170,1024750022,SERVICO - DE REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA)FINALIDADE: SERVICOS MEDICOS- PACIENTE OSMAR RUBIN,543.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003569,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BATATA DOCE NOVA, DE BOA QUALIDADE, INTEGRAS, NAO RAJADAS INTERNAMENTE, LIVRE DE SUJIDADES.BOLACHA CASEIRA, DE NATA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGRED",3733.50,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003569,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3733.50,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003570,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,20147,AIRTON JOSE KRAMMES,PJ,2763873000181,,CARNES IPTU - 2023FINALIDADE: CARNES IPTU 2023,1413.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003571,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,SANDUICHEFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS- SEMINARIO NOTA FISCAL GAUCHA,956.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003572,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,759,0,,,28068,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000699,,FILTRO - COMBUSTIVELKIT REVISAOOLEO MOPAR MAXPRO 5W-30ELEMENTO - FILTRAFILTRO - DE OLEO FIREFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,456.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003573,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,MOLA - HASTE CONTROLE NIVELAMENTO CACAMBAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,95.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003574,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ADITIVOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,57.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003575,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,759,0,,,28068,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000699,,SERVICO DE REVISAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",621,0,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,ULTRASSOM - SONOMEDFINALIDADE: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS- UBS MORADA DO SOL,1750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,22711.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,22711.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,5516,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,5521,4066.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,5515,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,5520,2558.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,5519,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,5517,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,5518,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003579,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003579,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,4415.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,4415.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,5523,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,5524,618.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,5522,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,5525,1116.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,601.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,601.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003584,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,750.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003584,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,750.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003585,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,735.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003585,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,735.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,26297.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,26297.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,5531,2758.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,5527,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,5526,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,5528,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,5530,1228.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,5529,1133.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,6069.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,6069.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2345.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2345.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,5535,554.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,5533,275.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,5532,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,5534,351.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003592,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,20069.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003592,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,20069.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003592,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,5540,3105.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003592,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,5539,2076.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003592,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,5537,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003592,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,5536,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003592,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,5538,1462.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003593,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2020.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003593,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2020.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003594,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1775.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003594,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1775.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003595,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1740.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003595,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1740.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,46661.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,46661.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,5544,3585.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,5541,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,5545,5335.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,5546,6583.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,5543,2765.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,5542,738.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,464.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,464.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,5582.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,5582.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,363.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,363.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,290.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,290.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7994.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7994.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7834.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7834.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003605,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003605,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003605,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5549,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003605,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5551,2350.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003605,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5550,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003605,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5547,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003605,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5548,431.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003606,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003606,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003607,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003607,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,235.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,53328.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,53328.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,5554,1646.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,5555,4223.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,5552,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,5553,587.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,5557,7417.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,5556,4226.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003609,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,665.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003609,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,665.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003610,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,5473.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003610,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,5473.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003611,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,204.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003611,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,204.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003612,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,9007.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003612,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,9007.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003613,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,8827.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003613,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,8827.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003614,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2287.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003614,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2287.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003615,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003615,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003615,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5559,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003615,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5558,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003615,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5560,1119.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003616,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2061.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003616,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2061.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003617,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,4142.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003617,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,4142.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003617,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,5562,541.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003617,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,5561,185.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003617,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,5563,579.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003617,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,5564,1167.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003618,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,520.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003618,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,520.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003619,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,704.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003619,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,704.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003620,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,690.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003620,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,690.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,64001.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,64001.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,5574,9032.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,5572,6145.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,5573,9018.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,5567,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,5569,572.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,5570,1226.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,5568,535.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,5566,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO ESCOBAR DE MOURA 2, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,5565,355.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,5571,1801.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003622,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003622,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003623,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003623,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003624,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,5738.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003624,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,5738.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003625,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,415.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003625,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,415.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003626,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003626,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003627,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,813.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003627,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,813.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003628,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,10950.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003628,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,10950.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003629,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,10731.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003629,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,10731.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,13462.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,13462.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5578,1652.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5577,1115.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5580,3130.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5579,2791.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - GILMAR MEDEIROS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5576,979.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003631,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,6862.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003631,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,6862.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003632,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1874.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003632,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1874.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003633,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003633,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003634,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,6272.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003634,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,6272.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003634,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5575,75.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003635,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,140.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003635,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,140.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1947.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1947.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003637,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,2076.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003637,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2076.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003638,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,12563.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003638,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,12563.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003638,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5585,651.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003638,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5586,1285.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003638,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5581,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003638,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5582,157.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003638,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5587,1636.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003638,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5583,167.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003638,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5584,390.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003639,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,436.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003639,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,436.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003640,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1987.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003640,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1987.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003641,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3478.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003641,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3478.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003642,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,25873.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003642,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,25873.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003642,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5588,63.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003642,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5594,3466.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003642,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5592,2402.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003642,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5593,2923.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003642,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5591,786.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003642,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5590,481.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003642,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5589,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003643,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,20880.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003643,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,20880.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003644,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,4900.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003644,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,4900.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003645,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3253.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003645,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3253.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003646,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,6253.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003646,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,6253.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003647,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3549.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003647,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3549.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,12922.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,12922.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,34250.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,34250.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,83784.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,83784.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,5596,2067.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,5601,7377.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,5602,10858.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,5600,7141.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,5598,3854.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,5597,3380.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,5595,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3255.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3255.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2325.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2325.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7192.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7192.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,5599,4174.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003654,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,13185.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003654,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,13185.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003655,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,2907.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003655,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2907.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003656,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,290.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003656,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,290.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003657,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,1909.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003657,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1909.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,526.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,526.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,4353.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,4353.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003660,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3709.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003660,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3709.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,17029.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,17029.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,5607,1080.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,5605,639.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,5604,205.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,5603,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,5609,3117.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,5608,1983.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - FERNANDO PEREIRA MACEDO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,5606,922.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,5610,4137.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003662,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2321.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003662,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2321.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003663,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,5236.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003663,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,5236.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3785.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3785.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003665,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3224.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003665,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3224.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003666,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,25185.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003666,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,25185.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003666,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,5613,2710.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003666,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,5612,2406.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003666,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,5611,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003666,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,5614,2914.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003666,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,5615,3221.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003667,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1045.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003667,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1045.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003668,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,963.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003668,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,963.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003669,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3290.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003669,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3290.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,5616,1216.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003671,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003671,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003672,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7530.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003672,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7530.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003672,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,5619,450.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003672,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,5622,1202.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003672,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,5621,899.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003672,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,5617,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003672,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,5618,227.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003672,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,5620,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003673,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003673,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003674,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003674,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003675,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,1083.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003675,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1083.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003676,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,696.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003676,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,696.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003677,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,683.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003677,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,683.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003678,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,4694.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003678,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,4694.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003678,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,5623,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003678,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,5626,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003678,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,5625,409.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003678,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,5624,97.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003679,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,985.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003679,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,985.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003680,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,20498.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003680,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,20498.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003680,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,5629,395.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003680,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,5628,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003680,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,5627,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003680,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,5633,4233.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003680,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,5630,646.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003680,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,5631,1585.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003680,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,5632,2193.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003681,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003681,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003682,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,310.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003682,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,310.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003683,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003683,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003684,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1014.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003684,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1014.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003685,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,1001,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,383.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003685,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,383.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003686,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2663.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003686,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2663.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003687,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2609.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003687,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2609.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003688,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,10018.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003688,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,10018.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003688,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5639,911.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003688,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5638,827.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003688,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5637,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003688,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5636,226.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003688,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5634,6.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003688,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5635,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003689,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1615.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003689,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1615.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003690,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003690,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003691,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2158.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003691,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2158.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003692,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,274.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003692,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,274.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003693,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,269.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003693,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,269.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003694,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,10895.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003694,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,10895.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,15297.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,15297.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5644,2255.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5640,13.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5641,195.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5642,923.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5643,2162.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,5645,2442.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,170.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,170.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2450.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2450.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,146.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,146.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003700,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003700,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003701,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2477.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003701,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2477.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003702,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2625.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003702,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2625.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003703,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2573.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003703,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2573.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003704,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,752.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003704,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,752.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003705,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2907.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003705,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2907.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003705,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,5647,251.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003705,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,5646,40.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003706,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,610.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003706,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,610.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003707,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1151.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003707,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1151.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003708,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,5957.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003708,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,5957.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003709,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,5814.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003709,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,5814.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,47621.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,47621.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5653,4248.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5648,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5649,503.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5650,1275.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5651,1281.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5654,5006.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,5652,2099.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003711,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1859.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003711,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1859.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003713,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1221.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003714,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,6079.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003714,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,6079.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003715,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1673.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003715,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1673.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1776.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1776.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,5657,248.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,5655,32.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,5656,137.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003717,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003717,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003720,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,367.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003721,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,224.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003721,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,224.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003722,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,302.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003722,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,302.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003723,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,296.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003723,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,296.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003724,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,4684.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003724,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,4684.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,12644.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,12644.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5659,345.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5658,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5664,1900.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5662,1788.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5663,1806.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5661,1345.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,5660,415.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003726,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1096.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003726,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1096.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003727,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,837.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003727,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,837.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003728,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,128.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003728,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,128.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003729,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1107.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003729,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1107.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003730,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,976.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003730,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,976.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2171.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2171.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003732,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2127.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003732,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2127.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7044.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7044.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003734,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,6904.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003734,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,6904.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,41380.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,41380.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,5673,6747.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,5668,493.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,5669,1334.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,5667,488.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,5672,5801.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,5670,2278.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,5665,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,5666,264.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,5671,2706.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003736,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,343.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003736,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,343.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003737,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,851.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003737,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,851.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003738,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1289.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003738,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1289.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003739,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1268.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003739,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1268.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003740,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,59.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003740,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,59.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003741,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,257.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003741,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,257.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003742,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1852.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003742,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1852.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003743,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003743,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003744,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003744,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003744,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5677,1191.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003744,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5674,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003744,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5675,341.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003744,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5676,989.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003745,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2302.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003745,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2302.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003746,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,368.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003746,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,368.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,368.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,368.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS SERVIDORES SECRETARIA CCS E TEMPORARIOS",,1,,5678,27.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,122.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,122.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,449.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,449.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,1770.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1770.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS SERVIDORES SECRETARIA CCS E TEMPORARIOS",,1,,5679,139.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3164.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3164.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,5681,443.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,5680,17.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,537.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,537.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,527.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,527.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,19828.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,19828.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,5687,2335.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,5688,2927.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,5686,2096.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,5682,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,5685,1852.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,5684,943.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,5683,461.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,967.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,967.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,127.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,127.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003760,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,12216.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003760,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,12216.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003761,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2836.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003761,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2836.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2779.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2779.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,33455.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,33455.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF RESCISAO FUNC., SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5689,84.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5698,5583.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5697,4196.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5696,3365.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5695,3235.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5694,1054.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5693,303.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5692,198.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5691,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,24088.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,24088.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003765,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1482.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003765,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1482.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3334.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3334.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1389.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1389.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,5690,105.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1111.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1111.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,13133.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,13133.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003771,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,2124.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003771,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2124.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1254.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,5202.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,5202.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,5700,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,5701,834.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,5702,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,5699,26.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,5703,1699.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,5146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,5146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2173.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1357.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1357.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3563.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3563.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,346.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,346.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,16968.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,16968.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,5704,17.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,5708,1958.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,5707,1595.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,5706,1388.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,5705,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,418.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,418.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003782,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1099.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003782,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1099.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003783,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,4848.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003783,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,4848.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003783,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,5710,434.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003783,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,5713,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003783,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,5709,14.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003783,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,5712,734.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003783,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,5711,574.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003784,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003784,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003785,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3880.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003785,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3880.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,4351.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,4351.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,4264.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,4264.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM MAIO 2023,13439.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,13439.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,30443.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,30443.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,5716,1621.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,5715,249.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,5717,2029.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,5719,3960.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,5714,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,5718,3583.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,5720,8620.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1289.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1289.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003791,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,806.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003791,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,806.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,409.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,409.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003793,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003793,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1757.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1757.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,10445.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,10445.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,5723,1715.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,5721,155.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,5722,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM MAIO 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,5725,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,5724,20.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,16927.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,16927.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,5730,2369.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,5728,534.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,5731,3083.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,5727,156.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,5726,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,5729,985.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003801,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003801,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2095.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2095.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003803,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,706.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003803,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,706.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003804,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2877.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003804,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2877.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003805,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2820.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003805,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2820.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003806,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,3431.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003806,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,3431.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7713.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7713.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5736,933.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5735,404.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5732,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5733,138.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5737,1323.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE TANIA SILVEIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,5734,289.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003808,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,2340.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003808,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,2340.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003809,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003809,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003809,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,5738,681.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003809,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,5740,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003809,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,5739,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003810,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM MAIO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003810,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003811,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM MAIO 2023,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003811,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003811,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,5743,726.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003811,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,5741,224.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003811,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,5742,579.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003812,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM MAIO 2023,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,2023003812,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS MAIO 2023,362166.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,362166.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,163,8915.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DIFERENCA UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,154,215.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,155,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,156,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,157,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,158,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO JUDICIAL - VALMIR, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,159,1853.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,160,3217.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,161,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,162,4806.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,164,21999.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,165,28550.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,166,34438.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000028,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS MAIO 2023,30551.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000028,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,,1,30551.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000028,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,168,741.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000028,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,167,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000028,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,169,3131.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000029,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE MES MAIO DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000029,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-05-29,2023-05-29,20231000030,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,800,1111,,,1003286,APIMEC NACIONAL,PJ,3656667000216,,VALOR REFERENTE A TAXA DE RENOVACAO CGRPPS PARA CONTADORA DANIELLE CELSO.,75.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2023,2022-11-23,2023-05-30,2022009019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,4011,Atenção Básica - Estadual,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,4400.00,0,,2022,33,DPV,2022,61,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,5899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. MAIO/2023  COMAJA - 23134,,5,,5749,5899.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-05-30,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. MAIO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,5,,5748,2573.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-30,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,5,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-05-30,2023002440,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-30,2023002799,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,377.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-30,2023002801,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1180.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-30,2023002802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2233.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-20,2023-05-30,2023002806,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,173.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-05-30,2023003187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-30,2023003322,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,28191,ODERLEI LIZANDRO BUTZKE,PJ,4150092000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3322/2023 - REF. MAIO/2023  ODERLEI LIZANDRO BUTZKE - 28191,,1,,5753,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-05-30,2023003399,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29391,ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO,PJ,43331469000116,13186651611,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,570.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-30,2023003446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,54.90,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-30,2023003459,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1953.20,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-30,2023003463,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1280.10,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-05-30,2023003467,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3467/2023 - REF. MAIO/2023  MACKER TRANSPORTES LTDA - 28733,,1,,5754,4620.00,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-30,2023003471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,597.20,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-30,2023003477,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,363.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-30,2023003479,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,786.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-05-30,2023003482,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,692.72,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-05-30,2023003498,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2023 - REF. MAIO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,5750,2030.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-30,2023003506,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-30,2023003507,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3850.00,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-30,2023003508,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,27115,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA,PJ,24939652000154,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1913.56,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-05-30,2023003531,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3531/2023 - REF. MAIO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,5751,1068.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-30,2023003535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,590.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-25,2023-05-30,2023003540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,582.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023003552,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,56.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023003556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3556/2023 - REF. MAIO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,5752,171.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023003562,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,29403,DARLAN JOSE LEMOS,PJ,2576887000196,2710002145,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023003564,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,754.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023003565,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,492.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023003569,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3569/2023 - REF. MAIO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,5755,3733.50,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023003570,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20147,AIRTON JOSE KRAMMES,PJ,2763873000181,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1413.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023003576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023003670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,2163.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023003670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,ESTORNO DE VALOR PARA RETENO.,,2,-2163.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-30,2023003670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"CFE. RETENCOES UNIMED SERVIDORES - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3670/2023, 27524 - FOLHA DE PAGAMENTO",,3,,5756,2163.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003813,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ITR.,32.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003813,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,32.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003813,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3813/2023 - REF. MAIO/2023  PASEP - 1371,,1,,5744,32.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003814,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,3590.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003814,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3590.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003814,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3814/2023 - REF. MAIO/2023  PASEP - 1371,,1,,5745,3590.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003815,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP.,62.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003815,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,62.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003815,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3815/2023 - REF. MAIO/2023  PASEP - 1371,,1,,5746,62.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003816,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ADO LC 176/2020,73.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003816,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,73.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003816,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3816/2023 - REF. MAIO/2023  PASEP - 1371,,1,,5747,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,BARRA AXIALROLAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,732.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CUMBUSTIVEL AO SERVIDOR GIOVANE NOGUEIRA,126.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,126.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL AO  SERVIDOR PAULO RAMAJE,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003820,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,FILTRO ARFILTRO OLEO LUBRIFICANTEFILTRO COMBUSTIVELVELA DA IGNICAOOLEO MOPAR MAXPRO 5W-30FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,937.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003821,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,CAMISETASFINALIDADE: AQUISICAO DE CAMISETAS- PROJETOS CRAS,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003822,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,CRACHAPLAQUINHAS PERSONALIZADAS EM PAPEL FOTOGRAFICO PARA FESTASADESIVOS PERSONALIZADOSCARTAO PERSONALIZADOFINALIDADE: MATERIAL PRA SMASH E CRAS,365.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,376.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,376.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003825,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003825,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003826,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA 3ª IDADE PARA BAILE EM ALTO ALEGRE,830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003826,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",550,0,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,MATERIAL - DVR 8 CANAIS MULTI HD COM HDD 500GBFINALIDADE: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANCA- EMEI PRO INFANCIA,1650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003828,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,1001,,,28664,GASI COMERCIO DE GESSO LTDA,PJ,33944122000195,650157184,SERVICOS - DE INSTALACAO DE GESSOFINALIDADE: SERVICO DE INSTALACAO DE GESSO,11939.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003828,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28664,GASI COMERCIO DE GESSO LTDA,PJ,33944122000195,650157184,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,11939.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003829,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,981,GILMAR ANTONIO NICOLODI,PJ,97226195000124,,SERVICO TROCA PARABRISASERVICO TROCA REPARO - FECHADURA DA PORTAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003830,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - PERI 349FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,297.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003831,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,RECARGA DE GASFINALIDADE: AQUISICAO DE GAS - SINSEP,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003832,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR- LEI 898/2003,117.80,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003833,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KGCANTONEIRA PVC - INTERNOCEMALHA PINUS (BEIRAL)  - CEMALHA PINUS (BEIRAL)PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: AUXILIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO- SRA ANDIARA OLIVEIRA",432.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003834,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CORREIA - B 43CORREIA - B 47CORREIA - IB036FINALIDADE: MATERIAL P/ OFICINA -PARQUE DE MAQUINAS,77.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003835,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,RETENTOR - CUBO TRASEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003836,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28269,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837002116,,ELEMENTO DO FILTRO - C8 C 05ELEMENTO DO FILTRO - C8 G 03ELEMENTO DO FILTRO - C8 F 04FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1118.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,ARROZ T-2  (EMBALAGEM DE 5 KG);ACUCAR CRISTAL  (EMBALAGEM 2 KG)FEIJAO PRETO T-1  (EMBALAGEM 1KG);FRANGO COXA/SOBRECOXA  (EMBALAGEM 2 KG);OLEO DE SOJA  (EMBALAGEM 900 ML);LEITE LONGA VIDA  (EMBALAGEM DE 1 L);FARINHA DE TRIGO  (EMBALAGEM 1 KG)MASSA COM OVOS  (EMBALAGEM 500 G);FARINHA DE MILHO MEDIA  (EMBALAGEM 1 KG);SAL REFINADO IODADO  (EMBALAGEM 1 KG);CAFE GRANULADO SOLUVEL  (EMBALAGEM 50 G);BOLAC,2736.28,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2736.28,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003838,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003838,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003839,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED. DO MDE?,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003839,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003840,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED. LIVRE,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003840,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED. (ASPS),13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE DIA 31/05 E UMA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 1/06 EM DESLOCAMENTO VICE-PREFEITO E SECRETARIO EM RENIAO CEEE E SECRETARIA DA AGRICULTURA",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003843,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE DIA 31/05 E UMA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 1/06 RENIAO CEEE E SECRETARIA DA AGRICULTURA",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003843,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003844,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE DIA 31/05 E UMA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 1/06 REUNIAO CEEE E SECRETARIA DA AGRICULTURA",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003844,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003845,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,660,0,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE DIA 31/05 E 1/06 UMA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 2/06 CAPACITACAO SIBEC.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003845,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003846,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED. (IGD/PBF),11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003846,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-30,2023-05-30,2023003847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,AMACIANTE DE ROUPA 2LTPAPEL HIGIENICO BRANCO NEUTRODESINFETANTEDETERGENTE DE LOUCAFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE,1863.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-11-23,2023-05-31,2022009019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,4011,Atenção Básica - Estadual,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9019/2022 - REF. MAIO/2023  EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA - 29160,,3,,5761,4400.00,2022,33,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,13,140370.50,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. MAIO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,13,,6019,140370.50,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-05-31,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,5678.84,0,,2019,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-05-31,2023000350,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,"LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORSTPERODO CORRETO DE PRESTAO DE SERVIOS DE 16032023 A 15042023. ENCERROU O TERMO ADITIVO COM VALOR DE R 830,94.",,2,830.94,0,,2021,8,DPV,2021,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-05-31,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023 - REF. MAIO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,4,,5775,1201.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-05-31,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2023",,4,,5776,148.50,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-05-31,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-15,2023-05-31,2023001912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,21986,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,138.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-27,2023-05-31,2023002071,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2071/2023 - REF. MARCO/2023  COMAJA - 23134,,1,,6027,66165.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-31,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,3,,5783,290.40,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-31,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2023 - REF. MAIO/2023  PRISCILA SIEG LIMA - 20946,,3,,5782,2331.78,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-05-31,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,3,,5785,17.82,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-05-31,2023002440,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2440/2023 - REF. MAIO/2023  EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA - 29160,,1,,5762,3480.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-05-31,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,.LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORSTPERODO CORRETO DE PRESTAO DE SERVIOS 16042023 A 15052023.,,1,867.15,0,,2021,8,DPV,2021,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-31,2023003221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3221/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5978,238.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-31,2023003222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3222/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5977,233.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-31,2023003224,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3224/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5976,501.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-31,2023003225,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3225/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5975,491.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-31,2023003229,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3229/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5995,239.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-31,2023003230,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3230/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5994,896.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-05-31,2023003231,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3231/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5993,1112.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-31,2023003301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3301/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5974,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-31,2023003302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3302/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5973,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-31,2023003303,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3303/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5972,60.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-31,2023003304,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3304/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5971,59.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-31,2023003305,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3305/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5970,20.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-31,2023003306,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3306/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5969,19.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-31,2023003310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3310/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5968,248.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-05-31,2023003311,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3311/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5967,243.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-31,2023003382,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3382/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5966,50.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-05-31,2023003383,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3383/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5965,49.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-05-31,2023003403,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,287.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-05-31,2023003432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3432/2023 - REF. MAIO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,1,,5792,23000.00,2022,37,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023003448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1331.50,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023003451,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023003461,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8988.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-05-31,2023003473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,165.66,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-31,2023003491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,432.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-05-31,2023003497,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-05-31,2023003509,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28732,CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA,PJ,42386154000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2318.04,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-05-24,2023-05-31,2023003536,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1628.98,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,24191,SERVICO DE ANESTESIOLOGIA IJUI SS LTDA,PJ,10694302000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,25998,CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - ME,PJ,17986336000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003576,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3576/2023 - REF. MAIO/2023  EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA - 29160,,1,,5763,1750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003577,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3577/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5855,14488.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003578,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3578/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5964,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003579,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3579/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5963,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3580/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5962,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3581/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5961,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3582/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5854,2240.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3583/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5853,601.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003584,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3584/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5960,750.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003585,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3585/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5959,735.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3586/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5852,20071.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3587/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5851,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3589/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5850,2345.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3590/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5849,3990.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003592,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3592/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5848,12517.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003594,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3594/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5958,1775.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003595,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3595/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5957,1740.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003596,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3596/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5847,27383.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3597/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5846,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3598/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5845,464.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3599/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5844,5582.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3600/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5843,363.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3601/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5842,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003602,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3602/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5841,290.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003603,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3603/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5956,7994.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003604,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3604/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5955,7834.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003605,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3605/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5840,3001.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003607,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3607/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5839,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003608,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3608/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5838,35016.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003609,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3609/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5837,665.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003610,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3610/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5836,5473.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003611,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3611/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5835,204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003612,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3612/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5954,9007.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003613,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3613/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5953,8827.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003614,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3614/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5834,2287.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003615,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3615/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5833,5510.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003617,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3617/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5832,1667.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003618,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3618/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5831,520.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003619,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3619/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5952,704.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003620,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3620/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5951,690.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3621/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5830,34528.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003622,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3622/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5829,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003623,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3623/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5828,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003624,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3624/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5827,5738.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003625,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3625/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5826,415.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003626,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3626/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5825,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003627,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3627/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5824,813.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003628,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3628/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5950,10950.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003629,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3629/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5949,10731.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3630/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5823,3793.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003631,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3631/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5822,6862.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003632,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3632/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5821,1874.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003633,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3633/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5820,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003635,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3635/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5819,140.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003636,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3636/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5992,1947.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003637,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3637/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5909,2076.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003638,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3638/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5908,8245.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003640,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3640/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6013,1987.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003641,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3641/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5991,3478.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003642,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3642/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5907,15659.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003643,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5906,20880.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003644,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3644/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5905,4900.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003645,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3645/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5904,3253.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003647,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3647/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6012,3549.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003648,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3648/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5990,12922.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3649/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5903,34250.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3650/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5902,48773.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3651/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5901,3255.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3652/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5900,2325.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003654,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3654/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6011,13185.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003655,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3655/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5899,2907.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003656,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3656/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5898,290.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003657,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3657/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5880,1909.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3659/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5879,4353.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003660,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3660/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5989,3709.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3661/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5897,4793.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003662,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3662/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5896,2321.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003663,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3663/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5895,5236.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003664,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3664/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6010,3785.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003665,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3665/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5988,3224.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003666,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3666/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5894,13843.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003667,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3667/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5893,1045.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003668,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3668/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5892,963.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003669,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3669/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6009,3290.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003670,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3670/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5878,3043.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003671,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3671/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5818,1468.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003672,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3672/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5817,4116.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003673,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3673/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5816,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003674,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3674/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5815,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003676,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3676/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5948,696.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003677,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3677/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5947,683.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003678,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3678/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5814,3046.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003680,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3680/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5877,11104.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003681,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3681/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5876,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003682,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3682/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5875,310.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003683,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3683/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5874,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003685,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3685/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5779,383.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003686,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3686/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5987,2663.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003687,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3687/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5986,2609.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003688,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3688/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5873,7575.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003689,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3689/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5872,1615.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003690,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3690/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5871,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003692,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3692/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5985,274.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003693,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3693/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5984,269.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003694,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3694/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5870,10895.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3695/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5869,7306.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003696,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3696/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5868,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3697/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5867,170.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3698/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5866,2450.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3699/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5865,146.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003700,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3700/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5864,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003702,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3702/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5983,2625.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003703,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3703/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5982,2573.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003704,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3704/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5863,752.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003705,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3705/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5862,2614.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003707,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3707/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5891,1151.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003708,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3708/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5981,5957.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003709,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3709/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5890,5814.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003710,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3710/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5889,32965.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003711,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3711/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5888,1859.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003712,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3712/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5887,610.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003714,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3714/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6008,6079.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003715,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3715/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5861,1673.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003716,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3716/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5860,1357.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003717,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3717/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5859,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3718/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5858,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003719,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3719/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5857,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003721,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3721/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5856,224.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003722,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3722/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5980,302.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003723,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3723/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5979,296.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003724,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3724/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5886,4684.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003725,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3725/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5885,4982.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003726,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3726/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5884,1096.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003727,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3727/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5883,837.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003728,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3728/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5882,128.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003730,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3730/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5881,976.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003731,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3731/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6007,2171.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003732,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3732/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6006,2127.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003733,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3733/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5946,7044.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003734,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3734/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5945,6904.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003735,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3735/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5813,21056.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003736,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3736/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5812,343.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003737,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3737/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5811,851.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003738,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3738/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5810,1289.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003739,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3739/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5809,1268.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003740,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3740/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5808,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003741,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3741/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5807,257.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003742,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3742/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5806,1852.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003743,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3743/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5805,3431.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003744,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3744/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5804,4948.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003746,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3746/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5932,368.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003747,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3747/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5931,341.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003748,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3748/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5930,122.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3750/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5929,1630.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003751,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3751/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5928,2704.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3752/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6005,537.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3753/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6004,527.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3754/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5927,9001.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3755/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5926,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003756,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3756/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5925,967.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3757/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5924,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3758/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5923,127.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3759/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5922,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003760,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3760/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5921,12216.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003761,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3761/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6003,2836.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003762,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3762/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6002,2779.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003763,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3763/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5920,15313.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003764,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3764/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5919,24088.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003765,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3765/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5918,1482.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3766/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5917,3334.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003767,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3767/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5916,1283.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3768/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5915,1111.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3769/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5914,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003771,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3771/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5913,2124.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3772/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6001,1280.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3773/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6000,1254.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3774/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5912,1293.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3775/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5911,5146.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3779/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5910,346.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003780,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3780/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6026,11947.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003783,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3783/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5938,1868.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003784,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3784/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5937,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003786,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3786/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5999,4351.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003787,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3787/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5998,4264.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003788,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3788/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6025,13439.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003789,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3789/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6024,10138.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003790,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3790/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6023,1289.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003791,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3791/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6022,806.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003793,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3793/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5997,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3794/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5996,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3795/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5936,1757.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3796/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5935,7582.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3797/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5934,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3799/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5933,2365.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003800,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3800/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5803,9707.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003801,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3801/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5802,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3802/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5801,2095.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003803,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3803/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5800,706.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003804,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3804/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5944,2877.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003805,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3805/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5943,2820.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003806,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3806/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5799,3431.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003807,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3807/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5798,4564.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003809,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3809/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5797,5080.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,2023003811,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3811/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5796,5070.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003820,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,937.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003823,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3823/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5778,376.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3824/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5942,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003825,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3825/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,5941,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003838,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28109,EDER PANOZZO BERGMEIER,PF,83391975091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3838/2023 - REF. MAIO/2023  EDER PANOZZO BERGMEIER - 28109,,1,,5791,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003839,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,5793,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003840,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3840/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,5794,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3841/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,5795,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3842/2023 - REF. MAIO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,5788,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003843,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3843/2023 - REF. MAIO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,5789,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003844,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3844/2023 - REF. MAIO/2023  PAULO CEZAR MARANGON  - 20602,,1,,5790,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003845,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2023 - REF. MAIO/2023  RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES  - 23886,,1,,5781,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003846,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3846/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,5780,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-30,2023-05-31,2023003847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1863.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003848,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"INTERRUPTOR - SIMPLES, 10A/250VFINALIDADE: MATERIAL ELETRICO-EMEI PRO INFANCIA",19.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003849,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"PORTA - PORTA PRONTA,KIT, SEMIOCA, 0,80X2,10M,ABERTURA A DIREITAPORTA - PRONTA,KIT,SEMIOCA,080X2,10M, ABERTURA A ESQUERDATORNEIRA - CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO,PADRAO POPULARVASO SANITARIO - COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO.LAVATORIO AVULSO - DE LOUCA BRANCO,COM COLUNA, 45X55CM,PADRAO MEDIO;FINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS- EMEI PRO INFANCIA",2085.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003850,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BD DE OLEO LUBRIFICANTE 10W30FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003851,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,27337,IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL,PJ,27206430000110,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: SONORIZACAO DO JANTAR ALEMAO,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003852,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",12000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003852,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,12000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003853,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",179270.68,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003853,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,179270.68,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003853,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3853/2023 - REF. MAIO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,6020,179270.68,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003854,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",33000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003854,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,33000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003854,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3854/2023 - REF. MAIO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,6021,33000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2023.,1694.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1694.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003856,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"LEITE, INTEGRAL UHT, TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO",98.14,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003856,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE NUMERACAO DE ORDEM DE COMPRA.,-98.14,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003857,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGAMENDOIN CRU VERMELHOAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E",8122.39,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003857,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE NUMERACAO DE ORDEM DE COMPRA.,-8122.39,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003858,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,26926.97,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003858,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,26926.97,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,1252.92,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR-LEI MUNICIPAL 898/2003,51.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA -COMBUSTIVEL,1357.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003862,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,TONERFINALIDADE: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- SETOR DE COMPRAS,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003863,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003863,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003864,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,591.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003864,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,591.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003864,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3864/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6028,591.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003865,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,98.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003865,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,98.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003865,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3865/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6029,98.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003866,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,276.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003866,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,276.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003866,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3866/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6030,276.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003867,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,65.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003867,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,65.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003867,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3867/2023 - REF. MAIO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,6031,65.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003868,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,425.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003868,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,425.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003868,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3868/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL - 23056,,1,,6032,425.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003869,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,"VALOR REFERENTE TARIFA E REFERENTE A TAXA DE ESTRUTURACAO DA OPERACAO DE CREDITO CONTRATADA JUNTO DO BB, CONFORME ESTIPULADO NO PARAGRAFO 1? DA CLAUSULA 5? DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00088-5.",5004.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003869,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,5004.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003869,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2023 - REF. MAIO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6033,5004.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,1346.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,7782.38,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,1763.52,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - DE CABINEFILTRO - DE ARELEMENTO DO FILTROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,293.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,IPI BRUTUSFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,646.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAGASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO,217.93,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,7332.17,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO SR. MARCELINO ADAO MARQUES,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003878,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S-500FINALIDADE: COMBUSTIVEL TRANSPORTE ESCOLAR,1.89,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003878,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1.89,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003879,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,3.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003879,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003879,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3879/2023 - REF. MAIO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,6034,3.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003880,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DISCO CORTEELETRODODESENCRAVANTEFINALIDADE: MANUTENCAO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,93.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003881,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,OCULOS - INCOLORFINALIDADE: MATERIAL DE PROTECAO/ SEGURANCA-OFICINA,7.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003882,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,MANDRIL LEVE 10MMFINALIDADE: FERRAMENTA,70.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003883,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,VULCANIZACAO - 17.5/25VULCANIZACAO - 12/16.5VULCANIZACAO - 275/80/22.5FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA-ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MAQUINAS,3400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003884,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,BOIAFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS-CAIXA DE AGUA- PONTAO,53.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003885,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,22062,COM DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA,PJ,90624891000140,750018348,PARABRISA - MAIS ADESIVOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,571.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003886,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,23380.30,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003887,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,1167.81,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003888,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,45363.80,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003889,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - AR 9839FILTRO - ASR 839FILTRO - AP 780FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,284.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003890,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ATFBD DE ARLAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,221.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-05-31,2023-05-31,2023003891,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL,1656.74,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,20231000027,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 27/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,172,251749.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,20231000028,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 28/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,171,26589.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-05-31,20231000029,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 29/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,170,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023003892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,MATERIAL - SUPORTE PROJETOR UNIVERSAL FINALIDADE: MATERIAL  P/ UBS MORADA DO SOL,302.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-01,2023-06-01,2023003892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,302.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,8,5190.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,4062.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,6,1148.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,5575.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,332.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,5,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,5,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,7,2769.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,786.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,301.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,841.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,536.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,5,107.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,1405.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-02,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,6043,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-02,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,14,461.30,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-02,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. JUNHO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,14,,6046,461.30,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-02,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. MAIO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,5,,6035,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-02,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-02,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,5,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-02,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,5,379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-02,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-02,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,569.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-02,2023000450,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,2400.00,0,,2022,27,DPV,2022,45,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-02,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,4,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-06-02,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-06-02,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,775.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-06-02,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,4,1372.67,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-04-13,2023-06-02,2023002700,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,43.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-06-02,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,797.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-08,2023-06-02,2023003195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-06-02,2023003202,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2023 - REF. MAIO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,1,,6054,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-17,2023-06-02,2023003407,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,121.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-02,2023003530,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3530/2023 - REF. MAIO/2023  VANDERLEI LUIZ TERHORST - 28728,,1,,6038,364.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-02,2023003564,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2023 - REF. MAIO/2023  VANDERLEI LUIZ TERHORST - 28728,,1,,6037,260.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-02,2023003564,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2023 - REF. MAIO/2023  VANDERLEI LUIZ TERHORST - 28728,,1,,6037,493.76,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-02,2023003571,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,956.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-02,2023003574,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,57.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-02,2023003777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3777/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6042,1357.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-02,2023003781,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3781/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6041,418.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-02,2023003830,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,EMPENHO A MAIOR.,-0.08,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-02,2023003837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,EMPENHO A MAIOR.,,2,-0.08,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-02,2023003837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3837/2023 - REF. MAIO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,6056,2736.20,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-02,2023003850,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-02,2023003852,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3852/2023 - REF. MAIO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,6036,12000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-02,2023003863,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3863/2023 - REF. MAIO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,6053,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-02,2023003886,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,23380.30,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-02,2023003888,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,45363.80,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-02,2023003889,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,284.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-02,2023003890,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,221.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-01,2023-06-02,2023003892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3892/2023 - REF. JUNHO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,6040,302.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003893,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOCARNE MOIDA RESFRIADA DE 2ª  (EMBALAGEM DE 2KG), COM ROTULO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.PRODUTO COM REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. O TRANSPORTE DO PRODUTO PARA ENTREGA DEVERA SER ACONDIC",6979.26,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003894,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"LEITE, INTEGRAL UHT, TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITRO",98.14,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003894,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,98.14,0,,2023,1,PRP,2023,5,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003894,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3894/2023 - REF. JUNHO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,6039,98.14,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003895,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGAMENDOIN CRU VERMELHOAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E",8122.39,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,234.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,234.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003896,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3896/2023 - REF. JUNHO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,6057,234.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003897,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003897,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003897,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3897/2023 - REF. JUNHO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,6052,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25303,ODAIR JOSE MARTINS PETRY,PF,708528040,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,35.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25303,ODAIR JOSE MARTINS PETRY,PF,708528040,,EMPENHO A MAIOR.,-1.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25303,ODAIR JOSE MARTINS PETRY,PF,708528040,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,35.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25303,ODAIR JOSE MARTINS PETRY,PF,708528040,,EMPENHO A MAIOR.,,2,-1.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25303,ODAIR JOSE MARTINS PETRY,PF,708528040,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3898/2023 - REF. JUNHO/2023  ODAIR JOSE MARTINS PETRY - 25303,,1,,6055,34.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003899,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESQUINA GAUCHA, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: ILHA DO PONTAO, EMEF SANTA CRUZ, CAMPINA, LINHA JORGE 30. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO: KOMBI, VAN OU MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM  (NOVE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS",9624.00,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003899,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9624.00,0,,2022,3,PRP,2022,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003900,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",14769.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003900,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,14769.00,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"CAMERA DE MONITORAMENTO - SISTEMA DE PROJECAO:DLP, RESOLUCAO:SVGA(800X600),SUPORTE PARA RESOLUCAO:VGA(640X480) PARA WUXGA_RB(1920X1200)- BRILHO (ANSI LUMENS):3600,RELACAO DE CONTRASTE(FOFO):20,000:1,COR DO DISPLAY:1,07 BILHAO DE CORES, FONTE DE LUZ:LAMPADA - POTENCIA DA FONTE DE LUZ:200WINTERFACE:PC (D-SUB):X1-MONITOR PARA FORA (D- SUB 15 PINOS):1X,ENTRADA S- VIDEO(MINI DIN 4 PINOS):X1VIDEO COMPOS",7780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003902,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,550,0,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,SERVICOSFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL,1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-02,2023-06-02,2023003903,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,550,0,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,MATERIAL - QUADRO DE COMADO DE INCENDIOMATERIAL - KIT BOMBA PRINCIPAL C/BOMBA JOCKEYFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL,21000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-05,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-06-05,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,16278.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-05,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,7200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-15,2023-06-05,2023001912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,21986,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1912/2023 - REF. MAIO/2023  CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21986,,1,,6112,138.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-17,2023-06-05,2023001982,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1982/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6090,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-06-05,2023002415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2415/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6084,2139.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-31,2023-06-05,2023002417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2417/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6082,2520.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-06-05,2023002439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2439/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6081,18578.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-05,2023-06-05,2023002500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2500/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6080,405.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-06,2023-06-05,2023002571,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,26288,CINTIA ADRIANE DORNELES-ME,PJ,20444764000183,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2571/2023 - REF. MAIO/2023  CINTIA ADRIANE DORNELES-ME - 26288,,1,,6092,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-13,2023-06-05,2023002678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2678/2023 - REF. ABRIL/2023  JARISTON DOS SANTOS LTDA - 924,,1,,6091,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-19,2023-06-05,2023002772,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2772/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6087,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-05,2023002799,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2799/2023 - REF. MAIO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,6068,377.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-06-05,2023002802,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2023 - REF. MAIO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,6069,2233.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-05,2023002834,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2834/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6076,328.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-05,2023002836,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2836/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6085,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-05,2023002842,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2842/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6077,360.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-05,2023002845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2845/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6079,70.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-05,2023002846,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2846/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6078,323.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-05,2023002848,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2848/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6086,685.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-05,2023002855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2855/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6083,8.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-05,2023003160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3160/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6073,811.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-05,2023003187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3187/2023 - REF. MAIO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,6108,6780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-06-05,2023003203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3203/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6074,48.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-06-05,2023003204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3204/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6075,42.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-06-05,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2023 - REF. MAIO/2023  HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA - 21340,,1,,6094,10700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-05,2023003256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3256/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6072,1535.77,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-05,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3341/2023",,2,,6097,0.59,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-05,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3341/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,6095,48.25,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-05,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3342/2023",,2,,6103,14.38,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-05,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,6101,1198.64,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-05,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,6098,2625.08,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-05,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3343/2023",,2,,6100,31.88,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-05,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,6111,124.18,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-05,2023003354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3354/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6071,18.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-05,2023003373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3373/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6089,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-05,2023003374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3374/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6088,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-05,2023003375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3375/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6070,581.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-05,2023003399,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29391,ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO,PJ,43331469000116,13186651611,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3399/2023 - REF. MAIO/2023  ACAO ECOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO  - 29391,,1,,6105,570.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-06-05,2023003436,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28032,FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA,PJ,26027479000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3436/2023 - REF. MAIO/2023  FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA - 28032,,1,,6093,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023003446,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2023 - REF. MAIO/2023  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484,,1,,6114,54.90,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023003448,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3448/2023 - REF. MAIO/2023  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753,,1,,6113,1331.50,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023003459,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3459/2023 - REF. MAIO/2023  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753,,1,,6109,1953.20,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-05,2023003463,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3463/2023 - REF. MAIO/2023  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484,,1,,6107,1280.10,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-06-05,2023003497,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2023 - REF. MAIO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,6106,1164.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-05,2023003562,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,29403,DARLAN JOSE LEMOS,PJ,2576887000196,2710002145,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2023 - REF. MAIO/2023  DARLAN JOSE LEMOS  - 29403,,1,,6104,2600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-05,2023003847,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3847/2023 - REF. MAIO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,6110,1863.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-05,2023003877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3877/2023 - REF. MAIO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,6115,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,PISO - DIRECIONAL E ALERTA KIT COM 10 PECASFINALIDADE: MATERIAL P/ UBS MORADA DO SOL,2643.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,REVISAO - TERCEIRA REVISAOFINALIDADE: MANUTENCAO DE FROTA,126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,FILTRO - ARFILTRO - COMBUSTIVELFILTROFINALIDADE: MANUTENCAO DE FROTA,174.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003907,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,77.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003907,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,77.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003907,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6058,12.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003907,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6059,64.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003908,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,8.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003908,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,8.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003908,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6060,8.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003909,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,4260.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003909,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,4260.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003909,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FAPES FERIAS RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6063,111.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003909,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6062,10.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003910,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,1622.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003910,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,1622.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003910,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6064,227.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003911,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,1484.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003911,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,1484.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003912,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,6.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003912,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,6.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003912,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6061,6.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003913,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,426.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003913,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,426.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003914,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,418.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003914,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,418.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,645.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,645.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,632.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,632.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,5191.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,5191.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,6065,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,6066,396.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,6067,531.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003918,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FERIAS E RESCISAO DE CONTRATO DE 2023.,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003918,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,500,0,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, COMPREENDENDO:                                                       1)OS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURIDICA EM DIREITO PUBLICO, VINCULADOS AO DIREITO CONSTITUCIONAL, AO DIREITO ADMINISTRATIVO, AO DIREITO AMBIENTAL, AO DIREITO URBANISTICO, AO DIREITO DO TRABALHO, AO DIREIT",22901.97,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO,176.70,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR- CF. LEI 898/2003,166.14,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR- CF. LEI 898/2003,47.12,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003925,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE JUNHO DE 2023.,326.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003925,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JUNHO DE 2023.,,1,326.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003926,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE JUNHO DE 2023.,320.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003926,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JUNHO DE 2023.,,1,320.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003927,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE JUNHO DE 2023.,215.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003927,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JUNHO DE 2023.,,1,215.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003928,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE JUNHO DE 2023.,211.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003928,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS DE JUNHO DE 2023.,,1,211.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR LEI 898/2003,47.12,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,25731,PILEGGI CASTRO E CIA LTDA,PJ,10643061000120,,CONSULTA ESPECIALIZADA - COM DR GUSTAVO CASTROFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,ROLO BARBANTELINHA - ATELIERCOLA - SILICONEAGULHA - DE CROCHEMATERIAL - LANTEJOULAFELTROFINALIDADE: MATERIAIS P/ AS ATIVIDADES DOS GRUPOS DA SAUDE,892.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003932,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ESPECIAIS,961.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003933,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,600,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PRODUTOS DIVERSOS - ADESIVOS/ CARTOES/ AGENDA/ FOLDERSFINALIDADE: MATERIAIS PARA AS ACOES DO COMBATE A DENGUE E DIVULGACAO DA INFLUENZA,806.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003934,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,600,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,FRASCO - REPELENTEFINALIDADE: EMALAGEM PARA REPELENTES- ACAO COMBATE A DENGUE,650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,600,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,FAIXABANNERFINALIDADE: MATERIAL P/ CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO ABRIL AZUL,498.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003936,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",600,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,CAMISETAFINALIDADE: MATERIAL P/ ACAO COMBATE A DENGUE,192.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",600,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,CAMISETAFINALIDADE: CAMISETAS  ABRIL AZUL,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,600,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,CARTAZFINALIDADE: MATERIAL P/ SMS,70.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003939,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS,753.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003940,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,621,0,,,29395,REVIMEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,258240180,BATERIA 180 AMP - BATERIA 12 VFINALIDADE: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS- FARMACIA BASICA,2690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR CF. LEI MUNICIPAL 898/2003,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR CF. LEI MUNICIPAL 898/2003,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR CF. LEI MUNICIPAL 898/2003,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR CF. LEI MUNICIPAL 898/2003,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR CF. LEI MUNICIPAL 898/2003,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR CF. LEI MUNICIPAL 898/2003,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003948,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS REALIZADOS PELO COMAJAFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS, EXAMES , PROCEDIMENTOS",23076.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: MANUTENCAO,840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003950,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,PLACA - PVC 6MMFINALIDADE: PLACAS P/ LIXEIRAS COLETA SELETIVA,2280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003951,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,759,0,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,PLACAFINALIDADE: PLACAS P/ PROGRAMA SEGURANCA NO CAMPO,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,"PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL,DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM ASSEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 16 LONAS, INDICEDE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MMPADRAO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAROU SIMILAR.FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA",6079.32,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003953,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003953,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003954,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003954,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003955,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003955,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003956,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003956,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003957,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003957,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003958,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003958,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,975,PAULO FLADIMIR RAMAJE,PF,44632878049,,VALOR REFERENTE A DIFERENCAS DE PROMOCAO POR MERECIMENTO.,9016.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,975,PAULO FLADIMIR RAMAJE,PF,44632878049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,1097.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,975,PAULO FLADIMIR RAMAJE,PF,44632878049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9016.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,975,PAULO FLADIMIR RAMAJE,PF,44632878049,,ESTORN PARA EFETUAR RETENO.,,2,-1097.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,975,PAULO FLADIMIR RAMAJE,PF,44632878049,,"CFE. RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 3959/2023, 975 - PAULO FLADIMIR RAMAJE",,3,,6116,1097.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003960,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"VALOR REFERENTE A PATRONAL DE DIFERENCAS DE SALARIO, SERVIDOR PAULO FLADIMIR RAMAJE.",2971.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-05,2023003960,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2971.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-06,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,6,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-06,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 11/2023 - REF. JUNHO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,6,,6120,332.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-06,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. JUNHO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,6,,6122,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-06,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. JUNHO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,5,,6121,301.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-06,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. JUNHO/2023  CLARO SA - 28862,,7,,6129,1405.92,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-06-06,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. JUNHO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,6,,6123,16278.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-06,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,178.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-06,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-06,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-06,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,650.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-06,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,835.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-06,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,405.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-06,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-06,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,26394.31,0,,2018,16,PRP,2018,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-06,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. JUNHO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,6,,6127,7200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-06,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. JUNHO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,5,,6128,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-06,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. JUNHO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,5,,6131,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-06,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. JUNHO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,5,,6130,379.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-06,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. JUNHO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,6,,6139,587.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-06,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. JUNHO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,5,,6118,569.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-06,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,1053.18,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-06-06,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,425.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-06-06,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-06-06,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,1197.57,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-06-06,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,1824.88,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-06-06,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,370.89,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-06-06,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,7470.60,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-06-06,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,476.86,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-06-06,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,7812.79,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-06-06,2023002032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2023 - REF. ABRIL/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,1,,6138,611.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-06,2023002714,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-25,2023-06-06,2023002835,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28664,GASI COMERCIO DE GESSO LTDA,PJ,33944122000195,650157184,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2835/2023 - REF. ABRIL/2023  GASI COMERCIO DE GESSO LTDA - 28664,,1,,6137,1166.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-06,2023003143,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3143/2023",,3,,6143,28.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-06,2023003143,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3143/2023 - REF. MAIO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,3,,6141,1760.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-06,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,126.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-06-06,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2023 - REF. JUNHO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,2,,6119,797.06,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-06-06,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,7219.13,0,,2023,1,DPV,2023,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-06,2023003290,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052480000000,VEÍCULOS DIVERSOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3290/2023 - REF. MAIO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,6144,556.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-06,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,6117,1899.86,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-06,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3348/2023 - REF. MAIO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,6145,276.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-06-06,2023003423,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,78.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-06-06,2023003445,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-06,2023003450,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,26270,NOEMIA MAURER HORBACH,PJ,20545468000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3450/2023 - REF. MAIO/2023  NOEMIA MAURER HORBACH - 26270,,1,,6135,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-06,2023003451,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3451/2023 - REF. MAIO/2023  RICARDO CANOVA - 27316,,1,,6136,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-06,2023003464,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1420.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-06,2023003472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,642.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-06-06,2023003500,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,52.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-06-06,2023003501,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,111.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-06-06,2023003502,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-06-06,2023003503,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-06-06,2023003504,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-06,2023003571,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3571/2023 - REF. JUNHO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,6140,956.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-06,2023003817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,732.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-06,2023003831,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-06,2023003833,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,432.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-06,2023003834,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,77.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-06,2023003848,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,19.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-06,2023003849,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2085.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-06,2023003851,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,27337,IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL,PJ,27206430000110,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-06,2023003862,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-06,2023003871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,7782.38,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-06,2023003873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,293.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-06,2023003874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,646.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-06,2023003880,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,93.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-06,2023003881,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,7.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-06,2023003882,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,70.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-06,2023003883,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-06,2023003899,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3899/2023 - REF. JUNHO/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,6146,9624.00,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-06,2023003900,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3900/2023 - REF. JUNHO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,6147,14769.00,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2643.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003909,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3909/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6151,4138.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003910,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3910/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6150,1395.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003911,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3911/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6149,1484.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3917/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6152,4233.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003918,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3918/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6148,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25731,PILEGGI CASTRO E CIA LTDA,PJ,10643061000120,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25731,PILEGGI CASTRO E CIA LTDA,PJ,10643061000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2023 - REF. JUNHO/2023  PILEGGI CASTRO E CIA LTDA - 25731,,1,,6133,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003933,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,806.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003934,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,498.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003936,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,192.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003948,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,23076.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003953,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3953/2023 - REF. JUNHO/2023  BRENO MOLINARI DA SILVA - 23692,,1,,6157,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003954,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3954/2023 - REF. JUNHO/2023  KAUANI SOARES DA SILVA - 23695,,1,,6155,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003955,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3955/2023 - REF. JUNHO/2023  JOAO GUILHERME SOARES TAETTI - 27729,,1,,6156,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003956,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3956/2023 - REF. JUNHO/2023  GABRIEL ASSMANN WILGES - 24697,,1,,6158,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003957,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3957/2023 - REF. JUNHO/2023  MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO - 29413,,1,,6159,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003958,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3958/2023 - REF. JUNHO/2023  ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA - 29414,,1,,6160,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,975,PAULO FLADIMIR RAMAJE,PF,44632878049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO FLADIMIR RAMAJE - 975,,1,,6134,1319.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-06,2023003960,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3960/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,1,,6153,2971.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003961,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA PARA CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL (PROCESSO 5000253-15.2017.8.21.0011).,50.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003961,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,50.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003961,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3961/2023 - REF. JUNHO/2023  PODER JUDICIARIO - 27763,,1,,6132,50.43,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003962,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE(845,06) A RESTINGA SECA NOS DIAS 5 E 06/6 E UMA SEM PERNOITE 7/07 28º FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DE RS.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003962,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003962,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3962/2023 - REF. JUNHO/2023  MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE  - 27027,,1,,6126,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003963,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE(845,06) A RESTINGA SECANOS DIAS 05 E 06/06 E UMA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 07/06 EM 41º CONGRESSO DOS MUNICIPIOS DO RS",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003963,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003963,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2023 - REF. JUNHO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,6125,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIAS COM PERNOITE(845,06) A RESTINGA SECANOS DIAS 05 E 06/06 E UMA SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 07/06 DESLOCAMENTO PARA O 41º CONGRESSO DOS MUNICIPIOS DO RS",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3964/2023 - REF. JUNHO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,6124,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003965,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003965,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003966,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003966,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,500,0,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 419.,2133.45,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2133.45,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1034,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMIISTRAÇÃO",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,754,0,,,25327,HCC PROJETOS ELETRICOS LTDA,PJ,7261798000174,,"CONSTRUCAO DE UM SISTEMA DE GERACAO DE ELETRICIDADE ATRAVES DE CONVERSAO FOTOVOLTAICA, COM POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 33,00KW, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS, A INSTALACAO, A EFETIVACAO DO ACESSO JUNTO A CONCESSIONARIA DE ENERGIA, O TREINAMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO GRATUITO POR NO MINIMO 1 ANO, COM GARANTIA MINIMA DAS PLACAS FOTOVOLTAICAS DE 2",107400.00,0,,0,,2022,38,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,VALOR REFERENTE LOCACAO DE SCANNER PARA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO RH.,390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,VALOR REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES.,6972.30,0,,0,,2022,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-06-06,2023003970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,6972.30,0,,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-06,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,5,179.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-06,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JUNHO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,5,,185,179.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-06,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,6,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-06,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,6,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-07,2023-06-06,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,2,499.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-07,2023-06-06,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. JUNHO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,2,,183,499.33,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-06,20231000030,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,1003286,APIMEC NACIONAL,PJ,3656667000216,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,75.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-06,20231000030,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,1003286,APIMEC NACIONAL,PJ,3656667000216,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. JUNHO/2023  APIMEC NACIONAL - 3286,,1,,184,75.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,",,6,,6196,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,",,6,,6196,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,",,6,,6196,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,",,6,,6196,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,",,6,,6196,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,",,6,,6196,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,",,6,,6196,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,",,6,,6196,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,6,,6192,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,6,,6193,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,6,,6194,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,6,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,6,,6195,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. JUNHO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,8,,6179,5190.22,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. JUNHO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,6,,6168,4062.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. JUNHO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,6,,6178,5575.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. JUNHO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,7,,6180,2769.05,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-07,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. JUNHO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,5,,6167,786.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-06-07,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,7,4480.00,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-07,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 208/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,6186,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-07,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 209/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,6185,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-07,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 210/2023 - REF. JUNHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,6,,6173,650.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-07,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 211/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,6184,835.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-07,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 212/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,6183,405.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-07,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 213/2023 - REF. JUNHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,6,,6171,220.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-07,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,3606.29,0,,2020,13,DPV,2020,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-07,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 325/2023 - REF. JUNHO/2023  EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA - 27516,,5,,6174,25602.48,2018,16,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-07,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 325/2023",,5,,6176,791.83,2018,16,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-07,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,1465.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-07,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,3996.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-07,2023000419,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 419/2023 - REF. JUNHO/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,5,,6191,1053.18,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-06-07,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 769/2023 - REF. JUNHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,6,,6172,425.00,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-06-07,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2950.08,0,,2022,14,DPV,2022,23,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-06-07,2023003200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,32.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-06-07,2023003200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3200/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6203,32.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-06-07,2023003201,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,12.33,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-06-07,2023003201,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3201/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6204,12.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-06-07,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. JUNHO/2023  ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732,,2,,6187,7219.13,2023,1,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-07,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,1802.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-07,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,534.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-07,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,3344.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-07,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,1963.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-07,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,1216.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-07,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-06-07,2023003394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,45.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-07,2023003394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3394/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6202,45.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-06-07,2023003395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,121.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-07,2023003395,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3395/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6201,121.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-06-07,2023003396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,61.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-07,2023003396,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3396/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6200,61.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-06-07,2023003445,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2023 - REF. JUNHO/2023  SAVIO SOUZA FERREIRA - 20881,,1,,6197,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-07,2023003478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,758.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-07,2023003526,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20881,SAVIO SOUZA FERREIRA,PJ,49731361000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3526/2023 - REF. MAIO/2023  SAVIO SOUZA FERREIRA - 20881,,1,,6198,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-06-07,2023003536,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3536/2023 - REF. MAIO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,6177,1628.98,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-07,2023003904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3904/2023 - REF. JUNHO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,6166,2643.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-07,2023003920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-07,2023003933,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3933/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6164,806.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-07,2023003934,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3934/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6163,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-07,2023003935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3935/2023 - REF. JUNHO/2023  CAROLINA DA SILVA TROMBETA - 29390,,1,,6161,498.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-07,2023003936,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3936/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6165,192.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-07,2023003937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3937/2023 - REF. JUNHO/2023  CAROLINA DA SILVA TROMBETA - 29390,,1,,6162,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-07,2023003950,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-07,2023003951,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-07,2023003965,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3965/2023 - REF. JUNHO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,6169,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-07,2023003966,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3966/2023 - REF. JUNHO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,6170,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-07,2023003967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3967/2023 - REF. JUNHO/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,1,,6188,1980.49,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-07,2023003967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3967/2023",,1,,6190,152.96,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-07,2023003969,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3969/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6182,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-06-07,2023003970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3970/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6181,6972.30,2022,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,TOMADA - SISTEMA XCAIXETA - 2X4CANALETA SISTEMA XFIO 2.5 MMBUCHASPARAFUSOLAMPADA FLORESCENTE LED GRANDERECEPTACULO P/ FLUORESCENTELAMPADA LEDSUPORTE PLOAFONIER BRANCOCABO PPFINALIDADE: MATERIAIS ELETRICOS,388.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACAO LEGAL,554.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACAO LEGAL,104.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003974,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: RECARGA DE NITROGENIO,832.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003975,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,CONSERTO DE PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,ALUGUELFINALIDADE: LOCACAO DE IMOVEIS P/ REALIZACAO DO ENCONTRO DAS MULHERES,2458.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003977,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,572,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: PORTAO/COLONIA SAO JOAO: VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: FORTALEZA DOS VALOS SEDE/ GRANJA CARLOS DILL, LINHA QUIMERICK, LINHA GUNTZEL, COLONINHA SAO JOAO, EMEF JOAO SOARES DE BARROS, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, EMEF 18 DE ABRIL E EEEB LEOPOLDO MEINEN. TURNO: MANHA - TIPO DE VEICULO, ANO E  LOTACAO: MICRO-ONIBUS, ANO 2010, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 25 ASSENTOS. NUME",13860.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003978,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: AQUISICAO DE GAS - PRO INFANCIA,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003979,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA CRUZ ALTA - CENTRO/CAMPUS UNICRUZ, COM ONIBUS RODOVIARIO, COM ANO DE FABRICACAO DE 2004 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS SENTADOS, CLIMATIZADO, COM CALEFACAO E BANHEIRO, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS POR DIA, VIAGEM DE IDA E VOLTA, NUM TOTAL",23936.00,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003980,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BATATA DOCE NOVA, DE BOA QUALIDADE, INTEGRAS, NAO RAJADAS INTERNAMENTE, LIVRE DE SUJIDADES.BERGAMOTABOLACHA CASEIRA, TIPO DE GEMA, BANDEJA DE 500 GR, O ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBISCOITO SA",3827.00,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003981,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"MASSA CASEIRA,ESPAGUETE, GROSSA, EMBALADA E IDENTIFICADA COM O NOME DO PRODUTOR, INGREDIENTES E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. BANDEJAS DE 500 GR",144.50,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS - P13BOTIJAO DE GAS - P45FINALIDADE: AQUISICAO DE GAS- ESCOLA 18 DE ABRIL,673.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,673.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,572,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",8944.38,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8944.38,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",11648.00,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,11648.00,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003985,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,BOMBA - DIRECAO HIDRAULICA ROTACAO ESQUERDAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1297.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL -LEI MUNICIPAL 898/2003,58.90,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003987,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,600,0,,,28409,MARCELA OLIVEIRA DOS SANTOS,PJ,41392472000114,,PRESTACAO DE SERVICOS - INSTALACAO DE DOIS VIDROSFINALIDADE: SERVICO DE INSTALACAO DE VIDROS- UBS MORADA DO SOL,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003988,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,ALMOFADA - DE AMAMENTACAOFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL PARA O GRUPO DE GESTANTES,742.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003988,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,742.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003988,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28401,MAGAZINE LUIZA SA,PJ,47960950108836,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3988/2023 - REF. JUNHO/2023  MAGAZINE LUIZA SA - 28401,,1,,6199,742.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003989,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,COMPLEMENTO DE EMPENHO 3506,0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003989,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,0.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003990,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,289.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003990,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,289.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003991,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPMVALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DO ITR,5210.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-07,2023003991,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,5210.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,1739.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,18510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,22721.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,13915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-12,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,20168.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-12,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-12,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,280.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-12,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 - REF. JUNHO/2023  INSS - 1339,,5,,6207,1465.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-12,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 - REF. JUNHO/2023  INSS - 1339,,6,,6206,3996.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-12,2023000417,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,3,2412.36,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-06-12,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,1371.20,0,,2018,11,PRP,2018,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-06-12,2023001007,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,2,3200.00,0,,2022,11,PRP,2022,43,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-06-12,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-06-12,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,2,2974.40,0,,2022,16,DPV,2022,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-06-12,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4500.00,0,,2023,2,PRI,2023,12,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-12,2023003464,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3464/2023 - REF. JUNHO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,6220,1420.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-30,2023-06-12,2023003817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2023 - REF. JUNHO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,6215,732.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023003848,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3848/2023 - REF. JUNHO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,6222,19.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023003849,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3849/2023 - REF. JUNHO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,6221,2085.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023003855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,EMPENHO A MAIOR.,,2,-0.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023003861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1357.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023003871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3871/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6218,7782.38,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023003872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1763.52,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023003873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3873/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6216,293.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023003874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3874/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6217,646.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-12,2023003887,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1167.81,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-12,2023003893,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6979.26,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-12,2023003931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,892.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-12,2023003938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,70.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-12,2023003972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,554.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-12,2023003973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,104.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-12,2023003977,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,13860.00,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-12,2023003978,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-12,2023003979,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,23936.00,0,,2018,22,PRP,2018,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-12,2023003982,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3982/2023 - REF. JUNHO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,6219,673.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-12,2023003983,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2023 - REF. JUNHO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,6214,8944.38,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-12,2023003990,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2023 - REF. JUNHO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,6208,289.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-12,2023003991,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2023 - REF. JUNHO/2023  PASEP - 1371,,1,,6205,4997.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-12,2023003991,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3991/2023 - REF. JUNHO/2023  PASEP - 1371,,1,,6205,212.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003992,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N? 5000401-50.2022.8.21.0011/RS.,731.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003992,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,731.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003992,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3992/2023 - REF. JUNHO/2023  PODER JUDICIARIO - 27763,,1,,6223,731.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003993,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 12.06.2023,3320.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003993,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,3VALOR REFERENTE FRIAS DE JUNHO DE 2023.,,1,3320.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003993,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,6212,237.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003993,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,6211,61.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003993,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,6210,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003993,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,6209,12.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003994,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 12.06.2023,288.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003994,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,3VALOR REFERENTE FRIAS DE JUNHO DE 2023.,,1,288.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003995,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 12.06.2023,282.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003995,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,3VALOR REFERENTE FRIAS DE JUNHO DE 2023.,,1,282.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003996,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 12.06.2023,277.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003996,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,3VALOR REFERENTE FRIAS DE JUNHO DE 2023.,,1,277.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003997,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 12.06.2023,3053.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003997,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,3VALOR REFERENTE FRIAS DE JUNHO DE 2023.,,1,3053.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003997,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,6213,207.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003998,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,25830,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA,PJ,90657289000290,,ALIMENTOS - KIT (SALGADOS)FINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DE INICIO DO ANO LETIVOCONFORME ESTORNO DE EMPENHO N?1.087/2023,785.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003998,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25830,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA,PJ,90657289000290,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,785.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003999,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.(GASOLINA),100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023003999,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004000,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004000,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDANTE ERRADO,,2,-9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR REFERENTE TAXA DE ADMINISTRACAO DE MAIO DE 2023.,393.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,393.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004003,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29408,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,"FRALDA DESCATAVEL INFANTIL, TAMANHO SUPER EXTRA GRANDE. SEG OU XXG, PESO ACIMA DE 14 KG. CARACTERISTICAS: AJUSTAVEL E DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, DEVE APRESENTAR CANAIS DE RAPIDA ABSORCAO, BARREIRAS PROTETORAS CONTRA VAZAMENTOS. CONSTITUIDA COM POLPA DE CELULOSE VIRGEM, FILME DE POLETILENO , ADESIVOS TERMOPLASTICOS, POLIMEROS SUPERABSORVENTES, FIOS DE ELASTANO E FITA ADESIVA REPOSICIONAVEL (GRUDA/",408.00,0,,0,,2023,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004004,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,CESTAS DE CAFE DA MANHAFINALIDADE: MIMO,464.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004005,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,1001,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"BANNER - 0,60X0,90FINALIDADE: SEMINARIO NOTA FISCAL GAUCHA",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004006,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,500,1001,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"CADERNO - 21/15 ABERTO (10,5X15 FECHADO) MIOLO SULFITE 75G IMPRESSAO 4X4,CAPA SULFITE 240 G IMPRESSAO 4X4, ACABAMENTO DOBRADO E GRAMPEADO.FINALIDADE: SEMINARIO NOTA FISCAL GAUCHA",990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29420,CONTOUR CLINICA MEDICA LTDA,PJ,27514880000170,,SERVICO - MEDICO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO ESPECIALIZADOFINALIDADE: SERVICOS MEDICOS,2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,ALUGUELFINALIDADE: LOCACAO DE IMOVEL PARA A REALIZACAO DO JANTAR ITALIANO,1786.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,22062,COM DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA,PJ,90624891000140,750018348,PARACHOQUEFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: RECARGA DE OXIGENIO,1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-12,2023-06-12,2023004012,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,621,0,,,27182,LEONISE DO CARMO ANTONELLO GASPAR,PJ,27536339000163,,SERVICO - PINTURA DA SEDEFINALIDADE: SERVICO DE PINTURA,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2023 - REF. JUNHO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,7,,6238,18510.17,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023 - REF. JUNHO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,6,,6239,22721.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. JUNHO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,7,,6236,13915.59,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-13,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. JUNHO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,6,,6237,20168.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-13,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,7,,6260,245.39,2022,31,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-13,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2023 - REF. JUNHO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,7,,6258,3741.81,2022,31,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-13,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,7,,6261,492.80,2022,31,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-13,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,LIQUIDAO DUPLICADA.,,9,-274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-06-13,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-13,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. JUNHO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,5,,6234,3606.29,2020,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-06-13,2023001007,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1007/2023 - REF. JUNHO/2023  DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 27587,,2,,6244,3200.00,2022,11,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-06-13,2023001894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1894/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6242,671.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-11,2023-06-13,2023002639,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2639/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6243,566.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-06-13,2023002736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-18,2023-06-13,2023002738,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-13,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3719.67,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-13,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,150.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-13,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3341/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,6249,527.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-13,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3341/2023",,3,,6251,6.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-13,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,77.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-13,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3342/2023",,3,,6257,40.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-13,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,6255,3304.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-13,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3343/2023",,3,,6254,23.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-13,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,6252,1939.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-13,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-13,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,6235,1216.23,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-17,2023-06-13,2023003407,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3407/2023 - REF. JUNHO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,6262,121.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-13,2023003447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,304.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-06-13,2023003477,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3477/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6241,363.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023003510,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,29339,COMERCIAL HLA LTDA.,PJ,37706057000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1713.60,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-23,2023-06-13,2023003525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1348.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-13,2023003557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29402,ANDREIA JACOBO,PJ,8411251000170,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,19000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023003855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,EMPENHO A MAIOR.,-0.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-13,2023003885,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22062,COM DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA,PJ,90624891000140,750018348,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,571.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-13,2023003893,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3893/2023 - REF. JUNHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,6263,6979.26,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-13,2023003895,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8122.39,0,,2023,1,PRP,2023,5,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-13,2023003931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3931/2023 - REF. JUNHO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,6245,892.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-13,2023003938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3938/2023 - REF. JUNHO/2023  CAROLINA DA SILVA TROMBETA - 29390,,1,,6233,70.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-13,2023003939,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,753.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-13,2023003951,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3951/2023 - REF. JUNHO/2023  LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA - 28737,,1,,6247,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-13,2023003977,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3977/2023 - REF. JUNHO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,6248,13860.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-13,2023003978,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3978/2023 - REF. JUNHO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,6232,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023003993,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3993/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6226,2978.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023003996,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3996/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6225,277.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023003997,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3997/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6224,2846.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023003999,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3999/2023 - REF. JUNHO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,6240,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023004000,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4000/2023 - REF. JUNHO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,6246,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023004001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4001/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,6227,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023004002,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4002/2023 - REF. JUNHO/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,6228,393.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023004005,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023004006,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023004010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22062,COM DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA,PJ,90624891000140,750018348,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023004010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22062,COM DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA,PJ,90624891000140,750018348,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023004010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22062,COM DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA,PJ,90624891000140,750018348,LIQUIDANTE ERRADO,,2,-300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023004011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-13,2023004012,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,27182,LEONISE DO CARMO ANTONELLO GASPAR,PJ,27536339000163,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,BALAOJOGO UNIVERSAL - PEGAMILFINALIDADE: MATERIAL P/ SMS,45.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,45.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004014,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CAIXA DE CLIPSCORRETIVO EM FITABASTAO COLA QUENTE FINOCOLA UNIVERSAL - CASCOLAFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE,138.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004014,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,138.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: SERVICO HOSPITALAR,5495.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PILHASFINALIDADE: MATERIAL P/ SMS,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004017,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PENDRIVE - 32 GBFINALIDADE: MATERIAL P/ UBS CENTRO,65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004017,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004018,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PISTOLA COLA QUENTEFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE,17.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004018,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,17.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CAIXA PARA ARQUIVO - GRANDEFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE,105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004020,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOMACA FUJI TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DECORRENTES DO TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO.MAMAO FORMOSA, MADURO, COR PROPRIA, COM P",1035.62,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004021,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,759,0,,,29370,INP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICPS LTDA,PJ,33400884000120,12396057119,CONTAINER - PLASTICO 700 LITROS VERDEFINALIDADE: AQUISICAO DE LIXEIRAS ECOLOGICAS,11615.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004021,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,759,0,,,29370,INP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICPS LTDA,PJ,33400884000120,12396057119,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,-11615.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004022,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,660,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,COLOCACAO DE VIDROSFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS- CRAS,520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004022,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004023,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"TOMATETOMATETOMATE, DE BOA QUALIDADE, GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, SEM PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, RACHADURAS E CORTES.PIMENTAO VERMELHO/AMARELOALHOREQUEIJAOREPOLHOLEITE INTEGRALROYAL FEREMENTO EM PO 250GRCANELA RAMAPIMENTA BRANCAAMENDOIN CRU VERMELHOABACAXI, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO. GRAU DE MATURACAO INTERMED",449.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004024,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CADEIRA FIXAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA CASA MORTUARIA,4400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004025,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,GUIACAIBROFINALIDADE: DOACAO DE MATERIAL,3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004025,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,95.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,95.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004028,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3939,0.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004028,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004029,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3525,0.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004029,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-13,2023004030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-13,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. JUNHO/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,6,,186,1400.00,2021,28,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-14,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. JUNHO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,6,,6273,1148.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-14,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,5,,6271,31.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-14,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. JUNHO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,5,,6269,629.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-14,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. JUNHO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,5,,6266,209.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-14,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,5,,6268,10.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-14,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. JUNHO/2023  FAMURS - 1362,,6,,6265,1739.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-14,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 290/2023 - REF. MAIO/2023  NEI LEANDRO SCHNEIDER - 20297,,3,,6290,5678.84,2019,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-14,2023000350,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 350/2023 - REF. MAIO/2023  BUSCAR ASSESSORIA LTDA  - 28408,,2,,6303,830.94,2021,8,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-14,2023000352,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 352/2023 - REF. MAIO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,4,,6291,5672.26,2020,13,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-14,2023000365,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 365/2023 - REF. MAIO/2023  LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674,,6,,6300,1016.57,2022,19,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-14,2023000366,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22674,LUISA THOMAZ & CIA LTDA,PJ,7861475000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 366/2023 - REF. MAIO/2023  LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 22674,,1,,6301,1016.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-14,2023000417,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 417/2023 - REF. JUNHO/2023  BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - 26770,,3,,6298,2412.36,2021,12,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-06-14,2023000450,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 450/2023 - REF. JUNHO/2023  RAEL CASTRO DE AZEVEDO - 22865,,2,,6299,2400.00,2022,27,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-06-14,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. JUNHO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,5,,6277,8327.52,2021,6,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-06-14,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. JUNHO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,3,,6302,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-06-14,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2023 - REF. JUNHO/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,4,,6280,800.00,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-06-14,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1799/2023",,4,,6288,919.36,2020,21,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-06-14,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2023 - REF. JUNHO/2023  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 23467,,4,,6286,18234.23,2020,21,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-06-14,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2023 - REF. JUNHO/2023  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 27204,,4,,6289,775.00,2020,6,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-06-14,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,1,,6297,59.00,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-06-14,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2023 - REF. JUNHO/2023  S R FRANCISCATTO E CIA LTDA - 23980,,1,,6293,2749.48,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-06-14,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,1,,6295,141.60,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-06-14,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,4,,6283,440.64,2023,6,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-06-14,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2023 - REF. MAIO/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,4,,6281,8463.96,2023,6,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-06-14,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,4,,6285,275.40,2023,6,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-06-14,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2023 - REF. JUNHO/2023  ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423,,2,,6292,2974.40,2022,16,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-14,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2023 - REF. JUNHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,6272,710.40,2020,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-14,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2023 - REF. JUNHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,6272,3009.27,2020,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-14,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2023 - REF. JUNHO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,3,,6278,126.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-14,2023003291,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2023 - REF. MAIO/2023  CTG ESTANCIA DO UMBU - 20329,,1,,6274,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-14,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2023 - REF. JUNHO/2023  CAMINI & PIZOLOTTO LTDA - 29384,,1,,6308,4500.00,2023,2,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-14,2023003377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2023 - REF. MAIO/2023  ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS  - 20240,,1,,6275,3380.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-14,2023003378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANE FRIZZO DA SILVA  - 20191,,1,,6276,6028.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-14,2023003519,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3519/2023 - REF. MAIO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,6279,83.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023003537,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,EMPENHO COM ELEMENTO DE DESPESA ERRADO,-3080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-14,2023003555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3555/2023 - REF. MAIO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 28631,,1,,6304,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-14,2023003895,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3895/2023 - REF. JUNHO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,6307,8122.39,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-14,2023004026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6264,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-14,2023004027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4027/2023 - REF. JUNHO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,6305,95.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-14,2023004030,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4030/2023 - REF. JUNHO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,6306,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004031,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,759,0,,,29370,INP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICPS LTDA,PJ,33400884000120,12396057119,CONTAINER - PLASTICO 700 LITROS VERDEFINALIDADE: AQUISICAO DE LIXEIRAS ECOLOGICAS,11615.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A (FAXINAL DO SOTURNO) NO DIA 15/06/2023 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 16/06/2023 EM DESLOCAMENTO DE PACIENTE EM CIRURGIA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004033,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE  NO DIA 14/06/2023 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 15/06/2023 EM AUDIENCIA NA DPM AGCONP E FAMURS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004033,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 14/06/2023 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 15/06/2023 EM AUDIENCIA NA DPM.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004035,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 14/06/2023 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 15/06/2023 DESLOCAMENTO EM AUDIENCIA NA FAMURS, AGCONP E DPM.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004035,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004036,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004037,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004038,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004039,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004040,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004041,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004042,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,CANTONEIRA FERRO - 2? 5X16FERRO - 12?FINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA- LOCALIDADE DE NOVA SANTA CLARA,3398.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004043,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,"CANTONEIRA - 3? 5X16CANTONEIRA - 1,5? 3X16FERRO - 1/2CHAPA DE FERRO - 3? 3X1,20TINTAFINALIDADE: MATERIAL P/ MANUTENCAO DA CAIXA DE AGUA- LOCALIDADE DE LINHA RUBERT",8700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004044,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,VULCANIZACAO PNEUCONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004045,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALGADOSFINALIDADE: TRABALHOS NO INTERIOR,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO E MONTAGEM - DE PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA PLANTADEIRA MASSEY 73,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO PNEU - E COLOCACAO DE AGUAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,500,0,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,EMISSAO DE CERTICADO DIGITALFINALIDADE: RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 - CONTADORA DANIELLE CELSO,175.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,NESCAFE TRADICAOFINALIDADE: GENEROS DE ALIMENTACAO- COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO,61.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,COROAFINALIDADE: COROA P/ O EX SERVIDOR SR. LEONIR MAURER  E EX VEREADOR IDERALDO NOGUEIRA,760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004052,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,572,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: COMBUSTIVEL TRANSPORTE ESCOLAR,251.97,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004053,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,AQUISICAO DE PNEUSFINALIDADE: MANUTENCAO,830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004054,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAO DE SANDUICHEPRESUNTOQUEIJO MUSSARELAPAO CACHORRO QUENTESALSICHAFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS P/ OFICINAS DO CRAS,351.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004055,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,661,0,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,LETRAS EM MDFFINALIDADE: OFICINAS DO CRAS,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004056,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,759,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"ADESIVOS - EM UV 0,24X0,50ADESIVOS - EM UV 0,40X0,40FINALIDADE: IDENTIFICACAO DAS LIXEIRAS ECOLOGICAS",1060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004057,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CARNE - SUINA CARRESALSICHA - SALSICHAO TIPO 2REFRIGERANTEPAOFINALIDADE: GENEROS DE ALIMENTACAO,142.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,EMENDA - PLASTICA ARPIVO - DA BANDEJA SUSPENSAOFINALIDADE: MANUTENCAO,352.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004059,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"CARVAO - 3,5KG",28.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004060,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,"CABO PARALELO 2X2,5CABOISOLADOR 24X24ABRACADEIRA NYLONFITA ISOLANTEINTERRUPTORTOMADASUPORTELAMPADA DE LEDPARAFUSOBUCHASUPORTE PLAFONIER 100WCANELETAFINALIDADE: MATERIAL PARA DISTRIBUICAO",2362.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,660,0,,,1053,CC MOVEIS LTDA-ME,PJ,2040248000101,,SERVICO DE MANUTENCAOFINALIDADE: MANUTENCAO DE MOVEIS-CRAS,4900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004062,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,EMPENHADO PRA O CREDOR ERRADO,-360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004063,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,330.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,2023004065,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-06-14,2023-06-14,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS,3836.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-06-15,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,1371.20,0,,2018,11,PRP,2018,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-06-15,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 930/2023 - REF. JUNHO/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,6,,6309,1371.20,2018,11,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-06-15,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 930/2023 - REF. JUNHO/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,7,,6310,1371.20,2018,11,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-06-15,2023002713,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29376,JAIR DE LIMA MARTINS,PJ,41230086000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-15,2023003859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1252.92,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023003891,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,SALDO EMPENHADO MAIOR QUE O NECESSARIO,-251.97,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-15,2023003891,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1404.77,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004032,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4032/2023 - REF. JUNHO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,6311,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004033,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2023 - REF. JUNHO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,6316,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4034/2023 - REF. JUNHO/2023  JOSIANE BATU RUBIN  - 26996,,1,,6315,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004035,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4035/2023 - REF. JUNHO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,6317,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004036,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004037,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004038,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004039,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004040,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004041,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004052,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,251.97,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004063,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004063,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2023 - REF. JUNHO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,6314,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,330.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004064,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4064/2023 - REF. JUNHO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,6312,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004065,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-15,2023004065,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2023 - REF. JUNHO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,6313,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023004066,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,661,0,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,URNA FUNERALFINALIDADE: URNA FUNERAL,2994.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023004067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO- SRA. LISIANE BATU DAROLD,235.60,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023004068,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,661,0,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,CONSERTOFINALIDADE: CONSERTO DAS CADEIRAS DO CRAS,805.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-15,2023-06-15,2023004069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,CALHASFINALIDADE: MANUTENCAO DO CRAS,1600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-16,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,3864.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-16,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 349/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,6325,630.00,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-16,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 349/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,6326,980.00,2022,19,PRP,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-16,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 349/2023 - REF. ABRIL/2023  ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 23030,,6,,6327,10000.00,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-16,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 349/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,6324,280.00,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-06-16,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. JUNHO/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,4,,6322,1372.67,2022,1,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-06-16,2023002713,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29376,JAIR DE LIMA MARTINS,PJ,41230086000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2023 - REF. JUNHO/2023  JAIR DE LIMA MARTINS - 29376,,1,,6321,7000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-06-16,2023002736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2736/2023 - REF. JUNHO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,6328,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-18,2023-06-16,2023002738,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2738/2023 - REF. JUNHO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,6333,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-16,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,6319,1802.27,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-16,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3341/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,6331,150.42,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-16,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3342/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,6330,77.40,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-16,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,6320,380.00,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-06-16,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3348/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,6334,640.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-16,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-16,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,LIQUIDANTE ERRADO.,,2,-1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-16,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,8,,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-16,2023003975,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-16,2023003980,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1027.00,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-16,2023003980,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2800.00,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-16,2023003998,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25830,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA,PJ,90657289000290,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3998/2023 - REF. JUNHO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 25830,,1,,6318,785.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-16,2023004020,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1035.62,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-16,2023004048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-16,2023004053,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-16,2023004055,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-16,2023004056,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-16,2023004061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,1053,CC MOVEIS LTDA-ME,PJ,2040248000101,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,4900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023004070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,175.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023004070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,175.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023004070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4070/2023 - REF. JUNHO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,6329,175.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023004071,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A PASEP DE MAIO DE 2023.,26294.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023004071,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,26294.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023004072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,301.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023004072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,301.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023004072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4072/2023 - REF. JUNHO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,6323,301.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023004073,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,GEL MECANICOFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA- OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,184.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023004073,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,184.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-16,2023004073,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4073/2023 - REF. JUNHO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,6332,184.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-06-19,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. JUNHO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,7,,6349,178.77,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-19,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. JUNHO/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,7,,6350,261.01,2020,23,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-06-19,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,7,,6352,13.16,2020,23,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-19,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. JUNHO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,6,,6347,3864.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-06-19,2023003236,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3236/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6368,213.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-19,2023003309,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3309/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6399,320.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-19,2023003318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3318/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6384,273.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-11,2023-06-19,2023003319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3319/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6383,678.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-06-19,2023003389,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3389/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6398,302.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-19,2023003447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3447/2023 - REF. JUNHO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,6338,304.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3588/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6397,6069.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3591/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6396,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003593,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3593/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6395,2020.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003606,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3606/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6394,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003616,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3616/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6393,2061.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003634,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3634/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6392,6196.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003639,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3639/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6367,436.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003646,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3646/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6366,6253.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003653,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3653/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6365,3018.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3658/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6374,526.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003675,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3675/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6391,1083.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003679,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3679/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6390,985.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003684,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3684/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6373,1014.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003691,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3691/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6372,2158.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003701,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3701/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6371,2477.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003706,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3706/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6370,610.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003713,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3713/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6364,1221.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003720,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3720/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6369,367.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003729,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3729/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6363,1107.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003745,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3745/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6389,2302.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003749,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3749/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6382,449.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3770/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6381,13133.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3776/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6380,2173.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3778/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6379,3563.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003782,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3782/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6378,1099.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003785,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3785/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6377,3880.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003792,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3792/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6376,409.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3798/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6375,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003808,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3808/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6388,2340.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003810,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3810/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6387,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-19,2023003812,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3812/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6386,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-19,2023003855,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3855/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6385,1693.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-19,2023003939,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2023 - REF. JUNHO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,6335,753.54,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-19,2023004010,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22062,COM DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA,PJ,90624891000140,750018348,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2023 - REF. JUNHO/2023  COM DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA - 22062,,3,,6339,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-19,2023004011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4011/2023 - REF. JUNHO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,6340,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-19,2023004012,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,27182,LEONISE DO CARMO ANTONELLO GASPAR,PJ,27536339000163,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4012/2023 - REF. JUNHO/2023  LEONISE DO CARMO ANTONELLO GASPAR - 27182,,1,,6353,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-19,2023004013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4013/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6345,45.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-19,2023004014,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4014/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6346,138.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-19,2023004016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4016/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6341,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-19,2023004017,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4017/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6343,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-19,2023004018,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4018/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6342,17.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-19,2023004019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4019/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6344,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-19,2023004022,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4022/2023 - REF. JUNHO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,6337,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-19,2023004028,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4028/2023 - REF. JUNHO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,6336,0.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023004036,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4036/2023 - REF. JUNHO/2023  BRENO MOLINARI DA SILVA - 23692,,1,,6357,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023004037,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4037/2023 - REF. JUNHO/2023  KAUANI SOARES DA SILVA - 23695,,1,,6355,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023004038,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4038/2023 - REF. JUNHO/2023  JOAO GUILHERME SOARES TAETTI - 27729,,1,,6356,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023004039,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4039/2023 - REF. JUNHO/2023  GABRIEL ASSMANN WILGES - 24697,,1,,6359,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023004040,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4040/2023 - REF. JUNHO/2023  MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO - 29413,,1,,6358,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-19,2023004041,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2023 - REF. JUNHO/2023  ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA - 29414,,1,,6354,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-16,2023-06-19,2023004071,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4071/2023 - REF. JUNHO/2023  PASEP - 1371,,1,,6348,26294.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004074,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,500,0,,,1046,ALCEU WEBER ANTONELLO,PJ,1938384000150,,CHAVEFINALIDADE: COPIAS DE CHAVE PAR A PORTA DA SALA DA CONTABILIDADE,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,TROCA DE PNEUS - 215/60R17FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,DESTINO DOS PNEUS ERRADO.,-2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004077,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,RECARGA DE GASFINALIDADE: RECARGA DE GAS- COZINHA CENTRO ADMINISTRATIVO,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004078,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ENGATE PLASTICO 60CMFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEIS- PRO INFANCIA,31.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,"PAPEL CELOFANEPAPEL VERGEPAPEL CELOFANELAPIS DE 12 CORES GRANDELIVRO PONTOCADERNOFOLHA OFICIO A3PAPEL PARDOPAPEL PARDO C/60 CM DE LARGURA. 9KG.PAPEL VERGEMASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSALAPIS DE COR 48 CORESGRAFITE 0,5 PARA LAPISEIRAFINALIDADE: MATERIAIS P/ AS ESCOLAS MUNICIPAIS",1057.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004080,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,25775,EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA,PJ,88401344000153,,ROLAMENTO - 6307ROLAMENTO - 6308FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,314.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,CREME MASSAGEM - CURATIVOFINALIDADE: MATERIAL P/ CURATIVOS,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004082,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,600,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,BANNER - CAMPANHA DENGUEFINALIDADE: MATERIAL P/ CAMPANHA DA DENGUE,230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004083,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,600,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"PLACA PERSONALIZADA - EM PS 2 MM COM ADESIVO UV 2,00X0,50PLACA PERSONALIZADA - EM PS 2MM COM ADESIVO UV 1,50X0,60FINALIDADE: MATERIAL REDE BEM CUIDAR",645.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004084,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,29395,REVIMEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,258240180,CONTROLADOR - MT-543EW LOGFINALIDADE: MATERIAL P/ MANUTENCAO DA CAMARA DE VACINA,1080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1002,,,29423,FJ AUTO VIDROS LTDA,PJ,30907837000180,,SERVICO - DE FRANQUIA DE TROCA DE FAROL SUBSTITUICAO DO FAROL DEVIDO A COLISAO FRONTAL AMBULANCIA PLACA IZN4B66.FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,417.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: RECARGA DE OXIGENIO- UBSS,840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,REQUEIJAOPAO - DE CENTEIOPRESUNTOQUEIJO MUSSARELAFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS - GRUPOS DA SAUDE,161.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,TROCA DE PNEUSSERVICO - BALANCEAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,775.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,PELICULAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,LENTES DE OCULOS DE GRAUFINALIDADE: AUXILIO LENTES- PACIENTE LUCIA DE FATIMA CAVALHEIRO,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,621,0,,,27417,TIAGO OLIVEIRA GOMES,PJ,28831016000165,,SERVICOFINALIDADE: SERVICO DE MANUTENCAO DE IMOVEIS-UBS MORADA DO SOL,1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,SERVICO - DE GEOMETRIA E CAMBAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - DE PNEULAVAGEMSERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004094,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,FITAS DE HGTFINALIDADE: MATERIAL P/ DISTRIBUICAO AOS PACIENTES DIABETICOS,1759.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,572,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD DE ARLAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004096,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,550,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,RACAO PARA EQUINOSFINALIDADE: RACAO PARA O CAVALO DO EQUOTERAPIA,1164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004097,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,COLARINHO -R20FINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 109,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,SERVICOS - TROCA E CONCERTO DE PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS 161,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004099,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,SERVICOS - TROCA E CONSERTO DE PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 109,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GAS - P 45FINALIDADE: MANUTENCAO,540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004101,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ABRACADEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,28.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004102,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CENOURA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORACOES UNIFORMESMACA FUJI TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DECORRENTES DO TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO.MAMAO FORMOSA, MADURO, COR PROPRIA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTA DE CONFORMIDADES, BOA QUALIDA",1470.62,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,"SERVICO DE DIVULGACAO ATRAVES DE RADIO ?AM? DE ABRANGENCIA REGIONAL, COM AUDIENCIA LOCAL, DE BOLETINS INFORMATIVOS DO MUNICIPIO, COM DURACAO DE 6 (SEIS) MINUTOS DIARIOS DE 2? A 6? FEIRAS ENTRE OS HORARIOS DAS 8:00HS AS 11:30 HORAS E INFORMATIVO SEMANAL DE NOTICIAS DO MUNICIPIO AOS SABADOS, COM DURACAO DE 40 MINUTOS, NO HORARIO ENTRE AS 9:00 E 10:30 HS.FINALIDADE: SERVICO DE DIVULGACAO  DAS ATIVIDA",39705.82,0,,0,,2020,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4104/2023 - REF. JUNHO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,6408,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,TROCA DE PNEUS - 215/60R17FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-19,2023-06-19,2023004106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,TROCA DE PNEUS - 215/60R17FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,2200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-06-20,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,309.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-06-20,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-06-20,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. JUNHO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,6,,6418,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-06-20,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 911/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,2,,6429,2451.40,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-06-20,2023002031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2023 - REF. MARCO/2023  ESSOR SEGUROS SA - 26147,,1,,6428,306.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-06-20,2023003264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,,,,,29385,CARLOS EDUARDO LIMA,PF,122271025,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3264/2023 - REF. MAIO/2023  CARLOS EDUARDO LIMA - 29385,,1,,6426,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-20,2023003570,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20147,AIRTON JOSE KRAMMES,PJ,2763873000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2023 - REF. MAIO/2023  AIRTON JOSE KRAMMES - 20147,,1,,6430,1413.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-20,2023003836,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28269,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837002116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1118.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-06-20,2023003901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-20,2023003952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6079.32,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-20,2023003980,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2023 - REF. JUNHO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,6434,3827.00,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-13,2023-06-20,2023004020,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2023 - REF. JUNHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,6431,1035.62,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-20,2023004048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4048/2023 - REF. JUNHO/2023  SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 28011,,1,,6432,175.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-20,2023004055,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4055/2023 - REF. JUNHO/2023  EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN - 24500,,1,,6427,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-20,2023004056,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2023 - REF. JUNHO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,6435,1060.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4107/2023 - REF. JUNHO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,6420,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOS EM 19.06.2023,1300.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,1300.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,6410,71.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,6409,26.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4109/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6425,1202.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOS EM 19.06.2023,72.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,72.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOS EM 19.06.2023,2510.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,2510.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6413,188.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6411,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4111/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6424,1567.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6415,404.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE TANIA SILVEIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6414,289.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004112,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOS EM 19.06.2023,2510.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004112,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,2510.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004112,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4112/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6423,2510.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOS EM 19.06.2023,1255.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,1255.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4113/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6422,1161.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004113,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6412,94.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004114,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOS EM 19.06.2023,836.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004114,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,836.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004114,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4114/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6421,836.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOS EM 19.06.2023,790.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE JUNHO DE 2023.,,1,790.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004116,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 20/06/2023 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 21/06/2023 EM FORMACAO DO CENSO ESCOLAR.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004116,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004117,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,"VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM, ITR E FEP",3038.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004117,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3038.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004117,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2023 - REF. JUNHO/2023  PASEP - 1371,,1,,6419,2886.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004117,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2023 - REF. JUNHO/2023  PASEP - 1371,,1,,6419,1.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004117,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2023 - REF. JUNHO/2023  PASEP - 1371,,1,,6419,149.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004118,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004118,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004118,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4118/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6417,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004119,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004119,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004119,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4119/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6416,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,KIT - QUADROS DE PAREDEFINALIDADE: MATERIAL P/ UBS MORADA DO SOL,565.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,565.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,KIT - POLTRONASFINALIDADE: MOBILIARIO P/ UBS MORADA DO SOL,755.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,755.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004122,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,15.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004122,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,15.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004123,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010400000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BADESUL 2,500,0,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,VALOR REFERENTE A JUROS DO FINANCIMANETO BADESUL 2.,39597.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004124,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,20622,CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE,PF,45267081000,,VALOR REFERENTE DIFERENCAS DE PROMOCAO POR MERECIMENTO.,5186.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004125,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE DIFERENCA DE SALARIOS.,1715.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004126,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-20,2023-06-20,2023004127,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28815,JONAS SIEG LIMA,PF,1501943073,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-21,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,6,246.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-21,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. JUNHO/2023  OI SA - 140,,6,,6437,246.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-06-21,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. JUNHO/2023  PROCERGS - 22369,,8,,6444,309.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-21,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,10181.60,0,,2021,22,PRP,2021,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-21,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,16666.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-21,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. JUNHO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,6,,6439,16666.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-21,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,4019.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-06-21,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. JUNHO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,6,,6440,4019.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023000928,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",661,0,,,29293,RENAN BERTAZZO BELTRAO 02770337050,PJ,43620965000190,,CREDOR INDEVIDO.,-1880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-06-21,2023001839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 - REF. MARCO/2023  ESSOR SEGUROS SA - 26147,,1,,6446,296.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-06-21,2023002108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-11,2023-06-21,2023002630,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29365,FABIANE WINTER ME,PJ,10491433000140,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1495.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-19,2023-06-21,2023002768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,291.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-19,2023-06-21,2023002769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-06-21,2023003207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29383,MBMIRON SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49624501000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3207/2023 - REF. MAIO/2023  MBMIRON SERVICOS MEDICOS LTDA - 29383,,1,,6441,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-15,2023-06-21,2023003390,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,94.50,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-21,2023003468,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1536.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-21,2023003475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,120.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-21,2023003480,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,800.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-26,2023-06-21,2023003549,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,160.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-21,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3020.00,0,,2023,2,DPV,2023,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-21,2023003870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1346.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023003876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,EMPENHO COM VALOR MAIOR,-0.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-21,2023003876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,7332.15,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-21,2023003940,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29395,REVIMEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,258240180,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-21,2023003971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,388.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-21,2023004051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-21,2023004054,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,351.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-21,2023004060,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2362.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-21,2023004066,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2994.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-21,2023004068,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,805.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-15,2023-06-21,2023004069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-21,2023004077,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-21,2023004079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1057.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-21,2023004082,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-21,2023004083,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,645.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-21,2023004085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29423,FJ AUTO VIDROS LTDA,PJ,30907837000180,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,417.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-21,2023004086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,EMPENHADO MAIS QUE O NECESSARIO.,-5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-21,2023004088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-21,2023004090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-21,2023004092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-21,2023004101,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,28.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023004108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4108/2023 - REF. JUNHO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,6445,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023004116,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4116/2023 - REF. JUNHO/2023  ELISANGELA FRAUSINA MATE  - 20268,,1,,6448,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023004120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4120/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6443,565.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023004121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4121/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6442,755.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023004122,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4122/2023 - REF. JUNHO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,6447,15.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023004123,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010400000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BADESUL 2,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,39597.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023004123,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010400000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BADESUL 2,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4123/2023 - REF. JUNHO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,1,,6438,39597.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023004124,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20622,CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE,PF,45267081000,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5186.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023004124,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20622,CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE,PF,45267081000,,"CFE. RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4124/2023, 20622 - CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE",,1,,6436,692.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023004126,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-21,2023004127,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28815,JONAS SIEG LIMA,PF,1501943073,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004128,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004128,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004129,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004129,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004130,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,MAO DE OBRA SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 113,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,572,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,KIT MATERIAL DE LIMPEZAFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 113,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,PARAFUSOARRUELA DE PRESSAO 8 MMCORREIA ALTERNADORINSERTO 12 MMUNIAO 1/2MM PLASTICACONEXAO EMENDAS EMBUTTUBO NYLONBOMBA ALIMENTADORABOIA TANQUEFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 113,2031.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,EQUIPO - MACROGOTASLENCOL DESCARTAVELCOPO UMIDIFICADORTUBO - LATEX DESCARTAVELCAIXA DE LUVA - PCAIXA DE LUVA - MFINALIDADE: MATERIAL DE ENFERMAGEM- UBSS,848.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,754,0,,,29324,FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA,PJ,32673663000163,,"MAQUINA COLHEDORA DE FORRAGENS, NOVA, ANO 2022/2023 - COM ACIONAMENTO COM CAIXA E CARDAN COM BICA HIDRAULICA TOTAL NO GIRO E QUEBRA JATO E BICA DE SAIDA EM POLIETILENO COM 12 FACAS NO ROTOR RETAS E 6 LANCADORES COM PENEIRA NO SISTEMA DE QUEBRADOR DE GRAOS QUE PODE SER MONTADA OU DESMONTADA NA CARCACA, COM TRANSMISSAO DO SITEMA INTERNO PARA CAIXA DE ROLOS ATRAVES DE COROA E PINHAO SEM USO DE CORREN",64167.00,0,,0,,2023,11,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004135,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"BOALCHA CASEIRA, TIPO POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE NATA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO DE GEMA, BANDEJA DE 500 GR, O ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.CHIMIA ARTESANAL, SABORES DE UVA, PESSEGO, PERA, FIGO, ABOBORA, POTE DE 500 GR, COM 20 DE ACUCAR, R",239.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004136,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CORRENTE - SOLD ELO CURTO 12MMFINALIDADE: MATERIAL P/ PARQUE DE MAQUINAS,398.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004137,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LAMPADA DE LED - 40WPINO - TRIFASICOHASTECONECTOR PERFURANTELAMPADA DE LED - 15 WFOTOELETRICALUMINARIA BRACOBASE PARA RELEFIO 2.5 MMLAMPADA DE LED - 50 WLUMINARIA PUBLICA - 50 WFINALIDADE: MATERIAIS ELETRICOS P/ ILUMINACAO PUBLICA,2572.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004138,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA DE AR 900X20FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004139,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CANO RETOLUVA - 40MMLUVA CORRER SOLD 25 MMARCO DA SERRACORDAFINALIDADE: MATERIAL PARA O PARQUE DE MAQUINAS,153.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004140,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PNEU RADIAL 275/80R22.5 PARA CAMINHOES. NO DE LONAS16. PARA USO EM RODAS DE TRACAO, BORRACHUDO.INDICE DE CARGA MINIMO 149/146. INDICE DEVELOCIDADE MINIMO ?K?. RODOVIAS DE PISO MISTO.DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI TG-85, GOODYEARG677 MSD OU SIMILAR. UTILIZACAO: CAMINHAO FORDCARGO 2422E 6X2, FORD CARGO 2629E 6X4, ONIBUS MB OF1519R.FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA-ALMOXARIFADO PARQUE DE MAQUINAS",7560.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004141,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,BOMBA - DIRECAO HIDRAULICAPARAFUSOREPARO - VALVULAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1512.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,600,0,,,28445,ESQUADRIAS LAGEMANN KLEIN LTDA,PJ,22209107000187,,"SERVICOSERVICOFINALIDADE: SERVICO DE CONFECCAO DE TOLDOS  6,00 X 1,50 E 3,00 X 1,50  PARA A SMS E SALA DE VACINAS",6500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004143,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28323,GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA,PJ,16619634000329,,ROLAMENTOCABO ACELERADORGARFO DE MARCHASENGRENAGEM 4ENGRENAGEMTAMPA - DO TANQUE COMBUSTIVELJUNTA DA TAMPA DO CABECOTEFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR 149,4440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004144,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LAMPADA LED 15W MANPLEXRESISTENCIAFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI VO JUSTINA ROSSATO,72.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004145,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,550,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR- LEI MUNICIPAL 898/2003,253.27,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004146,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BATATA DOCE NOVA, DE BOA QUALIDADE, INTEGRAS, NAO RAJADAS INTERNAMENTE, LIVRE DE SUJIDADES.BERGAMOTABOLACHA CASEIRA, DE NATA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO DE GEMA, BANDEJA DE 500 GR, O ROTULO DEVE C",2946.25,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004147,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A JUROS DA OPERACAO DE CREDITO.,662.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004148,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,151.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2023 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 22/06/2023 DESLOCAMENTO DA PREFEITA EM REUNIOES E AGENDAMENTOS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-21,2023-06-21,2023004150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 21/06/2023 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 22/06/2023 EM REUNIOES AMAJA, SERETARIA DE TRANSPORTE, CDP, E TCE/RS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-21,20231000003,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. JUNHO/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,6,,188,639.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-22,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. JUNHO/2023  OI SA - 140,,5,,6479,841.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-22,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. JUNHO/2023  OI SA - 140,,5,,6470,536.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-22,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,321.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-22,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 19/2023 - REF. JUNHO/2023  OI SA - 140,,5,,6467,321.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-22,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. JUNHO/2023  OI SA - 140,,5,,6473,107.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-22,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. JUNHO/2023  ISMAEL RUBEN IANKE - 28246,,4,,6452,10181.60,2021,22,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-06-22,2023003468,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2023 - REF. JUNHO/2023  BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 28990,,1,,6457,1536.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-26,2023-06-22,2023003549,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2023 - REF. JUNHO/2023  BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 28990,,1,,6460,160.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-22,2023003870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3870/2023 - REF. JUNHO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,6464,1346.82,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-22,2023003876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3876/2023 - REF. JUNHO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,6463,7332.15,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-22,2023003885,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22062,COM DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA,PJ,90624891000140,750018348,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3885/2023 - REF. JUNHO/2023  COM DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA - 22062,,1,,6480,564.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-06-22,2023003885,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22062,COM DE PECAS PARA AUTOMOVEIS MIGLIORINI LTDA,PJ,90624891000140,750018348,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3885/2023",,1,,6482,6.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-06-22,2023003901,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3901/2023 - REF. JUNHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,6455,7780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-22,2023003940,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29395,REVIMEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,258240180,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3940/2023 - REF. JUNHO/2023  REVIMEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA - 29395,,1,,6465,2690.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-22,2023003949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3949/2023 - REF. JUNHO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,6462,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023004054,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDACAO A MAIOR.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-22,2023004054,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDAO A MAIOR.,,2,-0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-22,2023004054,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4054/2023 - REF. JUNHO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,6466,351.51,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-22,2023004066,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4066/2023 - REF. JUNHO/2023  MAURO STEINHAUS - 23068,,1,,6468,2994.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-22,2023004068,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2023 - REF. JUNHO/2023  SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN - 28635,,1,,6469,805.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-15,2023-06-22,2023004069,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2023 - REF. JUNHO/2023  LUIZ STEFANELLO SEGATTO - 1114,,1,,6451,1600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-22,2023004079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2023 - REF. JUNHO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,6456,1057.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-22,2023004082,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4082/2023 - REF. JUNHO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,6453,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-22,2023004083,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4083/2023 - REF. JUNHO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,6454,645.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-22,2023004086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2023 - REF. JUNHO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,6461,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-22,2023004088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4088/2023 - REF. JUNHO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,6459,770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-22,2023004092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4092/2023 - REF. JUNHO/2023  JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER - 831,,1,,6458,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-22,2023004101,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2023 - REF. JUNHO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,6450,28.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-22,2023004126,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4126/2023 - REF. JUNHO/2023  SAUL LOPES DO AMARAL  - 24499,,1,,6475,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-06-22,2023004127,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28815,JONAS SIEG LIMA,PF,1501943073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4127/2023 - REF. JUNHO/2023  JONAS SIEG LIMA - 28815,,1,,6476,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-22,2023004128,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4128/2023 - REF. JUNHO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,6472,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-22,2023004129,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2023 - REF. JUNHO/2023  LUZIA CASTRO DE AZEVEDO  - 22463,,1,,6474,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-22,2023004147,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,662.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-22,2023004147,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4147/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6449,662.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-22,2023004148,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,151.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-22,2023004148,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4148/2023 - REF. JUNHO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,6471,151.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-22,2023004149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-22,2023004149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4149/2023 - REF. JUNHO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,6477,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-22,2023004150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-06-22,2023004150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2023 - REF. JUNHO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,6478,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-06-22,2023-06-22,2023004151,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,500,0,,,29430,IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA,PJ,5681400000123,,PLACAR ELETRONICO POLIESPORTIVOFINALIDADE: COMPRA DE UM PLACAR POLIESPORTIVO PARA O GINASIO DA EMEF 18 DE ABRIL,8490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-06-23,2023000352,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-06-23,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-06-23,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023001134,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,391,ILUMINAÇÃO PÚBLICA,2082,MANUT. DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO 036/2023 OBRAS E MEMORANDO INTERNO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,-305.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-06-23,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO O CONTRATO INTEIRO.,,6,-8100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-06-23,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,9450.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-02-17,2023-06-23,2023001215,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,139.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-06-23,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-22,2023-06-23,2023002042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2023 - REF. MARCO/2023  IRMAOS TORTELLI LTDA - 22557,,1,,6487,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023002056,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO 036/2023 OBRAS E MEMORANDO INTERNO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,-270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023002057,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO 036/2023 OBRAS E MEMORANDO INTERNO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,-128.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-06-23,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,2640.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023002658,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO 036/2023 OBRAS E MEMORANDO INTERNO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,-165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023002662,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO 036/2023 OBRAS E MEMORANDO INTERNO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,-30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-06-23,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,5,9180.00,0,,2023,6,PRP,2023,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-23,2023003176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,103.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-23,2023003258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,103.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-23,2023003259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,103.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-23,2023003260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,103.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-23,2023003261,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,103.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-09,2023-06-23,2023003267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,149.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-23,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,4,1968.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-23,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,5,932.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-23,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,5,2295.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-23,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,2446.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-06-23,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,4,71.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-06-23,2023003391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,117.80,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-06-23,2023003392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,235.60,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-06-23,2023003437,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-06-23,2023003440,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,47.12,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-06-23,2023003441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-06-23,2023003442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,47.12,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-23,2023003458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-23,2023003489,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29395,REVIMEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,258240180,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-23,2023003494,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29400,SADI BINSFELD,PJ,9359479000121,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-23,2023003495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29400,SADI BINSFELD,PJ,9359479000121,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-23,2023003529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3529/2023 - REF. MAIO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,6483,49.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-06-23,2023003529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3529/2023 - REF. MAIO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,6483,118.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023003566,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,ESTORNO CONFORME MEMORANDO INTERNO 036/2023 OBRAS E MEMORANDO INTERNO DA ASSISTENCIA SOCIAL.,-50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-23,2023003819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-23,2023003875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,217.93,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-23,2023003932,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,961.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-23,2023003952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27625,CV TYRES EIRELI,PJ,28888423000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3952/2023 - REF. JUNHO/2023  CV TYRES EIRELI - 27625,,1,,6485,6079.32,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-23,2023003971,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2023 - REF. JUNHO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,6484,388.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-23,2023003976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2458.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-23,2023004003,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29408,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,408.00,0,,2023,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-12,2023-06-23,2023004004,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,464.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-13,2023-06-23,2023004015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5495.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-23,2023004042,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,3398.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-23,2023004058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,352.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-23,2023004061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,1053,CC MOVEIS LTDA-ME,PJ,2040248000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4061/2023 - REF. JUNHO/2023  CC MOVEIS LTDA-ME - 1053,,1,,6486,4900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023004081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023004084,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,29395,REVIMEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,258240180,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023004087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,161.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023004089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023004091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,27417,TIAGO OLIVEIRA GOMES,PJ,28831016000165,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023004096,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-23,2023004102,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1470.62,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-23,2023004133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,848.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP.,72.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,72.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004152,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4152/2023 - REF. JUNHO/2023  PASEP - 1371,,1,,6488,72.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004153,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004153,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004153,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4153/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6489,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004154,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004155,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004156,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004157,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004158,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO - PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 18,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004159,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 18,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004160,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PINO - BALANCAFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 88,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004161,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,REPARO - CILINDRO DIRECAOFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR 101,198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004162,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: AUXILIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO",1440.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004162,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1440.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004163,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CANTONEIRA PVC - INTERNOCEMALHA PINUS (BEIRAL)FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 MGUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6?) NAO APARELHADAFINALIDADE: AUXILIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO",1871.70,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004163,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1871.70,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004164,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),660,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CARTUCHO HPTONERFINALIDADE: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- SALA CADASTRO UNICO,355.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004165,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,ARROZ T-2  (EMBALAGEM DE 5 KG);ACUCAR CRISTAL  (EMBALAGEM 2 KG)FEIJAO PRETO T-1  (EMBALAGEM 1KG);FRANGO COXA/SOBRECOXA  (EMBALAGEM 2 KG);OLEO DE SOJA  (EMBALAGEM 900 ML);LEITE LONGA VIDA  (EMBALAGEM DE 1 L);FARINHA DE TRIGO  (EMBALAGEM 1 KG)MASSA COM OVOS  (EMBALAGEM 500 G);FARINHA DE MILHO MEDIA  (EMBALAGEM 1 KG);SAL REFINADO IODADO  (EMBALAGEM 1 KG);CAFE GRANULADO SOLUVEL  (EMBALAGEM 50 G);BOLAC,2736.28,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004166,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"JANELA DE ACO DE CORRER, SEM VIDROS, 2 FOLHAS, SEM VENEZIANAS COM GRADES - 1,2 X 1,0 MFINALIDADE: AUXILIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO",1470.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004166,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1470.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004167,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: AUXILIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO",2485.50,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004167,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2485.50,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004168,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFASICO,  COM QUADRO DE MEDIDOR COMPLETO, PADRAO RGEFINALIDADE: AUXILIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO",2350.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004168,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2350.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004169,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),660,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CARTUCHO HPFINALIDADE: SUPRIMENTOS DE INFORMATICA- CRAS,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004170,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,RETENTOR - CUBORETENTORPARAFUSO - ESPECIAL 3/4PORCA - SEX UNC 3/4REPARO CILINDRO CACAMBA CARREGADEIRA - ESTABILIZADORTANQUE EXPANSAO - COM TAMPARETENTORDENTE CACAMBA - LATERAL ESQ.DENTE CACAMBA - LATERAL DIR.MOLA - HASTE CONTROLE NIVELAMENTO CACAMBAFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 159,1872.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004171,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,REPAROROLAMENTOJUNTA - DA TAMPA DE VALVULACONEXAO 8MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 115,665.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004172,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,FECHADURA DA PORTAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,MAO DE OBRA CONSERTOFINALIDADE: SERVICO  DE MANUTENCAO DE LAMPADAS P/ ILUMINACAO PUBLICA,263.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004174,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,BOLSA PNEUMATICAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004175,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PINOPORCAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,46.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004176,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,MAO DE OBRA CONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS LAMPADAS QUE FICAM EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO,263.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004177,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,29421,SUPER FERRAMENTAS SM LTDA,PJ,45870005000103,,"FERRAMENTA SOLDADA - POLIA AFERRAMENTA SOLDADA - POLIA BFERRAMENTA SOLDADA - ROSCA RETAFERRAMENTA SOLDADA - INT. 10 X 10PAQUIMETROBROCA - 12MMPASTILHA DE WIDIA - 16BROCA - 8MMPENTE DE ROSCABEDAME - 3/4BEDAME - 1/2BEDAME - DE ROSCABEDAME - 3MMBEDAME - 16 R4VIRA MACHO - NR 3JOGO DE MACHO - 8X1,25JOGO DE MACHO - 10X1,5MACHO MAQUINA - 12 X 1,5PONTO ROTATIVO TUBULAR  CM4SUPORTE - TMNG 16SUPORTE - ROSCA",4355.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004178,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,759,0,,,26899,ILMAR BATU DE CAMPOS,PJ,25325111000107,,CONSERTO DE PNEUSFINALIDADE: MANUTENCAO DO UNO 164,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004179,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,759,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,BISNAGA - ADESIVO CAIXA 75GRLUVA SOLDAVEL 25MMLUVA SOLDAVEL - 32MMBUCHA - RED SOLD 32X25 MMJOELHO - SOLD 32 MMLUVA - PU ULTRAME MUCAMBO REDEFINALIDADE: REDE D?AGUA,82.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004180,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,CAMISETASFINALIDADE: CAMISETAS PARA O CONSELHO TUTELAR,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004181,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,CRACHAADESIVOSPLACA PERSONALIZADAPAPEL ETIQUETAFOLHAS ADESIVASFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,415.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004182,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGFINALIDADE: MATERIAL P/ MANUTENCAO DO CENTRO DO IDOSO,2050.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004182,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2050.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,572,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 4052,0.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.01,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004184,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,312.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004184,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,312.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,25.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,25.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,28114,JAQUELINE LOPES MUSSOLIN DALEPIANE,PF,879478039,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,46.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,28114,JAQUELINE LOPES MUSSOLIN DALEPIANE,PF,879478039,,O VALOR MAXIMO DE RESSARCIMENTO E 40 REAIS.,-6.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28114,JAQUELINE LOPES MUSSOLIN DALEPIANE,PF,879478039,,VALOR DE RESSARCIMENTO MXIMO  40 REAIS.,,2,-6.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28114,JAQUELINE LOPES MUSSOLIN DALEPIANE,PF,879478039,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,46.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,28649,ALINE STEFANELLO FACCO,PF,96776579091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,38.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28649,ALINE STEFANELLO FACCO,PF,96776579091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,38.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,VALOR MAXIMO DE RESSARCIMENTO E 40 REAIS,-9.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,49.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,49.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,O VALOR MXIMO DE RESSARCIMENTO  DE 40 REAIS,,2,-9.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004189,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,48.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004189,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,48.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004190,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004190,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004190,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4190/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6490,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004191,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 1215/2023.,0.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004191,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 3932/2023.,9.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,LENTES DE OCULOS DE GRAUFINALIDADE: AUXILIO LENTES  A PACIENTE,531.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,531.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,JG PASTILHAS FREIOLIQUIDO DE FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,645.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,OLEO - BDFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,204.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICO - DE TROCA DE FILTRO E OLEOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICO - DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,600,0,,,28215,LSNN CONFECCOES LTDA,PJ,12301521000168,,EPIS - JAQUETAFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO,238.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,POLTRONA - RECLINAVELFINALIDADE: MOBILIA  PARA O AMBULATORIO DA UBS CENTRO,1004.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1004.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004200,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4200/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6493,1004.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,CAMPAINHA DE BALCAOFINALIDADE: AQUISICAO DE CAMPAINHA PARA A SALA DE VACINAS-UBS CENTRO,65.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,65.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4201/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6492,65.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LAMPARINA - DESCARTAVELFINALIDADE: MATERIAL  PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO- UBS MORADA DO SOL,68.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,68.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4202/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6491,68.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,ADESIVOSFINALIDADE: MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS,157.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,157.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4203/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6494,157.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,REVELADOR RXFINALIDADE: AQUISDICAO DE MATERIAL P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO- UBS MORADA DO SOL,289.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,289.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4204/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6495,289.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: RECARGA DE OXIGENIO PARA USO DAS UBSS,840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,600,0,,,29429,O MERCADO DA EMBALAGEM,PJ,25101095000160,,SACOLAS PLASTICAS 24X34 C/1000SACOLAS PLASTICAS 25X35 C/1000FINALIDADE: EMBALAGENS P/ FARMACIA BASICA,273.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,"SUPORTE PLAFONIER 100WLAMPADA - ALTO FATORCABO PP - 2X2,5 MMCAIXETA - 2X4MODULO TOMADA 2 P ?T20MODULO - PLACA COM BASTIDORFINALIDADE: MATERIAIS ELETRICOS P/ UBS MORADA DO SOL",225.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,225.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004209,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,28854,FABRICIO CARVALHO,PJ,21919531000152,,"SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO E GESTAO DE PROJETOS PARA A PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, COMPREENDENDO: - DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO DE UMA SERIE DE SEMINARIOS COMUNITARIOS PARA UMA CONSTRUCAO COLETIVA DE UM PLANEJAMENTO PARA OS PROXIMOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, RESULTANDO NA ELABORACAO DE UM DOCUMENTO FRUTO DE DELIBERACOES COLETIVAS DOS SEMI",12530.00,0,,0,,2023,3,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,572,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO - 10 W40FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004211,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,550,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA DUSTER 160,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004212,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,550,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SEMI EIXOCANO RETO - FREIO TRASEIROLIQUIDO DE FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA DUSTER 160,1627.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,660,0,,,20089,VIACAO OURO E PRATA S.A,PJ,92954106000142,,"VALOR REFERENTE A PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE, CAPACITACAO DO CADASTRO UNICO.",201.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,20089,VIACAO OURO E PRATA S.A,PJ,92954106000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,201.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004214,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,25830,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA,PJ,90657289000290,,PAOMIX DE FRUTAREFRESCO - SABORIZADO COM FRUTASFINALIDADE: GENEROS DE ALIMETACAO- REUNIAO DOS PROFESSORES,723.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-23,2023-06-23,2023004215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,295.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-06-26,2023004042,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4042/2023 - REF. JUNHO/2023  LUIZ STEFANELLO SEGATTO - 1114,,1,,6506,3398.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-26,2023004043,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,8700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023004081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4081/2023 - REF. JUNHO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,6501,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023004091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,27417,TIAGO OLIVEIRA GOMES,PJ,28831016000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2023 - REF. JUNHO/2023  TIAGO OLIVEIRA GOMES  - 27417,,1,,6502,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-26,2023004102,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4102/2023 - REF. JUNHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,6504,1470.62,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-20,2023-06-26,2023004125,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1715.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-26,2023004184,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2023 - REF. JUNHO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,6503,312.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-26,2023004185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4185/2023 - REF. JUNHO/2023  GILMARA LIBRELOTTO DE BORTOLI - 24442,,1,,6499,25.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-26,2023004186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28114,JAQUELINE LOPES MUSSOLIN DALEPIANE,PF,879478039,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4186/2023 - REF. JUNHO/2023  JAQUELINE LOPES MUSSOLIN DALEPIANE - 28114,,1,,6497,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-26,2023004187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28649,ALINE STEFANELLO FACCO,PF,96776579091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4187/2023 - REF. JUNHO/2023  ALINE STEFANELLO FACCO - 28649,,1,,6498,38.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-26,2023004188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4188/2023 - REF. JUNHO/2023  LETICIA DEUSCHLE MEINEN - 27005,,1,,6496,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-26,2023004189,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4189/2023 - REF. JUNHO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,6500,48.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-26,2023004213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.33,339033010000000,PASSAGENS PARA O PAIS,,,,,20089,VIACAO OURO E PRATA S.A,PJ,92954106000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4213/2023 - REF. JUNHO/2023  VIACAO OURO E PRATA S.A - 20089,,1,,6505,201.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-26,2023004215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,295.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,496.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,496.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,23227.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,23227.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,6508,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,6507,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,6511,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,6512,2558.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,6513,4204.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,6510,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,6509,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,7661.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,7661.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,6516,1072.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,6514,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,6515,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,6517,1288.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1023.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1023.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004224,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1302.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004224,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1302.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1276.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1276.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,26297.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,26297.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,6522,1228.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,6518,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,6521,1024.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,6523,2758.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,6520,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,6519,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004227,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004227,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,6069.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,6069.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004229,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2345.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004229,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2345.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,6525,275.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,6527,554.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,6526,351.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,6524,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004232,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,21018.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004232,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,21018.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004232,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,6532,3330.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004232,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,6528,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004232,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,6530,1595.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004232,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,6531,2076.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004232,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,6529,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004233,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2020.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004233,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2020.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004234,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1937.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004234,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1937.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004235,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1898.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004235,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1898.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004236,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,47178.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004236,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,47178.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004236,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,6539,6655.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004236,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,6538,5681.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004236,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,6537,3522.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004236,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,6534,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004236,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,6533,194.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004236,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,6536,2765.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004236,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,6535,2623.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004237,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004237,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004239,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,5666.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004239,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,5666.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,363.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,363.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,309.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,309.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,8082.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,8082.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,7920.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,7920.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6540,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6543,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6544,2350.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6541,431.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6542,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,235.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,51632.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,51632.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,6547,1646.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,6550,7180.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,6549,4375.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,6548,4091.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,6546,587.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,6545,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004249,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,653.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004249,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,653.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004250,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,4803.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004250,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,4803.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004251,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,204.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004251,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,204.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004252,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,8718.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004252,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,8718.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004253,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,8544.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004253,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,8544.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004254,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004254,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6552,905.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6553,1191.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6551,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004256,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2302.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004256,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2302.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004257,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2514.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004257,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2514.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004257,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,6555,541.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004257,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,6556,1205.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004257,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,6554,352.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004258,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,316.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004258,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,316.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004259,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,427.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004259,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,427.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004260,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,418.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004260,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,418.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,61042.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,61042.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6566,8604.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6557,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO ESCOBAR DE MOURA 2, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6558,355.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6559,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6560,535.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6561,572.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6562,1303.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6563,1585.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6564,6451.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,6565,8348.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004262,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004262,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004263,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,5978.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004263,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,5978.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004264,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,415.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004264,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,415.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004265,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2313.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004265,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2313.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004266,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,10447.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004266,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,10447.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004267,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,10238.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004267,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,10238.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004268,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,14539.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004268,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,14539.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004268,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - GILMAR MEDEIROS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6568,979.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004268,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6571,2875.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004268,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6570,1652.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004268,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6569,1083.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004268,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6572,3130.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004269,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,6862.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004269,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,6862.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2063.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2063.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004271,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004271,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004272,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,6509.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004272,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,6509.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004272,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6567,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1947.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1947.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JUNHO 2023,4983.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,4983.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,13145.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,13145.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6576,419.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6573,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6574,230.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6575,390.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6577,651.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6578,1285.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6579,1636.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1046.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1046.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1987.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1987.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,12967.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,12967.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JUNHO 2023,33101.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,33101.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,83326.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,83326.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,6581,2067.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,6580,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,6583,3854.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,6582,3420.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,6587,10896.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,6585,7366.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,6586,7740.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3255.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3255.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2325.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2325.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,6951.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,6951.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,6584,5337.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,13231.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,13231.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004285,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JUNHO 2023,2907.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004285,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2907.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004286,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JUNHO 2023,290.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004286,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,290.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JUNHO 2023,1909.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1909.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,547.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,547.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,4280.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,4280.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3744.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3744.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,17239.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,17239.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,6588,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - FERNANDO PEREIRA MACEDO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,6592,954.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,6593,1983.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,6590,553.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,6591,563.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,6589,215.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,6595,4566.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,6594,3146.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2321.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2321.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,5236.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,5236.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3820.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3820.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004295,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3224.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004295,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3224.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,24715.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,24715.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,6598,2710.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,6599,2914.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,6600,3131.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,6596,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,6597,2695.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004297,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1045.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004297,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1045.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004298,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,963.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004298,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,963.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004299,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3290.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004299,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3290.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004300,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004300,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004300,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,6601,1216.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004301,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004301,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004302,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,7530.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004302,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,7530.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004302,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,6602,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004302,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,6604,450.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004302,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,6605,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004302,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,6606,1429.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004302,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,6603,223.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004303,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004303,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004304,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004304,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004305,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JUNHO 2023,1083.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004305,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1083.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004306,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,696.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004306,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,696.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004307,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,683.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004307,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,683.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004308,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,4694.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004308,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,4694.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004308,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,6607,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004308,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,6608,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004308,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,6610,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004308,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,6609,409.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004309,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,985.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004309,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,985.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,25150.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,25150.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,6617,2844.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,6611,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,6612,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,6613,321.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,6614,395.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,6615,714.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,6616,2324.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,6618,4233.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004311,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004311,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004312,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004312,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004313,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004313,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004314,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1014.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004314,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1014.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004315,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,1001,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,383.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004315,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,383.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004316,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3453.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004316,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3453.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004317,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3384.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004317,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3384.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004318,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,412.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004318,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,412.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2474.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2474.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,6620,88.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,6621,346.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,6619,21.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,6622,666.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004320,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004320,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004321,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004321,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004322,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,420.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004322,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,420.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004323,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,10018.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004323,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,10018.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004323,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,6626,827.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004323,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,6625,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004323,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,6627,1266.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004323,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,6623,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004323,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,6624,226.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004324,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1615.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004324,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1615.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004325,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004325,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004326,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2158.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004326,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2158.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004327,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,274.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004327,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,274.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004328,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,269.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004328,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,269.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,25873.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,25873.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6636,4111.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6628,40.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6629,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6635,2923.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6633,786.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6632,481.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6631,308.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6634,2289.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,20880.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,20880.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004331,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,4900.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004331,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,4900.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004332,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,5988.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004332,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,5988.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004332,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6630,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3549.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3549.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004334,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3478.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004334,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3478.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,10895.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,10895.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,16266.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,16266.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,6637,15.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,6641,2297.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,6639,923.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,6640,2255.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,6642,2477.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,6638,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004338,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,170.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004338,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,170.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2450.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2450.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,146.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,146.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004341,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004341,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004342,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2477.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004342,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2477.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004343,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2790.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004343,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2790.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2734.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2734.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004345,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,885.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004345,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,885.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004346,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2907.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004346,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,6644,251.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004346,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,6643,20.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004347,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,610.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004348,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,5957.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,47621.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,47621.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6649,2099.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6651,5006.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6645,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6646,251.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6647,1275.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6648,1281.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,6650,3818.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004351,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1859.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004351,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1859.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004352,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,610.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004353,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,610.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004353,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,610.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,6079.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,6079.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004355,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,128.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004355,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,128.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004356,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,6748.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004356,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,6748.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,16858.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,16858.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6657,2378.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6656,2168.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6655,1345.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6654,562.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6653,260.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6652,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,6658,2533.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004358,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004358,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004359,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1096.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004359,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1096.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004360,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1255.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004360,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1255.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004361,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004361,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004362,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1498.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004362,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1498.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004363,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2887.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004363,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2887.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004364,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2830.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004364,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2830.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,6849.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,6849.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004366,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,6712.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004366,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,6712.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,40230.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,40230.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,6667,6559.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,6661,493.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,6662,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,6659,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,6660,488.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,6663,1334.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,6664,1859.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,6665,2712.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,6666,5640.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004368,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004368,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004369,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,851.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004369,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,851.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004370,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1289.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004370,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1289.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004371,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1547.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004371,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1547.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,59.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,59.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004373,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004373,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004374,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1441.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004374,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1441.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004375,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004375,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,6668,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,6671,1191.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,6670,957.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,6669,341.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004377,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2302.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004377,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2302.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004378,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3164.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004378,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3164.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004378,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,6672,17.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004378,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,6673,443.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,537.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,537.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,527.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,527.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,19828.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,19828.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,6680,2927.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,6679,2335.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,6676,943.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,6678,2096.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,6675,461.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,6677,1423.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,6674,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,967.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,967.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,127.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,127.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM JUNHO 2023,9942.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,9942.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2836.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2836.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2779.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2779.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JUNHO 2023,31161.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,31161.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,6684,2268.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,6681,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,6687,5477.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,6685,3108.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,6686,5110.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,6682,198.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,6683,1054.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,24088.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,24088.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1289.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1289.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,12027.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,12027.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM JUNHO 2023,736.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,736.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1254.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JUNHO 2023,5202.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,5202.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,6690,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,6691,1699.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,6689,834.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,6688,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,5146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,5146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2173.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2016.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2016.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,5294.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,5294.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,346.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,346.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,25210.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,25210.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,6693,551.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,6696,2392.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,6692,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,6694,1958.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,6695,2346.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,604.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,604.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004406,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1586.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004406,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1586.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004407,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,7168.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004407,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,7168.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004407,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,6699,734.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004407,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,6700,827.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004407,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,6701,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004407,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,6698,712.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004407,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,6697,228.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004408,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004408,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,4389.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,4389.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3706.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3706.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3632.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3632.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JUNHO 2023,13439.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,13439.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,29069.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,29069.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,6704,1621.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,6705,2287.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,6706,3052.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,6707,3670.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,6708,7242.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,6702,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,6703,249.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1192.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1192.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,806.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,806.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,355.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,355.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1522.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1522.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,10445.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,10445.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,6711,1715.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,6709,137.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,6710,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,361.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,361.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM JUNHO 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,6712,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004424,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,16927.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004424,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,16927.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004424,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,6715,534.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004424,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,6717,2369.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004424,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,6714,156.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004424,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,6713,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004424,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,6718,3083.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004424,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,6716,899.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004425,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004425,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004426,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2095.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004426,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2095.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004427,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,490.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004427,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,490.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004428,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2877.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004428,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2877.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004429,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,2820.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004429,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,2820.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,5203.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,5203.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6722,1323.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6721,745.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6720,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,6719,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004431,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,3431.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004431,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,3431.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004432,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1813.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004432,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1813.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004433,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004433,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004433,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,6724,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004433,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,6725,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004433,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,6723,681.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004435,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JUNHO 2023,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004435,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004435,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,6728,726.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004435,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,6727,579.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004435,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,6726,224.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004436,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM JUNHO 2023,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004436,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004437,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,FOLHA DE OFICIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADAFINALIDADE: AQUISICAO DE FOLHAS DE OFICIO- SMECD/ ESCOLAS MUNICIPAIS,5703.00,0,,0,,2022,20,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,RECAPAGEM DE POLTRONASFINALIDADE: MANUTENCAO,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CADEIRA ESCRITORIOFINALIDADE: MOBILIA  P/ FARMACIA BASICA,1980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004440,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,621,0,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,CELULARFINALIDADE: AQUISICAO DE CELULAR P/ USO DA FARMACIA BASICA,1190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004441,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOFINALIDADE: MATERIAL P/ FARMACIA BASICA,304.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004442,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ESPECIAIS,875.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004443,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),621,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"COMPUTADORMONITOR 19,5? HDMIFINALIDADE: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA P/ FARMACIA BASICA",2990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004444,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO- SRA. OLGA VALERIO,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004445,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: AUXILIO COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ACUCARCAFEFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,75.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004447,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,CAIXA TERMICAFINALIDADE: MATERIAL PARA USO DA FARMACIA BASICA,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,SACO DE LIXO PRETO 100 LT - C/ 5SACO DE LIXO 100L (PACOTE)PAPEL TOALHAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,87.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,TORNEIRA ELETRICAFITA VEDA ROSCAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,191.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JUNHO DE 2023.,376.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,376.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JUNHO DE 2023,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JUNHO DE 2023,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JUNHO DE 2023,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,2023004454,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CENOURA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, RACHADURA E CORTE, TAMANHO E COLORACOES UNIFORMESMACA FUJI TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DECORRENTES DO TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E MANUSEIO.MAMAO FORMOSA, MADURO, COR PROPRIA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTA DE CONFORMIDADES, BOA QUALIDA",1215.90,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS JUNHO 2023,364400.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,364400.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,194,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,198,19255.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,196,6022.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,197,9143.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO JUDICIAL - VALMIR, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,193,1853.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,192,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,191,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,190,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,189,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,195,4806.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,200,32893.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,199,24397.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000033,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS JUNHO 2023,30551.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000033,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2023.,,1,30551.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000033,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,201,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000033,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,202,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000033,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,203,3131.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000034,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE MES JUNHO DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-26,20231000034,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2023,2022-11-07,2023-06-27,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,49256.03,0,,2022,4,TMP,2022,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2022,2023,2022-11-07,2023-06-27,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,3707.44,0,,2022,4,TMP,2022,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-27,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,5899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-27,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-27,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,LIQUIDANTE ERRADO.,,7,-2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-27,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-26,2023-06-27,2023002861,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-27,2023003175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 0017371,,1,103.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-06-27,2023003432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-27,2023003835,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-27,2023003973,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2023 - REF. JUNHO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,6729,104.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-27,2023003981,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,144.50,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-06-27,2023003985,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1297.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-27,2023004044,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-27,2023004046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-27,2023004047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-27,2023004080,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25775,EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA,PJ,88401344000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,314.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-27,2023004094,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1759.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-27,2023004143,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28323,GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA,PJ,16619634000329,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,3,4386.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-27,2023004143,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28323,GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA,PJ,16619634000329,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,4440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-27,2023004143,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28323,GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA,PJ,16619634000329,,A EMPRESA DEU DESCONTO SOBRE OS PRODUTOS.,,2,-4386.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-27,2023004164,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,355.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-27,2023004169,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-27,2023004171,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,665.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-27,2023004172,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-27,2023004207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4207/2023 - REF. JUNHO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,6730,225.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-27,2023004215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2023 - REF. JUNHO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,6731,295.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-27,2023004216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2023 - REF. JUNHO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,6733,177.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-27,2023004216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2023 - REF. JUNHO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,6733,319.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004455,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,20809,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA,PJ,90657289000109,640011861,DISCOEIXOMANCALFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,2020.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004456,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"CRICRIBOLACHA CASEIRA, TIPO PINTADA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO DE MILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO",94.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004457,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,27247,ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA,PJ,17521567000106,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004458,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,27247,ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA,PJ,17521567000106,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",660,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,VASO DE FLORESFINALIDADE: ORNAMENTACAO DO CRAS,368.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",660,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,EMPENHADO VALOR A MAIS.,-8.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004460,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004460,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004460,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4460/2023 - REF. JUNHO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,6732,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004461,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4461/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6734,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004462,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.: JUNHO DE 2023,1694.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004462,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1694.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,500,0,,,28429,CONPLAN ENGENHARIA  E SAUDE LTDA,PJ,97546648000108,,PERICIA MEDICAFINALIDADE: PERICIA MEDICA PARA AGENTES DE SAUDE,1900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004464,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFASICO,  COM QUADRO DE MEDIDOR COMPLETO, PADRAO RGEFINALIDADE: AUXILIO MATERIAL- SALAO DA ASSOCIACAO NOVA ESPERANCA",2350.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,660,0,,,28867,MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS,PJ,37493817000159,,ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSORODO 60 CMLIMPA PISO MULTIUSOTIRA LIMOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CRAS,121.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004466,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,"VULCANIZACAO - DE PNEU 19,5 L24FINALIDADE: MANUTENCAO DAS FROTA",1320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004467,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FLUIDO - RADIADOR 3279FINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 159,197.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",500,0,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,DRONE - LSRC 14? AGESFINALIDADE: AQUISICAO DE PREMIACAO P/ EDUCACAO FISCAL NAS ESCOLAS,1080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004469,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,INSCRICAO DE CURSO - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO PARA 2024FINALIDADE: CURSO LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS PARA OS SERVIDORES DANIELLE E JONAS,848.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004470,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS - P 13FINALIDADE: AQUISICAO DE GAS- ESCOLA SANTA CRUZ,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004470,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004472,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004472,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,510.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-27,2023004473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,510.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. JUNHO/2023  COMAJA - 23134,,6,,6737,5899.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-06-28,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. JUNHO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,8,,6736,2573.82,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-06-28,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5048.58,0,,2020,5,DPV,2020,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-06-28,2023003175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2023 - REF. JUNHO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,6735,103.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-06-28,2023003568,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1428,HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO,PJ,92030543000170,1024750022,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,543.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-31,2023-06-28,2023003884,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,53.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-06-28,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3280.22,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-06-28,2023003981,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3981/2023 - REF. JUNHO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,6738,144.50,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-28,2023004093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-28,2023004093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-28,2023004093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-28,2023004093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-28,2023004096,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4096/2023 - REF. JUNHO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,6744,1164.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-28,2023004164,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4164/2023 - REF. JUNHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,6739,355.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-06-28,2023004169,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4169/2023 - REF. JUNHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,6742,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-28,2023004174,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-28,2023004195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,645.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-28,2023004196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,204.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-28,2023004197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-28,2023004198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-28,2023004199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,28215,LSNN CONFECCOES LTDA,PJ,12301521000168,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,238.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-28,2023004205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-28,2023004442,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,875.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-06-28,2023004459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4459/2023 - REF. JUNHO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,6743,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-06-28,2023004470,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4470/2023 - REF. JUNHO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,6745,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4474/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6740,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,23.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,23.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4475/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6741,23.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004476,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO ,4442",0.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004476,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004477,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",12000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004477,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,12000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",179270.68,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,179270.68,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",33000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,33000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004480,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004480,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004483,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS - P13FINALIDADE: AQUISICAO DE GAS P/ ESCOLA JOAO SOARES,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004485,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004485,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004486,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004486,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004487,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004487,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ADO LC 176/2020VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,3569.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-28,2023004488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3569.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-06-30,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,1739.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,16,461.30,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,15,138185.94,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. JUNHO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,15,,6956,138185.94,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,6,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,5678.84,0,,2019,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023000450,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,2400.00,0,,2022,27,DPV,2022,45,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-06-30,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,5,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-06-30,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-06-30,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. JUNHO/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,5,,6987,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-06-30,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-06-30,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2023",,5,,6981,148.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-06-30,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023 - REF. JUNHO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,5,,6980,1201.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-06-30,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-06-30,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,5,1372.67,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-06-30,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2023 - REF. JUNHO/2023  PRISCILA SIEG LIMA - 20946,,4,,6976,2331.78,2022,6,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-06-30,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,4,,6979,290.40,2022,6,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-06-30,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,4,,6978,17.82,2022,6,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-06-30,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,867.15,0,,2021,8,DPV,2021,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-06-30,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,3,2974.40,0,,2022,16,DPV,2022,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-30,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,3719.67,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-30,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,3,2412.36,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-06-30,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,126.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-06-30,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,7219.13,0,,2023,1,DPV,2023,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-06-30,2023003244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,189.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-06-30,2023003247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-06-30,2023003329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-06-30,2023003432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3432/2023 - REF. JUNHO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,2,,6984,23000.00,2022,37,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-06-30,2023003443,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1690.20,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-30,2023003465,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2483.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-06-30,2023003474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,481.90,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-19,2023-06-30,2023003483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,781.30,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-30,2023003493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-06-30,2023003499,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1290.24,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-06-30,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2023 - REF. JUNHO/2023  THALES DI GESU - 29382,,3,,6983,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-30,2023-06-30,2023003829,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,981,GILMAR ANTONIO NICOLODI,PJ,97226195000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-30,2023003913,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3913/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6916,426.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-30,2023003914,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3914/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6915,418.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-30,2023003915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3915/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6950,645.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-30,2023003916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3916/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6949,632.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-30,2023003925,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3925/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6914,326.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-30,2023003926,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3926/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6913,320.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-30,2023003927,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3927/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6912,215.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-06-30,2023003928,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3928/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6911,211.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-30,2023003994,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3994/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6910,288.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-06-30,2023003995,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 3995/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6909,282.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-06-30,2023004049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,61.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-30,2023004078,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,31.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-06-30,2023004094,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4094/2023 - REF. JUNHO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,6985,1759.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-30,2023004105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-06-30,2023004106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-30,2023004137,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CONFORME DANFE N 245 244 242 243,,1,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-30,2023004137,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CONFORME DANFE N 245 244 242 243,,1,1514.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-30,2023004137,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CONFORME DANFE N 245 244 242 243,,1,259.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-30,2023004137,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CONFORME DANFE N 245 244 242 243,,1,399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-06-30,2023004146,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2946.25,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023004160,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023004161,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004165,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDACAO A MAIOR.,-0.08,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023004165,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDAO A MAIOR.,,2,-0.08,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023004165,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2736.28,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023004173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,263.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023004175,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,46.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023004177,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29421,SUPER FERRAMENTAS SM LTDA,PJ,45870005000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4355.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023004178,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26899,ILMAR BATU DE CAMPOS,PJ,25325111000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023004179,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,82.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023004211,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-23,2023-06-30,2023004212,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1627.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004217,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4217/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6805,14867.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4218/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6908,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4219/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6907,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4220/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6906,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4221/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6905,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4222/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6804,4858.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4223/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6803,1023.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004224,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4224/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6904,1302.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4225/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6903,1276.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4226/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6802,20150.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004227,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4227/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6801,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004229,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4229/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6800,2345.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4230/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6799,3990.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004232,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4232/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6798,13109.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004234,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4234/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6902,1937.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004235,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4235/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6901,1898.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004236,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4236/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6797,25494.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004237,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4237/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6796,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004238,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4238/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6795,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004239,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4239/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6794,5666.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004240,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4240/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6793,363.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4241/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6792,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4242/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6791,309.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004243,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4243/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6900,8082.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4244/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6899,7920.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4245/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6790,3001.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4247/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6789,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004248,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4248/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6788,33570.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004249,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4249/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6787,653.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004250,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4250/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6786,4803.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004251,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4251/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6785,204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004252,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4252/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6898,8718.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004253,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4253/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6897,8544.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004254,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4254/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6784,3431.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004255,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4255/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6783,5373.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004257,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4257/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6782,415.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004258,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4258/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6781,316.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004259,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4259/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6896,427.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004260,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4260/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6895,418.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4261/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6780,32559.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004262,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4262/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6779,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004263,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4263/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6778,5978.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004264,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4264/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6777,415.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004265,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4265/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6776,2313.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004266,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4266/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6894,10447.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004267,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4267/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6893,10238.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004268,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4268/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6775,4818.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004269,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4269/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6774,6862.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4270/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6773,2063.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004271,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4271/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6772,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004273,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4273/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6932,1947.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4274/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6855,4983.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004275,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4275/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6854,8501.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004277,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4277/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6938,1987.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4278/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6931,12967.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4279/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6853,33101.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4280/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6852,47649.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4281/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6851,3255.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4282/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6850,2325.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4284/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6937,13231.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004285,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4285/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6849,2907.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004286,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4286/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6848,290.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4287/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6834,1909.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004289,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4289/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6833,4280.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004290,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4290/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6930,3744.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004291,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4291/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6847,5105.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004292,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4292/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6846,2321.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004293,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4293/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6845,5236.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004294,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4294/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6936,3820.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004295,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4295/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6929,3224.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4296/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6844,13174.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004297,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4297/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6843,1045.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004298,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4298/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6842,963.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004299,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4299/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6935,3290.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004300,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4300/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6832,5207.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004301,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4301/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6771,1468.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004302,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4302/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6770,4793.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004303,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4303/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6769,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004304,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4304/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6768,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004306,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4306/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6892,696.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004307,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4307/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6891,683.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004308,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4308/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6767,3078.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4310/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6831,13946.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004311,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4311/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6830,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004312,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4312/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6829,930.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004313,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4313/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6828,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004315,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2023  IPERGS - 27082,,1,,6962,383.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004316,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4316/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6928,3453.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004317,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4317/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6927,3384.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004318,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4318/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6926,412.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4319/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6841,1351.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004320,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4320/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6840,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004321,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4321/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6839,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004322,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4322/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6934,420.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004323,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4323/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6827,7227.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004324,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4324/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6826,1615.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004325,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4325/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6825,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004327,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4327/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6925,274.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004328,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4328/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6924,269.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4329/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6824,14842.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4330/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6823,20880.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004331,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4331/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6822,4900.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4333/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6923,3549.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004334,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4334/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6922,3478.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004335,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4335/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6821,10895.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004336,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4336/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6820,8146.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004337,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4337/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6819,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004338,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4338/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6818,170.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004339,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4339/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6817,2450.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4340/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6816,146.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004341,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4341/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6815,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004343,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4343/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6921,2790.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4344/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6920,2734.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004345,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4345/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6814,885.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004346,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4346/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6813,2635.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004348,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4348/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6919,5957.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004349,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4349/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6838,2907.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004350,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4350/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6837,33647.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004351,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4351/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6836,1859.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004352,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4352/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6835,610.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004354,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4354/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6933,6079.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004355,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4355/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6812,128.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004356,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4356/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6811,6748.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004357,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4357/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6810,7578.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004358,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4358/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6809,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004359,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4359/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6808,1096.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004360,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4360/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6807,1255.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004361,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4361/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6806,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004363,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4363/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6918,2887.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004364,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4364/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6917,2830.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004365,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4365/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6890,6849.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004366,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4366/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6889,6712.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004367,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4367/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6766,20109.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004368,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4368/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6765,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004369,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4369/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6764,851.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004370,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4370/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6763,1289.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004371,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4371/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6762,1547.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004372,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4372/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6761,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004373,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4373/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6760,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004374,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4374/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6759,1441.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004375,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4375/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6758,3431.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4376/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6757,4980.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004378,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4378/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6871,2704.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4379/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6948,537.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4380/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6947,527.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4381/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6870,9430.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4382/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6869,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4383/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6868,967.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4384/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6867,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4385/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6866,127.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004386,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4386/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6865,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004387,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4387/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6864,9942.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004388,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4388/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6946,2836.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004389,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4389/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6945,2779.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4390/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6863,13824.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4391/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6862,24088.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4392/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6861,1289.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4393/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6860,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4395/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6859,736.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4396/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6944,1280.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4397/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6943,1254.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4398/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6858,1320.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4399/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6857,5146.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4403/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6856,346.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4404/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6882,17870.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004407,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4407/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6877,3443.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004408,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4408/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6876,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4410/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6942,3706.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4411/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6941,3632.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4412/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6881,13439.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4413/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6880,10735.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4414/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6879,1192.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004415,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4415/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6878,806.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4417/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6940,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4418/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6939,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4419/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6874,1522.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4420/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6873,7600.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4421/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6872,361.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004423,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4423/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6875,2386.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004424,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4424/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6756,9793.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004425,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4425/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6755,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004426,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4426/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6754,2095.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004427,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4427/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6753,490.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004428,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4428/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6888,2877.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004429,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4429/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6887,2820.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4430/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6752,3039.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004431,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4431/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6751,3431.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004433,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4433/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6750,5080.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004435,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4435/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6749,5070.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004441,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,304.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,75.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004447,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,87.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4450/2023  IPERGS - 27082,,1,,6961,376.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4451/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6886,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4452/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,6885,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,2023004454,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1215.90,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-30,2023004455,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,20809,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA,PJ,90657289000109,640011861,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2020.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-30,2023004464,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2350.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-30,2023004466,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-06-30,2023004469,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,848.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-06-30,2023004471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4471/2023 - REF. JUNHO/2023  NARCISO ULIANA NETTO  - 25304,,1,,6995,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-06-30,2023004472,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4472/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER  - 21263,,1,,6994,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-27,2023-06-30,2023004473,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4473/2023 - REF. JUNHO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,6982,510.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004477,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4477/2023 - REF. JUNHO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,6955,12000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004478,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4478/2023 - REF. JUNHO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,6954,179270.68,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004479,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4479/2023 - REF. JUNHO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,6952,33000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004480,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4480/2023 - REF. JUNHO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,6957,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004481,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4481/2023 - REF. JUNHO/2023  LUZIA CASTRO DE AZEVEDO  - 22463,,1,,6958,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004482,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4482/2023 - REF. JUNHO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,6959,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004483,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004484,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6748,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004485,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4485/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6747,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004486,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4486/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,6746,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004487,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2023 - REF. JUNHO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,6953,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-28,2023-06-30,2023004488,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4488/2023 - REF. JUNHO/2023  PASEP - 1371,,1,,6988,3569.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,235.60,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADA - H4FAROLETE - JOGOCABOCHAVE TIC TACTERMINALFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 112,515.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,515.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004492,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,FIOFUZIVELFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004492,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004493,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 112,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004493,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004494,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,SERVICO - DE ACOLHIMENTOFINALIDADE: ACOLHIMENTO MENSAL,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004494,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004495,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,TESOURA GRANDECALCULADORAMARCA TEXTOBORRACHA ESCOLARBORRIFADORREGUA 30 CMPASTA SUSPENSACAPA P/ DOCUMENTOS BRANCAAPAGADOR DE QUADRO BRANCOBLOCO RECADO AUTO ADESIVOPINCEL MARCADOR PERMANENTECORRETIVO LIQUIDOFITA CORRETIVAQUADRO BRANCO QUADRADO 120X200CAIXA ORGANIZADORASUPORTE DE MESAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA,490.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",600,0,,,29407,MAXXI MALHAS IND. COMERCIO DO VESTUARIO LTDA,PJ,3130893000188,410028452,UNIFORMES - PARA OS PROFISSIONAISFINALIDADE: UNIFORMES DE TRABALHO PARA OS COLABORADORES,8747.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",600,0,,,29407,MAXXI MALHAS IND. COMERCIO DO VESTUARIO LTDA,PJ,3130893000188,410028452,DESCONTO CONCEDIDO.,-0.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29407,MAXXI MALHAS IND. COMERCIO DO VESTUARIO LTDA,PJ,3130893000188,410028452,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,8747.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29407,MAXXI MALHAS IND. COMERCIO DO VESTUARIO LTDA,PJ,3130893000188,410028452,LIQUIDAO A MAIOR.,,2,-0.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29407,MAXXI MALHAS IND. COMERCIO DO VESTUARIO LTDA,PJ,3130893000188,410028452,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4496/2023 - REF. JUNHO/2023  MAXXI MALHAS IND. COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - 29407,,1,,6951,8747.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,600,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,SERVICO - DE INSTALACAO DE VIDROS NA SMSFINALIDADE: MANUTENCAO DE VIDROS DA SALA DA SECRETARIA DE SAUDE,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,BIELETABUCHA - DO ESTABILIZADORBUCHA - DA BANDEIJAFINALIDADE: MANUTENCAO SPIN 146,458.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBO NYKONFINALIDADE: ATENDER DEMANDA DO SETOR,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIO - CILINDRO DE 7M3FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA SEMANAL,840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PARA PACIENTE ONCOLOGICO EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM 27/06/23,117.80,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004502,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,500,1002,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,"FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: -TAMANHO XXG ADULTO (CIRCUNFERENCIA DA CINTURA:  ACIMA DE 160 CM); -CAMADA INTERNA: DE NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALOE VERA; -CAMADA EXTERNA: DE POLIETILENO; -COM FIBRAS DE CELULOSE; -POLIMEROS SUPERABSORVENTES; -BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRA DE POLIPROPILENO; -FIOS DE ELASTANO; -ADESIVOS TERMOPLASTICOS E FITAS ADESIVA",4920.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004502,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032990000000,OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA,500,1002,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,ELEMENTO DE DESPESA ERRADO,-4920.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004503,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"PARAFUSO 4,5X5CAIXA DE DESCARGA BANHEIROFITA VEDA ROSCACIMENTOJOGO DE PINOSFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA 18 DE ABRIL",173.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LAMPADA LED 30 WATSLAMPADA LED - 40 WFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DO GINASIO- FAZ. COLORADO,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LAMPADA DE LEDSUPORTE PLAFANTOMADAREFLETOR LED 100W 6500 K TASCHIBRA/ACCERTLAMPADA LED 30 WATSLAMPADA LED 20WCONJ PEZZI TOMADAFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA 18 DE ABRIL,690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"MANGA CORRUGADA 3/4PARAFUSO 6,1X100MANTA ASFALTICAROLO ESPUMA 09CM C/CABOROLO DE LA ANTIRESPINGOPINCEL 396 2BALDE DE TINTA - FOSCO BCBALDE DE TINTA - SB BRANCOSELADOR CORALA ACRIL 3,6LTRENA 7,5 MTJOELHO ESGOTO 50 MM 45 GRAUSLUVA DE COURO MISTAESPUMA EXPANSIVAGARFO PARA ROLO23 CMDISCO - PARA MADEIRAPARAFUSO 4,5X5PARAFUSO 8MMVALVULAJOELHO DE ESGOTO 100MMJOELHO ESGOTO 40MM 90 GRAUSPARAFUSOLUVA ESGOTO",4079.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,FIO ELETRICO 6MMDIJUNTORLUMINARIA LEDLAMPADA LED 15 WATSSUPORTE PLAFANTOMADA DUPLATOMADAFIOLUVA ELETRODUTO 3/4FITA ISOLANTETOMADA - SIS X20ACANALETA - PARA FIOFIO 2.5 MMPEZZI PLACA CEGACONJ PEZZI TOMADACONJUNTO MODULAR PEZZI TOMADA DUPLALAMPADA DE LED - 20 WLUMINARIA LED - TARTARUGA 40 WFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA EMEI PRO INFANCIA,1726.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1726.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004509,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,BARRA DE FERROFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DA ESCOLA SANTA CRUZ,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004510,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ABRACADEIRA - 14-22MANGUEIRA - CRISTAL 5/8 X 2MMGARRA JACARE CLIPFINALIDADE: MANUTENCAO DA OFICINA DO PARQUE DE MAQUINAS,50.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004511,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,AREIAFINALIDADE: AQUISICAO PARA AREA INDUSTRIAL,490.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004511,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,490.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004511,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4511/2023 - REF. JUNHO/2023  LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA - 28736,,1,,6990,490.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004512,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,AREIAFINALIDADE: AQUISICAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,140.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004512,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,140.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004512,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4512/2023 - REF. JUNHO/2023  LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA - 28736,,1,,6991,140.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004513,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,AREIAFINALIDADE: AQUISICAO PARA AREA INDUSTRIAL,151.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004513,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,151.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004513,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4513/2023 - REF. JUNHO/2023  LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA - 28736,,1,,6992,151.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004514,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,AREIAFINALIDADE: AQUISICAO DE PRODUTOS PARA AREIA INDUSTRIAL,484.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004514,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,484.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004514,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4514/2023 - REF. JUNHO/2023  LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA - 28736,,1,,6993,484.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004515,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,FILTROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004516,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,FECHADURA PORTACOXIM - TRASEIRO CABINEPARAFUSO - LENTICULAR COXIMFINALIDADE: MANUTENCAO DA CACAMBA 89,1884.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004517,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,FOLHAS ADESIVASFINALIDADE: ADESIVOS PARA OS MIMOS OFICIAIS DO MUNICIPIO,78.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004517,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,78.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,360.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,360.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004518,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4518/2023 - REF. JUNHO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,6986,360.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004519,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,CONSERTO - ALTERNADORFINALIDADE: CONCERTO DO ALTERNADOR DO VEICULO,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004520,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28005,MATHEUS MARTINS PACHECO,PF,3852294029,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004520,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28005,MATHEUS MARTINS PACHECO,PF,3852294029,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE NO DIA 02 E 3/07/2023 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 04/07/2023 DESLOCAMENTO DE SERVIDORES EM CURSO NA DPM.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,CANCELAMENTO DE PROTOCOLO DE DIARIA.,-1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004521,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,CANCELAMENTO DE PROTOCOLO DE DIRIA.,,2,-1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004522,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE NO DIA 02 E 3/07/2023 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 04/07/2023EM CURSO NA DPM( LEI PAULO GUSTAVO).",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004522,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27268,ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO,PF,37289233034,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE NO DIA 02 E 3/07/2023 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 04/07/2023EM CURSO NA DPM( LEI PAULO GUSTAVO).",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004523,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27268,ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO,PF,37289233034,,ORGAO ERRADO,-1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004524,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,"VALOR REFERENTE A DESCONTO IPE SAUDE SERVIDORA VIVIANE ALVARES PEREIRA, MES DE MAIO DE 2023, COBRANCA EFETUADA FORA DA FOLHA DE PAGAMENTO.",585.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004524,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,585.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004524,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4524/2023 - REF. JUNHO/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,6989,585.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004525,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27268,ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO,PF,37289233034,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE NO DIA 02 E 3/07/2023 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 04/07/2023EM CURSO NA DPM( LEI PAULO GUSTAVO).",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004525,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27268,ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO,PF,37289233034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004526,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4526/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7022,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004527,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DE GASOLINA DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,285.67,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004528,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: ABASTECIMENTO DE DIESEL DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,16203.98,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004528,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,16203.98,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ABRACADEIRA - 63X82TERMINAL - CARDA CC20CRUZETA - NUJ153/5.153.X/CC36 NAKATAFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,258.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004530,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CHAVE - BIELA 17MMMANGA ALTA PRESSAO - 5/8 2ATCAPA PRENSADA - 5/8 2AT IMP. MOD NACIONALABRACADEIRA 12-16ABRACADEIRA - 16-27 14MMTERMINAL - SP90 06-04MANGA ALTA PRESSAO - 1/2 2ATTERMINAL - SP 8-8CORREIA - 13X1060CORREIA - 8PK1580FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,576.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004531,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ENGATE RAPIDO - MACHO 1/2 NPTEMENDA - MANG. HIDR. 1/2PARAFUSO FENDA 8 X 25 - MA 8.8DESENCRAVANTE - 300MLARRUELA DE PRESSAO 5/16PORCA 8MM - MACAPA PRENSADA - 1/2 2AT NAC.FINALIDADE: MANUTENCAO DA CARRETA BASCULANTE 79,97.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004532,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,621,0,,,23396,DE CESARO E CIA LTDA,PJ,91288050000171,,SERVICO - DE CONFECCAO DE PLACAS EM ACO ESCOVADO 40X60 GRAVADA COM LOGO COLORIDA,4350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004533,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,MAO DE OBRA E CONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO 19,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004534,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,AUTOMATICOBUCHARELE AUXILIARFINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO 19,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004535,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,AUTOMATICOPORTA ESCOVASBUCHAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004536,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADA 069 24VFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004537,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADA 069 24VFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004538,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,MAO DE OBRA E CONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004539,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIA 60 AMPBUCHAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004540,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,MAO DE OBRA E CONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA 155,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004542,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,132.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004542,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,132.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004542,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4542/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7023,132.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004543,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,3808.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004543,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3808.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004543,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4543/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7024,3808.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004543,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4543/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7029,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004543,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO CONTRA CONTA INDEVIDA.,,1,,7028,-73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,1367.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1367.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004544,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4544/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7025,1367.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004545,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,210.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004545,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR EMPENHADO A MAIOR.,-20.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004545,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,210.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004545,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR EMPENHADO A MAIOR.,,2,-20.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004545,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2023 - REF. JUNHO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,7026,210.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004545,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR EMPENHADO A MAIOR.,,1,,7030,-20.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004546,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,917.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004546,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,917.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004546,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4546/2023 - REF. JUNHO/2023  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL - 23056,,1,,7027,917.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004547,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE CFH ROYALTIES,789.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004547,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,789.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004548,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,CURSOFINALIDADE: CURSOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO SOBRE A LEI PAULO GUSTAVO,1198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004549,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: MATRICULAS ATUALIZADAS NO REGISTRO DE IMOVEIS,205.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004550,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,20089,VIACAO OURO E PRATA S.A,PJ,92954106000142,,VIAGEMFINALIDADE: PASSAGENS DE ONIBUS PARA FUNCIONARIAS ELISABETE PEGORARO E JOSIANE BATTU PARA REALIZACAO DE CURSO,313.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004550,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,20089,VIACAO OURO E PRATA S.A,PJ,92954106000142,,ELEMENTO DE DESPERA ERRADO.,-313.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004551,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,ANIMACAO ENCONTRO 3ª IDADEANIMACAO ENCONTRO 3ª IDADEFINALIDADE: SONORIZACAO DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA 3ª IDADE  BEM VIVER E VIVER SORRINDO,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004551,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004552,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: SERV. DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO BEM VIVER PARA ARROIO GRANDE,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004552,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,BANDEIJA - AUXILIARENGATE  - RAPIDO 1/4ENGATE  - RAPIDO 1/8FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,2240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",500,1002,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,EQUIPO - SONIC DUOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,193.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",621,0,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,EQUIPO - SONIC DUOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,5706.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004556,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,500,0,,,20089,VIACAO OURO E PRATA S.A,PJ,92954106000142,,VIAGEMFINALIDADE: PASSAGENS DE ONIBUS PARA FUNCIONARIAS ELISABETE PEGORARO E JOSIANE BATTU PARA REALIZACAO DE CURSO,313.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004556,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,20089,VIACAO OURO E PRATA S.A,PJ,92954106000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,313.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004557,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,COMPLEMENTO DE EMPENHO 4137,0.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004557,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,0.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,"FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: -TAMANHO XXG ADULTO (CIRCUNFERENCIA DA CINTURA:  ACIMA DE 160 CM); -CAMADA INTERNA: DE NAO TECIDO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, COM ALOE VERA; -CAMADA EXTERNA: DE POLIETILENO; -COM FIBRAS DE CELULOSE; -POLIMEROS SUPERABSORVENTES; -BARREIRAS PROTETORAS DE FIBRA DE POLIPROPILENO; -FIOS DE ELASTANO; -ADESIVOS TERMOPLASTICOS E FITAS ADESIVA",4920.00,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO - IPI BRUTOS AP 15W40 LTOLEO - IPI BRUTUS AP 15W40 CI-4 CX-6/4OLEO - IPI F1 MASTER SINT 5W30 SNFILTRO - BLINDADO PSL655FILTRO ARS 1013FILTRO - HU816/2X PEL 119FILTRO ARL - 4157FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,892.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS DA FROTA,9841.88,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004561,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004561,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004562,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004562,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004563,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1379.79,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004563,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 0017388,,1,1379.79,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004564,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DDA DASTER 160  DA SMECD,1818.54,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004565,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA -   COMBUSTIVEL,41861.99,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004565,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012329,,1,41861.99,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004566,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MAQUINARIOS FROTA SMOT,771.59,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004566,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 0017386,,1,771.59,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA FROTA,10534.37,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 0017382,,1,10534.37,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,572,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,25488.05,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012331,,1,25488.05,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DO CARRO DA ADMINISTRACAO,1119.57,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 0017383 0017384,,1,227.24,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-06-30,2023004569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 0017383 0017384,,1,892.33,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,6,5401.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-06-30,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. JUNHO/2023  INSS - 306,,6,,212,5401.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,20231000032,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 32/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,206,259608.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,20231000033,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 33/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,205,26802.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-26,2023-06-30,20231000034,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 34/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,204,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-03,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,7014,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-07-03,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. JUNHO/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,5,,7017,1078.37,2022,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-07-03,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. JUNHO/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,5,,7017,294.30,2022,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-03,2023003171,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2023 - REF. MAIO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,7018,19601.30,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-03,2023003171,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3171/2023",,1,,7020,55.49,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-03,2023003171,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3171/2023 - REF. MAIO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,7018,3467.10,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-03,2023004165,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4165/2023 - REF. JUNHO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,7007,2736.20,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-03,2023004401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4401/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7010,2016.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-03,2023004405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4405/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7009,604.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-03,2023004453,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4453/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7008,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-03,2023004520,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28005,MATHEUS MARTINS PACHECO,PF,3852294029,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4520/2023 - REF. JUNHO/2023  MATHEUS MARTINS PACHECO - 28005,,1,,7011,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-03,2023004522,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2023 - REF. JUNHO/2023  JOSIANE BATU RUBIN  - 26996,,1,,7013,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-03,2023004525,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27268,ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO,PF,37289233034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4525/2023 - REF. JUNHO/2023  ELIZABETE MARIA PICCININ PEGORARO - 27268,,1,,7012,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-03,2023004547,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4547/2023 - REF. JUNHO/2023  PASEP - 1371,,1,,7021,789.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-04,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. JUNHO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,16,,7036,461.30,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-07-04,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. JUNHO/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,6,,7035,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-04,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2023 - REF. JUNHO/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,1,,7031,3122.77,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-04,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3919/2023",,1,,7033,157.45,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-04,2023004541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4541/2023 - REF. JUNHO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,7034,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-07,2023-07-04,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,3,499.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-06-14,2023-07-04,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,340.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,9,7191.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,7292.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,7,1148.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,5033.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,6,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,6,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,8,3173.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,1089.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,344.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,869.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,536.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,321.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,6,107.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,730.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. JUNHO/2023  FAMURS - 1362,,7,,7040,1739.05,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-05,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,13915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-07-05,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-07-05,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,6,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-07-05,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,6,379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-07-05,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-07-05,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,569.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-13,2023-07-05,2023002700,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2700/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7083,43.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-05,2023002714,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2023 - REF. JUNHO/2023  LIGA DESPORTIVA REGIONAL - 29299,,1,,7060,6160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-05,2023003173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3173/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7073,26873.10,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-05,2023003177,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3177/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7079,951.62,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-05,2023003183,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3183/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7087,742.15,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-05,2023003189,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3189/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7081,511.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-05,2023003195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3195/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7082,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-05,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. JUNHO/2023  ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732,,3,,7041,7219.13,2023,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-05,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2023 - REF. MAIO/2023  HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA - 21340,,1,,7058,10700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-05,2023003243,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3243/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7080,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-05,2023003272,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3272/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7072,806.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-05,2023003414,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3414/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7093,19584.00,2018,22,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-05,2023003415,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3415/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7092,10483.20,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-05,2023003416,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3416/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7091,12474.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-17,2023-07-05,2023003438,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-05,2023003559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,25998,CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - ME,PJ,17986336000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3559/2023 - REF. MAIO/2023  CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DO AMARAL - ME - 25998,,1,,7057,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-05,2023003574,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3574/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7070,57.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-05,2023003818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3818/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7078,126.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-05,2023003830,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3830/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7071,297.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-05,2023003831,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3831/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7064,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003850,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3850/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7069,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003858,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3858/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7085,26926.97,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003859,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3859/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7086,1252.92,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003861,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3861/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7076,1357.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003872,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3872/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7077,1763.52,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003878,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3878/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7084,1.89,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003886,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3886/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7068,23380.30,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003887,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3887/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7075,1167.81,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003888,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3888/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7065,45363.80,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003889,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3889/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7066,284.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003890,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3890/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7067,221.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-05,2023003891,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3891/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7074,1404.77,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-05,2023003979,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3979/2023 - REF. JUNHO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,7059,23936.00,2018,22,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-05,2023003984,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3984/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7090,11648.00,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-05,2023004124,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20622,CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE,PF,45267081000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4124/2023 - REF. JUNHO/2023  CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE  - 20622,,1,,7094,4493.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-05,2023004125,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4125/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,1,,7095,1715.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-05,2023004469,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4469/2023 - REF. JUNHO/2023  DPM EDUCACAO LTDA - 25137,,1,,7037,807.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-05,2023004469,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4469/2023",,1,,7039,40.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-05,2023004528,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4528/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7063,16203.98,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-05,2023004549,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,205.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-05,2023004549,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4549/2023 - REF. JULHO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,7062,205.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-05,2023004556,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,20089,VIACAO OURO E PRATA S.A,PJ,92954106000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4556/2023 - REF. JUNHO/2023  VIACAO OURO E PRATA S.A - 20089,,1,,7061,313.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-05,2023004561,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4561/2023 - REF. JUNHO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,7088,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-05,2023004562,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4562/2023 - REF. JUNHO/2023  FERNANDO PEREIRA MACEDO  - 25380,,1,,7089,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: LAVAGEM COMPLETA,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004571,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO- SERVIDOR GIOVANE NOGUEIRA - REUNIAO DA PREFEITURA,99.95,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,"1 (UM) INSTRUTOR DE TEATRO, COM QUALIFICACAO E APTIDAO PARA MINISTRAR AULAS DE ENCENACAO, DIRECAO E ATIVIDADES LIGADAS AO TEATRO, COM FORMACAO SUPERIOR ESPECIFICA NA AREA DE TEATRO, CONFIRMADA POR DIPLOMA. CARGA HORARIA TOTAL DE 108 HORAS; 4H E 30MINUTOS SEMANAIS; PRAZO DE EXECUCAO  DE 6 (SEIS)MESES PODENDO SER RENOVADO POR MAIS 6 (SEIS) MESESFINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICO DE OFICINA DE TEATRO P",14400.01,0,,0,,2022,27,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LUMINARIA LED FINALIDADE: AJUSTES SALA DE VACINA,111.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,ADESIVOS - DE PAREDE CERCAFINALIDADE: REALIZACAO DE AJUSTES NA SALA DE VACINAS,137.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004575,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: CONSULTA PACIENTE ONCOLOGICO ANTAO CARDOSO DA COSTA NO DIA 11/07/2023,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004576,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,RESERVATORIO - PARA FILTROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,228.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004577,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - P551039FILTRO - PSL 902SOLUCAO PARA RADIADORADITIVO ANTI CORROSIVO E ANTI CONGELANTESOLUCAO PARA RADIADORFILTRO - ACP903FILTRO - PEL 2003FILTRO - PEC 3022FILTRO - ARS 9841FILTRO - PSC 72/2FILTRO - PSC 75FILTRO - AG.FS19816FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVELFILTRO - PSL 962FILTRO - PSL417FILTRO - PSL597FILTRO - PSC877FILTRO - P551315FILTRO - ARS 7065FILTRO - ARS 9839FILTRO - ACP603FILTRO - PEL,4906.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",14030.55,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004579,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.MACA FUJI TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DECORRENTES DO TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO",1980.38,0,,0,,2023,1,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TERAPIAS HOLISTICAS ALTERNATIVAS, POR PROFISSIONAL HABILITADO, PARA COMPOR A EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA - NAAB, COM ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E EM GRUPOS, COM A POPULACAO LOCAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES MODALIDADES: BARR",26880.00,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,"SERVICOS MEDICOS ? CLINICA GERAL, POR PROFISSIONAL(AIS) HABILITADO(S), PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL E REDE BEM CUIDAR, E REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, COM ATUACAO JUNTO A UBS MORADA DO SOL, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NO HORARIO DAS 7H45MIN AS 12H00 E DAS 13H30MIN AS 17H15MIN, 05 (CINCO) DIAS POR SEMANA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRAFINALIDADE: PRESTA",138000.00,0,,0,,2022,37,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",477.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,477.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004582,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4582/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7106,477.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",876.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,876.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004583,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4583/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7105,876.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004584,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",438.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004584,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,438.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004584,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,7043,32.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004584,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4584/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7104,405.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004585,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",292.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004585,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,292.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004585,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4585/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7103,292.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",110.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,110.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",87.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,87.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4587/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7102,81.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004587,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,7042,6.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",688.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,688.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004588,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4588/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7101,688.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",11070.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,11070.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7044,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7045,34.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4589/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7100,9518.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7047,767.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7046,719.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",932.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,932.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",913.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,913.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004592,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",285.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004592,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,285.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004592,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4592/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7099,285.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004593,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",4583.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004593,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,4583.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004593,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4593/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7098,3499.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004593,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7050,705.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004593,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7049,349.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004593,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7048,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004594,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",424.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004594,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,424.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004595,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",415.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004595,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,415.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",293.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,293.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4596/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7110,293.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004597,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",746.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004597,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,746.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004597,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4597/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7109,746.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004598,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",1140.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004598,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,1140.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004598,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4598/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7108,1140.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004599,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",386.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004599,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,386.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004599,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4599/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7107,386.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004600,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",247.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004600,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,247.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004601,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",242.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004601,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,242.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004602,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",2443.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004602,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,2443.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004602,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,7052,203.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004602,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,7051,9.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004602,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4602/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7097,2229.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",46.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,46.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4603/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7112,46.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",1150.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,1150.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,7054,189.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4604/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7111,875.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,7053,86.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",241.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,241.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",180.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,180.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS, F.C. E RESCISAO EM 03.07.2023",859.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2023.,,1,859.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4607/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7113,653.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,7056,141.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,7055,64.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: CONSULTA PACIENTE ONCOLOGICO 06/07/23,88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004609,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,660,0,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA-,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004610,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,RECAPAGEM A FRIO DE PNEU MODELO 275/80 R 22.5 BORRACHUDO DESENHO LLRECAPAGEM A FRIO DE PNEU MODELO 275/80 R 22.5 MISTOFINALIDADE: ESTOQUE FROTA MAQUINARIOS SMOT,7728.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004611,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,CABO ESTRANGULADOR MARRON CONJUNTOPINO  DA CUPULABUCHA DA ALAVANCA DE CAMBIOBUCHASUPORTE COMPLETO DO CARDAN COM ROLAMENTO 45MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,548.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004612,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE,-153.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004612,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,153.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004612,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,153.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004612,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,EMPENHADO INDEVIDAMENTE,,2,-153.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,VALOR REFERENTE A 1 RRT,115.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,115.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINA-DIFERENCA REF. VALORES DE PRECO UNITARIO DOS EMPENHOS 3261, 3260, 3259, 3258, 3267, 3176, TAIS EMPENHOS JA DEVERIAM SAIR NO PRECO DE R$ 5,89.",16.24,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-05,2023004614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 0017362,,1,16.24,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2022,2023,2022-11-07,2023-07-06,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8817/2022 - REF. JUNHO/2023  CONSTRUTORA LORENZI LTDA - 28134,,4,,7126,52963.47,2022,4,TMP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-06,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. JUNHO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,6,,7115,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-02-02,2023-07-06,2023000892,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 892/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7156,10424.50,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-07-06,2023002032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2023 - REF. ABRIL/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,1,,7122,611.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-07-06,2023002108,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2023 - REF. JUNHO/2023  ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA - 28443,,1,,7116,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-07-06,2023002492,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28867,MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS,PJ,37493817000159,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2023 - REF. ABRIL/2023  MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS - 28867,,1,,7172,153.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-06,2023002627,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2627/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7134,74.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-07-06,2023002766,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2766/2023",,1,,7170,15.10,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-07-06,2023002766,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2766/2023 - REF. MAIO/2023  MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 29209,,1,,7168,1242.88,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-19,2023-07-06,2023002768,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2768/2023 - REF. JUNHO/2023  HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA - 21340,,1,,7192,291.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-19,2023-07-06,2023002769,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2769/2023 - REF. JUNHO/2023  HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA - 21340,,1,,7193,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023002806,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2806/2023 - REF. MAIO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,7166,173.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-06,2023002808,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2808/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7137,228.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-06,2023003141,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3141/2023 - REF. ABRIL/2023  COMAJA - 23134,,1,,7188,40104.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-06,2023003184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2023 - REF. MAIO/2023  EDUARDO GRAUNKE CAMARGO - 26510,,1,,7119,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-06,2023003185,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3185/2023 - REF. MAIO/2023  JOSE RAUL MAYER ME - 23998,,1,,7123,926.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-06,2023003196,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3196/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7136,308.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-06,2023003197,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3197/2023 - REF. MAIO/2023  JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906,,1,,7117,126.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-06,2023003205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3205/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7183,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-06,2023003206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27225,RODRIGUES E GATTO LTDA EPP,PJ,26481491000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3206/2023 - REF. MAIO/2023  RODRIGUES E GATTO LTDA EPP - 27225,,1,,7171,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-06,2023003209,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3209/2023 - REF. MAIO/2023  JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14 - 26339,,1,,7196,1557.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-06,2023003211,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3211/2023 - REF. MAIO/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,7121,481.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-06,2023003257,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3257/2023 - REF. MAIO/2023  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 1622,,1,,7201,1155.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-07-06,2023003327,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2023 - REF. MAIO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,3,,7128,1320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-07-06,2023003328,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2023 - REF. MAIO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,7127,4551.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-07-06,2023003331,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3331/2023 - REF. MAIO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,7131,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-07-06,2023003332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3332/2023 - REF. MAIO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,7132,610.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,7190,1968.05,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3341/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,7178,921.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3341/2023",,5,,7180,11.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO INDEVIDO,,5,,7206,-2268.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3342/2023",,5,,7211,27.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  HISTORICO DO EMPENHO: MEDICAMENTOS    FINALIDADE: MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO.,,5,,7209,2268.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 3342/2023",,5,,7207,-27.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3342/2023",,5,,7200,27.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,7198,2268.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,7203,2417.17,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3343/2023",,4,,7205,29.36,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-06,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3348/2023 - REF. JUNHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,7138,71.70,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-15,2023-07-06,2023003397,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2023 - REF. MAIO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,7124,1015.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-06,2023003413,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3413/2023 - REF. MAIO/2023  MAURO STEINHAUS - 23068,,1,,7118,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-06,2023003418,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3418/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7152,630.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-06,2023003419,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3419/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7155,1162.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-06,2023003420,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3420/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7154,2180.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-06,2023003421,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3421/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7153,1255.60,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-06,2023003460,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3460/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7133,212.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-06,2023003489,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29395,REVIMEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,258240180,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3489/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7173,1960.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-06,2023003525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3525/2023 - REF. JUNHO/2023  COM DE FRALDAS BABY LTDA - 24130,,1,,7194,1348.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-07-06,2023003535,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3535/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7135,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-25,2023-07-06,2023003540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  HISTORICO DO EMPENHO: KIT - TRAVA ROLETE PATIM FREIO.  HISTORICO DO EMPENHO: REBITE ALUMINIO..  HISTORICO DO EMPENHO: LONA DE FREIO.  HISTORICO DO EMPENHO: LIQUIDO DE FREIO.  HISTORICO DO EMPENHO: COLA LONA FREIO    FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA -ONIBUS 110.,,1,,7162,575.74,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-25,2023-07-06,2023003540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2023 - REF. MAIO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,7159,582.74,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-25,2023-07-06,2023003540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,7161,-582.74,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-25,2023-07-06,2023003540,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3540/2023",,1,,7164,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-06,2023003553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,24191,SERVICO DE ANESTESIOLOGIA IJUI SS LTDA,PJ,10694302000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3553/2023 - REF. MAIO/2023  SERVICO DE ANESTESIOLOGIA IJUI SS LTDA - 24191,,1,,7184,952.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-06,2023003553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,24191,SERVICO DE ANESTESIOLOGIA IJUI SS LTDA,PJ,10694302000160,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3553/2023",,1,,7186,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-06,2023003557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29402,ANDREIA JACOBO,PJ,8411251000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3557/2023 - REF. JUNHO/2023  ANDREIA JACOBO - 29402,,1,,7187,19000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-06,2023003828,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28664,GASI COMERCIO DE GESSO LTDA,PJ,33944122000195,650157184,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2023 - REF. MAIO/2023  GASI COMERCIO DE GESSO LTDA - 28664,,1,,7125,11939.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-06,2023003833,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3833/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7151,432.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-06,2023003932,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3932/2023 - REF. JUNHO/2023  DICKEL & SOUZA LTDA - ME - 21794,,1,,7189,961.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-06,2023003959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,975,PAULO FLADIMIR RAMAJE,PF,44632878049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO FLADIMIR RAMAJE - 975,,1,,7139,1319.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-07-06,2023004003,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29408,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2023 - REF. JUNHO/2023  SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 29408,,1,,7175,403.10,2023,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-07-06,2023004003,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29408,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4003/2023",,1,,7177,4.90,2023,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-07-06,2023004004,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4004/2023 - REF. JUNHO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,7120,464.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-07-06,2023004005,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4005/2023 - REF. JUNHO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,7129,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-12,2023-07-06,2023004006,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4006/2023 - REF. JUNHO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,7130,990.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-07-06,2023004015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4015/2023 - REF. JUNHO/2023  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 1622,,1,,7202,5495.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-13,2023-07-06,2023004029,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4029/2023 - REF. JUNHO/2023  COM DE FRALDAS BABY LTDA - 24130,,1,,7195,0.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-06,2023004049,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4049/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7140,61.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-06,2023004052,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4052/2023 - REF. JUNHO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,7165,251.97,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-06,2023004058,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,7114,352.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-06,2023004084,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,29395,REVIMEDIC EQUIP. MEDICOS LTDA,PJ,27074498000193,258240180,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4084/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7174,1080.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-06,2023004090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4090/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7182,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004160,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4160/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,7158,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004161,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,7157,19.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004161,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,7157,178.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004162,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4162/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7149,1440.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004163,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4163/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7150,1871.70,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004166,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4166/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7147,1470.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004167,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4167/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7146,2485.50,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004168,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4168/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7148,2350.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004175,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4175/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,7160,46.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004182,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4182/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7145,2050.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4183/2023 - REF. JUNHO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,7167,0.01,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004192,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2023 - REF. JUNHO/2023  DICKEL & SOUZA LTDA - ME - 21794,,1,,7191,9.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-06,2023004193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4193/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7181,531.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-06,2023004446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4446/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7142,75.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-06,2023004448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4448/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7141,87.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-06,2023004464,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4464/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7144,2350.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-06,2023004494,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4494/2023 - REF. JUNHO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 28631,,1,,7197,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-06,2023004613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4613/2023 - REF. JULHO/2023  CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 25831,,1,,7143,115.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-06,2023-07-06,2023004615,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 3360/2023.,0.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,214.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,8,18510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,7,22444.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-07,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,7,19966.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-07-07,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,16387.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-07,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,17,461.30,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-07,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. JULHO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,17,,7378,461.30,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-07,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 290/2023 - REF. JUNHO/2023  NEI LEANDRO SCHNEIDER - 20297,,4,,7308,5678.84,2019,6,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-07,2023000352,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 352/2023 - REF. JUNHO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,5,,7360,5672.26,2020,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-07,2023000364,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 364/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7318,472.50,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-07-07,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,8240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-07,2023000450,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039650000000,SERVICOS DE APOIO AO ENSINO,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 450/2023 - REF. JUNHO/2023  RAEL CASTRO DE AZEVEDO - 22865,,3,,7304,2400.00,2022,27,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-07,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 451/2023 - REF. JUNHO/2023  AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA - 28140,,4,,7288,1100.00,2022,30,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-07,2023000476,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29167,HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL,PJ,41087299000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 476/2023 - REF. MAIO/2023  HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL - 29167,,1,,7301,2270.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-07-07,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. JUNHO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,5,,7348,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-07-07,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. JUNHO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,4,,7349,1000.00,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-07-07,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2023 - REF. JUNHO/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,5,,7212,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-02-17,2023-07-07,2023001215,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2023 - REF. JUNHO/2023  EDEMILSON ANTONIO MARCON - 28930,,1,,7359,139.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-07-07,2023001539,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1539/2023",,1,,7263,34.08,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-27,2023-07-07,2023001539,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2023 - REF. MAIO/2023  AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316,,1,,7261,2805.92,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-07-07,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2023 - REF. JUNHO/2023  CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 28753,,5,,7347,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-07-07,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2023 - REF. MAIO/2023  CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 28753,,4,,7346,800.00,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-07-07,2023001825,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO COM A NOTA ERRADA.,,2,-1220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023001966,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,CREDOR TROCOU DE CNPJ,-240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-03-17,2023-07-07,2023001988,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1988/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7246,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-29,2023-07-07,2023002097,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2097/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7319,67.50,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-07-07,2023002494,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2494/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7317,202.50,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-05,2023-07-07,2023002495,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2495/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7243,237.80,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-11,2023-07-07,2023002630,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29365,FABIANE WINTER ME,PJ,10491433000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2023 - REF. JUNHO/2023  FABIANE WINTER ME - 29365,,1,,7279,1495.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-07-07,2023002663,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2023 - REF. MAIO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,7273,238.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-12,2023-07-07,2023002663,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2663/2023",,1,,7275,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-07-07,2023002692,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2692/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7220,1702.88,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-07-07,2023002694,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2694/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7219,322.56,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-07-07,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,5,,7260,275.40,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-07-07,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2023 - REF. JUNHO/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,5,,7256,8463.96,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-07-07,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,5,,7258,440.64,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-07,2023002708,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2708/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7343,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-07-07,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2023 - REF. MAIO/2023  BUSCAR ASSESSORIA LTDA  - 28408,,1,,7344,867.15,2021,8,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-07-07,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2023 - REF. JUNHO/2023  BUSCAR ASSESSORIA LTDA  - 28408,,2,,7345,867.15,2021,8,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-04-19,2023-07-07,2023002784,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28131,GISLENE DONATTO RUBIN,PJ,36886830000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2784/2023 - REF. MAIO/2023  GISLENE DONATTO RUBIN - 28131,,1,,7298,1640.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-20,2023-07-07,2023002801,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2801/2023 - REF. MAIO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,7254,1180.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-26,2023-07-07,2023002861,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2861/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7375,1220.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-07-07,2023003109,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3109/2023 - REF. MAIO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,7283,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-07-07,2023003110,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3110/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7339,32.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-27,2023-07-07,2023003111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3111/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7338,84.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-07,2023003124,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3124/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7335,716.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-07,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3128/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,7340,3719.67,2020,9,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-07,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2023 - REF. JUNHO/2023  BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - 26770,,3,,7305,2412.36,2021,12,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-07,2023003176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3176/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7229,103.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-07-07,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,1034.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-07,2023003215,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3215/2023 - REF. MAIO/2023  JOAO ADELIR MAIER - 24715,,1,,7382,1070.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-07,2023003218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3218/2023 - REF. MAIO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,7296,580.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-07,2023003241,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3241/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7331,330.73,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-07,2023003242,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3242/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7334,80.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-07,2023003244,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3244/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7353,189.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-07,2023003245,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3245/2023 - REF. MAIO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,7217,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-07,2023003247,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3247/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7352,2.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3258/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7227,103.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3259/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7226,103.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3260/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7225,103.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003261,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3261/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7224,103.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003266,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3266/2023 - REF. MAIO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,7362,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3267/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7228,149.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003268,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25839,AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,94764453000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3268/2023 - REF. MAIO/2023  AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA - 25839,,1,,7285,728.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003270,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3270/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7330,1127.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003273,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3273/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7336,1711.21,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003274,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3274/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7333,436.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003275,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3275/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7332,9.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003279,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3279/2023 - REF. MAIO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,7270,395.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003279,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3279/2023",,1,,7272,4.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003280,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3280/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7323,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003281,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3281/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7324,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003283,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3283/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7337,80.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003284,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3284/2023 - REF. MAIO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,7284,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003287,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3287/2023 - REF. MAIO/2023  DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA - 21757,,1,,7377,442.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-07,2023003287,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3287/2023 - REF. MAIO/2023  DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA - 21757,,1,,7377,457.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-11,2023-07-07,2023003321,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3321/2023 - REF. MAIO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,7286,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-07-07,2023003358,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3358/2023 - REF. MAIO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,7282,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-07-07,2023003360,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3360/2023 - REF. MAIO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,7214,954.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023003368,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2042,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29190,FERNANDO PORTO DE CAMPOS,PJ,48492022000142,,CREDOR TROCOU DE CNPJ.,-90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-15,2023-07-07,2023003390,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3390/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7315,94.50,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-07-07,2023003391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3391/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7231,117.80,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-07-07,2023003392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3392/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7230,235.60,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003403,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2023 - REF. MAIO/2023  FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI - 28891,,1,,7264,273.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003403,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3403/2023",,1,,7266,13.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003410,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3410/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7320,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003411,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3411/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7322,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003412,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3412/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7321,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003422,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3422/2023 - REF. MAIO/2023  EDUARDO GRAUNKE CAMARGO - 26510,,1,,7290,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003423,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3423/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7329,78.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003424,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3424/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7351,2900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3428/2023 - REF. MAIO/2023  EDUARDO GRAUNKE CAMARGO - 26510,,1,,7291,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003429,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2023 - REF. MAIO/2023  ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272,,1,,7289,1438.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003437,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3437/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7232,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003438,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3438/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7223,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003440,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3440/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7233,47.12,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003441,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3441/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7234,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-07,2023003442,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3442/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7235,47.12,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-07,2023003458,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3458/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7236,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-07,2023003461,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3461/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7239,8988.00,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-07,2023003471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3471/2023 - REF. MAIO/2023  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484,,1,,7293,597.20,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-07,2023003472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2023 - REF. JUNHO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,7294,642.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-07,2023003473,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3473/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7241,165.66,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-07,2023003474,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3474/2023 - REF. JUNHO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,7215,481.90,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-07,2023003475,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3475/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7314,120.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-07,2023003476,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3476/2023 - REF. MAIO/2023  STEVAN DE CARVALHO REIS - 24070,,1,,7247,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-07,2023003478,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3478/2023 - REF. JUNHO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,7295,758.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-07,2023003479,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3479/2023 - REF. MAIO/2023  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484,,1,,7292,786.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-07,2023003480,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3480/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7316,800.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-07,2023003481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3481/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7342,370.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-07,2023003482,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3482/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7242,692.72,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-19,2023-07-07,2023003483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3483/2023 - REF. JUNHO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,7216,781.30,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-07,2023003491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3491/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7240,432.00,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-07,2023003492,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2023 - REF. MAIO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,7363,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-07,2023003493,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3493/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7354,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-07,2023003499,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3499/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7218,1290.24,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-07,2023003500,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3500/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7373,52.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-07,2023003501,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3501/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7372,111.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-07,2023003502,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3502/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7371,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-07,2023003503,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3503/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7370,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-07,2023003504,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3504/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7369,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-07,2023003506,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3506/2023 - REF. MAIO/2023  OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA - 26118,,1,,7249,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-07,2023003507,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3507/2023 - REF. MAIO/2023  MACKER TRANSPORTES LTDA - 28733,,1,,7364,3803.80,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-07,2023003507,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3507/2023",,1,,7366,46.20,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-07,2023003508,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,27115,KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA,PJ,24939652000154,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3508/2023 - REF. MAIO/2023  KIT LUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA - 27115,,1,,7299,1913.56,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-07,2023003509,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28732,CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA,PJ,42386154000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2023 - REF. MAIO/2023  CONCEITO ATACADO DE LUBRIFICANTES LTDA - 28732,,1,,7303,2318.04,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-07,2023003532,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3532/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7313,24.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-05-24,2023-07-07,2023003533,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3533/2023 - REF. MAIO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,1,,7361,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-07,2023003552,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3552/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7244,56.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-07,2023003560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,26209,CLINICA DE SAUDE BERVIAN LTDA,PJ,8173300000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3560/2023 - REF. MAIO/2023  CLINICA DE SAUDE BERVIAN LTDA - 26209,,1,,7280,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-07,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2023 - REF. JUNHO/2023  LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA - 29388,,1,,7307,3020.00,2023,2,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-07,2023003565,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3565/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7245,492.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-07,2023003819,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3819/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7237,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-07,2023003820,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3820/2023",,1,,7269,11.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-07,2023003820,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3820/2023 - REF. MAIO/2023  FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI - 28891,,1,,7267,926.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-07,2023003826,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2023 - REF. MAIO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,7297,830.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-07,2023003829,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,981,GILMAR ANTONIO NICOLODI,PJ,97226195000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3829/2023 - REF. JUNHO/2023  GILMAR ANTONIO NICOLODI - 981,,1,,7381,6.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-07,2023003829,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,981,GILMAR ANTONIO NICOLODI,PJ,97226195000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3829/2023 - REF. JUNHO/2023  GILMAR ANTONIO NICOLODI - 981,,1,,7381,293.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-07,2023003834,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3834/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7327,77.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-07,2023003835,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3835/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7350,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-07,2023003851,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,27337,IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL,PJ,27206430000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3851/2023 - REF. JUNHO/2023  IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL - 27337,,1,,7300,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-07,2023003862,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3862/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7341,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-07,2023003875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3875/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7238,217.93,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-07,2023003880,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3880/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7328,93.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-07,2023003881,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3881/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7325,7.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-07,2023003882,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3882/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7326,70.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-07,2023003883,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3883/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7376,3400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-31,2023-07-07,2023003884,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3884/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7355,53.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-07-07,2023003902,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-07-07,2023003902,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3902/2023 - REF. JULHO/2023  MARIELZA CAVALLI ME - 27565,,1,,7380,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-02,2023-07-07,2023003903,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,21000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-02,2023-07-07,2023003903,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,27565,MARIELZA CAVALLI ME,PJ,10737812000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3903/2023 - REF. JULHO/2023  MARIELZA CAVALLI ME - 27565,,1,,7379,21000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-07,2023003920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2023 - REF. JUNHO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,1,,7356,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-07,2023003921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2023 - REF. JUNHO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,1,,7357,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-07,2023003950,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3950/2023 - REF. JUNHO/2023  LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA - 28737,,1,,7302,2280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-07,2023003972,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2023 - REF. JUNHO/2023  SAULO THASIO DA SILVA - 27778,,1,,7248,554.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-07,2023003975,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28443,ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA,PJ,41688183000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2023 - REF. JUNHO/2023  ALEXSANDER FELIPE DE SOUZA LIMA - 28443,,1,,7281,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-07,2023003976,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3976/2023 - REF. JUNHO/2023  CTG ESTANCIA DO UMBU - 20329,,1,,7306,2458.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-07,2023003985,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3985/2023",,1,,7278,15.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-07,2023003985,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3985/2023 - REF. JUNHO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,7276,1281.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-07,2023003989,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3989/2023 - REF. JUNHO/2023  OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA - 26118,,1,,7250,0.02,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-13,2023-07-07,2023004025,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2023 - REF. JUNHO/2023  JOAO ADELIR MAIER - 24715,,1,,7383,221.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-13,2023-07-07,2023004025,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2023 - REF. JUNHO/2023  JOAO ADELIR MAIER - 24715,,1,,7383,2778.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-07,2023004043,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4043/2023 - REF. JUNHO/2023  LUIZ STEFANELLO SEGATTO - 1114,,1,,7309,8700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-07,2023004044,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4044/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7252,135.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-07,2023004046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4046/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7251,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-07,2023004047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4047/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7253,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-07,2023004051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4051/2023 - REF. JUNHO/2023  MAURO STEINHAUS - 23068,,1,,7287,760.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-07,2023004053,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4053/2023 - REF. JUNHO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,7255,830.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-07,2023004060,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4060/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7312,2362.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-07,2023004085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29423,FJ AUTO VIDROS LTDA,PJ,30907837000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2023 - REF. JUNHO/2023  FJ AUTO VIDROS LTDA - 29423,,1,,7367,417.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-07,2023004137,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4137/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7311,2572.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-07,2023004191,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2023 - REF. JUNHO/2023  EDEMILSON ANTONIO MARCON - 28930,,1,,7358,0.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-07,2023004466,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4466/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7374,1320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-07,2023004557,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4557/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7310,0.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-07,2023004567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4567/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7222,10534.37,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-07,2023004614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4614/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7221,16.24,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-06,2023-07-07,2023004615,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,0.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-06,2023-07-07,2023004615,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4615/2023 - REF. JULHO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,7213,0.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004616,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004616,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004617,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,42.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004617,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,42.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004618,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23613,EVERALDO MELO DE SOUZA,PF,99339943015,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,37.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004618,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23613,EVERALDO MELO DE SOUZA,PF,99339943015,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,37.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004619,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25303,ODAIR JOSE MARTINS PETRY,PF,708528040,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,37.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004619,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25303,ODAIR JOSE MARTINS PETRY,PF,708528040,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,37.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004620,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,37.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004620,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,37.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,135.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,135.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004623,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004623,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004624,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,0,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,1 LITRO DE OLEO - 2 TEMPOSFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004624,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004624,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,29010,CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA,PJ,46091035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4624/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7368,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,93.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,93.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,600,0,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2023.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,228.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TAMPA - MANCAL LINHA SEMENTEANEL - TAMPA MANCAL SFILROLAMENTO - 30203 2º LINHAROLAMENTO 30204 - 2º LINHAPINO ELASTICO - 10X60ABRACADEIRA - 63X82PORCA CASTELO 9/16 NFPINO ELASTICO - 4X40CONTRA PINO - 1/8X1TAMPA - DISCO DE CORTERETENTOR - 00994 BRG 20X40X7PORCA - 1 UNFBARRA ROSCADAEIXO - DO LIMITADOR INVERNOBUCHA - SUPERIOR LIM COMP REGULAVELARRUELA LISA - 5/8MANIPULO REGULADOR SFILROLAMENTO 30204BU,938.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004628,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BATERIA 100 AMP - TUDOR TXSFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,735.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004629,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAMARA  AR 900X20 - QBOMPROTETOR 20PINO ENGATE RAPIDOPINO ELASTICO - 10X80FINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,242.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004630,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PLACAFINALIDADE: PLACAS P/ FISCALIZACAO DE OBRAS,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004631,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2042,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,FLYERFINALIDADE: MATERIAL PARA O SEMINARIO DE EDUCACAO FISCAL,90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004632,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,JUNTA - JC203621TUBO CARDA - CC28 VV-2318FACAO - ROCADEIRA ROTTER JAN/MFFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,959.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004633,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA- COMBUSTIVEL( REFERENTE AO MES DE JUNHO DEVIDO AO ATRASO DO POSTO DE COMBUSTIVEL EM TRAZER AS ORDENS DE ABASTECIMENTO).,700.91,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004634,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: AQUISICAO DE NITROGENIO- INSEMINACAO ARTIFICIAL,289.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004635,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,CORRENTE - HUSQVARNAFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004636,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TAMPA - DISCO DE CORTEROLAMENTO 30204 - 2º BLKRETENTOR - 01310BR VENCE TUDO03LIMPADOR - DIREITO DISCO DUPLOLIMPADOR ESQUERDO DISCO DUPLOPARAFUSO SEXT. 8X40 - MA 8.8PORCA PRESSAO 8MMEMENDA ASACORRENTE - ASA 2050IMPFINALIDADE: MATERIAIS P/ MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS,489.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004637,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,SERVICO COPIA DE CHAVEFINALIDADE: MANUTENCAO ESCRITORIO PARQUE DE MAQUINAS,10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004638,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,29444,FINO RECORTE COMERCIO DE TECIDOS LINHAS E LAS LTDA,PJ,48183709000104,,PANOS FINALIDADE: MANUTENCAO OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,1080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004639,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,"CARRETELFACAO ROCADEIRASERRAREGULADOR DO CARBURADORFIO NYLON 3MMBLOCO CORTADOR DE GRAMADESCARGA SOPRADORSERRA CIRCULAR PEQUENAFINALIDADE: MANUTENCAO DA ROCADEIRA 84, SOPRADOR",843.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004640,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,OCULOS DE SEG. CINZALUVABOTINAS DE SEGURANCAFINALIDADE: MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA DOS FUNCIONARIOS DE SERVICOS GERAIS,287.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004641,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DE MAQUINAS,340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LAMPADA - LED 20WFINALIDADE: MANUTENCAO,15.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GARRAFA - DE TINTA T5441 20AL PRETO 65 ML EPSON1CARTUCHO IMPRESSORACARTUCHO IMPRESSORA - COLORCARTUCHO IMPRESSORATONERCABO DE REDEFINALIDADE: MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,1035.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA,1354.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004645,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BERGAMOTABISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBISCOITO SALGADO ARTESANAL, COM OREGANO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.BOLO DE CENOURA, SEM COBERTURA, PESO APROXIMADO DE 1 KG, CADA UNIDADE RENDE EM MEDIA 15 FATIAS",2346.41,0,,0,,2023,1,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004646,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.BISCOITO, S",7713.63,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004647,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ABACAXI, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO. GRAU DE MATURACAO INTERMEDIARIO, DE 1º QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS.ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO",6509.42,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004648,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,29447,ANA CRISTINA SCHELL,PJ,17942212000190,,PALESTRA - PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFINALIDADE: PALESTRA PARA PROFESSORES- REDE MUNICIPAL DE ENSINO,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",11065.00,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESQUINA GAUCHA, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: ILHA DO PONTAO, EMEF SANTA CRUZ, CAMPINA, LINHA JORGE 30. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO: KOMBI, VAN OU MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM  (NOVE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS",9142.80,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",8497.16,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,27836,FUNERARIA CONRAD LTDA,PJ,864059000128,,CHAPA ACRILICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004653,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAO DE SANDUICHEPRESUNTOQUEIJO MUSSARELAPAO CACHORRO QUENTESALSICHAFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS P/ OS GRUPOS DO CRAS,429.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004654,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,OLEO 2TFINALIDADE: MANUTENCAO ROCADEIRA 105,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004655,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"DIESEL S10FINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL SERVIDOR, CF. LEI MUNICIPAL 898/2003",485.64,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-07,2023-07-07,2023004656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,VALOR REFERENTE LOCACAO DE SCANNER PARA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DO RH.,390.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. JULHO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,9,,7412,7191.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. JULHO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,7,,7414,7292.30,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. JULHO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,7,,7411,5033.29,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 11/2023 - REF. JULHO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,7,,7428,214.68,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. JULHO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,8,,7410,3173.04,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. JULHO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,6,,7413,1089.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. JULHO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,7,,7426,344.87,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-10,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. JULHO/2023  CLARO SA - 28862,,8,,7389,730.66,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-07-10,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. JULHO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,7,,7394,16387.97,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-10,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,7,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-10,2023000208,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 208/2023 - REF. JULHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,7,,7404,220.00,2022,10,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-10,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-10,2023000209,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 209/2023 - REF. JULHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,7,,7407,220.00,2022,10,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-10,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,650.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-10,2023000210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 210/2023 - REF. JULHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,7,,7403,650.00,2022,10,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-10,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,835.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-10,2023000211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 211/2023 - REF. JULHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,7,,7409,835.00,2022,10,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-10,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,7,405.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-10,2023000212,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 212/2023 - REF. JULHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,7,,7408,405.00,2022,10,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-10,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,220.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-10,2023000213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 213/2023 - REF. JULHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,7,,7401,220.00,2022,10,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-07-10,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,26394.31,0,,2018,16,PRP,2018,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-10,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 349/2023 - REF. JUNHO/2023  ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 23030,,6,,7435,5273.60,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-10,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 349/2023",,6,,7437,1526.40,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-10,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. JULHO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,7,,7395,8240.00,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-10,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. JULHO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,6,,7387,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-10,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. JULHO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,6,,7385,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-10,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. JULHO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,6,,7386,379.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-10,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. JULHO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,7,,7415,587.60,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-10,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. JULHO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,6,,7425,569.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-07-10,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,1477.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-07-10,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,4034.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-07-10,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,425.00,0,,2022,10,PRP,2022,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-07-10,2023000769,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 769/2023 - REF. JULHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,7,,7402,425.00,2022,10,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-07-10,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-07-10,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,6,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-07-10,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. JULHO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,6,,7396,8327.52,2021,6,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-07-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME DANFE N 019548 019549 019550 019551 019552 019553 019547,,5,2566.26,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-07-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME DANFE N 019548 019549 019550 019551 019552 019553 019547,,5,476.86,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-07-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME DANFE N 019548 019549 019550 019551 019552 019553 019547,,5,291.00,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-07-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME DANFE N 019548 019549 019550 019551 019552 019553 019547,,5,7470.60,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-07-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME DANFE N 019548 019549 019550 019551 019552 019553 019547,,5,1596.77,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-07-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME DANFE N 019548 019549 019550 019551 019552 019553 019547,,5,1197.57,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-07-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME DANFE N 019548 019549 019550 019551 019552 019553 019547,,5,370.89,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-15,2023-07-10,2023001907,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,29324,FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA,PJ,32673663000163,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,110000.00,0,,2023,5,PRP,2023,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-07-10,2023002680,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-10,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2023 - REF. JULHO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,3,,7427,1034.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-07-10,2023003246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28286,LETICIA ARTMANN FEIL,PJ,38452691000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3246/2023 - REF. MAIO/2023  LETICIA ARTMANN FEIL - 28286,,1,,7391,640.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-07-10,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,4500.00,0,,2023,2,PRI,2023,12,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-10,2023003494,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29400,SADI BINSFELD,PJ,9359479000121,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3494/2023 - REF. JUNHO/2023  SADI BINSFELD - 29400,,1,,7417,2520.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-22,2023-07-10,2023003495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29400,SADI BINSFELD,PJ,9359479000121,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2023 - REF. JUNHO/2023  SADI BINSFELD - 29400,,1,,7418,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-07-10,2023003510,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,29339,COMERCIAL HLA LTDA.,PJ,37706057000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2023 - REF. JUNHO/2023  COMERCIAL HLA LTDA. - 29339,,1,,7392,1713.60,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-07-10,2023003554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25864,HOSPITAL UNIMED IJUI,PJ,87647756000296,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1492.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-07-10,2023004057,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,142.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-10,2023004057,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4057/2023 - REF. JULHO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,7430,142.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-07-10,2023004059,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,28.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-10,2023004059,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4059/2023 - REF. JULHO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,7431,28.73,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-10,2023004078,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4078/2023 - REF. JUNHO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,7419,31.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-07-10,2023004095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-07-10,2023004100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023004170,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1872.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023004177,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29421,SUPER FERRAMENTAS SM LTDA,PJ,45870005000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4177/2023 - REF. JUNHO/2023  SUPER FERRAMENTAS SM LTDA - 29421,,1,,7393,4355.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023004180,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023004181,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,415.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023004206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,29429,O MERCADO DA EMBALAGEM,PJ,25101095000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,273.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-10,2023004209,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28854,FABRICIO CARVALHO,PJ,21919531000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,954.66,0,,2023,3,DPV,2023,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-10,2023004440,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-10,2023004457,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27247,ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA,PJ,17521567000106,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-10,2023004458,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27247,ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA,PJ,17521567000106,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-10,2023004467,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,197.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004503,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,173.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4504/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7421,173.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4505/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7422,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4506/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7424,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1857.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2222.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004507,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4507/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7420,4079.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004508,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4508/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7423,1726.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004527,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,285.67,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4920.00,0,,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,892.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-10,2023004560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9841.88,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-10,2023004570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-10,2023004573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,111.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-10,2023004573,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4573/2023 - REF. JULHO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,7433,111.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-10,2023004574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,137.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-10,2023004574,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4574/2023 - REF. JULHO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,7434,137.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004576,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,EMPENHADO VALOR A MAIS,-0.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-10,2023004576,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,228.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-10,2023004577,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4906.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-10,2023004578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,14030.55,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-10,2023004579,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1980.38,0,,2023,1,PRP,2023,4,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-10,2023004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4480.00,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-10,2023004609,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004616,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4616/2023 - REF. JULHO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,7416,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004617,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4617/2023 - REF. JULHO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,7397,42.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004618,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23613,EVERALDO MELO DE SOUZA,PF,99339943015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4618/2023 - REF. JULHO/2023  EVERALDO MELO DE SOUZA  - 23613,,1,,7398,37.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004619,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25303,ODAIR JOSE MARTINS PETRY,PF,708528040,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4619/2023 - REF. JULHO/2023  ODAIR JOSE MARTINS PETRY - 25303,,1,,7399,37.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004620,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4620/2023 - REF. JULHO/2023  CARLOS TADEU MENDES PADILHA  - 123,,1,,7400,37.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4622/2023 - REF. JULHO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,7384,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,EMPENHO A MAIOR.,-0.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,EMPENHO A MAIOR.,,2,-0.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004625,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4625/2023 - REF. JULHO/2023  JOSIANE BATU RUBIN  - 26996,,1,,7390,93.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2023 - REF. JULHO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,1,,7429,228.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004633,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,VALOR EMPENHADO A MAIS.,-0.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004633,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,700.90,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004634,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,289.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004637,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004638,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,29444,FINO RECORTE COMERCIO DE TECIDOS LINHAS E LAS LTDA,PJ,48183709000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,11065.00,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9142.80,0,,2022,3,PRP,2022,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8497.16,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004653,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,429.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,390.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-10,2023004656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2023 - REF. JULHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,7406,390.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004657,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,VALOR REFERENTE A COPIAS EXCEDENTES.,2927.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004657,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2927.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004657,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4657/2023 - REF. JULHO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,7405,2927.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004658,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,25864,HOSPITAL UNIMED IJUI,PJ,87647756000296,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 3554/2023.,50.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004658,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25864,HOSPITAL UNIMED IJUI,PJ,87647756000296,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,50.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004659,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,FITA ISOLANTEFINALIDADE: MANUTENCAO,7.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004659,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004660,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,550,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CHUVEIRO 4T - DUCHA HIDRA GORDUCHAFINALIDADE: MANUTENCAO,94.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004660,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,94.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004661,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA CRUZ ALTA - CENTRO/CAMPUS UNICRUZ, COM ONIBUS RODOVIARIO, COM ANO DE FABRICACAO DE 2004 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS SENTADOS, CLIMATIZADO, COM CALEFACAO E BANHEIRO, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS POR DIA, VIAGEM DE IDA E VOLTA, NUM TOTAL",21760.00,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004661,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,21760.00,0,,2018,22,PRP,2018,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,CERTIDAOFINALIDADE: CERTIDOES,137.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,137.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004662,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4662/2023 - REF. JULHO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,7388,137.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004663,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004663,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,600,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,ADESIVOS - MICROPERFURADOS 93X38CMFINALIDADE: SINALIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE,88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4666/2023 - REF. JULHO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,7432,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004667,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 3 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/23 A 12 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 13/07/23 DESLOCAMENTO DA PREFEITA EM AUDIENCIA NA FAMURS, AGCONP, DAER E SECRETARIA DA SAUDE.",1441.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004667,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1441.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 3 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 10/07/23 A 12/07 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 13/07/23 EM AUDIENCIA NA FAMURS, DAER AGCONP, E SECRETARIA DE SAUDE.",1441.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1441.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004669,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE JULHO DE 2023.,15.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004669,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS JULHO DE 2023.,,1,15.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE JULHO DE 2023.,14.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS JULHO DE 2023.,,1,14.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004671,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE JULHO DE 2023.,251.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004671,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS JULHO DE 2023.,,1,251.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004672,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE JULHO DE 2023.,246.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004672,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS JULHO DE 2023.,,1,246.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE JULHO DE 2023.,200.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A PATRONAIS JULHO DE 2023.,,1,200.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004674,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28665,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,REVISAO DE ASSENTAMENTOFINALIDADE: REVISAO CAMINHAO 7864,341.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004675,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,GAS - P45FINALIDADE: AQUISICAO DE GAS-EMEI VO JUSTINA,555.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004676,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"GRAMPO R 3.5X60MMPINO ELASTICO 5 X 50PINO ELASTICO 8X60DESENCRAVANTEABRACADEIRA NYLON 4.8X250MMTINTA SPRAY PRETOABRACADEIRA NYLON 4,8X500MMGRAMPO R 4X80ARAME DE SOLDAFINALIDADE: MANUTENCAO TRATOR URSUS 91",273.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004677,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,BANCO FINALIDADE: MANUTENCAO TRATOR URSUS 91,1099.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004678,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAMARA FINALIDADE: CARRINHO DE MAO OFICINA,45.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004679,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LONA LEVE 7X 4EXTENSOR ELASTICO PARA LONA KITEXTENSOR ELASTICO 1MTFINALIDADE: MANUTENCAO POCLAIN 153,534.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004680,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,BALANCIN ASA DOBRADAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004681,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM - BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",10590.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PISTOLA PULVERIZADORFINALIDADE: MATERIAL PARA LAVADOR DO PARQUE DE MAQUINAS,64.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004683,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,GUIA DE MADEIRACAIBROGUIACAIBRO 5X5FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL,2750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"PROCESSADOR  - DE 10ª GERACAOMONITOR 19,5? HDMIMOUSEROTEADORFINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UBS CENTRO",3535.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"SERVICOFINALIDADE: EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS PELO COMAJA",38604.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,ROLO BARBANTE - FIALLINHA - ATELIERTESOURA GRANDEJUTAAGULHALINHA BARROCOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS NOS GRUPOS DE TRABALHO,939.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,621,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12000AR CONDICIONADO 18000 BTUSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA UBS,6090.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,27247,ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA,PJ,17521567000106,,SERVICO - DE GEOMETRIAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA DA SMS,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,6605.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,90.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004691,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TELHA - 213X11X6MMTAPA FURO FINALIDADE: MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA UBS,239.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: ATENDER DEMANDA SEMANAL,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,26208,BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA,PJ,18287369000192,,LENTES DE OCULOS DE GRAU,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: PORTAO/COLONIA SAO JOAO: VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: FORTALEZA DOS VALOS SEDE/ GRANJA CARLOS DILL, LINHA QUIMERICK, LINHA GUNTZEL, COLONINHA SAO JOAO, EMEF JOAO SOARES DE BARROS, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, EMEF 18 DE ABRIL E EEEB LEOPOLDO MEINEN. TURNO: MANHA - TIPO DE VEICULO, ANO E  LOTACAO: MICRO-ONIBUS, ANO 2010, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 25 ASSENTOS. NUME",13167.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004700,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPMPASEP COTA EXTRAORDINARIA FPM.,9468.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-10,2023004700,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,9468.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-07,2023-07-10,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. JULHO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,3,,219,499.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-10,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. JULHO/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,1,,218,340.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-11,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2023 - REF. JULHO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,8,,7452,18510.17,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-11,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023 - REF. JULHO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,7,,7451,22444.17,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-11,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. JULHO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,8,,7450,13915.59,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-11,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. JULHO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,7,,7449,19966.53,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-07-11,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-11,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 325/2023",,6,,7463,791.83,2018,16,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-11,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 325/2023 - REF. JULHO/2023  EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA - 27516,,6,,7461,25602.48,2018,16,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-11,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 - REF. JULHO/2023  INSS - 1339,,6,,7443,1477.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-11,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 - REF. JULHO/2023  INSS - 1339,,7,,7442,4034.35,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-07-11,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,1371.20,0,,2018,11,PRP,2018,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-07-11,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-07-11,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1799/2023 - REF. JULHO/2023  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 23467,,5,,7464,13299.40,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-07-11,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1799/2023",,5,,7466,670.55,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-07-11,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,2640.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023002764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,ITEM NAO FOI UTILIZADO,-160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-15,2023-07-11,2023003393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,70.68,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023003822,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,COMPRA REALIZADA EM DUPLICIDADE,-365.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-11,2023003922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,176.70,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-11,2023003924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 7380,,1,47.12,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-11,2023003929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,47.12,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-11,2023003941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 7380,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-11,2023003942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-11,2023003943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-11,2023003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-11,2023003945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-11,2023003946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-11,2023003947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 7380,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-07,2023-07-11,2023003986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,58.90,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-07-11,2023004008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 7380,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-14,2023-07-11,2023004050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-15,2023-07-11,2023004067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,235.60,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-07-11,2023004075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-11,2023004136,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,398.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-11,2023004139,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,153.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-11,2023004142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28445,ESQUADRIAS LAGEMANN KLEIN LTDA,PJ,22209107000187,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-11,2023004145,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,253.27,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-11,2023004170,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4170/2023",,1,,7460,22.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-11,2023004170,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4170/2023 - REF. JULHO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,7458,1850.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-11,2023004194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-23,2023-07-11,2023004208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-11,2023004438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-11,2023004443,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-11,2023004444,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-11,2023004445,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-11,2023004468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,235.60,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004495,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,490.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,458.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,117.80,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004503,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,ESTORNO PARA ALTERACAO DE RV.,-680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004503,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,ESTORNO PARA ALTERAO DE RV.,,2,-680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,258.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004530,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,576.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004531,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,97.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004533,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004535,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004538,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-11,2023004539,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-11,2023004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4580/2023 - REF. JULHO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,1,,7467,3741.81,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-11,2023004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4580/2023",,1,,7470,492.80,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-11,2023004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4580/2023",,1,,7469,245.39,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4621/2023 - REF. JULHO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,7439,135.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004623,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4623/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7441,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,938.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004628,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,735.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004629,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,242.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004630,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004631,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2042,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004632,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,959.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004636,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,489.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004637,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4637/2023 - REF. JULHO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,7455,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,15.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-11,2023004648,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29447,ANA CRISTINA SCHELL,PJ,17942212000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004663,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4663/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7440,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4664/2023 - REF. JULHO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,7454,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4665/2023 - REF. JULHO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,7453,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004667,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4667/2023 - REF. JULHO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,7457,1441.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4668/2023 - REF. JULHO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,7456,1441.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004675,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,555.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004677,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1099.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004680,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004683,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,38604.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27247,ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA,PJ,17521567000106,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004691,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONFORME DANFE N 17371 17372,,1,25.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004691,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONFORME DANFE N 17371 17372,,1,214.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26208,BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA,PJ,18287369000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-11,2023004700,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4700/2023 - REF. JULHO/2023  PASEP - 1371,,1,,7438,9468.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004701,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO.,366.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004701,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,366.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004701,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2023 - REF. JULHO/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,7444,366.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004702,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,"SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTACONFORME ESTORNO DE EMPENHO N?4503/2023, PARA AJUSTE DE RV.",680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004702,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,11613.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,11613.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004704,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,3926.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004704,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3926.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004705,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,13382.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004705,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,13382.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004706,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,2167.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004706,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2167.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004707,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,4811.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004707,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,4811.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004708,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,5697.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004708,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,5697.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004709,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,27134.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004709,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,27134.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004710,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,3765.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004710,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3765.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004711,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,117.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004711,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,117.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004712,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,29510.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004712,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,29510.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004713,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,5481.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004713,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,5481.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004714,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,2513.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004714,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2513.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004715,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,34792.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004715,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,34792.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004716,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,13812.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004716,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,13812.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004717,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,2284.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004717,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2284.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,6136.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,6136.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004719,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,15105.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004719,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,15105.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004720,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,45558.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004720,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,45558.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004720,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"CFE. ESTORNO DE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO - FUNDEB, RETIDO NO EMPENHO 4720/2023",,1,,7472,-768.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004720,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: 1ª PARCELA 13º SALARIO LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,7471,768.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,993.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,993.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004722,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,11766.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004722,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,11766.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004723,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,12998.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004723,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,12998.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004724,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,3211.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004724,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3211.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004725,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,2506.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004725,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2506.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004726,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,2049.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004726,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2049.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004727,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,2189.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004727,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2189.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004728,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,2416.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004728,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2416.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004729,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,14486.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004729,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,14486.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004731,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,4968.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004731,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,4968.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004732,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,12998.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004732,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,12998.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004733,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,9951.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004733,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,9951.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004734,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,5268.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004734,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,5268.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004735,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,9108.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004735,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,9108.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004736,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,1332.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004736,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1332.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004737,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,4324.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004737,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,4324.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,34240.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,34240.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004739,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,21848.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004739,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,21848.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004740,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,5481.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004740,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,5481.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,1582.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1582.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004742,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,9485.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004742,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,9485.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,26007.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,26007.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,3765.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3765.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,5174.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,5174.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,739.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,739.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,9240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,9240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004748,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,226.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004748,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,226.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004749,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,2833.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004749,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2833.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,9056.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,9056.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004751,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,13750.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004751,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,13750.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,975.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,975.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,5319.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,5319.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,1300.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1300.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,9769.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,9769.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,3991.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3991.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,3451.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3451.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: ADTO DE 13? SALARIO DE 2023.,3300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: 13? SALARIO DE 2023.,768.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,EMPENHO EM ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO.,-768.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: 13? SALARIO DE 2023.,768.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,768.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"CFE. CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 4760/2023, 1339 - INSS",,1,,7473,768.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004762,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004763,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004764,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004765,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004766,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004767,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004768,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,2023004769,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,20231000035,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS 1ª PARCELA 13º 2023,180573.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,20231000035,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,180573.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,20231000036,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS 1ª PARCELA 13º 2023,14925.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-11,20231000036,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A ADTO 13 SALRIO DE 2023.,,1,14925.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-12,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. JULHO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,7,,7494,1148.14,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-07-12,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. JUNHO/2023  BRUNO TAVARES ROCHA - 27321,,1,,7505,5048.58,2020,5,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-07-12,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,775.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-07-12,2023002714,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,6440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-07-12,2023002764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-07-12,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2023 - REF. JUNHO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,4,,7493,126.44,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-12,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,97.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-12,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,490.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-12,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,431.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-12,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,150.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-12,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,83.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-12,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,35.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-07-12,2023003425,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-12,2023003443,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3443/2023 - REF. JUNHO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,7511,1690.20,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-23,2023-07-12,2023003505,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-12,2023003554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25864,HOSPITAL UNIMED IJUI,PJ,87647756000296,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3554/2023 - REF. JULHO/2023  HOSPITAL UNIMED IJUI - 25864,,1,,7485,1492.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-12,2023003836,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28269,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837002116,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3836/2023",,1,,7482,13.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-30,2023-07-12,2023003836,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28269,SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA,PJ,4685837002116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3836/2023 - REF. JUNHO/2023  SOLUCOES INTEGRADAS VERDES VALES LTDA - 28269,,1,,7480,1104.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,EMPENHO A MAIOR.,-0.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-19,2023-07-12,2023004087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,EMPENHO A MAIOR.,,2,-0.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-12,2023004087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4087/2023 - REF. JUNHO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,7506,161.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-12,2023004089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2023 - REF. JUNHO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,7509,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-12,2023004093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2023 - REF. JUNHO/2023  MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA - 28152,,1,,7507,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-12,2023004105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2023 - REF. JUNHO/2023  BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270,,1,,7514,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-12,2023004106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27270,BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,2332508000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4106/2023 - REF. JUNHO/2023  BURICA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 27270,,1,,7513,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-12,2023004133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4133/2023 - REF. JUNHO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,7510,848.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-12,2023004138,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-12,2023004178,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26899,ILMAR BATU DE CAMPOS,PJ,25325111000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2023 - REF. JUNHO/2023  ILMAR BATU DE CAMPOS - 26899,,1,,7497,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-12,2023004195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4195/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7519,645.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-12,2023004196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4196/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7520,204.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-12,2023004197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4197/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7518,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-12,2023004198,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4198/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7517,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-12,2023004199,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,28215,LSNN CONFECCOES LTDA,PJ,12301521000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4199/2023 - REF. JUNHO/2023  LSNN CONFECCOES LTDA - 28215,,1,,7508,238.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-12,2023004439,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4439/2023 - REF. JUNHO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,7490,1980.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-12,2023004440,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2023 - REF. JULHO/2023  BRUNO BARBOSA FERREIRA - 28264,,1,,7491,1190.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-12,2023004447,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4447/2023 - REF. JUNHO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,7492,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-12,2023004454,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4454/2023 - REF. JUNHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,7495,1215.90,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-12,2023004457,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27247,ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA,PJ,17521567000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4457/2023 - REF. JULHO/2023  ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 27247,,1,,7475,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-12,2023004458,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27247,ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA,PJ,17521567000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4458/2023 - REF. JULHO/2023  ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 27247,,1,,7474,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004490,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7478,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004491,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4491/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7477,515.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004492,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4492/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7476,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004493,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4493/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7479,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2023 - REF. JUNHO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,7512,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004510,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004515,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4558/2023 - REF. JULHO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,7487,4860.96,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4558/2023",,1,,7489,59.04,2022,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4559/2023 - REF. JULHO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,7516,892.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4560/2023 - REF. JULHO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,7515,9841.88,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-12,2023004564,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1818.54,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-12,2023004578,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4578/2023 - REF. JULHO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,7500,14030.55,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-12,2023004579,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4579/2023 - REF. JULHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,7496,1980.38,2023,1,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-12,2023004609,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4609/2023 - REF. JULHO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,1,,7483,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004610,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,UMA RECAPAGEM NAO PODE SER FEITA,-850.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-12,2023004610,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,6878.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-12,2023004650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4650/2023 - REF. JULHO/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,7501,9142.80,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-12,2023004651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2023 - REF. JULHO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,7502,8497.16,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-12,2023004653,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4653/2023 - REF. JULHO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,7484,429.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-12,2023004658,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25864,HOSPITAL UNIMED IJUI,PJ,87647756000296,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4658/2023 - REF. JULHO/2023  HOSPITAL UNIMED IJUI - 25864,,1,,7486,50.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-12,2023004659,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4659/2023 - REF. JULHO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,7504,7.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-12,2023004660,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4660/2023 - REF. JULHO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,7503,94.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-12,2023004677,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4677/2023 - REF. JULHO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,7498,1099.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-12,2023004680,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2023 - REF. JULHO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,7499,305.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-12,2023004680,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4680/2023 - REF. JULHO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,7499,114.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004762,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004763,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004764,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004765,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004766,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004767,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004767,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4767/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7523,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004768,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004768,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7522,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004769,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-12,2023004769,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4769/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7521,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004770,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,SOQUETE SEXTAVADO LONGO 17MMSOQUETE SEXTAVADO 15MMFINALIDADE: MANUTENCAO OFICINA,101.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004771,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ABRACADEIRA  5/8CILINDRO PARA FECHADURAELETRODO 2.5ELETRODO 3.25 - ELETRODO 3.25FECHADURAFITA ISOLANTEDISCO CORTEFIO NYLON 3MMCILINDRO P/ FECHADURACILINDRO P/ FECHADURAFITA ISOLANTERESPIRADOR  S/ VALVULAFIO NYLON 3,0 MMTERMINALPARAFUSOPORCA 3/16FITA CREPEFINALIDADE: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS",939.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004772,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29443,BRUNA PASETTI LOPES,PJ,33653911000177,,TUBO PVC 75MM - TUBO PVC 75MMMANGUEIRA 20MMTEE REDUCAO 75X50 MMVALVULA DE GAVETA COM FLANGE EURO 23 DN 50MMNIPLE DUPLO FG 2MMLUVA FG 2FLANGE SEXTAVADO DN 50TEE DE PRESSAO DE 75 MM X 20MMREGISTRO DE SAIDA 75MM E CAP EURO 20 75MMCAP PARA MANGUEIRA 20CURVA 90? 75MM COM PETUBO - 75MM COM PONTA FLANGEVALVULA - GAVETA DN 100CAP SOLDAVEL 75MMPASTA LUBRIFICANTE BISNAGA 400GFINALIDADE: CONSTRUCAO INSTALACO,28614.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004773,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,661,0,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,"FARINHA DE TRIGOLEITE INTEGRALLEITE CONDENSADOOVOS, VERMELHOS,INSPECIONADO, BANDEJAS DE 12 OVOSACUCARAZEITEACHOCOLATADO NESCAU SACHE  730GDOCE DE LEITEROYAL FEREMENTO EM PO 250GRCREME DE LEITECHOCOLATE GRANULADOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS",537.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004774,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,500,0,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,SERINGA - 1MLSERINGA - 3MLSERINGA - 5MLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - INVICTOMEDICAMENTOS VETERINARIOS - CORT VET 10MLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - CORT VET 50MLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - MATACURAMEDICAMENTOS VETERINARIOS - BIAFLOXACIN 50MGMEDICAMENTOS VETERINARIOS - BIAFLOXACIN 150MGMEDICAMENTOS VETERINARIOS - MERCEPTON ORALMEDICAMENTOS VETERINARIOS - TERRACORTRYLFINALIDADE: MATERIAIS E MEDICAMENTOS,992.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004775,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,500,0,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,MEDICAMENTOS VETERINARIOS - DENIUNMEDICAMENTOS VETERINARIOS - BORGALMEDICAMENTOS VETERINARIOS - PLASIVETMEDICAMENTOS VETERINARIOS - CHEMITRILMEDICAMENTOS VETERINARIOS - OCITOCINAMEDICAMENTOS VETERINARIOS - CORTISOLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - CLAMOXYLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - DOXITABS 50MGMEDICAMENTOS VETERINARIOS - TRIBRISSENMEDICAMENTOS VETERINARIOS - DEXATABSFINALIDADE: MEDICAMENTOS VETERINARI,848.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,RESINA OPALLIS - FLOWREVELADOR RXANESTESICO TOPICO - ARTICAINE 4% DFLCIMENTO - CLIP F 3X4G ODONTOLOGICOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,1106.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOS,1276.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,TECIDO - PANO DE PRATOTECIDO - TRICOLINEFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE USO DE MATERIAIS NOS GRUPOS DE TRABALHO,119.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,106.02,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAMARA - 750-16 VALVULA TORTAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,192.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,TIJOLO MACICOFERRO - 3/8FERRO  4.2AREIAARAME QUEIMADOCIMENTOCAL - HIDRATADOALVENARITEPEDRA - BRITAFINALIDADE: REFORMA DO PAVILHAO DA COMUNIDADE DO PALMEIRAS - PORTAO,1550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004782,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,550,0,,,21346,SESC RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,"PALESTRA - PARA PROFESSORES COM O TEMA: EDUCACAO, POS PANDEMIA, SAUDE MENTAL E APRENDIZAGEM NA PRATICA. PALESTRANTE: CRIS VIEIRA.FINALIDADE: PALESTRA P/ PROFESSORES- REDE MUNICIPAL DE ENSINO",2600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004783,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COPO 300 MLFINALIDADE: CAFE DA MANHA PARA ADMINISTRACAO E CDL (REUNIAO),23.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004784,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAO FRANCESFINALIDADE: REUNIAO ADMINISTRACAO E CDL,11.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004785,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"SUCO DE UVA 1,5 LTPAO - DE MILHOCHA OETKER ERVA DOCECHA OETKER MACA E CANELA - (PACOTE)LEITE INTEGRALCREME DE LEITE (NATA)MARGARINAPRESUNTOQUEIJOSALAMEFINALIDADE: REUNIAO SECRETARIOS E CDL",164.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,29448,CRISTIANO ZUCHETTO,PJ,25371502000150,,PRESTACAO DE SERVICO MUSICALFINALIDADE: ANIMACAO DO XXIII FESTIVAL DO VINHO,1900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004787,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29375,EVANDRO ROSSI GRAFF,PJ,48390381000199,,TROFEUTROFEUTROFEUTROFEUTROFEUTROFEUTROFEUMEDALHASADESIVOSFINALIDADE: PREMIACOES AS EQUIPES E JOGADORES- CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,6200.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,SILICONE - ACETICO 50 GRTHINNER 900 MLMANTAX VEDA FURO 10CM X 10MTESPATULA - ATLAS ACOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,212.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004789,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,759,0,,,25839,AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,94764453000138,,COXIM AMORTECEDOR DIANTEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DO FIAT 164,474.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU MODELO 215/75 R17.5 MISTO FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,1080.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,COLALONA JOGOPARAFUSO ACO 1/2PORCA AUTO TRAVANTE 1/2DESENGRIPANTECOLA LOCTITEFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,837.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,"CORRENTEBORRACHASMANGUEIRASILICONEDESENGRIPANTE WD-40SILICONEBUCHAFAROLFILTROCABO DULPOFINALIDADE: MANUTENCAO IPANEMA 120, OFICINA",600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29354,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU MODELO 12X16.5 L-2FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,10234.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,REPARO PORTAARRUELAFILTRO BICO INJETOR DENSOFILTROFINALIDADE: MANUTENCAO CAMIONETE 143,2802.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"SERVICO TESTE DE BICOS, SCANNER, RECUPERACAO CALIBRACAO PORTA INJETORFINALIDADE: MANUTENCAO CAMIONETA 143",1980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004796,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,500,0,,,23153,CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN,PJ,89707772000171,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO AO CIRCULO DE PAIS E MESTRES - CPM DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA LEOPOLDO MEINEN, CONFORME LEI MUNICIPAL N? 2.088/2023.",10000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004796,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,23153,CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN,PJ,89707772000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,10000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,"CAMARA DE AR 750/16CAMARA DE AR 900X20FINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO 19, CACAMBA 115",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004798,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 4462/2023.,0.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-12,2023004798,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-12,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,6,90.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-12,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,7,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-12,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,7,5401.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-06-14,2023-07-12,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,2,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-13,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. JULHO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,6,,7540,629.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-13,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,6,,7542,31.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-13,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,6,,7539,10.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-13,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. JULHO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,6,,7537,209.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-07-13,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 930/2023 - REF. JULHO/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,8,,7525,1371.20,2018,11,PRP,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-07-13,2023002714,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2023 - REF. JULHO/2023  LIGA DESPORTIVA REGIONAL - 29299,,2,,7533,6440.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-07-13,2023003291,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2023 - REF. MAIO/2023  CTG ESTANCIA DO UMBU - 20329,,1,,7536,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-07-13,2023003377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2023 - REF. MAIO/2023  ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS  - 20240,,1,,7535,3380.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-07-13,2023003378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANE FRIZZO DA SILVA  - 20191,,1,,7534,6028.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-07-13,2023003393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3393/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7579,70.68,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-13,2023003922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3922/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7593,176.70,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-13,2023003924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3924/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7592,47.12,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-13,2023003929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3929/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7591,47.12,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-13,2023003941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3941/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7590,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-13,2023003942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3942/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7589,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-13,2023003943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3943/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7588,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-13,2023003944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3944/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7587,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-13,2023003945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3945/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7586,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-13,2023003946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3946/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7585,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-07-13,2023003947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3947/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7584,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-07,2023-07-13,2023003986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3986/2023 - REF. JULHO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,7528,58.90,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-07-13,2023004008,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4008/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7594,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-13,2023004050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4050/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7595,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-15,2023-07-13,2023004067,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4067/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7596,235.60,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-13,2023004075,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4075/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7597,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-13,2023004142,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28445,ESQUADRIAS LAGEMANN KLEIN LTDA,PJ,22209107000187,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4142/2023 - REF. JULHO/2023  ESQUADRIAS LAGEMANN KLEIN LTDA - 28445,,1,,7577,6500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-13,2023004145,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4145/2023 - REF. JULHO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,7574,253.27,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-13,2023004179,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2023 - REF. JUNHO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,7527,82.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-13,2023004194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4194/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7599,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-13,2023004205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2023 - REF. JUNHO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,7576,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-13,2023004208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4208/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7598,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-06-26,2023-07-13,2023004437,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5703.00,0,,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-13,2023004443,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2023 - REF. JULHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,7526,2990.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-13,2023004444,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4444/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7582,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-13,2023004445,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4445/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7581,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-13,2023004463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,28429,CONPLAN ENGENHARIA  E SAUDE LTDA,PJ,97546648000108,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-07-13,2023004465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28867,MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS,PJ,37493817000159,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,121.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-13,2023004467,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4467/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7550,197.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004489,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4489/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7580,235.60,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004495,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4495/2023 - REF. JULHO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,7575,490.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4498/2023 - REF. JULHO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,7578,458.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004501,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4501/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7583,117.80,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004509,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004527,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4527/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7544,285.67,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004563,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4563/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7547,1379.79,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004564,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4564/2023 - REF. JULHO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,7529,1814.18,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004564,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4564/2023",,1,,7531,4.36,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004565,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4565/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7551,41861.99,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004566,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4566/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7545,771.59,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-13,2023004569,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4569/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7546,1119.57,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-13,2023004576,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4576/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7548,228.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-13,2023004577,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4577/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7549,4906.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-13,2023004610,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4610/2023 - REF. JULHO/2023  GUERRA PNEUS LTDA - 28230,,1,,7532,6878.00,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-13,2023004633,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4633/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7543,700.90,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-13,2023004645,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2346.41,0,,2023,1,CHP,2023,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-13,2023004647,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6509.42,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-13,2023004675,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4675/2023 - REF. JULHO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,7573,555.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-13,2023004681,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,10590.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-13,2023004702,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4702/2023 - REF. JULHO/2023  JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR - 28906,,1,,7524,680.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-13,2023004787,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29375,EVANDRO ROSSI GRAFF,PJ,48390381000199,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6200.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004799,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26981,ISMAEL TERHORST,PF,88396312087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,54.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004799,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26981,ISMAEL TERHORST,PF,88396312087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,54.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004800,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,"VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,",4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004800,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004801,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28815,JONAS SIEG LIMA,PF,1501943073,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004801,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28815,JONAS SIEG LIMA,PF,1501943073,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004802,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,1505.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004802,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,1505.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004802,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7553,68.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004802,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7555,106.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004802,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7552,56.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004802,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7554,89.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004803,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,68.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004803,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,68.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004804,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,67.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004804,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,67.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004805,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,8070.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004805,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,8070.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004805,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7556,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004805,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7559,490.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004805,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7558,325.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004805,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7557,188.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004806,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,511.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004806,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,511.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,1348.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,1348.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7561,70.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7560,58.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004808,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,70.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004808,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,70.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004809,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,69.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004809,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,69.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004810,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,149.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004810,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,149.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004811,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,2606.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004811,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,2606.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004811,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,7562,125.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004811,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,7563,394.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004812,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,152.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004812,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,152.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004813,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,676.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004813,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,676.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004814,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,1402.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004814,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,1402.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004814,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,7565,88.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004814,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,7566,232.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004815,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,146.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004815,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,146.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,1787.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,1787.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: FAPES FERIAS RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,7564,48.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,594.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,594.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,7567,288.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,595.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,595.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,109.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,109.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,690.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,690.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004821,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,1148.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004821,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,1148.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004822,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,1060.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004822,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,1060.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004822,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,7568,148.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004823,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,3444.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004823,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,3444.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004824,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,1893.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004824,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,1893.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004824,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,7569,265.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004825,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,502.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004825,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,502.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,492.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,492.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004827,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,6608.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004827,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,6608.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004827,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,7571,603.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004827,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,7570,459.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,732.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,732.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,718.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,718.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004830,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,1406.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004830,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,1406.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004830,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,7572,147.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,179.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,179.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 13.07.2023,175.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,175.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004833,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,FILTRO - LUBRIFICANTE PSL 655OLEO 10 W 30FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004834,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,MEKACIL EC 50LDESENGRAXANTE  50 LTFINALIDADE: MANUTENCAO LAVAGEM FROTA MAQUINARIOS SMOT,244.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004835,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,FEIXE DE MOLASFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 88,4688.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004836,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,UTENSILIOS - DOMESTICOS PANELA DE PRESSAO DE 5 LITROS.FINALIDADE: AQUISICAO DE  UTENSILIO DOMESTICO,104.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"OVOS, VERMELHOS,INSPECIONADO, BANDEJAS DE 12 OVOSCANELA RAMAAZEITEBOLACHABISCOITO, DOCE TIPO MAIZENA, EMBALAGEM DE 300 A 400 GRBISCOITO, SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKER , EMBALAGEM DE 300 A 400 GRBISCOITO, DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 300 A 400 GRBISCOITO, DOCE TIPO MAIZENA, EMBALAGEM DE 300 A 400 GRARROZ 5KGFEIJAO 1KGACUCARFARINHA DE TRIGOMASSALEITE INTEGRALFARINHA DE MILHO FINACAFEMAIZE",699.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004838,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,29043,MARCIA LILIANE BARBOZA KURZ,PJ,43503599000199,,CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: CAPACITACAO DOS CANDIDATOS/ ELEICAO  CONSELHO TUTELAR,2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004839,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,660,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,PRESTACAO DE SERVICOSFINALIDADE: COLOCACAO DE ESPELHOS NO CRAS,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004840,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A SERVIDOR CF. LEI MUNICIPAL 898/2003,230.04,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,500,0,,,20998,ANDREI NIENDICKER LEITE,PF,,,VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO FAMILIA DEVIDOS E NAO PAGOS NA FOLHA DE PAGAMENTO.,1060.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,,,,,20998,ANDREI NIENDICKER LEITE,PF,,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1060.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ADOCANTEFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES  DO CENTRO ADMINISTRATIVO,19.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004843,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004843,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004844,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004844,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-13,2023004845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-07-14,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,2950.08,0,,2022,14,DPV,2022,23,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-07-14,2023003572,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28068,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000699,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,456.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-07-14,2023003575,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28068,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000699,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-14,2023004095,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4095/2023 - REF. JULHO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,7684,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-07-14,2023004100,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4100/2023 - REF. JULHO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,7685,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004141,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,COMPRA REALIZADA EM DUPLICIDADE,-1297.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-14,2023004141,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,215.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-14,2023004516,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1884.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-14,2023004568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2023 - REF. JUNHO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,7683,25488.05,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-14,2023004639,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,843.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-14,2023004640,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,287.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-14,2023004674,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28665,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,341.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-14,2023004686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,939.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004703,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4703/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7645,11613.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004704,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4704/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7644,3926.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004705,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4705/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7643,13382.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004706,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4706/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7642,2167.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004707,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4707/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7641,4811.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004708,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4708/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7640,5697.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004709,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4709/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7639,27134.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004710,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4710/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7638,3765.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004711,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4711/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7637,117.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004712,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4712/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7636,29510.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004713,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4713/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7635,5481.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004714,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4714/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7634,2513.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004715,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4715/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7633,34792.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004716,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4716/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7632,13812.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004717,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4717/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7664,2284.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004718,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4718/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7663,6136.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004719,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4719/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7662,15105.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004720,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4720/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7661,45558.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4721/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7660,993.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004722,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4722/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7659,11766.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004723,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4723/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7658,12998.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004724,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4724/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7656,3211.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004725,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4725/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7631,2506.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004726,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4726/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7630,2049.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004727,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4727/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7629,2189.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004728,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4728/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7655,2416.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004729,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4729/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7654,14486.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004730,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4730/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7657,1462.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004731,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4731/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7653,4968.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004732,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4732/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7652,12998.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004733,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4733/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7651,9951.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004734,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4734/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7650,5268.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004735,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4735/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7649,9108.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004736,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4736/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7648,1332.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004737,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4737/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7647,4324.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004738,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4738/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7646,34240.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004739,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4739/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7628,21848.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004740,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4740/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7627,5481.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004741,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4741/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7669,1582.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004742,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4742/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7668,9485.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004743,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4743/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7667,26007.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004744,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4744/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7666,3765.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4745/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7665,5174.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4747/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7676,9240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004749,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4749/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7671,2833.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004750,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4750/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7675,9056.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004751,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4751/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7674,13750.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4752/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7673,975.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4753/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7672,5319.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4754/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7670,1300.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004755,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4755/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7626,9769.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4756/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7625,3991.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004757,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4757/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7624,3451.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,2023004758,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4758/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7623,3300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-14,2023004770,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,101.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-14,2023004778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,119.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-14,2023004792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,545.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-14,2023004792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004799,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26981,ISMAEL TERHORST,PF,88396312087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2023 - REF. JULHO/2023  ISMAEL TERHORST  - 26981,,1,,7604,54.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004800,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7600,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004801,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28815,JONAS SIEG LIMA,PF,1501943073,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4801/2023 - REF. JULHO/2023  JONAS SIEG LIMA - 28815,,1,,7605,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004802,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4802/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7609,1184.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004805,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4805/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7608,7036.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4807/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7607,1220.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004811,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4811/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7621,2085.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004814,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4814/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7620,1081.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004815,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4815/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7619,146.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4816/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7618,1739.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4817/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7617,306.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4818/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7616,595.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4819/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7615,109.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004821,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4821/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7614,1148.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004822,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4822/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7613,911.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004823,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4823/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7612,3444.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004824,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4824/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7611,1628.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004827,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4827/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7610,5545.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004830,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4830/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7622,1258.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004833,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004834,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,244.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004834,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4834/2023 - REF. JULHO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,7680,244.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004839,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004841,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.08,339008560100000,SALARIO FAMILIA - PESSOAL ATIVO,,,,,20998,ANDREI NIENDICKER LEITE,PF,,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4841/2023 - REF. JULHO/2023  ANDREI NIENDICKER LEITE - 20998,,1,,7606,1060.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004843,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4843/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7603,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004844,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4844/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7602,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-14,2023004845,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7601,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004846,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004846,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004846,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4846/2023 - REF. JULHO/2023  PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER  - 21263,,1,,7681,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004847,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23470,LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA,PF,98537091049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,50.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004847,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23470,LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA,PF,98537091049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004847,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23470,LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA,PF,98537091049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4847/2023 - REF. JULHO/2023  LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA  - 23470,,1,,7678,50.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004848,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,"LAUDO REFERENTE A ACESSIBILIDADE DA UNIDADE BASICA MORADA DO SOL, FORTALEZA DOS VALOS/RS",115.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004848,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,115.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004848,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4848/2023 - REF. JULHO/2023  CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 25831,,1,,7679,115.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4849/2023 - REF. JULHO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,7682,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004850,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,600,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CELULAR - A03, 64 GBFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE TELECONSULTA E SECRETARIA DE SAUDE DA UBS",999.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 4649/2023.,0.60,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-14,2023004851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.60,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-14,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JULHO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,6,,227,90.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-14,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. JULHO/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,7,,228,1400.00,2021,28,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-14,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. JULHO/2023  INSS - 306,,7,,229,5401.23,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,20231000035,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 35/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,222,180573.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-14,20231000036,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 36/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,221,14925.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-17,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,7,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-17,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-17,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-17,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-17,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,7,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-07-17,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-17,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,3863.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-17,2023-07-17,2023003408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-05-17,2023-07-17,2023003409,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,448.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-07,2023-07-17,2023003974,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,832.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-17,2023004130,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-17,2023004131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-17,2023004132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2031.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-07-17,2023004134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,,,,,29324,FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA,PJ,32673663000163,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,64167.00,0,,2023,11,PRP,2023,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-17,2023004143,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28323,GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA,PJ,16619634000329,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4143/2023 - REF. JUNHO/2023  GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA - 28323,,3,,7701,1462.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-17,2023004143,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28323,GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA,PJ,16619634000329,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4143/2023",,1,,7703,53.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-17,2023004437,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4437/2023 - REF. JULHO/2023  BARONESA LTDA - 26478,,1,,7693,5703.00,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-17,2023004441,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4441/2023 - REF. JUNHO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,7695,304.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-17,2023004442,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4442/2023 - REF. JUNHO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,7688,875.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-17,2023004465,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28867,MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS,PJ,37493817000159,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4465/2023 - REF. JULHO/2023  MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS - 28867,,1,,7692,121.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-28,2023-07-17,2023004476,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4476/2023 - REF. JUNHO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,7689,0.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-17,2023004499,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4499/2023 - REF. JUNHO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,7696,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-30,2023-07-17,2023004509,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4509/2023 - REF. JULHO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,7694,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-17,2023004635,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004638,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,29444,FINO RECORTE COMERCIO DE TECIDOS LINHAS E LAS LTDA,PJ,48183709000104,,ELEMENTO DE DESPESA ERRADO,-1080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-17,2023004638,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,29444,FINO RECORTE COMERCIO DE TECIDOS LINHAS E LAS LTDA,PJ,48183709000104,,ELEMENTO DE DESPESA ERRADO.,,2,-1080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-17,2023004641,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-17,2023004642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4642/2023 - REF. JULHO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,7691,15.27,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-17,2023004643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1035.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,VALOR DA COMPRA E MAIOR QUE A NOTA,-0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-17,2023004644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1354.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-17,2023004645,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4645/2023 - REF. JULHO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,7700,2346.41,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-17,2023004646,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7713.63,0,,2023,13,PRP,2023,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-17,2023004646,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4646/2023 - REF. JULHO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,7690,7713.63,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-17,2023004649,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4649/2023 - REF. JULHO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,7698,11065.00,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-07-17,2023004654,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,ITENS EMPENHADOS EM DUPLICIDADE.,-2990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-17,2023004684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"ESTORNO DE LUQUIDAO, POIS NOTA FOI CANCELADA.",,2,-3535.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-17,2023004684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,3535.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-17,2023004689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,6605.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-17,2023004691,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4691/2023 - REF. JULHO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,7697,239.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-17,2023004699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,13167.00,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-17,2023004774,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,992.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-17,2023004775,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,848.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-17,2023004776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1106.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-17,2023004777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1276.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-17,2023004837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,699.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-14,2023-07-17,2023004851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4851/2023 - REF. JULHO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,7699,0.60,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004852,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 4777 DIMED.,0.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004852,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004853,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 4837.,0.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004853,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,0.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004854,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004854,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004855,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21692,LEONIR PIMENTEL FERREIRA,PF,45267839000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004855,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21692,LEONIR PIMENTEL FERREIRA,PF,45267839000,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,443.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,443.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,213.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,213.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4858/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7686,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004859,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004859,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004859,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4859/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7687,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSONANCIA MAGNETICA EM PASSO FUNDO,151.25,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,FITA ADESIVABASTAO COLA QUENTE FINOBASTAO COLA QUENTE GROSSOPASTAPAPEL EVAPAPEL EVA COM GLITTERPASTA MULTIFUNCOESFITA CORRETIVABLOCO DE NOTAS ADESIVASKIT BRINQUEDO - MINIKIT BRINQUEDO - MINI VARIADOSBALAO - VARIADOSPORTA CANETA - PLASTICOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,276.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,COMPRADO UM ITEM A MENOS.,-1.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,99.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,140.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,35.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PENDRIVE - 4GBPILHAS - DIVERSASFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,132.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,COMPRADO A QUANTIDADE DE UM ITEM A MENOS,-1.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,39.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,92.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,REVISAO - 70.000KMFINALIDADE: REVISAO DO ARIZZO 162 70.000 KM,206.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,206.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,DESCONTO NA NOTA,-54.58,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,FILTRO DE OLEO MOTOR TURBOANEL DE VEDACAOFILTRO DE COMBUSTIVELOLEO MOTORKIT OXI SANITIZACAOODORIZADORKIT REVISAOLIMPEZA - DO SISTEMA DE INJECAO GAS/FLEXLIMPA FREIODESCARBONIZANTEFINALIDADE: MANUTENCAO DO ARIZZO 162 - REVISAO 70.000 KM,826.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,771.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004865,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"MANGA, TOMMY OU ROSA; FRUTA COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, BOA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA.",220.40,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004866,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ABACAXI, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO. GRAU DE MATURACAO INTERMEDIARIO, DE 1º QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORI",533.05,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",621,0,,,26270,NOEMIA MAURER HORBACH,PJ,20545468000179,,JOGO DE TOALHAS - COMPOSTO POR 3 TOALHASFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,26270,NOEMIA MAURER HORBACH,PJ,20545468000179,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,24711,ASSOC HOSP BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000360,910084750,"SERVICO - DE ANESTESIASERVICO - DE TAXA DE SALASERVICO - DE REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDACAOFINALIDADE: REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA COM SEDACAO, PACIENTE CRIANCA",1598.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,27230,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,"SONDA TRAQUEAL Nº 8 - SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 8 - AOS PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE ELIMINAR AS SECRECOES DO PULMAO. CARACTERISTICAS: CONFECCIONADA EM TUBO DE PVC, ATOXICO, APIROGENICO, CRISTAL, TRANSPARENTE DE PAREDES FINAS E MALEAVEIS, 50 CM DE COMPRIMENTO N?08; PONTA ARREDONDADA E ABERTA; 02 FUROS LATERAIS E PROVIDA NA OUTRA EXTREMIDADE DE UM CONECTOR PADRAO; EMBALADO INDIVID",590.00,0,,0,,2022,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: REFERENTE A SERVICO HOSPITALAR,1155.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1155.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,81.68,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,81.68,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004873,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL A SERVIDOR- CF. LEI MUNICIPAL 898/2003,199.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004874,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,550,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,RACAO PARA EQUINOS - UTILIZADA PARA OS CAVALOS QUE FAZEM A EQUOTERAPIA.FINALIDADE: AQUISICAO DE RACAO P/ CAVALO DA EQUOTERAPIA,1164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004874,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004875,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,FOLHA DE OFICIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5.000 FLS CADAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,2851.50,0,,0,,2022,20,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DESCONTO NA NOTA.,-35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,INSUFILMEFINALIDADE: PARA PROTECAO SOLAR NAS JANELAS DA UBS,2160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,600,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,COPO PLASTICO 200 ML - PACOTE COM 100 UNFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,127.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,127.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CAFE  - EM POCRAVO DA INDIACANELA EM POAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GRACUCAR - MASCAVOCOCO RALADOCHA - MINDIERVASCHA - DE MACACHA - CAMOMILACHA - MISTOCHA - BRANCOBISCOITO, SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKERAZEITE - DE SOJAACUCAR, CRISTAL.BISCOITO, SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKERTOMATEMISTURA PARA BOLO - BAUNILHAMISTURA PARA BOLO - CHOCOLATEBISCOITO, DOCE TIPO MAIZEN",861.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,861.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,APARELHO DE PRESSAO  - COM MANGUITO ADULTO DE METALFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS DA UBS,115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: FISIOTERAPIA,48.40,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004881,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: VISITAS DOMICILIARES,48.40,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004882,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1002,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,SERVICO - DE AFERICAO DE TACOGRAFOFINALIDADE: AFERICAO DE TACOGRAFO DA VAN 152,90.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004882,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,90.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004883,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,29330,SONIA LAMB DE SOUZA,PJ,49754316000168,,ALMOCOALMOCOALMOCOALMOCOFINALIDADE: FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  P/ SERVIDORES DA SMAMAT EM SERVICO NO INTERIOR,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004883,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,29330,SONIA LAMB DE SOUZA,PJ,49754316000168,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004884,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,29444,FINO RECORTE COMERCIO DE TECIDOS LINHAS E LAS LTDA,PJ,48183709000104,,REFERENTE A  ANULACAO DE EMPENHO 230/2023,1080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004884,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29444,FINO RECORTE COMERCIO DE TECIDOS LINHAS E LAS LTDA,PJ,48183709000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004887,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE PASEP JUNHO DE 2023.,24728.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004887,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,24728.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004888,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 19 A 21/07 PARA PARTICIPAR DE MOSAICO DO AGRONEGOCIO/SENAR-RS",845.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-17,2023004888,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,845.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7720,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7720,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7720,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7720,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7720,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7720,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7720,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7720,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7721,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7717,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7718,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-18,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,7,,7719,58.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-07-18,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. JULHO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,7,,7716,797.00,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-18,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. JULHO/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,10,,7730,261.01,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-07-18,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,10,,7732,13.16,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-07-18,2023003329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3329/2023 - REF. JUNHO/2023  ARGEL SANTOS DE MOURA - 28690,,1,,7710,2850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-07-18,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2023 - REF. JULHO/2023  CAMINI & PIZOLOTTO LTDA - 29384,,2,,7711,4500.00,2023,2,PRI,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-07-18,2023003362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1428,HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO,PJ,92030543000170,1024750022,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3362/2023 - REF. MAIO/2023  HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 1428,,1,,7733,4050.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-18,2023-07-18,2023003465,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3465/2023 - REF. JUNHO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,7708,2483.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-18,2023003572,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28068,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000699,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3572/2023 - REF. JULHO/2023  FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 28068,,1,,7722,456.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-18,2023003575,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28068,FELICE AUTOMOVEIS LTDA,PJ,91525790000699,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3575/2023 - REF. JULHO/2023  FELICE AUTOMOVEIS LTDA - 28068,,1,,7723,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-18,2023004146,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4146/2023 - REF. JUNHO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,7737,2946.25,2023,1,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-18,2023004211,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4211/2023 - REF. JUNHO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,7712,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-18,2023004212,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4212/2023 - REF. JUNHO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,7713,1627.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-18,2023004455,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,20809,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA,PJ,90657289000109,640011861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2023 - REF. JUNHO/2023  COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA - 20809,,1,,7726,673.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-28,2023-07-18,2023004483,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4483/2023 - REF. JUNHO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,7709,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-07,2023-07-18,2023004647,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4647/2023 - REF. JULHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,7725,6509.42,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-18,2023004686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4686/2023 - REF. JULHO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,7735,939.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023004776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4776/2023 - REF. JULHO/2023  VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME - 28278,,1,,7707,1106.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-18,2023004778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4778/2023 - REF. JULHO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,7736,119.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-18,2023004837,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4837/2023 - REF. JULHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,7704,699.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-18,2023004839,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4839/2023 - REF. JULHO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,7706,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-18,2023004853,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4853/2023 - REF. JULHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,7705,0.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-18,2023004854,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4854/2023 - REF. JULHO/2023  SAUL LOPES DO AMARAL  - 24499,,1,,7729,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-18,2023004855,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21692,LEONIR PIMENTEL FERREIRA,PF,45267839000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4855/2023 - REF. JULHO/2023  LEONIR PIMENTEL FERREIRA - 21692,,1,,7728,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-18,2023004856,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4856/2023 - REF. JULHO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,7727,443.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-18,2023004857,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4857/2023 - REF. JULHO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,7734,213.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-2125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-18,2023004876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-2125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-18,2023004884,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29444,FINO RECORTE COMERCIO DE TECIDOS LINHAS E LAS LTDA,PJ,48183709000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4884/2023 - REF. JULHO/2023  FINO RECORTE COMERCIO DE TECIDOS LINHAS E LAS LTDA - 29444,,1,,7724,1080.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-18,2023004885,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4885/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7714,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-18,2023004886,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4886/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7715,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004889,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TAMPA - DISCO DE CORTEEIXO - DISCO DUPLOBUCHA - SEPARADORAROLAMENTO 30204 - 2ª LINHARETENTOR - 00131CONTRA PINO - 1/8X2CUBO DISCO DUPLO - ADUBO/SEMENTEROLAMENTO - 30204 NSK/FAGPORCA 8MMPARAFUSO FENDA 8 X 25 - MA8.8ARRUELA DE PRESSAO 5/16TAMPA DO CUBO DISCO DUPLOBUCHA - BALANCIM SFILROLAMENTO - 205-KRRB AH02-7/8ROLAMENTO 30204 - 2ª LINHAAGULHA - ENGRAXE ROLAMENTOTALHADEIRA - CHATAALICATE - P/ ANEIS,2457.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004890,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,24725,VALTAZAR ROGERIO KONZEN,PJ,12808987000154,,SERVICO - TROCA DA BOMBA COMANDO E DIRECAOSERVICO - TROCA DA BOMBA HIDRAULICAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,4900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004891,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,500,1001,,,25066,UNCME,PJ,11933619000175,,ANUIDADEFINALIDADE: ANUIDADE,616.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004892,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,500,0,,,29451,CONCRETOS MARAU LTDA,PJ,49799206000112,,"TUBO DE CONCRETO 0,40 X 1,00FINALIDADE: CONSTRUCAO CALCAMENTO FAZENDA COLORADOS",5152.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004893,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LUVA MULTITATO - LUVA MULTITATOOCULOS JAGUAR INCOLOR - OCULOS JAGUAR INCOLOROCULOS LEMURE - OCULOS LEMUREOCULOS LEOPARDOBOTINAS DE SEGURANCAFINALIDADE: MATERIAL DE PROTECAO FUNCIONARIOS SERVICOS GERAIS,272.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004894,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CONJUNTO PARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO 19,115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004895,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ABRACADEIRA NYLON 3.6ABRACADEIRA 4.8ABRACADEIRA 9MMABRACADEIRA 9MMABRACADEIRA TIPO 3/4ADAPTADOR ROSCA 1/2ADESIVO INSTANTANEOADESIVO PVC BISNAGAARAME GAL 18MMARAME RECOZIDO 12MMARRUELA 5/16ARRUELA LISA 3/16ARRUELA LISA 5/16BROCA 18MMBROCA ACO 4 MMBROCA ACO 5 MMBROCA CONCRETO 10MMBROXA RETANGULAR 15CMBUCHA NYLONCABO ROLO GAIOLA2CADEADO 25MMCADEADO 35MMCADEADO 45MMCAMARA DE ARCILINDRO P/ FECHADURACIL,2315.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004896,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CHAVE REVERSORA TRIFASICA PARA MOTORCABO 3 X 4PINO MACHO 3 X 30FINALIDADE: MANUTENCAO OFICINA,681.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004897,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TARUGO DE NYLONFINALIDADE: MANUTENCAO TRATOR URSUS 91,93.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004898,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ALICATECHAVE COMBINADA 7MMCHAVE COMBINADA 08 MMCHAVE FENDA 1/4 X 6ALICATE  REBITADORALICATE UNIVERSALCHAVE FENDA 1/8X3CHAVE PHILIPSMARTELO 23MMMARTELO 25CMFINALIDADE: FERRAMENTAS,338.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004899,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ABRACADEIRAABRACADEIRA 9MMABRACADEIRA 9MM 2X2ABRACADEIRA 9MM 3X8ABRACADEIRA 9MM 5/8 - ABRACADEIRA 9MM 5/8ABRACADEIRA 14MMARRUELA 1/4ARRUELA LISA 3/16ARRUELA LISA 3/8ARRUELA LISA 5/16BROCA DE ACO 3MMBROCA DE ACO 3,5MMBROCA ACO 4 MMBROCA DE ACO 4,5MMBROCA DE ACO 5MMBROCA DE ACO 5,5MMELETRODO 4600 - 2.5ELETRODO 4600- 3,25PARAFUSO 6X16PARAFUSO 5X30PARAFUSO SEXT 5.8PARAFUSO SEXT 8.8 10X50MMPARAFUSO SEX",516.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004900,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ROLO BARBANTEPILHA BATERIA LITIOBROCA DE ACO 2.50 - BROCA DE ACO 2.50BROCA ACO 3MMBROCA DE ACO 3.5MMBROCA DE ACO 5MMBROCA 6X160MMCADEADO 20MMCINTA POLIESTERCONJUNTO FECHO PORTA CADEADOCORDAO PARALELO 1.5MMCORDAO PARALELO 2.5MMESQUADRO ACOEXTENSOR ELASTICOFIO NYLON 3MMFITA AUTO FUSAOFITA ISOLANTEFITA VEDA ROSCAGRAFITE EM POISOLADOR OLHAL ROSCALAMINALANTERNANIVEL DE ALUMINIOPARAFUSO 40X20PARAFUSO SE,1202.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004901,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GAS - P45FINALIDADE: AQUISICAO DE GAS - PRO INFANCIA,540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004902,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,1001,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,"COBERTURA METALICA - DO ACESSO A EMEI VO JUSTINA ROSSATO, COM 3,40X14,0M,COMPREENDENDO:56,00M? DE TELHA ALIZINCO ONDILADA, 0,43 MM, 06 BARRAS DE PERFIL 100X2.65MM (PILARES),13 BARRAS DE PERFIL 75X 2.65MM(TERCAS),23,0M DE ALGEROSAS E 170 PARAFISOS TELHEIROS, INCLUINDO A MAO DE OBRA PARA INSTALCAO.COBERTURA METALICA - NO SOLARIO DA EMEI VO JUSTINA ROSSATO, SOBRE VIGAS DE CONCRETO ARMADO, COM 6,0X3,6",9935.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004903,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,ABRACADEIRAJOGO DE SOQUETESOQUETECHICOTECAPA ISOLANTETERMINALCONEXAO T AGUABUZINAESGUICHO LAVAGEMCABO 2926 MMPORTA FUSIVELFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,549.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004904,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL TINTA EPSON 544 BKFINALIDADE: SUPRIMENTO DE INFORMATICA- ESCOLA SANTA CRUZ,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004905,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,TONER PARA IMPRESSORAFINALIDADE: SUPRIMENTO DE INFORMATICA- EMEI VO JUSTINA,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004906,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL DE TINTA EPSON - PRETAREFIL TINTA EPSON 544 BK - COLORIDACABO DE LIGACAO - DE SINAL DE WIFIFINALIDADE: MATERIAIS P/ ESCOLA 18 DE ABRIL,545.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004907,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,550,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,BUCHA ESTABLIZADOR TRASEIROBUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIROCAPA - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,210.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,550,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,SILICONE ACETICO 50 GR INICOLA FIRMEXTHINERMANTAX VEDA FURO 10CM X 10MTESPATULA - ATLAS ACO 175/8 8CMFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,212.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004910,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,"FUSIVELRELEINTERRUPTOR - RELAMPADAS - 2845TERMINAL FIOLAMPADA H1ESPAGUETE CORRUGADO 7,5MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA",455.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004911,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,MEKACIL EC 50LFINALIDADE: MATERIAL P/ MANUTENCAO DA FROTA,258.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004912,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 19.07.2023,157.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004912,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,157.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004913,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 19.07.2023,153.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004913,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,153.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004914,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 19.07.2023,1712.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004914,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE JULHO DE 2023.,,1,1712.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004914,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,7738,32.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004914,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,7739,129.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,"INSUFILMEFINALIDADE: PARA PROTECAO SOLAR NAS JANELAS DA UBS, CONFORME ESTORNO DE EMPENHO N? 4876/2023.",2125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-18,2023-07-18,2023004916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-19,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,5899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-07-19,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,309.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-19,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,28.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-19,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. JULHO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,7,,7740,3863.37,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-19,2023003408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3408/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7765,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-05-17,2023-07-19,2023003409,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3409/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7764,448.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-07-19,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,3020.00,0,,2023,2,DPV,2023,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023004110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4110/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7804,72.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-20,2023-07-19,2023004115,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4115/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7786,790.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-19,2023004130,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4130/2023 - REF. JULHO/2023  RENATO OTO RISTOW ME - 26419,,1,,7762,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-19,2023004131,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4131/2023 - REF. JULHO/2023  RENATO OTO RISTOW ME - 26419,,1,,7763,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-07-19,2023004132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4132/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7766,2031.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4228/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7785,6069.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4231/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7784,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004233,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4233/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7783,2020.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004246,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4246/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7782,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004256,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4256/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7781,2302.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004272,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4272/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7780,6389.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004276,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4276/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7796,1046.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4283/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7795,1614.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004288,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4288/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7793,547.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004305,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4305/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7779,1083.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004309,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4309/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7778,985.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004314,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4314/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7792,1014.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004326,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4326/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7791,2158.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004332,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4332/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7790,5868.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004342,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4342/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7789,2477.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004347,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4347/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7788,610.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004353,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4353/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7794,610.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004362,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4362/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7787,1498.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004377,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4377/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7777,2302.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4394/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7803,12027.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4400/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7802,2173.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4402/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7801,5294.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004406,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4406/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7800,1586.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4409/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7799,4389.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4416/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7798,355.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4422/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7797,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004432,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4432/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7776,1813.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004434,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4434/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7775,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-07-19,2023004436,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4436/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7774,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-19,2023004462,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4462/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7773,1694.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-19,2023004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 4580/2023",,1,,7806,-245.39,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-19,2023004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. ESTORNO DE INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 4580/2023",,1,,7808,-492.80,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023004761,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2023 - REF. JULHO/2023  BRENO MOLINARI DA SILVA - 23692,,1,,7749,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023004762,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4762/2023 - REF. JULHO/2023  KAUANI SOARES DA SILVA - 23695,,1,,7750,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023004763,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2023 - REF. JULHO/2023  JOAO GUILHERME SOARES TAETTI - 27729,,1,,7751,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023004764,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4764/2023 - REF. JULHO/2023  GABRIEL ASSMANN WILGES - 24697,,1,,7752,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023004765,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4765/2023 - REF. JULHO/2023  MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO - 29413,,1,,7753,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-07-19,2023004766,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4766/2023 - REF. JULHO/2023  ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA - 29414,,1,,7754,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023004781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023004786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29448,CRISTIANO ZUCHETTO,PJ,25371502000150,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023004793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29354,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,10234.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023004794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2802.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023004795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023004796,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,23153,CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN,PJ,89707772000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4796/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7744,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023004796,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,23153,CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN,PJ,89707772000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4796/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7742,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023004796,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,23153,CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN,PJ,89707772000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4796/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7743,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-19,2023004798,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4798/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7772,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-19,2023004835,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4688.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-14,2023-07-19,2023004850,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,999.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-19,2023004863,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4863/2023 - REF. JULHO/2023  YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - 28643,,1,,7755,206.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-19,2023004864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2023 - REF. JULHO/2023  YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - 28643,,1,,7756,771.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-19,2023004865,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,220.40,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-07-19,2023004866,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,533.05,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-19,2023004874,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2023 - REF. JULHO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,7746,1164.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-19,2023004877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4877/2023 - REF. JULHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,7760,127.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-19,2023004878,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4878/2023 - REF. JULHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,7759,861.69,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-19,2023004879,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4879/2023 - REF. JULHO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,7758,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-19,2023004882,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4882/2023 - REF. JULHO/2023  INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL - 26745",,1,,7761,90.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-19,2023004888,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4888/2023 - REF. JULHO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,7748,845.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-19,2023004911,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,258.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-19,2023004914,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4914/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,7741,1550.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-19,2023004915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-19,2023004916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-19,2023004916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4916/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7745,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023004917,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A JUROS DA OPERACAO DE CREDITO.,1903.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023004917,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1903.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023004917,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4917/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7747,1903.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023004918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023004918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023004919,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023004919,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023004920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"OVOS, VERMELHOS, BANDEJAS DE 12 OVOSOLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLACUCAR - 2 KGFINALIDADE: REALIZACAO DOS GRUPOS",59.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-19,2023-07-19,2023004921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACAO LEGAL,132.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2022,2023,2022-12-13,2023-07-20,2022009677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,4011,Atenção Básica - Estadual,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,67293.39,0,,2022,5,TMP,2022,60,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-20,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. JULHO/2023  OI SA - 140,,6,,7825,869.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-20,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. JULHO/2023  OI SA - 140,,6,,7817,536.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-20,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 19/2023 - REF. JULHO/2023  OI SA - 140,,6,,7813,321.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-20,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. JULHO/2023  OI SA - 140,,6,,7826,107.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-20,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,7,181.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-07-20,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. JULHO/2023  PROCERGS - 22369,,9,,7824,309.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-20,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. JULHO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,8,,7822,28.71,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-16,2023-07-20,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,4480.00,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-20,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,8,,7812,245.39,2022,31,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-20,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 56/2023 - REF. JULHO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,8,,7809,3741.81,2022,31,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-16,2023-07-20,2023000056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 56/2023",,8,,7810,492.80,2022,31,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-07-20,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 911/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,2,,7827,2451.40,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,621,0,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO N? 13/2023.,-270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO N? 13/2023.,-1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023000943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO N? 13/2023.,-1614.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023001602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,621,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO N? 13/2023.,-7975.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023001684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO N? 13/2023.,-18578.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023001708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,ESTORNO DE ESMPENHO CFE MEMORANDO N? 13/2023.,-32.80,0,,0,,2022,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023001726,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ESTORNO DE ESMPENHO CFE MEMORANDO N? 13/2023.,-35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023001811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,621,0,,,29337,ALM COMERCIO LTDA,PJ,49427140000130,,ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO N? 13/2023.,-2002.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-10,2023-07-20,2023001839,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1839/2023 - REF. MARCO/2023  ESSOR SEGUROS SA - 26147,,1,,7820,296.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023001921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO N? 13/2023.,-1522.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023001922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO N? 13/2023.,-889.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-07-20,2023002031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,26147,ESSOR SEGUROS SA,PJ,14525684000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2031/2023 - REF. MARCO/2023  ESSOR SEGUROS SA - 26147,,1,,7818,306.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023002076,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO N? 13/2023.,-1170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-07-20,2023002363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29361,MENEGAT E PACHECO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA,PJ,6173416000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2023 - REF. MARCO/2023  MENEGAT E PACHECO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 29361,,1,,7821,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-23,2023-07-20,2023004206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,29429,O MERCADO DA EMBALAGEM,PJ,25101095000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4206/2023 - REF. JULHO/2023  O MERCADO DA EMBALAGEM - 29429,,1,,7814,273.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-20,2023004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE LIQUIDAO DE EMPENHO ANTERIOR.,,2,-4480.00,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-20,2023004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ESTORNO DE PAGAMENTO PARA AJUSTE DE LIQUIDACAO DE EMPENHO ANTERIOR.,,1,,7805,-3741.81,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-20,2023004865,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2023 - REF. JULHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,7830,220.40,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-20,2023004866,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4866/2023 - REF. JULHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,7829,533.05,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-20,2023004867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,26270,NOEMIA MAURER HORBACH,PJ,20545468000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4867/2023 - REF. JULHO/2023  NOEMIA MAURER HORBACH - 26270,,1,,7815,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-20,2023004887,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4887/2023 - REF. JULHO/2023  PASEP - 1371,,1,,7828,24728.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-20,2023004903,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,549.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-20,2023004906,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,545.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-20,2023004909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-20,2023004910,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,455.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-20,2023004915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4915/2023 - REF. JULHO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,7816,2125.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-20,2023004918,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4918/2023 - REF. JULHO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,7823,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-19,2023-07-20,2023004919,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4919/2023 - REF. JULHO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,7819,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-19,2023-07-20,2023004921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,132.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004922,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,28965,DROGARAIA PASSO FUNDO,PJ,61585865268049,,FREE STYLE LIBRE,1739.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,81.68,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,81.68,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,21986,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,"EQUIPO MACROGOTAS - TIPO DE EQUIPO DE INFUSAO, MATERIAL PVC CRISTAL, COMPRIMENTO MIN. 120, TIPO CAMARA FLEXIVEL C/FILTRO AR, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRAO, TIPO PINCA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER C/ TAMPA, ESTERILIDADE ESTERIL, DESCARTAVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.SCALP DESC. N?23 - CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL ACO INOXIDAVEL, CALIBRE 23 G, APLICACAO PERIFERICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS C/",1069.00,0,,0,,2022,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,CREME MASSAGEMFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITEM DO PRODUTO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TINTACOLA CASCOLA BISNAGA 30GR EXTRAPORTA - SANFONADACOLA CASCOLA BISNAGA 30GR EXTRACOLA CASCOLA BISNAGA 30GR EXTRAPINCEL 4 POL.ASSENTO PARA VASO SANITARIOPORTA - INTERNA PINOS PALUDOFINALIDADE: MANUTENCAO DA ESTRUTURA,1270.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,113.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,398.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,367.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,321.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,70.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KGFINALIDADE: FIXAR PISO NA SALA DE REUNIOES,27.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,27.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,BRITAFINALIDADE: MANUTENCAO DA ESTRUTURA,1802.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1802.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KGFINALIDADE: FIXAR O PISO DA SALA,162.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,162.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,SORO - FISIOLOGICO DE 250 ML (CX COM 30 UN)SORO - FISIOLOGICO DE 500ML (CX COM 30 UN)FINALIDADE: SUPRIR A NECESSIDADE,509.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004932,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,1289.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004932,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1289.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 4927,0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004934,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,660,0,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 26/07 A 27/07 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 28/07 CURSO DPM OPERACIONALIZACAO AVANCADA DO CAD. UNICO.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004934,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004935,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,30.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004935,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,30.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004936,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25252,GILMAR FERRARI,PF,65403835091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,17.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004936,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25252,GILMAR FERRARI,PF,65403835091,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,17.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004937,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,53.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004937,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,53.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,156.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,156.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,"AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATE 2 LAGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LDESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATE 2LSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLCERA LIQUIDA AMARELA OU VERMELHA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATE 2 LFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE- SMECD/ ESCOLAS MUNICIPAIS",505.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS - P45FINALIDADE: AQUISICAO DE GAS- ESCOLA 18 DE ABRIL,555.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004942,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PARAFUSO DE RODA DIANTEIROAMORTECEDORMACANETA COMPLETA INTERNA DA PORTAPUXADOR DA ESPIA CAPOTAMPA FILTRO ARFINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO 19,826.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004943,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,VULCANIZACAO ARO 17FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,2023004944,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,20231000026,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,,,1003268,ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,4531195000157,,ESTORNO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE CREDOR.,-7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,20231000037,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,,,1003328,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,"VALOR REFERENTE A AVALIACAO ATUARIAL ORDINARIA SERA REALIZADA DE ACORDO COM OS CRITERIOS E ESPECIFICACOES EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE PREVIDENCIA CONSTANTES NA PORTARIA MTP N? 1.467/2022, E SUAS RESPECITIVAS INSTRUCOES NORMATIVAS, CFE ESTORNO DE EMPENHO N? 26/2023.",7000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,20231000038,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,800,1111,,,1003268,ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,4531195000157,,"VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CURSO PREPARATORIO, NA MODALIDADE ONLINE, PARA A PROVA DE CERTIFICACAO PROFISSIONAL RPPS, NIVEL BASICO E INTERMEDIARIO PARA A SERVIDORA JULIANE SEGATTO DA ROSA.",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-20,20231000038,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1003268,ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,4531195000157,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-21,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,3606.29,0,,2020,13,DPV,2020,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-07-21,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,16666.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-21,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. JULHO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,7,,7834,16666.67,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-07-21,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,4094.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-07-21,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. JULHO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,7,,7833,4094.11,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-07-21,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 451/2023 - REF. JUNHO/2023  AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA - 28140,,5,,7837,1100.00,2022,30,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-07-21,2023000935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29301,NATANA DA ROSA,PJ,41979539000111,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-07-21,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-07-21,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,6,9180.00,0,,2023,6,PRP,2023,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-07-21,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2023 - REF. JUNHO/2023  ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423,,3,,7839,2974.40,2022,16,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-21,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2023 - REF. JULHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,7849,97.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-21,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3341/2023 - REF. JULHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,7850,490.21,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-21,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2023 - REF. JULHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,7852,431.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-21,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2023 - REF. JULHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,7851,150.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-21,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2023 - REF. JULHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,7848,83.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-07-21,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3348/2023 - REF. JULHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,7840,35.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-07-21,2023004031,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,29370,INP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICPS LTDA,PJ,33400884000120,12396057119,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,11615.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-07-21,2023004463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,28429,CONPLAN ENGENHARIA  E SAUDE LTDA,PJ,97546648000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4463/2023 - REF. JULHO/2023  CONPLAN ENGENHARIA  E SAUDE LTDA - 28429,,1,,7838,1900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023004773,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,537.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023004790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1080.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-21,2023004790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4790/2023 - REF. JULHO/2023  GUERRA PNEUS LTDA - 28230,,1,,7836,1080.00,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-21,2023004906,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4906/2023 - REF. JULHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,7832,545.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-21,2023004929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4929/2023 - REF. JULHO/2023  BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 20306,,1,,7846,1802.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-21,2023004932,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4932/2023 - REF. JULHO/2023  PASEP - 1371,,1,,7831,1289.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-21,2023004934,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4934/2023 - REF. JULHO/2023  RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES  - 23886,,1,,7847,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-21,2023004935,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4935/2023 - REF. JULHO/2023  ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL  - 26987,,1,,7843,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-21,2023004936,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25252,GILMAR FERRARI,PF,65403835091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4936/2023 - REF. JULHO/2023  GILMAR FERRARI  - 25252,,1,,7845,17.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-21,2023004937,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4937/2023 - REF. JULHO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,7844,53.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-21,2023004938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2023 - REF. JULHO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,7841,156.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-21,2023004939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2023 - REF. JULHO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,7842,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-21,2023004941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,555.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-21,2023004944,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-21,2023004944,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4944/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7835,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,"VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSO N? 5004439-71.2023.8.21.0011/RS.",543.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,543.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4945/2023 - REF. JULHO/2023  PODER JUDICIARIO - 27763,,1,,7853,543.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,1002,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, P&B, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:   - PROCESSO DE IMPRESSAO: IMPRESSAO ELETROFOTOGRAFICA FEIXE DE LASER; - VELOCIDADE PB (CARTA): 34 PPM; - CAPACIDADE PADRAO DE PAPEL: BANDEJA DE 250 FOLHAS ? BANDEJA DE ALIMENTACAO MANUAL DE 50 FOLHAS; - TAMANHOS DO PAPEL SUPORTADO: BANDEJA DE PAPEL PADRAO: A6 A B5 TAMANHOS PERSONALIZADOS: 100 X 148MM A",1110.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - ALIMENTADOR AUTOMATICO: A5S  / A3 1 LADO (35G/M? ATE 163G/M?), 2 LADOS (50 G/M? ATE 163G/M?); - VELOCIDADE DE COPIA/IMPRESSAO: 55 PPM (P&B E CORES); - AMPLIACAO: 25% A 400% (0,1% INCREMENTO); - TAMANHO DE COPIA: ATE A3; - RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600 DPI; - RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI",7560.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, P&B, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - INTERFACE DE LIGACAO: REDE STANDARD 1000BASE-T/100BASE-T, LAN,SEM FIOS (IEEE 802.11 B/G/N), NFC, LIGACAO DIRETA WI-FI; - MEMORIA: 1,0 GB DE RAM; - GRAMATURAS DE PAPEL SUPORTADA: CASSETE SUPERIOR 1: 60 A 120 G/M?, TABULEIRO MULTIFUNCAO: 60 A 199 G/M?, FRENTE E VERSO: 60 A 120 G/M?; - IMPRESSAO, SCANNER",2430.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,1001,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"02 (DUAS )IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:   - TIPO DE IMPRESSORA: MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA; - FUNCOES: IMPRESSORA JATO DE TINTA, COPIADORA, SCANNER, CONEXAO SEM FIO; - VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETA (ESAT): APROX. 13 IPM4 (IMAGENS POR MINUTO); - VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDA (ESAT):APROX. 6,8 IPM4 (IMAGENS POR MINUTO) - CA",720.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, P&B, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:   - PROCESSO DE IMPRESSAO: IMPRESSAO ELETROFOTOGRAFICA FEIXE DE LASER; - VELOCIDADE PB (CARTA): 34 PPM; - CAPACIDADE PADRAO DE PAPEL: BANDEJA DE 250 FOLHAS ? BANDEJA DE ALIMENTACAO MANUAL DE 50 FOLHAS; - TAMANHOS DO PAPEL SUPORTADO: BANDEJA DE PAPEL PADRAO: A6 A B5 TAMANHOS PERSONALIZADOS: 100 X 148MM A",1110.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,1001,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, P&B, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - INTERFACE DE LIGACAO: REDE STANDARD 1000BASE-T/100BASE-T, LAN,SEM FIOS (IEEE 802.11 B/G/N), NFC, LIGACAO DIRETA WI-FI; - MEMORIA: 1,0 GB DE RAM; - GRAMATURAS DE PAPEL SUPORTADA: CASSETE SUPERIOR 1: 60 A 120 G/M?, TABULEIRO MULTIFUNCAO: 60 A 199 G/M?, FRENTE E VERSO: 60 A 120 G/M?; - IMPRESSAO, SCANNER",1320.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,1001,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - ALIMENTADOR AUTOMATICO: A5S  / A3 1 LADO (35G/M? ATE 163G/M?), 2 LADOS (50 G/M? ATE 163G/M?); - VELOCIDADE DE COPIA/IMPRESSAO: 55 PPM (P&B E CORES); - AMPLIACAO: 25% A 400% (0,1% INCREMENTO); - TAMANHO DE COPIA: ATE A3; - RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600 DPI; - RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI",3900.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,1001,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"02 (DUAS )IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS JATO DE TINTA, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:   - TIPO DE IMPRESSORA: MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA; - FUNCOES: IMPRESSORA JATO DE TINTA, COPIADORA, SCANNER, CONEXAO SEM FIO; - VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETA (ESAT): APROX. 13 IPM4 (IMAGENS POR MINUTO); - VELOCIDADE DE IMPRESSAO COLORIDA (ESAT):APROX. 6,8 IPM4 (IMAGENS POR MINUTO) - CA",720.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, P&B, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:   - PROCESSO DE IMPRESSAO: IMPRESSAO ELETROFOTOGRAFICA FEIXE DE LASER; - VELOCIDADE PB (CARTA): 34 PPM; - CAPACIDADE PADRAO DE PAPEL: BANDEJA DE 250 FOLHAS ? BANDEJA DE ALIMENTACAO MANUAL DE 50 FOLHAS; - TAMANHOS DO PAPEL SUPORTADO: BANDEJA DE PAPEL PADRAO: A6 A B5 TAMANHOS PERSONALIZADOS: 100 X 148MM A",1110.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004955,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004955,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004956,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26784,GIOVANE CAMPOS PACHECO,PF,582262062,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004956,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26784,GIOVANE CAMPOS PACHECO,PF,582262062,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004957,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004957,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004958,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,487.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004958,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,487.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004959,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CAIXETA - 2 POR 4 AMARELA TRAMONTINAMODULO - PLACA COM BASTIDORMODULO TOMADA 2 P ?T20MODULO CEGOCANALETASUPORTE PORCELANOLAMPADAS  - 40 WATTSFINALIDADE: MANUTENCAO DA ESTRUTURA,352.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004960,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PARAFUSO - 12X25BUCHA 6MMFINALIDADE: MANUTENCAO ESTRUTURA DA UBS MORADA DO SOL,9.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004961,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO,3010.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004962,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: DISTRIBUICAO PARA PACIENTES ESPECIAS E EM VULNERABILIDADE SOCIAL,300.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004963,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,BLOCOS - DE ATENDIMENTOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS DA UBS,490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-21,2023-07-21,2023004964,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LAMPADA 150 W - INFRAVERMELHOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-26,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. JULHO/2023  OI SA - 140,,7,,7861,181.97,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-26,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. JULHO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,7,,7854,5899.87,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-07-26,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-26,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. JULHO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,6,,7855,3606.29,2020,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023000839,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,NAO FOI COMPRADO O ITEM PAPEL CONTACT,-79.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-26,2023004676,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,273.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-26,2023004678,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,45.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-26,2023004679,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,534.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-26,2023004892,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,,,29451,CONCRETOS MARAU LTDA,PJ,49799206000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2576.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-26,2023004892,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,,,29451,CONCRETOS MARAU LTDA,PJ,49799206000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2576.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-26,2023004941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4941/2023 - REF. JULHO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,7856,555.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-07-26,2023004955,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4955/2023 - REF. JULHO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,7859,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-07-26,2023004956,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26784,GIOVANE CAMPOS PACHECO,PF,582262062,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4956/2023 - REF. JULHO/2023  GIOVANE CAMPOS PACHECO - 26784,,1,,7857,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-07-26,2023004957,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4957/2023 - REF. JULHO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,7860,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-07-26,2023004958,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4958/2023 - REF. JULHO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,7858,487.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004965,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29460,CLINICA EVO S/S LTDA,PJ,10486690000194,,CONSULTA ESPECIALIZADAFINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004966,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: SEBASTIAO ROSA DE SOUZA - CINTILOGRAFIA OSSEA EM IJUI,121.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004967,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,QUADROS - LOUSA BRANCO 90X60 CMFINALIDADE: ANOTACOES PERTINENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS,317.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,AMORTECEDORCOLA PARABRISAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,578.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004969,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CANTONEIRA PVC - EXTERNOCANTONEIRA PVC - INTERNOFORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 MRODAFORRO PVC (SEMALHA)FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL",1885.60,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004970,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,660,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,CONSERTOSFINALIDADE: MANUTENCAO DE IMOVEL- CRAS,945.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004971,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"PORTA EXTERNA DE ACO, COMPLETA, COM VIDRO SUPERIOR -  0,80 X 2,10 M   - PORTA EXTERNA DE ACO, COMPLETA, COM VIDRO SUPERIOR -  0,80 X 2,10 M  FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL",1260.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004972,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL",3495.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004973,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMFINALIDADE: AUXILIO MATERIAL",545.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004974,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KGCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL",494.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004975,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGGUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6?) NAO APARELHADATELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL",1798.80,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004976,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 MPISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL",1828.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004977,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOCUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)ESPELHO EUCALIPTO 15 X 2,5 X 5,5 M C/ FRIZOTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: AUXILI",3442.20,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004978,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGJANELA DE ACO BASCULANTE, SEM VIDROS, PADRONIZADA.  -  0,50 X 0,50 MJANELA DE ACO DE CORRER, SEM VIDROS, 2 FOLHAS, COM VENEZIANAS -  1,20 X 1,00 MJANELA DE ACO DE CORRER, SEM VIDROS, 2 FOLHAS, SEM VENEZIANAS COM GRADES - 1,2 X 1,0 MPORTA EXTERNA DE ACO, COMPLETA, COM VIDRO SUPERIOR -  0,80 X 2,10 M  FINALIDADE: AUXILIO MATERIAL",3400.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMVIAGEMFINALIDADE: VIAGENS GRUPOS 3ª IDADE VIVER SORRINDO,2150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SONORIZACAOFINALIDADE: SERVICO DE SONORIZACAO,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAPEL DUPLA FACELAMINA P/ ESTILHETE PEQUENOFITA DUREX LARGATINTA GUACHECOLAMASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSAPOSTITPAPEL EVACADERNO 96 FLS GRANDECONJUNTO DE CANETINHA NEOPENSLIMECANETINHAFINALIDADE: MATERIAIS P/ CMAEE,333.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,333.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PILHA AA4PILHASFINALIDADE: MATERIAL P/ CMAEE,106.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,106.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004983,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,BOMBA HIDRAULICAFINALIDADE: MANUTENCAO URSUS 91,2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004984,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CORRENTE MOTOSERRAFINALIDADE: MANUTENCAO MOTOSSERRA 84,131.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004985,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CRUZETAFINALIDADE: MANUTENCAO URSUS 91,65.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,ROLAMENTO - DIFERENCIALROLAMENTO - DIFERENCIAL PINHAOROLAMENTO TRASEIRO - EXTERNORETENTOR DO PINHAOCOROA - PINHAO 37/8CAIXA SATELITE COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,9276.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,"SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, POR PROFISSIONAL COM FORMACAO EM GEOLOGIA, ENG. DE MINAS OU TEC. DE MINERACAO, PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO DAS AREAS DE EXTRACAO DE SAIBRO, EM ATE 05 (CINCO) CASCALHEIRAS, LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, COM ATUACAO JUNTO A SMAMAT, COMPREENDENDO: A) CADASTRO DA PREFEITURA DE FORTALEZA DOS VALOS/RS JUNTO AO CREA/RS PARA FINS DE EXTRACAO",6600.00,0,,0,,2022,30,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004989,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO PLS - 123FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,87.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004990,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,MOTOR - SUBMERSO 3HP MONOFASICAFINALIDADE: MATERIAL P/ MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO- LOCALIDADE PORTAO,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004990,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004991,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO 10 W 30FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,1240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004992,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004992,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004993,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004993,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004994,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KGCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGGUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6?) NAO APARELHADAPISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIOFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CENTRO DO IDOSO",3074.28,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BOTAO ARRANQUEFITAFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 161,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMINABOTAO ARRANQUEFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS 34,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 161 E MICRO 34,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,ROLAMENTOBATERIA 100 AMPESTATOR DO ALTERNADORFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS 34,1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023004999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,"FUSIVELLAMPADAFIO30 M FIO CABO PP 2X1,5TERMINAL FIOFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS 34",205.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023005000,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ABACAXI, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO. GRAU DE MATURACAO INTERMEDIARIO, DE 1º QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORI",499.52,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023005001,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BATATA DOCE NOVA, DE BOA QUALIDADE, INTEGRAS, NAO RAJADAS INTERNAMENTE, LIVRE DE SUJIDADES.BERGAMOTABISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASE",2180.02,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023005002,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ABACAXI, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO. GRAU DE MATURACAO INTERMEDIARIO, DE 1º QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS.ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO",1587.04,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023005003,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,550,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,JOGO CHAVE SOQUETE TORX 1/2FINALIDADE: MIMOS PARA O TRANPORTE ESCOLAR,840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023005004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ADESIVOS - ULTRA GREY(PERMATEX)FINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 161,57.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023005005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CAFECHA PRETOACUCARFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,90.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023005006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,RECARGA DE GASFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023005007,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,CONSERTO SERRAFINALIDADE: MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023005008,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,VULCANIZACAO PNEU 275/80R22.5FINALIDADE: ALMOXARIFADO MANUTENCAO PNEUS FROTA SMOT,638.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,2023005009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,RECAPAGEM A FRIO DE PNEU MODELO 275/80 R 22.5 MISTOFINALIDADE: ALMOXARIFADO MANUTENCAO PNEUS FROTA SMOT,3400.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-26,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. JULHO/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,2,,230,639.35,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-26,20231000038,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1003268,ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA,PJ,4531195000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 38/2023 - REF. JULHO/2023  ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - 3268,,1,,231,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,20231000039,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,,,1002555,ANBIMA ASSOC. BR. ENT. MERC. FINANCEIRO,PJ,34271171000762,,VALOR REFERENTE A ATUALIZACAO CPA 10 SERVIDORA JULIANE SEGATTO DA ROSA.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,20231000039,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1002555,ANBIMA ASSOC. BR. ENT. MERC. FINANCEIRO,PJ,34271171000762,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-26,2023-07-26,20231000039,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1002555,ANBIMA ASSOC. BR. ENT. MERC. FINANCEIRO,PJ,34271171000762,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 39/2023 - REF. JULHO/2023  ANBIMA ASSOC. BR. ENT. MERC. FINANCEIRO - 2555,,1,,232,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-07-27,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. JULHO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,9,,7862,2573.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-07-27,2023004031,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,29370,INP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICPS LTDA,PJ,33400884000120,12396057119,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4031/2023 - REF. JULHO/2023  INP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICPS LTDA  - 29370,,1,,7869,11615.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-27,2023004692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4692/2023 - REF. JULHO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,7870,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-12,2023-07-27,2023004777,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4777/2023 - REF. JULHO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,7867,1276.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-07-27,2023004852,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4852/2023 - REF. JULHO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,7868,0.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-07-27,2023004981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4981/2023 - REF. JULHO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,7864,333.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-07-27,2023004982,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4982/2023 - REF. JULHO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,7865,106.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-07-27,2023004992,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4992/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,7863,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-07-27,2023004993,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4993/2023 - REF. JULHO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,7866,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023005010,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,24218,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA,PJ,90657289007030,,LEITE INTEGRALCAFEDOCE DE LEITECREME DE LEITE (NATA)SALAMEFINALIDADE: CAFE DA MANHA PARA OS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR,132.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023005011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-27,2023-07-27,2023005011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-04-04,2023-07-28,2023002421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,26901,ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000955,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-28,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-07-28,2023004611,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,548.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-28,2023004896,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,681.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-28,2023004911,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2023 - REF. JULHO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,7872,258.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-28,2023004922,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28965,DROGARAIA PASSO FUNDO,PJ,61585865268049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1739.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-28,2023004931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,509.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-28,2023004942,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,826.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-28,2023004960,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023004965,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29460,CLINICA EVO S/S LTDA,PJ,10486690000194,,COMPRA COM VALOR MAIOR QUE O NECESSARIO.,-4.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023004965,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29460,CLINICA EVO S/S LTDA,PJ,10486690000194,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,295.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023004969,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1885.60,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023004971,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1260.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023004972,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3495.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023004973,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,545.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023004974,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,494.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023004975,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1798.80,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023004976,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1828.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023004977,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3442.20,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023004978,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3400.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023005000,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,499.52,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023005003,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023005006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-28,2023005007,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-27,2023-07-28,2023005011,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5011/2023 - REF. JULHO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,7871,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5012/2023 - REF. JULHO/2023  JAMILE DA SILVA GOULART - 28272,,1,,7874,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2023 - REF. JULHO/2023  SAUL LOPES DO AMARAL  - 24499,,1,,7875,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005014,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,28114,JAQUELINE LOPES MUSSOLIN DALEPIANE,PF,879478039,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,28.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005014,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28114,JAQUELINE LOPES MUSSOLIN DALEPIANE,PF,879478039,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,28.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005014,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28114,JAQUELINE LOPES MUSSOLIN DALEPIANE,PF,879478039,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5014/2023 - REF. JULHO/2023  JAQUELINE LOPES MUSSOLIN DALEPIANE - 28114,,1,,7873,28.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,355.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,355.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005016,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM E DO ADO CC 176/2020,3600.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005016,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3600.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005016,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5016/2023 - REF. JULHO/2023  PASEP - 1371,,1,,7876,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005016,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5016/2023 - REF. JULHO/2023  PASEP - 1371,,1,,7876,3526.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,23227.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,23227.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,7881,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,7877,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,7878,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,7879,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,7880,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,7883,4204.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,7882,2558.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005020,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005020,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005021,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005021,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,7724.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,7724.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,7886,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,7887,584.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,7884,14.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,7888,1081.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,7889,1288.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,7885,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1031.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1031.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1313.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1313.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1286.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1286.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,26297.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,26297.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,7893,1024.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,7891,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,7890,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,7892,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,7895,2708.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,7894,2292.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,5928.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,5928.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005029,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1673.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005029,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1673.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,7898,351.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,7899,554.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,7897,275.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,7896,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005032,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,21018.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005032,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,21018.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005032,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,7900,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005032,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,7904,3330.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005032,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,7903,2076.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005032,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,7902,1595.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005032,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,7901,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005033,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2020.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005033,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2020.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005034,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1937.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005034,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1937.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005035,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1898.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005035,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1898.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,39474.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,39474.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7906,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7911,5547.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7908,2623.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7910,4175.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7907,2231.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7909,2794.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,7905,194.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005037,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005037,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,4065.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,4065.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,147.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,147.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,412.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,412.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005043,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,6735.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005043,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,6735.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005044,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,6601.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005044,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,6601.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7914,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7916,2350.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7915,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7912,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7913,431.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005046,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005046,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,235.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,53239.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,53239.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,7921,4375.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,7917,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,7919,1646.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,7922,7405.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,7920,4179.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,7918,587.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005049,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,653.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005049,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,653.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,5438.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,5438.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005051,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,204.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005051,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,204.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005052,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,8991.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005052,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,8991.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005053,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,8812.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005053,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,8812.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005054,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2859.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005054,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2859.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,6276.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,6276.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7923,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7924,548.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7925,1026.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005056,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1918.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005056,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1918.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005057,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2958.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005057,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2958.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005057,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,7926,31.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005057,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,7929,1205.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005057,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,7928,541.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005057,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,7927,414.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005058,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,372.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005058,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,372.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005059,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,502.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005059,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,502.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005060,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,492.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005060,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,492.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,59410.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,59410.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7933,535.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7939,8375.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7938,8375.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7937,5832.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7936,1896.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7930,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO ESCOBAR DE MOURA 2, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7931,355.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7932,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7934,572.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,7935,1119.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005062,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005062,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005063,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,5781.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005063,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,5781.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005064,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,415.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005064,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,415.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005065,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,940.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005065,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,940.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005066,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,10170.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005066,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,10170.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005067,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,9967.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005067,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,9967.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005068,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,14539.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005068,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,14539.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005068,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7944,2875.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005068,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - GILMAR MEDEIROS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7941,979.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005068,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7943,1652.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005068,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7942,1083.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005068,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7945,3130.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005069,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,6862.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005069,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,6862.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005070,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2063.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005070,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2063.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005071,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005071,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005072,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,6509.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005072,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,6509.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005072,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,7940,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005073,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1947.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005073,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1947.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JULHO 2023,4983.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,4983.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,13145.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,13145.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,7952,1636.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,7951,1285.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,7948,390.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,7950,651.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,7949,419.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,7946,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,7947,230.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005076,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1046.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005076,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1046.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1987.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1987.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,12817.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,12817.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JULHO 2023,33101.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,33101.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,81526.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,81526.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,7960,10770.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,7954,2067.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,7956,3460.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,7958,6801.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,7959,7740.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,7955,3420.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,7953,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3100.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3100.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2325.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2325.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,6951.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,6951.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,7957,5337.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,13078.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,ESTORNO PARA TROCA DE RV.,-13078.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,13078.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,ESTORNO PARA TROCA DE RV.,,2,-13078.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005085,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JULHO 2023,2907.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005086,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JULHO 2023,290.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005086,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,290.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005087,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3224.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005087,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3224.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005088,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,24715.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005088,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,7963,2914.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005088,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,7962,2710.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005088,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,7961,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005088,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,7965,3131.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005088,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,7964,2981.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005089,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1045.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005089,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1045.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005090,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,963.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005090,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,963.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005091,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3290.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005091,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3290.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005092,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JULHO 2023,1734.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005092,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1734.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005092,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,7966,136.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005092,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,7967,380.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005093,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,364.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005093,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,364.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005094,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005094,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005094,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,7968,1216.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005095,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005095,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005096,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,7530.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005096,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,7530.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005096,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,7970,223.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005096,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,7973,1429.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005096,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,7971,450.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005096,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,7969,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005096,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,7972,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005097,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005097,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005098,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005098,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005099,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JULHO 2023,1083.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005099,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1083.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005100,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,696.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005100,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,696.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005101,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,683.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005101,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,683.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005102,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,4694.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005102,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,4694.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005102,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,7975,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005102,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,7976,409.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005102,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,7974,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005102,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,7977,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005103,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,985.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005103,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,985.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,25150.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,25150.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,7984,2844.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,7979,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,7983,2392.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,7982,714.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,7981,395.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,7978,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,7980,321.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,7985,4233.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005105,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005105,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005106,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005106,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005107,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005107,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005108,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1014.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005108,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1014.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005109,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,1001,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,383.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005109,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,383.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005110,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3453.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005110,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3453.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005111,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3384.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005111,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3384.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1909.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1909.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,17239.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,17239.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,7988,751.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,7992,4566.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,7991,3146.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,7987,211.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - FERNANDO PEREIRA MACEDO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,7989,929.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,7990,1983.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,7986,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2321.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2321.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,5236.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,5236.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,540.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,540.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,5249.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,5249.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3820.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3820.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3744.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3744.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005120,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,10018.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005120,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,10018.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005120,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,7996,446.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005120,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,7993,3.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005120,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,7994,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005120,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,7995,340.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005120,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,7997,827.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005120,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,7998,911.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005121,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2428.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005121,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2428.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005122,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005122,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005123,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2158.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005123,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2158.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005124,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,412.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005124,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,412.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005125,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,404.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005125,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,404.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,25873.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,25873.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8006,2762.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,7999,54.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8001,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8002,308.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8007,4720.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8003,786.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8004,927.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8005,2289.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,19729.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,19729.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005128,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,4900.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005128,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,4900.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,537.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,537.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005130,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,5988.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005130,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,5988.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005130,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8000,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1206.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1206.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005132,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3353.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005132,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3353.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005133,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3286.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005133,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3286.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,10895.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,10895.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,11341.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,11341.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,8008,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,8009,923.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,8012,2255.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,8011,2018.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,8010,1603.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,343.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,343.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,170.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,170.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2106.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2106.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,114.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,114.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005140,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005140,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005141,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2477.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005141,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2477.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005142,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1947.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005142,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1947.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1908.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1908.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005144,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,575.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005144,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,575.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005145,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2907.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005145,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2907.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005145,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,8013,20.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005145,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUCACAO INFANTIL - 70% MDE",,1,,8014,251.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005146,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,610.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005147,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,128.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005147,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,128.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005148,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,9656.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005148,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,9656.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,64480.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,64480.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8016,814.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8021,7384.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8020,4242.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8019,4025.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8018,3809.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8017,2627.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,8015,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005150,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005150,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005151,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1096.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005151,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1096.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005152,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3114.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005152,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3114.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005153,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,610.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005153,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,610.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005154,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005154,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005155,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2109.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005155,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2109.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005156,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,386.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005156,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,386.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005157,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,8967.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005157,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,8967.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005158,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,8787.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005158,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,8787.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005159,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,6444.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005159,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,6444.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,6315.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,6315.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,37850.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,37850.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,8025,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,8022,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,8023,488.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,8024,493.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,8026,1334.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,8027,1859.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,8028,2363.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,8029,5307.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,8030,6559.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005162,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005162,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005163,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,851.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005163,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,851.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005164,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1186.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005164,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1186.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005165,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1171.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005165,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1171.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005166,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,59.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005166,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,59.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005167,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005168,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1830.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005168,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1830.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005169,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005169,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005170,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005170,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005170,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,8034,1191.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005170,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,8033,957.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005170,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,8032,341.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005170,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,8031,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005171,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2302.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005171,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2302.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005172,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2109.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005172,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2109.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005172,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,8035,295.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,358.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,358.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,351.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,351.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,19290.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,19290.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,8043,2927.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,8039,991.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,8040,1350.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,8041,2096.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,8042,2260.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,8036,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,8037,461.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,8038,943.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,429.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,429.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,967.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,967.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,127.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,127.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,322.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,322.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM JULHO 2023,10037.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,10037.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2744.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2744.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2689.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2689.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JULHO 2023,31987.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,31987.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,8047,2079.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,8049,5194.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,8048,3042.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,8050,5500.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,8045,198.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,8044,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,8046,1054.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,24088.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,24088.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1547.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1547.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,12100.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,12100.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1254.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JULHO 2023,5202.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,5202.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,8053,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,8051,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,8054,1699.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,8052,834.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,5146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,5146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2173.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1478.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1478.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3880.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3880.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,346.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,346.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,18480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,18480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,8055,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,8056,1538.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,8058,1958.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,8057,1737.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005198,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,453.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005198,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,453.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005199,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1190.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005199,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1190.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,5280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,5280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,8063,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,8061,621.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,8060,486.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,8059,29.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,8062,734.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005201,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005201,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,4253.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,4253.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,4351.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,4351.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,4264.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,4264.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM JULHO 2023,12795.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,12795.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,32866.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,32866.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,8064,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,8066,2242.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,8065,1479.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,8069,7734.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,8067,3583.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,8068,4501.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1289.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1289.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,806.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,806.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,259.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,259.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005211,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005211,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005212,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1113.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005212,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1113.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,10445.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,10445.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,8070,105.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,8071,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,8072,1715.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,315.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,315.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM JULHO 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,8073,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,16927.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,16927.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,8077,867.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,8076,534.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,8075,156.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,8074,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,8079,3083.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,8078,2369.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005219,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2095.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005219,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2095.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,272.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,272.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005221,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2877.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005221,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2877.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005222,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2820.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005222,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2820.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005223,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,3431.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005223,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,3431.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,6834.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,6834.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8081,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8083,1323.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8082,867.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8080,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005225,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,2155.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005225,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,2155.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,8086,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,8084,681.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,8085,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005227,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005227,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005228,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM JULHO 2023,6336.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005228,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,6336.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005228,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,8088,696.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005228,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,8087,289.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005229,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM JULHO 2023,1267.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005229,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,1267.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,376.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,376.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,1694.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1694.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM JULHO 2023,13078.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,13078.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005235,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005236,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,2023005237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS JULHO 2023,367671.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,367671.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DIFERENCA UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,237,926.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,239,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,244,24397.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,243,18733.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,242,9730.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,241,5276.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,235,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,245,33640.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,233,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,240,4806.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,234,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,236,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO JUDICIAL - VALMIR, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,238,1853.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000041,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS JULHO 2023,30551.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000041,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,,1,30551.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000041,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,246,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000041,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,247,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000041,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,248,3237.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000042,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE MES JULHO DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-28,20231000042,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,18,142887.91,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. JULHO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,18,,8333,142887.91,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-07-31,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,7,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-07-31,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2023",,7,,8093,148.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-07-31,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023 - REF. JULHO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,7,,8092,1201.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-07-31,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-07-31,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,2,1682.86,0,,2020,5,DPV,2020,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-07-31,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,5,,8095,290.40,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-07-31,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,5,,8097,17.82,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-07-31,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2023 - REF. JULHO/2023  PRISCILA SIEG LIMA - 20946,,5,,8094,2331.78,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-07-31,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,3719.67,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-31,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,67.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-31,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,396.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-31,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,514.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-31,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,3710.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-12,2023-07-31,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,46.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-07-31,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-07-31,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2023 - REF. JULHO/2023  THALES DI GESU - 29382,,4,,8336,1100.00,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-07-31,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,3271.71,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-06,2023-07-31,2023003968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1034,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMIISTRAÇÃO",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,25327,HCC PROJETOS ELETRICOS LTDA,PJ,7261798000174,,CONFORME DANFE N 119875,,1,107400.00,0,,2022,38,DPV,2022,67,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-06-13,2023-07-31,2023004024,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,4400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-06-14,2023-07-31,2023004045,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-07-31,2023004548,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023004580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ESTORNADO PARA LANCAR REAJUSTE CONTRATUAL CONFORME TERMO ADITIVO N? 49 DE 27 DE JULHO DE 2023,-26880.00,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-31,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2023 - REF. JULHO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,1,,8340,23000.00,2022,37,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-31,2023004590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4590/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8288,932.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-31,2023004591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4591/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8287,913.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-31,2023004594,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4594/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8286,424.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-31,2023004595,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4595/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8285,415.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-31,2023004600,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4600/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8284,247.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-07-31,2023004601,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4601/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8283,242.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-31,2023004669,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4669/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8282,15.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-31,2023004670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4670/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8281,14.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-31,2023004671,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4671/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8280,251.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-07-31,2023004672,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4672/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8279,246.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023004681,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV, CONFORME MEMORANDO N? 044/2023.",-10590.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-31,2023004681,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV, CONFORME MEMORANDO N 0442023.",,2,-10590.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-07-31,2023004687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023004772,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29443,BRUNA PASETTI LOPES,PJ,33653911000177,,"ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV, CONFORME MEMORANDO N? 044/2023.",-28614.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004803,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4803/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8278,68.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004804,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4804/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8277,67.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004808,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4808/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8276,70.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004809,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4809/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8275,69.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004810,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4810/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8331,149.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004812,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4812/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8292,152.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004813,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4813/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8330,676.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4820/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8291,690.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004825,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4825/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8329,502.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4826/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8328,492.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4828/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8327,732.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4829/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8326,718.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004831,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4831/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8304,179.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4832/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8303,175.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-13,2023-07-31,2023004836,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,104.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-31,2023004889,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2457.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-31,2023004901,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-31,2023004904,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-31,2023004905,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-07-31,2023004907,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,210.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-31,2023004912,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4912/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8274,157.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-07-31,2023004913,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4913/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8273,153.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023004922,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28965,DROGARAIA PASSO FUNDO,PJ,61585865268049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4922/2023 - REF. JULHO/2023  DROGARAIA PASSO FUNDO - 28965,,1,,8341,1739.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023004925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,21986,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,COMPRA REALIZDA COM DESCONTO,-12.00,0,,0,,2022,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023004925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,21986,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1057.00,0,,2022,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023004931,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4931/2023 - REF. JULHO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,8339,509.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023004944,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,-11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023004944,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,,2,-11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-07-31,2023004944,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,8367,-11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-31,2023004959,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CONFORME DANFE N 248 247,,1,246.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-31,2023004959,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CONFORME DANFE N 248 247,,1,105.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-31,2023004961,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3010.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-31,2023004962,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,300.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-31,2023004963,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-07-31,2023004964,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,578.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9276.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004989,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,87.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004991,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023004992,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,-11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004992,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,,2,-11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004992,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,8366,-11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004994,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3074.28,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023004999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,205.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-07-31,2023005009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3400.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005010,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,24218,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA,PJ,90657289007030,,A COMPRA FOI FEITA COM CNPJ DO CREDOR ERRADO.,-132.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,EMPENHO A MAIOR.,-5.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,EMPENHO A MAIOR.,,2,-5.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005015,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5015/2023 - REF. JULHO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,8335,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5017/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8171,14867.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5018/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8272,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005019,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5019/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8271,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005020,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5020/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8270,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005021,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5021/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8269,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5022/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8170,4314.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5023/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8169,1031.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5024/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8268,1313.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5025/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8267,1286.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005026,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5026/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8168,19135.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5027/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8167,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005029,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5029/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8166,1673.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005030,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5030/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8165,3990.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005032,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5032/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8164,13109.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005034,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5034/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8266,1937.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005035,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5035/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8265,1898.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005036,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5036/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8163,21697.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005037,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5037/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8162,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005038,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5038/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8161,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005039,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5039/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8160,4065.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5040/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8159,147.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5041/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8158,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5042/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8157,412.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005043,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5043/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8264,6735.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005044,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5044/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8263,6601.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5045/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8156,3001.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005047,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5047/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8155,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005048,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5048/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8154,34834.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005049,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5049/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8153,653.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005050,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5050/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8152,5438.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005051,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5051/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8151,204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005052,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5052/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8262,8991.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005053,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5053/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8261,8812.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005054,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5054/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8150,2859.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005055,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5055/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8149,4641.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005057,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5057/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8148,764.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005058,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5058/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8147,372.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005059,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5059/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8260,502.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005060,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5060/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8259,492.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5061/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8146,31650.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005062,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5062/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8145,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005063,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5063/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8144,5781.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005064,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5064/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8143,415.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005065,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5065/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8142,940.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005066,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5066/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8258,10170.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005067,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5067/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8257,9967.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005068,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5068/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8141,4818.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005069,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5069/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8140,6862.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005070,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5070/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8139,2063.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005071,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5071/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8138,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005073,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5073/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8325,1947.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005074,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5074/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8219,4983.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005075,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5075/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8218,8501.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005077,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5077/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8290,1987.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005078,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5078/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8324,12817.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005079,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5079/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8217,33101.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005080,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5080/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8216,46935.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005081,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5081/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8215,3100.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5082/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8214,2325.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005085,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5085/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8213,2907.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005086,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5086/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8212,290.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005087,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5087/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8323,3224.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005088,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5088/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8211,12887.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005089,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5089/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8210,1045.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005090,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5090/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8209,963.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005091,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5091/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8289,3290.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005092,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5092/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8208,1217.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005094,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5094/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8207,5207.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005095,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5095/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8137,1468.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005096,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5096/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8136,4793.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005097,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5097/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8135,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005098,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5098/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8134,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005100,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5100/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8256,696.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005101,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5101/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8255,683.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005102,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5102/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8133,3048.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5104/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8206,13877.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005105,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5105/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8205,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005106,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5106/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8204,930.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005107,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5107/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8203,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005109,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5109/2023  IPERGS - 27082,,1,,8104,383.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005110,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5110/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8322,3453.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005111,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5111/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8321,3384.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005112,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5112/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8202,1909.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005113,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5113/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8201,5499.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005114,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5114/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8200,2321.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005115,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5115/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8199,5236.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005117,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5117/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8198,5249.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005118,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5118/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8320,3820.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005119,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5119/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8319,3744.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005120,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5120/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8197,7428.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005121,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5121/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8196,2428.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005122,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5122/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8195,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005124,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5124/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8318,412.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005125,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5125/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8317,404.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005126,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5126/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8194,13935.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005127,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5127/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8193,19729.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005128,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5128/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8192,4900.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005129,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5129/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8191,537.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5131/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8190,1206.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005132,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5132/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8316,3353.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005133,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5133/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8315,3286.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5134/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8189,10895.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5135/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8188,4390.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5136/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8187,343.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5137/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8186,170.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5138/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8185,2106.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5139/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8184,114.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005140,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5140/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8183,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005142,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5142/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8314,1947.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005143,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5143/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8313,1908.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005144,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5144/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8182,575.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005145,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5145/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8181,2635.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005147,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5147/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8180,128.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005148,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5148/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8179,9656.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005149,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5149/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8178,41305.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005150,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5150/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8177,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005151,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5151/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8176,1096.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005152,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5152/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8175,3114.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005153,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5153/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8174,610.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005154,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5154/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8173,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005156,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5156/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8172,386.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005157,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5157/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8312,8967.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005158,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5158/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8311,8787.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005159,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5159/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8254,6444.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005160,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5160/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8253,6315.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005161,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5161/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8132,18412.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005162,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5162/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8131,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005163,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5163/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8130,851.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005164,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5164/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8129,1186.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005165,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5165/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8128,1171.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005166,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5166/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8127,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005167,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5167/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8126,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005168,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5168/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8125,1830.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005169,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5169/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8124,3431.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005170,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5170/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8123,4980.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005172,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5172/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8234,1814.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5173/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8302,358.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5174/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8301,351.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5175/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8233,8049.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005176,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5176/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8232,429.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005177,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5177/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8231,967.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005178,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5178/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8230,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5179/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8229,127.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5180/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8228,322.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5181/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8227,10037.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5182/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8300,2744.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5183/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8299,2689.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5184/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8226,14798.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5185/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8225,24088.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5186/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8224,1547.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005187,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5187/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8223,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005189,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5189/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8298,1280.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005190,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5190/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8297,1254.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5191/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8222,1320.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5192/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8221,5146.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5196/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8220,346.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5197/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8243,13154.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005200,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5200/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8245,2186.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005201,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5201/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8244,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5203/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8296,4351.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005204,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5204/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8295,4264.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005205,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5205/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8242,12795.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005206,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5206/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8241,13085.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005207,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5207/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8240,1289.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5208/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8239,806.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005210,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5210/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8294,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005211,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5211/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8293,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005212,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5212/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8238,1113.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005213,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5213/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8237,7632.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005214,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5214/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8236,315.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005216,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5216/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8235,2386.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005217,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5217/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8122,9825.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005218,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5218/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8121,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005219,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5219/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8120,2095.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005220,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5220/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8119,272.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005221,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5221/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8252,2877.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005222,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5222/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8251,2820.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005223,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5223/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8118,3431.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005224,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5224/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8117,4548.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005226,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5226/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8116,5080.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005228,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5228/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8115,5349.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005230,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5230/2023  IPERGS - 27082,,1,,8103,376.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005231,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5231/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8250,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5232/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8249,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005234,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5234/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8310,13078.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005235,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005235,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5235/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8100,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005236,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005236,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5236/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8099,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,2023005237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8098,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005238,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",176970.31,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005238,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,176970.31,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005238,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5238/2023 - REF. JULHO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,8337,176970.31,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005239,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",14000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005239,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,14000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005239,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5239/2023 - REF. JULHO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,8338,14000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005240,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",33300.37,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005240,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,33300.37,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005240,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5240/2023 - REF. JULHO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,8334,33300.37,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,500,0,,,29072,LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA,PJ,5259823000150,,EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITALFINALIDADE: EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITADO PARA LUCIANE FACCO E JAIR SANTOS,520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,29072,LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA,PJ,5259823000150,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005241,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,29072,LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA,PJ,5259823000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5241/2023 - REF. JULHO/2023  LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA - 29072,,1,,8332,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005242,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE CFH ROYALTIES,497.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005242,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,497.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005242,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5242/2023 - REF. JULHO/2023  PASEP - 1371,,1,,8248,497.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5243/2023 - REF. JULHO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,8342,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,134.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,134.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005245,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: CONSULTA PSIQUIATRICA,121.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005246,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA,63.90,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,600,0,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,"SERVICO DE MANUTENCAO DE MOVEIS - REGULAGEM TELEVISORES. SALA FISIOTERAPIA, ODONTO E SALA DE REUNIAO.FINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS",160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005248,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,SERVICO - MANOTAGEM E BALANCEAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005248,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005249,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISPENSACAO,942.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",600,0,,,29210,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA MATRIZ,PJ,9245569000191,,TECIDO CETIM - DOURADOFINALIDADE: AGOSTO DOURADO,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29210,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA MATRIZ,PJ,9245569000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,SERVICO - MONTAGEM E BALANCEAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005252,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIA 75 - AMPFINALIDADE: MANUTENCAO DA TORO 7195,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005252,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005253,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,CERTIDAO NEGATIVAFINALIDADE: CERTIDAO NEGATIVA DE TERRENOS,479.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005253,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,479.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005254,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,CORPO PRINCIPAL - RK 406CRUZETASEMI EIXOFINALIDADE: MANUTENCAO RETRO 7829,1194.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COPO PLASTICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,27.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: QUIMIOTERAPIA EM PF DIA 28/07/2023,242.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005257,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,21023,FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS,PJ,765384000133,,CONSULTA ESPECIALIZADAFINALIDADE: PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005257,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21023,FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS,PJ,765384000133,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL,90.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIO - CILINDRO DE 7 METROSCARGA DE OXIGENIO - CILINDRO DE 1 METROFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DAS UBSS,735.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,735.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: CONSULTA ONCOLOGICA,90.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005261,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KGPISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2PORTA INTERNA DE MADEIRA, SEMI OCA DE MADEIRA, COMPLETA, *E =35MM, COM MARCO 0,80X2,10MRIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAOFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ANDIARA OLIVEIRA",1300.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005261,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1300.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005262,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,"VULCANIZACAO PNEU - 12,5/180 AROFINALIDADE: MANUTENCAO RETRO 159",560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005262,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005263,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: RESSARCIMENTO PARA EVENTO EM GRAMADO,1162.98,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,SERVICO - DE MONTAGEM E BALANCEAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005265,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: VIAGEM DOS INTEGRATES DO GRUPO BEM VIVER A ESPUMOSO,780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005265,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005266,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,22048,JOSE PAULO PACHECO,PF,55485448020,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005266,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22048,JOSE PAULO PACHECO,PF,55485448020,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005267,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005267,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005268,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 4962,0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005268,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005269,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 4961,0.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005269,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29443,BRUNA PASETTI LOPES,PJ,33653911000177,,TUBO PVC 75MM - TUBO PVC 75MMMANGUEIRA 20MMTEE REDUCAO 75X50 MMVALVULA DE GAVETA COM FLANGE EURO 23 DN 50MMNIPLE DUPLO FG 2MMLUVA FG 2FLANGE SEXTAVADO DN 50TEE DE PRESSAO DE 75 MM X 20MMREGISTRO DE SAIDA 75MM E CAP EURO 20 75MMCAP PARA MANGUEIRA 20CURVA 90? 75MM COM PETUBO - 75MM COM PONTA FLANGEVALVULA - GAVETA DN 100CAP SOLDAVEL 75MMPASTA LUBRIFICANTE BISNAGA 400GFINALIDADE: CONSTRUCAO INSTALACO,28614.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005271,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM - BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",10590.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005271,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,10590.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005272,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,1561.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005272,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1561.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005272,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5272/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL - 23056,,1,,8365,1561.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005273,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,427.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005273,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,427.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005273,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5273/2023 - REF. JULHO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,8360,427.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.1,1045.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1045.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5274/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8361,1045.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005275,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,261.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005275,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,261.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005275,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5275/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8362,261.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005276,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,4735.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005276,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,4735.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005276,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO COMO DANFE,,2,-4735.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005276,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4735.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005276,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5276/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,8363,4735.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005277,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005277,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LEITE INTEGRALCAFEDOCE DE LEITECREME DE LEITE (NATA)SALAMEFINALIDADE: CAFE DA MANHA EM COMEMORACAO AO DIA DO MOTORISTA,132.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,21220.83,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,MANGA - A14 MANTOVA 20ABRACADEIRA - 9X13PINO CENTRO ACO COMPLETOMOLA - REFORCO MARCHETTIPINO CENTRO ACO COMPLETOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 112,1131.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DOS CARROS DA FROTA DA SMS,6582.34,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: COMBUSTIVEL DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,484.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,"SERVICOFINALIDADE: SERVICO DE MARKETING MES DE JULHO,  2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 5ª EXPOFORT",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: COMBUSTIVEL FROTA TRANSPORTE ESCOLAR,1667.80,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005285,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM),3077.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005285,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3077.00,0,,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005286,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,10843.16,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005287,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS E SERVICOS,8182.63,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS E SERVICOS,484.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005289,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA - COMBUSTIVEL,54897.09,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005290,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTRA SMOT,1206.98,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DO VEICULO DA SMASH,934.73,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: COMBUSTIVEL CARRO ADMINISTRACAO,909.25,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-07-31,2023-07-31,2023005293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: COMBUSTIVEL PARA CARRO DA ADMINISTRACAO,208.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,20231000040,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 40/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,251,261886.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,20231000041,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 41/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,250,26696.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-28,2023-07-31,20231000042,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 42/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,249,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023000452,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,700,3110,,,29239,ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA,PJ,5453447000130,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-75581.19,0,,0,,2022,2,PRE,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-06,2023-08-01,2023003968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1034,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMIISTRAÇÃO",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,25327,HCC PROJETOS ELETRICOS LTDA,PJ,7261798000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3968/2023 - REF. JULHO/2023  HCC PROJETOS ELETRICOS LTDA - 25327,,1,,8358,107400.00,2022,38,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-08-01,2023004746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4746/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8346,739.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-11,2023-08-01,2023004748,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4748/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8345,226.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-01,2023005194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5194/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8344,1478.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-01,2023005198,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5198/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8343,453.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-01,2023005244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5244/2023 - REF. JULHO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,8349,134.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-01,2023005253,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5253/2023 - REF. JULHO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,8357,479.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-01,2023005266,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22048,JOSE PAULO PACHECO,PF,55485448020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5266/2023 - REF. JULHO/2023  JOSE PAULO PACHECO - 22048,,1,,8348,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-01,2023005267,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5267/2023 - REF. JULHO/2023  MARCELO ROBERTO GEHRKE - 28804,,1,,8347,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-01,2023005272,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5272/2023 - REF. JULHO/2023  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL - 23056,,1,,8359,1561.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-01,2023005272,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,8364,-1561.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TERAPIAS HOLISTICAS ALTERNATIVAS, POR PROFISSIONAL HABILITADO, PARA COMPOR A EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA - NAAB, COM ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E EM GRUPOS, COM A POPULACAO LOCAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES MODALIDADES: BARR",27686.40,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005295,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA PARATATIANE FAGUNDES- RESSARCIMENTO,199.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005296,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SERVICOFINALIDADE: SONORIZACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESQUINA GAUCHA, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: ILHA DO PONTAO, EMEF SANTA CRUZ, CAMPINA, LINHA JORGE 30. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO: KOMBI, VAN OU MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM  (NOVE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS",6255.60,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,SERVICO - DE ACOLHIMENTOFINALIDADE: ATENDER AS NECESSIDADES DO PACIENTE GILBERTO FERREIRA DA CUNHA,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: CONSULTA ONCOLOGICA EM CRUZ ALTA, DIA 01/08/2023",90.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,78.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005301,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,600,0,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,SERVICO - ESPECIALIZADOFINALIDADE: SERVICO DE MAO DE OBRA - TROCA DE TELA DE NOTEBOOK,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,COLA CASCOLA EXTRA 30GRFINALIDADE: MANUTENCAO DA ESTRUTURA,174.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: LUCIANO AZAMBUJA,90.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,108.90,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005305,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: GIOVANE NOGUEIRA - FORUM DE RUZ ALTA,99.95,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005306,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,PONTEIRA E 2 TUBOS CONTATO 1 METROFINALIDADE: MATERIAL PARA OFICINA / PARQUE DE MAQUINAS,310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005307,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,ANEL TRAVATERMINAL ROSCA FINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 88,93.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005308,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,JUNTA BOMBABOMBA D AGUA COMPLETA COM TAMPAFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 06,1008.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005309,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,RESERVATORIO D AGUAFINALIDADE: MANUTENCAO RESTROESCAVADEIRA 155,670.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005310,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"DESENCRAVANTE - 300MLARRUELA LISA 5/16 - GROSSAPARAFUSO SEXT. 8X25PORCA PRESSAO - 8MM MAANEL - TAMPA MANCAL SFILREPARO - ENGATE 1/2 RAPIDO FINOPORCA - CASTELO 9/16 NF.RETENTOR - 00131ROLAMENTO 30204 - 2ª LINHAROLAMENTO - 30203 2ª LINHAREPARO - ENGATE RAPIDO 1/2 GROSSOTAMPA - MANCAL LINHA SEMENTERETENTOR - 00994 BRG 20X40X7CONTRA PINO - 3,2X25MM 1/8X1EIXO - DO LIMITADOR INVERNOEIXO - DISCO DUPLOTAM",1051.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005311,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,759,0,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,MEDICAMENTOS VETERINARIOS - BORGAL INJETAVEL 50MLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - TERRA CORTRIL SPRAY 125MLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - MERCEPTON ORAL 20MLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - ELOXICAM INJ 20MLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - CHEMITRIL 25 INJ 20MLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - VONAU VET 5MG 30MLSERINGA - DESC LUERSLIP IML CAG 13X0.45 INSULINASERINGA - DESCLUER LOCK 03ML CAG ROSCAFINALIDADE: MEDICACAO ANI,1960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005312,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,INDUZIDOAUTOMATICOPORTA ESCOVASFINALIDADE: MANUTENCAO RETRO 159,1060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005313,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO - DE INSTALACAO DE PECASFINALIDADE: MANUTENCAO RETRO 159,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005314,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: NITROGENIO,583.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,28649,ALINE STEFANELLO FACCO,PF,96776579091,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (846,06) A PORTO ALEGRE NO DIA 1/08 E 2/08 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 03/08 EM TREINAMENTO AMAMENTACAO.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (846,06) A PORTO ALEGRE NO DIA 1/08 E 2/08 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 03/08 EM TREINAMENTO AMAMENTACAO.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005317,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,754,0,,,29239,ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA,PJ,5453447000130,,"MULTI DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, NOVO, ZERO KM, COM CAPACIDADE DO SILO DE AGREGADO: 9 M?, RESERVATORIO DE ASFALTO DE 3.400 LITROS. - OBS: O EQUIPAMENTO DEVERA VIR INSTALADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS OBRIGATORIOS EM LEI, CONFORME O CODIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, COM PRAZO DE GARANTIA NAO INFERIOR A DOZE (12) MESES  - MULTI DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, NOVO, ZERO KM, COM CAPACIDADE DO SILO DE AGREGADO: 9",75581.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005318,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,754,0,,,29256,ATOS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA,PJ,19864034000152,,"-PA CARREGADEIRA, NOVA, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, COM AS ESPECIFICACOES MINIMAS A SEGUIR: CABINE FECHADA ROPS/FOPS; AR CONDICIONADO; POTENCIA OPERACIONAL DE 147 HP; CAPACIDADE DE 1,50 A 2,30 M?; VELOCIDADE MAXIMA AVANTE DE NO MINIMO 32,90 KM/H; VELOCIDADE MAXIMA A RE 32,90 KM/H; PESO VAZIA (PESO OPERACIONAL) 10.530 KG; TIPO DE RODAGEM: COM PNEUS; MOTOR DIESEL 6 CILINDROS; PNEUS NA MEDIA 17,5",14.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-01,2023-08-01,2023005319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,78.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-08-02,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2023 - REF. JULHO/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,2,,8368,3114.67,2019,1,PRI,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-08-02,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3919/2023",,2,,8370,157.04,2019,1,PRI,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,"SERVICOS MEDICOS ? CLINICA GERAL, POR PROFISSIONAL(AIS) HABILITADO(S), PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL E REDE BEM CUIDAR, E REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES, COM ATUACAO JUNTO A UBS MORADA DO SOL, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NO HORARIO DAS 7H45MIN AS 12H00 E DAS 13H30MIN AS 17H15MIN, 05 (CINCO) DIAS POR SEMANA, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRAFINALIDADE: PRESTA",92000.00,0,,0,,2022,37,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,TINTA - GUACHEPINCELPAPEL EVA COM GLITTERLIVRO ATAFITA - LEDSACO ZIPADOPALITO - DE CHURRASCOPISTOLA COLA QUENTE  GROSSACOLATESOURA GRANDECOLA - ARTESANATOBOLAS - PARA DECORARFINALIDADE: TRABALHOS ARTESANAIS,743.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO FUNCIONARIA PUBLICA LEI 898/2023,108.90,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO FUNCIONARIA PUBLICA LEI 898/2003,108.90,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL FUNCIONARIA PUBLICA LEI 898/2003,108.90,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL FUNCIONARIA PUBLICA 898/2023,108.90,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,108.90,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,942.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005328,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,1378.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"SERVICO - DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS NAO DISPONIVEIS PELO SUSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA",29921.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,28710,COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - VEST BRANCO LTDA,PJ,24672946000162,,"TECIDOS, LINHAS E ELASTICOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES E MASCARAS PARA A ATENCAO BASICA - JALECO FEMININO TRADICIONALFINALIDADE: EPI",632.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"TRAVESSEIROTAPETES - TAPETE JOLITEX TOP PLUS 1,40X2,00MFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA PARA ATENDIMENTOS",276.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO ANTONIO MATE PARA QUIMIOTERAPIA,90.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,SERVICO - DE MANUTENCAOFINALIDADE: MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO TELEFONICO,1560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005334,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29465,BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA,PJ,4167283000111,,"TELHA TP40 AZ150 - TELHA TP40 AZ150TELHA TP40 5,20MTELHA TP40 7,40MTELHA TP40 3,00 MTELHA P40 2,50MTELHA TP40 7,00MTELHA TP 7,50MTELHA TP40 5,60MTELHA TP40 7,20CUMEEIRA - CUMEEIRAPARAFUSO FIXACAO 3/4PARAFUSO COSTURA 7/8 - PARAFUSO COSTURA 7/8FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",41492.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,BASE ESMALTE. - METALATEX XY GL 3600BASE ACRILICO  - MATALATEX XYBASE ACRILICO  - METALATEXBASE ACRILICO  - METALATEXAGUARAS - MINERAL 5 LTMASSA FINA - METALATEXROLO DE LAROLO DE LAVERNIZPINCEL  - 313-1AGUARAS MINERAL 900 MLPINCEL  - 313-1TINTA ACRILICA - METALATEX SEMI BRILHOTINTA ESMALTETINTA ESMALTETINTA ESMALTE - RENNERROLO ESPUMA C/ CABOBROXA RETANGULAR 15CMLIXA. - PARA MASSAFUNDO FOSCO BRANC,4287.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005336,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,TOALHAFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA,29.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005337,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,COPO PLASTICO 200 MLFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,212.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005338,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,SACO DE LIXO 100L (PACOTE)SACO DE LIXO PRETO 100 LTFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,133.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,CAFEFINALIDADE: MANUTENCAO CENTRO ADMINISTRATIVO,22.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,SERVICO - GEOMETRIA E CAMBAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DA DUSTER 160,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005341,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PARAFUSOBUCHAENGATE FLEXIVELPREGO 12X12FITA VEDA ROSCALUVA - 25X3/4FECHADURA EXTERNATINTA - KILLING FOSCOKIT - ACESSORIO PARA BANHEIROROLO DE LABANDEJAFINALIDADE: MANUTENCAO,544.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005342,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DIJUNTOR - 50 TRIFAZICOLAMPADA LED 15 WATSFINALIDADE: MANUTENCAO,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,660,0,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO IMPRESSORA SALA DO CADRASTRO UNICO,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005344,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,ARROZ T-2  (EMBALAGEM DE 5 KG);ACUCAR CRISTAL  (EMBALAGEM 2 KG)FEIJAO PRETO T-1  (EMBALAGEM 1KG);FRANGO COXA/SOBRECOXA  (EMBALAGEM 2 KG);OLEO DE SOJA  (EMBALAGEM 900 ML);LEITE LONGA VIDA  (EMBALAGEM DE 1 L);FARINHA DE TRIGO  (EMBALAGEM 1 KG)MASSA COM OVOS  (EMBALAGEM 500 G);FARINHA DE MILHO MEDIA  (EMBALAGEM 1 KG);SAL REFINADO IODADO  (EMBALAGEM 1 KG);CAFE GRANULADO SOLUVEL  (EMBALAGEM 50 G);BOLAC,2736.28,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005345,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CANO ESGOTO 50 MMJOELHO - 100MMCAIXA SANFONADA - 150X150X50FINALIDADE: DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,62.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005346,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,"QUADROECONOMY 1200 X 800 X 250CONECTOR PERFURANTE CDP 150MMELETROCALHACABO FLEXIVEL 2,5MM AZULCABO FLEXIVEL 2,5MM BRANCOCABO FLEXIVEL 2,5MM PRETOCABO FLEXIVEL 2,5MM VERMELHOCABO AL QUADRIPLEXELETRODUTO CORRUGADA PARA USO - ELETRODUTO CORRUGADA PARA USOTAMPA ELETROCALHA - TAMPA ELETROCALHAFINALIDADE: INSTALCAO ELETRICA NOVO PARQUE DE MAQUINAS",7579.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005347,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PORTA ESCOVASBENDIZTAMPA TRASEIRABUCHASTRAVAFINALIDADE: MANUTENCAO TOYOTA 20,540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005348,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO TOYOTA 20,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1419,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,89122972000162,,FORRO DA PORTA LADO DIREITOFORRO DA PORTA ESQUERDABOLSA PORTA BICUDO - BOLSA PORTA BICUDOFORRO INTERNO PORTA ESQUERDAMACANETAFECHADURA PORTAFECHADURAMACANETA COMPLETA INTERNA DA PORTAGRAMPOS PLASTICOSPUXADOR DE PORTA MARROMCONCHA DO TRINCO CARCACA DE TRAVAMENTO -  CARCACA DE TRAVAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO 19,1911.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005350,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,500,0,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,SERVICO FISCALIZACAO EXECUCAO DE OBRA AREA INDUSTRIALFINALIDADE: FISCALIZACAO EXECUCAO OBRA AREA INDUSTRIAL,583.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005351,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BROXA RETANGULAR 15CMCAL PINTURALIXA 120ROLO DE LA 23 CMROLO LA 23CM FINALIDADE: MANUTENCAO SUB PREFEITURA,248.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005352,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO IPANEMA 120,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005353,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 156,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADA  SINALEIRALENTE SINALEIRA LATERALFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 156,75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005355,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIA 100 AMPFINALIDADE: MANUTENCAO BOB CAT 117,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005356,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIA 150 AMPFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 06,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO DESUMIFICADOR DSF 0202FILTRO DE FREIOS DOTFLUIDO ATF1 BD DE ARLAFILTRO AP 7998LT DE OLEO 15W40OLEO SELENIAFILTRO COMB WEGA - FILTRO COMB WEGAFILTRO PSL 564FILTRO ARS 9839FILTRO DONALDSONADITIVOFILTRO DO ARFILTROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA SMOT,3193.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 01.08.2023,2669.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE AGOSTO DE 2023.,,1,2669.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8418,163.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8416,2.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8419,244.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8417,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 01.08.2023,296.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE AGOSTO DE 2023.,,1,296.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 01.08.2023,290.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE AGOSTO DE 2023.,,1,290.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 01.08.2023,1502.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE AGOSTO DE 2023.,,1,1502.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,8421,247.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,8420,115.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 01.08.2023,315.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE AGOSTO DE 2023.,,1,315.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 01.08.2023,198.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE AGOSTO DE 2023.,,1,198.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 01.08.2023,194.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE AGOSTO DE 2023.,,1,194.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 01.08.2023,1728.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE AGOSTO DE 2023.,,1,1728.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,8423,163.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,8422,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005366,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP.,206.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-02,2023-08-02,2023005367,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2022,2023,2022-12-13,2023-08-03,2022009677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,4011,Atenção Básica - Estadual,29036,TAILISE WINK BERTOTI,PJ,22775527000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9677/2022 - REF. JULHO/2023  TAILISE WINK BERTOTI - 29036,,3,,8397,67293.39,2022,5,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-03,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,8,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-03,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,8,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-03,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,8,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-03,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-03,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,8,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-03,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,8383,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.,-92000.00,0,,0,,2022,37,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-08-03,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.,,6,-23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-08-03,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.,,8,-23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-08-03,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.,,5,-23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-18,2023-08-03,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.,,7,-23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-03,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.,,3,,8373,-23000.00,2022,37,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-03,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.,,4,,8374,-23000.00,2022,37,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-03,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.,,1,,8371,-23000.00,2022,37,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-18,2023-08-03,2023000229,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO.,,2,,8372,-23000.00,2022,37,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-08-03,2023000935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29301,NATANA DA ROSA,PJ,41979539000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 935/2023 - REF. JULHO/2023  NATANA DA ROSA - 29301,,1,,8411,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-08-03,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. JULHO/2023  BRUNO TAVARES ROCHA - 27321,,2,,8399,1682.86,2020,5,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-08-03,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3340/2023 - REF. JULHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,8375,67.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-08-03,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3341/2023",,7,,8392,4.76,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-08-03,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3341/2023 - REF. JULHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,7,,8390,391.66,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-08-03,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3342/2023 - REF. JULHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,7,,8387,508.26,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-08-03,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3342/2023",,7,,8389,6.17,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-08-03,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3343/2023",,6,,8386,44.53,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-08-03,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3343/2023 - REF. JULHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,8384,3665.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-12,2023-08-03,2023003347,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2023 - REF. JULHO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,8400,46.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-08-03,2023004643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4643/2023 - REF. JULHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,8401,1035.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-14,2023-08-03,2023004850,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4850/2023 - REF. JULHO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,8409,999.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023004861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4861/2023 - REF. JULHO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,8407,275.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-03,2023004862,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4862/2023 - REF. JULHO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,8406,131.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-03,2023004925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,21986,CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,PJ,3652030000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4925/2023 - REF. JULHO/2023  CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 21986,,1,,8408,1057.00,2022,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-03,2023004927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4927/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8403,1270.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-03,2023004928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4928/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8404,27.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-03,2023004930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4930/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8405,162.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-03,2023004933,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4933/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8402,0.02,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-03,2023004959,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4959/2023 - REF. JULHO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,8395,352.66,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-03,2023004960,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4960/2023 - REF. JULHO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,8396,9.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-03,2023004964,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4964/2023 - REF. JULHO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,8410,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023004995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4995/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8378,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023004996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4996/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8379,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023004998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4998/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8377,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023004999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4999/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8376,205.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023005000,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2023 - REF. JULHO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,8381,499.52,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023005003,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5003/2023 - REF. JULHO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,8398,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-03,2023005009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5009/2023 - REF. JULHO/2023  GUERRA PNEUS LTDA - 28230,,1,,8382,3400.00,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023005248,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5248/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8415,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023005251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5251/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8413,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023005259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5259/2023 - REF. JULHO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,8412,735.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023005264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5264/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8414,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023005271,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5271/2023 - REF. JULHO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,8394,10590.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-03,2023005277,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5277/2023 - REF. JULHO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,8380,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-03,2023005315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28649,ALINE STEFANELLO FACCO,PF,96776579091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-03,2023005316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-03,2023005320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,92000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-03,2023005320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5320/2023 - REF. AGOSTO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,1,,8393,92000.00,2022,37,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023005368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,SERVICO DE REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,55570.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023005369,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023005370,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023005371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023005372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023005373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,74.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023005374,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023005375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1258,LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI,PF,38760061049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023005376,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,676,PAULO ROBERTO CAMPOS GOMES,PF,48286818091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-03,2023-08-03,2023005377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21609,ANDREI PIOVEZAN,PF,970197047,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8431,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8431,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8431,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8431,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8431,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8431,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8431,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8431,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8430,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8429,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8428,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,8,,8427,58.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,10,7125.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,8,7275.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,8,1148.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,5051.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,7,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,7,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,9,2746.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,1586.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,334.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,869.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,536.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,321.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,7,107.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-04,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,703.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-08-04,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,94.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-04,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,26394.31,0,,2018,16,PRP,2018,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-04,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-04,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,7,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-04,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,7,319.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-04,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,8,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-04,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,629.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-08-04,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N 19801 19803 19804 19805 19806 19807,,6,7470.60,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-08-04,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N 19801 19803 19804 19805 19806 19807,,6,6672.24,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-08-04,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N 19801 19803 19804 19805 19806 19807,,6,1197.57,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-08-04,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N 19801 19803 19804 19805 19806 19807,,6,1271.63,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-08-04,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N 19801 19803 19804 19805 19806 19807,,6,476.86,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-08-04,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N 19801 19803 19804 19805 19806 19807,,6,1596.77,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-22,2023-08-04,2023002032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2023 - REF. ABRIL/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,1,,8452,611.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-08-04,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,1066.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-08-04,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2023 - REF. MAIO/2023  HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA - 21340,,1,,8449,10700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-08-04,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N 19802,,1,291.00,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-05,2023-08-04,2023003959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,975,PAULO FLADIMIR RAMAJE,PF,44632878049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO FLADIMIR RAMAJE - 975,,1,,8457,1319.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-08-04,2023004548,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4548/2023",,1,,8426,57.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-08-04,2023004548,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4548/2023 - REF. JULHO/2023  DPM EDUCACAO LTDA - 25137,,1,,8424,1140.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-08-04,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,895.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-04,2023004661,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4661/2023 - REF. JULHO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,8458,21760.00,2018,22,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-04,2023004674,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28665,SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA,PJ,34098668000135,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4674/2023 - REF. JULHO/2023  SULPASSO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA - 28665,,1,,8456,341.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-04,2023004699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4699/2023 - REF. JULHO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,8453,13167.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-08-04,2023004836,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2023 - REF. JULHO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,8446,104.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-08-04,2023004904,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4904/2023 - REF. JULHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,8442,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-08-04,2023004905,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4905/2023 - REF. JULHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,8441,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-08-04,2023004907,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4907/2023 - REF. JULHO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,8440,210.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-19,2023-08-04,2023004921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4921/2023 - REF. JULHO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,8454,132.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-04,2023004963,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4963/2023 - REF. JULHO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,8439,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-04,2023004968,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4968/2023 - REF. JULHO/2023  GABRIELA MAIER BUENO - 27264,,1,,8437,578.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-04,2023004986,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4986/2023 - REF. JULHO/2023  RENATO OTO RISTOW ME - 26419,,1,,8438,9276.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023004987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-04,2023004987,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-04,2023005315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28649,ALINE STEFANELLO FACCO,PF,96776579091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5315/2023 - REF. AGOSTO/2023  ALINE STEFANELLO FACCO - 28649,,1,,8451,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-04,2023005316,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5316/2023 - REF. AGOSTO/2023  LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES - 25658,,1,,8450,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-04,2023005350,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,583.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-04,2023005358,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5358/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8443,2229.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-04,2023005361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5361/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8444,1140.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-04,2023005365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5365/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8445,1535.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-04,2023005366,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,206.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-04,2023005366,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5366/2023 - REF. AGOSTO/2023  PASEP - 1371,,1,,8436,206.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-04,2023005367,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-04,2023005367,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5367/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8435,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,55570.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2023 - REF. AGOSTO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,1,,8448,55570.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005369,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005369,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5369/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8434,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005370,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2023 - REF. AGOSTO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,8432,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5372/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,8433,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,74.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005374,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1258,LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI,PF,38760061049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005376,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,676,PAULO ROBERTO CAMPOS GOMES,PF,48286818091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-03,2023-08-04,2023005377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21609,ANDREI PIOVEZAN,PF,970197047,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,CERTIDAOFINALIDADE: MATRICULA ATUALIZADA,137.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,137.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005378,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5378/2023 - REF. AGOSTO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,8455,137.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005379,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,SERVICO RETIFICAR 2 MARCHASFINALIDADE: MANUTENCAO TOYOTA 120,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005380,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,SERVICO TORNOFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 015,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005381,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ALICATE P/ANEIS INT CURVO 7ALICATE PARA ANEIS INT RETO 7ALICATE PARA ANEIS EXT RETOALICATE PARA ANEIS EXT CURVOFINALIDADE: MANUTENCAO OFICINA,201.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",5813.85,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005383,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,1001,,,27642,VALDENOR DE SOUZA ANDRADE CIA LTDA,PJ,4406662000117,,ALMOCOFINALIDADE: FORMACAO DE PROFESSORES,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",6988.80,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,572,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS DE FORTALEZA DOS VALOS, PARA CRUZ ALTA - CENTRO/CAMPUS UNICRUZ, COM ONIBUS RODOVIARIO, COM ANO DE FABRICACAO DE 2004 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS SENTADOS, CLIMATIZADO, COM CALEFACAO E BANHEIRO, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS) QUILOMETROS POR DIA, VIAGEM DE IDA E VOLTA, NUM TOTAL",9792.00,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,ARGAMASSAPALHA DE ACOCIMENTOAREIAPEDRA BRITADAFLANGE 25 SOLDADAPTADORCANO 25MLIXA 80COLA - 75ºTINTA ESMALTE - VERMELHAFINALIDADE: MANUTENCAO,1660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",9599.85,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: PORTAO/COLONIA SAO JOAO: VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: FORTALEZA DOS VALOS SEDE/ GRANJA CARLOS DILL, LINHA QUIMERICK, LINHA GUNTZEL, COLONINHA SAO JOAO, EMEF JOAO SOARES DE BARROS, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, EMEF 18 DE ABRIL E EEEB LEOPOLDO MEINEN. TURNO: MANHA - TIPO DE VEICULO, ANO E  LOTACAO: MICRO-ONIBUS, ANO 2010, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 25 ASSENTOS. NUME",9009.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL TINTA EPSON - AMARELA E AZULFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF SANTA CRUZ,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005390,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CANO ESGOTO 40MMBRITACIMENTOFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO,130.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005391,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CIMENTOAREIABRITAFINALIDADE: MATERIAL PARA DOACAO,249.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005392,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ARGAMASSAJOGO PARAFUSO DE FIXACAOANEL DE VEDACAOCAIXA DE DESCARGA BANHEIROCOLA CANOENGATEESPUDEFITA VEDA ROSCATUBO CAIXA DESCARGAFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO,285.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005393,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"ARGAMASSAAREIACALTELHA 305X110X6MMESPACADOR 4MMBASE CORAL CORALIT TRAD F 3,2LBASE CORAL DECORA P SB 3,2LPINCELPINCEL 2.1/2 POLATLASSOLVENTETINTA CORALESCADALIXA FERRO 100VEDASIMSELADORMANTA ASFALTICAMANTA ASFALTICACABOBASE CORAL DECORA MF 16LARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KGFINALIDADE: REFORMA CENTRO DO IDOSO",5810.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005394,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CORDABUCHA 6MMBUCHA PLASTICA 8 MMSIFAO SIMPLES 1,50MMMOVEIS - KIT AEREO E BALCAOMESATINTA CORALESPUMA EXPANSIVAESPATULAARGAMASSATINTA CORALLAPIS CARPINTEIROLIXA.MEXEDOR DE TINTATRENAPALHA DE ACOREJUNTEESPATULATINTA ESMALTETINTA CORALTINTA SPRAYTABUAFITA CREPEPINCEL 3 POL ATLASPINCELROLO DE LAPO DE BRITADISCO DE CORTEPISTOLABUCHACAIXA DE DESCARGA BANHEIROPARAFUSO PHILIPSBROCAESPATULAFINALIDADE: REF",3739.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005395,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,ALUGUELFINALIDADE: LOCACAO DO SALAO PAROQUIAL PARA BAILE REGIONAL DO GRUPO DA 3º IDADE BEM VIVER,1645.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005396,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CABO FLEXIVEL 6,0MMCABO PARALELO 2X2,5FITA ISOLANTEPEZZI CJ 1 TECLA C/TOMPEZZI CJ 2 TECLAS C/TOMPEZZI CJ 2 TOMADACANO SOLDAVEL 20 MMFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",519.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005397,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,COMPLEMENTO DE EMOENHO N? 4836/2023.,0.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005397,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005397,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5397/2023 - REF. AGOSTO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,8447,0.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,754,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5398/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8459,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22504,VIVIANE ALVARES PEREIRA,PF,1674419066,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22504,VIVIANE ALVARES PEREIRA,PF,1674419066,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005400,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005400,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,120.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,120.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-04,2023005402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-07,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. AGOSTO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,8,,8463,334.91,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-08-07,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,16445.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-07,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,8400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-07,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. AGOSTO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,7,,8464,629.70,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-07,2023000417,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,4,837.75,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023001009,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.30,339430090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-7.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023001035,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-466.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023001037,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-3011.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023001589,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-1230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023001590,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.94.32,339432020000000,MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR,621,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-0.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-08-07,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,2950.08,0,,2022,14,DPV,2022,23,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-08-07,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,4,1574.61,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-08-07,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2023 - REF. AGOSTO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,4,,8461,1066.62,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-08-07,2023004540,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-08-07,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2023 - REF. AGOSTO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,2,,8462,895.37,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-07,2023004783,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,23.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-07,2023004784,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,11.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-07,2023004785,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,164.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-07,2023004791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,837.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-08-07,2023004838,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29043,MARCIA LILIANE BARBOZA KURZ,PJ,43503599000199,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-08-07,2023004840,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,230.04,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-13,2023-08-07,2023004842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,19.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-07,2023004873,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,199.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-08-07,2023004891,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,25066,UNCME,PJ,11933619000175,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,616.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-08-07,2023004894,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-08-07,2023004902,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9935.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-18,2023-08-07,2023004908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,212.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-07,2023004940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,505.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-07,2023004943,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-07,2023005005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,90.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,27.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023005270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29443,BRUNA PASETTI LOPES,PJ,33653911000177,,VALOR EMPENHADO A MAIOR.,-1.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29443,BRUNA PASETTI LOPES,PJ,33653911000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,7959.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29443,BRUNA PASETTI LOPES,PJ,33653911000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,7412.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29443,BRUNA PASETTI LOPES,PJ,33653911000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,7959.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29443,BRUNA PASETTI LOPES,PJ,33653911000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,5283.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,132.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,21220.83,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1131.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6582.34,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1667.80,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023005287,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPRA COM VALOR SUPERIOR AO DA NOTA,-0.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005287,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,8182.62,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005289,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,54897.09,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-07,2023005290,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1206.98,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005296,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6255.60,0,,2022,3,PRP,2022,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005301,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005307,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,93.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005308,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1008.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005309,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,670.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005311,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,989.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005311,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,971.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005312,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-07,2023005313,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,743.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,29921.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28710,COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - VEST BRANCO LTDA,PJ,24672946000162,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,632.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4287.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005336,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,29.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005337,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,212.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005338,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,133.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,22.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005346,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,7579.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005347,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005350,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5350/2023 - REF. AGOSTO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,1,,8465,583.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005351,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,84.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005351,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,164.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005352,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005353,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005355,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005356,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-07,2023005357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3193.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-03,2023-08-07,2023005370,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5370/2023 - REF. AGOSTO/2023  MARCELO ROBERTO GEHRKE - 28804,,1,,8471,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-03,2023-08-07,2023005373,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5373/2023 - REF. AGOSTO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,8466,74.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-03,2023-08-07,2023005374,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5374/2023 - REF. AGOSTO/2023  PAULO CEZAR MARANGON  - 20602,,1,,8467,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-03,2023-08-07,2023005375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1258,LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI,PF,38760061049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5375/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI  - 1258,,1,,8468,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-03,2023-08-07,2023005376,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,676,PAULO ROBERTO CAMPOS GOMES,PF,48286818091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5376/2023 - REF. AGOSTO/2023  PAULO ROBERTO CAMPOS GOMES  - 676,,1,,8469,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-03,2023-08-07,2023005377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21609,ANDREI PIOVEZAN,PF,970197047,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5377/2023 - REF. AGOSTO/2023  ANDREI PIOVEZAN - 21609,,1,,8470,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-07,2023005382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5813.85,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-07,2023005383,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,27642,VALDENOR DE SOUZA ANDRADE CIA LTDA,PJ,4406662000117,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-07,2023005384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6988.80,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-07,2023005385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9792.00,0,,2018,22,PRP,2018,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-07,2023005387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9599.85,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-07,2023005388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9009.00,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-07,2023005399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22504,VIVIANE ALVARES PEREIRA,PF,1674419066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5399/2023 - REF. AGOSTO/2023  VIVIANE ALVARES PEREIRA - 22504,,1,,8472,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-07,2023005400,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5400/2023 - REF. AGOSTO/2023  RENATO OTO RISTOW ME - 26419,,1,,8460,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-07,2023005401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5401/2023 - REF. AGOSTO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,8473,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-07,2023005402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5402/2023 - REF. AGOSTO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,8474,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023005403,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A PASEP DE JULHO DE 2023.,28994.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023005403,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,28994.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023005404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,SALAMEFINALIDADE: REUNIAO SECRETARIOS E CDLCOMPLEMENTO DE EMPENHO N? 4785/2023,0.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023005404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,0.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-07,2023-08-07,2023005405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 3920/2023.,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-07,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,7,89.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-07,2023-08-07,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,4,499.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. AGOSTO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,10,,8541,7125.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. AGOSTO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,8,,8495,7275.18,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. AGOSTO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,8,,8542,5051.31,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDAO A MAIOR.,,10,-1.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. AGOSTO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,9,,8540,2744.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. AGOSTO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,7,,8496,1586.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. AGOSTO/2023  CLARO SA - 28862,,9,,8500,703.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,1739.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-08,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. AGOSTO/2023  FAMURS - 1362,,8,,8477,1739.05,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-08-08,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. AGOSTO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,8,,8502,16445.49,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-08-08,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-08,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,CONFORME DANFE N 313,,5,5678.84,0,,2019,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-08,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 325/2023 - REF. AGOSTO/2023  EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA - 27516,,7,,8503,25602.48,2018,16,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-08,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 325/2023",,7,,8505,791.83,2018,16,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-08,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. AGOSTO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,8,,8501,8400.00,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-08,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. AGOSTO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,7,,8508,1050.00,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-08,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. AGOSTO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,7,,8506,89.90,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-08,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. AGOSTO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,7,,8509,319.80,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-08,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. AGOSTO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,8,,8497,587.60,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-08-08,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-08-08,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. AGOSTO/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,7,,8517,3000.00,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-08-08,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1799/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,8476,18685.67,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-08-08,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,6,1372.67,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-08-08,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,126.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-08-08,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,7219.13,0,,2023,1,DPV,2023,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-08-08,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. AGOSTO/2023  ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732,,4,,8478,7219.13,2023,1,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-08-08,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8475,291.00,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-08-08,2023003920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-12,2023-08-08,2023004009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1786.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-08-08,2023004571,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,99.95,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-08-08,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2400.00,0,,2022,27,DPV,2022,45,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-08,2023004687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2023 - REF. JULHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,8493,2450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-08,2023004782,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21346,SESC RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-08,2023004783,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4783/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8511,23.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-08,2023004784,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4784/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8515,11.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-08,2023004785,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4785/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8513,164.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-08-08,2023004842,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4842/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8514,19.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-08-08,2023004890,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24725,VALTAZAR ROGERIO KONZEN,PJ,12808987000154,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,4900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-08-08,2023004891,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039010000000,ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES,,,,,25066,UNCME,PJ,11933619000175,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4891/2023 - REF. AGOSTO/2023  UNCME - 25066,,1,,8494,616.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023004934,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,660,0,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,ESTORNO DE PAGAMENTO POR DESPESA NAO EFETIVADA. VALOR DEVOLVIDO PARA O RECURSO EM 08/08/2023.,-1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-08,2023004934,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,ESTORNO DE PAGAMENTO POR DESPESA NO EFETIVADA. VALOR DEVOLVIDO PARA O RECURSO EM 08082023.,,2,-1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-08,2023004934,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,ESTORNO DE PAGAMENTO POR DESPESA NAO EFETIVADA. VALOR DEVOLVIDO PARA O RECURSO EM 08/08/2023.,,1,,8529,-1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDAO INDEVIDA.,,2,-925.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1110.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2023 - REF. AGOSTO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,8530,185.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1260.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2023 - REF. AGOSTO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,8535,1260.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,405.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2023 - REF. AGOSTO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,8536,405.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4949/2023 - REF. AGOSTO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,8531,120.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4950/2023 - REF. AGOSTO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,8538,185.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,220.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2023 - REF. AGOSTO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,8532,220.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,650.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2023 - REF. AGOSTO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,8533,650.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4953/2023 - REF. AGOSTO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,8534,120.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-08,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4954/2023 - REF. AGOSTO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,8539,185.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-08,2023004997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-08,2023005001,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2180.02,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-08,2023005002,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1587.04,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-08,2023005005,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5005/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8512,90.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005254,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1194.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005254,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5254/2023",,1,,8520,14.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005254,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5254/2023 - REF. AGOSTO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,8518,1179.87,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5255/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8516,27.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005270,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29443,BRUNA PASETTI LOPES,PJ,33653911000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5270/2023 - REF. AGOSTO/2023  BRUNA PASETTI LOPES - 29443,,1,,8488,28613.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5278/2023 - REF. AGOSTO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,8498,132.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,484.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5283/2023 - REF. JULHO/2023  DANIEL DA SILVA LIMA - 27620,,1,,8507,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005286,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,10843.16,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,934.73,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,909.25,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-08,2023005293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,208.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-08,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5294/2023",,1,,8492,507.58,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-08,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5294/2023",,1,,8491,272.30,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-08,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5294/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,1,,8489,3834.52,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-08,2023005302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,174.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-08,2023005305,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,99.95,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-08,2023005310,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1051.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-08,2023005345,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,62.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-08,2023005383,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,27642,VALDENOR DE SOUZA ANDRADE CIA LTDA,PJ,4406662000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5383/2023 - REF. AGOSTO/2023  VALDENOR DE SOUZA ANDRADE CIA LTDA - 27642,,1,,8499,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-08,2023005390,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,130.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-08,2023005391,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,249.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-08,2023005392,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,285.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-08,2023005393,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,5810.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-08,2023005394,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3739.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-08,2023005395,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1645.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-08,2023005396,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,519.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-08,2023005404,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5404/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8510,0.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-07,2023-08-08,2023005405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,TELEFONEFINALIDADE: MANUTENCAO DA SALA DE PROJETOS,67.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,29471,FABIAN RAONE WILDNER 04367467007,PJ,27364441000129,,PRESTACAO DE SERVICO MUSICALFINALIDADE: CONTRATACAO DA BANDA,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIMPADOR - PORTA DUCATO DIANTEIROPALHETA - 550MM AEROFIT BOSCH GMANIVELA VIDROFINALIDADE: MANUTENCAO VAN 113,212.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,212.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005409,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,500,0,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF A3FINALIDADE: CERTIFICADO DIGITAL,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005409,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005410,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - ALIMENTADOR AUTOMATICO: A5S  / A3 1 LADO (35G/M? ATE 163G/M?), 2 LADOS (50 G/M? ATE 163G/M?); - VELOCIDADE DE COPIA/IMPRESSAO: 55 PPM (P&B E CORES); - AMPLIACAO: 25% A 400% (0,1% INCREMENTO); - TAMANHO DE COPIA: ATE A3; - RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600 DPI; - RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI",3732.02,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005410,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3732.02,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005410,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2023 - REF. AGOSTO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,8537,3732.02,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005411,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 13/2023,83.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005411,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,83.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005412,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,660,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,MASSA DE BISCUITFINALIDADE: GRUPOS ARTESANATOS DO CRAS,74.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005413,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PARA DESLOCAMENTO DA PSICOLOGA,199.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,REF. GASOLINA RESSARCIDA A FUNCIONARIOS NO MES DE MAIO,1107.32,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 7361,,1,1107.32,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005414,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5414/2023 - REF. AGOSTO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,8479,1107.32,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,SERVICOFINALIDADE: SERVICO DE CARTORIO,1239.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005416,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29470,AIRTON J GUTKOSKI,PJ,93294502000234,,"FERRO TERCA  2.25X17X40FERRO TERCA 2.25X17X40X100PERFIL ESTRUTURALTUBO RD 2.00X1.50TUBO RD 1.00 X 1.50TUBO QUAD 50X50X2.00TUBO RT 20X30X1,20TUBO QUAD 30X30X1.20CHAPA  FRIZZ 22FERRO CHATO 1/8FECHADURA 601, 602-03TUBO RT 30X40CHAPA PRETAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",22438.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005417,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,VASO SANITARIOPARAFUSOANEL DE CERA P/VASOENGATE FLEXIVELADESIVOS - DE BISNAGABUCHA - 40X32BUCHA - 32X25LUVA MISTA 25MM POR 1/2ASSENTO SANIT SOFT OVALKIT REPAROFITA VEDA ROSCAJOELHOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,528.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005417,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,528.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005418,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ABACAXI, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO. GRAU DE MATURACAO INTERMEDIARIO, DE 1º QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORI",7304.20,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005419,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.BISCOITO, S",7087.04,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,600,0,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"DISPENSA DE LICITACAO PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVICOS DE SAUDE, CLASSE I, GRUPOS A/E E B, GERADOS NO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS, COM VEICULO DEVIDAMENTE LICENCIADO, ATENDENDO AS NORMAS TECNICAS E AS DISPOSICOES DA LEGISLACAO AMBIENTAL E DA FEPAM/RSSERVICOS CONTINUOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACA",4232.50,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,GRADEFINALIDADE: REFORMA DO CRAS,946.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005422,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,CHIMIA - DE PESSEGOGELEIA - DE UVACHIMIA - DE ABOBORABOLACHA - DE MANTEIGABOLACHA - DE POLVILHOBOLACHA - DE MAIZENAFINALIDADE: LANCHE  PARA REUNIAO COMAJA,127.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 08.08.2023,114.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,114.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,8480,8.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,8481,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005423,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5423/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8525,75.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 08.08.2023,1143.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1143.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005424,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5424/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8524,1143.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 08.08.2023,238.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,238.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,8482,85.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005425,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5425/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8523,152.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 08.08.2023,264.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,264.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005427,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 08.08.2023,836.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005427,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,836.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005427,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5427/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8522,836.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 08.08.2023,9205.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,9205.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8485,1101.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8484,763.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5428/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8521,6594.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005428,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8483,746.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005429,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 08.08.2023,1405.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005429,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1405.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005430,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 08.08.2023,250.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005430,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,250.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005431,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 08.08.2023,1933.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005431,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1933.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005431,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5431/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8528,1933.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 08.08.2023,1208.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1208.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,8487,84.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005432,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5432/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8527,1123.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005433,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 08.08.2023,64.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005433,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,64.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005433,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5433/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8526,59.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005433,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,8486,4.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,41.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,,1,41.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,40.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,,1,40.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005436,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,1183.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005436,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,,1,1183.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005437,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,85.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005437,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,,1,85.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005438,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,83.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005438,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,,1,83.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005439,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,82.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005439,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,,1,82.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005440,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,81.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005440,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,,1,81.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005441,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,39.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005441,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,,1,39.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005442,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,38.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005442,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE AGOSTO DE 2023.,,1,38.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,FILTRO DE OLEO PSL 655FINALIDADE: MANUTENCAO DA FOTA,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005444,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,418.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005444,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,418.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 8/9/10/08 EM AUDIENCIAS.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 8/9/10/08 EM AUDIENCIAS.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,06) A PORTO ALEGRE 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 8/9/10/08 EM AUDIENCIAS.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2023.,0.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 5292,0.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,0.01,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,2023005450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-08,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. AGOSTO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,7,,265,89.42,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-07,2023-08-08,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. AGOSTO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,4,,264,499.33,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,20231000043,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,,,1003329,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,5773229000182,,VALOR REFERENTE A PROVA DE CERTIFICACAO TOTUM PARA SERVIDORA JULIANE SEGATTO DA ROSA.,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,20231000043,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003329,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,5773229000182,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-08,20231000043,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003329,INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA,PJ,5773229000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 43/2023 - REF. AGOSTO/2023  INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 3329,,1,,263,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-09,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 290/2023 - REF. AGOSTO/2023  NEI LEANDRO SCHNEIDER - 20297,,5,,8570,5678.84,2019,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-09,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,11,560.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-09,2023000417,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 417/2023 - REF. AGOSTO/2023  BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - 26770,,4,,8561,837.75,2021,12,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-08-09,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2023 - REF. JULHO/2023  FRANCISCO DAROLD PEREIRA - 24364,,5,,8559,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-08-09,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. JULHO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,6,,8555,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-08-09,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2023 - REF. JULHO/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,6,,8549,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-08-09,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2023 - REF. JULHO/2023  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 27204,,5,,8554,775.00,2020,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-08-09,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,2,,8565,141.60,2022,14,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-08-09,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,2,,8567,59.00,2022,14,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-08-09,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2023 - REF. JULHO/2023  S R FRANCISCATTO E CIA LTDA - 23980,,2,,8563,2749.48,2022,14,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-08-09,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,4,2974.40,0,,2022,16,DPV,2022,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-08-09,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2023 - REF. JULHO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,3,,8569,3719.67,2020,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-08-09,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2023 - REF. AGOSTO/2023  BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - 26770,,4,,8562,1574.61,2021,12,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023003263,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,"ESTORNO DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO N? 14/2023, UBS MORADA DO SOL.",-111.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-08-09,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2023 - REF. JULHO/2023  LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA - 29388,,2,,8568,3020.00,2023,2,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-08-09,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. AGOSTO/2023  RAEL CASTRO DE AZEVEDO - 22865,,1,,8560,2400.00,2022,27,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-08-09,2023004908,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4908/2023 - REF. AGOSTO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,8579,212.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-20,2023-08-09,2023004940,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4940/2023 - REF. AGOSTO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,8548,505.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023004959,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,"ESTORNO DE EMPENHO, CONFORME MEMORANDO N? 14/2023, UBS MORADA DO SOL.",-0.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-09,2023004983,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-09,2023005001,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5001/2023 - REF. AGOSTO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,8547,2180.02,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-09,2023005002,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5002/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8571,1587.04,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-09,2023005281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5281/2023 - REF. AGOSTO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,8580,6582.34,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-09,2023005287,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5287/2023 - REF. AGOSTO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,8581,8182.62,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-09,2023005298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5298/2023 - REF. AGOSTO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 28631,,1,,8553,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-09,2023005301,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5301/2023 - REF. AGOSTO/2023  BRUNO BARBOSA FERREIRA - 28264,,1,,8543,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-09,2023005302,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5302/2023 - REF. AGOSTO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,8544,174.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-09,2023005306,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-09,2023005311,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5311/2023 - REF. AGOSTO/2023  DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA - 21757,,1,,8551,1960.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-09,2023005321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5321/2023 - REF. AGOSTO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,8576,743.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-09,2023005331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5331/2023 - REF. AGOSTO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,8578,276.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-09,2023005335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5335/2023 - REF. AGOSTO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,8577,4287.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-09,2023005336,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5336/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8575,29.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-09,2023005337,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5337/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8574,212.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-09,2023005338,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5338/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8573,133.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-09,2023005339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5339/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8572,22.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005344,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,COMPRA REALIZADA COM DIFERENCA DE VALOR EM ALGUM ITEM.,-0.08,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-09,2023005344,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2736.20,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-09,2023005346,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5346/2023 - REF. AGOSTO/2023  JOSIANE V. DE SOUZA - 29364,,1,,8550,7579.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1419,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,89122972000162,,COMPRA REALIZADA COM O CNPJ DO FORNECEDOR ERRADO.,-1911.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-09,2023005349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1419,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,89122972000162,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1911.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-09,2023005349,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1419,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,89122972000162,,COMPRA COM O CNPJ DO FORNECEDOR ERRADO.,,2,-1911.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-09,2023005408,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5408/2023 - REF. AGOSTO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,8546,212.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,COMPRA REALIZADA COM VALOR SUPERIOR A NOTA,-1.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-09,2023005421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,945.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-09,2023005444,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5444/2023 - REF. AGOSTO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,8552,418.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-09,2023005445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5445/2023 - REF. AGOSTO/2023  GIOVANE CORREA NOGUEIRA - 23909,,1,,8558,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-09,2023005446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5446/2023 - REF. AGOSTO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,8556,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-09,2023005447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5447/2023 - REF. AGOSTO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,8557,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-09,2023005450,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5450/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8545,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,1001,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,CABO - PP 4X6ALCA - 25MMFINALIDADE: MANUTENCAO ESCOLA 18 ABRIL,1155.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005452,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,550,0,,,29477,SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI,PJ,7959523000109,,SERVICOFINALIDADE: PALESTRA PARA PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO,3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005453,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,CAIXA DE GRAMPOARQUIVO MORTOFINALIDADE: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA,314.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005453,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,314.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005454,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: CONSULTA ONCOLOGICA EM CRUZ ALTA DIA 09/08/2023,90.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005455,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,350.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005455,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-09,2023005456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-10,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,18510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-10,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,24122.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-10,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,13915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-10,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,21503.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-10,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. JULHO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,7,,8593,1400.00,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-10,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,1490.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-10,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 - REF. AGOSTO/2023  INSS - 1339,,7,,8629,1490.06,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-10,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,4071.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-10,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 - REF. AGOSTO/2023  INSS - 1339,,8,,8628,4071.97,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-08-10,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,6,,8586,275.40,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-08-10,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2023 - REF. JULHO/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,6,,8582,8463.96,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-08-10,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,6,,8584,440.64,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-08-10,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2023 - REF. AGOSTO/2023  ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423,,4,,8602,2974.40,2022,16,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-09,2023-08-10,2023003269,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,24000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-08-10,2023003920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3920/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,2,,8605,80.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-08-10,2023004209,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28854,FABRICIO CARVALHO,PJ,21919531000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2023 - REF. JULHO/2023  FABRICIO CARVALHO  - 28854,,1,,8626,954.66,2023,3,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-08-10,2023004571,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4571/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8610,99.95,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-08-10,2023004575,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-08-10,2023004608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.35,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-08-10,2023004694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-08-10,2023004695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-08-10,2023004696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-08-10,2023004697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-08-10,2023004698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-10,2023004773,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4773/2023 - REF. JULHO/2023  CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO - 25335,,1,,8591,537.02,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-12,2023-08-10,2023004779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,106.02,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-10,2023004782,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21346,SESC RIO GRANDE DO SUL,PJ,3575238000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4782/2023 - REF. AGOSTO/2023  SESC RIO GRANDE DO SUL - 21346,,1,,8590,2600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-10,2023004791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2023 - REF. AGOSTO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,8620,835.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-10,2023004791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2023 - REF. AGOSTO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,8620,2.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-13,2023-08-10,2023004833,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4833/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8601,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-08-10,2023004840,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4840/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8615,230.04,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-17,2023-08-10,2023004873,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4873/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8599,199.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-08-10,2023004901,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4901/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8597,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-10,2023004989,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4989/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8618,87.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-10,2023004991,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4991/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8619,1240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-10,2023005279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5279/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8596,21220.83,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-10,2023005282,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5282/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8611,484.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-10,2023005284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5284/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8600,1667.80,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-10,2023005286,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5286/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8614,10843.16,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"HOUVE REAJUSTE NO PRECO DO COMBUSTIVEL, EMPENHO COM UM VALOR E NOTA COM OUTRO.",-12.80,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-10,2023005288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,471.20,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-10,2023005289,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5289/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8616,54897.09,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-10,2023005290,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5290/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8613,1206.98,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-10,2023005291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5291/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8612,934.73,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-10,2023005292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5292/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8609,909.25,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-10,2023005293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5293/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8607,208.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-10,2023005297,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5297/2023 - REF. AGOSTO/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,8623,6255.60,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-10,2023005305,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5305/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8598,99.95,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-10,2023005330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28710,COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - VEST BRANCO LTDA,PJ,24672946000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5330/2023 - REF. AGOSTO/2023  COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO - VEST BRANCO LTDA - 28710,,1,,8592,632.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-10,2023005341,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,544.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-10,2023005342,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-10,2023005344,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5344/2023 - REF. AGOSTO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,8603,2736.20,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-10,2023005357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5357/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8617,3193.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-10,2023005382,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5382/2023 - REF. AGOSTO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,8625,5813.85,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-10,2023005384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2023 - REF. AGOSTO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,8622,6488.80,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-10,2023005386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-10,2023005387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5387/2023 - REF. AGOSTO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,8624,9599.85,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-10,2023005388,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5388/2023 - REF. AGOSTO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,8621,9009.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-10,2023005389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-10,2023005405,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,1,,8606,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-10,2023005412,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,74.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-10,2023005418,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7304.20,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-10,2023005419,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7087.04,0,,2023,13,PRP,2023,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-10,2023005419,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2023 - REF. AGOSTO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,8630,7087.04,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-10,2023005421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5421/2023 - REF. AGOSTO/2023  RODRIGO LUIS SCHWAAB - 28111,,1,,8587,945.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-10,2023005449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5449/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8608,0.01,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-10,2023005451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1155.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-10,2023005455,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2023 - REF. AGOSTO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,8594,350.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-10,2023005456,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5456/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,8595,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,5526.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,5526.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005457,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5457/2023 - REF. AGOSTO/2023  PASEP - 1371,,1,,8589,5526.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5458/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8588,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005459,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5459/2023 - REF. AGOSTO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,8604,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005460,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: MANUTENCAO,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005460,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005461,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,23661,RADIADORES MILESKI LTDA,PJ,718112000182,910179085,CONSERTO RADIADOR - DE OLEOFINALIDADE: MANUTENCAO RETRO 159,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005462,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,TELEFONE SEM FIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,269.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005462,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,269.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PILHAS - NORMALPASTA - AZPOSTITCOLA - 35GCANETA AZULCANETA PRETABORRACHA BRANCA - N 40APONTADORCANETA MARCA TEXTOLAPIS PRETOFITA DUREX LARGAFINALIDADE: MANUTTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,221.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,221.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005464,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,759,0,,,28758,EMERSON LAGEMAN,PJ,21036279000133,,KIT FOSSA - SEPTICA E FILTRO ANAEROBICOFINALIDADE: REGULARIZACAO DOS SITEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO,5400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005464,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28758,EMERSON LAGEMAN,PJ,21036279000133,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,5400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005465,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29473,LETICIA SANTOS DA SILVA,PJ,34363261000198,,CORDAO 80X30X10 - CORDAO 80X30X10CORDAO 80X24X8FINALIDADE: CONSTRUCAO AREA INDUSTRIAL,4508.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005466,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,500,0,,,29473,LETICIA SANTOS DA SILVA,PJ,34363261000198,,CORDAO 80X30X10 - CORDAO 80X30X10FINALIDADE: CONSTRUCAO AREA INDUSTRIAL,8493.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005467,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BERGAMOTABISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOL",2724.49,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005468,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,1001,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,TAXAFINALIDADE: REGULARIZACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO,827.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005468,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,827.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005469,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,550,0,,,29477,SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI,PJ,7959523000109,,SERVICOFINALIDADE: PALESTRA  PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL,3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005470,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,RACAO PARA EQUINOSFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA,1164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,RESISTENCIA  - PARA MAQUINA DE CORTAR VIDROFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,189.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,189.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005471,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5471/2023 - REF. AGOSTO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,8631,189.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),660,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,NOTEBOOKFINALIDADE: AQUISICAO DE NOTEBOOK,2990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005473,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005473,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005473,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5473/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8627,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005474,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,TECLADO - SBFINALIDADE: MANUTENCAO DA SMECD,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005475,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,550,0,,,841,ADELMO TERHORST,PJ,89977425000169,,BOLA/ FUTEBOLFINALIDADE: MANUTENCAO DO PROJETO FUTSAL,516.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005476,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,550,0,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,SERVICO INSTALACAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL,5500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005476,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005477,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,TUBO - 2 1/2GALVANIZANDOCAIXA - PARA MANGUEIRAVALVULA - DE RETENCAO 1/2CURVA DN - GALVANIZADA 2 1/2REGISTRO - ESPERA 75MMUNIAO 1/2MM PLASTICA - GALVANIZADAREGISTRO DE ESFERATEE - 2 1/2MANOMETRO - 4 GLICERINAMANGUEIRA - 30 METROSESGUICHO - NEBLINAFINALIDADE: MANUTENCAO,16675.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005477,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,16675.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005478,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,80.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005478,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSERCIMENTO,80.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005480,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005481,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005482,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005483,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005484,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005485,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-10,2023-08-10,2023005486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-11,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,9,,8657,18510.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-11,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,8,,8658,24122.70,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-11,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 29/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,9,,8655,13915.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-11,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,8,,8656,21503.98,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-08-11,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-08-11,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. AGOSTO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,8,,8633,797.00,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-08-11,2023002713,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29376,JAIR DE LIMA MARTINS,PJ,41230086000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,7600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-08-11,2023004575,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4575/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8643,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-08-11,2023004608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4608/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8644,88.35,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-11,2023004694,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4694/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8645,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-11,2023004695,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4695/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8646,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-11,2023004696,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4696/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8647,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-11,2023004697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4697/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8648,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-11,2023004698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4698/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8649,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-11,2023004779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4779/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8650,106.02,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023004970,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,660,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,COMPRA REALIZADA EM DUPLICIDADE.,-945.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-11,2023005288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5288/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8642,471.20,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-11,2023005341,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5341/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8641,544.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-11,2023005342,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5342/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8640,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-11,2023005386,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5386/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8639,1660.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-11,2023005389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5389/2023 - REF. AGOSTO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,8636,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-11,2023005412,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5412/2023 - REF. AGOSTO/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,8632,74.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005460,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5460/2023 - REF. AGOSTO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,8635,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005476,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5476/2023 - REF. AGOSTO/2023  ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - 29474,,1,,8638,5500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005477,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5477/2023 - REF. AGOSTO/2023  ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - 29474,,1,,8637,16675.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005478,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5478/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8651,80.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5479/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8652,80.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005480,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005481,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005482,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005483,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005484,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005485,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-11,2023005486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5486/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8634,11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAPEL PARDOFOLHA OFICIO  A4CALCULADORAFINALIDADE: ALMOXARIFADO PARQUE DE MAQUINAS,315.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,315.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA  AR 900X20FINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 115,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005489,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,ADAPTADORMANGAPRENSAGEMCAPA CP 2TERMINALTERMINAL FM 20-6FINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 88,191.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,FORRO PORTABOLSA PORTA BICUDO - BOLSA PORTA BICUDOFORRO INTERNO PORTA ESQUERDAMACANETAFECHADURA PORTAFECHADURA DA PORTAMACANETA COMPLETA INTERNAGRAMPOS PLASTICOS - GRAMPOS PLASTICOSPUXADOR DE PORTACONCHA DO TRINCO CARCACA  DE TRAVAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 19,1911.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1911.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005491,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,MAO DE OBRA E CONSERTO COMUTADOR IGNICAOFINALIDADE: MANUTENCAO VOLVO 170,168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005492,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DISCO CORTE 7 FINOALICATE UNIVERSALFINALIDADE: MANUTENCAO OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,129.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,SERVICO BANCARIOFINALIDADE: PAGAMENTO DE TARIFA MCMV FAR MORADA DO SOL II,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005493,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,8654,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005494,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,RECAPAGEM PNEU 17.5.25FINALIDADE: ESTOQUE ALMOXARIFADO PARQUE DE MAQUINAS,1060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005494,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005495,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,CORREIAFINALIDADE: MANUTENCAO CAMIONETA 143,52.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005496,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,20809,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA,PJ,90657289000109,640011861,"DISCO - GRADE 20,00 RECORTADO 3,5MM 1F033,33FINALIDADE: MANUTENCAO",440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005497,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A JUROS DA OPERACAO DE CREDITO.,2174.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005497,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2174.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005497,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5497/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,8653,2174.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005498,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005498,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,547.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,547.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,SERVICOFINALIDADE: HOMENAGEM AO DIA DO COLONO E MOTORISTA,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CARTUCHO HPROTEADORCABO DE REDEFINALIDADE: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE  DE RINCAO DOS VALOS,1010.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PEN DRIVE 16 GBPAPEL CONTACT / 25 MT.CAIXA DE GRAMPOPINCEL ATOMICO CORES VARIADASCANETA MARCA TEXTOPOSTITPILHAS - AAACALCULADORAPENDRIVEPAPEL VERGEPILHAS - RECARREGAVEISCANETA AZULPILHA AAA C/4FINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,390.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29478,CLINICA MEDICA SPERRY LTDA,PJ,50483238000193,,HONORARIOS MEDICOSFINALIDADE: PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL,6000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CAIXA DE DESCARGA BANHEIROTAPA FUROASSENTO PARA VASO SANITARIOCHAPA - TAPUMEFINALIDADE: MANUTENCAO DA ESTRUTURA,251.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-11,2023-08-11,2023005505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. AGOSTO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,8,,8670,1148.14,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. AGOSTO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,7,,8679,629.28,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,7,,8681,31.74,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,7,,8678,10.58,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-14,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. AGOSTO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,7,,8676,209.76,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-14,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,6657.20,0,,2021,22,PRP,2021,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-14,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,3606.29,0,,2020,13,DPV,2020,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-02-06,2023-08-14,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,1371.14,0,,2018,11,PRP,2018,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-08-14,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-08-14,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,7,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-08-14,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-08-14,2023002713,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29376,JAIR DE LIMA MARTINS,PJ,41230086000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2023 - REF. AGOSTO/2023  JAIR DE LIMA MARTINS - 29376,,2,,8683,7600.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-08-14,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,867.15,0,,2021,8,DPV,2021,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-08-14,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2023 - REF. AGOSTO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,5,,8663,126.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-08-14,2023003291,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2023 - REF. MAIO/2023  CTG ESTANCIA DO UMBU - 20329,,1,,8668,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-08-14,2023003377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2023 - REF. MAIO/2023  ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS  - 20240,,1,,8667,3380.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-08-14,2023003378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANE FRIZZO DA SILVA  - 20191,,1,,8666,6028.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-08-14,2023004080,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25775,EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA,PJ,88401344000153,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4080/2023",,1,,8675,15.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-08-14,2023004080,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25775,EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA,PJ,88401344000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4080/2023 - REF. JUNHO/2023  EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 25775,,1,,8673,298.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-14,2023004143,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28323,GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA,PJ,16619634000329,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4143/2023 - REF. JUNHO/2023  GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA - 28323,,3,,8669,1462.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-08-14,2023004209,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28854,FABRICIO CARVALHO,PJ,21919531000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,1790.00,0,,2023,3,DPV,2023,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-08-14,2023004684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,545.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-08-14,2023004897,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,93.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-14,2023004926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-14,2023004961,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4961/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8660,3010.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-08-14,2023004962,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4962/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8662,300.06,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-14,2023004985,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,65.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-14,2023005268,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5268/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8661,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-14,2023005269,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5269/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8659,0.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-08-14,2023005309,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5309/2023 - REF. AGOSTO/2023  DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA - 26734,,1,,8671,670.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023005327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,CONFORME DANFE N 48798186 48798187,,1,705.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023005327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,CONFORME DANFE N 48798186 48798187,,1,237.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-14,2023005328,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1378.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-08-14,2023005381,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,201.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-14,2023005418,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5418/2023 - REF. AGOSTO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,8665,7304.20,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-14,2023005461,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,23661,RADIADORES MILESKI LTDA,PJ,718112000182,910179085,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-14,2023005468,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5468/2023 - REF. AGOSTO/2023  DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER - 21745,,1,,8682,827.07,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-14,2023005474,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-14,2023005498,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5498/2023 - REF. AGOSTO/2023  GIOVANE CORREA NOGUEIRA - 23909,,1,,8664,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-14,2023005499,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5499/2023 - REF. AGOSTO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,8672,547.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-14,2023005500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-14,2023005502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,390.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-14,2023005503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29478,CLINICA MEDICA SPERRY LTDA,PJ,50483238000193,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-14,2023005504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,251.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-14,2023005505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,23396,DE CESARO E CIA LTDA,PJ,91288050000171,,PLACAS - EM ACO ESCOVADO 40X60FINALIDADE: IDENTIFICACAO VISUAL,4350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,23396,DE CESARO E CIA LTDA,PJ,91288050000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,"SERVICO - DE ACOLHIMENTO JULHOFINALIDADE: PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VULNERABILIDADE SOCIAL",2180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LAMPADA - 40 WLAMPADA - 50WFINALIDADE: MANUTENCAO DO PREDIO,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,TOALHA - TOALHA PLASTICA METRO,68.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,68.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,"PLACAS DE ACM ADESIVADAS - PLACAS LETREIRO, IDENTIFICACAO SALA FISIOTERAPIAFINALIDADE: IDENTIFICACAO",720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,"OLEO - DE SOJACEBOLACEBOLAMOLHO - DE TOMATEAMIDO DE MILHO, PACOTE DE 1 KGMILHO VERDEFINALIDADE: LANCHE PARA O GRUPO",49.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,49.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,AGUA MINERAL - DESTILADAROLETES - DE ALGODAOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,98.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,98.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,10960.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,10960.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,621,0,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,MESA P/ REUNIOES,1080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL NUMERO 8FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,500,1002,,,29372,4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA,PJ,45499297000110,,TESTE RAPIDO PARA DENGUEFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,785.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,29477,SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI,PJ,7959523000109,,PALESTRAFINALIDADE: PALESTRA,3200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005518,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: STENDER A DEMANDA,822.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005519,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,2607.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,20359.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,18619.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,5859.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,6509.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,3560.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOS,4754.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005526,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,FRALDA INF NATURAL BABY SXGFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,1797.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005526,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1797.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,KIT - 5 FAIXAS ELASTICAFINALIDADE: SALA DE FISIOTERAPIA,54.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,54.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5527/2023 - REF. AGOSTO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,8684,54.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 5327,0.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005529,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,"VALOR REFERENTE A 3 DIARIA COM PERNOITE (1267,59) E 1 SEM PERNOITE (173,68) A PORTO ALEGRE NOS DIAS 14/08 A 17/08 EM CURSO DE ELABORACAO E NORMAS NA FAMURS.",1441.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005529,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1441.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005529,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5529/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAROLINA TAIS BRAUN BATU  - 27201,,1,,8685,1441.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005530,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005530,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-14,2023005530,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,8686,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-08-15,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. AGOSTO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,9,,8697,94.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-15,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,11,,8700,13.16,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-08-15,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. AGOSTO/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,11,,8698,261.01,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. AGOSTO/2023  ISMAEL RUBEN IANKE - 28246,,5,,8688,6657.20,2021,22,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-15,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. AGOSTO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,7,,8687,3606.29,2020,13,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-08-15,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. AGOSTO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,7,,8695,8327.52,2021,6,PRI,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-08-15,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2023 - REF. AGOSTO/2023  BUSCAR ASSESSORIA LTDA  - 28408,,3,,8696,867.15,2021,8,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-08-15,2023003568,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1428,HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO,PJ,92030543000170,1024750022,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3568/2023 - REF. JUNHO/2023  HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO - 1428,,1,,8694,543.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-11,2023-08-15,2023004760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,ESTORNO PARA AJUSTE CONTBIL.,,2,-768.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-11,2023-08-15,2023004760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"CFE. ESTORNO DE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 4760/2023",,1,,8716,-768.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-15,2023005474,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5474/2023 - REF. AGOSTO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,8689,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023005506,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,23396,DE CESARO E CIA LTDA,PJ,91288050000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5506/2023 - REF. AGOSTO/2023  DE CESARO E CIA LTDA - 23396,,1,,8690,4350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023005509,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5509/2023 - REF. AGOSTO/2023  TERHORST & TERHORST LTDA - 28035,,1,,8693,68.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023005510,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5510/2023 - REF. AGOSTO/2023  RODRIGO LUIS SCHWAAB - 28111,,1,,8692,720.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-15,2023005514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5514/2023 - REF. AGOSTO/2023  JOSE RAUL MAYER ME - 23998,,1,,8691,1080.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005531,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ARRUELA LISA 3/8PARAFUSO SEXT 7/16ARRUELA LISA 7/16PARAFUSP SEXTAVADO 10X25ARRUELA PRESSAO 7/16FINALIDADE: MANUTENCAO VOLVO 170,35.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005531,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,35.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005532,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,700,3110,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,FERRO  5/16FERRO  4.2ARAME QUEIMADOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,958.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005533,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DISCO CORTEDISCO DESBASTEFINALIDADE: MANUTENCAO  CARREGADEIRA 16,42.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005533,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,42.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005534,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,FACA CORT 22 POLEGADASADAPTADOR FACAFINALIDADE: ALMOXARIFADO PARQUE DE MAQUINAS,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005534,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005535,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,700,3110,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TIJOLO  9 FUROS - TIJOLO  9 FUROSCIMENTO CPFINALIDADE: CONSTRUCAO PARQUE DE MAQUINAS,10820.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005536,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,700,3110,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,TIJOLO MACICOFINALIDADE: CONSTRUCAO PARQUE DE MAQUINAS,3630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005537,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LAMPADA 150 WRESISTENCIA ZAGONEL TORNEIRA ELET AGILEFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI PRO VO JUSTINA ROSSATTO,72.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005538,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ABACAXI, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO. GRAU DE MATURACAO INTERMEDIARIO, DE 1º QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORI",1634.31,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005539,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,CURSOFINALIDADE: CURSO ?ELABORACAO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS? CONTROLE INTERNO,766.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005539,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,766.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005540,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,550,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA PSICOLOGA,199.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ACUCARARROZ 5KGCOXA E SOBRE COXA FRANGOFARINHA DE TRIGOMILHO PARA PIPOCA, POLIDO, LIMPO, BENEFICADO, EMBALAGEM DE 400 A 500 GR.SAGU, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500G.AZEITEOVOS DE GRANJA EMBALADO DUZIACANJICAFINALIDADE: MANUTENCAO DOS GRUPOS DO CRAS",723.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005542,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SONORIZACAOFINALIDADE: SONORIZACAO PARA ENCONTRO DOS GRUPOS 3º IDADE,900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005542,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005543,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,COXA E SOBRE COXA FRANGOFINALIDADE: JANTAR EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS,464.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL A PACIENTE ONCOLOGICO,242.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,621,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,CELULAR SAMSUNG GALAXY A03-64GFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,999.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,621,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"FORNO ELETRICO FISCHER TIIMER GRILL 44LCHALEIRA - ELETRICA 1.7 LFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA PARA FABRICACAO DE ALIMENTOS PARA GRUPOS DE HIPERTENSOS E DIABETICOS, BEM COMO GRUPO DE GESTANTES",791.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005547,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,250.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005547,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,250.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005548,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,175.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-15,2023005548,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,175.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-06,2023-08-16,2023000930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 930/2023 - REF. AGOSTO/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,9,,8701,1371.14,2018,11,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-08-16,2023004455,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,20809,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA,PJ,90657289000109,640011861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2023 - REF. JULHO/2023  COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA - 20809,,1,,8706,673.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023004760,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,ESTORNO PARA AJUSTE CONTABIL.,-768.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-08-16,2023004796,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,23153,CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN,PJ,89707772000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4796/2023 - REF. JULHO/2023  CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN - 23153,,1,,8704,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-16,2023005327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5327/2023 - REF. AGOSTO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,8702,942.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-16,2023005409,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5409/2023 - REF. AGOSTO/2023  SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 28011,,1,,8707,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023005480,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5480/2023 - REF. AGOSTO/2023  BRENO MOLINARI DA SILVA - 23692,,1,,8713,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023005481,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5481/2023 - REF. AGOSTO/2023  KAUANI SOARES DA SILVA - 23695,,1,,8712,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023005482,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5482/2023 - REF. AGOSTO/2023  JOAO GUILHERME SOARES TAETTI - 27729,,1,,8711,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023005483,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2023 - REF. AGOSTO/2023  GABRIEL ASSMANN WILGES - 24697,,1,,8710,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023005484,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5484/2023 - REF. AGOSTO/2023  MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO - 29413,,1,,8709,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-16,2023005485,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5485/2023 - REF. AGOSTO/2023  ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA - 29414,,1,,8708,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-16,2023005528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5528/2023 - REF. AGOSTO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,8703,0.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-16,2023005539,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5539/2023 - REF. AGOSTO/2023  FAMURS - 1362,,1,,8705,766.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-16,2023005547,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5547/2023 - REF. AGOSTO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,8714,250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-16,2023005548,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5548/2023 - REF. AGOSTO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,8715,175.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005549,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TELHA 305X110X6MMFINALIDADE: MANUTENCAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO,293.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005550,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADA 1/2TERMINALMANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2FINALIDADE: TRATOR ESTEIRA 140,102.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005551,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ABRACADEIRA 14MMMANGUEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,249.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005552,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CONEXAO COTOVELO MACHO 12,00MM X 16,00MMINSERTO 12 MMGRAMPO SUSPENSOR 7/8PORCA 7/8COLA PEGATANKE - COLA PEGATANKECILINDRO ACIONAMENTO FREIO MOTORFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 88 E CACAMBA 89",858.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005553,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,700,3110,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,MALHA POP MEDIA 15X15FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,27485,GEFERSON ANDRE MARX,PJ,30605587000123,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS 109,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005555,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"COPOS PLASTICOSFINALIDADE: MANUTENCAO CENTRO CULTURA ,BEBEDOR DE AGUA",69.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,"SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,MICRO ONIBUS 109",2785.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,553,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD DE ARLAFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS 109,156.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,CABO - 2X1 PPCABO - 3X1 PPCABO - 6 X1 PPCHICOTE - 2 VIASCHICOTECHICOTE - 3 VIASCHICOTESOQUETESOQUETESOQUETESOQUETETERMINAL - OLED GINJETOR - BRUCUTUPALHETABRACO - SELASENSOR DE OIXIGENIO PRIMARIOABRACADEIRA - GABRACADEIRA MFINALIDADE: MANUTENCAO DO  MICRO ONIBUS 109,2993.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,"ESPAGUETE CORRUGADO 12,7MMFIOLAMPADASLAMPADASLAMPADASLAMPADASFAROLETE - LEDRELE AUXILIAR - 24VRELE - TEMPORIZADORFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS 109",923.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-16,2023-08-16,2023005560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO.,329.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-08-17,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,294.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-08-17,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. AGOSTO/2023  PROCERGS - 22369,,10,,8723,294.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-17,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,3912.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-01,2023-08-17,2023000887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,27717,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP,PJ,3725725000135,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,1200.00,0,,2023,1,PRI,2023,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-08-17,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-08-17,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,2640.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-08-17,2023004586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4586/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8745,110.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-08-17,2023004605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4605/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8765,241.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-08-17,2023004606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4606/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8764,180.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-08-17,2023004673,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4673/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8763,200.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-08-17,2023004806,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 4806/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8744,511.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-17,2023004984,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,131.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005028,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5028/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8743,5928.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5031/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8742,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005033,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5033/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8741,2020.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005046,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5046/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8740,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005056,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5056/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8739,1918.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005072,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5072/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8738,6329.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005076,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5076/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8755,1046.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5083/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8754,1614.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005093,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5093/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8753,364.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005099,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5099/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8737,1083.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005103,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5103/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8736,985.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005108,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5108/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8752,1014.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005116,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5116/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8751,540.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005123,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5123/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8750,2158.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005130,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5130/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8749,5928.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005141,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5141/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8748,2477.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005146,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5146/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8747,610.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005155,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5155/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8746,2109.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005171,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5171/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8735,2302.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5188/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8762,12100.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5193/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8761,2173.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5195/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8760,3880.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005199,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5199/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8759,1190.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5202/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8758,4253.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005209,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5209/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8757,259.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005215,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5215/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8756,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005225,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5225/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8734,2155.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005227,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5227/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8733,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005229,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5229/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8732,1267.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-28,2023-08-17,2023005233,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5233/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8731,1694.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-17,2023005416,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29470,AIRTON J GUTKOSKI,PJ,93294502000234,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,22438.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-17,2023005448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5448/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8766,0.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-09,2023-08-17,2023005452,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29477,SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI,PJ,7959523000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-17,2023005467,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,100.43,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-17,2023005467,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2624.06,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023005475,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,550,0,,,841,ADELMO TERHORST,PJ,89977425000169,,COMPRA FEITA COM O FORNECEDOR ERRADO.,-516.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-17,2023005501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1010.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-17,2023005517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29477,SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI,PJ,7959523000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-17,2023005535,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,10820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-17,2023005541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,723.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-17,2023005543,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,464.23,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-17,2023005560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,329.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-17,2023005560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5560/2023 - REF. AGOSTO/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,8717,329.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023005561,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29489,ELISIANE GOMES DE SOUZA,PJ,25303419000143,,MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEUSFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 116,430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023005561,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29489,ELISIANE GOMES DE SOUZA,PJ,25303419000143,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,2023005561,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29489,ELISIANE GOMES DE SOUZA,PJ,25303419000143,,SER ESTORNADO O BOLETO.,,2,-430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-08-17,2023-08-17,20231000044,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,800,1111,,,1003322,LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA,PJ,5259823000150,,VALOR REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1.,255.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-18,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,182.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,ESTORNO PARA AJUSTE DE TIPO DE EMPENHO.,-61645.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-18,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,ESTORNO PARA AJUSTE DE TIPO DE EMPENHO.,,10,-13915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-18,2023000029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,ESTORNO PARA AJUSTE DE TIPO DE EMPENHO.,,9,,8777,-13915.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-18,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. AGOSTO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,8,,8768,3912.95,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023003340,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, POR DESPESA NAO EFETIVADA.",-1918.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023003341,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, POR DESPESA NAO EFETIVADA.",-454.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023003342,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, POR DESPESA NAO EFETIVADA.",-4534.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023003343,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, POR DESPESA NAO EFETIVADA.",-8806.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023003348,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, POR DESPESA NAO EFETIVADA.",-297.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-08-18,2023005257,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21023,FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS,PJ,765384000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5257/2023 - REF. JULHO/2023  FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSITARIA LIONS - 21023,,1,,8776,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-18,2023005512,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5512/2023 - REF. AGOSTO/2023  VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME - 28278,,1,,8767,98.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005561,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29489,ELISIANE GOMES DE SOUZA,PJ,25303419000143,,COMPRA REALIZADA COM O VALOR ERRADO,-30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-18,2023005561,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29489,ELISIANE GOMES DE SOUZA,PJ,25303419000143,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-18,2023005561,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29489,ELISIANE GOMES DE SOUZA,PJ,25303419000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5561/2023 - REF. AGOSTO/2023  ELISIANE GOMES DE SOUZA - 29489,,3,,8782,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,"VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,",701.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,701.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5562/2023 - REF. AGOSTO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,8773,701.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005563,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22399,ADRIANA DA SILVEIRA MAYDANA,PF,97834300091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,23.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005563,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22399,ADRIANA DA SILVEIRA MAYDANA,PF,97834300091,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,23.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005563,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22399,ADRIANA DA SILVEIRA MAYDANA,PF,97834300091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5563/2023 - REF. AGOSTO/2023  ADRIANA DA SILVEIRA MAYDANA  - 22399,,1,,8771,23.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005564,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,28.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005564,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,28.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005564,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22463,LUZIA CASTRO DE AZEVEDO,PF,44328419072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5564/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUZIA CASTRO DE AZEVEDO  - 22463,,1,,8772,28.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005565,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005565,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005565,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5565/2023 - REF. AGOSTO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,8774,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005566,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,1261.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005566,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1261.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005566,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5566/2023 - REF. AGOSTO/2023  PASEP - 1371,,1,,8770,1261.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29306,MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME,PJ,27922468000190,,CONSULTA ESPECIALIZADAFINALIDADE: CONSULTA NEUROPEDIATRIA DE PACIENTE ESPECIAL,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29306,MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME,PJ,27922468000190,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29306,MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME,PJ,27922468000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5567/2023 - REF. AGOSTO/2023  MPM SERVICOS MEDICOS LTDA-ME - 29306,,1,,8775,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005568,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036020000000,DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS,500,1002,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,ELEMENTO DE DESPESA ERRADO.,-1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005568,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036020000000,DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS,500,1002,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,68) A PORTO ALEGRE NO DIA 21/08 A 22/08 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 21/08 EM CURSO.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005569,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,68) A PORTO ALEGRE NO DIA 21/08 A 22/08 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 21/08 EM CURSO.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005569,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005569,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2023 - REF. AGOSTO/2023  ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS  - 20240,,1,,8779,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005570,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,24087,NEUSA REGINA OLIARI,PF,45269874091,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,68) A PORTO ALEGRE NO DIA 21/08 A 22/08 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 21/08 EM CURSO PAC/ETP.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005570,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24087,NEUSA REGINA OLIARI,PF,45269874091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005570,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24087,NEUSA REGINA OLIARI,PF,45269874091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2023 - REF. AGOSTO/2023  NEUSA REGINA OLIARI - 24087,,1,,8780,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,660,0,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,68) A PORTO ALEGRE NO DIA 21/08 A 22/08 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 21/08 EM CURSO SIGPBF CECAD E SICON.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5571/2023 - REF. AGOSTO/2023  RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES  - 23886,,1,,8781,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005572,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: CURSO DE CAPACITACAO PARA SETOR DE COMPRAS - ROSIMARI MARTINS E NEUZA OLIARI DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2023,904.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005573,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,CURSO DE CAPACITACAO,1696.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL TINTA EPSONFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL,340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ABRACADEIRATINTA SPRAY PRETOCONECTOR - 1/4 P/MANG.AR 5/16ENGATE RAPIDO P/PNEUARRUELA LISA - 1/2PARAFUSO SEXT 12X30PORCA PRESSAO - 12MM MACAMARA - 750-16 VALVULA TORTA TR15ABRACADEIRA 12-16MANGA OLEO - PRESS 3/8 MD-325FINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS 34,363.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ARRUELA LISA - 5/8PORCA PRESSAO 16MMPARAFUSO SEXTAVADO - 16X170 MA 8.8ADESIVOS - ULTRA GREY ( PERMATEX)GRAMPO DE MOLA. - 18X82X400DGRAMPO DE MOLA. - 18X82X480PORCA DUPLA - 3/4 NFPORCA DUPLA. - 18MBFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ONIBUS 161,337.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,JG PASTILHAS FREIO  - DIANTEIROJG PASTILHAS FREIO  - TRASEIROLIQUIDO FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO,804.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,621,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM AMORTECEDOR DIANTEIROKIT - COIFA E BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIROPIVOBIELAFILTRO - OLEO DO MOTOROLEO MOTORFILTRO - ARFILTRO - AR CONDICIONADOBUCHA - BANDEIJAFINALIDADE: MANUTENCAO,5799.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICO - MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,981,GILMAR ANTONIO NICOLODI,PJ,97226195000124,,"SERVICO - DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, SOLDA PARTE INTERNA E EXTERNA TRASEIRA, SOLDA DE PORTAS TRASEIRAS, PINTURA TRASEIRA, POLIMENTO PARTE TRASEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA",6200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICO - DE TROCA DE OLEO E FILTROFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005583,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAO CACHORRO QUENTEQUEIJO MUSSARELAPRESUNTOCUCAPAOPAO FRANCESSALGADOSSALSICHADOCES SORTIDOSPAO DE SANDUICHEMORTADELAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO ESPECIAL,395.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005584,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,550,0,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,BOLA DE FUTSALFINALIDADE: MANUTENCAO DO PROJETO DE FUTSAL,516.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PROTETOR DE ARCAMARA DE AR 750/16PROTETOR 16FINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS110,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005586,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,550,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ARMARIO - SAPATEIRA HEIN 2PFINALIDADE: AQUISICAO DE MOVEIS PARA ESCOLA EMEEI -ARMARIO,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110,410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 109,455.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26798,CHICO AUTO PECAS LTDA,PJ,90235920000181,,"SERVICO - 1-DIAGNOSTICO C/SCANER2-SERVICO VERIFICAR OLEO CAMBIO INTERNO E REPOR OLEO C/MAQUINAFINALIDADE: MANUTENCAO DO ARIZZO 6,N162",530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,500,0,,,29072,LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA,PJ,5259823000150,,EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITALFINALIDADE: RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL A-1 PREFEITURA,255.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005591,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: FISIOTERAPIAS DOMICILIARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003",48.40,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,500,0,,,26526,RLM TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,21351111000112,,CENTRAL TELEFONICAFINALIDADE: TROCA DA CENTRAL TELEFONICA,2842.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005593,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO FINISA 2.,61645.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005593,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,13915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005593,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,8778,13915.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,25659,TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME,PJ,8014048000160,,VIAGEMFINALIDADE: VIAGEM A SANTO ANGELO PARA EQUIPE DO GREMINHO,2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,21382,JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA,PJ,472014000108,640027075,LENTEARMACAOFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE CARENTE,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICA,181.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,PRESTACAO DE SERVICO MUSICALFINALIDADE: SOM PARA O JANTAR LUSO-BRASILEIRO,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,ALUGUELFINALIDADE: ALUGUEL DOS CTG ESTANCIA DO UMBU PARA REALIZACAO DO ALMOCO DA COLHEITA,1302.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,27247,ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA,PJ,17521567000106,,SERVICO - GEOMETRIAFINALIDADE: GEOMETRIA,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,COLAR - CERVICAL RESGATE TAM GFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,ARMACAO PARA OCULOS - DE GRAUFINALIDADE: PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,INSUFILME - ECO PROFISSIONAL BLACK 05,2125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-18,2023-08-18,2023005603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",621,0,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,CANETA DE ALTA ROTACAO - TRIPLAFINALIDADE: SUPRIR A DEMANDA,971.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-18,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,8,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-18,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. AGOSTO/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,8,,268,1400.00,2021,28,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-08-17,2023-08-18,20231000044,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,1003322,LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA,PJ,5259823000150,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,255.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-17,2023-08-18,20231000044,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,1003322,LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA,PJ,5259823000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 44/2023 - REF. AGOSTO/2023  LETICIA KAMPHORST E CIA LTDA - 3322,,1,,266,255.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-08-21,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 911/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,2,,8786,2451.40,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023003821,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,COMPRA REALIZADA EM DUPLICIDADE,-160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-07,2023-08-21,2023005403,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5403/2023 - REF. AGOSTO/2023  PASEP - 1371,,1,,8787,28994.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-09,2023-08-21,2023005452,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29477,SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI,PJ,7959523000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5452/2023 - REF. AGOSTO/2023  SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI - 29477,,1,,8784,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,-11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-21,2023005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,,2,-11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-21,2023005458,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,8789,-11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-21,2023005467,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2023 - REF. AGOSTO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,8788,2724.49,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,-11.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-21,2023005486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,,2,-11.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-21,2023005486,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,8790,-11.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-21,2023005535,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2023 - REF. AGOSTO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,8783,10820.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-21,2023005541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5541/2023 - REF. AGOSTO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,8785,723.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005573,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,FALTA DE DESCRICAO NA FINALIDADE.,-1696.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,90.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAPEL EVAPAPEL EVA COM GLITTERBALAO - PACOTE C/25CAIXA - PAPELAOCAIXA - CAMISASACO - ESTAMPADOSACO - SEM ALCARECIPIENTES DIVERSOSPAPEL CELOFANE FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,341.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PILHAS - DIVERSASPELICULA - 3 DCAPA - P/ CELULAR UBS CENTROFITA - LED BRANCAFINALIDADE: ATENDER  DEMANDA,233.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"MACA GALATEMPERO VERDECEBOLAALHO - SOLTOMOLHO - PRONTOTOMATECENOURAAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GROVOS, VERMELHOS, BANDEJAS DE 12 OVOSOLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLACUCARCHA PRENDA CAMOMILACHA PRETOCHA DE MACAPIMENTAOMILHO PARA PIPOCAOLEO S JAMIDO DE MILHO, PACOTE DE 1 KGFERMENTO 100GRMARGARINAADOCANTEFARINHA DE TRIGOBISCOITO, SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKERBANANA CATURRAPE",544.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005608,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADA 1/2TERMINALMANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2FINALIDADE: MANUTENCAO TRATOR ESTEIRA 140,102.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005609,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TERMINALMANGUEIRA ALTA PRESSAO 3/8CAPA PRENSADAFINALIDADE: MANUTENCAO TRATOR ESTEIRA 140,402.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005610,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BICO ENGRAXADEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,80.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005611,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,OLEO 2TFILTROFINALIDADE: MANUTENCAO ROCADEIRA 78,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005612,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,CHAVETAPAR DE CACHORRETES CORTADORFINALIDADE: MANUTENCAO ROCADEIRA 78,65.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005613,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LUVABOTINAS DE SEGURANCALUVA WURTHMASCARA PFF2FINALIDADE: MATERIAL SEGURANCA FUNCIONARIOS,262.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005614,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA DE AR 1000R20CAMARA DE AR150R16CAMARA 900R20FINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 115/ CAMINHAO 19,890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCMENTO, CFE LEI 898/03",78.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO, CFE LEI 898/03",78.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005617,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,700,0,,,1308,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE,PJ,90657289003809,,MANGUEIRA - TANQUETANQUE - DE AGUAFINALIDADE: ATENDIMENTO DE AGRICULTORES EM SITUACAO DE EMERGENCIA PELA FALTA DE RECURSOS HIDRICOS,10000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005618,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,759,0,,,1308,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE,PJ,90657289003809,,TANQUE - DE AGUAFINALIDADE: ATENDIMENTO DE AGRICULTORES EM SITUACAO DE EMERGENCIA PELA FALTA DE RECURSOS HIDRICOS,29850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 19/08 EM REUNIAO AGCONP- FAMURS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5619/2023 - REF. AGOSTO/2023  GIOVANE CORREA NOGUEIRA - 23909,,1,,8793,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005620,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 19/08 EM DESLOCAMENTO DA PREFEITA E SECRETARIO REUNIAO AGCONP- FAMURS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005620,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005620,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2023 - REF. AGOSTO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,8791,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 18/08 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 19/08 EM REUNIAO AGCONP- FAMURS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5621/2023 - REF. AGOSTO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,8792,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,342.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,342.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005623,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,405.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005623,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"FOI SOMADO 47 AO INVES DE 40, NO RESSARCIMENTO",-7.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005623,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,405.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005623,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"RESSARCIMENTO DE ALMOO  40, FOI SOMADO 47",,2,-7.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 5622,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005625,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,660,0,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,ALUGUELFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO BASICA,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005626,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: VIAGEM DO GRUPO TERCEIRA IDADE BEM VIVER PARA ESPUMOSO,780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO DE PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA PLANTADEIRA MF600- 73,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005628,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO DE PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DO FIAT UNO164,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005629,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,"ADESIVOS - 0,40X0,40 IMPRESSAO UVADESIVOS - 0,24X0,50PLACA PERSONALIZADA - EM PVCFINALIDADE: ADESIVOS PARA IDENTIFICACAO DAS LIXEIRAS DA COLETA SELETIVA",1632.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,"CABO BATERIA 70MMPONTEIRA DE BATERIABATERIA 150AFAROL LED 14FITA ISOLANTEBOIA COMBUSTIVELSOQUETELAMPADAPAINEL 12VLAMPADA DE LEDLAMPADA PINGO DAGUA 12 VSOQUETELAMPADA 69 LED 12VLAMPADA 67 LED 12VFUSIVEL LAMINACABO FLEXIVEL 2 FIOSABRACADEIRA 20CMCABO FLEXIVEL 4 FIOSCABO FLEXIVEL 6,0MMFAROLABRACADEIRA 39CMAUTOMATICOFIXADOR  AUTO ADESIVOTERMINAL FIOTERMINAL FIOABRACADEIRA PARA CHASSISRELE AUXILIARCHIC",4871.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005631,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28267,AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA,PJ,94454303000128,,CAIXA DE CAMBIOFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 88,28000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005632,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,CONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 015,3670.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005633,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO PNEUSFINALIDADE: MANUTENCAO TOYOTA 20 / CAMIONETE 167/ CAMINHAO 7865,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005634,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,SERVICO CONCERTO LUMINARIASFINALIDADE: MANUTENCAO LUMINARIAS ILUMINCAO PUBLICA,1032.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005635,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,550,0,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL,1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM RESCISOES EM 21.08.2023,5233.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,5233.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8797,1198.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8794,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8796,412.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 21.08.2023,4360.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4360.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 21.08.2023,1090.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1090.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8795,399.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005639,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 21.08.2023,1453.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005639,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1453.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005640,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 21.08.2023,2167.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005640,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2167.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-21,2023-08-21,2023005641,4,ADMINISTRACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,20,TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,500,0,,,24482,CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS,PJ,11740850000142,,VALOR REFERENTE A TERMO DE FOMENTO N? 01/2023 PARA EXECUCAO DA CAMPANHA FORTALEZA REALIZANDO SONHOS.,25000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-22,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. AGOSTO/2023  OI SA - 140,,8,,8809,182.97,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-22,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,16666.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-22,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. AGOSTO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,8,,8798,16666.66,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-08-22,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,3853.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-08-22,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. AGOSTO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,8,,8799,3853.67,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-08-22,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,4500.00,0,,2023,2,PRI,2023,12,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-08-22,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,3020.00,0,,2023,2,DPV,2023,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-08-22,2023004690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-22,2023004860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,151.25,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-22,2023004869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,27230,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,590.00,0,,2022,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-22,2023004871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,81.68,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-22,2023004872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,81.68,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-22,2023004875,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2851.50,0,,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-08-22,2023004881,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,48.40,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-22,2023004923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,81.68,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-20,2023-08-22,2023004924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,81.68,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-26,2023-08-22,2023004966,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,121.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-22,2023005245,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,121.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-08-22,2023005258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-22,2023005299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-22,2023005300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,78.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-08-22,2023005319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,78.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-22,2023005407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29471,FABIAN RAONE WILDNER 04367467007,PJ,27364441000129,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-22,2023005416,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29470,AIRTON J GUTKOSKI,PJ,93294502000234,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5416/2023 - REF. AGOSTO/2023  FERRAGENS BARRIL - 29470,,1,,8807,22438.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-22,2023005464,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28758,EMERSON LAGEMAN,PJ,21036279000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5464/2023 - REF. AGOSTO/2023  EMERSON LAGEMAN - 28758,,1,,8808,5400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-22,2023005469,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29477,SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI,PJ,7959523000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-22,2023005470,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-08-22,2023005472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-22,2023005507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-22,2023005515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-22,2023005516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,,,,,29372,4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA,PJ,45499297000110,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,785.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-22,2023005518,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,822.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-22,2023005538,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1634.31,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-22,2023005545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,999.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-22,2023005546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,791.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-22,2023005554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27485,GEFERSON ANDRE MARX,PJ,30605587000123,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-22,2023005556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2785.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-22,2023005558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2993.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-22,2023005559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,923.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,804.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5799.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,981,GILMAR ANTONIO NICOLODI,PJ,97226195000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005583,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,395.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005584,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,516.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005586,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26798,CHICO AUTO PECAS LTDA,PJ,90235920000181,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,29072,LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA,PJ,5259823000150,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,255.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,26526,RLM TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,21351111000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2842.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25659,TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME,PJ,8014048000160,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,2800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21382,JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA,PJ,472014000108,640027075,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1302.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-22,2023005602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,341.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,233.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,544.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005617,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,1308,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE,PJ,90657289003809,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,10000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005618,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,1308,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE,PJ,90657289003809,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,29850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5622/2023 - REF. AGOSTO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,8800,342.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005623,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2023 - REF. AGOSTO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,8802,398.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5624/2023 - REF. AGOSTO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,8801,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005629,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1632.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005635,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005636,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5636/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8806,3592.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005637,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5637/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8805,4360.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005638,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5638/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8804,690.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005639,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5639/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8803,1453.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-22,2023005641,4,ADMINISTRACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,20,TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,24482,CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS,PJ,11740850000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,25000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,600,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CELULAR - MOTO G22 4GB DE RAM, 128 GB FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE AGENDAMENTOS DA SMS",1299.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,81.68,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,81.68,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: FABIANE COBALCHINI,90.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005645,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,COPLEMENTO DO EMPENHO 5583,0.36,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005645,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,0.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,51.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,51.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005648,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,367.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005648,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,367.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005649,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,24087,NEUSA REGINA OLIARI,PF,45269874091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,420.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005649,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24087,NEUSA REGINA OLIARI,PF,45269874091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,420.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005650,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,24087,NEUSA REGINA OLIARI,PF,45269874091,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 5649,14.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005650,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24087,NEUSA REGINA OLIARI,PF,45269874091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,14.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,SERVICOFINALIDADE: AUTENTICACAO TERMO DE POSSE,41.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,41.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICA,121.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,21360,SNN - SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA,PJ,983547000154,,CONSULTA ESPECIALIZADAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21360,SNN - SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA,PJ,983547000154,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOFINALIDADE: PARTE BUROCRATICA - PSICOLOGA,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,121.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECOS Nº 02/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 01/2023,1411.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005657,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CAFEACUCARFINALIDADE: MANUTENCAO ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO,78.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005658,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,SERVICOFINALIDADE: FISCALIZACAO DE OBRA D 2ª ETAPA DO GINASIO DE ESPORTES,115.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005658,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,115.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005659,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,SUPORTE MOLA TRASEIRA FINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 88,697.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,BRITAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,1002.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005661,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,29421,SUPER FERRAMENTAS SM LTDA,PJ,45870005000103,,BROCA 1 A 13RODA LIXADISCO FLAPDISCO CORTEDISCO CORTE 7?JOGO DE MACHO 5MMJOGO DE MACHO 6MMLIMA ROTATIVALIMA ROTATIVA 10MMBOCAL MIGBICO 1.6MIGLIMA TRIANGULARPEDRA PONTA MONTADAPEDRA PONTA MONTADA PEQFIOFINALIDADE: MANUTENCAO TORNO DA OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,1422.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005662,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28744,LEONEL BIAZI,PJ,34582727000146,,SERVICO CONSTRUCAO FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-22,2023-08-22,2023005663,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PARAFUSO SEXT. 8X30 - MA 8.8CONDUTOR - DO ADUBO SOBERANAANEL ELASTICOBEGEBOR 138TAMPA - MANCAL SEM.CONTRA PINO - 1/8X2PORCA - CAST MB-20 CCC BXA 1-5 MB DIN937RETENTOR - 00131ROLAMENTO 30204 - 2ª LINHAEIXO - DISCO DUPLO SOBERANAEIXO - CUBO DISCO TURBOBUCHA - SEPARADORATAMPA - DISCO DE CORTECUBO DISCO DUPLO - ADUBO/SEMENTE VERMELHOEIXO - DISCO DUPLOBUCHA - SEPARADORAROLAMENTO 30204PARAFUSO - 8X25MA,1504.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-08-23,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAMINI & PIZOLOTTO LTDA - 29384,,3,,8813,4500.00,2023,2,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-08-23,2023005469,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29477,SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI,PJ,7959523000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5469/2023 - REF. AGOSTO/2023  SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI - 29477,,1,,8814,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-23,2023005538,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2023 - REF. AGOSTO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,8810,1634.31,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-23,2023005554,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27485,GEFERSON ANDRE MARX,PJ,30605587000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2023 - REF. AGOSTO/2023  GEFERSON ANDRE MARX - 27485,,1,,8817,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-23,2023005556,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5556/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8818,2785.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-23,2023005558,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5558/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8820,2993.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-23,2023005559,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5559/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8819,923.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-23,2023005583,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5583/2023 - REF. AGOSTO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,8811,395.77,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-23,2023005584,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5584/2023 - REF. AGOSTO/2023  TERHORST & TERHORST LTDA - 28035,,1,,8815,516.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-23,2023005585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5585/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8821,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-23,2023005586,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5586/2023 - REF. AGOSTO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,8816,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-23,2023005587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5587/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8822,410.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-23,2023005588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5588/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8823,455.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-23,2023005645,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2023 - REF. AGOSTO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,8812,0.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-23,2023005646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5646/2023 - REF. AGOSTO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,8825,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-23,2023005647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5647/2023 - REF. AGOSTO/2023  GILMARA LIBRELOTTO DE BORTOLI - 24442,,1,,8824,51.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-23,2023005651,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5651/2023 - REF. AGOSTO/2023  DORACY TEREZINHA VIVAN - 183,,1,,8826,41.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29361,MENEGAT E PACHECO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA,PJ,6173416000198,,HONORARIOS MEDICOSFINALIDADE: HONORARIOS CIRURGICOS DE PACIENTE ONCOLOGICO,3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,"BATATA INGLESA BRANCAACUCAR, CRISTAL.  - 5 KGEXTRATO DE TOMATETEMPERO COMPLETOFERMENTO BIOLOGICOFOLHA LOUROFEIJAO 1KGQUEIJO MUSSARELAOVOS, VERMELHOS, BANDEJAS DE 12 OVOSLENTILHAFARINHA DE TRIGOREQUEIJAOVINAGREOLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLCREME DE LEITEQUEIJO MUSSARELAPRESUNTOMOLHO SHOYUMARGARINAOREGANOTOMATEPAOFARINHA DE TRIGOMILHO VERDEMAIZENA AMIDO DE MILHO 500GRCHA DE ERVA-DOCEMASSA  - LASANHAM",1326.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,PEITO FRANGO C/ OSSOCARNE - PALETACARNE - COSTELA SUINACARNE - PURAFRANGO COXA E SOBRECOXACARNE - PURACARNE - SUINACARNE - PALETACARNE - MOIDAFRANGO COXA E SOBRECOXACARNE AGULHACARNE - PURAFRANGO COXA E SOBRECOXACARNE - CHULETACARNE - MOIDACARNE - PURACARNE - SUINACARNE - MOIDACARNE - CHULETACARNE - PALETACARNE - PURAPACOTE DE LINGUICINHACARNE - SUINACARNE - CHULETACARNE - PURACARNECARNEFINALIDADE,2492.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,CARNE - PURACARNE - MOIDAFRANGO COXA E SOBRECOXACARNE - SUINAPACOTE DE LINGUICINHACARNE - PALETAPEITO DE FRANGO - COM OSSOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,1547.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,78.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,78.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,CURSO DE CAPACITACAO - CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: CURSO ON LINE DE CAPACITACAO SOBRE ELABORACAO DA LEI ORCAMENTARIA ANUAL (LOA) PARA O EXERCIO DE 2024 - NOS DIAS 18/09 E 19/09/2023 - E CURSO ON LINE SOBRE CUSTOS NO SETOR PUBLICO DIAS 28/08 E 29/08/23,848.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",660,0,,,23505,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000787,340113227,TAPETETOALHA DE ROSTOTOALHAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS OFICINAS DO CMAEE BEM ME QUER,396.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",660,0,,,23505,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000787,340113227,TECIDOCORDAOLASISALMALHA STRASSSTRASSFINALIDADE: MANUTENCAO DAS OFICINAS DO CMAEE  BEM ME QUER,622.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005673,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",550,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,"SERVICO - DE INSTALACAO DE SOMFINALIDADE: PALESTRA DA SEMANA DA FAMILIA, PARA OS ALUNOS E PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS",1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005674,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"MAMAO FORMOSAUVABANANA PRATAMELAOCEBOLATOMATEPAO CASEIRO DE MILHO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA DEVIDAMENTE FECHADA  E IDENTIFICADA COM O NOME DO PRODUTOR, INGREDIENTES, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. EMBALAGEM DE 500 GRDOCE DE FRUTAS, COM ADOCANTE, SABORES DIVERSOS, POTES DE 500 GRPAOFINALIDADE:  CAFE  O DIA DA SUPERVISORA",61.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-23,2023-08-23,2023005675,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,550,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDIMENTO NO CMAEE BEM ME QUER,199.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-24,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. AGOSTO/2023  OI SA - 140,,7,,8832,869.70,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-24,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. AGOSTO/2023  OI SA - 140,,7,,8827,536.50,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-24,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 19/2023 - REF. AGOSTO/2023  OI SA - 140,,7,,8837,321.90,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-24,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. AGOSTO/2023  OI SA - 140,,7,,8828,107.30,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-08-24,2023004135,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,239.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-06-27,2023-08-24,2023004456,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,94.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-24,2023005488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-24,2023005495,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,52.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-24,2023005507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,ESTORNO PARA AJUSTE DE CREDOR.,,2,-2180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-08-24,2023005515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2023 - REF. AGOSTO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,8836,198.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-24,2023005532,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,958.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-15,2023-08-24,2023005536,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023005552,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,858.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-24,2023005553,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,930.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-24,2023005574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-24,2023005575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,363.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-24,2023005576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,337.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-24,2023005577,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5577/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8845,804.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-24,2023005578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5578/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8844,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-24,2023005579,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5579/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8843,5799.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-24,2023005580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5580/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8842,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-24,2023005581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,981,GILMAR ANTONIO NICOLODI,PJ,97226195000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5581/2023 - REF. AGOSTO/2023  GILMAR ANTONIO NICOLODI - 981,,1,,8838,6200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-24,2023005582,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5582/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8841,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-24,2023005601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-08-24,2023005603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,971.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-24,2023005605,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2023 - REF. AGOSTO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,8839,341.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-24,2023005606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5606/2023 - REF. AGOSTO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,8840,233.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-24,2023005614,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-24,2023005626,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-24,2023005635,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5635/2023 - REF. AGOSTO/2023  ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS - 28508,,1,,8834,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-24,2023005642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1299.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-24,2023005648,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5648/2023 - REF. AGOSTO/2023  ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS  - 20240,,1,,8829,367.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-24,2023005649,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24087,NEUSA REGINA OLIARI,PF,45269874091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5649/2023 - REF. AGOSTO/2023  NEUSA REGINA OLIARI - 24087,,1,,8830,420.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-24,2023005650,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24087,NEUSA REGINA OLIARI,PF,45269874091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5650/2023 - REF. AGOSTO/2023  NEUSA REGINA OLIARI - 24087,,1,,8831,14.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-24,2023005656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1411.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-24,2023005658,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5658/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 25831,,1,,8833,115.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-24,2023005660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1002.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-24,2023005662,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28744,LEONEL BIAZI,PJ,34582727000146,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,8000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-24,2023005662,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28744,LEONEL BIAZI,PJ,34582727000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2023 - REF. AGOSTO/2023  LEONEL BIAZI - 28744,,1,,8846,8000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-24,2023005663,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1504.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-23,2023-08-24,2023005664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29361,MENEGAT E PACHECO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA,PJ,6173416000198,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-23,2023-08-24,2023005666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2492.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-23,2023-08-24,2023005667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1547.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",660,0,,,23505,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000787,340113227,COMPRA REALIZADA COM VALOR MAIOR QUE A NOTA,-0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-23,2023-08-24,2023005671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,23505,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000787,340113227,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,396.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",660,0,,,23505,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000787,340113227,COMPRA REALIZADA COM VALOR MAIOR QUE A NOTA,-0.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-23,2023-08-24,2023005672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,23505,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000787,340113227,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,622.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-23,2023-08-24,2023005673,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005676,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,500,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,SERVICO - COMPOSICAO GRAFICAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005676,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ONIBUS 34,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,550,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIA 150 AMPFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESACOLAR-ONIBUS 34,1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,550,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,"LAMPADA H4LAMPADA FAROLFAROLLUMINARIA COMPLETATERMINAL FIOFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 112",320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005680,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: MANUTENCAO DA CMAEE BEM ME QUER,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005680,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005681,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ABACAXI, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO. GRAU DE MATURACAO INTERMEDIARIO, DE 1º QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORI",1820.59,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005681,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1820.59,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005682,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BERGAMOTABISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOL",2448.73,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,29493,BUZZY COMERCIAL I E EIRELI,PJ,18980014000184,,DISPOSITIVO  - BUZZY MINI HEALTH CAREFINALIDADE: AUXILIO NAS VACINACOES DE BEBES E CRIANCAS,983.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,29493,BUZZY COMERCIAL I E EIRELI,PJ,18980014000184,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,983.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,29493,BUZZY COMERCIAL I E EIRELI,PJ,18980014000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5683/2023 - REF. AGOSTO/2023  BUZZY COMERCIAL I E EIRELI - 29493,,1,,8835,983.07,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005684,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL",630.25,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005685,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,"AMACIANTE DE ROUPAS EMBALAGEM DE ATE 2 LAGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LDESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATE 2LSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS",978.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005686,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL",549.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005687,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,FLANELAS AMARELAS PARA LIMPEZAESPONJA DE LAVAR LOUCAESPONJA DE ACOEMBALAGEM PLASTICA PICOTADA DE 5 L COM 100 UN.AROMATIZANTE SPRAY  CRAVO E CANELA 400 MLPANO DE CHAOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,713.40,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005688,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,550,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CAFETEIRA CADENCE INOTFINALIDADE: AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SMECD,199.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005689,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LEITE INTEGRALCREME DE LEITE (NATA)FINALIDADE: CAFE EM COMEMORACAO AO DIA DA SUPERVISORA,23.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005690,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,TECLADOSSD 240GBFINALIDADE: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA -  SETOR DE COMPRAS,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,BLOCOSFINALIDADE: BLOCOS DE ORDEM DE ABASTECIMENTO-SETOR DE FROTAS,440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005692,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,PUBLICACAOFINALIDADE: AVISO DE ANULACAO TOMADA DE PRECO N1/2023,477.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005693,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA DIVULGACAO SOCIAL- AVISO DE ANULCAO DE TOMADA DE PRECO N 1/2023,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005694,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,"SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR,VAN113",328.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,FILTRO DE AR CONDICIONADOOLEO DO MOTOR - SINTETICO 5W30FILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO DE FILTRO DE ARFILTRO DE AR - -POANEL DE VEDACAOABRACADEIRAELEMENTO DO FILTRO - DE OLEOFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-VAN113,2689.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-24,2023-08-24,2023005696,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: AVISO TP 02/2023 E PE01/2023,264.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-08-25,2023004983,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4983/2023 - REF. AGOSTO/2023  DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA - 26734,,1,,8854,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-11,2023-08-25,2023005505,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5505/2023 - REF. AGOSTO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,8847,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005507,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,ESTORNO PARA AJUSTE DE CREDOR.,-2180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-25,2023005532,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5532/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8848,958.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-25,2023005536,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5536/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8850,3630.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-25,2023005553,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5553/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,8849,930.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-25,2023005574,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5574/2023 - REF. AGOSTO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,8851,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-25,2023005575,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2023 - REF. AGOSTO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,8860,363.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-25,2023005576,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5576/2023 - REF. AGOSTO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,8859,337.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-25,2023005590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,29072,LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA,PJ,5259823000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5590/2023 - REF. AGOSTO/2023  LETICIA KAMPHORST & CIA LTDA - 29072,,1,,8855,255.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-08-25,2023005603,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2023 - REF. AGOSTO/2023  VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME - 28278,,1,,8856,971.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-25,2023005617,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,1308,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE,PJ,90657289003809,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5617/2023 - REF. AGOSTO/2023  COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE - 1308,,1,,8863,10000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-08-25,2023005618,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,1308,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE,PJ,90657289003809,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5618/2023 - REF. AGOSTO/2023  COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-SEDE - 1308,,1,,8862,29850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-23,2023-08-25,2023005666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5666/2023 - REF. AGOSTO/2023  ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME - 26324,,1,,8857,2492.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-23,2023-08-25,2023005667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2023 - REF. AGOSTO/2023  ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME - 26324,,1,,8858,1547.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-23,2023-08-25,2023005673,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5673/2023 - REF. AGOSTO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,8852,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-08-25,2023005680,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5680/2023 - REF. AGOSTO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,8853,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005697,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,700,3110,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,CONCRETO USINADOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,6380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,"SERVICO - DE ACOLHIMENTO JULHOFINALIDADE: PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS, VULNERABILIDADE SOCIAL",2180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5698/2023 - REF. AGOSTO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 29490,,1,,8861,2180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,233.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,233.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005700,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005700,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005701,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28220,FRANCIELI DA COSTA MARI,PF,95642030078,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 28/08 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 29/08 ENCONTRO ESTADUAL DE NUTRICIONISTAS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005701,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28220,FRANCIELI DA COSTA MARI,PF,95642030078,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005702,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 28/09 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 29/08 ENCONTRO ESTADUAL DOS /NUTRICIONISTAS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005702,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005703,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,315.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005703,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,315.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005704,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,660,0,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,392.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005704,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,392.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005705,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: REUNIAO COMAJA EM SOLEDADE E PASSO FUNDO,403.85,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,621,0,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,PALITOSACO - PARA FREZZERPAPEL TOALHACOPO PLASTICOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,155.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBO - 304FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA - CARIMBO COMAJA,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO - LUBRAX 10W 40FINALIDADE: MANUTENCAO DA DUSTER 160,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,XO FEBRE - CX COM 4 ADESIVOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,369.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: RESAARCIMENTO, CONFORME LEI 898/03 DO FUNCIONALISMO PUBLICO",90.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,JUTAFITATECIDO 100% ALGODAOTECIDO OXFORDVIESLINHA BARROCOLINHA - ATELIERAGULHA - TUNISIANALINHA - SPESSOCOLA - SILICONEAGULHA - CROCHEFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DOS GRUPOS DAS OFICINAS,1524.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005712,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,RECARGA DE GASFINALIDADE: MANUTENCAO DA SINSEP,540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005713,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF SANTA CRUZ,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-08-25,2023-08-25,2023005714,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ABACAXI, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO MEDIO. GRAU DE MATURACAO INTERMEDIARIO, DE 1º QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS.ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO",2430.80,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-28,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,7832.00,0,,2021,22,PRP,2021,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-08-28,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,6,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-08-28,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,1682.86,0,,2020,5,DPV,2020,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-08-28,2023004154,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-08-28,2023004155,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-08-28,2023004156,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-08-28,2023004157,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-08-28,2023004158,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-08-28,2023004159,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-08-28,2023004173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4173/2023 - REF. JUNHO/2023  LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 28957,,1,,8865,263.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005334,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29465,BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA,PJ,4167283000111,,EMPENHO A MAIOR.,-6.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-28,2023005334,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29465,BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA,PJ,4167283000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,41486.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-02,2023-08-28,2023005348,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-08-28,2023005654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-28,2023005678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-28,2023005679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-28,2023005691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-28,2023005692,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,477.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-28,2023005694,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,328.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-28,2023005695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2689.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-24,2023-08-28,2023005696,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,264.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-28,2023005699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5699/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,8867,233.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-28,2023005700,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5700/2023 - REF. AGOSTO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,8869,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-28,2023005701,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28220,FRANCIELI DA COSTA MARI,PF,95642030078,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2023 - REF. AGOSTO/2023  FRANCIELI DA COSTA MARI - 28220,,1,,8870,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-28,2023005702,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5702/2023 - REF. AGOSTO/2023  ELISANGELA FRAUSINA MATE  - 20268,,1,,8871,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-28,2023005703,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5703/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAROLINA TAIS BRAUN BATU  - 27201,,1,,8866,315.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-28,2023005704,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23886,RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES,PF,2160214051,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5704/2023 - REF. AGOSTO/2023  RAQUEL CRISTINA SOMAVILLA MARQUES  - 23886,,1,,8864,392.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-28,2023005707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-28,2023005709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,369.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-28,2023005709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2023 - REF. AGOSTO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,8872,369.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-28,2023005711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1524.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-28,2023005713,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005715,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,FRANGO COXA E SOBRECOXA - FRANGO COXA E SOBRECOXAFINALIDADE: ALMOCO FUNCIONARIOS QUE ESTAO CONSTRUINDO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,87.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005715,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,87.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005716,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ESMERILHADEIRA 4.1/2FINALIDADE: MATERIAL OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,550.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005717,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DISCO DESBASTE 4.1/2DISCO CORTEFINALIDADE: MATERIAL PARA OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,56.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,COMPLEMENTO EMPENHO N? 5699/2023.,0.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5718/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,8868,0.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,220.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,39.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,39.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A FAXINAL DO SOTURNO  NO DIA 29/08 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 30/08 EM DESLOCAMENTO DE PACIENTES OFTALMOLOGICOS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5723/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,8873,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 5694,0.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005725,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: DESLOCAMENTO DA PSICOLOGA  PARA ATENDIMENTO NA ESCOLA CMAEE-BEM ME QUER,207.90,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005726,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,700,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,CESTA BASICAFINALIDADE: DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA- PRODUTORES RURAIS AFETADOS PELA ESTIAGEM,130086.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005727,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,SERVICO - ABRIR MATRICULAS PARA AREA INDUSTRIALFINALIDADE: SERVICO ABRIR MATRICULA PARA AREA INDUSTRIAL,1460.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005728,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PLAT. FACIL FERTISYSTEM PARALELOOBSTACULIZADORCUBO DISCO DUPLOTAMPA DO CUBO DISCO DUPLOROLAMENTO 30204 - 2º BLKEIXO - DISCO DUPLO SOBERANAANEL ELASTICOROLAMENTO - 30203RETENTOR - 02468JUNTA - VEDACAO CUBO SEMENTETAMPA - DISCO DE CORTEBUCHA - DO RETENTORROLAMENTO - 30203 2º LINHAROLAMENTO 30204 - 2ª LINHARETENTOR - 00131CUBO DISCO DUPLO - ADUBO/SEMENTEJUNTA - VEDACAO CUBO SEMENTE 2MMTAMPA - DISCO D,1940.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005729,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-28,2023005729,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-15,2023-08-29,2023001907,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,29324,FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA,PJ,32673663000163,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1907/2023 - REF. JULHO/2023  FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA - 29324,,1,,8874,110000.00,2023,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-08-29,2023004134,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,,,,,29324,FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA,PJ,32673663000163,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2023 - REF. JULHO/2023  FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA - 29324,,1,,8875,64167.00,2023,11,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-29,2023005545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5545/2023 - REF. AGOSTO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,8885,999.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-15,2023-08-29,2023005546,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2023 - REF. AGOSTO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,8884,791.82,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-29,2023005642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2023 - REF. AGOSTO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,8876,1299.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-23,2023-08-29,2023005671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,23505,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000787,340113227,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2023 - REF. AGOSTO/2023  COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA - 23505,,1,,8878,396.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-23,2023-08-29,2023005672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,23505,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000787,340113227,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5672/2023 - REF. AGOSTO/2023  COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA - 23505,,1,,8877,622.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-08-29,2023005681,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5681/2023 - REF. AGOSTO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,8883,1820.59,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-29,2023005719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2023 - REF. AGOSTO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,8879,220.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-29,2023005720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5720/2023 - REF. AGOSTO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,8880,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-29,2023005721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2023 - REF. AGOSTO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,8881,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-29,2023005722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5722/2023 - REF. AGOSTO/2023  LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES - 25658,,1,,8882,39.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-29,2023005728,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1940.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005730,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,20323,SOC HOSP BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000106,910007969,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: PROCEDIMENTO DE ONCOLOGIA,1550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005730,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,20323,SOC HOSP BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000106,910007969,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23935,SERVICO INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA,PJ,2600653000137,,SERVICO - DE ANESTESIAFINALIDADE: PROCEDIMENTO DE ONCOLOGIA,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23935,SERVICO INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA,PJ,2600653000137,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29495,INSTITUTO DE PATOLOGIA DE PASSO FUNDO,PJ,88496401000206,,EXAME ESPECIALIZADOFINALIDADE: EXAME ESPECIALIZADO,345.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29495,INSTITUTO DE PATOLOGIA DE PASSO FUNDO,PJ,88496401000206,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,345.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,26589,GREICIELI FERREIRA DE FREITAS,PJ,23040359000198,,OLEO - PARA MASSAGEMPEDRA - QUARTZO ROSAPEDRA - QUARTZO BRANCOPEDRA - QUARTZO VERDEPEDRA - JASPE VERMELHOPEDRA - SODALITACACHEPO - KITSMANDALA - KITS PARA ARTESANATOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,365.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 898/03",78.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO, CONFORME LEI MUNICIPAL 898/03",78.75,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DIFUSOR DE AROMA - VANILLA/CRAVO E CANELO C/ VARETASBALDE  - 15 LITROSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS,137.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,137.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005737,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,KIT - FORMA DE SILICONE C/6FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS,67.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005737,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,67.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005738,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,SULCADOR - COMPLETOFINALIDADE: MANUTENCAO PLANTADEIRA VENCE TUDO LT 118,2650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,"VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM R$ 2919,54, ITR R$ 1,58 E DO ADO LC176/2020 R$73,30.",2994.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-08-29,2023-08-29,2023005739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,2994.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-30,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,5899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-30,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. AGOSTO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,8,,9110,5899.87,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-08-30,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-08-30,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. AGOSTO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,10,,9111,2573.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-30,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. AGOSTO/2023  ISMAEL RUBEN IANKE - 28246,,6,,9120,7832.00,2021,22,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-08-30,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. AGOSTO/2023  BRUNO TAVARES ROCHA - 27321,,3,,9121,1682.86,2020,5,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-08-30,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023004176,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,COMPRA REALIZADA COM DUPLICIDADE,-263.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-08-30,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-30,2023005334,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29465,BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA,PJ,4167283000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5334/2023 - REF. AGOSTO/2023  BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA - 29465,,1,,9112,41486.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-08-30,2023005491,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-30,2023005519,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,451.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-30,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6064.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-30,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,11798.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-30,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1163.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-30,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4757.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-30,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2616.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-08-30,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2237.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-30,2023005611,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-30,2023005612,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,65.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-30,2023005613,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,262.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-08-30,2023005630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4871.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-08-30,2023005654,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5654/2023 - REF. AGOSTO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,9115,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-08-30,2023005678,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5678/2023 - REF. AGOSTO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,9118,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-08-30,2023005679,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5679/2023 - REF. AGOSTO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,9119,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-08-30,2023005697,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,6380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-30,2023005707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2023 - REF. AGOSTO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,9116,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-30,2023005711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,9114,1524.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-25,2023-08-30,2023005713,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5713/2023 - REF. AGOSTO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,9117,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-30,2023005729,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2023 - REF. AGOSTO/2023  MARCELO ROBERTO GEHRKE - 28804,,1,,9113,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-29,2023-08-30,2023005739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5739/2023 - REF. AGOSTO/2023  PASEP - 1371,,1,,8886,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-29,2023-08-30,2023005739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5739/2023 - REF. AGOSTO/2023  PASEP - 1371,,1,,8886,2919.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-29,2023-08-30,2023005739,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5739/2023 - REF. AGOSTO/2023  PASEP - 1371,,1,,8886,1.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,23227.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,23227.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,8891,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,8889,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,8893,4204.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,8887,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,8892,2558.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,8890,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,8888,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,7724.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,7724.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,8899,1288.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,8897,584.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,8894,11.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,8898,1081.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,8896,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,8895,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1031.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1031.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,436.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,436.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005748,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1313.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005748,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1313.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005749,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1286.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005749,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1286.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,25268.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,25268.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,8905,2640.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,8900,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,8904,1228.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,8901,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,8903,959.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,8902,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005752,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,5853.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005752,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,5853.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2347.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2347.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,8909,554.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,8908,351.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,8906,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,8907,275.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005756,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,20638.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005756,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,20638.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005756,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF RESCISAO FUNC., SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,8917,1720.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005756,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,8918,2076.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005756,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,8916,1542.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005756,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,8915,1520.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005756,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,8914,125.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005756,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,8911,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005756,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,8910,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005757,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,14244.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005757,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,14244.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005758,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1820.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005758,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1820.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005758,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,8913,927.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005758,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF (13ºSLR), SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,8912,893.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005759,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,4748.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005759,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4748.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005760,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2020.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005760,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2020.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005761,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3150.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005761,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3150.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005762,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3087.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005762,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3087.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,48545.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,48545.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,8920,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,8925,6845.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,8919,194.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,8921,2231.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,8922,2623.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,8923,3900.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,8924,5802.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,6178.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,6178.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,353.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,353.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,832.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,832.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,8312.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,8312.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,8146.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,8146.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8930,2350.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8926,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8928,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8929,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8927,431.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005773,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005773,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005774,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005774,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,235.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,53720.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,53720.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,8935,4375.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,8931,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,8932,814.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,8933,1646.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,8934,3885.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,8936,7472.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005776,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,653.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005776,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,653.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005777,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,4667.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005777,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4667.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005778,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,204.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005778,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,204.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005779,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,9073.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005779,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,9073.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005780,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,8892.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005780,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,8892.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005781,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1715.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005781,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1715.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005782,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,5020.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005782,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,5020.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005782,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8938,263.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005782,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8939,772.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005782,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8937,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005783,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1414.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005783,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1414.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005784,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,4438.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005784,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4438.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005784,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,8942,642.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005784,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,8943,1205.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005784,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,8940,247.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005784,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,8941,621.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005785,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,558.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005785,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,558.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005786,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,754.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005786,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,754.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005787,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,739.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005787,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,739.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,60211.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,60211.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8951,6374.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8950,1896.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8953,8487.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8949,1252.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8948,572.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8944,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO ESCOBAR DE MOURA 2, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8945,355.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8946,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8947,535.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,8952,7349.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,5815.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,5815.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,415.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,415.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2686.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2686.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,10306.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,10306.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,10100.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,10100.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,14539.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,14539.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8959,2106.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - GILMAR MEDEIROS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8958,979.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8957,550.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8956,499.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8954,138.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005796,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,6802.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005796,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,6802.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2063.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2063.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005798,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2510.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005798,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2510.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,5442.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,5442.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,8955,179.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005800,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1947.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005800,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1947.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005801,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,4360.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005801,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4360.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005801,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,8965,252.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005801,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF RESCISAO FUNC., SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,8960,20.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,13145.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,13145.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,8961,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,8964,210.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,8968,1285.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,8966,390.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,8969,1636.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,8962,111.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,8967,651.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005803,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1695.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005803,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1695.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005804,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,363.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005804,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,363.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005804,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,8963,133.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,565.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,565.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005806,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1271.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005806,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1271.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005807,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1987.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005807,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1987.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005808,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3273.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005808,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3273.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,24405.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,24405.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,8974,909.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,8973,786.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,8972,308.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,8976,2289.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,8977,2750.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,8970,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,8978,4720.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005810,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,19647.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005810,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,19647.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,4900.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4900.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1156.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1156.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,5626.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,5626.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,8971,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,8975,1468.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005814,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3340.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005814,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3340.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005815,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,13548.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005815,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,13548.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,26566.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,26566.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,87542.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,87542.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8986,11385.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8983,3854.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8980,2067.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8985,6542.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8981,2616.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8984,6093.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8979,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3255.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3255.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2422.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2422.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2907.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2907.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005821,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,290.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005821,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,290.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,5579.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,5579.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,8982,3150.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005823,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,13824.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005823,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,13824.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005824,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,1909.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005824,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1909.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,533.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,533.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005826,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,4439.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005826,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4439.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005827,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3744.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005827,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3744.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,17239.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,17239.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,8993,4566.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,8989,588.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - FERNANDO PEREIRA MACEDO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,8990,903.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,8987,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,8991,1983.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,8988,208.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,8992,3146.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2321.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2321.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005830,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,5236.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005830,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,5236.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005831,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3820.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005831,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3820.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005832,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3442.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005832,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3442.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005833,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,26335.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005833,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,26335.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005833,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,8998,3733.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005833,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,8995,2893.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005833,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,8996,2914.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005833,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,8997,3373.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005833,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,8994,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005834,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1025.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005834,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1025.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005835,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1045.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005835,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1045.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005836,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3513.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005836,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3513.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005837,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,2601.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005837,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2601.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005837,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,9000,570.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005837,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,8999,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005838,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005838,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005839,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005839,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005839,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,9001,1216.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005840,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005840,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005841,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,7530.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005841,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,7530.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005841,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,9004,450.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005841,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,9002,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005841,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,9003,223.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005841,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,9005,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005841,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,9006,1429.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005842,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005842,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005843,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005843,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005844,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,1083.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005844,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1083.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005845,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,696.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005845,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,696.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005846,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,683.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005846,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,683.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005847,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,4694.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005847,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4694.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005847,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,9009,409.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005847,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,9007,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005847,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,9008,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005847,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,9010,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005848,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,985.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005848,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,985.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005849,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,25150.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005849,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,25150.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005849,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,9016,2324.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005849,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,9012,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005849,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,9018,4233.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005849,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,9017,2844.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005849,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,9014,395.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005849,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,9015,714.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005849,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,9013,321.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005849,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA 30% - MDE",,1,,9011,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005850,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005850,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005851,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005851,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005852,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005852,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005853,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1014.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005853,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1014.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005854,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,1001,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,383.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005854,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,383.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005855,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3453.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005855,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3453.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005856,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3384.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005856,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3384.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005857,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,10018.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005857,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,10018.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005857,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,9020,248.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005857,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,9021,446.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005857,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,9019,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005857,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,9022,827.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005857,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,9023,1231.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005858,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1776.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005858,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1776.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005859,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005859,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005860,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2158.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005860,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2158.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005861,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,302.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005861,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,302.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005862,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,296.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005862,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,296.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,10337.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,10337.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,15620.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,15620.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,9025,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,9026,923.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,9027,2207.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,9024,12.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,9028,2255.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,9029,2477.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005866,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,170.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005866,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,170.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2450.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2450.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005868,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,146.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005868,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,146.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005869,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005869,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005870,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,557.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005870,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,557.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005871,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2360.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005871,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2360.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2680.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2680.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005873,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2626.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005873,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2626.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005874,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,708.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005874,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,708.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005875,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,2907.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005875,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2907.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005875,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,9030,20.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005875,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,9031,251.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005876,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,610.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005877,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,128.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005878,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,9656.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005878,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,9656.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,65333.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,65333.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,9034,2627.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,9033,814.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,9036,4081.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,9037,4288.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,9038,7384.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,9035,3809.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,9032,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005880,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005880,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005881,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1096.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005881,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1096.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005882,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3114.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005882,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3114.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005883,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,610.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005883,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,610.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005884,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005884,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005885,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2109.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005885,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2109.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005886,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,335.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005886,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,335.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005887,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,8967.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005887,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,8967.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005888,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,8787.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005888,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,8787.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005889,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,979.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005889,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,979.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005889,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,9040,83.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005890,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,128.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005890,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,128.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005891,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,232.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005891,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,232.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005891,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,9039,79.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005892,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,6837.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005892,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,6837.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005893,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,6700.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005893,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,6700.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,40161.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,40161.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,9043,493.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,9047,2698.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,9046,1859.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,9045,1334.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,9048,5630.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,9044,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,9042,488.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,9049,6559.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,9041,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005895,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005895,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1547.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005899,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,59.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005899,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,59.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005900,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005900,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005901,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1373.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005901,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1373.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005902,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005902,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005903,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005903,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005903,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9052,957.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005903,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9053,1191.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005903,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9050,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005903,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9051,341.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005904,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2302.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005904,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2302.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005905,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3164.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005905,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3164.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005905,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,9055,443.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005905,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,9054,17.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,537.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,537.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,527.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,527.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,20426.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,20426.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9063,2472.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9058,943.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9062,2419.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9057,461.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9056,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9061,2096.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9059,991.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9060,1859.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005910,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,967.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005910,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,967.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,127.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,127.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,12289.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,12289.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2937.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2937.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2879.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2879.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,34526.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,34526.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9070,5686.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9066,1054.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9065,198.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9064,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9069,5194.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9068,3042.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9067,2839.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,24088.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,24088.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1482.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1482.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,12620.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,12620.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1254.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,4075.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4075.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,5146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,5146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,9072,763.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,9071,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,9074,1452.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,9073,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1936.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1936.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1478.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1478.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3880.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3880.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,346.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,346.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,18480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,18480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,9076,1538.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,9078,1958.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,9077,1737.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,9075,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005931,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,453.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005931,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,453.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005932,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1190.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005932,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1190.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005933,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,5280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005933,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,5280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005933,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,9083,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005933,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,9082,734.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005933,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,9081,621.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005933,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,9080,486.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005933,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,9079,29.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005934,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005934,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,3983.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,3983.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,4153.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4153.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,4070.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4070.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM AGOSTO 2023,11506.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,11506.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,31699.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,31699.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,9086,2133.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,9084,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,9085,1197.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,9087,3420.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,9088,4501.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,9089,7155.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,163.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,163.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1160.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1160.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,806.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,806.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,409.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,409.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1757.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1757.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,10445.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,10445.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,9090,155.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,9091,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,9092,1715.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005948,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005948,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM AGOSTO 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,9093,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005951,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,16927.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005951,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,16927.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005951,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,9098,2369.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005951,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,9099,3083.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005951,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,9095,156.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005951,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,9094,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005951,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,9096,534.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005951,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,9097,842.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005952,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005952,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005953,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2095.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005953,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2095.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005954,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,76.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005954,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,76.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005955,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2877.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005955,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2877.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005956,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2820.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005956,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2820.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005957,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,7713.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005957,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,7713.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005957,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,9101,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005957,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE TANIA SILVEIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,9102,289.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005957,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,9104,1003.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005957,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,9103,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005957,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,9100,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005958,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,4231.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005958,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,4231.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005959,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,2508.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005959,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,2508.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,9107,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,9105,681.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,9106,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005961,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005961,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005962,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM AGOSTO 2023,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005962,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005962,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,9108,289.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005962,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,9109,726.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005963,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM AGOSTO 2023,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005963,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: AGOSTO DE 2023.,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005965,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.: AGOSTO DE 2023.,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005965,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.: AGOSTO DE 2023.,376.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,376.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF.: AGOSTO DE 2023.,1720.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1720.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005968,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005968,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005970,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005970,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005971,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005971,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005973,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,2023005973,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-30,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,8,5401.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-06-14,2023-08-30,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,3,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS AGOSTO 2023,370131.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,370131.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,269,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,278,17859.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,276,5276.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,275,4806.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,274,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO JUDICIAL - VALMIR, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,273,1853.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,272,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,271,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,270,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,280,34648.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,279,24438.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,277,10119.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000046,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS AGOSTO 2023,30551.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000046,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,,1,30551.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000046,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,282,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000046,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,283,3237.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000046,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,281,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000047,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE MES AGOSTO DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-08-30,2023-08-30,20231000047,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-08-31,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,19,137408.30,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-31,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LANCAMENTO EM CONTA INDEVIDA.,,7,,9353,-3606.29,2020,13,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-31,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. AGOSTO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,7,,9354,3606.29,2020,13,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-08-31,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-08-31,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,3271.71,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-31,2023005359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5359/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9312,296.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-31,2023005360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5360/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9311,290.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-31,2023005363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5363/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9344,198.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-08-31,2023005364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5364/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9343,194.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-04,2023-08-31,2023005384,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5384/2023 - REF. AGOSTO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,9122,500.00,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-31,2023005415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1239.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-31,2023005415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5415/2023 - REF. AGOSTO/2023  CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 21698,,1,,9351,1239.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-08-31,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,990.00,0,,2021,20,DPV,2021,26,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-31,2023005434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5434/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9310,41.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-31,2023005435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5435/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9309,40.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-31,2023005437,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5437/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9308,85.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-31,2023005438,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5438/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9307,83.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-31,2023005439,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5439/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9327,82.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-31,2023005440,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5440/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9326,81.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-31,2023005441,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5441/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9306,39.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-08-31,2023005442,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5442/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9305,38.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR EMPENHADO A MAIOR.,-279.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-08-31,2023005560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR EMPENHADO A MAIOR.,,2,-279.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-08-31,2023005560,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR EMPENHADO A MAIOR.,,1,,9438,-279.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-31,2023005726,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,130086.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-28,2023-08-31,2023005727,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1460.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-28,2023-08-31,2023005727,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5727/2023 - REF. AGOSTO/2023  CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 21698,,1,,9352,1460.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5740/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9200,14867.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5741/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9304,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5742/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9303,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5743/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9302,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5744/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9301,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005745,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5745/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9199,4317.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5746/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9198,1031.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5747/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9197,436.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005748,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5748/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9300,1313.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005749,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5749/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9299,1286.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5750/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9196,19334.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005751,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5751/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9195,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005753,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5753/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9194,2347.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005754,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5754/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9193,3990.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005756,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5756/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9192,12747.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005757,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5757/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9191,14244.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005759,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5759/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9190,4748.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005761,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5761/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9298,3150.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005762,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5762/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9297,3087.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5763/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9189,26676.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5764/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9188,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5765/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9187,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5766/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9186,6178.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005767,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5767/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9185,353.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005768,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5768/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9184,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5769/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9183,832.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005770,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5770/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9296,8312.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5771/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9295,8146.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005772,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5772/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9182,3001.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005774,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5774/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9181,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005775,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5775/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9180,35345.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005776,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5776/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9179,653.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005777,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5777/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9178,4667.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005778,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5778/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9177,204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005779,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5779/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9294,9073.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005780,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5780/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9293,8892.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005781,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5781/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9176,1715.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005782,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5782/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9175,3954.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005784,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5784/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9174,1721.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005785,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5785/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9173,558.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005786,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5786/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9292,754.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005787,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5787/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9291,739.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5788/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9172,32691.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5789/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9171,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5790/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9170,5815.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5791/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9169,415.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5792/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9168,2686.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5793/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9290,10306.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5794/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9289,10100.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5795/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9167,10264.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005796,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5796/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9166,6802.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5797/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9165,2063.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005798,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5798/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9164,2510.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005800,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5800/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9325,1947.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005801,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5801/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9253,4088.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005802,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5802/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9252,8829.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005803,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5803/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9251,1695.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005804,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5804/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9250,230.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005805,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5805/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9249,565.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005807,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5807/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9332,1987.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005808,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5808/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9324,3273.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005809,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5809/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9248,12550.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005810,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5810/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9247,19647.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005811,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5811/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9246,4900.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005812,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5812/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9245,1156.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005814,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5814/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9331,3340.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005815,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5815/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9323,13548.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005816,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5816/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9244,26566.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005817,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5817/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9243,54682.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5818/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9242,3255.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5819/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9241,2422.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5820/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9240,2907.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005821,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5821/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9239,290.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005823,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5823/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9330,13824.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005824,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5824/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9228,1909.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005826,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5826/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9227,4439.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005827,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5827/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9322,3744.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5828/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9238,5691.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5829/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9237,2321.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005830,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5830/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9236,5236.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005831,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5831/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9329,3820.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005832,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5832/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9321,3442.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005833,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5833/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9235,13330.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005834,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5834/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9234,1025.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005835,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5835/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9233,1045.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005836,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5836/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9328,3513.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005837,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5837/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9232,1815.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005839,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5839/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9226,5207.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005840,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5840/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9163,1468.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005841,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5841/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9162,4793.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005842,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5842/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9161,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005843,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5843/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9160,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005845,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5845/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9288,696.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005846,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5846/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9287,683.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005847,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5847/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9159,3048.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005849,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5849/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9225,13946.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005850,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5850/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9224,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005851,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5851/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9223,930.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005852,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5852/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9222,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005854,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5854/2023  IPERGS - 27082,,1,,9125,383.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005855,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5855/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9320,3453.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005856,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5856/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9319,3384.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005857,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5857/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9221,7203.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005858,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5858/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9220,1776.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005859,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5859/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9219,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005861,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5861/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9318,302.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005862,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5862/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9317,296.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005863,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5863/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9218,10337.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5864/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9217,7594.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5865/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9216,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005866,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5866/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9215,170.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005867,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5867/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9214,2450.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005868,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5868/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9213,146.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005869,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5869/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9212,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005870,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5870/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9211,557.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005872,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5872/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9316,2680.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005873,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5873/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9315,2626.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005874,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5874/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9210,708.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005875,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5875/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9231,2635.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005877,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5877/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9209,128.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005878,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5878/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9208,9656.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005879,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5879/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9207,42056.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005880,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5880/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9206,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005881,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5881/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9205,1096.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005882,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5882/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9204,3114.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005883,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5883/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9203,610.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005884,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5884/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9202,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005886,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5886/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9201,335.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005887,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5887/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9314,8967.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005888,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5888/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9313,8787.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005889,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5889/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9230,895.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005890,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5890/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9229,128.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005892,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5892/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9286,6837.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005893,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5893/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9285,6700.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005894,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5894/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9158,20064.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005895,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5895/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9157,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005896,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5896/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9156,851.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005897,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5897/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9155,1263.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005898,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5898/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9154,1547.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005899,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5899/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9153,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005900,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5900/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9152,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005901,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5901/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9151,1373.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005902,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5902/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9150,3431.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005903,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5903/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9149,4980.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005905,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5905/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9268,2704.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5906/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9342,537.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005907,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5907/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9341,527.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5908/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9267,9003.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005909,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5909/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9266,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005910,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5910/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9265,967.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5911/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9264,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5912/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9263,127.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5913/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9262,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5914/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9261,12289.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5915/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9340,2937.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005916,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5916/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9339,2879.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5917/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9260,16389.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5918/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9259,24088.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5919/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9258,1482.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5920/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9257,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5922/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9338,1280.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5923/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9337,1254.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5924/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9256,4075.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5925/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9255,1581.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5929/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9254,346.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005930,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5930/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9278,13154.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005933,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5933/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9280,2186.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005934,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5934/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9279,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005936,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5936/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9336,4153.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005937,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5937/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9335,4070.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005938,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5938/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9277,11506.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005939,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5939/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9276,13082.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005940,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5940/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9275,163.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005941,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5941/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9274,1160.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005942,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5942/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9273,806.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005944,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5944/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9334,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005945,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5945/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9333,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5946/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9272,1757.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005947,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5947/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9271,7582.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005948,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5948/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9270,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005950,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5950/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9269,2386.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005951,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5951/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9148,9850.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005952,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5952/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9147,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005953,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5953/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9146,2095.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005954,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5954/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9145,76.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005955,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5955/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9284,2877.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005956,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5956/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9283,2820.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005957,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5957/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9144,5572.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005958,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5958/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9143,4231.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005960,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5960/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9142,5080.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005962,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5962/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9141,5584.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005964,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5964/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9282,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005965,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5965/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9281,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005966,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5966/2023  IPERGS - 27082,,1,,9124,376.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005968,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5968/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9349,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9350,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,2023005970,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5970/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9348,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005974,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",10000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005974,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,10000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005975,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",33000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005975,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,33000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005976,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",189187.43,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005976,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,189187.43,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005977,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD DE ARLAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO AGROPECUARIA- CAMINHAO CARGO FORD 148,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005977,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005978,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,759,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,REPARO CILINDRO CACAMBA CARREGADEIRA - ESTABILIZADORREPARO - LANCADENTE CENTRAL DA CACAMBAFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 7829,646.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005979,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO 68FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMNETO DE AGROPECUARIA -TRATOR URSO 91,168.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005979,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,168.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005980,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GAS - P45FINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI PRO VO JUSTINA ROSSATTO,540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: ANULACAO PUBLICACAO - TP 01/2023,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005982,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PARAFUSO ACOPORCAFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 158,64.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005983,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESELFINALIDADE: RESSARCIMENTO COMBUSTIVEL DIESEL PARA VISTORIAS OBRAS NO INTERIOR,152.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005984,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL  PARA REUNIAO EM SELBACH,151.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005986,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,SERVICO CONSTRUCAOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005986,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,8000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005987,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005987,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005988,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005988,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005989,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28220,FRANCIELI DA COSTA MARI,PF,95642030078,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,327.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005989,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28220,FRANCIELI DA COSTA MARI,PF,95642030078,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,327.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005990,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,327.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005990,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,327.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,428.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,428.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005991,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5991/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9359,428.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005992,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,62.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005992,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,62.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005992,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5992/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9358,62.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005993,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,3354.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005993,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3354.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005993,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5993/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9357,3354.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005994,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,210.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005994,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,210.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005994,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5994/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,9356,210.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005995,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,716.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005995,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,716.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005995,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5995/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL - 23056,,1,,9355,716.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005996,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,349.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005996,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,349.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005997,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,26202,DOLAIR TEREZA LORENSI ME,PJ,10501595000112,,AREIAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,619.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005998,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS,9014.84,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023005999,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,12784.94,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006000,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S-10DIESEL S-500FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,7355.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,15601.44,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO DIESEL S-500DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA DDO TRANSPORTE ESCOLAR,14396.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006003,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10DIESEL S-500FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,41109.21,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006004,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA SMOT,33778.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006005,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAGASOLINA - GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,1219.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006006,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE:  ABASTECIMENTO MANUTENCAO  DA FROTA,863.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006007,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO /MANUTENCAO DA FROTA,899.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006008,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,660,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTACEIMENTO DO CARRO PARA REALIZACAO DAS VISITAS DOMICILIARES,731.39,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006009,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,"LAMPADA DE LEDSUPORTE PLAFONIER 100WFOTOELETRICACANALETACABO FLEXIVELTOMADAPEZZI CJ 1 TECLA C/TOMCAIXETASUPORTE PORCELANOCABO PARALELO 2X2,5CABO FLEXIVELFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDAES DE PROTECAO BASICA -CRAS",955.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,1001,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,TAXAFINALIDADE: TAXA DOS PPCIS,281.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,550,0,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,SUPORTE - PARA PROJETOR REVERSOSUPORTE - PARA PROJETORFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL,1446.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL,DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM ASSEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 12 LONAS, INDICEDE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM,PADRAO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAROU SIMILAR.FINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110",3120.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PNEU 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL,DESENHO DE TRACAO, PARA APLICACAO EM TOYOTA,COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: 12 LONAS,INDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE15MM, PADRAO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI,GOODYEAR OU SIMILAR.FINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110",1618.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006014,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,500,0,,,29496,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496006213,340135930,PULVERIZADOR COSTAL 12LTFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA,245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,553,0,,,29344,DEMOLINER &CIA LTDA,PJ,11112096000104,,SERVICO - VISTORIA DO DAERFINALIDADE: MANUTENCAO DA VAN 113,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006016,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,759,0,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,MOTOR - SUBMERSO 3 HP MONOFASICAFINALIDADE: ASSISTENCIA TECNICA POCO ARTESIANO NOVA SANTA CLARA OSORIO FERREIRA,3160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTASTECIMENTO COMBUSTIVEL-CARROARIZZO 162 REFERENTE AO MES DE AGOSTO,586.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,SERVICOFINALIDADE: SERVICO DE MARKETING E PUBLICIDADE PARA O 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 5ª EXPOFORT REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,"FARINHA DE ROSCA FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA, PARA ALIMENTACAO DE PACIENTES INTERNADOS E FUNCIONARIOS EM JORNADA DE PLANTAO",12.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS E ATENDIMENTOS DOMICILIARES,9030.95,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006021,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESELFINALIDADE: REFERENTE COMBUSTIVEL -FIAT TORO 9195 DO MES DE AGOSTO,934.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006022,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,6.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,1303.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR,946.15,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-08-31,2023-08-31,2023006025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,660,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTACECIMENTO DO CARRO PARA DESLOCAMENTO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA,1673.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-08-31,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. AGOSTO/2023  INSS - 306,,8,,293,5401.23,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-14,2023-08-31,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. AGOSTO/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,3,,284,639.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,20231000045,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 45/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,287,264707.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,20231000046,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 46/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,286,26696.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-08-30,2023-08-31,20231000047,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 47/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,285,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-01,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. AGOSTO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,19,,9371,137408.30,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-09-01,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023 - REF. AGOSTO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,8,,9379,1201.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-09-01,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2023",,8,,9380,148.50,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-01,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,6,,9384,17.82,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-01,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2023 - REF. AGOSTO/2023  PRISCILA SIEG LIMA - 20946,,6,,9381,2331.78,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-01,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,6,,9382,290.40,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-09-01,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2023 - REF. AGOSTO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,2,,9388,23000.00,2022,37,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-09-01,2023005472,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5472/2023 - REF. AGOSTO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,9361,2990.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-01,2023005927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5927/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9386,1478.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-01,2023005931,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5931/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9385,453.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-01,2023005972,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5972/2023 - REF. AGOSTO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,9387,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-01,2023005973,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24499,SAUL LOPES DO AMARAL,PF,40669874000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5973/2023 - REF. AGOSTO/2023  SAUL LOPES DO AMARAL  - 24499,,1,,9377,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005974,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5974/2023 - REF. AGOSTO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,9360,10000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005975,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5975/2023 - REF. AGOSTO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,9374,33000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005976,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5976/2023 - REF. AGOSTO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,9389,189187.43,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005985,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5985/2023 - REF. AGOSTO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,9378,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005986,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2023 - REF. AGOSTO/2023  JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS  - 28100,,1,,9376,8000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005987,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5987/2023 - REF. AGOSTO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,9391,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005988,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5988/2023 - REF. AGOSTO/2023  FERNANDO PEREIRA MACEDO  - 25380,,1,,9390,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005989,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28220,FRANCIELI DA COSTA MARI,PF,95642030078,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2023 - REF. AGOSTO/2023  FRANCIELI DA COSTA MARI - 28220,,1,,9393,327.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005990,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20268,ELISANGELA FRAUSINA MATE,PF,55485472087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5990/2023 - REF. AGOSTO/2023  ELISANGELA FRAUSINA MATE  - 20268,,1,,9392,327.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005996,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5996/2023 - REF. AGOSTO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,9394,349.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005997,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,26202,DOLAIR TEREZA LORENSI ME,PJ,10501595000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,619.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005997,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,26202,DOLAIR TEREZA LORENSI ME,PJ,10501595000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5997/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DOLAIR TEREZA LORENSI ME - 26202,,1,,9375,619.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023005998,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9014.84,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-01,2023006022,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,6.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006026,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006026,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,126.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,145.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP E CFH ROYALTIES,905.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006030,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,395.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006031,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TINTA ESMALTETHINERFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAD,427.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006032,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,VASSOURAOCABO PAVASSOUROES GARISCABO MACHADOCABO PAALVENARITETAMPAO 40COLASERRAFITA ISOLANTEJOELHO 32 SOLDAVELJOELHO 25 SOLDAVELLUVA SOLDAVELLUVA SOLDAVEL 32COLA CANO 75COLA CANO 17DISCO SERRAFINALIDADE: MANUTENCAO PARQUE DE MAQUINAS/ SALAO COMUNIDADE SUTIL,299.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006033,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 06,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006034,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006035,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PISTOLA DE AR C/ MANGUEIRA ESPIRALFINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO 7864 E CAMINHAO 7865,135.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006036,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,SERVICO MAO DE OBRA CORTADOR/ SOPRADORFINALIDADE: MANUTENCAO MOTOSERRA/ SOPRADOR/ ROCADEIRA 78,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006037,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LUVAS WURTHFINALIDADE: MATERIAIS SEGURANCA FUNCIONARIOS SERVICOS GERAIS,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006038,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DISCO MARMOREPE DE CABRACURVA 3/4 PRETAFERRO 5.16FERRO  4.2ARAME QUEIMADOLUVA 25MTAMPAO 40SERRAALVENARITECIMENTOLIXA 220CANO 25MPREGO 17X27TRELICAMALHA DE FERROJANELA 50X50JOELHO 100JOELHO 100X50JOELHO 40CANO 100CANO SD 40MMLAPIS PRETODISCO CORTESERRA METALFERRO 5.16FERRO  4.2TRELICAPINOCARRINHO DE MAOALVENARITEPINCELLUVA 25MCOLAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,2907.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,SERVICO - TRANSPOTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DE ESTUDANTES DA EDUCACAO BASICA DA LOCALIDADE DE PONTAO ATE EMEF SANTA CRUZ NA ESQUINA GAUCHAFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,11067.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006040,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,700,3110,,,26936,ROMEO HORST & CIA LTDA,PJ,895146000142,,LOCACAO DE ALISADORA DE PISOFINALIDADE: ALISAR PISO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,FITAS DE HGTFINALIDADE: DISTRIBUICAO NA FARMACIA BASICA PARA PACIENTES DIABETICOS,2050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 17/2023,88.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006043,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LAMPADA LED 15 WATSFINALIDADE: MANUTENCAO DO GABINETE,91.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,SERVICO - DE ACOLHIMENTOFINALIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,27041,EDUARDO LUIS SCAPINI ZANATTA,PJ,19498956000193,,PRESTACAO DE SERVICO MUSICALFINALIDADE: SERVICO MUSICAL PARA COSTELAO DANCANTE DO CTG ESTANCIA DO UMBU,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006046,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,572,0,,,29497,JEAN CARLOS DE LIMA,PJ,42565874000136,,SUPORTE - PARA EXTINTORFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO - LAVAGEM CAMINHAO FORD CARGO 148,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO - LAVAGEM FIAT STRADA 164,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006049,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SANDUICHEFINALIDADE: LANCHE PARA FORMACAO DE PROFESSORES,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,78.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,78.65,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-01,2023-09-01,2023006052,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BUCHALINHA PEDREIRO - LINHA PEDREIROPARAFUSOALVENARITEJOELHO PLASTICO 1/2MANGA PRETA 1/2TORNEIRAMANTA ASFALTICAPREGO 17X27PREGO 19X39FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,247.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-04,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,9397,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-09-04,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-09-04,2023005411,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5411/2023 - REF. AGOSTO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,9396,83.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-23,2023-09-04,2023005665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1326.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-09-04,2023005697,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,6380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-09-04,2023005697,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,ESTORNO DEVIDO  TROCA DE DOCUMENTO FISCAL.,,2,-6380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-25,2023-09-04,2023005706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,155.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-28,2023-09-04,2023005726,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.32,339032050000000,MERCADORIAS PARA DOACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5726/2023 - REF. AGOSTO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,9395,130086.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-04,2023005734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,78.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-04,2023005735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,78.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-04,2023006017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,586.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-04,2023006018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-04,2023006019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,12.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-04,2023006020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9030.95,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-04,2023006021,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,934.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-04,2023006022,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6022/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,9398,6.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-04,2023006025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1673.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-04,2023006026,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6026/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9399,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-04,2023006027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,126.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-04,2023006028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,145.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-04,2023006029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,905.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006053,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N?5518/2023.,0.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006053,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006054,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TINTA ESMALTETHINERFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,427.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006055,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIA 100 AMPTERMINAL - BATERIAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - TRATOR LS 149-TRATOR MASSEY 129- TRATOR NEW 142,3120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006056,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,759,0,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,MEDICAMENTOS VETERINARIOS - CORT VETMEDICAMENTOS VETERINARIOS - ELOXICANMEDICAMENTOS VETERINARIOS - CHEMITRILMEDICAMENTOS VETERINARIOS - TERRACORTRYLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - CLAMOXYLSERINGA - 1MLFINALIDADE: MEDICACAO PARA ATENDIMENTO DE ANIMAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA,2610.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,661,0,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,URNA FUNERALFINALIDADE: AUXILIO FUNERAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA,4990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006058,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,661,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAO CACHORRO QUENTESALSICHAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,176.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006059,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,AREIACIMENTOCAL HIDRATADA 20KGTIJOLO FURADOFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI PRO VO JUSTINA ROSSATTO,390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"TUBO ELETRODUTOLAMPADA LED - 40 WFIO - 2X1,5SUPORTE PLAFANRELE FOTO CELULACURVA ELETRODUTO 3/4LUVA ELETRODUTO 3/4ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 BARRA 3MTDISJUNTOR UNIPOLARTOMADA - 20ASISXFIO 2.5 MMCONJ PEZZI CAMPAINHA 41101FINALIDADE: MANUENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL",314.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",661,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,PLASTICO - MESAPANO DE PRATOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,461.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006062,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",661,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LAAGULHAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,201.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,661,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,CAIXA DE FOLHA A4TINTA DE TECIDOPAPEL EVAPINCELCOLA BRANCA 35 GCOLA DE 1 KGPASTAARQUIVOFITA ADESIVABORRACHA ESCOLARFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  DO CRAS,1207.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-04,2023-09-04,2023006064,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",1727.59,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-07,2023-09-04,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,5,499.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-07,2023-09-04,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. SETEMBRO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,5,,294,499.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-05,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,8,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-09-05,2023002764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2764/2023 - REF. JULHO/2023  JOAO ADELIR MAIER - 24715,,1,,9429,820.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-09-05,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2023 - REF. MAIO/2023  HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA - 21340,,1,,9410,10700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-09-05,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2023 - REF. AGOSTO/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,3,,9425,3114.67,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-09-05,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3919/2023",,3,,9427,157.04,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-05,2023-09-05,2023003959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,975,PAULO FLADIMIR RAMAJE,PF,44632878049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO FLADIMIR RAMAJE - 975,,1,,9409,1319.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-09-05,2023004683,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4683/2023 - REF. JULHO/2023  JOAO ADELIR MAIER - 24715,,1,,9428,2750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005511,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5511/2023 - REF. AGOSTO/2023  CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO - 25335,,1,,9400,49.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005518,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5518/2023 - REF. AGOSTO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,9411,822.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005519,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2023 - REF. AGOSTO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,9408,451.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2023 - REF. AGOSTO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,9413,5992.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5520/2023",,1,,9415,72.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5521/2023",,1,,9418,141.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2023 - REF. AGOSTO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,9416,11656.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2023 - REF. AGOSTO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,9419,1149.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5522/2023",,1,,9421,13.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2023 - REF. AGOSTO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,9402,4757.06,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2023 - REF. AGOSTO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,9401,2616.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5525/2023",,1,,9424,26.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-05,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2023 - REF. AGOSTO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,9422,2211.07,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-23,2023-09-05,2023005665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5665/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9403,1326.35,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-25,2023-09-05,2023005706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5706/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9405,155.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-25,2023-09-05,2023005714,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2430.80,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-05,2023005736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2023 - REF. AGOSTO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,9406,137.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-05,2023005737,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5737/2023 - REF. AGOSTO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,9407,67.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-05,2023006019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6019/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9404,12.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023006028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,"RESSARCIMENTO DE ALMOCO E 40 REAIS, FOI SOMADO 45 EM UM DELES.",-5.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-05,2023006028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,"RESSARCIMENTO DE ALMOO  40 REAIS, FOI SOMADO 45 EM UM DELES.",,2,-5.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-05,2023006029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6029/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,9430,702.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-05,2023006029,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6029/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,9430,203.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-05,2023006053,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6053/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,9412,0.22,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023006065,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,AQUISICAO DE PNEUSFINALIDADE: MANUTECAO - AQUISICAO DE PNEUS -JEEP 168,830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023006066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICA,242.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023006067,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023006067,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023006068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE NO DIA 05/09 E 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 06/09 EM DESLOCAMENTO DE PACIENTE ONCOLOGICO.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-05,2023006068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-06,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. SETEMBRO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,8,,9437,300.00,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-06,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. SETEMBRO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,8,,9437,1100.00,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-09-06,2023004570,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4570/2023 - REF. JULHO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,1,,9433,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-09-06,2023005697,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GABRIEL TREIN - 28896,,3,,9431,6380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-25,2023-09-06,2023005714,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5714/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,9432,2430.80,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-06,2023006028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6028/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,9436,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-06,2023006067,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER  - 21263,,1,,9434,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-05,2023-09-06,2023006068,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6068/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,9435,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023006069,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,759,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CARNE - PALETACARNE - SUINA CARRECARNE - COSTELA RIPAPAO - FRANCESPEPINO EM CONSERVACARNE AGULHALINGUICA - SUINAFINALIDADE: ALMOCO PARA OS FUNCIONARIOS ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR,214.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-06,2023-09-06,2023006070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,572,0,,,29497,JEAN CARLOS DE LIMA,PJ,42565874000136,,EXTINTOR - 4 KGFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-08,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,11,6670.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-08,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,9,4678.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-08,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,9,1148.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-08,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,5036.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-08,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,8,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-08,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,8,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-08,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,875.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-08,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,8,541.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-08,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,327.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-08,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,8,108.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-08,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,733.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-08,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-08,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,8,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-08,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,8,379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-08,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,9,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-08,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,569.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-09-08,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,922.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-09-08,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,953.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-09-08,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-09-08,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,1260.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-09-08,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,405.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-09-08,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-09-08,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-09-08,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,220.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-09-08,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,650.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-09-08,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-09-08,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-08,2023-09-08,2023006071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - ALIMENTADOR AUTOMATICO: A5S  / A3 1 LADO (35G/M? ATE 163G/M?), 2 LADOS (50 G/M? ATE 163G/M?); - VELOCIDADE DE COPIA/IMPRESSAO: 55 PPM (P&B E CORES); - AMPLIACAO: 25% A 400% (0,1% INCREMENTO); - TAMANHO DE COPIA: ATE A3; - RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600 DPI; - RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI",4422.02,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-08,2023-09-08,2023006071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,4422.02,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,11,,9517,6670.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,9,,9500,4678.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,9,,9483,1148.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 10/2023",,9,,9523,60.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. SETEMBRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,9,,9521,4976.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,8,,9507,31.74,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. SETEMBRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,8,,9505,629.28,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,8,,9510,10.58,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. SETEMBRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,8,,9508,209.76,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,11,2570.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,11,,9518,2464.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 14/2023",,11,,9520,105.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,8,1737.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,8,,9502,1654.09,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 15/2023",,8,,9504,83.39,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,294.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,9,,9475,294.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CLARO SA - 28862,,10,,9482,733.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,18510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,20335.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-11,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,18159.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-11,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,20,861.30,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-11,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,20,,9458,861.30,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-11,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,26394.31,0,,2018,16,PRP,2018,57,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-11,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 325/2023",,8,,9513,791.83,2018,16,PRP,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-11,2023000325,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,27516,EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA,PJ,26824575000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 325/2023 - REF. SETEMBRO/2023  EVE SOLUCOES EM SUSTENTABILIDADE LTDA - 27516,,8,,9511,25602.48,2018,16,PRP,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-11,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. SETEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,8,,9485,1050.00,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-11,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. SETEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,8,,9486,89.90,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-11,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. SETEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,8,,9488,379.80,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-11,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. SETEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,9,,9501,587.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-11,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. SETEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,8,,9474,569.70,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-09-11,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. SETEMBRO/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,8,,9499,3000.00,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-09-11,2023000887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,27717,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP,PJ,3725725000135,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 887/2023",,2,,9516,57.60,2023,1,PRI,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-01,2023-09-11,2023000887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,27717,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP,PJ,3725725000135,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 887/2023 - REF. AGOSTO/2023  LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP - 27717,,2,,9514,1142.40,2023,1,PRI,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-09-11,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-11,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E19968 E19966 E19967 E19963 E19969 E19965,,7,1271.63,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-11,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E19968 E19966 E19967 E19963 E19969 E19965,,7,7470.60,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-11,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E19968 E19966 E19967 E19963 E19969 E19965,,7,1197.57,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-11,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E19968 E19966 E19967 E19963 E19969 E19965,,7,1596.77,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-11,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E19968 E19966 E19967 E19963 E19969 E19965,,7,6672.24,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-11,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E19968 E19966 E19967 E19963 E19969 E19965,,7,476.86,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-09-11,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,775.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-09-11,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,5,2974.40,0,,2022,16,DPV,2022,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-09-11,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,3719.67,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-09-11,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,126.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-09-11,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,6,,9487,126.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-09-11,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,37.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-09-11,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,5,,9480,922.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-09-11,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,6,,9480,37.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-09-11,2023003269,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2023 - REF. AGOSTO/2023  ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA - 28785,,1,,9459,9363.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-09-11,2023003269,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2023 - REF. AGOSTO/2023  ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA - 28785,,1,,9459,636.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-09-11,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CONFORME NOTA FISCAL N E19964,,2,291.00,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-21,2023-09-11,2023004140,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,7560.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-09-11,2023004143,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28323,GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA,PJ,16619634000329,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4143/2023 - REF. JUNHO/2023  GLOBAL MAC COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS E TRATORES LTDA - 28323,,3,,9484,1462.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-23,2023-09-11,2023004209,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28854,FABRICIO CARVALHO,PJ,21919531000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,1790.00,0,,2023,3,DPV,2023,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-09-11,2023004519,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-09-11,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,3000.00,0,,2022,27,DPV,2022,45,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-11,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2023 - REF. SETEMBRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,3,,9476,953.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-10,2023-09-11,2023004687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,3640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-17,2023-09-11,2023004880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,48.40,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-09-11,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,9489,185.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-09-11,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4947/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9497,1260.00,2023,12,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-09-11,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4948/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9496,405.00,2023,12,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-09-11,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4949/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9493,120.00,2023,12,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-09-11,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4950/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9495,185.00,2023,12,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-09-11,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4951/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9492,220.00,2023,12,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-09-11,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4952/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9491,650.00,2023,12,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-09-11,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4953/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9490,120.00,2023,12,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-09-11,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4954/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9494,185.00,2023,12,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-09-11,2023005256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,242.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-09-11,2023005260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-09-11,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-01,2023-09-11,2023005295,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,199.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-09-11,2023005303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-09-11,2023005304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,108.90,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-01,2023-09-11,2023005314,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,583.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-09-11,2023005322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,108.90,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-09-11,2023005323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,108.90,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-09-11,2023005324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,108.90,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-09-11,2023005325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,108.90,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-09-11,2023005326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,108.90,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-02,2023-09-11,2023005332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023005340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,RECURSO INDEVIDO,-150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-09-11,2023005340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-02,2023-09-11,2023005340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,RECURSO INDEVIDO,,2,-150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-08,2023-09-11,2023005413,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,199.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-09,2023-09-11,2023005454,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-09-11,2023005492,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,129.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,1925.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,1002.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,2440.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,90.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-11,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,49.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-15,2023-09-11,2023005540,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,199.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-11,2023005550,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,102.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-11,2023005551,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,249.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-11,2023005555,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,69.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-09-11,2023005555,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5555/2023 - REF. SETEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,9478,69.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-11,2023005557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-09-11,2023005591,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,48.40,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-08-18,2023-09-11,2023005593,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,13915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-18,2023-09-11,2023005596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,181.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-21,2023-09-11,2023005604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-09-11,2023005609,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,402.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-09-11,2023005610,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-21,2023-09-11,2023005615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,78.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-21,2023-09-11,2023005616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,78.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-09-11,2023005632,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3670.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-11,2023005652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,121.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-11,2023005655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,121.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-11,2023005659,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,697.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-23,2023-09-11,2023005668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,78.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-23,2023-09-11,2023005669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,78.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-23,2023-09-11,2023005675,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,199.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-09-11,2023005682,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2448.73,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-09-11,2023005689,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,23.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-09-11,2023005689,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5689/2023 - REF. SETEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,9477,23.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-24,2023-09-11,2023005690,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-09-11,2023005705,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,403.85,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-25,2023-09-11,2023005708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-25,2023-09-11,2023005710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,90.75,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-25,2023-09-11,2023005712,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-28,2023-09-11,2023005716,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,550.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-28,2023-09-11,2023005717,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,56.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-28,2023-09-11,2023005725,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,207.90,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-11,2023005738,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023005980,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023005984,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,151.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023005999,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,12784.94,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006000,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,7355.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,15601.44,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,14396.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006003,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,41109.21,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006004,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,33778.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006005,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1219.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006008,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,731.39,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,281.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1446.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006014,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,,,,,29496,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496006213,340135930,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,245.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1303.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-11,2023006024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,946.15,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023006039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,11067.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023006040,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,26936,ROMEO HORST & CIA LTDA,PJ,895146000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023006042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,88.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023006044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023006045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,27041,EDUARDO LUIS SCAPINI ZANATTA,PJ,19498956000193,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023006046,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29497,JEAN CARLOS DE LIMA,PJ,42565874000136,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023006050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,78.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-11,2023006051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,78.65,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-11,2023006055,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,3120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-11,2023006056,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2610.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-11,2023006057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,4990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-11,2023006063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1207.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-11,2023006065,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-05,2023-09-11,2023006066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,242.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-11,2023006069,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,214.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-11,2023006069,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6069/2023 - REF. SETEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,9481,214.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-06,2023-09-11,2023006070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,29497,JEAN CARLOS DE LIMA,PJ,42565874000136,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-08,2023-09-11,2023006071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6071/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9498,4422.02,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE ITR.,171.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,171.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6072/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,9479,171.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006073,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",6415.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006073,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,6415.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006073,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6073/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9467,4981.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006073,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,9439,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006073,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,9441,724.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006073,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,9440,680.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006074,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",1347.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006074,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1347.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006075,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",2998.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006075,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2998.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006075,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,9442,26.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006075,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6075/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9466,2676.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006075,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,9443,295.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006076,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",358.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006076,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,358.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006077,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",351.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006077,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,351.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006078,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",244.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006078,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,244.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006078,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6078/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9465,223.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006078,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,9445,21.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006079,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",42.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006079,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,42.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006079,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6079/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9464,42.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006080,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",431.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006080,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,431.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006080,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6080/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9463,431.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006081,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",71.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006081,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,71.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006081,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,9446,32.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006081,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6081/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9462,39.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006082,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",151.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006082,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,151.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006082,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,9444,9.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006083,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",64.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006083,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,64.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006083,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,9447,5.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006083,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6083/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9471,59.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006084,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",6.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006084,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,6.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006084,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6084/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9470,6.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006085,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",1240.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006085,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1240.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006085,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6085/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9469,1240.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006086,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",679.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006086,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,679.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006086,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6086/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9468,586.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006086,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,9448,93.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006087,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",275.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006087,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,275.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",3646.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3646.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9450,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6088/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9473,1718.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9453,943.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9452,580.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9449,17.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,9451,355.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",431.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,431.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",423.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,423.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",10041.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,10041.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6091/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9472,7370.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9454,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9455,210.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9456,843.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,9457,1586.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",1024.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1024.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,"FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",1003.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1003.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006094,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FC, FERIAS E RESCISAO EM 05.09.2023",441.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006094,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,441.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006094,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6094/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9461,441.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,382.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,382.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006097,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM.,5016.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006097,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,5016.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006097,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6097/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,9524,5016.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,PLACA - CENTRAL TELEFONICAFINALIDADE: MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA,2850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006099,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,938.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006100,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,27726,VOLKMANN E CIA LTDA,PJ,5076871000102,910243190,DISCO - E RE DO VOLANTE - CONJUNTO DE EMBRIAGEM TRATOR LS P90 310MMFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR LS 149,1465.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006101,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,ACUCARARROZ 5KGCAFEBALAFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI PRO VO JUSTINA ROSSATTO,172.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006102,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA VAN 113,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006103,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,COLHER - GRANDETALHERES - CONJUNTOCANECA ESCOLAR - DE PLASTICOPRATOS - ESCOLAR PLASTICOPANELA - FOSCAPANELA - POLIDAFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI PRO VO JUSTINA ROSSATTO,1455.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006104,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,AMACIANTE DE ROUPA 2LTSACO DE LIXO COM 10 UNIDADES DE 30 LITROSALCOOL LIQUIDOFINALIDADE: MANUTENCAO DA ESCOLA EMEI PRO INFANCIA VOJUSTINA ROSSATO,126.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006105,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,COPO PLASTICO 200 MLCOPO PLASTICO - 110 MLFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEI PRO INFANCIA VO JUSTINA ROSSATO,70.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006106,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BARALHOFINALIDADE: MANUTENCAO DEPT DO DESPORTO,CAMPEONATO DE CARTA",430.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006107,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BERGAMOTABISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOL",2850.05,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006108,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,759,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,"PNEU - 195, 65 ARO 15FINALIDADE: MANUTENCAO VEICULO -  FIAT STRADA 165",1720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006109,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,759,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,BALANCEAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO VEICULOS - FIAT UNO 164,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006110,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,759,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA  AR ARO 13FINALIDADE: MANUTENCAO- FIAT UNO 164,75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006111,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,SUPORTE - DIREITOSUPORTE - ESQUERDOPARAFUSO SEXT. 8X25PARAFUSO SEXTAVADO - 12X10PORCA - SEXTAVADA M8PORCA - SEXTAVADA M12SULCADOR - COMPLETOBUCHAPARAFUSO SEXTAVADO 10X50PORCA SEXTAVADA 10MMPARAFUSO SEXT. 10X25CM - FACAO FINO COM PONTEIRACORRENTE - ASA 2050 63 ELOSEMENDA ASA - 2050REDUCAO ASA - 2050CATRACA - CONJUNTO ESQUERDAGUIA - VARETAPONTEIRA - VENCE TUDOPINO - 10X28CONDUTOR - DE SEMENTEARRUELA,6720.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,26901,ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000955,,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: ATENDIMENTO DE PACIENTE ONCOLOGICO,154.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG - ARGAMASSA ACI COLAFIX 20KGFINALIDADE: MANUTENCAO DE GOTEIRAS,16.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINA,80.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1002,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME PARA PACIENTES ONCOLOGICOS.,127.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,SERVICOFINALIDADE: RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA AREA INDUSTRIAL,16.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: VIAGEM AUDIENCIA FORUM CRUZ ALTA RS - ADV JOSIANE BATTU,144.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006118,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,RECARGA DE GASFINALIDADE: MANUTENCAO DA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALGADOSFINALIDADE: SALGADOS PARA O DIA DA INSPECAO MILITAR,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO-LAVAGEM FIAT TORO 7195-MES DE AGOSTO,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006121,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,759,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CANO SOLDAVEL 25 MMLUVA SOLDAVEL - 32BUCHA - RED SOLD 32X25 MMJOELHO - SOLD 25MM 90 GRAUSTE SOLDAVEL 25MMCOLA ADESIVA - BISNAGA CAIXA 75 GRLUVA SOLDAVEL 25MMLIXA. - PARA MASSAFINALIDADE: MANUTENCAO DA REDE DAGUA FAZENDA COLORADO,856.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006122,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO CAMIONETA 143,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006123,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28744,LEONEL BIAZI,PJ,34582727000146,,SERVICO CONSTRUCAOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,7000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-11,2023-09-11,2023006124,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,DISCO DE FREIOANEL VITONANEL VITONFINALIDADE: MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA 155,499.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-12,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 27/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,9526,18510.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-12,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 28/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,9525,20335.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-12,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,9,,9528,18159.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-09-12,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-09-12,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,9,,9531,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-09-12,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,16673.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-09-12,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. SETEMBRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,9,,9553,16673.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-12,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,10552.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-12,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,9,,9581,10552.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-12,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. AGOSTO/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,6,,9560,1372.67,2022,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-09-12,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,4,,9557,3719.67,2020,9,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-09-12,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA - 29388,,3,,9562,3020.00,2023,2,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-07,2023-09-12,2023003974,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3974/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9540,832.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-12,2023-09-12,2023004009,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4009/2023 - REF. AGOSTO/2023  MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO - 26508,,1,,9564,1786.76,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-12,2023004180,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4180/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9576,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-12,2023004181,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4181/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9577,415.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-12,2023004209,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28854,FABRICIO CARVALHO,PJ,21919531000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2023 - REF. AGOSTO/2023  FABRICIO CARVALHO  - 28854,,2,,9561,1790.00,2023,3,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-12,2023004468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4468/2023 - REF. JULHO/2023  BRUNO BARBOSA FERREIRA - 28264,,1,,9559,1080.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-12,2023004517,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4517/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9578,78.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-12,2023004533,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4533/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9538,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-12,2023004535,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4535/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9536,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-12,2023004538,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4538/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9537,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-12,2023004539,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4539/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9535,430.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-12,2023004540,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4540/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9533,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-12,2023004630,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4630/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9575,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-12,2023004631,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2042,MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4631/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9574,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-12,2023004634,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4634/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9541,289.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-12,2023004635,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4635/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9568,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-12,2023004639,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4639/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9571,843.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-12,2023004640,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4640/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9572,287.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-12,2023004641,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4641/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9570,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-12,2023004654,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4654/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9569,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-12,2023004786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29448,CRISTIANO ZUCHETTO,PJ,25371502000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4786/2023 - REF. JULHO/2023  CRISTIANO ZUCHETTO - 29448,,1,,9532,1900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-12,2023004787,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29375,EVANDRO ROSSI GRAFF,PJ,48390381000199,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2023 - REF. JULHO/2023  EVANDRO ROSSI GRAFF - 29375,,1,,9554,6200.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-09-12,2023004890,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24725,VALTAZAR ROGERIO KONZEN,PJ,12808987000154,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4890/2023 - REF. AGOSTO/2023  VALTAZAR ROGERIO KONZEN - 24725,,1,,9556,4900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-09-12,2023005252,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5252/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9534,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-09-12,2023005314,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5314/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9539,583.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-09-12,2023005395,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5395/2023 - REF. AGOSTO/2023  MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO - 26508,,1,,9563,1645.54,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-12,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO INDEVIDO,,2,,9585,-1925.60,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-12,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5520/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9544,1925.60,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-12,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5521/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9547,1002.98,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-12,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO INDEVIDO,,2,,9582,-1002.98,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-12,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO INDEVIDO,,2,,9584,-2440.59,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-12,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5522/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9545,2440.59,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-12,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,9548,90.40,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-12,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5525/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9546,49.65,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-12,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO INDEVIDO,,2,,9583,-49.65,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-18,2023-09-12,2023005593,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5593/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,9527,13915.59,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-09-12,2023005595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21382,JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA,PJ,472014000108,640027075,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5595/2023 - REF. AGOSTO/2023  JOALHERIA E OPTICA MEDEIROS LTDA - 21382,,1,,9551,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-09-12,2023005602,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5602/2023 - REF. AGOSTO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,9549,2125.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-09-12,2023005611,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5611/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9565,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-09-12,2023005612,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5612/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9567,65.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-09-12,2023005613,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5613/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9566,262.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-09-12,2023005641,4,ADMINISTRACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,20,TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,24482,CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS,PJ,11740850000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2023 - REF. AGOSTO/2023  CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS - 24482,,1,,9555,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-09-12,2023005676,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5676/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9573,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-09-12,2023005682,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5682/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,9580,2448.73,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-12,2023006039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6039/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,9579,11067.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-12,2023006046,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29497,JEAN CARLOS DE LIMA,PJ,42565874000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6046/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JEAN CARLOS DE LIMA - 29497,,1,,9542,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-06,2023-09-12,2023006070,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,29497,JEAN CARLOS DE LIMA,PJ,42565874000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6070/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JEAN CARLOS DE LIMA - 29497,,1,,9543,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-12,2023006095,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6095/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,9558,382.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-12,2023006096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6096/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,9552,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-12,2023006123,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28744,LEONEL BIAZI,PJ,34582727000146,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,7000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006125,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,CONCRETO USINADOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,2610.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006125,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2610.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006125,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6125/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GABRIEL TREIN - 28896,,1,,9550,2610.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006126,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DO CARRO PARA PSICOLOGA NO ATENDIMENTO NO CMAEE BEM ME QUER,209.55,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29180,CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA PERIOPERATORIA LTDA.,PJ,45754337000122,,SERVICO - DE ANESTESIOLOGIAFINALIDADE: PROCEDIMENTO CIRURGICO,1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006128,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGBISCOITO, DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 300 A 400 GRBISCOITO, SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKER , EMBALAGEM DE 300 A 400 GRCHOCOLATE E",6344.16,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006128,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6344.16,0,,2023,13,PRP,2023,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006129,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A JUROS DA OPERACAO DE CREDITO.,1929.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006129,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1929.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006129,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6129/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9529,1929.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 3 DIARIAS COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO( R$ 3726,78) E 1 DIARIA COM PERNOITE NO ESTADO NO ESTADO (R$ 422,53) FINALIDADE IDA A BRASILIA ENCONTRO NACIONAL DE CONSORCIOS PUBLICOS E AUDIENCIAA COM A BANCADA GAUCHA E MINISTERIOS NOS DIAS 11/09 ATE 15/09/2023",4149.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4149.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006131,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 11 E 12/09 EM DESLOCAMENTO DA PREFEITA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006131,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006132,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6132/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9530,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-12,2023-09-12,2023006133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,26901,ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000955,,SERVICO - INTERNACAOFINALIDADE: PROCEDIMENTO CIRURGICO,1550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-09-13,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,12,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-13,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,12,630.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-13,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,1503.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-13,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 - REF. SETEMBRO/2023  INSS - 1339,,8,,9587,1503.08,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-13,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,4112.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-13,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 - REF. SETEMBRO/2023  INSS - 1339,,9,,9588,4112.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-09-13,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,8,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-09-13,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,8,,9597,8327.52,2021,6,PRI,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-09-13,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,7,1372.67,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-09-13,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,2950.08,0,,2022,14,DPV,2022,23,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-09-13,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,7,9180.00,0,,2023,6,PRP,2023,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-09-13,2023002714,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,6440.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-09-13,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,4500.00,0,,2023,2,PRI,2023,12,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-06-22,2023-09-13,2023004151,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,,,,,29430,IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA,PJ,5681400000123,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8489.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-09-13,2023004687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,2,,9599,3640.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-13,2023004781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4781/2023 - REF. JULHO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,9586,1550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-09-13,2023005625,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-13,2023005657,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,78.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-09-13,2023005685,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,978.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-13,2023006008,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6008/2023 - REF. SETEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,9592,731.39,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-13,2023006009,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,955.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-13,2023006011,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,23998,JOSE RAUL MAYER ME,PJ,10505920000115,900052155,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6011/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JOSE RAUL MAYER ME - 23998,,1,,9589,1446.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-09-13,2023006015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29344,DEMOLINER &CIA LTDA,PJ,11112096000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-13,2023006015,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29344,DEMOLINER &CIA LTDA,PJ,11112096000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6015/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DEMOLINER &CIA LTDA - 29344,,1,,9600,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-13,2023006025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6025/2023 - REF. SETEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,9593,1673.43,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-13,2023006032,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,299.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-13,2023006038,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,2259.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-13,2023006038,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,SO DUAS DANFES E FOI INCLUIDO SOMENTE UMA,,2,-2907.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-13,2023006038,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2907.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-13,2023006038,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,648.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-13,2023006040,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,26936,ROMEO HORST & CIA LTDA,PJ,895146000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6040/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ROMEO HORST & CIA LTDA - 26936,,1,,9590,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-13,2023006049,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023006056,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6056/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA - 21757,,1,,9594,2610.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023006057,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6057/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MAURO STEINHAUS - 23068,,1,,9595,4990.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023006058,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,176.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023006059,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023006060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,314.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023006061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,461.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023006062,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,201.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023006063,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6063/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,9598,1207.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023006064,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1727.59,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-13,2023006064,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6064/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,9596,1727.59,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006100,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27726,VOLKMANN E CIA LTDA,PJ,5076871000102,910243190,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1465.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006102,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006108,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006109,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006110,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006111,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,6720.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,16.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6116/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DORACY TEREZINHA VIVAN - 183,,1,,9591,16.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006118,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-13,2023006123,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28744,LEONEL BIAZI,PJ,34582727000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6123/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LEONEL BIAZI - 28744,,1,,9734,7000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006134,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,550,0,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,PORTAO - DE FERROFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL,650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006135,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28534,MABELI FERNANDES DAS CHAGAS,PF,3607294011,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,34.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006135,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28534,MABELI FERNANDES DAS CHAGAS,PF,3607294011,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,34.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006136,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006136,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006137,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006137,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006138,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006138,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006139,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23921,PAULO GOMES BUENO,PF,30540941034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006139,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23921,PAULO GOMES BUENO,PF,30540941034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006140,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26835,GILMAR SOUZA DE MEDEIROS,PF,59297697020,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006140,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26835,GILMAR SOUZA DE MEDEIROS,PF,59297697020,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006141,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26642,DENIS LUTZ DAROLD,PF,873532023,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006141,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26642,DENIS LUTZ DAROLD,PF,873532023,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006142,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1258,LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI,PF,38760061049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006142,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1258,LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI,PF,38760061049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006144,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,SERVICO - GEOMETRIA E CAMBAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DUSTER 161,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006145,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",6894.82,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006145,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6894.82,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006146,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR 161,566.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006146,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,566.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006147,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: PORTAO/COLONIA SAO JOAO: VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: FORTALEZA DOS VALOS SEDE/ GRANJA CARLOS DILL, LINHA QUIMERICK, LINHA GUNTZEL, COLONINHA SAO JOAO, EMEF JOAO SOARES DE BARROS, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, EMEF 18 DE ABRIL E EEEB LEOPOLDO MEINEN. TURNO: MANHA - TIPO DE VEICULO, ANO E  LOTACAO: MICRO-ONIBUS, ANO 2010, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 25 ASSENTOS. NUME",15939.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006148,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS - P13FINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF JOAO SOARES DE BARROS,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006148,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006149,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GARRAFA TERMICAFINALIDADE: MIMO PARA O DIA DO PROFESSOR,2867.69,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006150,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: FORTALEZA DOS VALOS/ CRUZ ALTA, PASSANDO POR IBIRUBA, ESCOLAS NO CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA  CAMPUS DA UNICRUZ, VIAGEM DE IDA E VOLTA. TURNO: NOITE. TIPO DE VEICULO:	ONIBUS, ANO DE FABRICACAO: 2004, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 46 ASSENTOS.Nº DE DIAS PREVISTOS:	200 DIAS. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 ALUNOSFINALIDADE: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOS E TECNICOS",21760.00,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,FONTE ATXFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIADADES - FONTE ATX,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,AREIAFINALIDADE: MANUTENCAO-  ESCOLA 18 DE ABRIL,632.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,25854,ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000175,650137574,"ROLAMENTO CARDANPARAFUSO RODAPORCAFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIBUS 34",560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"PARAFUSO 5,8X45BUCHAABRACADEIRA TIPO U 3/4FITA ISOLANTECONECTORFITA DUPLA FACEPARAFUSO - 5,7X40 C/ BUCHAABRACADEIRA - 3/4LIXA FERRO 100SOLVENTECANALETA COM DIVISORIA FITA DUPLA FACE BRANCATAMPAO 40TAMPAFITA VEDA ROSCASOLVENTE RESICOLOR 900 MLPINCELBOIA CAIXA DAGUAPARAFUSOFLANGE 25 SOLDREGISTRODISCO - FERROPINCEL 396 2ROLO ESPUMA 09CM C/CABOBANDEJA PINTURASOLVENTECANO 25MTEEJOELHOCOLA - 17ºABRACADE",648.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA DO TRANSPORTE UNIVERSITARIO PARA CAMPUS DE CRUZ ALTA - UNICRUZ - VIA CENTRO DE CRUZ ALTAFINALIDADE: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO,6528.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,550,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,BANDEJADISPLAY DE ACRILICOFINALIDADE: MATERIAL PARA FESTEJO FARROUPILHA NA EMEF 18 DE ABRIL,485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,29319,NESTOR PARIZOTTO,PF,27624021072,,"SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - VISTORIA ONIBUS 161, ONIBUS112, ONIBUS 109,ONIBUS34,ONIBUS 123 E VAN 113",1750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29319,NESTOR PARIZOTTO,PF,27624021072,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",10286.04,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,10286.04,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",13395.20,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",16984.35,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,SORO - FISIOLOGICO/ 250 ML E 500 MLFINALIDADE: SUPRIR A DEMANDA,497.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CILINDRO - DE ACO OXIGENIO MED 40 LFINALIDADE: SUPRIR A NECESSIDADE DA SMS,17500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: CURSO DE CAPACITACAO PARA SETOR DE COMPRAS - ROSIMARI MARTINS E NEUZA OLIARI DIAS 21 E 22 DE AGOSTO/2023,904.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,SERVICOFINALIDADE:  MATRICULA DO HOSPITAL BOM PASTOR,68.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM RESCISAO EM 11.09.2023,323.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,323.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,9601,24.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 11.09.2023,3847.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3847.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 11.09.2023,371.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,371.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,9602,126.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 11.09.2023,809.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,809.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 11.09.2023,238.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,238.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006169,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS 13º SAL. RESCI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,9603,238.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 11.09.2023,1123.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1123.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 11.09.2023,7433.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,7433.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 11.09.2023,2477.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2477.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF (13ºSLR), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,9606,110.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,9607,380.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 11.09.2023,1982.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1982.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM RESCISAO EM 11.09.2023,1342.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1342.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,9604,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,9605,105.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 11.09.2023,45.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-13,2023006175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISO DE CONTRATO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,45.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-14,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,1739.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-09-14,2023002714,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LIGA DESPORTIVA REGIONAL - 29299,,3,,9623,6440.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-09-14,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,7219.13,0,,2023,1,DPV,2023,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-09-14,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CAMINI & PIZOLOTTO LTDA - 29384,,4,,9610,4500.00,2023,2,PRI,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023003541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,ALOCACAO DE RECURSO INDEVIDA,-1593.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-05-25,2023-09-14,2023003541,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2070,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,ALOCAO DE RECURSO INDEVIDA,,2,-1593.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023004151,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,500,0,,,29430,IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA,PJ,5681400000123,,COMPRA REALIZADA COM VALOR MAIOR QUE A NOTA FISCAL.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-09-14,2023004838,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29043,MARCIA LILIANE BARBOZA KURZ,PJ,43503599000199,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4838/2023 - REF. AGOSTO/2023  MARCIA LILIANE BARBOZA KURZ - 29043,,1,,9622,2800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-09-14,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ANULAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,3,-3834.52,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-09-14,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ANULAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,4,-4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-09-14,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 5294/2023",,1,,9619,-272.30,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-09-14,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. ESTORNO DE INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 5294/2023",,1,,9621,-507.58,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-09-14,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ANULACAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,1,,9614,-3834.52,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023005385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,572,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-9792.00,0,,0,,2018,22,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-04,2023-09-14,2023005385,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,ANULAO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-9792.00,0,,2018,22,PRP,2018,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023005629,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,ALOCACAO DE RECURSO INDEVIDA,-1632.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-09-14,2023005629,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,ALOCAO DE RECURSO INDEVIDO,,2,-1632.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-14,2023005657,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2023 - REF. SETEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,9609,78.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023005971,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,SERVIDOR NAO ESTAVA EM REPRESENTACAO DO MUNICIPIO,-90.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-30,2023-09-14,2023005971,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,SERVIDOR NO ESTAVA EM REPRESENTAO DO MUNICIPIO,,2,-90.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-14,2023006018,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6018/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DANIEL DA SILVA LIMA - 27620,,1,,9624,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-14,2023006038,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6038/2023 - REF. SETEMBRO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,3,,9618,2907.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-14,2023006049,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6049/2023 - REF. SETEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,9611,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-14,2023006058,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6058/2023 - REF. SETEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,9615,176.76,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-14,2023006059,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6059/2023 - REF. SETEMBRO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,9612,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-14,2023006060,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6060/2023 - REF. SETEMBRO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,9613,314.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-14,2023006061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030200000000,"MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6061/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,9616,461.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-14,2023006062,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6062/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,9617,201.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-14,2023006128,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6128/2023 - REF. SETEMBRO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,9608,6344.16,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006135,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28534,MABELI FERNANDES DAS CHAGAS,PF,3607294011,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6135/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MABELI FERNANDES DAS CHAGAS  - 28534,,1,,9628,34.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006136,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6136/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,9625,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006137,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6137/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER  - 21263,,1,,9627,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006138,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6138/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NARCISO ULIANA NETTO  - 25304,,1,,9630,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006139,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23921,PAULO GOMES BUENO,PF,30540941034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6139/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PAULO GOMES BUENO - 23921,,1,,9632,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006140,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26835,GILMAR SOUZA DE MEDEIROS,PF,59297697020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6140/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GILMAR SOUZA DE MEDEIROS - 26835,,1,,9631,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006141,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26642,DENIS LUTZ DAROLD,PF,873532023,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6141/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DENIS LUTZ DAROLD - 26642,,1,,9633,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006142,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1258,LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI,PF,38760061049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6142/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLLI  - 1258,,1,,9629,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6143/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,9626,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006144,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006146,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPRA REALIZADA COM VALOR MAIOR QUE A NOTA,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006147,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,15939.00,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006150,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,21760.00,0,,2023,14,PRP,2023,21,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,117.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,515.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6528.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,13395.20,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,16984.35,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6165/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9638,299.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006166,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6166/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9637,3847.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006167,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6167/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9636,244.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006168,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6168/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9635,809.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006171,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6171/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9643,7433.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006172,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6172/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9642,1986.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006173,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6173/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9641,1982.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006174,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6174/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9640,1207.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-14,2023006175,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6175/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9639,45.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006176,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,759,0,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,SEMEN - PROGRAMA DE INSEMINACAO BOVINOFINALIDADE: PROGRAMA DE INSEMINACAO BOVINO-SECRETARIA DA AGRICULTURA,8670.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006176,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,,,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,5700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006176,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,,,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2970.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006177,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2023.,170.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006177,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,170.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006178,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,152.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006178,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,152.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,620.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,620.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006180,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"VALOR REFERENTE ESTORNO DE EMPENHO N? 5385/2023, VINCULADO CO CONTRATO N? 52/2018.",9792.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006180,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9792.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006181,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,ARROZ T-2  (EMBALAGEM DE 5 KG);ACUCAR CRISTAL  (EMBALAGEM 2 KG)FEIJAO PRETO T-1  (EMBALAGEM 1KG);FRANGO COXA/SOBRECOXA  (EMBALAGEM 2 KG);OLEO DE SOJA  (EMBALAGEM 900 ML);LEITE LONGA VIDA  (EMBALAGEM DE 1 L);FARINHA DE TRIGO  (EMBALAGEM 1 KG)MASSA COM OVOS  (EMBALAGEM 500 G);FARINHA DE MILHO MEDIA  (EMBALAGEM 1 KG);SAL REFINADO IODADO  (EMBALAGEM 1 KG);CAFE GRANULADO SOLUVEL  (EMBALAGEM 50 G);BOLAC,2736.28,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,621,0,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,SERVICO - PAGAMENTO DE IMPOSTOFINALIDADE: DARF - 22/03/2023 C. Q. CAPAO DOS LOPES,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,621,0,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,SERVICO - PAGAMENTO DE IMPOSTOFINALIDADE: DARF - 23/03/2020 C. Q. CAPAO DOS LOPES,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,621,0,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,SERVICO - PAGAMENTO DE IMPOSTOFINALIDADE: DARF - 22/03/2021 C.Q. CAPAO DOS LOPES,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,621,0,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,SERVICO - PAGAMENTO DE IMPOSTOFINALIDADE: DAR -23/03/2022,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"FARINHA DE TRIGOACUCAR, CRISTAL.  - 5 KGOLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLCAFEOVOS DE GRANJA EMBALADO DUZIA - BANDEJACHACHA DE CAMOMILABISCOITO, SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKERMISTURA PARA BOLOAVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GRCANELA RAMAACUCAR - MASCAVOFARINHA DE TRIGO - 5 KGACUCAR, CRISTAL.OLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLOVOS DE GRANJA EMBALADO DUZIALEITE INTEGRALCHA DE ENDROFINALI",1042.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1042.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006187,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CAFENESCAFE TRADICAOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,94.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006188,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: PRODUTORES RURAIS - APELEITE,757.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006189,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,550,0,,,28758,EMERSON LAGEMAN,PJ,21036279000133,,KIT FOSSA -  SEPTICA E FILTRO ANAEROTICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA ESCOLA EMEI PRO INFANCIA VO JUSTINA ROSSATO,1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006190,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,550,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,RACAO PARA EQUINOSFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EDUCACAO ESPECIAL,1164.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL DE TINTA EPSON AMARELOREFIL TINTA EPSON - VERMELHAREFIL TINTA EPSON - AZULREFIL TINTA EPSON 544 BK - PRETAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA 18 DE ABRIL,375.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,29488,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO E IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACOES GEOGRAFICAS (SIG) PARA SUPORTE, ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTAO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR), OPERACIONALIZADO TOTALMENTE EM AMBIENTE WEB, COM EMISSAO DE ATESTADOS CONTENDO INFORMACOES SOBRE O VALOR DA TERRA NUA E FORNECENDO ROTINAS PARA ATENDIMENTO DAS INSTRUCOES NORMATIVAS DA S",5800.00,0,,0,,2023,4,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006193,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006193,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006194,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006194,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006195,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006195,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006196,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006196,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006197,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006197,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006198,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006198,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006199,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,"CABO FLEXIVEL 6MM AZULCABO FLEXIVEL 6,0MMCABO FLEXIVEL 06,00MM BRANCOCABO FLEXIVEL 2,5MMCABO FLEXIVEL 2,5MM AZULCABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELOCABO FLEXIVEL 1,5MM AZULDIJUNTORDIJUNTOR 1X10ELETRODUTO PRETO PLAFONIERLAMPADA 50WABRACADEIRA NYLONFITA ISOLANTECORRUGADODIJUNTOR CAIXACAIXA DE LUX FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",4061.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006200,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DIJUNTOR - DIJUNTORLUMINARIA PUBLICAFINALIDADE: MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA,564.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006201,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,AUTOMATICOBUCHASGARFOTAMPAPORTA ESCOVASBENDZFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006202,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIA 150 AMPBATERIA 100 AMPFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 89/ MANUTENCAO URSUS 91,2300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006203,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,AUTOMATICO 501BOBINAPORTA ESCOVASBUCHASFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 06,970.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-14,2023-09-14,2023006204,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,SERVICO TORNO PISTAOFINALIDADE: MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA 42,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-14,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,8,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-14,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. SETEMBRO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,8,,301,95.20,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-14,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,9,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-14,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,9,,302,1400.00,2021,28,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-15,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. SETEMBRO/2023  OI SA - 140,,8,,9694,875.86,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-15,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. SETEMBRO/2023  OI SA - 140,,8,,9677,541.93,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-15,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 19/2023 - REF. SETEMBRO/2023  OI SA - 140,,8,,9647,327.24,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-15,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. SETEMBRO/2023  OI SA - 140,,8,,9702,108.07,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-15,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. SETEMBRO/2023  FAMURS - 1362,,9,,9671,1739.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-15,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 349/2023",,11,,9662,26.88,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-15,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 349/2023 - REF. AGOSTO/2023  ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 23030,,11,,9660,533.12,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-15,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 451/2023 - REF. AGOSTO/2023  AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA - 28140,,6,,9691,1100.00,2022,30,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-09-15,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2023 - REF. AGOSTO/2023  FRANCISCO DAROLD PEREIRA - 24364,,6,,9692,1050.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-09-15,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. AGOSTO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,7,,9693,1000.00,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-09-15,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,7,,9645,800.00,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-09-15,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2023 - REF. AGOSTO/2023  CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 28753,,6,,9695,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-15,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2023 - REF. SETEMBRO/2023  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 27204,,6,,9676,775.00,2020,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-09-15,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,2640.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-09-15,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,3,,9728,141.60,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-09-15,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,3,,9730,59.00,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-09-15,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2023 - REF. AGOSTO/2023  S R FRANCISCATTO E CIA LTDA - 23980,,3,,9726,2749.48,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-09-15,2023002680,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2023 - REF. JULHO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,9644,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-09-15,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,7,,9667,275.40,2023,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-09-15,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,7,,9665,440.64,2023,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-09-15,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,7,,9663,8463.96,2023,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-09-15,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423,,5,,9689,2974.40,2022,16,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-09-15,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732,,5,,9670,7219.13,2023,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-09-15,2023003291,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2023 - REF. MAIO/2023  CTG ESTANCIA DO UMBU - 20329,,1,,9684,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-09-15,2023003377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2023 - REF. MAIO/2023  ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS  - 20240,,1,,9685,3380.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-09-15,2023003378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANE FRIZZO DA SILVA  - 20191,,1,,9686,6028.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-09-15,2023003425,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3425/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9653,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-23,2023-09-15,2023003505,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3505/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9652,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-14,2023-09-15,2023004045,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4045/2023 - REF. JULHO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,9701,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-09-15,2023004077,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4077/2023 - REF. JUNHO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,9646,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-09-15,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2023 - REF. AGOSTO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,1,,9687,5672.26,2020,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-09-15,2023004135,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4135/2023 - REF. AGOSTO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,9705,239.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-09-15,2023004136,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4136/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9717,398.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-09-15,2023004138,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4138/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9651,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-09-15,2023004139,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4139/2023 - REF. JULHO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,9650,153.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-09-15,2023004141,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4141/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9669,215.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-15,2023004154,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4154/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9657,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-15,2023004155,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4155/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9655,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-15,2023004156,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4156/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9658,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-15,2023004157,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4157/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9659,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-15,2023004158,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4158/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9656,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-15,2023004159,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4159/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9654,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-15,2023004171,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4171/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9709,665.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-15,2023004172,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4172/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9710,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-09-15,2023004174,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4174/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9708,1240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023004209,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,28854,FABRICIO CARVALHO,PJ,21919531000152,,CONFORME TERMO DE RECISAO DE CONTRATO N? 15/2023,-7995.34,0,,0,,2023,3,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-26,2023-09-15,2023004438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4438/2023 - REF. JULHO/2023  SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN - 28635,,1,,9700,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-15,2023004455,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,20809,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA,PJ,90657289000109,640011861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4455/2023 - REF. JULHO/2023  COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA - 20809,,1,,9697,673.34,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-06-27,2023-09-15,2023004456,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4456/2023 - REF. AGOSTO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,9706,94.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-15,2023004510,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4510/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9716,50.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-15,2023004515,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4515/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9715,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-15,2023004516,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4516/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9668,1884.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-15,2023004519,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4519/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GILMAR RUDI POTTKER - 1394,,1,,9649,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-15,2023004529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4529/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9725,258.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-15,2023004530,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4530/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9721,576.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-15,2023004531,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4531/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9722,97.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-15,2023004551,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4551/2023 - REF. JUNHO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,9696,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-15,2023004552,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4552/2023 - REF. JUNHO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,9699,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-09-15,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RAEL CASTRO DE AZEVEDO - 22865,,2,,9688,3000.00,2022,27,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-09-15,2023004611,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4611/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9707,548.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-15,2023004627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4627/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9718,938.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-15,2023004628,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4628/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9723,735.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-15,2023004629,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4629/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9724,242.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-15,2023004632,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4632/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9720,959.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-15,2023004636,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4636/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9719,489.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-15,2023004644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4644/2023 - REF. JULHO/2023  DROGARIA GIRASOL LTDA - 822,,1,,9674,1354.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-09-15,2023004676,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4676/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9711,273.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-09-15,2023004678,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4678/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9712,45.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-09-15,2023004679,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4679/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9713,534.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023004770,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4770/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9714,101.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023004774,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4774/2023 - REF. JULHO/2023  DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA - 21757,,1,,9703,992.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023004775,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4775/2023 - REF. JULHO/2023  DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA - 21757,,1,,9704,848.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-15,2023004792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4792/2023 - REF. JULHO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,9698,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-09-15,2023004870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4870/2023 - REF. JULHO/2023  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 1622,,1,,9673,1155.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-09-15,2023004902,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2023 - REF. AGOSTO/2023  LUIZ STEFANELLO SEGATTO - 1114,,1,,9675,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-09-15,2023004903,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4903/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9679,549.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-09-15,2023004909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4909/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9678,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-09-15,2023004910,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4910/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9680,455.79,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-15,2023005333,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2023 - REF. AGOSTO/2023  STEVAN DE CARVALHO REIS - 24070,,1,,9648,1560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-09-15,2023005592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,26526,RLM TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,21351111000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5592/2023 - REF. AGOSTO/2023  RLM TELECOMUNICACOES LTDA - 26526,,1,,9690,2842.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-15,2023006044,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6044/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 28631,,1,,9681,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-15,2023006107,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2795.88,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-15,2023006107,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,54.17,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-15,2023006158,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6158/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,9683,10286.04,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-15,2023006160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6160/2023 - REF. SETEMBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,9733,12418.33,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-15,2023006176,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030400000000,MATERIAL BIOLOGICO,,,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6176/2023 - REF. SETEMBRO/2023  OBERDAN TAETTI SANTOS - 21496,,1,,9682,8670.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-15,2023006179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6179/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,9672,620.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006181,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,EMPENHO MAIOR.,-0.08,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-15,2023006181,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2736.20,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-15,2023006181,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6181/2023 - REF. SETEMBRO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,9731,2736.20,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-15,2023006186,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6186/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,9732,1042.06,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006205,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,ARAME MIG ACO 1MM  15KGMIG 10MFINALIDADE: MANUTENCAO OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,810.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006206,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LUMINARIA URBANA FINALIDADE: MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA,2700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006207,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,OLEO 15 W 40-CI 4 (BALDE DE 20 LITROS)FINALIDADE: ESTOQUE ALMOXARIFADOO MANUTENCAO FROTA SMOT,3850.00,0,,0,,2023,8,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,SERVICO - DE ACOLHIMENTOFINALIDADE: ACOLHIMENTO DE PACIENTE,2180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006209,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,SERVICO CHAPEACAO TAMPA TRITONFINALIDADE: MANUTENCAO TRITON 143,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006210,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,GATILHOMANGUEIRAVOLANTE CORTADORCHAVETAFACAO CORTADORRODA GRANDEVIRABREQUIM CORTADORPARAFUSOCARRETELFIOAMORTECEDORAFOGADORROLAMENTOKIT RETENTORANEL DO PISTAOCARBURADORPISTAO DE AVANCOPARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO MOTOSSERRA/ SOPRADOR/ ROCADEIRA 78,1732.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006211,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,ALMOFADA - DE AMAMENTACAO FINALIDADE: SUPRIR A DEMANDA,409.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,SACO DE LIXO 100 LT C/10FINALIDADE: MANUTENCAO ATIVIDADES  - CENTRO ADMINISTRATIVO,41.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,CAIXA FOLHA DE OFICIOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA,2152.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,SERVICOFINALIDADE: MATRICULA ATUALIZADA DO NOVO GINASIO,68.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,68.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-15,2023-09-15,2023006215,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,790.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-18,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,12,,9810,261.01,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-09-18,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,12,,9812,13.16,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,3936.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-18,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. SETEMBRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,9,,9808,3936.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-13,2023-09-18,2023001099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,26564,VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS E CIA LTDA,PJ,8608083000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1099/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  VERA LUCIA MARQUES DE OLIVEIRA WEISS E CIA LTDA - 26564,,1,,9746,677.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-09-18,2023001558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25864,HOSPITAL UNIMED IJUI,PJ,87647756000296,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  HOSPITAL UNIMED IJUI - 25864,,1,,9745,315.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-04-04,2023-09-18,2023002421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,26901,ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000955,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2421/2023 - REF. JULHO/2023  ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 26901,,1,,9747,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-09-18,2023003208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,20323,SOC HOSP BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000106,910007969,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3208/2023 - REF. MAIO/2023  SOC HOSP BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO - 20323,,1,,9740,1490.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-09-18,2023004693,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26208,BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA,PJ,18287369000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4693/2023 - REF. JULHO/2023  BRILIE JOALHERIA E OTICA LTDA - 26208,,1,,9748,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-09-18,2023004796,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,23153,CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN,PJ,89707772000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4796/2023 - REF. JULHO/2023  CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN - 23153,,1,,9754,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-26,2023-09-18,2023004965,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29460,CLINICA EVO S/S LTDA,PJ,10486690000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4965/2023 - REF. JULHO/2023  CLINICA EVO S/S LTDA - 29460,,1,,9741,291.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-26,2023-09-18,2023004965,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29460,CLINICA EVO S/S LTDA,PJ,10486690000194,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4965/2023",,1,,9743,4.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-09-18,2023005362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5362/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9807,315.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-09-18,2023005426,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5426/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9786,264.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-09-18,2023005429,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5429/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9785,1405.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-09-18,2023005430,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5430/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9806,250.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-09-18,2023005436,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5436/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9784,1183.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-18,2023-09-18,2023005572,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,904.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-21,2023-09-18,2023005640,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5640/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9793,2167.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-22,2023-09-18,2023005661,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29421,SUPER FERRAMENTAS SM LTDA,PJ,45870005000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1422.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-09-18,2023005661,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29421,SUPER FERRAMENTAS SM LTDA,PJ,45870005000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5661/2023 - REF. SETEMBRO/2023  SUPER FERRAMENTAS SM LTDA - 29421,,1,,9738,1422.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-23,2023-09-18,2023005670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,424.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-24,2023-09-18,2023005696,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5696/2023",,1,,9818,12.67,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-24,2023-09-18,2023005696,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5696/2023 - REF. AGOSTO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,9816,251.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005752,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5752/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9783,5853.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005755,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5755/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9782,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005760,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5760/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9781,2020.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005773,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5773/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9780,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005783,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5783/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9779,1414.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5799/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9778,5262.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005806,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5806/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9792,1271.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005813,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5813/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9791,4037.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5822/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9790,2428.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5825/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9798,533.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005838,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5838/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9789,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005844,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5844/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9777,1083.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005848,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5848/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9776,985.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005853,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5853/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9797,1014.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005860,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5860/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9796,2158.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005871,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5871/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9795,2360.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005876,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5876/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9788,610.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005885,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5885/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9794,2109.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005891,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5891/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9787,152.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005904,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5904/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9775,2302.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005921,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5921/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9805,12620.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5926/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9804,1936.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005928,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5928/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9803,3880.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005932,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5932/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9802,1190.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005935,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5935/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9801,3983.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005943,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5943/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9800,409.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005949,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5949/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9799,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005959,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5959/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9774,2508.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005961,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5961/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9773,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005963,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5963/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9772,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-30,2023-09-18,2023005967,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 5967/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9771,1720.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-18,2023005981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5981/2023 - REF. AGOSTO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,9813,104.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-18,2023005981,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5981/2023",,1,,9815,5.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-18,2023006145,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6145/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,9735,6894.82,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-18,2023006152,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28736,LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA,PJ,36293073000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6152/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LORENSI EXTRACAO COMERCIO E TRANSPORTES DE AREIA LTDA - 28736,,1,,9736,632.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-18,2023006163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,904.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-18,2023006177,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6177/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9770,170.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-18,2023006193,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6193/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BRENO MOLINARI DA SILVA - 23692,,1,,9755,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-18,2023006194,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6194/2023 - REF. SETEMBRO/2023  KAUANI SOARES DA SILVA - 23695,,1,,9756,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-18,2023006195,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6195/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JOAO GUILHERME SOARES TAETTI - 27729,,1,,9757,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-18,2023006196,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6196/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GABRIEL ASSMANN WILGES - 24697,,1,,9758,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-18,2023006197,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6197/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO - 29413,,1,,9759,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-18,2023006198,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6198/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA - 29414,,1,,9760,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-18,2023006214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6214/2023 - REF. SETEMBRO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,9809,68.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006216,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,SERVICO CONSTRUCAOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006216,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006216,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6216/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS  - 28100,,1,,9749,12000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006217,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,PISTOLA PULVERIZACAO PINTURAFINALIDADE: AQUISICAO MATERIAIS PARA MANUTENCAO PARQUE DE MAQUINAS,798.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006218,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,52.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006218,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,52.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006218,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6218/2023 - REF. SETEMBRO/2023  TAMARA JANAINA MACHADO TERRES - 21433,,1,,9752,52.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006219,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A PASEP DE AGOSTO DE 2023.,22404.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006219,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,22404.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006220,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22711,EDUARDA DA SILVA SOARES,PF,1531454046,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006220,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22711,EDUARDA DA SILVA SOARES,PF,1531454046,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006220,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22711,EDUARDA DA SILVA SOARES,PF,1531454046,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6220/2023 - REF. SETEMBRO/2023  EDUARDA DA SILVA SOARES  - 22711,,1,,9753,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006221,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20464,IVANIA ROSSATTO FACCO,PF,51329662091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,38.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006221,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20464,IVANIA ROSSATTO FACCO,PF,51329662091,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,38.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006221,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20464,IVANIA ROSSATTO FACCO,PF,51329662091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6221/2023 - REF. SETEMBRO/2023  IVANIA ROSSATTO FACCO  - 20464,,1,,9750,38.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006222,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,231.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006222,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,231.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006222,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6222/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,9751,231.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006223,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,ROLAMENTOREGULADOR DE VOLTAGEMCONJUNTO RETIFICADOR GA1366FINALIDADE: MANUTENCAO VOLVO 170,428.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006224,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,IMPULSOR DE PARTIDATRAVA PORCAARRUELAJOGO DE ESCOVABUCHAFINALIDADE: MANUTENCAO TRATOR ESTEIRA 140,859.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006225,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,CONSERTO MOTOR DE PARTIDAFINALIDADE: MANUTENCAO TRATOR ESTEIRA 140,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006226,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,EMENDA 8MMDESENCRAVANTEFINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO 7864 E CAMINHAO 7865,48.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006227,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONECTORFITA ISOLANTERELEFINALIDADE: MANUTENCAO ILUMONACAO PUBLICA,140.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006228,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADATERMINALCAPA PRENSADA 5/8TERMINAL MJFINALIDADE: MANUTENCAO LAVADOR PARQUE DE MAQUINAS,67.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006229,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BOTINAS DE SEGURANCAFINALIDADE: EQUIPAMENTO SEGURANCA FUNCIONARIO,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006230,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,"CHAVE COPIASFINALIDADE: COPIAS DE CHAVE SUB PREFEITURA, PARQUE DE MAQUINAS",170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006231,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOCARIMBOFINALIDADE: SETOR DE CONTABILIDADE - CARIMBOS PARA AS SECRETARIAS,1135.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,190.50,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006233,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,JANELA BASCULANTEJANELA BASCULANTE 0.51 X 0.45FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006234,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,FUSIVELFUSIVEL VIDRAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,30.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006235,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LONA PRETA 6X100TORNEIRA 1/2LAMPADA DE LED 40WALVENARITECOLA 70ENGATE RAPIDOFITA CREPETRELICAARGAMASSAPISOSEPARADORFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,1980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006236,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BARRAMENTO NEUTRO C/ FIOCONECTOR EMENDA 6MMCONECTOR EMENDA 4MMCONECTOR EMENDA 8MMLUVA MANGA CORRUGADASOQUETETOMADA BIPOLARABRACADEIRA 3/4BUCHA PLASTICAPARAFUSOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,573.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006237,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,"SERVICO COLOCACAO DE PORTAS DE VIDRO, COLOCACAO DE VIDROS NAS JANELASFINALIDADE: CONTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",4850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006238,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,759,0,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,"ADESIVOS - 0,40X0,40 IMPRESSAO UVADESIVOS - 0,24X0,50PLACA PERSONALIZADA - EM PVCFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - IDENTIFICACAO DAS LIXEIRAS DA COLETA SELETIVA",1632.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006239,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29470,AIRTON J GUTKOSKI,PJ,93294502000234,,TERCA ENRIGUECIDAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,2228.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006240,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,26202,DOLAIR TEREZA LORENSI ME,PJ,10501595000112,,AREIA MEDIAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006240,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,26202,DOLAIR TEREZA LORENSI ME,PJ,10501595000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006240,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,26202,DOLAIR TEREZA LORENSI ME,PJ,10501595000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6240/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DOLAIR TEREZA LORENSI ME - 26202,,1,,9739,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006241,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,660,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: CURSO DE CAPACITACAO SOBRE GESTAO DE SISTEMAS E CONDICIONALIDADES PARA SERVIDORA RAQUEL MARQUES NOS DIAS 21 E 22/08/2023,599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006241,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006242,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006242,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006242,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9737,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29460,CLINICA EVO S/S LTDA,PJ,10486690000194,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 4965,4.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29460,CLINICA EVO S/S LTDA,PJ,10486690000194,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29460,CLINICA EVO S/S LTDA,PJ,10486690000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6243/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CLINICA EVO S/S LTDA - 29460,,1,,9744,4.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006245,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006246,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006247,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006248,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23470,LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA,PF,98537091049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-18,2023-09-18,2023006249,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-23,2023-09-19,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,7,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-09-19,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-09-19,2023001556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29329,INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA DKJ LTDA,PJ,10748403000258,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1556/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA DKJ LTDA - 29329,,1,,9840,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-02-27,2023-09-19,2023001557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29329,INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA DKJ LTDA,PJ,10748403000258,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1557/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  INSTITUTO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGICA DKJ LTDA - 29329,,1,,9841,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-09-19,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,5,2412.36,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-15,2023-09-19,2023003370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25985,ASSOCIACAO HOSPITALAR ANNES DIAS,PJ,7964977000178,640047114,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3370/2023 - REF. MAIO/2023  ASSOCIACAO HOSPITALAR ANNES DIAS - 25985,,1,,9835,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-07,2023-09-19,2023004648,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29447,ANA CRISTINA SCHELL,PJ,17942212000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4648/2023 - REF. JULHO/2023  ANA CRISTINA SCHELL - 29447,,1,,9845,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,-27686.40,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-01,2023-09-19,2023005294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,5,-779.88,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-09-19,2023005465,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29473,LETICIA SANTOS DA SILVA,PJ,34363261000198,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4508.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-10,2023-09-19,2023005466,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29473,LETICIA SANTOS DA SILVA,PJ,34363261000198,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,8493.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-11,2023-09-19,2023005503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29478,CLINICA MEDICA SPERRY LTDA,PJ,50483238000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2023 - REF. AGOSTO/2023  CLINICA MEDICA SPERRY LTDA - 29478,,1,,9842,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005519,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,1419.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005519,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,1419.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005519,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO COM OUTROS AO INVS DE DANFE,,3,-1419.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005519,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,9836,1419.12,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,1171.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,100.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO COM O NMERO DA NOTA ERRADO,,4,-395.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,395.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO COM OUTROS AO INVS DE DANFE,,3,-276.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO COM OUTROS AO INVS DE DANFE,,4,-49.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,49.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,49.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,9831,49.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO COM OUTROS AO INVS DE DANFE,,4,-341.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,341.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-19,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,341.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-09-19,2023005625,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5625/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272,,1,,9830,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-09-19,2023005677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-09-19,2023005685,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5685/2023 - REF. SETEMBRO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,9828,978.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-09-19,2023005687,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,713.40,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-09-19,2023006009,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6009/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,9829,955.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-19,2023006031,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,229.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-19,2023006031,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-19,2023006034,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-19,2023006035,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,135.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-19,2023006036,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-19,2023006037,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006099,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,938.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006101,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,172.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006103,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1455.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006104,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,126.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006105,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,70.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006106,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,430.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006107,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6107/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,9834,2850.05,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006108,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6108/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9838,1720.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006109,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6109/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9837,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006110,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6110/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9839,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006122,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-19,2023006124,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,499.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-19,2023006131,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6131/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,9847,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-19,2023006134,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-19,2023006148,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6148/2023 - REF. SETEMBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,9827,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-19,2023006157,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29319,NESTOR PARIZOTTO,PF,27624021072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6157/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NESTOR PARIZOTTO - 29319,,1,,9833,1750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-19,2023006178,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6178/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,9848,152.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-19,2023006180,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6180/2023 - REF. SETEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,9846,9792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-19,2023006188,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,757.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-19,2023006189,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28758,EMERSON LAGEMAN,PJ,21036279000133,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-19,2023006191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,375.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023006208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023006211,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,409.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-19,2023006211,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6211/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,9832,409.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-19,2023006231,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1135.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-19,2023006237,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-19,2023006238,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1632.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-19,2023006244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-19,2023006245,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-19,2023006246,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-19,2023006247,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-19,2023006248,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23470,LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA,PF,98537091049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-19,2023006249,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,473.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,473.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6250/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,9844,473.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,-27686.40,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TERAPIAS HOLISTICAS ALTERNATIVAS, POR PROFISSIONAL HABILITADO, PARA COMPOR A EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA - NAAB, COM ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E EM GRUPOS, COM A POPULACAO LOCAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES MODALIDADES: BARR",27686.40,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,4,-4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,3,-4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006251,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,9843,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CONTRATACAO DE PESSOA FISICA OU JURIDICA, PARA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE TERAPIAS HOLISTICAS ALTERNATIVAS, POR PROFISSIONAL HABILITADO, PARA COMPOR A EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO A ATENCAO BASICA - NAAB, COM ATUACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES INDIVIDUAIS E EM GRUPOS, COM A POPULACAO LOCAL, COMPREENDENDO AS SEGUINTES MODALIDADES: BARR",27686.40,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6253/2023",,2,,9824,507.58,2022,31,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6253/2023",,2,,9826,272.30,2022,31,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6253/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,2,,9823,3834.52,2022,31,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6253/2023",,1,,9822,272.30,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6253/2023",,1,,9820,507.58,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-09-19,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6253/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,1,,9819,3834.52,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,9,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-21,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-09-21,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,11,294.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-21,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,5678.84,0,,2019,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-21,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,3606.29,0,,2020,13,DPV,2020,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-21,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,16666.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-21,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,3375.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-09-21,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,1682.86,0,,2020,5,DPV,2020,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5520/2023",,3,,9867,14.06,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,9849,1925.60,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,9865,1157.34,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5521/2023",,3,,9864,1.21,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  HISTORICO DO EMPENHO: MEDICAMENTOS    FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA.,,2,,9852,1002.98,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,9862,99.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,395.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,9859,391.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5522/2023",,5,,9861,4.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,9850,2440.59,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,9875,276.00,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,9851,49.65,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,9868,336.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-21,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5525/2023",,5,,9870,4.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-21,2023006031,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6031/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,9881,427.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-21,2023006041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-21,2023006041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6041/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,9882,2025.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-21,2023006041,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6041/2023",,1,,9884,24.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-21,2023006043,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,91.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-21,2023006101,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6101/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9872,172.35,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-21,2023006103,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6103/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9871,1455.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-21,2023006104,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6104/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9873,126.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-21,2023006105,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6105/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9874,70.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-21,2023006106,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6106/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,9888,430.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-09-21,2023006112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,26901,ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000955,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,154.07,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPRA RALIZADA COM VALOR DO COMBUSTIVEL INDEVIDO,-144.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-21,2023006151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-21,2023006182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-21,2023006183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-21,2023006184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-21,2023006185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-21,2023006237,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,9880,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-21,2023006244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6244/2023 - REF. SETEMBRO/2023  VILMAR KRUG PREDIGER  - 806,,1,,9886,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-21,2023006245,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6245/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CARLOS TADEU MENDES PADILHA  - 123,,1,,9885,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-21,2023006246,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6246/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NARCISO ULIANA NETTO  - 25304,,1,,9887,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-21,2023006247,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6247/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER  - 21263,,1,,9890,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-21,2023006248,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23470,LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA,PF,98537091049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6248/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUCIANO RIBEIRO DE AZAMBUJA  - 23470,,1,,9889,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-21,2023006249,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,9876,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006254,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006254,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006254,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6254/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER  - 21263,,1,,9891,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006255,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006255,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006255,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6255/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GIOVANE FRIZZO DA SILVA  - 20191,,1,,9877,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,20251,ROSANE CLOTILDE MOREIRA HANSEN,PF,45267960004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20251,ROSANE CLOTILDE MOREIRA HANSEN,PF,45267960004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20251,ROSANE CLOTILDE MOREIRA HANSEN,PF,45267960004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6256/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ROSANE CLOTILDE MOREIRA HANSEN  - 20251,,1,,9878,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006257,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,26841,ROSANGELA BATU RUBIN,PF,142717029,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,76.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006257,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26841,ROSANGELA BATU RUBIN,PF,142717029,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,76.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006257,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26841,ROSANGELA BATU RUBIN,PF,142717029,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6257/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ROSANGELA BATU RUBIN - 26841,,1,,9879,76.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,"VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM R$915,74 E ITR R$ 65,00.",980.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,980.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6258/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,9853,65.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006258,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6258/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,9853,915.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006259,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,661,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAPEL VERGECLIPS 2POSTITPALITO DE PICOLE PCT 50 UNPORTA CANETABATERIA A23FOLHAS DE ISOPORPAPEL PARDOGRAMPO GRANDELIVRO ATACAIXA DE FOLHA A4CRACHAPASTA PLASTICA C/ PLASTICOPAPEL SEDACANETA AZULPINCEL ANATOMICO CORES VARIADASPENDRIVEROLO PAPEL CONTACTFINALIDADE: AQUISICAO DE MATERIAL PARA SMASH - FEAS,1593.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006259,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1593.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006260,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAOFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA",58.50,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006261,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 MBACIA SANITARIA(VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA C/ ASSENTOCAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KGCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGJOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25 MMLAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 54 X44 CMMASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KGTUBO PVC SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",5020.36,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006262,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29465,BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA,PJ,4167283000111,,"TELHA  TP40 AZ150 5,30TELHA  TP40 AZ150 3,30TELHA TP40 AZ150  1,70FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",3697.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006263,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BASE CORAL 16L - BASE CORAL 16LGARFO ROLO 23CM - GARFO ROLO 23CMTINTA RENNER ESM EXTRA RAPIDOBASE CORAL CORALITPINCEL 2.1/2 POLATLASPINCEL 3 POL.ROLO DE LAESCOVA DE ACO ROTATIVAREJUNTETRELICATIJOLO  6 FUROSCAL HIDRATADA 20KGCANO ESGOTO 100MMJOELHO ESG 100MMTEE ESGOTO 100MMREJUNTECIMENTOBLOCO ESPUMAARGAMASSAESPACADOR 3MMARGAMASSACOLA CANOJOELHOTEE 25MMTIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROSJOELHO SD 25MMJO,11159.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006264,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29470,AIRTON J GUTKOSKI,PJ,93294502000234,,PERFIL ESTRUTURAL 2.00X30X68X30CHAPAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,1228.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006265,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,PLACASFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006266,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28744,LEONEL BIAZI,PJ,34582727000146,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,8000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006266,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28744,LEONEL BIAZI,PJ,34582727000146,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,8000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006267,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,PORTA 1.10 X 2.10PECAS ALOZINCO PARA VEDAR JANELASJANELA BASCULANTE 0.50X0.45PORTA FECHADURA E TRANCASQUADRO CANTONEIRAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,3965.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006268,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"FORRO PVC FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 MFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",1647.20,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006269,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,CAMISETAFINALIDADE: CONFECCOES CAMISETAS PARA O ENCONTRO DE JOVENS DA IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006270,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,FOLHA DE OFICIO 75G/M2 A4 - CAIXA COM 5000 FLSFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  ESCOLAR,2798.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006271,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,759,0,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,MEDICAMENTOS VETERINARIOS - BORGALMEDICAMENTOS VETERINARIOS - CHEMITRILMEDICAMENTOS VETERINARIOS - ELOXICANMEDICAMENTOS VETERINARIOS - TERRACOTRYLMEDICAMENTOS VETERINARIOS - CORT VETMEDICAMENTOS VETERINARIOS - BIOFLOXACIN 50 MGMEDICAMENTOS VETERINARIOS - BIOFLOXACIN 100MGMEDICAMENTOS VETERINARIOS - D500MEDICAMENTOS VETERINARIOS - DEXATABSMEDICAMENTOS VETERINARIOS - BIODEXFINALIDADE: MEDICAMENTOS P,1180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006272,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CARREGADOR - DE NOTEBOOKFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMECD- CARREGADOR DE NOTEBOOK,480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO ONIBUS 109,2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,550,0,,,29516,HENRIQUE PIMENTEL BEUTLER,PJ,43341112000119,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDDAES DA EDUCACAO - PALESTRA DE FORMACAO DE CIENCIAS DA NATUREZA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,29516,HENRIQUE PIMENTEL BEUTLER,PJ,43341112000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006275,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,500,0,,,29376,JAIR DE LIMA MARTINS,PJ,41230086000126,,SERVICO - DE SEGURANCASFINALIDADE: CONTRATCAO DE SEGURANCA PARA CAMPEONATO MUNICIPAL,4150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA VAN113,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,25391,CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA,PJ,10416008000197,,SERVICO - RADIOLOGICOFINALIDADE: SERVICO RADIOLOGICO,197.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25391,CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA,PJ,10416008000197,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,197.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003,114.30,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006279,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S10FINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,54.16,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006280,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,OXIMETRO ADULTO - DE DEDOFINALIDADE: PARA OS ATENDIMENTOS,260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006280,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: DESPESAS HOSPITALRES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGENCIA,2310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: DESPESAS HOSPITALARES,4097.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4097.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006283,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,1786.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006284,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,1524.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006285,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADALAMPADA - SINALEIRAPLACA - LEDBUZINALAMPADA - H7FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006285,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006286,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006286,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006287,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,2-FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G3-FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA MFRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA XXGFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE PACIENTE CADASTRADOS,3653.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,BICOS - INJETORFILTRO - COMBUSTIVELADITIVO DE RADIADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,2919.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006289,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,3350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,JOGO DE PASTILHAS DE FREIOCOIFA CAMBIO - HEMOCINETICAMAQUINA DE VIDRO - ELETRICOPIVOBUCHA - DA BANDEIJAAMORTECEDOR TRASEIROBUCHA ESTABILIZADORBIELAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,3794.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3794.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006292,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,26901,ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000955,,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: ATENDIMENTO DE PACIENTE ONCOLOGICO,2042.88,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006292,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,26901,ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000955,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2042.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006293,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29408,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,4-FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XXGFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,408.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,80.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,80.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAOPRESUNTOQUEIJO MUSSARELAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,105.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,105.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: PACIENTE ONCOLOGICO, REALIZACAO DE QUIMIOTERAPIA EM CRUZ ALTA NO DIA 15/09",95.25,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE PACIENTE ONCOLOGICO,95.25,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,26589,GREICIELI FERREIRA DE FREITAS,PJ,23040359000198,,CHAFINALIDADE: SUPRIR A DEMANDA,284.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",600,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,CAMISETA - MANGA CURTAFINALIDADE: SUPRIR A DEMANDA,245.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,21815,WEIERBACHER E CIA LTDA,PJ,94469822000160,640024254,SERVICOFINALIDADE: CONCERTO BOMBA DE CHIMARRAO DO GABINETE,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO.,910.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,910.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006302,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2023 - REF. SETEMBRO/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,9854,910.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006304,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KGCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGCUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: MATERIAL DE CONTRUCAO PARA DOACAO",912.62,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006305,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 MACO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 MAREIA MEDIACIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",1891.44,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006306,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,AREIA MEDIACIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO,3053.36,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006307,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: VIAGEM DO GRUPO  3ª IDADE BEM VIVER PARA VILA PROGRESSO IBIRUBA NO DIA 03/09/23,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006308,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"ASSOALHO DE MADEIRA, ENCAIXE MACHO E FEMEA, PINUS, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAOCAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOFINALIDADE: MATERIAL DE CONTRUCAO PARA DOACAO",1332.84,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006309,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFASICO,  COM QUADRO DE MEDIDOR COMPLETO, PADRAO COPRELFINALIDADE: MATERIAL PARA DOACAO",1628.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SONORIZACAOFINALIDADE: SONORIZACAO PARA ENCONTRO DO GRUPO DE 3ª IDADE BEM VIVER,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006311,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA",780.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006312,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, , DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA",708.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006313,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPISO CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA",763.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006314,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA",589.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006315,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,AREIA MEDIACAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KGCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA,1235.90,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006316,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"AREIA MEDIACIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPISO CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA",782.80,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006317,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA",780.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,CARTAO - DE DENTISTACARTAO - GRUPOSENCADERNACOES E IMPRESSOSCARTAO - SETEMBRO AMARELOCARTAZFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,1286.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: EXAME ESPECIALIZADO DE PACIENTE ONCOLOGICO,95.25,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: CONSULTA PACIENTE ONCOLOGICO,95.25,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003,50.80,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL: 898/2003,95.25,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: CONSULTA ONCOLOGICA,95.25,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003,114.30,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003,114.30,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: CONSULTA ONCOLOGICA,95.25,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICPAL 898/2003,114.30,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003,114.30,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,600,0,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,CANECA PERSONALIZADAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE NECESSIDADE DE USO NOS POSTOS,1125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,80.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,80.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,MEDAS BORDARJUTAKIT FIBRATECIDO - TULETECIDO - TRICOLINELINHA BARROCOTECIDO - MALHAFITAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS DE TRABALHO,1298.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,CREME MASSAGEMFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS,77.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GELOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,BLOCO DE RECEITUARIOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFOTAMPA - LACRE FRONTALAGULHA - VELOCIDADEEIXO - DO REGISTRADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,621.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,SERVICO - MANUTENCAO DE TACOGRAFOFINALIDADE: MANUTENCAO,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,PRESTACAO DE SERVICO MUSICALFINALIDADE: MUSICA PARA CAFE COLONIAL DA NOVA SANTA CLARA,850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006340,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,FONTE - CENTRAL DIGITALFINALIDADE: AQUISICAO DA FONTE PARA CENTRAL TELEFONICA,2980.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DE VEICULO - ADVOGADA - AUDIENCIA NO FORUM DE CRUZ ALTA,146.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1034,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMIISTRAÇÃO",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"PISO CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2FINALIDADE: REFORMA NO ALMOXARIFADO",1297.20,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,621,0,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,SUPORTE  - DE MADEIRASERVICO - DE RECORTEFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,590.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,BOMBA - DE DIRECAO HIDRAULICACORREIA ALTERNADORRESERVATORIO DIRECAO HIDRAULICAOLEO DIRECAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA VAN113,2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,550,0,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,ESPARADRAPOSORO - FISIOLOGICOGAZEAGUA OXIGENADAALGODAO ORTOPEDICOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO -  KIT DE PRIMEIROS SOCORROS,171.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006346,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,TACOGRAFOFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ONIBUS 126,1350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL-VIAGEM DA 3º IDADE VIVER SORRINDO DE FAZENDA COLORADO PARA ALFREDO BRENNER IBIRUBA,850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006348,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010400000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BADESUL 2,500,0,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,VALOR REFERENTE A JUROS DO FINANCIMANETO BADESUL 2.,63512.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006348,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010400000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BADESUL 2,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,63512.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27662,ELIETE DEJANIRA DOS SANTOS DE SOUZA,PF,513499067,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27662,ELIETE DEJANIRA DOS SANTOS DE SOUZA,PF,513499067,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,26075,ALCEU WEBER ANTONELLO,PF,55485286020,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26075,ALCEU WEBER ANTONELLO,PF,55485286020,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27022,LUZIA RODRIGUES ELICKER,PF,2081298040,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-21,2023006353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27022,LUZIA RODRIGUES ELICKER,PF,2081298040,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9897,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9897,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9897,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9897,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9897,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9897,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9897,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9897,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9893,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9894,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9895,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-22,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,9,,9896,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-09-22,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PROCERGS - 22369,,11,,9913,294.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-22,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 290/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NEI LEANDRO SCHNEIDER - 20297,,6,,9915,5678.84,2019,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-22,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,9,,9899,16666.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-09-22,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,9,,9900,3375.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,4,USINA ASFÁLTICA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-09-22,2023000447,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,87,USINA ASFÁLTICA,1118,ESTRUTURAÇÃO DA USINA ASFÁLTICA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,,,,,25324,TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP,PJ,10272279000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 447/2023 - REF. MARCO/2023  TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA EPP - 25324,,1,,9892,452000.00,2022,2,PRE,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-09-22,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 911/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,2,,9914,2451.40,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-09-22,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-09-22,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PARA O CREDOR ERRADO.,,9,-1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-09-22,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,2200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-26,2023-09-22,2023004997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2023 - REF. AGOSTO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,9906,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-09-22,2023005465,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29473,LETICIA SANTOS DA SILVA,PJ,34363261000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5465/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LETICIA SANTOS DA SILVA - 29473,,1,,9911,4508.43,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-09-22,2023005466,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29473,LETICIA SANTOS DA SILVA,PJ,34363261000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5466/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LETICIA SANTOS DA SILVA - 29473,,1,,9901,8493.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-08-16,2023-09-22,2023005549,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,293.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-09-22,2023005677,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5677/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,9907,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-09-22,2023005687,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5687/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753,,1,,9905,713.40,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-29,2023-09-22,2023005733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26589,GREICIELI FERREIRA DE FREITAS,PJ,23040359000198,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,365.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-22,2023006030,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,395.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-22,2023006052,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,247.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-04,2023-09-22,2023006054,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,427.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-22,2023006134,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6134/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS - 28508,,1,,9902,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-22,2023006189,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28758,EMERSON LAGEMAN,PJ,21036279000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6189/2023 - REF. SETEMBRO/2023  EMERSON LAGEMAN - 28758,,1,,9903,1800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-22,2023006190,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1164.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-22,2023006191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6191/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,9904,375.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-22,2023006200,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,564.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-22,2023006201,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-22,2023006202,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-22,2023006203,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,970.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-22,2023006205,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-22,2023006206,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-22,2023006210,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1732.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-09-22,2023006215,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,790.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-22,2023006219,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6219/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,9916,22404.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-22,2023006223,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,428.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-22,2023006233,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-22,2023006235,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-22,2023006238,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039630000000,SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6238/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA - 28737,,1,,9910,1632.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006259,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6259/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,9908,1593.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006266,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28744,LEONEL BIAZI,PJ,34582727000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6266/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LEONEL BIAZI - 28744,,1,,9912,8000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006275,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,29376,JAIR DE LIMA MARTINS,PJ,41230086000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26589,GREICIELI FERREIRA DE FREITAS,PJ,23040359000198,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,284.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,245.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6303/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,9909,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006307,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1286.79,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1298.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,621.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1034,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMIISTRAÇÃO",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1297.20,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,171.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006346,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-22,2023006348,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010400000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BADESUL 2,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6348/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,1,,9898,63512.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,29521,J/MASTER MECANICA PESADA LTDA,PJ,20617642000141,,"KIT DIRECIONAL MASTER (EIXO DIANTEIRO, 02 RODAS,  SUSPENSOR PNEUMATICO, MECANISMO DIRECIONAL COM SISTEMA HIDRAULICO, SUSPENSAO COMPLETA, PARALAMASFINALIDADE:  MANUTENCAO CACAMBA 88/ CACAMBA 89 USINA ASFALTICA",90000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP.,153.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,153.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006356,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PORCA PRESSAOPARAFUSO SEXT 1X6.1/2FINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 42,50.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CONECTOR PERFURANTERELE FOTOELETRICOALICATE DESENCAPADORTOMADABARRAMENTO NEUTROCONECTOR EMENDACONECTOR EMENDA 3CONECTOR EMENDA 6MMMANGA CORRUGADA 35MMSOQUETECONECTORFITA ISOLANTERELEFINALIDADE: MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA/ PARQUE DE MAQUINAS,1062.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006358,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ABRACADEIRABUCHAPARAFUSOMANTA ASFALTICAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,87.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,DPSDRIVER 40WFINALIDADE: MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA,332.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ESGUICHO LAVAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO,89.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006361,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA DE AR KM24CAMARA  AR 900X20CAMARA  AR 750X16 RETAPROTETOR 16FINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 42/ CACAMBA 19/ CACAMBA 156,1160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS - P45FINALIDADE: MANUTENCAO DA EMF 18 DE ABRIL,555.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICO - HOSPITALARFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE INTERNACOES,9201.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,SERVICO - DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,41096.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006365,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,600,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,SACO ZIPADOFINALIDADE: PARA SEPARACAO E DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS,88.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER PACIENTE ESPECIAL,726.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICOFINALIDADE: DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO DE GRANDE PORTE,2156.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,PORTA - DE VIDROFINALIDADE: SUBSTITUIR A PORTA DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE ENCONTRA QUEBRADA,2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,SERVICO - MANUTENCAO CORRETIVA ODONTOLOGICAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA UBS CANDIDO GOMES DA SILVA,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006370,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",2199.77,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006371,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS",1209.11,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006372,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CARNE MOIDA RESFRIADA DE 2ª  (EMBALAGEM DE 2KG), COM ROTULO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.PRODUTO COM REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. O TRANSPORTE DO PRODUTO PARA ENTREGA DEVERA SER ACONDICIONADO EM CAIXA TERMICA OU SER REALIZADO EM VEICULO REFRIGERADO, QUE ASSEGURE A TEMPERATURA DO MESMO.PAO DE CACHORRO QUENTE, PESO DA UNIDADE 50 GR. FABRICADO NO DIA DA ENTREGA.FINALIDADE: AQUIS",986.34,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,KIT - SUPORTE BANDEJA P/PERIFERICOSENGATE  - RAPIDO INOX MACHO 1/4ENGATE  - RAPIDO FEMEA 1/4CONJUNTO - FRENTE COMANDO COMPLETO FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA UBS CANDIDO GOMES DA SILVA,5700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006374,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,550,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,ADESIVOS - PERSONALIZADO PARA TERMICASFINALIDADE: ADESIVOS DE TERMICAS PARA O DIA DOS PROFESSORES -SMECD,1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1034,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMIISTRAÇÃO",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIOFINALIDADE: REFORMA DO ALMOXARIFADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",122.60,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-22,2023006377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-25,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,8,,9927,3606.29,2020,13,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-09-25,2023000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1383.25,0,,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-09-25,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,3020.00,0,,2023,2,DPV,2023,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-09-25,2023004500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-09-25,2023004554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,193.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-30,2023-09-25,2023004555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5706.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005519,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,404.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,5700.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,1060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,209.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,2607.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,",GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI",,6,577.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,",GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI",,6,321.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,96.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,82.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,24.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,18.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-25,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,1558.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-09-25,2023005572,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5572/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9925,904.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-23,2023-09-25,2023005670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5670/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9926,424.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-25,2023006030,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6030/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9921,395.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-09-25,2023006054,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6054/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9920,427.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-25,2023006161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,258.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-25,2023006162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,17500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-25,2023006163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6163/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9924,904.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-09-25,2023006215,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6215/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9922,790.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023006217,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,798.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023006233,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6233/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RODRIGO LUIS SCHWAAB - 28111,,1,,9918,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023006235,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2023 - REF. SETEMBRO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,9919,1980.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-25,2023006241,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6241/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DPM EDUCACAO LTDA - 25137,,1,,9923,599.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-25,2023006349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27662,ELIETE DEJANIRA DOS SANTOS DE SOUZA,PF,513499067,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ELIETE DEJANIRA DOS SANTOS DE SOUZA - 27662,,1,,9932,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-25,2023006350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6350/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LETICIA DEUSCHLE MEINEN - 27005,,1,,9928,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-25,2023006351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6351/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GILMARA LIBRELOTTO DE BORTOLI - 24442,,1,,9931,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-25,2023006352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26075,ALCEU WEBER ANTONELLO,PF,55485286020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6352/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ALCEU WEBER ANTONELLO - 26075,,1,,9930,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-25,2023006353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27022,LUZIA RODRIGUES ELICKER,PF,2081298040,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUZIA RODRIGUES ELICKER - 27022,,1,,9929,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-25,2023006354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29521,J/MASTER MECANICA PESADA LTDA,PJ,20617642000141,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,45000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-25,2023006354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29521,J/MASTER MECANICA PESADA LTDA,PJ,20617642000141,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,45000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-25,2023006355,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6355/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,9917,153.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-25,2023006362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,555.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-25,2023006363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9201.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-25,2023006364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,41096.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-25,2023006367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2156.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,700,0,,,29524,MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,PJ,3353358000196,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS RECURSO DEFESA CIVIL, CONFORME PORTARIA N?2.053/2023.",2105.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,29524,MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,PJ,3353358000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2105.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,29524,MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,PJ,3353358000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6378/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 29524,,1,,9933,2105.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006379,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE A DIFERENCAS SALARIAIS PARCELA PESSOAL.,3581.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006379,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3581.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006379,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,"CFE. RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 6379/2023, 1167 - LUIZ FERNANDO DE RAMOS",,1,,9934,426.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006380,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DIFERENCAS SALARIAIS PARCELA PESSOAL.,1161.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006380,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1161.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006382,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006382,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006383,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,TECLADOMOUSE USBTONER HP 85AFINALIDADE: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA - SETOR DE LICITACOES,185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006384,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ARRUELA LISA 1/4BUCHA ALAVANCAPORCA 10MMPARAFUSO SEXT 8X25PORCA 8MMARRUELA LISA 3/16ARRUELA LISA 5/16PARAFUSO SEXT 8X40PARAFUSO SEXT 6X30PORCA 6MMARRUELA LISA 3/8FINALIDADE: OFICINA/ MANUTENCAO VEICULOS DA FROTA SMOT,169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,CADEIRAMESAFINALIDADE: NOVO PARQUE DE MAQUINAS,934.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006386,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,"PASSADOR FIOPACOTE DE NAYLONFITA ISOLANTEBARRA ELETRODUTOCABO FLEXIVEL 6,0MMCABO FLEXIVEL 6,0MM AZULCABO FLEXIVEL 1,5MMCORRUGADO 3/4CABO FLEXIVEL 6,0MM VERMELHOPLAFON E-27LAMPADA 50WFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",2403.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,JOGO DE JUNTAREPARO - VALVULA RETORNO GAS ESCAPEABRACADEIRA 20CMABRACADEIRA - 25X38ADITIVO CONCENTRADO VERMELHOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110,899.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006388,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,550,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: COMBUSTIVEL PARA PSICOLOGA PAR ATENDIMENTO NO CMAEE BEM ME QUER,209.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110,405.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006390,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP,79.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006390,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,79.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,520.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,520.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,80.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,383.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,383.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-25,2023-09-25,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, E COLETA SELETIVA, COM QUANTIDADE ESTIMADA DE 60 TON./MES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.FINALIDADE: EXECUCAO DE SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS,E COLETA SELETIVA",86100.00,0,,0,,2023,6,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-09-26,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BRUNO TAVARES ROCHA - 27321,,4,,9943,1682.86,2020,5,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-09-26,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2023 - REF. SETEMBRO/2023  THALES DI GESU - 29382,,5,,9958,2200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-26,2023004500,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4500/2023 - REF. SETEMBRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,9942,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-26,2023004554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4554/2023 - REF. SETEMBRO/2023  EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA - 29160,,1,,9960,193.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-30,2023-09-26,2023004555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052080000000,"APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES",,,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4555/2023 - REF. SETEMBRO/2023  EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA - 29160,,1,,9961,5706.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-09-26,2023005733,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26589,GREICIELI FERREIRA DE FREITAS,PJ,23040359000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5733/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GREICIELI FERREIRA DE FREITAS - 26589,,1,,9962,365.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-26,2023006042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6042/2023 - REF. SETEMBRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,9967,83.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-26,2023006042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6042/2023 - REF. SETEMBRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,9954,88.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-26,2023006042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,9966,-88.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-09-26,2023006042,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6042/2023",,1,,9969,4.22,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-26,2023006151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6151/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,9940,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-26,2023006161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6161/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,9945,258.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-26,2023006162,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6162/2023 - REF. SETEMBRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,9941,17500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6273/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,9965,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006280,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6280/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,9946,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006285,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6285/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,9949,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006286,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6286/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,9950,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006290,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6290/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,9947,3794.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006291,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6291/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,9948,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006296,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6296/2023 - REF. SETEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,9944,105.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26589,GREICIELI FERREIRA DE FREITAS,PJ,23040359000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6299/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GREICIELI FERREIRA DE FREITAS - 26589,,1,,9963,284.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6300/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9951,245.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006318,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6318/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9952,1286.79,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6329/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,9953,210.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006333,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6333/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,9964,1298.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-26,2023006345,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6345/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DROGARIA GIRASOL LTDA - 822,,1,,9939,171.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-26,2023006362,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2023 - REF. SETEMBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,9938,555.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-26,2023006376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,9959,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-26,2023006379,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,9955,1577.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-26,2023006380,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6380/2023 - REF. SETEMBRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,1,,9956,1161.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-26,2023006381,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6381/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9936,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-26,2023006382,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,9937,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-26,2023006390,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,9935,79.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023006394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,ARREDONDAMENTO NO SISTEMA,-0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023006396,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29525,JOAO CARLOS BECKER LTDA,PJ,3287229000147,,SERVICO CAMINHAO MUNCKFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023006397,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,MOLA 1 FEIXE DIANTEIROFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 156,1367.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023006398,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CONECTOR PERFURANTEABRACADEIRA NYON 4,8X350MMFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",222.37,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023006399,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,MADEIRA ESTACATABUAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023006400,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23760,DAVI COSTA MEDEIROS,PJ,5023522000122,,LAMINA CURVA F5/8PARAFUSOCERDASFINALIDADE: MANUTENCAO BOB CAT 117/ PATROLA 158  PATROLA 116,5154.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023006401,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,21424,MECANICA MIUDO LTDA,PJ,5196511000144,640037704,CAMISAJG PISTAOANEISMANCALBIELAJUNTA - JUNTAFINALIDADE: MANUTENCAO PALIO 132,2265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-26,2023-09-26,2023006402,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,21424,MECANICA MIUDO LTDA,PJ,5196511000144,640037704,SERVICO RETIFICAFINALIDADE: MANUTENCAO PALIO 132,1560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-27,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-27,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. SETEMBRO/2023  OI SA - 140,,9,,9984,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-27,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,5899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-27,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,9,,9982,5899.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-09-27,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-09-27,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. SETEMBRO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,11,,9983,2573.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-09-27,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,8,9180.00,0,,2023,6,PRP,2023,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-09-27,2023005380,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-09-27,2023005380,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005519,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,9980,404.35,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,6,1060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO PARA LANAMENTOS IR.,,5,-1060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,9996,5632.57,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5520/2023",,4,,9998,68.41,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,9999,1047.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5520/2023",,6,,10001,12.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,184.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO PARA LANAMENTOS IR.,,6,-209.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,209.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,9993,2576.08,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5521/2023",,7,,10004,2.51,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5521/2023",,4,,9995,31.29,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,7,,10002,206.97,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,321.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO PARA LANAMENTOS IR.,,7,-321.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,8,,10005,317.53,0,0,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5522/2023",,8,,10007,3.86,0,0,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,9990,570.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5522/2023",,6,,9992,6.93,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,9975,178.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,9976,214.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO PARA LANAMENTOS IR.,,7,-18.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,8,18.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5525/2023",,8,,10010,0.22,0,0,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,9987,1539.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5525/2023",,6,,9989,18.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-27,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,8,,10008,18.18,0,0,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-12,2023-09-27,2023006130,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6130/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,9978,4149.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-09-27,2023006199,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4061.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-27,2023006234,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,30.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-27,2023006237,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-27,2023006237,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006239,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29470,AIRTON J GUTKOSKI,PJ,93294502000234,,COMPRA EFETUADA COM VALOR ERRADO,-0.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-09-27,2023006239,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29470,AIRTON J GUTKOSKI,PJ,93294502000234,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2228.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-27,2023006264,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29470,AIRTON J GUTKOSKI,PJ,93294502000234,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,569.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-27,2023006264,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29470,AIRTON J GUTKOSKI,PJ,93294502000234,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,658.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-27,2023006265,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-27,2023006337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6337/2023 - REF. SETEMBRO/2023  AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 26030,,1,,9973,621.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-27,2023006338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6338/2023 - REF. SETEMBRO/2023  AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 26030,,1,,9974,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-27,2023006346,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6346/2023 - REF. SETEMBRO/2023  AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 26030,,1,,9977,1350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023006354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29521,J/MASTER MECANICA PESADA LTDA,PJ,20617642000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2023 - REF. SETEMBRO/2023  J/MASTER MECANICA PESADA LTDA - 29521,,1,,9986,15000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023006356,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023006359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,332.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023006361,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023006371,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1209.11,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023006372,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,986.34,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,SERVIDORA ACOMPANHANTE DO MOTORISTA ESTAVA DE FERIAS NESTA DATA,-60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023006377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023006377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,SERVIDORA ACOMPANHANTE DO MOTORISTA ESTAVA DE FRIAS.,,2,-220.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023006377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6377/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,9981,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-09-27,2023006377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6377/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,3,,9981,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-27,2023006391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6391/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,9979,520.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-27,2023006392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6392/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES - 27117,,1,,9971,80.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-27,2023006393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6393/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,9970,80.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-25,2023-09-27,2023006394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6394/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,9972,383.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27281,DAIANE DE CAMPOS SOARES,PF,98444808091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,62.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27281,DAIANE DE CAMPOS SOARES,PF,98444808091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,62.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27664,RAYSSA BARREIRO TOGNI DE JESUS,PF,2446689060,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,54.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27664,RAYSSA BARREIRO TOGNI DE JESUS,PF,2446689060,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,54.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1262,ROSEMERE HORBACH BARBOSA,PF,55486347049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,41.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1262,ROSEMERE HORBACH BARBOSA,PF,55486347049,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,41.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,20251,ROSANE CLOTILDE MOREIRA HANSEN,PF,45267960004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,70.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20251,ROSANE CLOTILDE MOREIRA HANSEN,PF,45267960004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,70.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,54.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,54.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,62.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,62.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,51.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,51.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,91.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,EMPENHADO COM VALOR EQUIVOCADO,-27.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,64.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,44.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,44.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27022,LUZIA RODRIGUES ELICKER,PF,2081298040,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,27.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27022,LUZIA RODRIGUES ELICKER,PF,2081298040,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,27.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27022,LUZIA RODRIGUES ELICKER,PF,2081298040,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,23.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27022,LUZIA RODRIGUES ELICKER,PF,2081298040,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,23.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006414,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,152.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006414,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,152.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,381.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,381.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",621,0,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,"SERVICOFINALIDADE: INSTRUCAO, TREINAMENTO,ORIENTACAO PEDAGOGICA E AVALIACAO DE CONHECIMENTO DE QUALQUER NATUREZA.",1371.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"PLUGUE FEMEAPLUGUE MACHO - 3PPLUGUE MACHO - 3PPLUGUE MACHO - 10A 220VPLUGUE FEMEA - 2P?TLAMPADA DE LED - 50WLAMPADA DE LED - 30WLAMPADA DE LED - 15 W FIO CABO PP 2X1,5CORDAO PARALELO  - 2X2,5CORDAO PARALELO  - 2X1,5ADAPTADOR - TOMADA 3X1FINALIDADE: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DAS UBSS",763.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,600,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ALICATE UNIVERSALCADEADOCHAVE DE FENDACHAVE PHILIPSMANGUEIRA DE JARDIMFINALIDADE: MANUTENCAO DAS INTALACOES DAS UBSS,203.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,600,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,BOTA CALFOR PAMP AZULFINALIDADE: MANUTENCAO DAS INSTALACOES DOS POSTOS,218.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ABRACADEIRA DE NYLON 36X300ABRACADEIRA - REG R/SF 9MM 3/8X1/2 8X13ABRACADEIRA - 9MM 5/8X3/4 13/19ABRACADEIRA - TIPO U 1/2ARRUELA LISA 3X8ARRUELA DE PRESSAO 5/16ARRUELA DE PRESSAO 1/4ARRUELA LISA 3/16ARRUELA LISA 3X8BUCHA - S/8BUCHA - S/10BUCHA NYLON - S/6BUCHACINTA  - DE AMARRACAOCORDA  - SISALFECHADURA PORTAFITA DUPLA FACE - 2FITAFITA VEDA ROSCALUVAOCULOSPARAFUSOPARAFUSOPARAFUSOPARAFUSOPARAFUSOPA,690.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,SERVICOFINALIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO MENSAL,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,ARMACAO PARA OCULOS - DE GRAUFINALIDADE: PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL QUE NECESSITA DO PRODUTO,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006423,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",33600.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006424,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",188587.43,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006425,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",10000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,ALCOOL - IODADOMATERIAL - HOSPITALAR - PVPI TOPICOCLOREXIDINA - AQUOSACLOREXIDINA - DEGERMANTEMATERIAL - ENFERMAGEM - ABAIXADOR DE LINGUAVASELINA - LIQUIDAMATERIAL - CATETER 24MATERIAL - ESPECULO VAGINAL MMATERIAL - ESPECULO  VAGINAL GLENCOL DESCARTAVELLAMINA - P/MICROSCOPIA BORDA FOSCAESCOVA - CERVICALMATERIAL - FIXADOR CITOLOGICOAGUA OXIGENADAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DAS UBS?S (CONSULTAS/PR,2928.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,COLAR - CERVICAL RESGATE GFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA UBS EM CASO DE URGENCIA E EMERGENCIA,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,ADESIVOS - AURICULARPINCA HALSTED 10CM EM CURVA - DESCARTAVELFINALIDADE: TECNICA DE AURICOLOTERAPIA PARA PACIENTES DOS GRUPOS DO NAAB,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006429,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,759,0,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,ROLAMENTO - RODA DIANTEIRAKIT BATENTE AMORTECEDORDISCO DE FREIOBUCHA BRACOJUNTA HOMOCINETICACOIFA CAMBIOPIVOAMORTECEDOR DIANTEIROFECHADURA - CAPOFINALIDADE: MANUTENCAO - FIAT UNO 164,1836.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006430,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,AREIA MEDIAFINALIDADE: MANUTENCAO DA REDE D?AGUA FAZENDA COLORADO,84.50,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006431,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,759,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BRITACIMENTO - SUPREMOBUCHA - RED SD 40X32 POLBUCHA - RED SD 50X40 POLCOLA CANOLIXA. - 120LUVA SOLDAVEL - 32 MMLUVA - SD 50MMCANO RETO - SD 50MMFINALIDADE: MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REDE D?AGUAFAZENDA COLORADOS,421.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006432,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,"- SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS PARA O REQUERIMENTO DE RENOVACAO DE LICENCA DE OPERACAO Nº 017/2018, DE UMA AREA DE EXTRACAO DE SAIBRO, LOCALIZADA NO DISTRITO DE FORTALEZA DOS VALOS-RS, DE TITULARIDADE DESTE MUNICIPIO E PEDIDO DE PRORROGACAO DO REGISTRO DE EXTRACAO JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO ? ANM, COM ATUACAO JUNTO A SMAMAT, COMPREENDENDO: 1) REQUE",4750.00,0,,0,,2023,5,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,SERVICOFINALIDADE: ART DA RUA SANTA MARIA E RUA DOS ALEMAES,96.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,500,0,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA - 3ºTRIMESTRE,780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006435,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,700,0,,,29524,MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,PJ,3353358000196,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS BANCARIOS RECURSO DEFESA CIVIL, CONFORME PORTARIA N?2.053/2023.",0.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006435,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,29524,MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,PJ,3353358000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,0.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-27,2023006435,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,29524,MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL,PJ,3353358000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - 29524,,1,,9985,0.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-06-14,2023-09-27,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,4,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-09-28,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,6,2412.36,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-09-28,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-09-28,2023004789,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25839,AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,94764453000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,474.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-09-28,2023005406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,67.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-28,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5521/2023",,5,,10249,2.21,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-09-28,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,10247,182.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-09-28,2023006199,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6199/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JOSIANE V. DE SOUZA - 29364,,1,,10245,4061.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-28,2023006234,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6234/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JOSIANE V. DE SOUZA - 29364,,1,,10246,30.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-28,2023006237,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,2,,10242,2850.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-09-28,2023006239,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29470,AIRTON J GUTKOSKI,PJ,93294502000234,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6239/2023 - REF. SETEMBRO/2023  AIRTON J GUTKOSKI - 29470,,1,,10243,2228.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-28,2023006264,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29470,AIRTON J GUTKOSKI,PJ,93294502000234,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6264/2023 - REF. SETEMBRO/2023  AIRTON J GUTKOSKI - 29470,,1,,10244,1228.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-09-28,2023006265,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6265/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 1410,,1,,10241,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27281,DAIANE DE CAMPOS SOARES,PF,98444808091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6403/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DAIANE DE CAMPOS SOARES - 27281,,1,,10258,62.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27664,RAYSSA BARREIRO TOGNI DE JESUS,PF,2446689060,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6404/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RAYSSA BARREIRO TOGNI DE JESUS - 27664,,1,,10256,54.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1262,ROSEMERE HORBACH BARBOSA,PF,55486347049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6405/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ROSEMERE HORBACH BARBOSA - 1262,,1,,10253,41.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20251,ROSANE CLOTILDE MOREIRA HANSEN,PF,45267960004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6406/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ROSANE CLOTILDE MOREIRA HANSEN  - 20251,,1,,10259,70.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6407/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES - 25658,,1,,10257,54.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6408/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LETICIA DEUSCHLE MEINEN - 27005,,1,,10260,62.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6409/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES - 27117,,1,,10255,51.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,24442,GILMARA DE BORTOLI,PF,48287326087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6410/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GILMARA DE BORTOLI - 24442,,1,,10252,64.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006411,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,10250,44.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006412,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27022,LUZIA RODRIGUES ELICKER,PF,2081298040,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6412/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUZIA RODRIGUES ELICKER - 27022,,1,,10251,27.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006413,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27022,LUZIA RODRIGUES ELICKER,PF,2081298040,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6413/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUZIA RODRIGUES ELICKER - 27022,,1,,10254,23.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006414,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6414/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PAULO CEZAR MARANGON  - 20602,,1,,10239,152.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006415,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6415/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,10240,381.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1371.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,96.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-28,2023006434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006436,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,29508,CRVR RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A,PJ,3505185000699,,"CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICO DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COM QUANTIDADE ESTIMADA DE 60 TON./MES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.FINALIDADE: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICO DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COM QUANTIDADE ESTIMADA DE",28800.00,0,,0,,2023,6,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,23227.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,23227.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,10017,4204.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,10015,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,10014,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,10013,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,10011,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,10012,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,10016,2558.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,7724.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,7724.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,10021,1081.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,10022,1479.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,10019,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,10018,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,10020,584.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1031.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1031.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1313.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1313.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1286.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1286.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,26297.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,26297.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,10027,1482.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,10026,1228.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,10025,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,10024,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,10023,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,10028,3382.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,7266.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,7266.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,8045.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,8045.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,10030,351.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,10029,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,10031,554.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006452,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,4811.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006452,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,4811.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006452,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,10034,2076.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006452,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,10033,312.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006452,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,10032,152.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006453,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1010.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006453,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1010.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,48778.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,48778.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10041,6879.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10037,2231.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10039,3978.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10038,2746.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10036,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10035,194.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10040,6283.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,6246.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,6246.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006458,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,363.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006458,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,363.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006459,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006459,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006460,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,914.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006460,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,914.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006461,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,8354.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006461,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,8354.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006462,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,8187.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006462,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,8187.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,235.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006464,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006464,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006464,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,10043,431.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006464,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,10042,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006464,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,10044,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006464,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,10045,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006464,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,10046,2350.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006465,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006465,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,51611.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,51611.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,10050,3398.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,10048,814.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,10049,1646.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,10052,7177.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,10047,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,10051,4233.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006467,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,653.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006467,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,653.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,4527.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,4527.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006469,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,204.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006469,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,204.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006470,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,8715.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006470,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,8715.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006471,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,8540.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006471,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,8540.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006472,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006472,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006472,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10053,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006472,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10055,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006472,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10054,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006473,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006473,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006474,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006474,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006474,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,10057,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006474,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,10058,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006474,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,10056,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006475,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006475,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006476,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,4438.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006476,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,4438.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006476,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,10059,247.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006476,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,10060,621.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006476,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,10061,642.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006476,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,10062,1205.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006477,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,558.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006477,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,558.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006478,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,754.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006478,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,754.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006479,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,739.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006479,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,739.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,62527.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,62527.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10070,6537.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10063,330.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10072,8812.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10071,8536.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10069,1896.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10068,1206.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO ESCOBAR DE MOURA 2, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10064,355.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10065,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10066,535.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10067,572.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006481,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006481,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006482,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,6125.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006482,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,6125.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006484,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2057.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006484,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2057.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006485,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,10700.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006485,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,10700.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006486,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,10486.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006486,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,10486.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,13070.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,13070.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - GILMAR MEDEIROS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10075,979.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10076,1554.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10074,138.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10077,1862.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,6862.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,6862.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006489,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1805.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,4564.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10073,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006491,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PM SETEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006491,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006491,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,10078,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006491,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,10080,1652.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006491,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,10079,945.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006492,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM SETEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006492,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006493,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1947.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006493,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1947.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006494,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,4693.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006494,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,4693.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,13145.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,13145.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,10086,1636.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,10085,1285.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,10084,651.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,10083,387.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,10082,210.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,10081,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006496,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,985.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006496,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,985.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006497,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1987.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006497,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1987.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006498,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3354.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006498,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3354.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,24211.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,24211.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10087,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10090,308.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10092,1016.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10094,2270.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10095,2818.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10096,4720.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10091,786.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006500,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,20134.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006500,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,20134.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006501,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,4622.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006501,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,4622.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006502,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,929.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006502,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,929.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006503,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,5581.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006503,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,5581.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006503,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MATERNIDADE INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10089,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006503,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10088,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006503,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10093,1468.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006504,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3422.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006504,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3422.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,15062.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,15062.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,26415.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,26415.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,98120.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,98120.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,10103,7740.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,10104,12657.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,10101,3854.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,10102,7615.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,10100,2329.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,10099,2067.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,10097,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3255.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3255.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006509,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2679.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006509,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2679.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1550.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1550.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006511,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,154.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006511,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,154.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006512,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,5547.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006512,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,5547.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006512,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,10098,872.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006513,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,15369.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006513,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,15369.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006514,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1909.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006514,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1909.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006515,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,567.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006515,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,567.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2509.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2509.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1348.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1348.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,6128.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,6128.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,10106,157.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,10107,227.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,10110,1509.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,10109,1132.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,10111,1729.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - FERNANDO PEREIRA MACEDO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,10108,1083.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,10105,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006519,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1031.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006519,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1031.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006520,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1963.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006520,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1963.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006521,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1375.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006521,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1375.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006522,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3339.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006522,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3339.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006523,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,25525.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006523,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,25525.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006523,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,10112,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006523,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,10116,3733.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006523,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,10115,3228.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006523,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,10114,2914.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006523,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,10113,2806.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006524,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1045.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006524,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1045.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006525,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1025.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006525,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1025.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006526,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3407.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006526,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3407.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006527,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2601.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006527,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2601.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006527,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,10117,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006527,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,10118,570.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006528,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006528,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006529,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006529,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006529,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,10119,1216.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006530,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006530,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006531,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,7530.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006531,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,7530.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006531,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,10121,223.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006531,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,10124,1429.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006531,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,10122,450.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006531,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,10123,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006531,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,10120,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006532,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006532,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006533,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006533,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006534,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1083.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006534,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1083.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006535,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,696.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006535,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,696.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006536,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,683.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006536,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,683.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006537,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,4694.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006537,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,4694.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006537,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,10126,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006537,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,10127,409.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006537,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,10125,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006537,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,10128,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006538,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,985.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006538,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,985.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006539,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,25150.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006539,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,25150.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006539,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,10134,2324.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006539,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,10129,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006539,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,10130,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006539,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,10131,321.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006539,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,10132,395.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006539,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,10133,714.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006539,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,10135,2844.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006539,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,10136,4233.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006540,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006540,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006541,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006541,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006542,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006542,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006543,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1014.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006543,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1014.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006544,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,1001,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,383.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006544,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,383.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006545,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3453.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006545,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3453.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006546,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3384.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006546,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3384.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,11111.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,11111.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,10141,3340.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,10137,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,10138,620.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,10139,799.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,10140,2013.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1289.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1289.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3272.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3272.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3493.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3493.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2445.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2445.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006552,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2396.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006552,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2396.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006553,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,12396.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006553,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,12396.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006553,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10142,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006553,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10145,248.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006553,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10148,1231.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006553,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10146,446.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006553,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10147,912.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006553,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10144,110.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006554,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1776.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006554,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1776.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006555,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006555,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006556,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,976.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006556,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,976.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006557,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,674.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006557,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,674.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006557,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10143,83.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006558,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2891.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006558,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2891.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006559,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,302.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006559,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,302.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006560,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,296.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006560,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,296.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,9221.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,9221.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,15620.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,15620.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10153,2255.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10154,2477.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10152,2207.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10151,809.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10150,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,10149,12.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,170.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,170.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2450.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2450.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,146.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,146.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,223.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,223.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2172.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2172.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2680.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2680.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2626.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2626.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006572,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,885.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006572,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,885.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2907.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2907.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,10155,20.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,10156,251.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,610.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,610.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,9656.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,64771.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,64771.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,10162,5098.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,10157,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,10159,2704.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,10158,814.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,10163,7425.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,10160,3809.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,10161,4332.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006578,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,496.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,496.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1096.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1096.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3114.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3114.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,610.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,610.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006584,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2109.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006584,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2109.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006585,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1462.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006585,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1462.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006586,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,9016.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006586,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,9016.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006587,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,8836.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006587,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,8836.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006588,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006588,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006588,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10165,129.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006589,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006589,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006590,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,349.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006590,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,349.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006590,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,10164,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006591,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,6876.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006591,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,6876.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006592,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,6739.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006592,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,6739.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,40392.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,40392.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,10166,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,10173,2903.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,10175,6559.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,10174,5663.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,10169,634.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,10170,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,10172,1859.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,10168,493.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,10171,1334.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,10167,488.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006594,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006594,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006595,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,851.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006595,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,851.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006596,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1289.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006596,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1289.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006597,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1547.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006597,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1547.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006598,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,59.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006598,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,59.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006599,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006599,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006600,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3629.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006600,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3629.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006601,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006601,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006601,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,10176,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006601,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,10179,341.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006601,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,10178,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006601,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,10177,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006602,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006602,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006603,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006603,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006603,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,10182,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006603,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,10180,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006603,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,10181,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006604,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006604,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006605,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3164.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006605,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3164.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006605,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,10183,17.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006605,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,10184,443.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,537.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,537.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,527.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,527.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,17284.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,17284.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,10185,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,10190,1994.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,10186,461.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,10188,1437.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,10191,2071.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,10187,991.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,10189,1515.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,773.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,773.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,127.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,127.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,8826.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,8826.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2514.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2514.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2464.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2464.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,34654.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,34654.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,10193,198.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,10192,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,10194,210.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,10195,1879.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,10196,2839.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,10197,3731.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,10198,5559.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,22877.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,22877.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1482.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1482.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1506.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1506.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,12448.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,12448.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,263.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,263.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,256.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,256.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,250.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,250.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,5202.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,5202.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,10201,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,10200,834.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,10202,1699.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,10199,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,5146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,5146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2173.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1478.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1478.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3880.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3880.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,346.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,346.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,18480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,18480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,10206,1958.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,10204,1538.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,10203,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,10205,1737.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006632,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,453.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006632,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,453.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006633,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1190.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006633,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1190.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006634,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,5280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006634,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,5280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006634,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,10209,621.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006634,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,10211,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006634,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,10210,734.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006634,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,10207,29.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006634,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,10208,486.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006635,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006635,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2734.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2734.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,4351.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,4351.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,4264.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,4264.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM SETEMBRO 2023,5753.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,5753.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,32866.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,32866.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,10214,1474.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,10217,5354.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,10216,4036.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,10212,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,10213,1197.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,10215,3583.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,326.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,326.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1096.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1096.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,806.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,806.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,409.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,409.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1757.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1757.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,10445.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,10445.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,10220,1715.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,10219,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,10218,155.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM SETEMBRO 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,10221,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,16927.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,16927.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,10222,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,10223,156.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,10224,534.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,10225,1111.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,10226,2369.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,10227,3083.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006653,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006653,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006654,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2095.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006654,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2095.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006655,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,660,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1328.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006655,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1328.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006656,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2877.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006656,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2877.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006657,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2820.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006657,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2820.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,7713.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,7713.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE TANIA SILVEIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10230,289.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10232,933.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10231,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10229,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10228,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,3431.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,3431.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006660,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,2340.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006660,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,2340.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,10234,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,10233,681.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,10235,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006662,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006662,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006663,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM SETEMBRO 2023,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006663,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006663,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,10236,289.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006663,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,10237,726.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006664,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM SETEMBRO 2023,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006664,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 6408,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27005,LETICIA DEUSCHLE MEINEN,PF,2250858012,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6665/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LETICIA DEUSCHLE MEINEN - 27005,,1,,10261,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,376.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,376.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006667,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006667,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,68) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 29/08 A 31/08 EM DESLOCAMENTO DA PREFEITA E O ASSESOR DE IMPRENSA A POA.",1382.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1382.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006670,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,68) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 29/08 A 31/08 EM REUNIAO COM A FAMURS NA EXPOINTER E ENTREGA DE PATROCINIOS PARA EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006670,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006671,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28413,LEONARDO BATU MACHADO,PJ,41193300000111,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,68) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 29/08 A 31/08 EM REUNIAO COM A FAMURS NA EXPOINTER E ENTREGA DE PATROCINIOS PARA EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO.",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006671,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28413,LEONARDO BATU MACHADO,PJ,41193300000111,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006672,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE CFH- ROYALTIES.,796.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006672,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,796.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006672,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6672/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,10238,796.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,1149.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1149.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,25797,HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,PF,1040204074,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25797,HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,PF,1040204074,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,2023006675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-28,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,9,5401.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-07,2023-09-28,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,6,499.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS SETEMBRO 2023,370131.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,370131.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,306,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DIFERENCA UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,304,111.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,305,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,307,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,308,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO JUDICIAL - VALMIR, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,309,1853.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,310,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,311,4806.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,312,5314.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,313,10119.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,316,33531.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,314,17859.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,315,24438.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000049,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS SETEMBRO 2023,30551.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000049,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,,1,30551.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000049,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,318,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000049,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,319,3237.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000049,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,317,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000050,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE MES SETEMBRO DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-09-28,2023-09-28,20231000050,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-29,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,21,120902.24,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-29,2023000267,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 267/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,21,,10503,120902.24,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-09-29,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,8223.60,0,,2021,22,PRP,2021,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-09-29,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-09-29,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2023",,9,,10505,148.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-09-29,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,9,,10504,1201.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-29,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,7470.60,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-29,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,6672.24,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-29,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,1596.77,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-29,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,1197.57,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-29,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,1271.63,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-09-29,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,476.86,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-29,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,7,,10507,290.40,2022,6,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-29,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,7,,10509,17.82,2022,6,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-09-29,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PRISCILA SIEG LIMA - 20946,,7,,10506,2331.78,2022,6,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-09-29,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,7219.13,0,,2023,1,DPV,2023,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-09-29,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,291.00,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-09-29,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,3271.71,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-09-29,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-09-29,2023004894,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4894/2023 - REF. AGOSTO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,10296,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-31,2023-09-29,2023005280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5280/2023 - REF. AGOSTO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,10298,1131.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-09-29,2023005307,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2023 - REF. AGOSTO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,10295,23.51,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-09-29,2023005307,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2023 - REF. AGOSTO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,10295,69.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-09-29,2023005308,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5308/2023 - REF. AGOSTO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,10297,1008.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-09-29,2023005686,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,549.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-09-29,2023005688,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,199.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-09-29,2023006048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-29,2023006076,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6076/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10466,358.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-29,2023006077,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6077/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10465,351.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-29,2023006089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6089/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10500,431.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-29,2023006090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6090/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10499,423.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-29,2023006092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6092/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10498,1024.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-09-29,2023006093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6093/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10497,1003.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-12,2023-09-29,2023006126,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,209.55,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25854,ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000175,650137574,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,564.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,83.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6160/2023 - REF. SETEMBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,10270,4566.02,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,2,239.36,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006161,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6161/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,2,,10271,239.36,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,ANULAR PARA RETENCAO DE IR.,,1,,10531,-860.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6163/2023",,1,,10530,43.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6163/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DPM EDUCACAO LTDA - 25137,,1,,10528,860.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,ANULACAO DE PAGAMENTO PARA RETENCAO DE IR,,1,,10527,-904.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6163/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DPM EDUCACAO LTDA - 25137,,1,,10534,768.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6163/2023",,1,,10536,135.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-09-29,2023006163,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 6163/2023",,1,,10532,-43.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006260,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,58.50,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006271,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006272,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006283,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1786.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006287,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3653.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006308,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1332.84,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006311,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,780.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006317,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,780.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,77.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-09-29,2023006344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-29,2023006365,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,88.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-29,2023006369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-29,2023006370,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2199.77,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-09-29,2023006373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-25,2023-09-29,2023006388,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,209.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,763.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,203.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,218.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,690.43,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006423,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,33600.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006423,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6423/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,10289,33600.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006424,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,188587.43,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006424,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6424/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,10287,188587.43,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006425,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,10000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006425,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6425/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,10288,10000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-27,2023-09-29,2023006433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6433/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - 28106,,1,,10286,96.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6437/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10354,14867.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6438/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10464,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6439/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10463,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6440/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10462,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6441/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10461,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6442/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10353,4138.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6443/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10352,1031.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6444/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10460,1313.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6445/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10459,1286.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006446,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6446/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10351,19098.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006447,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6447/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10350,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6449/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10349,8045.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6450/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10348,4266.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006452,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6452/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10347,2270.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6454/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10346,26193.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006455,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6455/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10345,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006456,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6456/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10344,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006457,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6457/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10343,6246.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006458,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6458/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10342,363.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006459,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6459/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10341,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006460,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6460/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10340,914.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006461,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6461/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10458,8354.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006462,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6462/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10457,8187.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006463,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6463/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10339,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006464,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6464/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10338,3001.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006466,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6466/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10337,34161.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006467,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6467/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10336,653.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006468,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6468/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10335,4527.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006469,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6469/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10334,204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006470,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6470/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10456,8715.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006471,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6471/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10455,8540.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006472,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6472/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10333,3021.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006474,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6474/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10332,5783.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006476,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6476/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10331,1721.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006477,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6477/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10330,558.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006478,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6478/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10454,754.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006479,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6479/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10453,739.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006480,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6480/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10329,33348.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006481,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6481/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10328,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006482,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6482/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10327,6125.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006483,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6483/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10326,415.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006484,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6484/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10325,2057.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006485,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6485/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10452,10700.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006486,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6486/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10451,10486.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6487/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10324,8535.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6488/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10323,6862.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006489,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6489/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10322,1805.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006491,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6491/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10321,4057.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006493,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6493/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10486,1947.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006494,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6494/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10411,4693.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006495,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6495/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10410,8943.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006497,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6497/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10471,1987.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006498,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6498/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10485,3354.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006499,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6499/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10409,12201.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006500,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6500/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10408,20134.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006501,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6501/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10407,4622.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006502,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6502/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10406,929.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006504,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6504/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10470,3422.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6505/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10484,15062.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6506/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10405,26415.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6507/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10404,61555.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6508/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10403,3255.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006509,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6509/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10402,2679.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006510,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011500000000,SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6510/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10401,1550.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006511,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6511/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10400,154.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006513,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6513/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10469,15369.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006514,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6514/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10389,1909.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006516,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6516/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10388,2509.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6517/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10483,1348.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6518/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10399,228.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006519,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6519/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10398,1031.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006520,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6520/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10397,1963.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006521,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6521/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10468,1375.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006522,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6522/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10482,3339.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006523,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6523/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10396,12752.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006524,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6524/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10395,1045.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006525,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6525/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10394,1025.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006526,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6526/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10467,3407.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006527,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6527/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10393,1815.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006529,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6529/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10387,5207.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006530,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6530/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10320,1468.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006531,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6531/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10319,4793.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006532,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6532/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10318,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006533,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6533/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10317,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006535,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6535/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10450,696.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006536,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6536/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10449,683.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006537,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6537/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10316,3048.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006539,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6539/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10386,13946.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006540,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6540/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10385,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006541,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6541/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10384,930.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006542,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6542/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10383,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006544,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6544/2023  IPERGS - 27082,,1,,10291,383.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006545,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6545/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10481,3453.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006546,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6546/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10480,3384.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006547,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6547/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10382,4246.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006548,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6548/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10381,1289.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006549,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6549/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10380,3272.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006550,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6550/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10379,3493.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006551,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6551/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10479,2445.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006552,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6552/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10478,2396.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006553,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6553/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10378,9386.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006554,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6554/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10377,1776.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006555,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6555/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10376,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006556,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6556/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10375,976.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006557,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6557/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10374,590.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006559,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6559/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10477,302.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006560,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6560/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10476,296.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006561,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6561/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10373,9221.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006562,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6562/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10372,7708.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6563/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10371,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6564/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10370,170.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6565/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10369,2450.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6566/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10368,146.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6567/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10367,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6568/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10366,223.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006570,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6570/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10475,2680.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006571,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6571/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10474,2626.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006572,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6572/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10365,885.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006573,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6573/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10392,2635.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006575,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6575/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10364,128.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6576/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10363,9656.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006577,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6577/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10362,40315.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006578,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6578/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10361,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006579,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6579/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10360,496.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006580,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6580/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10359,1096.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006581,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6581/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10358,3114.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006582,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6582/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10357,610.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006583,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6583/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10356,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006585,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6585/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10355,1462.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006586,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6586/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10473,9016.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006587,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6587/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10472,8836.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006588,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6588/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10391,1338.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006589,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6589/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10390,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006591,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6591/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10448,6876.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006592,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6592/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10447,6739.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006593,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6593/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10315,19423.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006594,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6594/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10314,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006595,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6595/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10313,851.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006596,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6596/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10312,1289.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006597,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6597/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10311,1547.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006598,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6598/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10310,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006599,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6599/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10309,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006600,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6600/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10308,3629.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006601,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6601/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10307,2680.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006603,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6603/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10306,5731.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006605,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6605/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10427,2704.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006606,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6606/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10496,537.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6607/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10495,527.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006608,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6608/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10426,8663.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006609,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6609/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10425,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006610,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6610/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10424,773.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006611,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6611/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10423,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006612,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6612/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10422,127.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6613/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10421,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006614,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6614/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10420,8826.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6615/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10494,2514.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6616/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10493,2464.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006617,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6617/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10419,20145.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006618,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6618/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10418,22877.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006619,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6619/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10417,1482.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006620,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6620/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10416,1506.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006622,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6622/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10415,263.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006623,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6623/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10492,256.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006624,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6624/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10491,250.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006625,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6625/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10414,1320.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6626/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10413,5146.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006630,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6630/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10412,346.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006631,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6631/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10438,13154.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006634,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6634/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10440,2186.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006635,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6635/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10439,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6637/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10490,4351.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006638,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6638/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10489,4264.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6639/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10437,5753.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006640,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6640/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10436,17010.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006641,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6641/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10435,326.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006642,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6642/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10434,1096.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10433,806.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006645,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6645/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10488,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6646/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10487,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6647/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10431,1757.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006648,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6648/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10430,7582.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006649,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6649/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10432,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006651,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6651/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10429,2386.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006652,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6652/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10305,9581.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006653,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6653/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10304,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006654,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6654/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10303,2095.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006655,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6655/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10428,1328.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006656,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6656/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10446,2877.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006657,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6657/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10445,2820.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006658,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6658/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10302,5642.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006659,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6659/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10301,3431.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006661,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6661/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10300,5080.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006663,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6663/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10299,5584.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006666,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6666/2023  IPERGS - 27082,,1,,10290,376.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006667,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6667/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10444,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006668,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6668/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10443,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006674,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25797,HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,PF,1040204074,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6674/2023 - REF. SETEMBRO/2023  HILDA CRISTIANE SCHNEIDER  - 25797,,1,,10273,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,2023006675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6675/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,10262,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006676,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006676,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006676,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6676/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,10267,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006677,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006677,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006677,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6677/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,10268,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6678/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,10269,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 29/09 30/09 DESLOCAMENTO DA PACIENTE QUE SERA SUBMETIDO A CIRURGIA EM FAXINAL DE SOTURNO.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6679/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,10272,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006680,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,"VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM, ITR E ADO LC 176/2020.",4432.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006680,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4432.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006680,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6680/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,10266,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006680,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6680/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,10266,3963.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006680,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6680/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,10266,394.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006681,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006681,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006681,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6681/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,10501,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006682,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,BLOCO REQUISICAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOFINALIDADE: REALIZACAO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS - CAMPANHA OUTUBRO ROSA.,340.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,SERVICO - DE LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",600,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,PLANTASFINALIDADE: MANUTENCAO DE AREAS DE JARDIM,464.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"GELEIA - - GELEIA DE UVA-MELCHIMIA ARTESANAL, SABORES DE UVA, PESSEGO, PERA, FIGO, ABOBORA, POTE DE 500 GR, COM 20 DE ACUCAR, ROTULO DEVE CONTER OS INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE. - CHIMIA PESSEGOCRICRI - CRI CRIVINHOTORRADINHOBOLACHA - BOLACHA BOMBOMBOLACHA CASEIRA, TIPO PINTADA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.CHA DE CAMOMILARAPADURA - RAPADURA DE LEITE- U",169.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,"BEM CASADOBELISCAOPAO - PAO DE MELBISCOITO - BISCOITO MORENINHABISCOITO, DOCE TIPO MAIZENA, EMBALAGEM DE 300 A 400 GR - BISCOITO MORENINHACASADINHOCASADINHO - CASADINHO DE GOIABAFINALIDADE: COOFFE BREAK DOS GRUPOS",34.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO, CONFORME LEI 898/03 DO FUNCIONALISMO PUBLICO",80.00,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO/TRASEIROBUCHA ESTABLIZADOR TRASEIROBUCHA ESTABILIZADOR - DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ONIBUS,161",953.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006689,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,"FARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. PRODUTO ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS, BOLOR E ODOR NAO CARACTERISTICO. EMBALAGEM DE 1 KG.LEITE CONDENSADOCOCO RALADOFARINHA DE TRIGOCAFEACUCARFINALIDADE: ATIVIDADES DO CRAS PARA FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA",337.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006690,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFASICOFINALIDADE: MATERIAL PARA DOACAO,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,22977,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA.,PJ,6991382000149,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO NA EMEI VO JUSTINA ROSSATTO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,25941,MARILENE DE MIRANDA PAZ,PF,47771062091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25941,MARILENE DE MIRANDA PAZ,PF,47771062091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,"VALOR REFERENTE A DIARIA SEM PERNOITE (173,68)DIA 29/08 A PORTO ALEGRE E MAIS 1 SEM PERNOITE (173,68) NO DIA 30/08 PARA REUNIAO EMATER, VENCE TUDO, PREMIACAO GERDAU MELHORES DO ANO.",347.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,347.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006694,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTOES-ALIMENTACAO, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, DENOMINADO BANRICARD, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA CONTRATANTE, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR (PAT) CRIADO PELA LEI 6.321/1976, REGULAMENTADO",17146.92,0,,0,,2022,36,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006694,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,17146.92,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006694,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6694/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,1,,10502,17146.92,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006695,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,"PUBLICACAOFINALIDADE: DIVULGACAO SOCIAL DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS Nº2/2023,EXTRATO ADMINISTRATIVO Nº23/2023",944.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006696,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA,246.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,SINALEIRA - LATERALABRACADEIRASOQUETETERMINALCONECTORFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 123,78.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 123,320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,"LAMPADA - 75,37LAMPADA - 31,30FINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 123",23.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006700,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006700,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006701,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 6283,4.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006701,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 6420,0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006703,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,VALOR REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL PARA MEDICAMENTOS CFE PROCESSO N? 5000673-10.2023.8.21.0011/RS.,869.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006703,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,869.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006703,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PODER JUDICIARIO - 27763,,1,,10510,869.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006704,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"POSTE PARA ENTRADA DE LUZ MONOFASICO,  COM QUADRO DE MEDIDOR COMPLETO, PADRAO COPRELFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIA DE BAIXA RENDA",1628.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006705,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,3362.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006705,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3362.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006705,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,3362.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006705,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO COMO NOTA FISCAL,,2,-3362.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006705,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,10526,3362.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006706,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,59.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006706,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO COM NOTA FISCAL,,2,-59.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006706,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,59.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006706,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,59.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006706,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,10525,59.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006707,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,1373.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006707,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,EMPENADO COM A DOTACAO ERRADA,-1373.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006708,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,169.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006708,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,169.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006708,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,10523,169.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,1373.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1373.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006709,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6709/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,10524,1373.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006710,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,600.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006710,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,600.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006710,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,23056,BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL,PJ,92702067000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6710/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL BANRISUL - 23056,,1,,10522,600.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,COMPLEMENTO DO EMPENH 6287,5.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESELDIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR,23108.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006713,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DUSTER 160,1386.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE VIAGENS E ATENDIMENTOS A DOMICILIO, ATA 01 ENCERROU NO DIA 25/09/2023",7557.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: UTILIZADO PELAS UBS PARA PRODUCAO DE LANCHES PARA OS GRUPOS SEMANAIS,242.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DISPOSITIVO  - POSICIONADOR RADIOGRAFICOPASTA DE ZINCO - ENOLICACERA 07ANESTESICO  - ALPHACAINE 2%ANESTESICO  - ARTICAINE 4%ANESTESICO  - TOPICOIONOMERO DE VIDRO - GC GOLDMATERIAL - MASTER FLOWPAPEL CARBONOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES (PROTESES DENTARIAS /  EXTRACOES/ TRATAMENTOS / CONSULTAS),2177.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAMARA - K15 CA15/16 TR-15FINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO 109,144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006718,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO DIESEL S-500DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,9146.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S-10FINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,8648.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,LAMPARINA  - ODONTOLOGICAMOLDEIRAS ODONTOLOGICAS - KITBANDA MATRIZ DE ACOFIO DENTALFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES (PROTESES DENTARIAS / EXTRACOES / TRATAMENTOS / CONSULTAS),453.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD DE ARLAFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 161,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006722,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,BANNERFINALIDADE: BANER PARA SEMANA FARROUPILHA,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006723,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,PNEU 700X16 LISOPNEU NOVO 750X16 - PIRELLI BORRACHUDOPNEU 215/65.16FINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 109,7008.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006724,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,FLORESFINALIDADE: AQUISICAO DE FLORES PARA PALETRA DA SMANA DE VALORIZACAO DA VIDA E FAMILIA,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BUCHALAMPADA 100WINTERRUPTORTOMADA DUPLASUPORTE LAMPADAPARAFUSOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,371.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006726,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BOMBA GRAXA 500GRBICO ENGRAXADEIRAFLEXIVEL BOMBAFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 158,296.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006727,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO SOPRADOR,190.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006728,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,VOLANTE FINALIDADE: MANUTENCAO SOPRADOR,185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006729,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,MARTELETEFINALIDADE: MANITENCAO BENS IMOVEIS,2790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO JEEP 168 CARRO SEDIDO PELA ASSISTENCIA, PARA O GABINETE POR MOTIVO QUE - CARRO DO GABINETE ESTAVA EM CONSERTO",246.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006731,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DO CARRO TORO 157,1238.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006732,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DO CARRO JEEP 168 DA ASSITENCIA CEDIDO PARA O GABINETE ,POR CARRO DO GABINETE ESTAR EM CONCERTO",330.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006733,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PALHETASCOBERTURA FINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,1085.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006734,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LUVA WURTH - LUVA WURTHOCULOS WURTHFINALIDADE: MATERIAL SEGURANCA FUNCIONARIOS,182.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006735,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,ENGATE RAPIDOBROCAFINALIDADE: MANUTENCAO SUB PREFEITURA,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006736,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,SERVICO CONCERTO LUMINARIASFINALIDADE: MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006737,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,DPS 50WDPS 96WDRIVE 96WFINALIDADE: ILUMINACAO PUBLICA,417.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006738,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,"SERVICO JANELA BASCULANTE 0,50X 0,75FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006739,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, TIPO DE MILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E PRAZO DE VALIDADE.BISCOITO",1522.47,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006740,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,839.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006741,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL  S-10FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,33219.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006742,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,SERVICO MAO DE OBRA COLETA DE LIXO REFERENTE A 13 DIASFINALIDADE: COLETA DE LIXO,12436.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006743,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,BALDE DE ATERRAMENTO PVCHASTEDISPOSITIVO - PROTECAO CONTRA SURTOS DPS 20KAARRUELADISJUNTOR UNIPOLARARMACAO - AR 11FITA ISOLANTECONECTOR PARA HASTE TERRA GIGANTEPARAFUSOCONECTOR - PARA HASTE TERRA GIGANTEISOLADOR - ROLDANA 72X72X20MMCABO SINGELO - 7 PERNAS 16 MM NOVO PADRAOCABO SINGELO - 7 PERNAS 750V 10 MMFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO,812.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006744,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,ARROZ T-2  (EMBALAGEM DE 5 KG);ACUCAR CRISTAL  (EMBALAGEM 2 KG)FEIJAO PRETO T-1  (EMBALAGEM 1KG);FRANGO COXA/SOBRECOXA  (EMBALAGEM 2 KG);OLEO DE SOJA  (EMBALAGEM 900 ML);LEITE LONGA VIDA  (EMBALAGEM DE 1 L);FARINHA DE TRIGO  (EMBALAGEM 1 KG)MASSA COM OVOS  (EMBALAGEM 500 G);FARINHA DE MILHO MEDIA  (EMBALAGEM 1 KG);SAL REFINADO IODADO  (EMBALAGEM 1 KG);CAFE GRANULADO SOLUVEL  (EMBALAGEM 50 G);BOLAC,2736.28,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006745,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"PARAFUSO TELHEIROTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: DOACAO PARA NOELI SILVEIRA",186.40,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006746,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,13.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006746,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,13.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006746,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6746/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,10539,13.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006747,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,660,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DO CARRO PARA DESLOCAMENTO DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA  PARA RELAIZAR ATIVIDADES NO CRAS - IGD - PBF,1301.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-09-29,2023-09-29,2023006748,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,660,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DO CARRO PARA VISITACAO AS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIA  IGD E PBF,1406.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-09-29,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. SETEMBRO/2023  INSS - 306,,9,,330,5401.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-14,2023-09-29,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. SETEMBRO/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,4,,323,639.35,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,20231000048,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 48/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,322,265674.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,20231000049,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 49/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,321,26696.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-09-28,2023-09-29,20231000050,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 50/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,320,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-10-02,2023001007,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,3,7000.00,0,,2022,11,PRP,2022,43,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-10-02,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,775.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-10-02,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,3719.67,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-10-02,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,3,,10512,23000.00,2022,37,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-10-02,2023006012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3120.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-10-02,2023006013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1618.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-02,2023006267,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3965.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-02,2023006287,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6287/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,10537,3653.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-10-02,2023006400,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23760,DAVI COSTA MEDEIROS,PJ,5023522000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,5154.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023006401,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,21424,MECANICA MIUDO LTDA,PJ,5196511000144,640037704,VALOR DA COMPRA MENOR QUE O EMPENHADO,-10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-10-02,2023006401,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,21424,MECANICA MIUDO LTDA,PJ,5196511000144,640037704,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2255.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-10-02,2023006402,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,21424,MECANICA MIUDO LTDA,PJ,5196511000144,640037704,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-10-02,2023006426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2928.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-10-02,2023006427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-10-02,2023006428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-27,2023-10-02,2023006429,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1836.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-02,2023006628,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6628/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10514,1478.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-02,2023006632,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6632/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10513,453.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-02,2023006682,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,340.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-02,2023006683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-02,2023006684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,464.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-02,2023006685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,169.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-02,2023006686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,34.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-02,2023006691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,22977,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA.,PJ,6991382000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-02,2023006695,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,944.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-02,2023006700,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6700/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,10511,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-02,2023006711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6711/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,10538,5.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-02,2023006738,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023006749,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,"SERVICOFINALIDADE: SERVICOS DE PUBLICIDADE , PROPAGANDA E MARKETING PARA O 2º FESTIVAL GASTONOMICO E 6ª EXPOFORT",1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023006750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,RECARGA DE GASFINALIDADE: MANUTENCAO DA SINSEP,540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023006751,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,553,0,,,25854,ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000175,650137574,"VALOR REFERENTE A JUROS COBRADOS, BOLETO RECEBIDO EM 02/10/2023.",1.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023006751,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,,,,,25854,ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000175,650137574,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023006752,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CARNE MOIDA RESFRIADA DE 2ª  (EMBALAGEM DE 2KG), COM ROTULO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.PRODUTO COM REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIF. O TRANSPORTE DO PRODUTO PARA ENTREGA DEVERA SER ACONDICIONADO EM CAIXA TERMICA OU SER REALIZADO EM VEICULO REFRIGERADO, QUE ASSEGURE A TEMPERATURA DO MESMO.CARNE SUINA, SEM OSSO, MAGRA, CONGELADA, EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, APRESENTAN",5438.36,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023006753,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"ACO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 MARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KGCAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KGCANTONEIRA PVC - EXTERNOCANTONEIRA PVC - INTERNOCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGCURVA DN 100 MM - PVCCURVA DN 40 MM  - ESGOTOJOELHO 45º DN 100 MM - ESGOTOJOELHO 90º SOLDAVEL PVC 25 MMPARAFUSO PARA FORRO PVC 4,2X13MMPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)PISO CERAMICA ESMALTADA EX",5825.04,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023006754,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GRAXARESERVATORIO PARA FILTROFILTRO SEPARADOR DE AGUASOLUCAO ARREFECEDORAFLUIDO DE FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,2258.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023006755,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO 10 W 30 - 20 LITROSFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO DE AGROPECUARIA-TRATOR NEW HOLAND 142,620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-02,2023-10-02,2023006756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: VIAGEM  DO GRUPO DA 3º IDADE  VIVER SORRINDO PARA ARROI DO TIGRE,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2022,2023,2023-10-03,2023-10-03,2022008817,12,EDUCACAO,366,EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1017,ESTRUTURAÇÃO DE BENS IMÓVEIS,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,500,1001,20,MDE,28134,CONSTRUTORA LORENZI LTDA,PJ,32745940000104,,CONFORME DESPACHO NO CAIXA DE 06/07/2023,-20169.19,0,,0,,2022,4,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-03,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,1739.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-03,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,10548,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-03,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,9,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-10-03,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-10-03,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,8,1372.67,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-10-03,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732,,6,,10543,7219.13,2023,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-10-03,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3919/2023",,4,,10542,157.04,2019,1,PRI,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-10-03,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,4,,10540,3114.67,2019,1,PRI,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023005379,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,COMPRA REALIZADA COM VALOR ACIMA DA NOTA,-100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-04,2023-10-03,2023005379,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-08-23,2023-10-03,2023005670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,424.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-10-03,2023005694,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,"ESTORNO PARA AJUSTE DE RV, CFE MEMORANDO N 1502023.",,2,-328.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-10-03,2023005695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,"ESTORNO PARA AJUSTE DE RV, CFE MEMORANDO N 1502023.",,2,-2689.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-28,2023-10-03,2023005724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,"ESTORNO PARA AJUSTE DE RV, CFE MEMORANDO N 1502023.",,2,-0.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-10-03,2023006006,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,863.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-03,2023006014,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052400000000,MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS  E RODOVIARIOS,,,,,29496,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496006213,340135930,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6014/2023 - REF. SETEMBRO/2023  COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA  - 29496,,1,,10555,245.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-03,2023006100,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27726,VOLKMANN E CIA LTDA,PJ,5076871000102,910243190,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6100/2023 - REF. SETEMBRO/2023  VOLKMANN E CIA LTDA - 27726,,1,,10550,1465.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-03,2023006153,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25854,ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000175,650137574,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6153/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 25854,,1,,10557,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-03,2023006156,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6156/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,10545,485.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006268,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,COMPRA NAO FOI EFETIVADA.,-1647.20,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-03,2023006341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,146.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-03,2023006370,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6370/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,10549,2199.77,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-03,2023006371,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6371/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,10551,1209.11,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-03,2023006372,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6372/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,10556,986.34,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-10-03,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,9566.70,0,,2023,6,DPV,2023,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-03,2023006416,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6416/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,1,,10547,1371.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-03,2023006669,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6669/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,10544,1382.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-03,2023006670,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6670/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,10552,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-03,2023006671,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28413,LEONARDO BATU MACHADO,PJ,41193300000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6671/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LEONARDO BATU MACHADO - 28413,,1,,10553,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-03,2023006692,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25941,MARILENE DE MIRANDA PAZ,PF,47771062091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6692/2023 - REF. SETEMBRO/2023  MARILENE DE MIRANDA PAZ - 25941,,1,,10546,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-03,2023006693,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6693/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,10554,347.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-03,2023006714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,7557.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-03,2023006718,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,9146.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-03,2023006742,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,12436.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006744,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,VALOR DA COMPRA DIFERENTE DO VALOR DA NOTA FISCAL,-0.08,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-03,2023006744,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2736.20,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-03,2023006747,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1301.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-03,2023006748,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1406.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-03,2023006751,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039370000000,JUROS,,,,,25854,ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000175,650137574,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6751/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 25854,,1,,10558,1.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-03,2023006755,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-03,2023006756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006757,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,399.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006757,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,399.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006757,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10559,57.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006757,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10560,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006758,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,13.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006758,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,13.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006759,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,21818.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006759,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,21818.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006759,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10566,1885.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006759,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10564,1519.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006759,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10561,194.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006759,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10565,1583.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006760,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,2468.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006760,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2468.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006760,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF (13ºSLR), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10562,405.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006760,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10563,730.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006761,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,1809.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006761,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1809.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,6928.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,6928.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,19901.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,19901.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,957.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,957.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,1845.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1845.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,2747.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2747.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006767,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,48.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006767,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,48.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006767,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10568,4.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006768,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,8.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006768,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,8.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006769,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,1150.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006769,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1150.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006770,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,815.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006770,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,815.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006770,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10569,97.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006771,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,284.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006771,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,284.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006771,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,10567,1.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006772,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,1524.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006772,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1524.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006772,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,10570,117.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006773,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,320.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006773,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,320.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,4825.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,4825.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,10571,194.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,10572,497.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,604.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,604.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 02.10.2023,592.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS E RESCISES DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,592.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE OUTUBRO DE 2023.,256.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,256.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: PATRONAIS DE OUTUBRO DE 2023.,250.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,250.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 6714.,0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006780,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"FORRO PVC FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 MFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS",988.32,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-03,2023-10-03,2023006781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,MEKACIL EC 50LDESENGRAXANTE  50 LTFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,244.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-04,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,10,409.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-04,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,10,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-04,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,10,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-04,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-04,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,10,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-04,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FAMURS - 1362,,10,,10573,1739.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-04,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ISMAEL RUBEN IANKE - 28246,,7,,10591,8223.60,2021,22,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-10-04,2023001007,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1007/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 27587,,3,,10604,7000.00,2022,11,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-10-04,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2023 - REF. MAIO/2023  HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA - 21340,,1,,10611,10700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-05,2023-10-04,2023003959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,975,PAULO FLADIMIR RAMAJE,PF,44632878049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO FLADIMIR RAMAJE - 975,,1,,10608,1319.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-10-04,2023004789,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25839,AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA,PJ,94764453000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4789/2023 - REF. SETEMBRO/2023  AUTOMOBILE PECAS E SERVICOS LTDA - 25839,,1,,10609,474.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-23,2023-10-04,2023005670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5670/2023",,2,,10590,20.35,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-23,2023-10-04,2023005670,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5670/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DPM EDUCACAO LTDA - 25137,,2,,10588,403.65,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-10-04,2023005686,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5686/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484,,1,,10594,549.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-10-04,2023005688,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5688/2023 - REF. SETEMBRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,10592,199.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023005694,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,"ESTORNO PARA AJUSTE DE RV, CFE MEMORANDO N? 150/2023.",-328.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023005695,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,"ESTORNO PARA AJUSTE DE RV, CFE MEMORANDO N? 150/2023.",-2689.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023005724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,"ESTORNO PARA AJUSTE DE RV, CFE MEMORANDO N? 150/2023.",-0.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-04,2023006154,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6154/2023 - REF. SETEMBRO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,10595,648.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-04,2023006271,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6271/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA - 21757,,1,,10610,1180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-04,2023006272,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6272/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,10593,480.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-04,2023006334,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6334/2023 - REF. SETEMBRO/2023  FELIN E SOMAVILLA LTDA - 26773,,1,,10598,77.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-04,2023006335,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6335/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,10596,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-04,2023006336,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2023 - REF. SETEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,10597,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-10-04,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6395/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FUTURA AMBIENTAL EIRELI - 29481,,1,,10612,9279.70,2023,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-10-04,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6395/2023",,1,,10614,287.00,2023,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-04,2023006417,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6417/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10603,763.74,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-04,2023006418,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6418/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10602,203.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-04,2023006419,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6419/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10601,218.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-04,2023006420,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6420/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10600,690.43,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-04,2023006702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6702/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10599,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006757,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6757/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10586,191.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006758,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6758/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10585,13.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006759,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6759/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10584,16634.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006760,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6760/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10583,1331.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006761,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6761/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10582,1809.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006762,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6762/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10581,6928.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006763,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6763/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10580,19901.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006767,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6767/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10579,44.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006768,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6768/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10578,8.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006769,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6769/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10577,1150.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006770,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6770/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10576,718.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006772,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6772/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10575,1407.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-04,2023006774,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6774/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10587,4133.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006782,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,25731,PILEGGI CASTRO E CIA LTDA,PJ,10643061000120,,CONSULTA ESPECIALIZADAFINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA,496.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006782,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25731,PILEGGI CASTRO E CIA LTDA,PJ,10643061000120,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,496.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006782,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25731,PILEGGI CASTRO E CIA LTDA,PJ,10643061000120,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6782/2023",,1,,10607,23.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006782,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25731,PILEGGI CASTRO E CIA LTDA,PJ,10643061000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6782/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PILEGGI CASTRO E CIA LTDA - 25731,,1,,10605,473.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006783,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,FLUIDO DE FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006784,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,SERRA CIRCULAR PEQUENASERRA MARMORE BOSCHFINALIDADE: MANUTENCAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS,562.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006785,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29183,EDUARDO DE FREITAS KAUFMANN,PJ,48156887000138,,SERVICO PINTURA NOVO PARQUE DE MAQUINASFINALIDADE: PINTURA NOVO PARQUE DE MAQUINAS,10000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006786,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,FOGAO A GAS 4 BOCASFINALIDADE:  COZINHA NOVO PARQUE DE MAQUINAS,599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ABRACADEIRAARRUELA LISA 1/4ARRUELA LISA 3/8BARRA ROSCADA 3/8BOTA SUPERMAXBUCHABUCHACADEADOMARRETA OITAVADAMARRETA OITAVADA 2KGPARAFUSOPARAFUSOPORCA SEXT 3/8FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,582.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006788,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"BASE CORAL - BASE CORALLONA PRETA 150 MICRASCAIXETATRELICA CIMALHAROLOBUCHACAIXETA DE PVC 4X2INTERRUPRTOR 4X4TOMADATOMADA DUPLATHINERTINTAPARAFUSO 4,5X45BASE CORAL DECORA MF 16LABRACADEIRABUCHA PLASTICAPARAFUSOANEL VEDACAOCOLA CANOENGATE PLASTICOFITA VEDA ROSCA 12MMJOELHO ESG 40MMJOELHO SD 25X1/2LUVALUVA SD RED 25X3REGISTRO DE ESFERASIFAOTEETEE SD 25X1TEE SDTORNEIRAVALVULADISCO SERRAPARAFUSOTINTA",8084.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,"SERVICO - TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO DA LINHA DE PONTAO ATE EMEF SANTA CRUZ ESQUINA GAUCHA A FORTALEZA  DOS VALOSFINALIDADE: SERVICO TRANSPORTE ESCOLAR, DA LINHA DE PONTAO A EMEF SANTA CRUZ ESQUINA GAUCHA - INTERIOR FORTALEZA DOS VALOS",8661.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: PORTAO/COLONIA SAO JOAO: VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: FORTALEZA DOS VALOS SEDE/ GRANJA CARLOS DILL, LINHA QUIMERICK, LINHA GUNTZEL, COLONINHA SAO JOAO, EMEF JOAO SOARES DE BARROS, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, EMEF 18 DE ABRIL E EEEB LEOPOLDO MEINEN. TURNO: MANHA - TIPO DE VEICULO, ANO E  LOTACAO: MICRO-ONIBUS, ANO 2010, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 25 ASSENTOS. NUME",12474.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006791,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",10483.20,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",13292.10,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006793,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI: 898/2023 PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS.,110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI: 898/2023, PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS.",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI 898/2003 PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS,110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI: 898/2003 PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS,110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL: 898/2023 PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS,110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003, PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006799,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,759,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,CERTIDAOFINALIDADE: INSTRUIR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXTRACAO DE SAIBRO EM PEDREIRA,68.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006799,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,68.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006799,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6799/2023 - REF. OUTUBRO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,10615,68.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006800,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,759,0,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,PLACAS - EM ACM COM ADESIVO IMPRESSAO UVFINALIDADE: MANUTENCAO DOS CAMINHOS DE FATIMA- PLACAS EM ACM COM ADESIVO,409.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006801,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CORREIA - GOOD YEARFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - TRATOR NEW HOLAND ME 142,85.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006802,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINA DEVIDO A ATRASO DA SECRETARIA CHEGOU COM ATRASO PARA EMPENHO.FINALIDADE: FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,599.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006803,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE PACIENTE ONCLOGICO,95.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PARA PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,80.00,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"SERVICOFINALIDADE: EXAMES, CONSULTAS, PROCEDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS",37277.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,621,0,,,27401,WILSON ARY GOMES FERREIRA & CIA LTDA-ME,PJ,1982136000107,,SERVICO - HONORARIOSFINALIDADE: SERVICO DE HONORARIOS REFERENTE A TROCA DE DUAS DIRETORIAS.,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAPEL EVA COM GLITTERPAPEL EVAFLORES - FLOR ROSA C/6GALHOSTINTA SPRAY - TINTA SPRAY ROSAFINALIDADE: CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA,99.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAPEL EVA COM GLITTERFINALIDADE: CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA,34.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICA,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006812,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27400,MIRIAM ESTER ROHDE FISCH,PF,93800096072,,DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOCERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULO AUTOMOTORFINALIDADE: CERTIDAO DE REGISTRO DE VEICULOS,216.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,SERVICOFINALIDADE: PAGAMENTO DOS CORREIOS,262.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006814,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29530,BARBARA REJANE BOLICO,PJ,27075180000127,,GENEROS ALIMENTICIOS - (PEIXES)FINALIDADE: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FESTIVAL DO PEIXE,3500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",621,0,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,"CONTRATACAO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ATUAR COMO MONITOR EM OFICINA DE MMA - MIXED MARTIAL ART, COM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVO,CUJAS AULAS DEVEM  SER MINISTRADAS JUNTO AO CRAS DE FORTALEZA DOS VALOS, AS TERCAS-FEIRAS, QUINTAS-FEIRAS,E AOS SABADOS, A PARTIR DAS 18 HORAS, PARA UM NUMERO APROXIMADO DE 20 (VINTE) ALUNOS, COMPREENDENDO 8(OITO) HORAS/ALA SEMANIS FINALIDADE: SERVICO PROFISSIONAL ESP",4113.60,0,,0,,2023,7,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006816,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAO FRANCESQUEIJO MUSSARELAPRESUNTOCREME DE LEITE (NATA)LEITE INTEGRALCAFEMARGARINAACUCARFINALIDADE: HOMENAGEM PARA O DIA DOS SECRETARIOS,139.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: DIVULGACAO SOCIAL -PUBLICACAO -AVISO DE HOMOLGACAO E ADJUDICACAO,154.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,GUARDANAPO DE PAPEL GRANDEPALITOFINALIDADE: CARRETEIRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM COMEMORACAO A SEMANA FARROUPILHA,5.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"PIMENTAO VERDECEBOLA PERAALHOCHIMICHURRIMAGGI CALDOACUCARARROZ 5KGARROZ BLUE VILLESAL IODADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 1 KGAZEITETEMPERO SUAVEOLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLVINAGRETOMATEREPOLHOTEMPERO VERDE, SALSINHA E CEBOLINHACOLORAUFINALIDADE: CARRETEIRO CENTRO ADMINISTRATIVO EM COMEMORACAO A SEMANA FARROUPILHA",213.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-04,2023-10-04,2023006823,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,SERVICO CONSTRUCAOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,7000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,10,,10681,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,10,,10681,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,10,,10681,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,10,,10681,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,10,,10681,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,10,,10681,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,10,,10681,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,10,,10616,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,10,,10617,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,10,,10618,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,10,,10619,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,12,3264.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,10,6451.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,10,1148.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,5421.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,9,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,9,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,12,3518.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,9,1982.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,307.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,889.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,9,549.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,329.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,9,109.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-05,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,736.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-10-05,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-10-05,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,9,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-10-05,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,9,379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-10-05,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,10,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-10-05,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,9,569.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-10-05,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,9,,10626,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-03,2023-10-05,2023001668,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,83.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-05,2023002103,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-05,2023002104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,356.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-10-05,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,6,2974.40,0,,2022,16,DPV,2022,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-19,2023-10-05,2023002788,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-10-05,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,126.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-10-05,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,7,1084.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-10-05,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,4500.00,0,,2023,2,PRI,2023,12,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-10-05,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,4,698.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-10-05,2023004684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4684/2023 - REF. AGOSTO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,3,,10638,545.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-10-05,2023004690,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4690/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10675,90.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-10-05,2023004771,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,939.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-05,2023004860,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4860/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10678,151.25,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-05,2023004869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,27230,ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA,PJ,802002000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4869/2023 - REF. AGOSTO/2023  ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 27230,,1,,10637,590.00,2022,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-05,2023004871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4871/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10670,81.68,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-05,2023004872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4872/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10669,81.68,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-05,2023004880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4880/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10654,48.40,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-05,2023004881,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4881/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10677,48.40,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-10-05,2023004893,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,272.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-10-05,2023004895,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2315.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-10-05,2023004898,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,338.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-10-05,2023004899,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,516.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-18,2023-10-05,2023004900,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1202.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-10-05,2023004923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4923/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10668,81.68,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-10-05,2023004924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4924/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10671,81.68,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-20,2023-10-05,2023004926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4926/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10647,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-05,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,740.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-05,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDAO INDEVIDA DO VALOR TOTAL.,,5,-555.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-05,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,1260.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-05,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,405.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-05,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-05,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-05,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,220.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-05,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,650.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-05,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-10-05,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-05,2023004966,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4966/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10679,121.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-10-05,2023005245,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5245/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10676,121.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-10-05,2023005256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5256/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10658,242.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-10-05,2023005258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5258/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10674,90.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-10-05,2023005260,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5260/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10663,90.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-10-05,2023005299,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5299/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10673,90.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-10-05,2023005300,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5300/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10665,78.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-10-05,2023005303,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5303/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10655,90.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-10-05,2023005304,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5304/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10657,108.90,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-01,2023-10-05,2023005319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5319/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10666,78.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-05,2023005322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5322/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10664,108.90,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-05,2023005323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5323/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10661,108.90,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-05,2023005324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5324/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10659,108.90,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-05,2023005325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5325/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10650,108.90,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-05,2023005326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5326/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10656,108.90,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-05,2023005332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5332/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10662,90.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-09,2023-10-05,2023005454,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5454/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10660,90.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-05,2023005504,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5504/2023 - REF. AGOSTO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,10639,251.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-05,2023005508,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5508/2023 - REF. AGOSTO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,10640,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-10-05,2023005600,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5600/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10646,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-05,2023005604,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5604/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10651,90.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-05,2023005607,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2023 - REF. AGOSTO/2023  EDEMILSON ANTONIO MARCON - 28930,,1,,10641,544.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-05,2023005615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5615/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10652,78.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-05,2023005616,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5616/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10653,78.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-05,2023005643,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10667,81.68,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-05,2023005644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5644/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10672,90.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-08-24,2023-10-05,2023005684,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,630.25,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-10-05,2023005978,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,646.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-05,2023006226,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,48.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-05,2023006227,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,140.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-05,2023006228,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,67.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-05,2023006229,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-05,2023006236,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,573.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-05,2023006261,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,5020.36,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-05,2023006263,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,11159.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-05,2023006267,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6267/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RODRIGO LUIS SCHWAAB - 28111,,1,,10634,3965.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-05,2023006357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1062.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-05,2023006358,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,87.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-05,2023006360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,89.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-05,2023006368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-10-05,2023006384,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,169.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-10-05,2023006398,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,222.37,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-05,2023006426,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6426/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10644,2928.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-05,2023006427,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6427/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10645,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-05,2023006428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6428/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,10623,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-05,2023006429,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27264,GABRIELA MAIER BUENO,PJ,28258914000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GABRIELA MAIER BUENO - 27264,,1,,10625,1836.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006682,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6682/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,10642,340.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6684/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,10643,464.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6685/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,10622,169.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2023 - REF. OUTUBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,10624,34.34,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006696,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,246.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,23108.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006713,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1386.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6714/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10649,7557.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006722,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006723,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7008.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006724,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006726,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,296.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006727,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,190.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006728,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006729,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006731,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1238.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006732,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,330.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006734,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,182.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006735,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006738,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6738/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RODRIGO LUIS SCHWAAB - 28111,,1,,10635,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006740,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,839.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006741,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,33219.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006742,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6742/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FUTURA AMBIENTAL EIRELI - 29481,,1,,10630,12063.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006742,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6742/2023",,1,,10632,373.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006744,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6744/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,10633,2736.20,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006747,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6747/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,10621,1301.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-05,2023006748,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6748/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,10620,1406.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-05,2023006749,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-05,2023006750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-05,2023006754,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2258.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-05,2023006779,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6779/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10648,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8661.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,12474.00,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006791,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,10483.20,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,13292.10,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006802,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,599.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,262.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006814,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29530,BARBARA REJANE BOLICO,PJ,27075180000127,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,3500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,154.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006820,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6820/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,10628,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006821,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6821/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES - 27117,,1,,10629,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006822,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6822/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,10627,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-05,2023006823,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,7000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023006824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - ALIMENTADOR AUTOMATICO: A5S  / A3 1 LADO (35G/M? ATE 163G/M?), 2 LADOS (50 G/M? ATE 163G/M?); - VELOCIDADE DE COPIA/IMPRESSAO: 55 PPM (P&B E CORES); - AMPLIACAO: 25% A 400% (0,1% INCREMENTO); - TAMANHO DE COPIA: ATE A3; - RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600 DPI; - RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI",3988.44,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023006824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3988.44,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023006825,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,"TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,",58.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023006825,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023006825,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6825/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,10680,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023006826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,500,0,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,VALOR REFERENTE A CUSTAS PARA CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL  - PROCESSO N? 5003053-40.2022.8.21.0011?,228.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023006826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,228.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023006826,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039660000000,SERVICOS JUDICIARIOS,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6826/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PODER JUDICIARIO - 27763,,1,,10636,228.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023006827,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,661,0,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,TINTA SPRAY (AEROSOL) VERMELHO USO GERAL 350ML/250GTINTA SPRAY  (AEROSOL) VERDE  USO GERAL 350ML/250GTINTA SPRAY (AEROSOL)DOURADO USO GERAL 350ML/250GCORANTE 60GR MARRON BRILHANTE - CORANTE 60GR MARRONCORANTE 60GR VERMELHO BRILHANTECORANTE SOFTGEL 15G LARANJACORANTE 60GR VERDECORANTE MIX LIQ 10ML VERDE FOLHACORANTE MIX LIQ 10ML AMARELO DAMASCOCORANTE MIX LIQ 10ML SALMAOCORANTE MIX LIQ 10ML VERMELH,250.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023006828,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,214.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-05,2023006828,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,214.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-10-06,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CAMINI & PIZOLOTTO LTDA - 29384,,5,,10696,4500.00,2023,2,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023003827,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",550,0,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,SECRETARIA REALIZOU A COMPRA COM O VALOR ERRADO.,-1650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-24,2023-10-06,2023005684,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5684/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,10695,630.25,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-06,2023005978,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5978/2023 - REF. OUTUBRO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,10697,646.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-06,2023006217,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6217/2023",,1,,10700,9.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-06,2023006217,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6217/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,10698,788.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-06,2023006236,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6236/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10688,573.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-10-06,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-06,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6253/2023",,3,,10703,272.30,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-06,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6253/2023",,3,,10704,507.58,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-10-06,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6253/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,3,,10701,3834.52,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-06,2023006261,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6261/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10689,5020.36,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-06,2023006263,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6263/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10685,11159.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-06,2023006358,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6358/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10687,87.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-06,2023006369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6369/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ANDRE PEREIRA - ROSELI SCUINSANI DA ROSA ME -  - 29405,,1,,10692,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-06,2023006373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6373/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ANDRE PEREIRA - ROSELI SCUINSANI DA ROSA ME -  - 29405,,1,,10691,5700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-10-06,2023006398,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6398/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10686,222.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-06,2023006723,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6723/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076,,1,,10694,7008.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-06,2023006789,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6789/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,10683,8661.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-06,2023006792,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6792/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,10682,13292.10,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-06,2023006813,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6813/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,1,,10705,262.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-06,2023006823,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6823/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS  - 28100,,1,,10684,7000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-05,2023-10-06,2023006827,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,250.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-06,2023006828,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6828/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,10693,214.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006829,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6829/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,10690,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006830,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"OVOS, VERMELHOS,INSPECIONADO, BANDEJAS DE 12 OVOSBATATA AMARELA KGREPOLHOMANGA ROSABATATA AMARELA KGMARGARINALEITE CONDENSADOOVOS, VERMELHOS,INSPECIONADO, BANDEJAS DE 12 OVOSFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES NO CRAS",99.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006831,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",660,0,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,SONORIZACAOFINALIDADE: SONORIZACAO PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE 3ª IDADE DO SERVICO CONVIVENCIA - PBFI,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAO DE SANDUICHEPRESUNTOQUEIJO MUSSARELAFINALIDADE: LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - PBFI,241.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PILHASFITA DUREX LARGAFOLHAS DE ISOPORPAPEL CREPOMPAPEL VERGECORRETIVO EM FITALIVRO ATAROLO PAPEL CONTACTCOLA TENAZPAPEL EVA COM GLITTERCARTOLINA DIVERSAS CORESARQUIVO MORTOCADERNOCAIXA FOLHA DE OFICIOGRAMPOGRAMPEADORPASTA CATALOGO 20FL1 LITRO DE COLA TENAZFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESCOLAS MUNICIPAIS,1542.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006834,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,"VARETA LATAOMANGUEIRA - GASOLINA TRANCADAABRACADEIRACRUZETAPARAFUSO ACO 10.9PORCA AUTO TRAVANTEMOLAPINO CENTROPINO CENTRALPORCA - 12 MBFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONIBUS 112",1362.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"PNEU RADIAL 215/75R17.5 PARA ONIBUS E CAMINHOESLEVES. NO DE LONAS 12. PARA USO EM RODASDIRECIONAIS, LISO. INDICE DE CARGA MINIMO 126/124.INDICE DE VELOCIDADE MINIMO ?K?. RODOVIAS DE PISOMISTO. DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI FG-85,GOODYEAR G686 OU SIMILAR.FINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 161",1257.98,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ABRACADEIRA - 51-70ABRACADEIRA - 76X89 14MMREBITES - P/REBITADEIRA 4.8X16REBITES - POP 4X16FINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 110,25.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006837,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADAMANGUEIRACAPA PRENSADAFINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO 19,104.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006838,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ARRUELAPORCAFINALIDADE: MANUTENCAO BOB CAT 117,13.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006839,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADAABRACADEIRAMANGUEIRA PRESSAO 5/8FINALIDADE: MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA 155,134.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006840,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,REPARO DA VALVULAFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 115,248.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006841,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,BOTINAS DE SEGURANCACAPA DE CHUVAOCULOSOCULOS DE SEG. CINZAFINALIDADE: EQUIPAMENTOS SEGURANCA FUNCIONARIOS,379.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006842,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ALDRAVAPLUGUE FEMEAPLUGUE FEMEA 2PPLUGUE MACHOPLUGUE MACHO 10ALAMPADA 15 WPLUGUE FEMEA 2P?TPLUGUE MACHO 10AFINALIDADE: MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA,87.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006843,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"TELA HEX 1/2TELA HEX 1/2X0,60X50TORNEIRA 1/2PILHA AA2PILHA AA2ARRUELA LISA 1/4ARRUELA LISA 3/16ARRUELA LISA 3/8ARRUELA PRESSSAO 3/8BROCA DE ACO 10MMBROCA ACO 6 MMCABO DE CAVADEIRACAMARA  ARCOLADISCO CORTEDISCO DIAMANTADOEXTENSOR ELASTICOEXTENSOR ELASTICO 1.5EXTENSOR ELASTICO 1MTFACAOFIO NYLON 3MMFITA ISOLANTELINHA DE PESCAPA DE CORTEPARAFUSOPARAFUSO 42X15PARAFUSO SEXT 5.8PARAFUSO 3/8X1PARAFUSO 8X8",1005.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006844,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,CHAVE FENDAFINALIDADE: MANUTENCAO OFICINA,8.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006845,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CONGELADA E INSPECIONADA (PESO APROXIMADO POR EMBALAGEM DE 1 KG). PRODUTO COM REGISTRO NO SIM, CISPOA OU SIFFINALIDADE: ALIMENTACAO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS",195.50,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006846,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ADAPTADORFINALIDADE: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA,7.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006847,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,"ABRACADEIRAFITA ISOLANTEELETRODUTO PVCCABO FLEXIVEL 6MM AZULCABO FLEXIVEL 06,00MM PRETOCABO FLEXIVEL 01,50MM PRETOCORRUGADO REFORCADO LARANJACABO FLEXIVEL 06,00 MM VERMELHOSUPORTE PLAFONIERLAMPADA LED 50WPASSADOR FIOELETRODUTO PRETO 3/4ABRACADEIRA NYLON 400X4,8MMCORRUGADO 3/4DIJUNTORCAIXA PARA DIJUNTORLAMPADA LED 50W PLAFONIERESPAGUETE CORRUGADO 3/4 LARANJACABO FLEXIVEL 01,50 AZULCABO FLEXIVEL 1,5",5710.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006848,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,"SERRAJOELHO 90?TEETORNEIRAESPUMA EXPANSIVATEE 25JOELHO 25MMREGISTRO PVC 25MMROLO LA 23CMROLO LA 9CMTEEJOELHO 45º DNLUVA 32MMLUVA DE AGUA DE 25MMTEETUBO PVCTUBO PVC 40LUVA ESGOTO 40MMMASSA FINAMASSA PRONTAPINCELFITA CREPECOLATELHA 305X110X6MMTELHA 1,83X6MMPARAFUSO TELHASALVENARITETRINCHA GRANDELONA PRETA 6X100FITA ISOLANTEPINOPINO SIMPLES FEMEATEEPINCELROLO DE LADISCO DIAMANTADOROLO DE LABANDEJA PI",1554.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006849,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,VULCANIZACAO PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO 19,270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006850,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,BOTINAS DE SEGURANCALUVAOCULOS DE SEG. CINZAOCULOS DE SEG. INCOLORFINALIDADE: EQUIPAMENTOS  SEGURANCA FUNCIONARIOS,139.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006851,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ABRACADEIRA 4,8ARRUELA LISA 3/8BROCA DE ACO 3,00MMBROCA ACO 3.5 MMBROCA ACO 4 MMBROCA ACO 8MMBUCHACANIVETECORDAFITA ISOLANTEJOGO SERRALAMINAPARAFUSO 1/2X7/8PARAFUSO 45X25PARAFUSO 50X80PARAFUSO PONTA BROCA 12X3/4PARAFUSO SEXT 8.8PARAFUSO SEXT 1/4FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT/ OFICINA",503.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006852,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,CADEIRAMESA QUADRADABALCAOTELEVISOR SMART 43?BEBEDOUROFOGAO A GASREFRIGERADORAPARADOR FINALIDADE: NOVO PARQUE DE MAQUINAS,5860.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006853,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DESENCRAVANTEABRACADEIRAABRACADEIRA NYLONABRACADEIRAENGATE FLEXIVELTORNEIRAFITA VEDA ROSCAFECHADURAREBITE ALUMINIOREBITE ALUMINIO.BROCA CHATAFINALIDADE: MANUTENCAO SUB PREFEITURA,244.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006854,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28664,GASI COMERCIO DE GESSO LTDA,PJ,33944122000195,650157184,GESSO CARTONADOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,3000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,572,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",8106.55,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006856,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGBISCOITO, DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 300 A 400 GRCHOCOLATE EM PO 50% CACAU, EMBALAGEM DE 200 GRCAFE SOLUVEL GRANULADO, EMBALAGEM DE 50 GRC",6303.53,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006857,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",1886.47,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006858,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006858,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006859,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22711,EDUARDA DA SILVA SOARES,PF,1531454046,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006859,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22711,EDUARDA DA SILVA SOARES,PF,1531454046,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006860,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,22357,KATIA VINCENSI BOEIRA,PF,95203400091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006860,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22357,KATIA VINCENSI BOEIRA,PF,95203400091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006861,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,37.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-06,2023006861,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,37.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7/2023",,10,,10748,73.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,10,,10746,6377.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,10,,10718,1148.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 10/2023",,10,,10757,64.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. OUTUBRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,10,,10755,5356.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,9,,10742,31.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. OUTUBRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,9,,10740,629.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. OUTUBRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,9,,10737,209.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,9,,10739,10.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,12,,10752,3368.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 14/2023",,12,,10754,150.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,9,,10749,1887.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 15/2023",,9,,10751,95.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,10,,10745,307.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,12,2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CLARO SA - 28862,,11,,10725,736.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-09,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CLARO SA - 28862,,12,,10725,2.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-10-09,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,16646.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-10-09,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,10,,10711,16646.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-10-09,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,8400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-09,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,10,,10713,8400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-09,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,9,,10717,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-09,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,9,,10714,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-09,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,9,,10716,379.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-09,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,10,,10736,587.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-09,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,9,,10709,569.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-10-09,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,9,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-09,2023002103,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2103/2023 - REF. OUTUBRO/2023  COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA - 1325,,1,,10707,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-09,2023002104,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2023 - REF. OUTUBRO/2023  COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA - 1325,,1,,10706,356.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-10-09,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,7,,10715,126.44,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-10-09,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,7,,10743,1084.33,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-10-09,2023003291,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2023 - REF. MAIO/2023  CTG ESTANCIA DO UMBU - 20329,,1,,10721,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-10-09,2023003377,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20240,ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS,PF,290630002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2023 - REF. MAIO/2023  ROSIMARI  MARTINS DAS CHAGAS  - 20240,,1,,10720,3380.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-05-15,2023-10-09,2023003378,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20191,GIOVANE FRIZZO DA SILVA,PF,64757455020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3378/2023 - REF. MAIO/2023  GIOVANE FRIZZO DA SILVA  - 20191,,1,,10719,6028.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-10-09,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,17.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-10-09,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2023 - REF. OUTUBRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,4,,10744,698.28,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-10-09,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2023 - REF. OUTUBRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,5,,10744,17.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-09,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,10726,185.00,2023,12,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-09,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,10732,1260.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-09,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,10733,405.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-09,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4949/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,10727,120.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-09,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4950/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,10734,185.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-09,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,10728,220.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-09,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,10729,650.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-09,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4953/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,10730,120.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-10-09,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4954/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,3,,10735,185.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-10-09,2023006047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-10-09,2023006187,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,94.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-09,2023006212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,41.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006284,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,COMPRA EFETUADA PELA SECRETARIA COM VALOR MAIOR.,-0.33,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-09,2023006284,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1523.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-09,2023006284,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6284/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,10760,1523.67,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,COMPRA REALIZADA COM VALOR MAIOR QUE O DA NOTA,-75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-09,2023006330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-09,2023006368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,10708,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-10-09,2023006383,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-10-09,2023006396,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29525,JOAO CARLOS BECKER LTDA,PJ,3287229000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-27,2023-10-09,2023006421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-09,2023006719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,8648.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-09,2023006739,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1522.47,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-10-09,2023006781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,244.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023006783,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023006801,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,85.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023006806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,37277.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023006809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,99.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023006810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,34.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023006812,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27400,MIRIAM ESTER ROHDE FISCH,PF,93800096072,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,216.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023006816,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,139.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023006818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,5.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-09,2023006819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,213.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-09,2023006824,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,10731,3988.44,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-09,2023006831,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-09,2023006832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,241.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-09,2023006833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1542.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006834,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,COMPRA REALIZADA PELA SECRETARIA COM VALOR EQUIVOCADO,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-09,2023006834,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,COMPRA REALIZADA PELA SECRETRIA COM VALOR EQUIVOCADO,,2,-0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-09,2023006834,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1362.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-09,2023006855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8106.55,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-09,2023006858,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6858/2023 - REF. OUTUBRO/2023  TAMARA JANAINA MACHADO TERRES - 21433,,1,,10722,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-09,2023006859,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22711,EDUARDA DA SILVA SOARES,PF,1531454046,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6859/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EDUARDA DA SILVA SOARES  - 22711,,1,,10712,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-09,2023006860,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22357,KATIA VINCENSI BOEIRA,PF,95203400091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6860/2023 - REF. OUTUBRO/2023  KATIA VINCENSI BOEIRA  - 22357,,1,,10723,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-09,2023006861,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6861/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,10724,37.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006862,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,22977,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA.,PJ,6991382000149,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO RELOGIO PONTO DA SALA DO RECURSOS HUMANOS,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006863,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,500,0,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,BOLA DE VOLEIFINALIDADE: AQUISICAO DE BOLAS PARA REALIZACAO DO CAMPEONATO DE VOLEI,944.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,550,0,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,BOLASFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL 18 DE ABRIL,318.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,553,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CATRACA - FREIO MANUAL TRASEIRA 24 ESTRIAS DIR/ESQCANO DESCARGA FLEXIVEL - 3 POL.X 1 MTFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR , ONIBUS 109",693.81,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE,61.60,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,MATERIAL - BATEDOR INOXBACIA - REDONDAPOTE - MULTIUSO ACRILICOFINALIDADE: PRODUTOS PARA CONFECCAO DE BOLOS E LANCHES PARA OFERTAR NOS GRUPOS,46.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,600,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,SERVICO - INSTALACAO DE ESPELHO MOLAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA UBS CENTRO,830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIO - 7M3CARGA DE OXIGENIO - 1M3FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES EM USO DE OXIGENIO A DOMICILIO DE USO CONTINUO,1225.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,SUPORTE  - MAO FRANCESAFINALIDADE: ACOMODAR FORNO ELETRICO NA COZINHA DA UBS,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - HU816/2X = PEL 119FILTRO - DO AR L4157FILTRO - ACP907IPI MASTER - F1 SINT 5W30 SNFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA DA SAUDE,967.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006874,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: MEDICACACAO PARA PACIENTES ESPECIAIS E EM VULNERABILIDADE SOCIAL,835.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006875,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,FRALDA INF NATURAL BABY SXGFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ESPECIAIS COM CADASTRO,1348.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006876,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,660,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,TACASFINALIDADE: ATIVIDADES DO CRAS,89.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006877,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,660,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,MASSA DE BISCUITFINALIDADE: ATIVIDADES DO CRAS,49.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006878,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FLUIDO DO RADIADORFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - RETRO 159,48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006879,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,759,0,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: LAVAGEM DA STRADA 165,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006880,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6880/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,10710,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006881,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006881,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006881,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6881/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,10759,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006882,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,480.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006882,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,480.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006882,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6882/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,10758,480.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A CANOS E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 2 E 3/10 EM PARA RETIRADA DO VEICULO DO GABINETE EM CONSERTO DE GARANTIA NA AGENCIA.",586.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,586.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 9 E 10/10 E DESLOCAMENTO DA PREFEITA E DO VICE PREFEITO.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 9 E 10/10 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO BADESUL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 9 E 10/10 PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO BADESUL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006887,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,"SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR,VAN113",328.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006887,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,328.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,FILTRO DE AR CONDICIONADOOLEO DO MOTOR - SINTETICO 5W30FILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO DE FILTRO DE ARFILTRO DE AR - -POANEL DE VEDACAOABRACADEIRAELEMENTO DO FILTRO - DE OLEOFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - VAN 113CONFORME EMPENHO N?5695/2023,2689.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2689.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,3143.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3143.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,10761,37.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,10762,294.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,357.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,357.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,349.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,349.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006892,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,3944.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006892,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3944.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006892,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10764,366.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006892,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10765,530.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006892,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,10763,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,445.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,445.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006894,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,436.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006894,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,436.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006895,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,5778.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006895,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5778.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006895,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10767,267.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006895,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10768,267.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006895,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,10766,37.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006896,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,324.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006896,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,324.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006897,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,318.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006897,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,318.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006898,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,1.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006898,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,934.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,934.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,10769,89.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,10770,153.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,108.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,108.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 09.10.2023,106.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE OUTUBRO DE 2023.,,1,106.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006902,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006902,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006903,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 6818,0.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006903,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,0.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,COMPLEMENTO DE UMA DIARIA DO EMPENHO 6883,10.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-09,2023006904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,10.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-09,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,10,5401.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-09,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INSS - 306,,10,,336,5401.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-07,2023-10-09,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. SETEMBRO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,6,,337,499.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-10,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,21730.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-10,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,19440.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-10-10,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,219.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-10-10,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,8,302.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-10-10,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,9,765.74,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-10-10,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,6,468.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-10-10,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,9,498.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-10-10,2023006187,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6187/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10789,94.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-10,2023006212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6212/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10790,41.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-10,2023006274,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,29516,HENRIQUE PIMENTEL BEUTLER,PJ,43341112000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6274/2023 - REF. SETEMBRO/2023  HENRIQUE PIMENTEL BEUTLER - 29516,,1,,10792,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-02,2023-10-10,2023006752,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5438.36,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-10,2023006752,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6752/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,10781,5438.36,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-10,2023006816,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6816/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10791,139.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-10,2023006818,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6818/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10788,5.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-10,2023006819,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6819/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10787,213.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-10,2023006827,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2023 - REF. OUTUBRO/2023  OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 27445,,1,,10794,247.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-05,2023-10-10,2023006827,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6827/2023",,1,,10796,3.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-10,2023006832,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6832/2023 - REF. OUTUBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,10771,241.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-10,2023006845,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,195.50,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-10,2023006845,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6845/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,10782,195.50,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-10,2023006857,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1886.47,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-10,2023006857,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6857/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,10780,1886.47,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6883/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10784,586.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6884/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10785,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006885,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6885/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PAULO CEZAR MARANGON  - 20602,,1,,10778,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6886/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,10779,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006887,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6887/2023",,1,,10800,15.79,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006887,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6887/2023 - REF. OUTUBRO/2023  APOMEDIL SA VEICULOS - 28056,,1,,10798,313.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006888,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28056,APOMEDIL SA VEICULOS,PJ,91157859000407,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6888/2023 - REF. OUTUBRO/2023  APOMEDIL SA VEICULOS - 28056,,1,,10797,2689.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006889,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6889/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10774,2812.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006892,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6892/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10773,3017.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006895,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6895/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10772,5206.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006898,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6898/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10776,1.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6899/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10775,691.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006902,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6902/2023 - REF. OUTUBRO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,10777,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006903,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6903/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10786,0.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-10,2023006904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6904/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10783,10.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006905,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,26202,DOLAIR TEREZA LORENSI ME,PJ,10501595000112,,AREIAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,634.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006905,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,26202,DOLAIR TEREZA LORENSI ME,PJ,10501595000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,634.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006907,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 50PARAFUSO SEXTAVADO 12X50MPORCA 12MM MAPORCA 10 MMANEL - NYLON P/ MILHO 4MM LISODISCO - MILHO 28F 8X12MMGRAFITE EM POARRUELA PRESSAO - 22MMPORCA - MM 22 MBPORCA PRESSAO - 20MMPARAFUSO SEXTAVADO 10 X 50PARAFUSO SEXTAVADO - 20X80MM 8.8PORCA 10 MMGARRA LINHA DA SEMENTE - SFILCAMARA - K16 TORTUGAPORCA - 1/2NCPORCA 7/8 NCPARAFUSO SEXT. 1/4X2 1/2PARAFUSO SEXTAVADO - 7/8X4NC8.8GR,932.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006908,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,SERVICOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,397.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006909,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,CADEIRA TUBO ESTOFADAMESA 160X90MESA ESCRITORIOGAVETEIRO PARA ESCRITORIOCADEIRA GIRATORIAAPARADOR - APARADORCADEIRA GIRATORIA CURVINFINALIDADE: NOVO ESCRITOTIO PARQUE DE MAQUINAS,7506.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006910,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1070,MARELI TEREZINHA MENEGON-ME,PJ,2477950000218,,SENSOR DE TEMPERATURAFINALIDADE: MANUTENCAO PALIO 132,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006911,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,VIDROFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE M MAQUINAS,780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006912,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,THINERADESIVO - ULTRA GREY (PERMATEX)FINALIDADE: MANUTENCAO DASATIVIDADES DA SECRETARIA - TRATOR MF 129,109.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006913,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BD OLEO HIDRAULICO 68FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - RETRO 159,288.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006914,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BOMBA HIDRAULICA MAQUINAS - MF 4283 510536FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - TRATOR MF 129,2667.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006915,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,OLEO HIDRAULICO 68FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - RETRO 7829,288.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006916,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ADESIVO - ULTRA GREYDESENCRAVANTEFINALIDADE: MANUTENCAO TRATOR LS 149,134.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006917,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,MANGA ALTA PRESSAO - 1 4 ATABRACADEIRA NYLON - 7 2X300MMCAPA PRENSADAPARAFUSO SEXTAVADO - 8X16MA 8.8ABRACADEIRA - 9X13CORREIA - AUTOMOTIVA 9499 GATES 13X1265CORREIA - 13X1275 GATES 9502FINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 159,584.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006918,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,EXTENSORES PARA LONA KIT 10 PCPORCA - CARROCERIA 3/4PANO P/ LIMPEZAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO FORD CARGO 148,106.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006919,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADAMANGA ALTA PRESSAOPARAFUSO SEXTAVADO - 8X50 8.8BARRA - DE DIRECAO COMPLETAFINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 7829,629.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006920,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,660,0,,,27162,PAULO GLAUBER NASCIMENTO,PJ,22662493000168,,COPOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA - COPOS PERSONALIZADOS PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO CRAS- IGD,3300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,PORTA PRATOFINALIDADE: BRINDES PARA O DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO,1438.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006922,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,550,0,,,29447,ANA CRISTINA SCHELL,PJ,17942212000190,,SERVICOFINALIDADE: PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO,1600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PILHASFINALIDADE: SER USDAS NOS APARELHOS MEDICO/ HOSPITALARES QUE NECESSITAM DE PILHAS,3.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PASTA MULTIFUNCOES  - REGISTRADORAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS QUANTO AOS PROGRAMAS/PROJETOS,239.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,MATERIAL - LIXA DE UNHAENVELOPE  - CARTA COLORIDO CARTOLINACLIPES Nº 03BASTAO COLA QUENTE FINOBALAOBALAOMATERIAL - LANCA CONFETEPAPEL EVA - C/ GLITERPAPEL CELOFANECADERNO - 96 FLTINTA P/ CARIMBOLAPIS PRETOENVELOPE PARDO GRANDEFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DOS GRUPOS,327.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PENDRIVEPELICULA - 3DCAPA - P/CELULARQUADRO - PORTA DOCUMENTOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,164.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,"SERVICOFINALIDADE: ACOLHIMENTO DE PACIENTE CADEIRANTE, ESPECIAL E EM VULNERABILIDADE SOCIAL",2180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006928,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,PORTA PRATOSFINALIDADE: MIMO EM COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO,654.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,MARGARINAPAO DE SANDUICHEPRESUNTOQUEIJO MUSSARELASALGADOSFINALIDADE: REALIZACAOS DOS GRUPOS,509.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO CARRO - LAVAGEM  TORO 157,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: ANULACAO DE PUBLICACAO 27/2023,66.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,SERVICO - DOS CORREIOS.FINALIDADE: SERVICOS PRESTADOS PELOS CORREIOS,20.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DOCES E SALGADOSFINALIDADE: COMEMORACAO DO DIA DOS SECRETARIOS E DO PREFEITO,171.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,PUBLICACAOFINALIDADE: AVISO DE ANULACAO DE PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO Nº1/2023,477.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006935,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ENGATE RAPIDO 1/2ABRACADEIRA NYLON - 7.2X300MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA ENSILADEIRA 61,64.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006936,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PANO P/ LIMPEZAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA- TRATOR MF 129,29.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006937,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006937,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006937,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28272,JAMILE DA SILVA GOULART,PF,3430175046,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6937/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JAMILE DA SILVA GOULART - 28272,,1,,10793,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006938,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,20.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006938,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,20.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006939,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23613,EVERALDO MELO DE SOUZA,PF,99339943015,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006939,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23613,EVERALDO MELO DE SOUZA,PF,99339943015,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006940,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21692,LEONIR PIMENTEL FERREIRA,PF,45267839000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006940,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21692,LEONIR PIMENTEL FERREIRA,PF,45267839000,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006942,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,"VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM, ITR E CIDE.",10578.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006942,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,10578.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,420.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,420.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006944,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006944,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-10,2023-10-10,2023006945,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",2451.10,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-11,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. OUTUBRO/2023  OI SA - 140,,9,,10846,889.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-11,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. OUTUBRO/2023  OI SA - 140,,9,,10904,549.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-11,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 19/2023 - REF. OUTUBRO/2023  OI SA - 140,,9,,10803,329.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-11,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. OUTUBRO/2023  OI SA - 140,,9,,10841,109.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-03,2023-10-11,2023000911,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039690000000,SEGUROS EM GERAL,,,,,27461,PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,PJ,61198164000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 911/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 27461,,2,,10850,2450.54,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-10-11,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,9,,10852,8327.52,2021,6,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-10-11,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 27204,,7,,10903,775.00,2020,6,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-10-11,2023003269,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA - 28785,,1,,10832,10000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-06-22,2023-10-11,2023004151,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,,,,,29430,IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA,PJ,5681400000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4151/2023 - REF. SETEMBRO/2023  IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA - 29430,,1,,10816,8388.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-06-22,2023-10-11,2023004151,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,4.4.90.52,449052100000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA  ESPORTES E DIVERSOES,,,,,29430,IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA,PJ,5681400000123,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4151/2023",,1,,10818,101.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-23,2023-10-11,2023004209,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28854,FABRICIO CARVALHO,PJ,21919531000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2023 - REF. SETEMBRO/2023  FABRICIO CARVALHO  - 28854,,3,,10848,1790.00,2023,3,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-10-11,2023004689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4689/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10919,6605.69,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-10-11,2023004796,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,23153,CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN,PJ,89707772000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4796/2023 - REF. JULHO/2023  CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN - 23153,,1,,10847,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-18,2023-10-11,2023004902,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1114,LUIZ STEFANELLO SEGATTO,PJ,3614348000167,2380003623,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4902/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUIZ STEFANELLO SEGATTO - 1114,,1,,10899,6935.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-10-11,2023004943,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4943/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10823,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-10-11,2023005262,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5262/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10824,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-01,2023-10-11,2023005295,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5295/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10964,199.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-11,2023005328,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5328/2023 - REF. AGOSTO/2023  JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14 - 26339,,1,,10871,1378.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-08,2023-10-11,2023005413,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5413/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10965,199.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-09,2023-10-11,2023005451,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5451/2023 - REF. AGOSTO/2023  JOSIANE V. DE SOUZA - 29364,,1,,10902,1155.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-10-11,2023005470,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2023 - REF. AGOSTO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,10970,1150.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-10,2023-10-11,2023005470,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5470/2023",,1,,10972,13.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-11,2023005494,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5494/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10822,1060.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-11,2023005503,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29478,CLINICA MEDICA SPERRY LTDA,PJ,50483238000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CLINICA MEDICA SPERRY LTDA - 29478,,1,,10875,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-11,2023005513,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5513/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10918,10960.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-11,2023005516,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030350000000,MATERIAL LABORATORIAL,,,,,29372,4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA,PJ,45499297000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5516/2023 - REF. AGOSTO/2023  4F COMERCIO E INVESTIMENTOS LTDA - 29372,,1,,10870,785.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-11,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5520/2023",,7,,10886,2.63,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-11,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5520/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,7,,10884,216.66,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-11,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,8,,10887,298.42,0,0,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-11,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5521/2023",,8,,10889,3.62,0,0,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-11,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5522/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,9,,10893,756.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-11,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5522/2023",,9,,10895,9.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-11,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5525/2023",,9,,10892,5.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-11,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5525/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,9,,10890,492.22,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-11,2023005526,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5526/2023 - REF. AGOSTO/2023  COM DE FRALDAS BABY LTDA - 24130,,1,,10807,1797.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-08-15,2023-10-11,2023005540,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5540/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10834,199.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-16,2023-10-11,2023005557,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5557/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,10808,156.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-10-11,2023005591,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5591/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10923,48.40,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-10-11,2023005596,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5596/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10922,181.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-18,2023-10-11,2023005601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2023 - REF. AGOSTO/2023  NATANNA PRASS - 29158,,1,,10869,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-11,2023005641,4,ADMINISTRACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,20,TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,24482,CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS,PJ,11740850000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2023 - REF. AGOSTO/2023  CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS - 24482,,1,,10851,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-11,2023005652,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5652/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10925,121.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-11,2023005653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21360,SNN - SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA,PJ,983547000154,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5653/2023 - REF. AGOSTO/2023  SNN - SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA - 21360,,1,,10867,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-11,2023005655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5655/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10924,121.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-11,2023005656,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5656/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10821,1411.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-23,2023-10-11,2023005664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29361,MENEGAT E PACHECO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA,PJ,6173416000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5664/2023 - REF. AGOSTO/2023  MENEGAT E PACHECO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - 29361,,1,,10878,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-23,2023-10-11,2023005668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5668/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10928,78.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-23,2023-10-11,2023005669,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5669/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10927,78.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-23,2023-10-11,2023005675,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5675/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10835,199.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-24,2023-10-11,2023005692,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5692/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10820,477.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-10-11,2023005705,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5705/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10949,403.85,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-25,2023-10-11,2023005708,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5708/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10963,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-25,2023-10-11,2023005710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5710/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10926,90.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-25,2023-10-11,2023005712,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5712/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10950,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-28,2023-10-11,2023005725,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5725/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10962,207.90,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-10-11,2023005730,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,20323,SOC HOSP BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000106,910007969,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5730/2023 - REF. AGOSTO/2023  SOC HOSP BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO - 20323,,1,,10881,1550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-10-11,2023005731,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23935,SERVICO INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA,PJ,2600653000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5731/2023 - REF. AGOSTO/2023  SERVICO INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA - 23935,,1,,10880,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-10-11,2023005732,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29495,INSTITUTO DE PATOLOGIA DE PASSO FUNDO,PJ,88496401000206,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5732/2023 - REF. AGOSTO/2023  INSTITUTO DE PATOLOGIA DE PASSO FUNDO - 29495,,1,,10879,345.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-10-11,2023005734,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5734/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10930,78.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-29,2023-10-11,2023005735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5735/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10931,78.75,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023005977,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5977/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10957,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023005979,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5979/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10956,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023005980,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5980/2023",,1,,10831,1.67,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023005980,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5980/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,10829,538.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023005984,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5984/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10941,151.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023005998,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,10860,8993.21,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023005998,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5998/2023",,1,,10862,21.63,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023005999,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5999/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10953,12784.94,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006000,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6000/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10954,7355.06,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006001,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6001/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10968,15601.44,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006002,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6002/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10969,14396.53,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006003,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6003/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10951,41109.21,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006004,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6004/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10952,33778.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006005,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6005/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10940,1219.07,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006006,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6006/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10938,863.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006010,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6010/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - 29474,,1,,10905,281.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6012/2023",,1,,10910,37.44,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006012,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6012/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316,,1,,10908,3082.56,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6013/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316,,1,,10911,1598.59,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006013,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6013/2023",,1,,10913,19.41,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6017/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10942,586.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6020/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10933,9030.95,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006021,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6021/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10955,934.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ARREDONDAMENTO DO POSTO DE COMBUSTIVEL,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ARREDONDAMENTO DO POSTO DE COMBUSTVEL,,2,-0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6023/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10961,1303.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-11,2023006024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6024/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10960,946.15,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-11,2023006027,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6027/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10932,126.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-11,2023006050,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6050/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10921,78.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-11,2023006051,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6051/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10920,78.65,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-05,2023-10-11,2023006066,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6066/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10929,242.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-11,2023006099,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6099/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10939,938.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-11,2023006102,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6102/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER - 831,,1,,10907,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-11,2023006112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,26901,ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000955,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6112/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 26901,,1,,10882,154.07,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-11,2023006120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6120/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,1,,10843,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-12,2023-10-11,2023006126,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6126/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10959,209.55,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-11,2023006144,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6144/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER - 831,,1,,10906,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-11,2023006146,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6146/2023 - REF. SETEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,10973,565.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-11,2023006146,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6146/2023",,1,,10975,1.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-11,2023006147,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6147/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10896,15939.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-11,2023006150,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6150/2023 - REF. SETEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,10853,21760.00,2023,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-11,2023006155,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6155/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10897,6528.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-11,2023006159,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6159/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10898,13395.20,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-10-11,2023006190,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2023 - REF. SETEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,10826,1150.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-14,2023-10-11,2023006190,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6190/2023",,1,,10828,13.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-11,2023006208,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6208/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 29490,,1,,10876,2180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-11,2023006276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6276/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LEANDRO NAZARIO DE SOUZA - 24095,,1,,10901,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-11,2023006277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25391,CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA,PJ,10416008000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6277/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA - 25391,,1,,10863,195.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-11,2023006277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25391,CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA,PJ,10416008000197,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6277/2023",,1,,10865,2.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-11,2023006281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6281/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10916,2310.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-11,2023006282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6282/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10917,4097.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-11,2023006283,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6283/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DICKEL & SOUZA LTDA - ME - 21794,,1,,10873,1786.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-11,2023006292,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,26901,ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000955,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6292/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO - 26901,,1,,10883,2042.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-11,2023006341,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6341/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10937,146.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-11,2023006344,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,24095,LEANDRO NAZARIO DE SOUZA,PJ,5804792000170,3050004160,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6344/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LEANDRO NAZARIO DE SOUZA - 24095,,1,,10900,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-11,2023006354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29521,J/MASTER MECANICA PESADA LTDA,PJ,20617642000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2023 - REF. SETEMBRO/2023  J/MASTER MECANICA PESADA LTDA - 29521,,1,,10854,30000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-11,2023006363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6363/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10915,9201.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-11,2023006367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6367/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10914,2156.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-25,2023-10-11,2023006388,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6388/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10833,209.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-10-11,2023006396,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29525,JOAO CARLOS BECKER LTDA,PJ,3287229000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6396/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOAO CARLOS BECKER LTDA - 29525,,1,,10838,1800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-11,2023006421,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6421/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 28631,,1,,10872,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-11,2023006422,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29158,NATANNA PRASS,PJ,44661590000179,640054030,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6422/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NATANNA PRASS - 29158,,1,,10868,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006695,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6695/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10819,944.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006696,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2023 - REF. OUTUBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,10813,245.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006696,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6696/2023",,1,,10815,0.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006701,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6701/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DICKEL & SOUZA LTDA - ME - 21794,,1,,10874,4.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006712,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6712/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10967,23108.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006713,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6713/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10958,1386.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006718,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6718/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10947,9146.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6719/2023",,1,,10806,20.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6719/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,10804,8627.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006721,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6721/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10966,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006731,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6731/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10946,1238.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006732,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6732/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10934,330.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006739,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6739/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,10809,1522.47,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006740,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6740/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10936,839.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-11,2023006741,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6741/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10944,33219.22,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-11,2023006750,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6750/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10945,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-11,2023006754,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6754/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10943,2258.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-11,2023006755,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6755/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10948,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-11,2023006781,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6781/2023 - REF. OUTUBRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,10844,244.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-11,2023006802,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6802/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10935,599.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-11,2023006809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6809/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,10836,99.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-11,2023006810,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6810/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,10837,34.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-11,2023006812,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27400,MIRIAM ESTER ROHDE FISCH,PF,93800096072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6812/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MIRIAM ESTER ROHDE FISCH - 27400,,1,,10810,216.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-11,2023006817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6817/2023",,1,,10859,7.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-11,2023006817,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6817/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,10857,146.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-11,2023006831,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6831/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU - 29201,,1,,10812,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-11,2023006833,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6833/2023 - REF. OUTUBRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,10825,1542.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-11,2023006834,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6834/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,10811,1362.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-11,2023006927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 29490,,1,,10877,2180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-11,2023006938,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6938/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,10976,20.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-11,2023006939,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23613,EVERALDO MELO DE SOUZA,PF,99339943015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6939/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EVERALDO MELO DE SOUZA  - 23613,,1,,10839,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-11,2023006940,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21692,LEONIR PIMENTEL FERREIRA,PF,45267839000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6940/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LEONIR PIMENTEL FERREIRA - 21692,,1,,10840,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-11,2023006941,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6941/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,10801,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006942,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,ESSE PASEP E RECURSO VINCULADO,-13.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-11,2023006942,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,ESSE PASEP  RECURSO VNCULADO,,2,-13.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-11,2023006942,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6942/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,10855,4006.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-11,2023006942,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6942/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,10855,6558.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,ROLO PAPEL CONTACTFINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA EMEF 18 DE ABRIL,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006947,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,GARRAFA TERMICAFINALIDADE: HOMENAGEM PARA O DIA DOS PROFESSORES,39.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006948,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS,759,0,,,29232,FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE FEMA,PJ,34828930000150,,MULTAFINALIDADE: MULTA AMBIENTAL DEVIDO DESCUMPRIMENTO DE CONDICIONANTE DO CONVENIO MATA ATLANTICA-SINAFLOR,1392.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006948,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS,,,,,29232,FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE FEMA,PJ,34828930000150,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1392.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006949,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006949,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006949,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6949/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,10802,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006950,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,750,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DO CIDE,13.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006950,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,13.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006950,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6950/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,10856,13.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,25391,CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA,PJ,10416008000197,,COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 6277/2023.,2.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25391,CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA,PJ,10416008000197,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006951,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25391,CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA,PJ,10416008000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6951/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CLINICA RADIOLOGICA IBIRUBA LTDA - 25391,,1,,10866,2.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006952,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO (R$ 1.242,26) , E UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO (R$ 173,68), NOS DIAS 16 E 17/10/2023, PARA DESLOCAMENTO DOS CAMINHOES PARA INSTALACAO DA USINA ASFALTICA, A CIDADE DE CAMBE - PARANA.",1415.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006952,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1415.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006952,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6952/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CARLOS TADEU MENDES PADILHA  - 123,,1,,10849,1415.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006953,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO (R$ 1.242,26) , E UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO (R$ 173,68), NOS DIAS 16 E 17/10/2023, PARA DESLOCAMENTO DOS CAMINHOES PARA INSTALACAO DA USINA ASFALTICA, A CIDADE DE CAMBE - PARANA.",1415.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006953,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1415.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006953,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6953/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PATRICK DA SILVA ORLANDO - 28051,,1,,10845,1415.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO (R$ 1.242,26) , E UMA DIARIA SEM PERNOITE DENTRO DO ESTADO (R$ 173,68), NOS DIAS 16 E 17/10/2023, PARA DESLOCAMENTO DOS CAMINHOES PARA INSTALACAO DA USINA ASFALTICA, A CIDADE DE CAMBE - PARANA.",1415.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1415.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6954/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VILMAR KRUG PREDIGER  - 806,,1,,10842,1415.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006955,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2023.,0.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,2023006955,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,20231000051,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,800,1111,,,1000604,ROSIMARI RODRIGUES MARTINS,PF,290630002,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,37.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,20231000051,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000604,ROSIMARI RODRIGUES MARTINS,PF,290630002,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,37.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,20231000052,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,800,1111,,,1003284,DANIELLE CELSO,PF,1047324075,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,20.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,20231000052,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1003284,DANIELLE CELSO,PF,1047324075,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,20.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,20231000053,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,800,1111,,,1000615,JULIANE SEGATTO DA ROSA,PF,93792654091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,26.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-11,20231000053,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000615,JULIANE SEGATTO DA ROSA,PF,93792654091,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,26.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,13,17.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,13,,10989,17.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,12,,10989,3197.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6/2023",,12,,10991,67.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,11,18510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,11,,10979,18510.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,10,,10980,21730.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-16,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,10,,10982,19440.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-10-16,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,241.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-10-16,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,13,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-16,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,3955.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-10-16,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,1514.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-16,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INSS - 1339,,9,,10978,1514.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-10-16,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,4146.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-16,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INSS - 1339,,10,,10977,4146.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-10-16,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-10-16,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,4,867.15,0,,2021,8,DPV,2021,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-05,2023-10-16,2023003948,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3948/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11000,23076.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-10-16,2023004685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4685/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10999,38604.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-16,2023005329,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5329/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,10998,29921.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-08-18,2023-10-16,2023005593,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,13915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-18,2023-10-16,2023005593,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,3,,10981,13915.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-10-16,2023006121,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,856.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-10-16,2023006188,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6188/2023 - REF. SETEMBRO/2023  PEDRO BORELA NETO - 28275,,1,,10984,757.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-10-16,2023006192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29488,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,22,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-16,2023006262,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29465,BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA,PJ,4167283000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3697.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-16,2023006330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6330/2023",,1,,10988,12.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-16,2023006330,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6330/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,10986,1037.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-16,2023006784,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,562.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-16,2023006785,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29183,EDUARDO DE FREITAS KAUFMANN,PJ,48156887000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,10000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-16,2023006807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27401,WILSON ARY GOMES FERREIRA & CIA LTDA-ME,PJ,1982136000107,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-16,2023006837,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,104.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-16,2023006838,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,13.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-16,2023006839,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,134.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-16,2023006854,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28664,GASI COMERCIO DE GESSO LTDA,PJ,33944122000195,650157184,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-16,2023006855,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6855/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,10983,8106.55,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-16,2023006856,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6303.53,0,,2023,13,PRP,2023,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-16,2023006856,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6856/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,10994,6303.53,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-16,2023006862,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,22977,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA.,PJ,6991382000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-16,2023006863,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,944.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-16,2023006879,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6906/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,10996,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006907,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,932.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006912,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,109.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006913,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,288.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006914,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2667.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006915,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,288.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006916,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,134.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006917,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,584.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006918,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,106.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006919,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,629.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,66.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,477.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006935,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,64.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006936,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,29.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6943/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,10993,420.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006944,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,SERVIDORA E LOTADA NA SAUDE.,-40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-16,2023006944,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,SERVIDORA  LOTADA NA SADE.,,2,-40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-11,2023-10-16,2023006946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-16,2023006948,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039990300000,MULTAS,,,,,29232,FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE FEMA,PJ,34828930000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6948/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE FEMA - 29232,,1,,10995,1392.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006956,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A PASEP DE SETEMBRO DE 2023.,26619.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006956,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,26619.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006957,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006957,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006958,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006958,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006959,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006959,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006960,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006960,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006961,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006961,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006962,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006962,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006963,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006963,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006964,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,XO FEBREFINALIDADE: CAMPANHA DE VACINACAO,436.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006964,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,436.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006964,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6964/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,10985,436.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006965,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ABRACADEIRACAIXA DE LUX MONOFASICADISJUNTOR UNIPOLARFITA ISOLANTEFINALIDADE: ATIVIDADES DA HABITACAO - DOACAO DE MATERIAL PARA FAMILIA CARENTE,232.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006966,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),660,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CARTUCHO HPFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO- CARTUCHO HP 664XL PARA IMPRESSORA,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006967,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,20323,SOC HOSP BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000106,910007969,SERVICOFINALIDADE: EXAME ESPECIALIZADO DE PACIENTE ESPECIAL,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 6932,0.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,0.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006969,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6969/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,10997,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTOES-ALIMENTACAO, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, DENOMINADO BANRICARD, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA CONTRATANTE, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR (PAT) CRIADO PELA LEI 6.321/1976, REGULAMENTADO",773.84,0,,0,,2022,36,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,773.84,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006970,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6970/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,1,,10992,773.84,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006972,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM RESCISAO EM 16.10.2023,260.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006972,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,260.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006972,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11001,19.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006973,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 16.10.2023,650.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006973,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,650.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006974,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 16.10.2023,867.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006974,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,867.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006974,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11002,48.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006975,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISAO EM 16.10.2023,191.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006975,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,191.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006976,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,FORRO MADEIRAPREGO 12X12FINALIDADE: ATIVIDADES DA HABITACAO - DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIA CARENTE,145.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",660,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LAFITA MIMOSALINHA - BELLAAGULHA - CROCHEAGULHA - BARROCOAGULHA - BARLANTE FIALLINHA - CLIA 1000LINHA - SPESSOJUTAMICANGAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROTECAO ESPECIAL,988.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006978,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,AREIABRITACIMENTOGUIA DE MADEIRAPREGO 17X27FINALIDADE: ATIVIDADES DA HABITACAO - DOACAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIA CARENTE,1201.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,CEDULAFINALIDADE: CONFECCAO DAS CEDULAS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR,460.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",660,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,TECIDO OXFORDROLO BARBANTETNTFITAFINALIDADE: ATIVIDADES COM GRUPOS DO BOLSA FAMILIA NO CRAS,1304.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PANELA - Nº32PANELA - Nº34FINALIDADE: AQUISICAO DE PANELAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,746.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006982,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,1001,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,FITA - DE PRESENTEFINALIDADE: HOMENAGEM PARA O DIA DO PROFESSOR,10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-16,2023-10-16,2023006983,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,550,0,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,CAMERA - IINTEBRAS 1M 30MCAIXA ORGANIZADORA - RACKCAIXA - PROTETORA BALUMCABO DE REDE - PARA CFTVCONVERSOR - BALUMFONTE - ENERGIA 12V 5ACAMERA - DVR 16 CANAIS MULTI HD COM HDD 1TBFINALIDADE: AQUISICAO DE CAMARAS DE MONITORAMENTO PARA EMEI PRO VOJUSTINA ROSSATTO,3685.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-16,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,10,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-16,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,10,,338,1400.00,2021,28,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-16,20231000051,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000604,ROSIMARI RODRIGUES MARTINS,PF,290630002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ROSIMARI RODRIGUES MARTINS - 604,,1,,339,37.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-16,20231000052,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1003284,DANIELLE CELSO,PF,1047324075,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DANIELLE CELSO - 3284,,1,,340,20.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-16,20231000053,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1000615,JULIANE SEGATTO DA ROSA,PF,93792654091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 53/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JULIANE SEGATTO DA ROSA - 615,,1,,341,26.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-17,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,9,,11005,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-17,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,5678.84,0,,2019,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-17,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,9,3606.29,0,,2020,13,DPV,2020,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-17,2023000361,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 361/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753,,1,,11114,1383.25,2022,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-03,2023-10-17,2023001668,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1668/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11048,83.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-10-17,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,5,1682.86,0,,2020,5,DPV,2020,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-10-17,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423,,6,,11027,2974.40,2022,16,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-19,2023-10-17,2023002788,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2788/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11047,120.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-10-17,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3128/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,11030,3719.67,2020,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-10-17,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA - 29388,,4,,11028,3020.00,2023,2,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-10-17,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,2400.00,0,,2022,27,DPV,2022,45,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-10-17,2023004771,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4771/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11041,939.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-10-17,2023004889,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4889/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11093,2457.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-10-17,2023004893,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4893/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11042,272.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-10-17,2023004895,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4895/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11043,2315.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-10-17,2023004896,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4896/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11017,681.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-10-17,2023004897,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4897/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11090,93.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-10-17,2023004898,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4898/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11044,338.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-10-17,2023004899,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4899/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11045,516.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-10-17,2023004900,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4900/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11046,1202.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-20,2023-10-17,2023004942,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4942/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11111,826.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004969,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4969/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11109,1885.60,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004971,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4971/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11102,1260.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004972,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4972/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11103,3495.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004973,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4973/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11104,545.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004974,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4974/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11105,494.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004975,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4975/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11106,1798.80,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004976,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4976/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11107,1828.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004977,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4977/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11108,3442.20,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004978,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4978/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11101,3400.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4979/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11053,2150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4980/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11026,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004984,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4984/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11085,131.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004985,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4985/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11091,65.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-17,2023004994,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4994/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11099,3074.28,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-10-17,2023005261,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5261/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11100,1300.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-10-17,2023005265,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5265/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11054,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-10-17,2023005285,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5285/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11098,3077.00,2022,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-08-01,2023-10-17,2023005296,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5296/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11025,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-10-17,2023005306,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5306/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11117,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-10-17,2023005310,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5310/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11092,1051.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-10-17,2023005312,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5312/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11067,1060.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-01,2023-10-17,2023005313,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5313/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11068,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-17,2023005347,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5347/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11066,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-17,2023005348,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5348/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11060,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-17,2023005352,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5352/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11061,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-17,2023005353,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5353/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11062,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-17,2023005354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5354/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11063,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-17,2023005355,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5355/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11064,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-17,2023005356,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5356/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11065,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-10-17,2023005381,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5381/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11089,201.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-10-17,2023005406,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5406/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11112,67.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-10-17,2023005417,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5417/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11113,528.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-09,2023-10-17,2023005453,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5453/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11022,314.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-10-17,2023005462,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5462/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11020,269.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-10-17,2023005463,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5463/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11021,221.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-17,2023005487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5487/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11019,315.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-17,2023005490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11110,1911.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-17,2023005492,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5492/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11080,129.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-17,2023005501,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5501/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11032,1010.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-17,2023005502,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5502/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11018,390.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-10-17,2023005531,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5531/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11087,35.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-10-17,2023005533,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5533/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11088,42.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-10-17,2023005534,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5534/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11086,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-10-17,2023005542,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5542/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11024,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-15,2023-10-17,2023005543,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5543/2023 - REF. AGOSTO/2023  ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME - 26324,,1,,11010,464.23,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-10-17,2023005550,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5550/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11082,102.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-10-17,2023005551,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5551/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11081,249.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-17,2023005609,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5609/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11079,402.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-17,2023005610,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5610/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11078,80.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-17,2023005626,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5626/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11052,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-17,2023005663,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5663/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11084,1504.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-24,2023-10-17,2023005690,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052350000000,MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5690/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11031,420.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-28,2023-10-17,2023005715,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26324,ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME,PJ,20789831000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2023 - REF. AGOSTO/2023  ANA PAULA MOHR TECHIO CASTRO - ME - 26324,,1,,11009,87.06,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-28,2023-10-17,2023005716,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052380000000,"MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA",,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5716/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11077,550.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-28,2023-10-17,2023005717,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5717/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11076,56.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-28,2023-10-17,2023005728,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5728/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11083,1940.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-17,2023006034,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6034/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11058,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-17,2023006036,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6036/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11040,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-17,2023006037,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6037/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11039,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-17,2023006043,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6043/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11016,91.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-17,2023006047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6047/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11011,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-17,2023006048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6048/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11012,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-04,2023-10-17,2023006055,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6055/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11059,3120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-17,2023006122,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6122/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11013,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-10-17,2023006200,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6200/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11015,564.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-10-17,2023006201,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6201/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11057,830.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-10-17,2023006202,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6202/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11056,2300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-10-17,2023006203,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6203/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11055,970.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-17,2023006205,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6205/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11116,810.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-17,2023006210,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6210/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11038,1732.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023006226,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6226/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11072,48.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023006228,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6228/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11071,67.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-17,2023006229,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6229/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11070,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006260,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6260/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11096,58.50,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2919.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006289,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,3350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006293,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29408,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,408.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006307,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6307/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11050,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006308,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6308/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11095,1332.84,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006310,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6310/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11023,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006311,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6311/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11094,780.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006317,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6317/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11097,780.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006339,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6339/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU - 29201,,1,,11014,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-17,2023006347,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6347/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11051,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023006356,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6356/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11075,50.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023006360,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6360/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11069,89.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,A EMPRESA DEU DESCONTA NA COMPRA,-0.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-17,2023006366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,725.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-10-17,2023006383,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6383/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11029,185.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-10-17,2023006384,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6384/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11073,169.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-17,2023006690,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-17,2023006715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,242.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-17,2023006726,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6726/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11074,296.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-17,2023006727,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6727/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11037,190.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-17,2023006728,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6728/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11036,185.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-17,2023006729,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6729/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11035,2790.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-17,2023006734,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6734/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11034,182.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-17,2023006735,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6735/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11033,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-17,2023006743,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,810.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-17,2023006756,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6756/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11049,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-17,2023006848,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1554.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-17,2023006867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,46.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-17,2023006868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,830.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-17,2023006869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1225.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-17,2023006870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-17,2023006871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,967.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-17,2023006876,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,89.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-17,2023006877,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,49.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-17,2023006879,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6879/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PATRICK SCHMIDT NEVES - 29472,,1,,11006,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006908,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006908,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,297.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006911,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006920,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27162,PAULO GLAUBER NASCIMENTO,PJ,22662493000168,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,3.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,239.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,COMPRA EFETUADA COM VALOR SUPERIOR A NOTA,-31.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,286.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,54.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,509.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-17,2023006932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6932/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,1,,11003,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-17,2023006968,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6968/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,1,,11004,0.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-17,2023006971,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21433,TAMARA JANAINA MACHADO TERRES,PF,95324143049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6971/2023 - REF. OUTUBRO/2023  TAMARA JANAINA MACHADO TERRES - 21433,,1,,11007,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-17,2023006972,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6972/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11120,240.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-17,2023006973,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6973/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11119,650.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-17,2023006974,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6974/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11118,818.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-17,2023006979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,460.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006984,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,1001,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,PORTA PRATOFINALIDADE: HOMENAGEM - BRINDE  PELO  DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO,6322.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006985,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ANEL - ORING 2236ANEL TEFLON - 9014CAPA PRENSADA - 1/2 2 AT IMPTERMINALCONJUNTO 3º PONTOEMENDA - MANG. HIDR. 3/8ENGATE RAPIDO - 992F 1/2NP TINT NBR S. ME LUVA BFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - TRATOR LS 149,896.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006986,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PARAFUSO SEXT.3/4X2PORCA 3/4ARRUELA DE PRESSAO 3/4PORCA - 1/2NCPARAFUSO SEXTAVADOPINO ENGATE RAPIDOFINALIDADE: MANUTENCAO DA ROCADEIRA 127,195.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006987,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BOTINAS DE SEGURANCAMACACAO - P/ VESTIR MANGA CURTAFINALIDADE: PARA FUNCAO DOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,282.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"OLEO - ARBOR MTF 10W30 BD20FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, TRATOR LS 149",579.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006989,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,PORTA PRATOFINALIDADE: BRINDES PARA O DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO,1090.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006990,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"PARAFUSO TELHEIROTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO)TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PRA DOACAO",1420.14,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006991,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMFORRO PVC FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 MFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",633.93,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006992,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM - BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",390.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006993,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO  PARA DOACAO",1673.50,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006994,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BISCOITOFARINHA DE TRIGOCHACHA DE MACAFARINHA MILHO FINAPOLVILHO AZEDO DE MANDIOCA, TIPO1, EMBALAGEM DE 500 GR.MAIZENA AMIDO DE MILHO 500GRBISCOITOOVOS DE GRANJA EMBALADO DUZIAFEIJAO 1KGARROZ 5KGMASSABISCOITOBOLACHAAZEITEPOLVILHO DOCE DE MANDIOCA, EMBALAGEM DE 500 GRLEITE INTEGRALBISCOITOCANELA RAMABISCOITOAMENDOIMCAFETOMATEBATATA AMARELA KGFINALIDADE: MANUTENCAO DO CMAEE BEM ME QUER",823.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006995,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006995,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006995,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6995/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,11008,260.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006996,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CABO MULTIFLEX 2X16FINALIDADE: MATERIAL PARA DOACAO,576.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006997,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CANO SOLDAVEL 25 MMFORRO PVCJOELHO - 25MMJOELHO - 25X1/2MMMASSA FINAPARAFUSO PARA FORROREGISTROREJUNTE COR GRAFITETEEFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO,471.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006998,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TINTA CORALPO DE BRITACIMENTOFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIAS NO  CRAS,1396.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023006999,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KGCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGMASSA FINA PARA ACABAMENTO - 20KGFINALIDADE: ATIVIDADES DA HABITACAO , MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",858.23,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007000,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DUCHACANO DE CHUVEIROFINALIDADE: ATIVIDADES DA HABITACAO - DOACAO PARA FAMILIA CARENTE,56.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007001,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",2650.50,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007002,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,660,0,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,COPIA DE CHAVEFINALIDADE: COPIAS DE CHAVES PARA O CRAS,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007003,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMFINALIDADE: ATIVIDADES DA HABITACAO- MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",1170.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007004,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,550,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,RACAO PARA EQUINOSFINALIDADE: MANUTENCAO DA EQUOTERAPIA,1667.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007005,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO MOTORFINALIDADE: MANUTENCAO DA DUSTER 160,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007006,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,TEFINALIDADE: MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE,7.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007007,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASE",3062.03,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007008,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,COMPLEMENTO DO EMPENHO N? 6205/2023.,0.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007008,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,0.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007008,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7008/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11115,0.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007009,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",660,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SONORIZACAOFINALIDADE: SONORIZACAO PARA ENCONTRO DO BOLSA FAMILIA,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,500,0,,,24914,LOGIKE SOFTWARES LTDA,PJ,13433599000107,,SERVICO - DE SOFTWAREFINALIDADE: SERVICO DE SOFTWARE,2877.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007011,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25303,ODAIR JOSE MARTINS PETRY,PF,708528040,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007011,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25303,ODAIR JOSE MARTINS PETRY,PF,708528040,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,406.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-17,2023007012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,406.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-10-18,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-10-18,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,10,,11191,241.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-10-18,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,13,,11217,261.01,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-10-18,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,13,,11219,13.16,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-18,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,10,,11203,3955.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-18,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 349/2023",,12,,11128,30.24,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-18,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 349/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 23030,,12,,11126,599.76,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-23,2023-10-18,2023000451,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 451/2023 - REF. SETEMBRO/2023  AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA - 28140,,7,,11198,1100.00,2022,30,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-10-18,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. SETEMBRO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,8,,11216,1000.00,0,0,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-10-18,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1799/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,11161,18685.67,2020,21,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-10-18,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1799/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,11160,18685.67,2020,21,PRP,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-10-18,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,8,,11213,1372.67,2022,1,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-10-18,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,7,,11214,1372.67,2022,1,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-10-18,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,4,,11231,141.60,2022,14,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-10-18,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,4,,11233,88.50,2022,14,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-10-18,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2023 - REF. SETEMBRO/2023  S R FRANCISCATTO E CIA LTDA - 23980,,4,,11229,2719.98,2022,14,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-10-18,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,8,,11176,275.40,2023,6,PRP,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-10-18,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2023 - REF. SETEMBRO/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,8,,11172,8463.96,2023,6,PRP,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-10-18,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,8,,11174,440.64,2023,6,PRP,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-10-18,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - 26770,,6,,11211,2412.36,2021,12,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-10-18,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2023 - REF. SETEMBRO/2023  BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - 26770,,5,,11212,2412.36,2021,12,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-09,2023-10-18,2023003269,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28785,ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA,PJ,44863186000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ZANATTA COMERCIO E CORTE DE SILAGEM LTDA - 28785,,1,,11204,4000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-18,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,11159,291.00,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-10-18,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,11162,291.00,2020,21,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-06-13,2023-10-18,2023004024,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4024/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11158,4400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-10-18,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2023 - REF. SETEMBRO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,2,,11209,5672.26,2020,13,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-10-18,2023004140,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4140/2023 - REF. SETEMBRO/2023  AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316,,1,,11177,7469.28,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-21,2023-10-18,2023004140,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4140/2023",,1,,11179,90.72,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-10-18,2023004793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29354,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4793/2023",,1,,11222,491.23,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-10-18,2023004793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29354,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4793/2023 - REF. JULHO/2023  GRANDO PNEUS LTDA - 29354,,1,,11220,9742.77,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-10-18,2023004794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4794/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11171,2802.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-10-18,2023004795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4795/2023",,1,,11165,95.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-10-18,2023004795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4795/2023 - REF. JULHO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,11163,1884.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-13,2023-10-18,2023004835,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4835/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11170,4688.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-18,2023004875,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4875/2023",,1,,11228,34.22,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-18,2023004875,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2023 - REF. AGOSTO/2023  BARONESA LTDA - 26478,,1,,11226,2817.28,2022,20,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-18,2023-10-18,2023004892,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990100000,OBRAS EM RUAS,,,,,29451,CONCRETOS MARAU LTDA,PJ,49799206000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2023 - REF. JULHO/2023  CONCRETOS MARAU LTDA - 29451,,1,,11207,5152.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-18,2023004990,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4990/2023 - REF. JULHO/2023  H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA - 21784,,1,,11133,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-18,2023005006,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5006/2023 - REF. JULHO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,11125,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-10-18,2023005007,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5007/2023 - REF. JULHO/2023  JARISTON DOS SANTOS LTDA - 924,,1,,11184,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-31,2023-10-18,2023005247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5247/2023 - REF. JULHO/2023  JARISTON DOS SANTOS LTDA - 924,,1,,11132,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-18,2023005345,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5345/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11154,62.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-02,2023-10-18,2023005351,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5351/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11157,248.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-10-18,2023005390,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5390/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11153,130.35,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-10-18,2023005391,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5391/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11152,249.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-10-18,2023005392,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5392/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11155,285.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-10-18,2023005393,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5393/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11151,5810.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-10-18,2023005394,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5394/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11150,3739.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-10-18,2023005396,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5396/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11156,519.77,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-10-18,2023005407,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29471,FABIAN RAONE WILDNER 04367467007,PJ,27364441000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5407/2023 - REF. AGOSTO/2023  FABIAN RAONE WILDNER 04367467007 - 29471,,1,,11197,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-10,2023-10-18,2023005461,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,23661,RADIADORES MILESKI LTDA,PJ,718112000182,910179085,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5461/2023 - REF. AGOSTO/2023  RADIADORES MILESKI LTDA - 23661,,1,,11195,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-18,2023005488,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5488/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11139,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-18,2023005491,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5491/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11143,168.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-18,2023005495,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5495/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11168,52.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-10-18,2023005500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5500/2023 - REF. AGOSTO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,1,,11215,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-18,2023005517,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29477,SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI,PJ,7959523000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5517/2023 - REF. AGOSTO/2023  SIQUEIRA MIDIAS E EVENTOS EIRELI - 29477,,1,,11202,3200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-18,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,11129,462.38,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-10-18,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5523/2023",,6,,11131,5.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-10-18,2023005549,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5549/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11148,293.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-16,2023-10-18,2023005552,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5552/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11169,858.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-10-18,2023005598,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5598/2023 - REF. AGOSTO/2023  CTG ESTANCIA DO UMBU - 20329,,1,,11199,1302.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-18,2023005614,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5614/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11138,890.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-18,2023005630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5630/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11142,4871.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-18,2023005632,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5632/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11141,3670.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-10-18,2023005641,4,ADMINISTRACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,20,TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,24482,CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS,PJ,11740850000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2023 - REF. AGOSTO/2023  CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS - 24482,,1,,11206,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-18,2023005659,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5659/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11167,697.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-18,2023005660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2023 - REF. AGOSTO/2023  BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 20306,,1,,11223,990.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-18,2023005660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5660/2023",,1,,11225,12.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-18,2023005660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,11241,-990.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-08-24,2023-10-18,2023005691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5691/2023 - REF. AGOSTO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,11123,440.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-29,2023-10-18,2023005738,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5738/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11235,2650.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-18,2023006032,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6032/2023 - REF. SETEMBRO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,11192,299.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-18,2023006035,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6035/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11166,135.02,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-18,2023006045,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.36,339036590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,27041,EDUARDO LUIS SCAPINI ZANATTA,PJ,19498956000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6045/2023 - REF. SETEMBRO/2023  EDUARDO LUIS SCAPINI ZANATTA - 27041,,1,,11201,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-10-18,2023006052,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6052/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11147,247.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-05,2023-10-18,2023006065,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6065/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11137,830.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-18,2023006111,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6111/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11234,6720.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-18,2023006118,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6118/2023 - REF. SETEMBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,11124,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-18,2023006119,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6119/2023 - REF. SETEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,11190,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-18,2023006121,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6121/2023",,1,,11183,10.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-18,2023006121,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6121/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,11181,846.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-18,2023006124,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6124/2023 - REF. SETEMBRO/2023  DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA - 26734,,1,,11194,499.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-10-18,2023006206,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6206/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11146,2700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-18,2023006223,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6223/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11140,428.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-18,2023006227,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6227/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11145,140.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-10-18,2023006231,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6231/2023 - REF. SETEMBRO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,11134,1135.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-18,2023006275,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,29376,JAIR DE LIMA MARTINS,PJ,41230086000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6275/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JAIR DE LIMA MARTINS - 29376,,1,,11205,4150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-18,2023006342,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1034,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMIISTRAÇÃO",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6342/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11149,1297.20,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-18,2023006357,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6357/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11144,1062.31,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-18,2023006359,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6359/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 28957,,1,,11193,332.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-18,2023006361,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6361/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11136,1160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-09-25,2023-10-18,2023006379,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6379/2023 - REF. SETEMBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,11200,1577.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-10-18,2023006400,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23760,DAVI COSTA MEDEIROS,PJ,5023522000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DAVI COSTA MEDEIROS - 23760,,1,,11208,5154.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-27,2023-10-18,2023006434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6434/2023 - REF. SETEMBRO/2023  STEVAN DE CARVALHO REIS - 24070,,1,,11135,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-18,2023006683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6683/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PATRICK SCHMIDT NEVES - 29472,,1,,11236,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-18,2023006691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,22977,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA.,PJ,6991382000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6691/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA. - 22977,,1,,11188,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-18,2023006722,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6722/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,11122,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-18,2023006724,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6724/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,11185,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023006743,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,COMPRA REALIZADA COM O VALOR MAIOR QUE O NECESSARIO,-2.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-02,2023-10-18,2023006749,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6749/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DANIEL DA SILVA LIMA - 27620,,1,,11196,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-18,2023006783,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6783/2023 - REF. OUTUBRO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,11189,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-18,2023006801,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6801/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,11187,85.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-18,2023006854,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28664,GASI COMERCIO DE GESSO LTDA,PJ,33944122000195,650157184,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6854/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GASI COMERCIO DE GESSO LTDA - 28664,,1,,11237,3000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-18,2023006946,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6946/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,11121,40.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-18,2023006956,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6956/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,11210,26619.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-18,2023006960,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21263,PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER,PF,45269262053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6960/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PAULO SEZAR ELICKER BERGMEIER  - 21263,,1,,11186,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LACO FACILFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO DAS OFICINAS,131.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,131.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTOES-ALIMENTACAO, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, DENOMINADO BANRICARD, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA CONTRATANTE, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR (PAT) CRIADO PELA LEI 6.321/1976, REGULAMENTADO",696.95,0,,0,,2022,36,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,696.95,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7014/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,1,,11180,696.95,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 18 E 19/10 EM AUDIENCIA NA AGCONP/CARAVANA FEDERATIVA GOV/FEDERAL",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 18 E 19/10 EM DESLOCAMENTO DA PREFEITA EM AUDIENCIA NA AGCONP/CARAVANA FEDERATIVA GOV/FEDERAL",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007018,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO DE PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIO - DE 7 M?FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES EM USO NAS UNIDADES,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,600,0,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,PORTA PRATOFINALIDADE: BRINDE DIA DO FUNCIONARIOS,2616.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007021,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,GENEROS ALIMETICIOS PARA ALIMENTACAO - SANDUICHE SIMPLESFINALIDADE: LANCHE PARA PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM EM TERCEIRO TURNO NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007022,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,22548,AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA,PJ,92556802000109,1390016606,LAMPADA FAROL - AUXILIARFINALIDADE: MANUTENCAO DE VEICULO DA FROTA DA SMS,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1002,,,22548,AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA,PJ,92556802000109,1390016606,SERVICOFINALIDADE: REFERENTE A FRANQUIA,376.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007024,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,80.00,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007025,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,"MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISPENSACAO DA FARMACIA, DE MEDICACAO NAO FORNECIDA PELO CISA",1382.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007026,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,PORTA PRATOFINALIDADE: BRINDES PARA O DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO,2180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007027,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,ALMOCOFINALIDADE: ALMOCO PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM PATROLANDO AS ESTRADAS,1700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007028,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,MESA P/ ESCRITORIOFINALIDADE: ESCRITORIO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,799.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007029,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28375,APOIO COMERCIAL AGRICOLA,PJ,20557337000292,,ARRUELA 5/16PORCA PRESSAO 8MMPARAFUSO SEXT 8X50FINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,12.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007030,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,SERVICO MAO DE OBRA CONSTRUCAOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007031,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ESTANTE ACOFINALIDADE: ESCRITORIO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,1912.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007032,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,MEKACIL EC 50LDESENGRAXANTE  50 LTCOPO TERMICOGEL MECANICODISPENSER DE TOALHAFINALIDADE: MANUTENCAO LAVADOR PARQUE DE MAQUINAS/ ESCRITORIO,1319.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007033,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,1272,RODRIGO RUBERT RUBIN,PF,90238192091,,CAIXA DE SOM FINALIDADE: MANUTENCAO DO SETOR DA TESOURARIA,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACAO DE LEILAO DE BENS TP 03/2023,176.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007035,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"PNEU RADIAL 275/80R22.5 PARA CAMINHOES. NO DE LONAS16. PARA USO EM RODAS DE TRACAO, BORRACHUDO.INDICE DE CARGA MINIMO 149/146. INDICE DEVELOCIDADE MINIMO ?K?. RODOVIAS DE PISO MISTO.DESENHO CONFORME TIPO PIRELLI TG-85, GOODYEARG677 MSD OU SIMILAR. UTILIZACAO: CAMINHAO FORDCARGO 2422E 6X2, FORD CARGO 2629E 6X4, ONIBUS MB OF1519R.FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT",7560.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007036,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,MEDICAMENTOS - MANIPULADOSFINALIDADE: ATENDERA DEMANDA,126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,"HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADOSERVICO INSTALACAO - INSTALACAO SUPORTE PARA MONITOR CARDIOCO, SALA DE PROCEDIMENTOSCONSERTO FECHADURA PORTA - * CONSERTO FECHADURA PORTA FRENTE, UBS MORADA DO SOLFINALIDADE: MANUTENCAO E LIMPEZA DE CLIMATIZADOR",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CANALETA C/DIVISORIA FITA DUPLA FACE BRANCAPARAFUSO - 4,5X25BUCHAPINO MACHO (3 PINO)FINALIDADE: MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA UBS",56.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"TOMADA - 2PTOMADA DUPLACABO PARALELO 2X2,5FINALIDADE: MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA UBS",113.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TOMADA DUPLAFINALIDADE: MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA UBS,19.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,SERVICOFINALIDADE: SERVCOS DE POSTAGENS E CAIXA POSTAL-ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO,138.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007042,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS E TECNICOS ,PARA O  CAMPUS DE CRUZ ALTA-UNICRUZ- VIA CENTRO DA CIDADEFINALIDADE: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOS E TECNICOS",4080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007043,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: FORTALEZA DOS VALOS/ CRUZ ALTA, PASSANDO POR IBIRUBA, ESCOLAS NO CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA  CAMPUS DA UNICRUZ, VIAGEM DE IDA E VOLTA. TURNO: NOITE. TIPO DE VEICULO:	ONIBUS, ANO DE FABRICACAO: 2004, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 46 ASSENTOS.Nº DE DIAS PREVISTOS:	200 DIAS. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 ALUNOSFINALIDADE: TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOS E TECNICO",19526.00,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007044,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,TONER PARA IMPRESSORAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CMAEE BEM ME QUER,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL TINTA EPSON - ROSAREFIL TINTA EPSON - PRETAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA SANTA CRUZ,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ABRACADEIRA DE NYLON - 3,6X200 PTABRACADEIRA DE NYLON - 4,8X500 BRABRACADEIRA DE NYLON - 7,2X500ABRACADEIRA - REG R/SF 9MM 2 1/2X3 64/76ADESIVO - INSTANTANEO 20GADESIVO - PVC BISNAGA 17 GRARRUELA - CHAPEADOR 5/16ARRUELA LISA - 1/4ARRUELA LISA 5/16BROCA ACO 5 MMBROCA DE ACO - 8 MMBROCA - P/ CONCRETO 4,0 MMBROCA - P/ CONCRETO 5,00MMBUCHA NYLON - S/5CADEADO - 20MM PADOCADEADO - 25MM H/MDCADEADO - 30",1020.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ARAME - GAL 12MMARRUELA LISA 1.1/2BARRA ROSCADA - 1/2 NCBROCA ACO 4 MMBROCA DE ACO - 5MMLUVA LATEX - FORRADA TOP VERDE G8PORCA - SEXTAVADA 1/2 NCPREGO 19X39PREGO 20X30TUBO SOLDAVEL 25 MMFINALIDADE: MANUTENCAO DO PARQUE DE RODEIOS,366.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,BOTINAS DE SEGURANCABOTINAS DE SEGURANCA - PRETAOCULOS - JAGUAR INCOCULOS DE SEG. CINZA - LEMURE CZOCULOS - LEOPARDOLUVA MULTITATOLUVA PROF NITRIL VD C/ FORROPROTETOR AURICULAR - TIPO CONCHAFINALIDADE: MATERIAL DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,554.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007049,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ALICATE UNIVERSALFACAO - P/ MATOGARRAFA TERMICA - 5 LTLAMPADA SUPER LEDMANGUEIRA - PLAST PRETAMARRETA - OITAVADA .PA DE CORTE - AJUNTAD BICO  FRANKFURT C/ CABOTRENA - FITA ACO 5MTVASSOUROES GARISFINALIDADE: MANUTENCAO DO GALPAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,474.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007050,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,500,0,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,MEDICAMENTOS VETERINARIOS - NAUSETRATMEDICAMENTOS VETERINARIOS - FLUCORTANMEDICAMENTOS VETERINARIOS - MELOXITABS 5MGMEDICAMENTOS VETERINARIOS - IVERCANIS 12 MGMEDICAMENTOS VETERINARIOS - ACURAMEDICAMENTOS VETERINARIOS - DOXITABS 50MGMEDICAMENTOS VETERINARIOS - DOXITABS 100MGMEDICAMENTOS VETERINARIOS - MERCEPTON INJETAVELMEDICAMENTOS VETERINARIOS - MERCEPTON ORALMEDICAMENTOS VETERINARIOS - INVICTO,1265.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007051,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,NITROGENIOFINALIDADE: NITROGENIO PARA OS SOCIOS DA APELEITE,710.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,80.00,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,600,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"MATERIAL - ASPIRADOR DE POFINALIDADE: COMPOR O QUADRO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MELHOR ATENDER A DEMANDA DE HIGIENIZACAO DA UBS",209.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,600,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ARMARIO - CANTINHO DO CAFEFINALIDADE: COMPOR AS SALAS DE ADMINISTRACAO E SECRETARIA DE SAUDE,1358.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1002,,,22548,AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA,PJ,92556802000109,1390016606,SERVICOFINALIDADE: FRANQUIA DE FAROL AUXILIAR,290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,6292.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,24554,DR RICARDO NETTO FERREIRA,PF,62089218053,,PROCEDIMENTO - ESPECIALIZADOFINALIDADE: PROCEDIMENTO EESPECIALIZADO,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007058,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,TAMPAO 14MBFINALIDADE: BORRACHARIA PARQUE DE MAQUINAS,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007059,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,EXTINTORFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 88,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007060,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27541,OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME,PJ,15428172000138,,TAMPA SUPERIORFINALIDADE: RESERVATORIO TANQUE COMBUSTIVEL OFICINA,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO 2 TEMPO E OLEO CORRENTEFINALIDADE: MANUTENCAO MOTOSSERA,24.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007062,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO PSC 75FILTRO PF 420FILTRO AP 9834OLEO SELENIAFILTRO BLINDADOOLEO BRUTUS T5 15W40OLEO BRUTUS T5 15W401 BD DE ARLAFLUIDO FREIOFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,2810.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007063,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,SERVICO DE MONTAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 109,235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007064,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,"SERVICO - DE SONORIZACAOFINALIDADE: ATIVIDADES DO DESPORTO - SOM DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE VOLEI,FUTSAL VETERANOS E SUB18",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007065,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,SERVICO DE MONTAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 34,235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007066,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,1001,,,27575,ELIZETE TEREZINHA DE BORTOLI,PJ,27517422000195,,SERVICOFINALIDADE: ATIVIDADES SMECD -JANTAR DE COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR,1680.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-18,2023-10-18,2023007067,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,1001,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SERVICO - DE SONORIZACAOFINALIDADE: SOM PARA JANTAR DO DIA DOS PROFESSORES,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-10-19,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,12,294.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-10-19,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,2640.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-10-19,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,9,9180.00,0,,2023,6,PRP,2023,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-10-19,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,3020.00,0,,2023,2,DPV,2023,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-10-19,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-11,2023-10-19,2023005489,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,191.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-10-19,2023005627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-19,2023005660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 5660/2023",,1,,11242,-12.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-10-19,2023005982,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,64.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-19,2023006224,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,859.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-10-19,2023006225,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-19,2023006262,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29465,BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA,PJ,4167283000111,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6262/2023",,1,,11240,44.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-19,2023006262,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29465,BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA,PJ,4167283000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6262/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA - 29465,,1,,11238,3653.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-10-19,2023006397,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1367.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-19,2023006835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1257.98,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-19,2023006922,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29447,ANA CRISTINA SCHELL,PJ,17942212000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-19,2023006933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,171.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-10,2023-10-19,2023006945,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2451.10,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023006982,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,10.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-19,2023006983,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3685.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-19,2023006985,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,896.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-19,2023006986,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,195.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-19,2023006987,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,282.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-19,2023006988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,579.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-19,2023007004,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1667.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-19,2023007007,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3062.03,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-19,2023007009,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-19,2023007016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-19,2023007017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023007028,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ELEMENTO DE DESPESA ERRADO,-799.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023007031,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ELEMENTO DE DESPESA ERRADO,-1912.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-19,2023007066,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,27575,ELIZETE TEREZINHA DE BORTOLI,PJ,27517422000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023007068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,PORTA PRATOFINALIDADE: BRINDES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PELO DIA DO FUNCIONARIO,610.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023007069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023007069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023007070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27444,FERNANDA ROSSATTO TEMP FAVA,PF,985143002,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,37.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023007070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27444,FERNANDA ROSSATTO TEMP FAVA,PF,985143002,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,37.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023007071,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-10-19,2023-10-19,2023007072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL.,5652.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-10-20,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PROCERGS - 22369,,12,,11319,294.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-10-20,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,10,,11251,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-20,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 290/2023 - REF. OUTUBRO/2023  NEI LEANDRO SCHNEIDER - 20297,,7,,11265,5678.84,2019,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-17,2023-10-20,2023004883,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,29330,SONIA LAMB DE SOUZA,PJ,49754316000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4883/2023 - REF. JULHO/2023  SONIA LAMB DE SOUZA - 29330,,1,,11260,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-10-20,2023005589,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26798,CHICO AUTO PECAS LTDA,PJ,90235920000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5589/2023 - REF. AGOSTO/2023  CHICO AUTO PECAS LTDA - 26798,,1,,11261,530.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-10-20,2023005594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25659,TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME,PJ,8014048000160,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5594/2023",,1,,11253,92.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-10-20,2023005594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25659,TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME,PJ,8014048000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2023 - REF. AGOSTO/2023  TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME - 25659,,1,,11252,2573.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-10-20,2023005594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25659,TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME,PJ,8014048000160,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5594/2023",,1,,11255,134.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-10-20,2023005628,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-20,2023005660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5660/2023",,1,,11246,12.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-22,2023-10-20,2023005660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5660/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 20306,,1,,11244,990.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-20,2023006074,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6074/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11292,1347.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-20,2023006082,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6082/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11291,141.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-11,2023-10-20,2023006087,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6087/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11299,275.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-13,2023-10-20,2023006170,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6170/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11312,1123.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-20,2023006304,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,912.62,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-20,2023006305,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1891.44,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-20,2023006306,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3053.36,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-20,2023006309,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1628.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-20,2023006312,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,708.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-20,2023006313,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,763.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-20,2023006314,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,589.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-20,2023006315,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1235.90,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-10-20,2023006316,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,782.80,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-20,2023006343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6343/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN - 24500,,1,,11257,590.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006448,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6448/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11290,7266.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6451/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11289,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006453,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6453/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11288,1010.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006465,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6465/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11287,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006473,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6473/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11286,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006475,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6475/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11285,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006490,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11284,4445.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006492,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6492/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11283,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006496,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6496/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11298,985.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006503,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6503/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11297,3735.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006512,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6512/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11296,4675.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006515,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6515/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11304,567.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006528,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6528/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11295,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006534,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6534/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11282,1083.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006538,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6538/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11281,985.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006543,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6543/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11303,1014.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006558,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6558/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11302,2891.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6569/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11301,2172.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006574,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6574/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11294,610.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006584,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6584/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11300,2109.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006590,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6590/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11293,229.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006602,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6602/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11280,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006604,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6604/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11279,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006621,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6621/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11311,12448.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006627,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6627/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11310,2173.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006629,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6629/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11309,3880.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006633,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6633/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11308,1190.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6636/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11307,2734.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6644/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11306,409.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006650,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6650/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11305,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006660,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6660/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11278,2340.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006662,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6662/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11277,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006664,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6664/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11276,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-10-20,2023006673,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6673/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11275,1149.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-20,2023006704,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1628.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-20,2023006745,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,186.40,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-20,2023006785,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29183,EDUARDO DE FREITAS KAUFMANN,PJ,48156887000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6785/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EDUARDO DE FREITAS KAUFMANN - 29183,,1,,11250,10000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-20,2023006814,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29530,BARBARA REJANE BOLICO,PJ,27075180000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6814/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BARBARA REJANE BOLICO - 29530,,1,,11264,3500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-20,2023006848,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,907,IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93810893000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6848/2023 - REF. OUTUBRO/2023  IBP COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 907,,1,,11249,1554.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-20,2023006908,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6908/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JARISTON DOS SANTOS LTDA - 924,,1,,11247,397.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-20,2023006911,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,11248,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-11,2023-10-20,2023006955,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6955/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11274,0.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-20,2023006965,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,232.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-20,2023006976,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,145.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-20,2023006978,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1201.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-20,2023006996,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,576.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-20,2023006997,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,471.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-20,2023006998,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1396.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-20,2023007000,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,56.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-20,2023007011,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25303,ODAIR JOSE MARTINS PETRY,PF,708528040,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7011/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ODAIR JOSE MARTINS PETRY - 25303,,1,,11322,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-20,2023007012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7012/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,11321,406.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007013,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7013/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,11316,131.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7015/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,11259,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007016,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7016/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,11262,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7017/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,11263,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007030,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007030,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7030/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS  - 28100,,1,,11317,4000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,56.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,113.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,19.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,138.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007051,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28275,PEDRO BORELA NETO,PJ,5117185000213,,DEVIDO A  CONSULTA NO SITE DA RECEITA E A EMPRESA TENHA SIDO DADO BAIXA DE CNPJ,-710.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,209.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,679.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,679.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-20,2023007066,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,27575,ELIZETE TEREZINHA DE BORTOLI,PJ,27517422000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7066/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ELIZETE TEREZINHA DE BORTOLI - 27575,,1,,11266,1680.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-19,2023-10-20,2023007070,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27444,FERNANDA ROSSATTO TEMP FAVA,PF,985143002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7070/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FERNANDA ROSSATTO TEMP FAVA - 27444,,1,,11258,37.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-19,2023-10-20,2023007071,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-19,2023-10-20,2023007071,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7071/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,11256,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-19,2023-10-20,2023007072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1884.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-19,2023-10-20,2023007072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7072/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11315,1884.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,26183,AMUSUH ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDRELETRIC,PJ,5396702000150,,SERVICOFINALIDADE: APORTE FINANCEIROPARA SUBSIDIAR ESTUDO DA FGV PARA AMENIZAR OS IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTARIA NAS RECEITAS DOS MUNICIPIOS,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,26183,AMUSUH ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDRELETRIC,PJ,5396702000150,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,26183,AMUSUH ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDRELETRIC,PJ,5396702000150,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7073/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AMUSUH ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS SEDES DE USINAS HIDRELETRICAS - 26183,,1,,11320,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007074,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A JUROS FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL.,1186.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007074,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1186.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007074,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7074/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11314,1186.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007075,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOESPELHO EUCALIPTO 15 X 2,5 X 5,5 M C/ FRIZOGUIA DE MADEIRA 2,5 X 15,0CM (1 X 6?) NAO APARELHADAPEDRA DE MAO OU RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAOPORTA INTERNA DE MADEIRA , SEMI OCA COMPLETA, *E =35MM, COM MARCO 0,80X2,10MTABUA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0 CM (",3979.47,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007076,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"ACO CA-50,10,0 MM, VERGALHAO 12 MACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 MACO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 MARAME RECOZIDOAREIA MEDIACIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGJANELA DE ACO DE CORRER, SEM VIDROS, 2 FOLHAS, COM VENEZIANAS -  1,20 X 1,00 MJANELA DE ACO DE CORRER, SEM VIDROS, 2 FOLHAS, SEM VENEZIANAS COM GRADES - 1,2 X 1,0 MPARAFUSO TELHEIROPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)PORTA EXTERNA DE ACO",7052.51,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007077,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: VIAGEM DO GRUPO DA 3ª IDADE VIVER SORRINDO PARA ARROIO GRANDE DIA 15/10/23,850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,TROFEUTROFEUTROFEUFINALIDADE: TROFEUS PARA CAMPEONATO DE BOLAOZINHO DOS CLUBE DE MAES,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007078,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7078/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,11318,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007079,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ACUCARARROZ 5KGFARINHA DE TRIGOLEITE INTEGRALMASSAFEIJAO 1KGFARINHA MILHO FINAMILHO PARA PIPOCA, POLIDO, LIMPO, BENEFICADO, EMBALAGEM DE 400 A 500 GR.SAL IODADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 1 KGAMENDOIMCAFEACHOCOLATADOCOCO RALADOFERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM DE 250 GRFERMENTO BIOLOGICO, SECO PARA PAO, EMBALAGEM DE 125 GRSAGU, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500G.COXA E SOBRE COXA FRANGODOCE DE LEITEPOLVILHO DOCE",1658.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007080,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,CAIBROFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO,1850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007081,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,550,0,,,25066,UNCME,PJ,11933619000175,,INSCRICAO DE CURSOFINALIDADE: XXXII ENCONTRO NACIONAL DA UNCME,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007081,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25066,UNCME,PJ,11933619000175,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,"CERA LIQUIDA AMARELA OU VERMELHA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATE 2 LSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO",356.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,400.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,PNEU NOVO 185R/14C UTILIZACAO: KOMBIFINALIDADE: MANUTENCAO DA KOMBI,1460.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UNSABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO",540.10,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007086,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"ALCOOL LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LSACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL",1605.30,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PNEU - 195-75 R26 CONTINENTALFINALIDADE: MANUYENCAO DA VAN 7830,1060.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007088,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"MANCAL - CENTRAL-SPIGRAXEIRA 6MM RETACAMARA - K15 CA15/16 TR-15ABRACADEIRA - 51-70ABRACADEIRA - 76X89 14MMREBITES - P/REBITADEIRA 4.8X16REBITES - POP 4X16FINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ,ONIBUS 110",367.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL DE TINTA EPSON - PRETOMOUSETECLADO PARA COMPUTADORTONERREFIL DE TINTA EPSONEXTENSAO - BIVOLTGARRAFA - DE TINTAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS,820.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,NOTEBOOK - WINDOWS 11FINALIDADE: SUPRIR A DEMANDA/ PROGRAMAS/ AGENDAMENTO DE CONSULTAS,2990.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,SACO DE LIXO 50 LTC/10SCSACO DE LIXO 100L (PACOTE)SACO DE LIXO 100 LT C/10FINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,72.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LEITE INTEGRALSALAMECAFENESCAFE TRADICAOADOCANTECHAACUCARPAO FRANCESFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PAR LANCAMENTO DA EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO,270.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007093,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,RECARGA DE GASFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SERVICOFINALIDADE: ALUGUEL DE TELA DE PROJECAO E SOM PARA O LANCAMENTO E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007095,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29539,JOAO VITOR BARBOSA MARTINS LTDA,PJ,49605467000154,,SERVICO DESLIGAMENTO DE POSTO TRANSFORMADOR E LIGACAO NOVAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,1750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007096,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,29540,MECANICA LITWIN  & VANELLI LTDA,PJ,20364821000114,,CONECTOR MACHO 12X16COTOVELO MACHO 10XM16UNIAO FEMEA 3/8LAMPADA AUTOMOTIVALAMPADA W5WINTERRUPRTOR LUZ DE FREIOANILHA NIPLEAPUTEE MACHO CENTRAL 12MMTAMPA INFERIOR 6.13TAMPA SUSPENSORABRACADEIRAINSERTO VALV.4 CIRCUITOREPAROREPARO VALVULAPARAFUSOPARAFUSODESENGRIPANTEDESENGRIPANTE WD-40LIMPA CONTATO SPRAYMANGUEIRAVALVULAPALHETALIMPA PARABRISAREPARO COMPRESSORFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 89,2840.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007097,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29540,MECANICA LITWIN  & VANELLI LTDA,PJ,20364821000114,,"MAO OBRA SERVICO REVISAR VALVULAS, SERVICOS MECANICOS, SERVICOS DE ELETRECISTAFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 89",2480.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007098,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,COPIA DE CHAVEFINALIDADE: MANUTENCAO DO GALPAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007099,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A JUROS FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL.,700.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007099,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,700.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007099,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7099/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11313,700.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007100,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,500,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,TELEFONE INTELBRAS PLENO S/CHAVEFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS,76.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007101,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM E ITR.,1643.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007101,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1643.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007102,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7041,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-20,2023007102,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-10-23,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RAEL CASTRO DE AZEVEDO - 22865,,3,,11329,2400.00,2022,27,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-18,2023-10-23,2023005597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29201,LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU,PJ,33845443000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5597/2023 - REF. AGOSTO/2023  LAURA DE OLIVEIRA ANSCHAU - 29201,,1,,11323,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-23,2023006293,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29408,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6293/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 29408,,1,,11325,408.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-23,2023006869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6869/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,11326,1210.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-23,2023006869,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6869/2023",,1,,11328,14.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-23,2023006905,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,26202,DOLAIR TEREZA LORENSI ME,PJ,10501595000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6905/2023  DOLAIR TEREZA LORENSI ME - 26202,,1,,11324,634.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-23,2023006945,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6945/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,11330,2451.10,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-23,2023006957,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6957/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BRENO MOLINARI DA SILVA - 23692,,1,,11331,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-23,2023006958,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6958/2023 - REF. OUTUBRO/2023  KAUANI SOARES DA SILVA - 23695,,1,,11332,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-23,2023006959,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6959/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOAO GUILHERME SOARES TAETTI - 27729,,1,,11333,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-23,2023006961,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GABRIEL ASSMANN WILGES - 24697,,1,,11334,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-23,2023006962,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6962/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO - 29413,,1,,11335,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-23,2023006963,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6963/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA - 29414,,1,,11336,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-23,2023007041,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7041/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,1,,11338,138.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-23,2023007101,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7101/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,11337,1551.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-23,2023007101,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7101/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,11337,92.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-23,2023007102,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7102/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,1,,11339,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-24,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,14,1490.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-24,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,14,,11362,1490.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-24,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,9,,11366,3606.29,2020,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-10-24,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,16666.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-24,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,10,,11341,16666.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-10-24,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,3056.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-10-24,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,10,,11340,3056.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-10-24,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-10-24,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BRUNO TAVARES ROCHA - 27321,,5,,11365,1682.86,2020,5,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-24,2023006288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6288/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,11370,2919.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-10-24,2023006289,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6289/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,11369,3350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-10-24,2023006364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6364/2023 - REF. SETEMBRO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,1,,11356,41096.31,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-10-24,2023006401,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,21424,MECANICA MIUDO LTDA,PJ,5196511000144,640037704,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6401/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MECANICA MIUDO LTDA - 21424,,1,,11364,2255.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-10-24,2023006402,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,21424,MECANICA MIUDO LTDA,PJ,5196511000144,640037704,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6402/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MECANICA MIUDO LTDA - 21424,,1,,11363,1560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-24,2023006689,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,337.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-24,2023006835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6835/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 29209,,1,,11343,1242.88,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-06,2023-10-24,2023006835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29209,MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI,PJ,20183508000180,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6835/2023",,1,,11345,15.10,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-24,2023006868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6868/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,11368,830.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-24,2023006870,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28111,RODRIGO LUIS SCHWAAB,PJ,36705110000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6870/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RODRIGO LUIS SCHWAAB - 28111,,1,,11358,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-24,2023006874,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,835.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-10-24,2023006875,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1348.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-24,2023006876,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6876/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,11348,89.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-24,2023006877,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6877/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,11349,49.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-24,2023006922,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29447,ANA CRISTINA SCHELL,PJ,17942212000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ANA CRISTINA SCHELL - 29447,,1,,11353,1600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-24,2023006929,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2023 - REF. OUTUBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,11367,509.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-24,2023006966,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-24,2023006977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,988.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-24,2023006980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1304.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-16,2023-10-24,2023006981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,746.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-24,2023006983,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,28690,ARGEL SANTOS DE MOURA,PJ,44089517000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6983/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ARGEL SANTOS DE MOURA - 28690,,1,,11354,3685.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023006990,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1420.14,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023006993,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1673.50,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023006994,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,823.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023006998,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6998/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,11347,1396.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023006999,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,858.23,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023007001,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2650.50,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023007004,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7004/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,11350,1647.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023007004,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7004/2023",,1,,11352,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023007007,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7007/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,11342,3062.03,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-24,2023007009,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7009/2023 - REF. OUTUBRO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,11346,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007021,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007022,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22548,AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA,PJ,92556802000109,1390016606,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,22548,AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA,PJ,92556802000109,1390016606,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,376.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007032,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1319.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,176.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007037,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7037/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GERICO LORIMAR WOTTRICH - 29534,,1,,11357,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007038,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7038/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11360,56.87,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007039,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7039/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11359,113.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007040,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7040/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11361,19.54,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007050,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1265.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007053,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7053/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,11372,209.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007054,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,11371,1358.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,22548,AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA,PJ,92556802000109,1390016606,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007060,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27541,OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME,PJ,15428172000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007062,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2810.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007064,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-24,2023007067,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023007076,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,7052.51,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023007079,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1658.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023007080,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023007081,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25066,UNCME,PJ,11933619000175,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7081/2023 - REF. OUTUBRO/2023  UNCME - 25066,,1,,11355,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023007089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,820.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023007090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2990.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023007093,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023007094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023007095,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29539,JOAO VITOR BARBOSA MARTINS LTDA,PJ,49605467000154,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023007096,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29540,MECANICA LITWIN  & VANELLI LTDA,PJ,20364821000114,,"LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,3",,1,2840.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-24,2023007097,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29540,MECANICA LITWIN  & VANELLI LTDA,PJ,20364821000114,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2480.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,255.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,255.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,293.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,293.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,460.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,380.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,380.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1262,ROSEMERE HORBACH BARBOSA,PF,55486347049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,350.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1262,ROSEMERE HORBACH BARBOSA,PF,55486347049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,350.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,114.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,114.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,23182,RAQUEL AMARAL ANTONELLO,PF,2508701009,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,267.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23182,RAQUEL AMARAL ANTONELLO,PF,2508701009,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,267.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,FITA - C/ GLITER DOURADACORDAO - C/ GLITER DOURADOFLOR - C/ GLITER VRM/OURFLOR - OUROFLOR - OURO 31CMFLOR - BICO DE PAPAGAIO DORADOFLOR - C/GLITER OUROCORDAO - FLORESCASCATA DE LUZESBOLA NATALINABOLA NATALINA - DOURADABOLA NATALINA - PALHAGRAMA ARTIFICIAL - EUCALIPTOGRAMA ARTIFICIAL - AMENDOEN RASTEIRATELA DECORACAOBOLA NATALINA - FOSCA DOURADAFINALIDADE: MATERIAL DECORACAO DE NATAL PARA PRACA,1994.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-24,2023-10-24,2023007112,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28440,CLEYTON BILLIG CEOLIN,PJ,31232166000167,,CINTA - 40 TONFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES -RETRO 159,695.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-08-31,2023-10-25,2023006016,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,3160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-25,2023006689,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25335,CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO,PJ,14439042000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6689/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO - 25335,,1,,11416,337.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-25,2023006715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6715/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,11424,242.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-25,2023006716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2177.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-25,2023006720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,453.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-25,2023006871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6871/2023",,1,,11427,2.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-25,2023006871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6871/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,11425,964.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023006966,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6966/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,11417,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023006977,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6977/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,11412,988.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023006980,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6980/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,11415,1304.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-10-25,2023006981,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6981/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,11413,746.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-25,2023006991,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,633.93,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-25,2023006992,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,390.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-10-25,2023006994,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6994/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,11411,823.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-10-25,2023007003,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1170.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7019/2023",,1,,11423,5.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7019/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,11421,414.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007021,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7021/2023 - REF. OUTUBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,11395,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007022,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22548,AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA,PJ,92556802000109,1390016606,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7022/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - 22548,,1,,11418,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007032,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7032/2023 - REF. OUTUBRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,11396,1319.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007044,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1020.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,366.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,554.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007049,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,474.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007060,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27541,OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME,PJ,15428172000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7060/2023 - REF. OUTUBRO/2023  OPPERMANN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME - 27541,,1,,11397,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007063,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-25,2023007065,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-25,2023007075,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3979.47,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-25,2023007079,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7079/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,11414,1658.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-25,2023007087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1060.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-25,2023007088,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,367.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-25,2023007089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7089/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,11420,820.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-25,2023007090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052410000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7090/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,11419,2990.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-25,2023007105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7105/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,11373,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-25,2023007106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7106/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,11399,460.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-25,2023007107,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7107/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,11398,380.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,23182,RAQUEL AMARAL ANTONELLO,PF,2508701009,,SOMATORIO EQUIVOCADO,-0.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-25,2023007110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23182,RAQUEL AMARAL ANTONELLO,PF,2508701009,,SOMATORIO DAS NOTAS EQUIVOCADO,,2,-266.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-25,2023007110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23182,RAQUEL AMARAL ANTONELLO,PF,2508701009,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,266.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-25,2023007111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1994.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007113,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,NITROGENIOFINALIDADE: CONVENIO APELEITE - NITROGENIO,710.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007113,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,710.94,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007114,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,NITROGENIOFINALIDADE: CONVENIO APELEITE - NITROGENIO,508.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007114,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,508.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007115,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,ALMOCOFINALIDADE: SERVIDORES (FUNCIONARIOS) EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,275.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"03 (TRES) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, P&B, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - INTERFACE DE LIGACAO: REDE STANDARD 1000BASE-T/100BASE-T, LAN,SEM FIOS (IEEE 802.11 B/G/N), NFC, LIGACAO DIRETA WI-FI; - MEMORIA: 1,0 GB DE RAM; - GRAMATURAS DE PAPEL SUPORTADA: CASSETE SUPERIOR 1: 60 A 120 G/M?, TABULEIRO MULTIFUNCAO: 60 A 199 G/M?, FRENTE E VERSO: 60 A 120 G/M?; - IMPRESSAO, SCANNER",660.00,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,"SERVICOFINALIDADE: AUTENTICACAO DA ATA DE POSSE E ESTATUTO DA CDL, PARA FINS DA EXPOFORT",221.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,221.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007118,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,FONTE - 12V SAFONTE ATXCABO USBFINALIDADE: MANUTENCAO DO SETOR DE REURSOS HUMANOS E CONTROLE INTERNO,385.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007119,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",2108.21,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOFINALIDADE: CARIMBO PARA A SINDICANCIA- ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007121,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,SERVICO COLOCACAO DE VIDROS JANELAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,621,0,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,SERVICO - REFERENTE A PROJETO E ORCAMENTO DA AMPLIACAO DA COZINHA NA SEDE DOS QUILOBOLAS FINALIDADE: AMPLIACAO DA COZINHA DA SEDE,96.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007123,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,919,IVO RITTER DA SILVA,PJ,726798000153,,CONSERTO DE PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DA PLANTADEIRA 73,40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007124,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,919,IVO RITTER DA SILVA,PJ,726798000153,,CONSERTO DE PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO  DA RETRO 159,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BUCHA - PLASTICAPARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,18.31,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 898/2003,49.28,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28854,FABRICIO CARVALHO,PJ,21919531000152,,SERVICOFINALIDADE: SERVICOS DE CONSULTORIA DE PROJETOS E MARKETING REFERENTE AO CONTRATO 15/2023,835.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007128,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALGADOSFINALIDADE: LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA,105.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007129,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,3103.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007129,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3103.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007129,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11380,434.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007129,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11383,1135.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007129,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7129/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11404,950.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007129,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11382,552.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007129,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11375,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007130,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,206.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007130,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,206.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007130,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7130/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11403,206.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007131,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,3447.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007131,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3447.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007131,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7131/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11402,3447.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007132,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,2751.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007132,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2751.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007132,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF (13ºSLR), SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11377,100.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007132,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7132/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11401,2166.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007132,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11381,483.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007133,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,4285.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007133,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,4285.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007133,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11379,237.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007133,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11376,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007133,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11378,164.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007133,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7133/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11400,3826.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007133,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11374,26.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007134,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,1114.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007134,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1114.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007135,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,199.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007135,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,199.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007136,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,1288.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007136,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1288.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007137,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,9921.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007137,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,9921.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007137,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7137/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11408,9921.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007138,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,1889.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007138,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1889.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007138,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7138/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11407,1889.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007139,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,3023.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007139,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3023.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007139,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11387,113.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007139,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7139/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11406,2448.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007139,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11386,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007139,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF RESCISAO FUNC., SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11384,8.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007139,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11388,423.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007140,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,2822.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007140,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2822.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007140,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF (13ºSLR), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11385,16.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007140,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11389,440.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007140,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7140/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11405,2365.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007141,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,1049.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007141,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1049.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007142,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,1028.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007142,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1028.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,4737.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,4737.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,11392,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,11391,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL VINCULADO",,1,,11390,35.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007143,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7143/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11409,2717.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS E RESCISOES EM 23.10.2023,26.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE FRIAS E RESCISO DE CONTRATO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,26.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007146,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7146/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11410,26.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO.,321.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,321.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2023 - REF. OUTUBRO/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,11393,321.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"SERVICOFINALIDADE: SERVICO DE REVISAO DE CADASTRO DE FUNCIONARIOS, REVISAO DE RUBRICAS, APRESENTACAO DO PORTAL FGTS- DIGIFRED",349.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 6925/2023.,0.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"COMPLEMENTO DE DIARIA DOS DIAS 18 E 19/10 PARA DIA 20 COM UMA PERNOITE A PORTO ALEGRE (R$ 422,53).",422.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,422.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"COMPLEMENTO DE DIARIA NOS DIAS 18 E 19/10 PARA 20/10. 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE",422.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,422.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 2 DIARIA COM PERNOITE (845,68) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 25/26 E 27/10 PARTICIPACAO DO PNP-GRAMADO- POWER WOMAN POLITICS",1018.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1018.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 23/24/10 EM DESLOCAMENTO DO VICE-PREFEITO E O RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL E ESTACIONAMENTO DESTA VIAJEM (259,41).",855.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,855.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007154,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 23 E 24/10 RECEBIMENTO DA EMANDA PARLAMENTAR DO DEP ADOLFO BRITO.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007154,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007155,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,1066.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007155,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1066.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007156,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007156,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007157,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,500.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007157,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,500.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007158,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-500FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA DA AGRICULTURA,2699.48,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007159,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.COUVE FOLHA,",1874.01,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,600,0,,,29544,ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA,PJ,42290305000125,,SERVICO - PALESTRAFINALIDADE: CAPACITACAO/ PALESTRA/ AUTISMO/SELETIVIDADE ALIMENTAR,3580.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007161,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,1001,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"SERVICO - TRANSPORTE DE ALUNOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO BEM ME QUER, ATE A CIDADE DE IJUI,PARA VISITACAO NA FEIRA EXPOIJUI FENADIFINALIDADE: VISITACAO A FEIRA EM IJUI - EXPOIJUI/FENADI - CMAEE BEM ME QUER",1200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL TINTA EPSON - COLORIDAREFIL DE TINTA EPSONFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA 18 DE ABRIL,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,SORO (CAIXA) - 250 MLSORO (CAIXA)FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM,757.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",3,TURISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007164,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,371,PROMOCAO DO TURISMO,2097,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,INSCRICAO DE CURSOFINALIDADE: CURSO DE CAPACITACAO - TURISMO RURAL E NO ESPACO RURAL  NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2023 - DIRETORA DE TURISMO - JAMILE DA SILVA GOULART,548.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-25,2023-10-25,2023007165,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DENTE CACAMBA - LATERAL DIREITODENTE CENTRAL DA CACAMBACRUZETARETENTORBUCHASEMI EIXORETENTORCORPO PRINCIPAL - CENTRALFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - RETRO DO ESTADO 7829,1751.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-10-26,2023006016,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6016/2023 - REF. OUTUBRO/2023  H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA - 21784,,1,,11442,3160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-26,2023006716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6716/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME - 28278,,1,,11452,2177.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-29,2023-10-26,2023006720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6720/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME - 28278,,1,,11451,453.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-26,2023006867,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6867/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11453,46.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-26,2023006923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6923/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11457,3.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-26,2023006924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6924/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11454,239.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-26,2023006925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6925/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,11443,296.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-26,2023006926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6926/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,11455,54.99,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-10,2023-10-26,2023006926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6926/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11456,110.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-26,2023007044,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7044/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,11459,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-26,2023007045,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7045/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,11458,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-26,2023007063,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7063/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11446,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-26,2023007065,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7065/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11445,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-26,2023007077,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-26,2023007087,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7087/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11447,1060.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-26,2023007088,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7088/2023",,1,,11450,4.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-10-26,2023007088,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7088/2023 - REF. OUTUBRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,11448,363.22,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-26,2023007103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25658,LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES,PF,1699557020,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7103/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LETICIA CAMPOS DA SILVA LOPES - 25658,,1,,11433,255.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-26,2023007104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7104/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11441,293.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-26,2023007108,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1262,ROSEMERE HORBACH BARBOSA,PF,55486347049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7108/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ROSEMERE HORBACH BARBOSA - 1262,,1,,11435,350.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-26,2023007109,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7109/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GIOVANA RUBIN DA ROSA - 23995,,1,,11432,114.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-26,2023007110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23182,RAQUEL AMARAL ANTONELLO,PF,2508701009,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7110/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RAQUEL AMARAL ANTONELLO - 23182,,3,,11434,266.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-24,2023-10-26,2023007110,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23182,RAQUEL AMARAL ANTONELLO,PF,2508701009,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7110/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RAQUEL AMARAL ANTONELLO - 23182,,1,,11434,0.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-26,2023007117,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,183,DORACY TEREZINHA VIVAN,PF,27483908068,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7117/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DORACY TEREZINHA VIVAN - 183,,1,,11428,221.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-26,2023007149,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7149/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,11444,0.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-26,2023007150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7150/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11439,422.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-26,2023007151,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7151/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,11438,422.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-26,2023007152,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7152/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,11437,1018.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-26,2023007153,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7153/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11440,855.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-26,2023007154,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7154/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PAULO CEZAR MARANGON  - 20602,,1,,11436,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-26,2023007155,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7155/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PATRICK DA SILVA ORLANDO - 28051,,1,,11429,1066.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-26,2023007156,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7156/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VILMAR KRUG PREDIGER  - 806,,1,,11430,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-26,2023007157,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7157/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CARLOS TADEU MENDES PADILHA  - 123,,1,,11431,500.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007166,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",500,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,SEMENTES - TRATADAS DE GRAMA FOLHA LARGA 1 KGFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMPO DO FORTALEZA,1200.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007167,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7111,0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007167,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,ALMOCOFINALIDADE: ALMOCO PARA SERVIDORES DA SMOT QUE ESTAVAM PRESTANDO SERVICOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO,1450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,SERVICO RECAPAGEM DE CADEIRASFINALIDADE: MANUTENCAO CADEIRAS PARQUE DE MAQUINAS,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007170,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,SERVICO INSTALACAO E LIMPEZAFINALIDADE: INSTALCAO E LIMPEZA AR CONDICIONADO NOVO ESCRITORIOA PARQUE DE MAQUINAS,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007171,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,FITA VEDA ROSCAABRACADEIRAMANGUEIRA 5/16FINALIDADE: MANUTENCAO BORRACHARIA PARQUE DE MAQUINAS,205.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007172,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PARAFUSO 3/8X1MACHO PARA ROSCA 3/8TERMINALFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT/ OFICINA,90.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PORCA PRESSAO 5/8PARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SUB PREFEITURA,99.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007174,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PISTOLA PULVERIZARFINALIDADE: MANUTENCAO LAVADOR PARQUE DE MAQUINAS,64.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007175,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PORCA 5/8PARAFUSO LAMINA 5/8FINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 116,161.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007176,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PARAFUSO LAMINA 5/8X2.3/4PORCA 5/8ADITIVO CONCENTRADOPARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 158,414.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007177,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,BATATA AMARELA KGCARNE COSTELAPAOCARNE AGULHAPEPINO EM CONSERVAFINALIDADE: ALMOCO FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM PATROLANDO ESTRADA DO INTERIOR,178.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007178,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADA 5/8ABRACADEIRAMANGUEIRA ALTA PRESSAO 5/8ABRACADEIRA NYLONFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT/ SUB PREFEITURA,206.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO - CONSERTO AR CONDICIONADOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,CARGA DE GAS AR CONDICIONADOOLEO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,530.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,RELETERMOSTATOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTO,490.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,OCULOS - DE GRAUFINALIDADE: OCULOS DE GRAU PARA PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTOS A PACIENTES QUE NECESSITAM DE OXIGENOTERAPIA,1050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: TENDER DEMANDA DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES E ATENDIMENTOS DOMICILIARES,2494.77,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICO - DE CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CARRO DA FROTA,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS - P45BOTIJAO DE GAS - P13,678.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-26,2023-10-26,2023007187,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEMFINALIDADE: VIAGEM DO GRUPO DA 3ª IDADE BEM VIVER PARA BELA VISTA SELBACH DIA 12/10/2023,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-10-27,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-10-27,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,10,,11465,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7188/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,11463,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007189,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP.,164.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007189,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,164.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007189,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7189/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,11462,164.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007190,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007190,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007190,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7190/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FERNANDO PEREIRA MACEDO  - 25380,,1,,11464,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007191,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7191/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,11460,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22504,VIVIANE ALVARES PEREIRA,PF,1674419066,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22504,VIVIANE ALVARES PEREIRA,PF,1674419066,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007192,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22504,VIVIANE ALVARES PEREIRA,PF,1674419066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7192/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VIVIANE ALVARES PEREIRA - 22504,,1,,11461,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,300.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,300.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-27,2023-10-27,2023007193,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7193/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,11466,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-30,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-30,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. OUTUBRO/2023  OI SA - 140,,10,,11696,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-30,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,10,5899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-10-30,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,12,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023006374,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,550,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,ORDEM DE COMPRA FEITA COM O VALOR MAIOR QUE O NECESSARIO.,-75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-22,2023-10-30,2023006374,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-30,2023006815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1371.20,0,,2023,7,DPV,2023,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007025,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,ORDEM DE COMPRA REALIZADA COM VALOR MAIOR QUE A NOTA,-1.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-30,2023007025,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1380.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-10-30,2023007036,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,126.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-30,2023007062,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7062/2023",,1,,11695,6.74,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-10-30,2023007062,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7062/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,11693,2803.31,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,ELEMENTO DE DESPESA ERRADO,-4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-19,2023-10-30,2023007069,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,ELEMENTO DE DESPESA ERRADO,,2,-4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-30,2023007082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,356.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-10-30,2023007100,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,76.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-24,2023-10-30,2023007112,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28440,CLEYTON BILLIG CEOLIN,PJ,31232166000167,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,695.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-30,2023007115,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,275.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-30,2023007118,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,385.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-30,2023007119,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2108.21,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-30,2023007119,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7119/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,11691,2108.21,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-30,2023007120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-30,2023007122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,96.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-30,2023007127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28854,FABRICIO CARVALHO,PJ,21919531000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,835.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-30,2023007158,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2699.48,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-30,2023007161,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-30,2023007166,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1200.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-10-26,2023-10-30,2023007166,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7166/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,11692,1200.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-30,2023007183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-30,2023007184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2494.77,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-30,2023007186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-30,2023007186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007194,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,ADESIVOSFINALIDADE: ADESIVOS - EXPOFORT,326.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,214.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,214.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7195/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,11690,214.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007196,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO FIAT TORO 157,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007197,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",10000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007197,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,10000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007198,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",189187.43,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007198,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,189187.43,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007199,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",33000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007199,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,33000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,23227.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,23227.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,11470,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,11472,2558.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,11473,4204.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,11471,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,11468,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,11467,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,11469,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007201,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007201,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007202,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007202,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007204,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007204,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,5624.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5624.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,11475,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,11476,584.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,11477,657.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,11478,787.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,11474,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007206,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,773.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007206,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,773.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,97.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,97.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007208,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,956.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007208,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,956.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007209,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,937.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007209,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,937.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007210,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,26297.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007210,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,26297.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007210,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,11482,1893.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007210,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,11484,3635.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007210,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,11483,2457.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007210,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,11481,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007210,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,11480,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007210,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,11479,120.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,8063.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,8063.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,11843.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,11843.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,11487,554.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,11486,351.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,11485,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007216,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,9623.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007216,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,9623.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007216,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,11490,1520.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007216,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,11488,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007216,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,11489,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007216,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,11491,2076.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007217,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2020.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007217,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2020.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,29313.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,11497,5503.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,11496,4126.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,11495,2231.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,11494,1454.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,11493,330.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,11492,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,386.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,386.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,6037.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,6037.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,158.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,158.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007224,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1131.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007224,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1131.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,5010.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5010.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,4910.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,4910.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007227,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007227,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,235.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,11499,431.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,11502,2350.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,11501,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,11500,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,11498,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007229,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007229,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007230,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,53720.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007230,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,53720.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007230,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,11507,4233.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007230,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,11505,1646.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007230,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,11508,7472.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007230,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,11506,3833.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007230,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,11503,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007230,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,11504,814.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007231,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,653.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007231,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,653.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007232,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,4667.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007232,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,4667.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,204.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,204.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007234,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,9073.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007234,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,9073.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007235,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,8892.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007235,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,8892.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007236,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007236,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007236,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,11509,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007236,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,11510,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007236,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,11511,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007237,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007237,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007238,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007238,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007238,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,11512,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007238,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,11514,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007238,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,11513,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007239,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007239,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007240,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,4438.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007240,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,4438.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007240,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,11517,642.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007240,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,11518,1205.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007240,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,11516,621.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007240,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,11515,247.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007241,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,558.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007241,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,558.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007242,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,754.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007242,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,754.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007243,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,739.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007243,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,739.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,58107.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,58107.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11524,1428.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11522,563.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11526,5969.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11519,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO ESCOBAR DE MOURA 2, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11520,355.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11523,572.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11525,2568.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11527,8193.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11521,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,11528,8325.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007245,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007245,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007246,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007246,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007253,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,11531,1554.30,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007258,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PM OUTUBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007258,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007258,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,11535,1652.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007258,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,11534,945.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007258,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,11533,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007259,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM OUTUBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007259,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1947.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1947.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,4983.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,4983.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,13145.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,13145.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,11537,230.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,11541,1636.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,11540,1285.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,11538,419.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,11539,651.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,11536,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1046.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1046.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1987.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1987.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3354.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3354.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,22601.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,22601.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11551,4720.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11549,2818.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11548,2289.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11544,308.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11546,786.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11547,1016.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11542,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,20134.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,20134.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,4500.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,4500.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,540,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,386.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,386.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1328.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1328.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,5298.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5298.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11543,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MATERNIDADE INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11545,399.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11550,2886.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3422.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3422.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,15155.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,15155.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,27287.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,27287.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,98962.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,98962.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,11555,3535.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,11554,2329.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,11553,2067.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,11552,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,11556,7452.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,11557,7740.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,11558,12735.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3255.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3255.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2679.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2679.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,5730.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5730.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,15464.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,15464.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1909.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1909.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,547.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,547.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,5134.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5134.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3744.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3744.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,17239.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,17239.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,11560,215.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,11561,665.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,11565,5204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - FERNANDO PEREIRA MACEDO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,11562,967.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,11563,3001.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,11559,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% FUNDEB",,1,,11564,3146.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2321.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2321.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,5236.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5236.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3820.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3820.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007288,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3377.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007288,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3377.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007289,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,25795.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007289,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,25795.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007289,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,11568,2914.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007289,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,11570,3733.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007289,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,11566,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007289,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,11567,2837.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007289,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,11569,3272.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007290,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1045.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007290,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1045.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007291,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1046.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007291,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1046.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007292,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3446.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007292,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3446.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007293,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,13677.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007293,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,13677.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007293,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11576,1231.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007293,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11573,248.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007293,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11574,446.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007293,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11575,1142.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007293,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11572,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007293,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11571,6.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007294,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1776.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007294,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1776.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007295,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007295,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2926.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2926.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007297,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,302.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007297,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,302.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007298,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,296.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007298,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,296.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007299,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007299,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007299,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,11577,1216.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007300,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,6387.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007300,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,6387.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007300,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,11581,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007300,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,11582,1429.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007300,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,11579,158.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007300,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,11578,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007300,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,11580,243.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007301,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007301,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007302,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,480.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007302,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,480.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007303,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,696.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007303,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,696.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007304,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,683.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007304,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,683.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007305,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,4694.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007305,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,4694.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007305,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,11584,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007305,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,11585,409.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007305,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,11583,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007305,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,11586,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007306,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,985.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007306,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,985.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,25150.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,25150.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,11594,4459.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,11588,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,11587,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,11593,2844.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,11590,395.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,11592,2324.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,11589,321.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,11591,714.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007308,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007308,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007309,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007309,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007311,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1014.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007311,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1014.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007312,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,1001,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,383.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007312,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,383.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007313,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3453.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007313,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3453.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007314,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3384.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007314,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3384.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2626.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2626.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007316,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,9221.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007316,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,9221.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,15620.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,15620.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11599,2255.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11597,792.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11595,12.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11596,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11600,2477.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,11598,2207.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007318,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007318,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,170.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,170.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007320,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2450.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007320,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2450.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007321,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,146.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007321,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,146.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007322,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007322,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007323,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2126.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007323,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2126.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,840.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,840.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2680.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2680.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007326,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2907.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007326,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2907.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007326,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,11601,20.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007326,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,11602,251.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007327,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,610.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007327,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,610.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007328,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,128.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007328,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,128.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,9656.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,9656.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,61074.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,61074.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11609,6554.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11603,288.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11608,5575.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11607,3988.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11606,3175.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11605,2704.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,11604,814.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007331,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,496.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007331,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,496.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007332,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007332,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1096.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1096.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007334,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3114.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007334,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3114.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007335,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,610.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007335,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,610.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007336,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007336,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007337,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2109.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007337,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2109.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007338,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,424.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007338,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,424.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007339,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,7959.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007339,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,7959.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,7800.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,7800.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007341,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007341,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007341,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11611,129.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007342,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007342,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,349.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,349.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,11610,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007344,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,6922.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007344,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,6922.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,6783.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,6783.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,40660.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,40660.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,11619,2811.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,11621,6559.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,11618,1859.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,11617,1334.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,11620,5700.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,11615,634.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,11614,493.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,11613,488.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,11612,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,11616,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007347,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007347,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007348,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,851.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007348,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,851.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007349,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1289.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007349,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1289.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007350,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1547.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007350,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1547.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007351,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,59.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007351,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,59.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007353,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1851.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007353,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1851.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007354,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007354,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007354,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,11623,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007354,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,11625,619.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007354,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,11624,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007354,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,11622,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007355,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007355,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007356,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007356,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007356,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,11628,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007356,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,11626,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007356,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,11627,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007357,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007357,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007358,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3164.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007358,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3164.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007358,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,11630,443.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007358,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,11629,17.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,537.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,537.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,527.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,527.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,19625.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,19625.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,11635,1639.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,11631,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,11632,307.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,11633,943.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,11634,991.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,11636,2096.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,11637,2337.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,11638,2368.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,902.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,902.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,127.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,127.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,13798.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,13798.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2838.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2838.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2781.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2781.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2061,PISO DA ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,7101.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2061,PISO DA ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,7101.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,38490.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,38490.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,11642,2839.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,11644,6158.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,11643,2975.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,11640,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,11645,8151.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,11639,198.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,11641,843.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,16820.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,16820.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1611.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1611.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,6025.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,6025.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,13459.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,13459.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,67.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,67.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1024.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1024.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1003.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1003.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,5202.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5202.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,11647,834.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,11649,1699.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,11646,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,11648,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,5146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2173.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1478.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1478.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3880.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3880.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,346.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,346.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,18480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,18480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,11653,1737.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,11652,1686.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,11651,1538.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,11650,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007386,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,453.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007386,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,453.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007387,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1190.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007387,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1190.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007388,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,5280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007388,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007388,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,11654,29.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007388,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,11658,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007388,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,11657,734.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007388,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,11656,621.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007388,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,11655,486.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007389,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007389,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2734.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2734.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2538.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2538.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2488.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2488.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM OUTUBRO 2023,5753.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,5753.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,22202.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,22202.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,11664,5009.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,11660,1197.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,11659,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,11661,1474.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,11662,2090.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,11663,2502.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,326.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,326.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,902.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,902.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,806.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,806.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,7109.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,7109.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,11666,675.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,11665,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,11667,995.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,128.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,128.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1208.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1208.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1184.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1184.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1757.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1757.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,10097.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,10097.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,11670,1618.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,11669,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,11668,155.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,380.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,380.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,409.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,409.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM OUTUBRO 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,11671,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007410,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,16927.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007410,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,16927.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007410,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,11673,156.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007410,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,11674,534.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007410,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,11675,1002.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007410,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,11672,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007410,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,11676,2369.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007410,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,11677,2648.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007411,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007411,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007412,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2095.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007412,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2095.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007413,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,660,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1329.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007413,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1329.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007414,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2877.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007414,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2877.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007415,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,2820.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007415,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,2820.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007416,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,6633.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007416,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,6633.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,9182.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,9182.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,11681,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,11682,1412.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,11679,139.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,11678,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE TANIA SILVEIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,11680,289.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007418,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007418,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007419,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,3473.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007419,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,3473.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007420,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,660,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,468.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007420,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,468.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,11685,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,11683,681.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,11684,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007422,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007422,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007423,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007423,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007423,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,11688,289.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007423,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR  RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,11687,121.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007423,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,11689,604.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007424,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM OUTUBRO 2023,1408.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007424,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,1408.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007425,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM OUTUBRO 2023,440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007425,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007425,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS 13º RESCISAO CONSELHEIRO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,11686,48.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007426,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,MOTOR - SUBMERSO 3 HPFINALIDADE: MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DO PORTAO,2300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007427,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,CONJ HIDRAULICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DE FAZENDA COLORADOS,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,ELEMENTO DE DESPESA ERRADO,-1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007428,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,SERVICO - DE ACOLHIMENTOFINALIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO PARA PACIENTE ESPECIAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007429,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS",1915.89,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29545,CARARD MALHAS E CONFECCOES LTDA,PJ,51324099000118,,TECIDO OXFORDTECIDO - VOALTNT - METALIZADOTECIDO - OXFORDINEJUTA - COLORIDAJUTA - XADREZTNT - DOURADOFINALIDADE: DECORACAO DE NATAL E 6ª EXPOFORT,2579.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO - DIVULGACAO DA 6º EXPOFORT NA REGIAO,184.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007432,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,BANNERFOLDERADESIVOSFINALIDADE: MATERIAL GRAFICO PARA EXPOFORT,1315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007433,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,759,0,,,29546,RV OFICINA MECANICA LTDA,PJ,20781900000120,,TAMPA RADIADORFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - CAMINHAO FORD CARGO 148,55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007434,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,550,0,,,29547,IMPORTADORA E COMERCIO DE BRINDES EM GERAL,PJ,19641020000170,9065442024,LAPIS PRETO - PERSONALIZADO EM UMA COR COM ENCARTE COLORIDOFINALIDADE: BRINDES PARA O FESTIVAL GASTRONOMICO,1765.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007435,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: ATIVIDADES DO CRAS-  BOTIJAO DE GAS,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007436,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 109,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,CUBO - RODA TRASEIRACOXIM AMORTECEDOR DIANTEIROBUCHA ESTABILIZADORBUCHA BANDEJAPIVOOLEO MOTORFILTRO DE OLEO MOTOR TURBOFILTRO COMBUSTIVELFILTRO DE ARBUCHA BANDEJA - PEQUENAFILTRO DE AR CONDICIONADOBIELETAFINALIDADE: MANUTENCAO DO FIAT TORO 157,4859.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DO FIAT TORO 157 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,506.39,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007439,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,MOTOR DE LIMPADOR PARA BRISARELEPLACA DE DIODOROLAMENTOESTATORSENSOR DE PARTIDAFINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 109,1930.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR,8549.31,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,376.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,376.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,2270.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2270.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007446,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007446,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007448,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,"VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM,ITR, FEP E ADO LC176/2020.",3801.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007448,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3801.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007448,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7448/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,11697,6.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007448,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7448/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,11697,89.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007448,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7448/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,11697,3632.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,2023007448,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7448/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,11697,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-30,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,9,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-06-14,2023-10-30,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,5,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS OUTUBRO 2023,377340.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,377340.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,345,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,350,5955.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,351,10119.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,353,24973.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,354,33877.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,343,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,344,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,349,4806.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,346,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO JUDICIAL - VALMIR, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,347,1853.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,348,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,352,17284.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000055,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS OUTUBRO 2023,30551.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000055,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2023.,,1,30551.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000055,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,357,3740.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000055,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,356,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000055,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,355,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000056,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE MES OUTUBRO DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-30,20231000056,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-31,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,10,,11922,5899.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-10-31,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,12,,11921,2573.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-31,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,10,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-10-31,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,8,5678.84,0,,2019,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-10-31,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,10,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-10-31,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,10,,11930,1201.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-10-31,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2023",,10,,11931,148.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-10-31,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,8,,11935,17.82,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-10-31,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,8,,11933,290.40,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-10-31,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PRISCILA SIEG LIMA - 20946,,8,,11932,2331.78,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-10-31,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,6,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-10-31,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,4,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-10,2023-10-31,2023004682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,64.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-10-31,2023005634,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-10-31,2023006207,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3850.00,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-10-31,2023006385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,934.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-10-31,2023006733,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1085.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-31,2023006764,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6764/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11875,957.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-31,2023006765,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6765/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11874,1845.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-31,2023006766,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6766/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11873,2747.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-31,2023006775,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6775/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11915,604.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-31,2023006776,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6776/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11914,592.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-31,2023006777,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6777/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11913,256.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-03,2023-10-31,2023006778,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6778/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11912,250.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-31,2023006786,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-31,2023006790,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6790/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,11943,12474.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-04,2023-10-31,2023006791,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6791/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,11942,10483.20,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-10-31,2023006800,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,409.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-31,2023006840,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,248.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-31,2023006847,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,5710.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-10-31,2023006852,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,5860.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-31,2023006890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6890/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11872,357.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-31,2023006891,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6891/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11871,349.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-31,2023006893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6893/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11870,445.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-31,2023006894,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6894/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11869,436.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-31,2023006896,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6896/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11868,324.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-31,2023006897,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6897/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11867,318.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-31,2023006900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6900/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11911,108.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-10-31,2023006901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6901/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11910,106.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023007121,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023007134,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7134/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11866,1114.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023007135,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7135/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11865,199.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023007136,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7136/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11864,1288.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023007141,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7141/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11887,1049.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023007142,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7142/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11886,1028.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023007144,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7144/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11909,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023007145,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7145/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11908,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-25,2023-10-31,2023007159,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1874.01,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023007168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023007169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023007171,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,205.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023007172,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,90.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023007173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,99.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023007175,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,161.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023007176,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,414.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-10-31,2023007178,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,206.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007197,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7197/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,11939,10000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007198,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7198/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,11941,189187.43,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007199,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7199/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,11940,33000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007200,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7200/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11757,14867.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007201,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7201/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11863,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007202,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7202/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11862,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007203,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7203/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11861,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007204,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7204/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11860,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7205/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11756,3154.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007206,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7206/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11755,773.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007207,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7207/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11754,97.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007208,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7208/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11859,956.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007209,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7209/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11858,937.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007210,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7210/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11753,17145.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7211/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11752,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7213/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11751,11843.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7214/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11750,4266.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007216,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7216/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11749,5119.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007218,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7218/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11748,15486.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007219,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7219/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11747,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007220,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7220/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11746,386.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007221,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7221/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11745,6037.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7222/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11744,158.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007223,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7223/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11743,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007224,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7224/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11742,1131.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7225/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11857,5010.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007226,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7226/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11856,4910.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007227,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7227/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11741,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7228/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11740,3001.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007230,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7230/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11739,35540.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007231,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7231/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11738,653.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007232,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7232/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11737,4667.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007233,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7233/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11736,204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007234,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7234/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11855,9073.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007235,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7235/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11854,8892.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007236,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7236/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11735,3021.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007238,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7238/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11734,5783.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007240,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7240/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11733,1721.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007241,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7241/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11732,558.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007242,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7242/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11853,754.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007243,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7243/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11852,739.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007244,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7244/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11731,29434.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007245,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7245/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11730,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007246,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7246/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11729,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007247,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7247/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11728,5471.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007248,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7248/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11727,415.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007249,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7249/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11726,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007250,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7250/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11725,5868.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007251,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7251/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11851,9948.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7252/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11850,9749.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007253,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7253/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11724,8006.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007254,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7254/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11723,6862.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007255,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7255/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11722,1607.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007257,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7257/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11721,1592.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007258,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7258/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11720,4057.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007260,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7260/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11885,1947.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007261,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7261/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11805,4983.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007262,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7262/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11804,8892.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007264,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7264/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11895,1987.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007265,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7265/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11884,3354.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007266,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7266/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11803,10571.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007267,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7267/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11802,20134.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007268,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7268/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11801,4500.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007269,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011520000000,LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7269/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11800,386.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007270,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7270/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11799,1328.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007272,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7272/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11894,3422.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007273,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7273/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11883,15155.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007274,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7274/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11798,27287.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007275,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7275/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11797,62800.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007276,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7276/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11796,3255.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007277,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7277/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11795,2679.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007279,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7279/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11893,15464.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007280,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7280/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11774,1909.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007282,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7282/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11773,5134.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007283,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7283/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11882,3744.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007284,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7284/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11794,3887.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007285,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7285/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11793,2321.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007286,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7286/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11792,5236.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007287,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7287/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11892,3820.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007288,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7288/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11881,3377.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007289,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7289/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11791,12947.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007290,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7290/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11790,1045.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007291,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7291/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11789,1046.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007292,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7292/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11891,3446.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007293,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7293/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11788,10540.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007294,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7294/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11787,1776.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007295,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7295/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11786,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007297,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7297/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11890,302.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007298,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7298/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11889,296.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007299,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7299/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11772,5207.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007300,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7300/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11719,3922.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007301,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7301/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11718,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007303,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7303/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11849,696.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007304,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7304/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11848,683.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007305,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7305/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11717,3048.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7307/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11771,13720.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007308,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7308/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11770,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007309,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7309/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11769,930.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007310,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7310/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11768,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007312,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7312/2023  IPERGS - 27082,,1,,11938,383.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007313,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7313/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11880,3453.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007314,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7314/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11879,3384.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007315,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7315/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11878,2626.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007316,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7316/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11785,9221.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007317,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7317/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11784,7725.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007318,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7318/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11783,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007319,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7319/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11782,170.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007320,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7320/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11781,2450.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007321,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7321/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11780,146.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007322,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7322/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11779,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007324,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7324/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11778,840.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7325/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11888,2680.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007326,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7326/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11777,2635.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007328,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7328/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11767,128.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007329,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7329/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11766,9656.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007330,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7330/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11765,37972.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007331,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7331/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11764,496.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007332,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7332/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11763,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007333,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7333/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11762,1096.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007334,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7334/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11761,3114.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007335,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7335/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11760,610.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007336,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7336/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11759,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007338,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7338/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11758,424.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007339,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7339/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11877,7959.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007340,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7340/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11876,7800.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007341,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7341/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11776,1338.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007342,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7342/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11775,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007344,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7344/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11847,6922.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007345,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7345/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11846,6783.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007346,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7346/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11716,19745.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007347,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7347/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11715,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007348,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7348/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11714,851.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007349,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7349/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11713,1289.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007350,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7350/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11712,1547.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007351,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7351/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11711,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007352,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7352/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11710,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007353,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7353/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11709,1851.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007354,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7354/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11708,2401.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007356,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7356/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11707,5731.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007358,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7358/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11826,2704.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7359/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11907,537.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7360/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11906,527.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7361/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11825,8761.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7362/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11824,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007363,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7363/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11823,902.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007364,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7364/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11822,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007365,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7365/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11821,127.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7366/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11820,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7367/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11819,13798.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007368,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7368/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11905,2838.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7369/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11904,2781.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2061,PISO DA ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7370/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11838,7101.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7371/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11818,17022.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7372/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11817,16820.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7373/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11816,1611.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007374,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7374/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11815,6025.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7376/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11814,67.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7377/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11903,1024.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007378,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7378/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11902,1003.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007379,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7379/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11813,1320.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007380,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7380/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11812,5146.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007384,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7384/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11811,346.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007385,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7385/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11835,13426.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007388,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7388/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11837,2186.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007389,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7389/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11836,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007391,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7391/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11901,2538.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7392/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11900,2488.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7393/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11834,5753.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007394,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7394/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11833,9748.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007395,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7395/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11832,326.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007396,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7396/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11831,902.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007397,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7397/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11830,806.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007398,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7398/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11810,5408.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7399/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11809,128.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7400/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11899,1208.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7401/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11898,1184.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007402,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7402/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11808,1757.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007403,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7403/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11807,7331.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007404,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7404/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11806,380.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7406/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11897,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007407,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7407/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11896,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7409/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11829,2386.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007410,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7410/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11706,10125.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007411,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7411/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11705,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007412,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7412/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11704,2095.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007413,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7413/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11828,1329.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007414,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7414/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11845,2877.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007415,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7415/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11844,2820.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007416,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7416/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11703,6633.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007417,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7417/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11702,6527.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007418,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7418/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11701,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007420,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7420/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11827,468.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007421,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7421/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11700,5080.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007423,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7423/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11699,5584.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007425,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7425/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11698,391.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007433,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29546,RV OFICINA MECANICA LTDA,PJ,20781900000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007435,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,VALOR DA COMPRA MAIOR QUE A NOTA FISCAL,-0.02,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8549.29,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7441/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11843,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7442/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11842,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7443/2023  IPERGS - 27082,,1,,11937,376.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007445,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7445/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,11925,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007446,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7446/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,11924,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,2023007447,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7447/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,11923,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007449,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29550,L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA,PJ,26396165000118,,COLETES - COM ZIPER TEC. AIRLIGHT TAM M PRETOCOLETES - LEVW COM ZIPER TEC. AIRLIGHT TAM G PRETOCOLETES - LEVE COM ZIPER TEC. AIRLIGHT TAM GG PRETOFINALIDADE: UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007450,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,16670.05,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007451,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIALAMPADA 44FINALIDADE: MANUTENCAO CARREGADEIRA 85,840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007452,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO CARREGADEIRA 85,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007453,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,PORTA VIDRO ESQUERDA PLANO VERDE 6MMFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 116,1638.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007454,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,AFERICAO DE CRONOTACOGRAFOFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 156,90.09,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007454,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,90.09,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007455,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,22870,SUELI DE GODOY MAGNI E CIA LTDA,PJ,4649038000140,640032923,CAPA BOMBONA/ CAPA PARA TERMICAFINALIDADE: ESCRITORIO DO PARQUE,274.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007456,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LUVA WURTHOCULOSFINALIDADE: MATERIAL SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS,176.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007457,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PORCA FACAOPARAFUSO FACAOCORRENTEKIT  CACHORRETESKIT CARRETELCARRETEL PEQUENOCORRENTEFIO NYLON 3MMFINALIDADE: MANUTENCAO MOTOSSERRA/ ROCADEIRA 78,545.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007458,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,MAO DE OBRA E CONSERTO AFIACAOMAO OBRA LIMPEZA CARBURADORMAO OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO MOTOSSERRA/  ROCADEIRA 78,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007459,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,MAO DE OBRA FINALIDADE: INSTALACAO CLIMATIZADOR ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS,450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007460,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DOCES E SALGADOSFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PARA O DIA DO SERVIDOR PUBLICO,208.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007461,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,SERVICOFINALIDADE: ART DO CALCAMENTO DA RUA SANTA MARIA E RUA DOS ALEMAES,96.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007462,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DOCES E SALGADOSFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCAMENTO DA EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO,829.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007463,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,661,0,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,URNA FUNERAL,2994.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007464,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,25523,GELSON BENDER DE AZAMBUJA,PF,2003425098,,SERVICO - PRESTADOFINALIDADE: RESTAURACAO E CONSERTO DE ALAMBRADO DO PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS,2750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007465,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2066,PISO DA ENFERMAGEM - MAC,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO N? 11/2023, PARA REPASSE DO COMPLETIVO DO PISO DA ENFERMAGEM CFE LEI N? 14.434/2022.",47892.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007465,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2066,PISO DA ENFERMAGEM - MAC,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,47892.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007466,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE CFH- ROYALTIES,1803.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007466,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1803.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007466,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7466/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,11954,1803.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27661,EVANDRO DA SILVA WERMEIER,PF,1975280075,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27661,EVANDRO DA SILVA WERMEIER,PF,1975280075,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007469,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007469,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27083,NADIA BATU DAROLD,PF,45267375004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,57.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27083,NADIA BATU DAROLD,PF,45267375004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,57.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26986,ELIANA STEFANELO FACCO,PF,45268967053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26986,ELIANA STEFANELO FACCO,PF,45268967053,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007472,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007472,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007473,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007473,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007474,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,981.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007474,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,981.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007474,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7474/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,11959,981.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007475,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,75.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007475,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,75.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007475,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7475/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,11958,75.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007476,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,3115.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007476,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3115.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007476,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7476/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,11957,3115.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007477,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,182.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007477,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,182.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007477,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7477/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,11956,182.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007478,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,102,BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL,PJ,87993432000129,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,599.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007478,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,102,BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL,PJ,87993432000129,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,599.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007478,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,102,BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL,PJ,87993432000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7478/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL - 102,,1,,11955,599.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPCELIAZADOS, BEM COMO URGENCIAS E ATENDIMENTOS NO INTERIOR.",1932.27,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E URGENCIAS, DENTRO E FORA DO MUNICIPIO, BEM COMO TRANSPORTE DAS EQUIPES PARA ATENDIMENTOS NAS UBSS DO INTERIOR.",8898.23,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DO ARIZZO 162,1048.00,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007482,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - FROTA SECRETARIA,2385.34,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTOES-ALIMENTACAO, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, DENOMINADO BANRICARD, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA CONTRATANTE, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR (PAT) CRIADO PELA LEI 6.321/1976, REGULAMENTADO",138227.14,0,,0,,2022,36,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,138227.14,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007485,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,SERVICOFINALIDADE: DIVULGACAO DO 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO 157,481.08,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,25004.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007488,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,CILINDRO P/ FECHADURAFECHADURA PORTAMACANETA COM ARRUELAMACANETA INTERNACORDA PP MAZZAFPILHA AA4ESPUMA EXPANSIVACORRENTEFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF JOAO SOARES DE BARROS,346.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007489,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,SERVICO MONTAGEM E DESMONTAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DA VAN 113,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO VALORA PLUS SW30FINALIDADE: MANUTENCAO DE CARRO DA FROTA,48.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007491,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,SERVICO - DE ACOLHIMENTOFINALIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO MENSAL,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007492,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,SERVICO - DE CONSERTO PINTURA E ALINHAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA,4500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007493,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,3-FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA M2-FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GFRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA XXGFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES CADASTRADOS NO SISTEMA DO MUNICIPIO,2745.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007494,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007495,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO,80.00,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PARA CURSO DE APERFEICOAMENTO EM IJUI, CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003.",123.20,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,92.52,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007499,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,600,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,SACOLAS PLASTICAS 24X34 C/1000FINALIDADE: PARA A DISENSACAO DE MEDICAMENTOS,538.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,RECARGA DE GASFINALIDADE: RECARGA DE GAS PARA SINSEP,540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007501,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGBISCOITO, DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 300 A 400 GRBISCOITO, SALGADO TIPO AGUA E SAL OU CREAM CRACKER , EMBALAGEM DE 300 A 400 GRCHOCOLATE E",9407.05,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE FUNCIONARIOS E PACIENTES,240.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-10-31,2023-10-31,2023007503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SMASH,2124.95,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-10-31,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,9,,367,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-14,2023-10-31,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. OUTUBRO/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,5,,366,639.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,20231000054,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 54/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,360,272050.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,20231000055,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 55/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,359,26193.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-10-30,2023-10-31,20231000056,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 56/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,358,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-01,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,11975,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-11-01,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,10,,11967,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-11-01,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2023 - REF. OUTUBRO/2023  THALES DI GESU - 29382,,6,,11970,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-11-01,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,4,,11968,23000.00,2022,37,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-01,2023006366,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,11977,725.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-01,2023006385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6385/2023",,1,,11963,11.21,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-01,2023006385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6385/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,11961,923.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-01,2023007080,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7080/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOAO ADELIR MAIER - 24715,,1,,11974,1850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-01,2023007122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7122/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - 28106,,1,,11973,96.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-01,2023007382,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7382/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11972,1478.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-01,2023007386,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7386/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,11971,453.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-01,2023007465,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2066,PISO DA ENFERMAGEM - MAC,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7465/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,11960,47892.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-01,2023007468,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7468/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,11969,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-01,2023007469,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7469/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARCELO ROBERTO GEHRKE - 28804,,1,,11966,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-01,2023007472,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7472/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,11965,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-01,2023007473,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7473/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,11964,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-01,2023007483,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7483/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,1,,11976,138227.14,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-11-03,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2023 - REF. MAIO/2023  HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA - 21340,,1,,11997,10700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-06-05,2023-11-03,2023003959,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,975,PAULO FLADIMIR RAMAJE,PF,44632878049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3959/2023 - REF. JUNHO/2023  PAULO FLADIMIR RAMAJE - 975,,1,,11999,1319.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-03,2023006786,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6786/2023",,1,,11993,7.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-03,2023006786,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6786/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,11991,591.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-03,2023006931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6931/2023",,1,,12002,3.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-03,2023006931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6931/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,12000,62.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-03,2023007454,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26745,"INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL",PJ,662270000320,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7454/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INMETRO - INST NACIONAL METROLOGIA, QUALID TECNOL - 26745",,1,,11996,90.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-03,2023007467,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27661,EVANDRO DA SILVA WERMEIER,PF,1975280075,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7467/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EVANDRO DA SILVA WERMEIER - 27661,,1,,11994,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-03,2023007470,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27083,NADIA BATU DAROLD,PF,45267375004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7470/2023 - REF. OUTUBRO/2023  NADIA BATU DAROLD  - 27083,,1,,11998,57.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-03,2023007484,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7484/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,11995,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR KOMBI 28,993.36,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,SERVICOFINALIDADE: MATRICULA DO LOTEAMENTO,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7505/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 21698,,1,,12003,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007506,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA- DUSTER 160,1665.73,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ABRACADEIRA DE NYLON 48X400PORCA 8 MMREBITES - 32X10REBITES - 40X12REBITES - 48X12PARAFUSO MAD CHIPB C/CH - 45X20PARAFUSO MAD CHIPB C/CH - 50X25ADESIVO - INSTANTANEO 20GVASELINA - SOLIDA IND 440GTRINCHA MEDIAABRACADEIRA NYLON 2,5X100 BRABRACADEIRA NYLON - 2,5X 200BRBROCA - ACO 10MREBITE ALUMINIO - 48X22PARAFUSOBROCA DE ACOBUCHA - C/ANEL S 10PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 60X70PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 60X7",243.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,CAPA - BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIROBUCHA ESTABILIZADOR - DIANTEIROFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 109,179.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007509,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,PEDAL - ACELERADOR ELETRONICOFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR  - VAN 113,1375.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007510,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,1001,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007511,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",8807.37,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,CASCA ARVOREFLORESFLOR - CALENDULASFINALIDADE: ATIVIDADES DO GRUPO DA 3º IDADE - BAILES E ENCONTROS,886.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007513,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=4MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",407.60,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PARA PACIENTE ONCOLOGICA: JANETE DUTRA,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-03,2023-11-03,2023007515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",600,0,,,23505,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000787,340113227,TECIDO CETIMFINALIDADE: DECORACAO MES DE AGOSTO - AGOSTO DOURADO,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-11-06,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,8,775.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-11-06,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,3719.67,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-11-06,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,6,,12030,3719.67,2020,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-11-06,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,126.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-11-06,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,3271.71,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-08-15,2023-11-06,2023005537,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,72.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-11-06,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,4,4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-06,2023006354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29521,J/MASTER MECANICA PESADA LTDA,PJ,20617642000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2023 - REF. OUTUBRO/2023  J/MASTER MECANICA PESADA LTDA - 29521,,1,,12025,22500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-06,2023006365,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6365/2023 - REF. SETEMBRO/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,12005,88.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-06,2023006374,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,12007,1125.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-22,2023-11-06,2023006375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1034,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMIISTRAÇÃO",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,122.60,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-11-06,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,28700.00,0,,2023,6,DPV,2023,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-03,2023-11-06,2023006780,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,988.32,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-06,2023006800,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6800/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA - 28737,,1,,12018,409.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-06,2023006815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6815/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,1,,12016,1371.20,2023,7,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-11-06,2023006847,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6847/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOSIANE V. DE SOUZA - 29364,,1,,12019,5710.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-11-06,2023006852,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6852/2023",,1,,12024,70.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-11-06,2023006852,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6852/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,12022,5790.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-11,2023-11-06,2023006947,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,39.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-06,2023007034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7034/2023",,1,,12038,8.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-06,2023007034,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7034/2023 - REF. OUTUBRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,12036,167.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-06,2023007036,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26773,FELIN E SOMAVILLA LTDA,PJ,1398678000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7036/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FELIN E SOMAVILLA LTDA - 26773,,1,,12017,126.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-06,2023007082,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7082/2023 - REF. OUTUBRO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,12006,356.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-06,2023007100,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7100/2023",,1,,12041,0.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-06,2023007100,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052470000000,EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7100/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,12039,75.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-06,2023007111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7111/2023 - REF. OUTUBRO/2023  OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 27445,,1,,12033,1970.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-06,2023007111,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7111/2023",,1,,12035,23.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-06,2023007115,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7115/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VANDERLEI LUIZ TERHORST - 28728,,1,,12043,275.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-06,2023007118,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,12031,385.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-06,2023007121,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7121/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,12020,370.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-11-06,2023007125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,18.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-06,2023007159,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7159/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,12004,1874.01,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-25,2023-11-06,2023007162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-06,2023007167,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,27445,OFELIA M MACHADO E CIA LTDA,PJ,90777913000101,910072922,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7167/2023 - REF. OUTUBRO/2023  OFELIA M MACHADO E CIA LTDA - 27445,,1,,12032,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-06,2023007168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7168/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VANDERLEI LUIZ TERHORST - 28728,,1,,12042,657.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-06,2023007168,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7168/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VANDERLEI LUIZ TERHORST - 28728,,1,,12042,792.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-06,2023007169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7169/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN - 28635,,1,,12021,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-06,2023007183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7183/2023",,1,,12012,12.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-06,2023007183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7183/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,12010,1037.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-06,2023007184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7184/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,12013,2488.78,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-06,2023007184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7184/2023",,1,,12015,5.99,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-06,2023007186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7186/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,2,,12009,118.00,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-06,2023007186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7186/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,12008,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-06,2023007426,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-06,2023007427,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-06,2023007429,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1915.89,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-06,2023007431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,184.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-06,2023007432,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-06,2023007436,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-06,2023007438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,506.39,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-06,2023007439,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1930.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-06,2023007450,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,16670.05,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-06,2023007461,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,96.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-06,2023007471,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26986,ELIANA STEFANELO FACCO,PF,45268967053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7471/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ELIANA STEFANELO FACCO - 26986,,1,,12027,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-06,2023007481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON,,1,1048.00,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-06,2023007482,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2385.34,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-06,2023007485,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-06,2023007486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,481.08,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-06,2023007500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007516,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE. AUDIENCIA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E EMATER. MAIS UM RESSARCIMENTO DO ESTACIONAMENTO DE R$ 29,00",451.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007516,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,451.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007516,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7516/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,12028,451.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DESENCRAVANTEELEMENTO DE FILTRO DE ARFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO ONIBUS 34,189.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESQUINA GAUCHA, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: ILHA DO PONTAO, EMEF SANTA CRUZ, CAMPINA, LINHA JORGE 30. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO: KOMBI, VAN OU MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM  (NOVE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS",9624.00,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007519,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ESTANTE ACOFINALIDADE: ORGANIZACAO DO ALMOXARIFADO,8800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007520,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,MESAAPARADORFINALIDADE: NOVO ESCRITORIO PARQUE DE MAQUINAS,1011.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007521,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,755,0,,,29555,DENISE CARMEM DRUNN LIMA,PJ,36418869000106,,PERSIANASFINALIDADE: ESCRITORIO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,2080.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,ESPONJA DE LAVAR LOUCAPEDRA SANITARIALUVAS PARA LIMPEZA TAM. PLUVAS PARA LIMPEZA TAM. MSAPOLIO CREMOSO 300 MLPANO DE CHAOFINALIDADE: SUPRIR A DEMANDA,518.30,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007523,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UN - PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UNSABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGFINALIDADE: SUPRIR A DEMANDA",92.44,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,"LIMPA VIDRO 250 MLAGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LDESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATE 2LCERA LIQUIDA AMARELA OU VERMELHA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATE 2 LSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: SUPRIR A NECESSIDADE",777.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LUVASFINALIDADE: USO NAS UBSS PARA ATENDIMENTOS,125.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,25090,CLINICA DE FRATURAS - INSTITUTO  DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGI,PJ,93540847000140,,CONSULTA ESPECIALIZADAFINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA DE PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,184.80,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"SACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: SUPRIR A DEMANDA",815.50,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007529,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007529,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007529,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7529/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,12026,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007530,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,94.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007530,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,94.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007530,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7530/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,12029,94.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007531,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LAMPADA FLUORESCENTELAMPADA LEDFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,191.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007532,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 6 E 7/11 EM AUDIENCIA NA SEC DA AGRICULTURAE NO GABINETE DO DEP. COVATTI FILHO.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007532,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 6 E 7/11 EM AUDIENCIA NA SEC DA AGRICULTURAE NO GABINETE DO DEP. COVATTI FILHO.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 6 E 7/11 EM AUDIENCIA NA SEC DA AGRICULTURAE NO GABINETE DO DEP. COVATTI FILHO.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7482,0.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"ERRO DE DIGITACAO ERA PARA SER 0,02 CENTAVOS",-0.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,0.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"ERRO DE DIGITAO ERA PARA SER 0,02.",,2,-0.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007536,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.11.2023,381.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007536,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,381.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007537,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.11.2023,4193.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007537,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,4193.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007537,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,12045,269.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007537,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,12044,30.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007538,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.11.2023,640.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007538,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,640.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007539,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.11.2023,181.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007539,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,181.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007540,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.11.2023,476.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007540,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,476.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007541,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.11.2023,314.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007541,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,314.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007542,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.11.2023,3463.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007542,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3463.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007542,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,12049,372.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007542,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,12050,597.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007542,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,12048,184.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007542,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,12047,41.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007542,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,12046,18.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007543,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.11.2023,100.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007543,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,100.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.11.2023,98.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,98.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 06.11.2023,904.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,904.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,12051,82.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,12052,148.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007546,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"ERRO DE DIGITACAO ERA PARA SER 0,06",-5.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007546,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7486,6.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007546,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"ERRO DE DIGITAO ERA PARA SER 0,06",,2,-5.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007546,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,6.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007547,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 6 E 7/11 EM AUDIENCIA NA SEC DA AGRICULTURAE NO GABINETE DO DEP. COVATTI FILHO.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007548,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,"COMPLEMENTACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO (1242,26) A CAMBE ESTADO DO PARANA REF. AOS DIAS 19-20/10/23 DESLOCAMENTO DOS CAMINHOES PARA COLOCAR A USINA ASFAUTICA.",1242.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007549,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,"COMPLEMENTACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO (1242,26) A CAMBE ESTADO DO PARANA REF. AOS DIAS 19-20/10/23 DESLOCAMENTO DOS CAMINHOES PARA COLOCAR A USINA ASFAUTICA.",1242.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007550,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,20622,CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE,PF,45267081000,,VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES.,9521.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007551,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,223,ELISABETE SCAPIN DA SILVA,PF,51329328000,,VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES.,1463.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007552,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,21448,ANDREIA MATE BATU,PF,95864016004,,VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES.,1313.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-06,2023-11-06,2023007553,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,"COMPLEMENTACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE FORA DO ESTADO (1242,26) A CAMBE ESTADO DO PARANA REF. AOS DIAS 19-20/10/23 DESLOCAMENTO DOS CAMINHOES PARA COLOCAR A USINA ASFAUTICA.",1242.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,15,3370.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,11,4704.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,11,518.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,5094.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,10,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,10,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,13,2550.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,10,748.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,11,307.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,889.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,10,548.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,10,329.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,10,1031.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,VALOR MAIOR QUE A FATURA,,11,-921.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-07,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,13,688.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-07,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 290/2023 - REF. OUTUBRO/2023  NEI LEANDRO SCHNEIDER - 20297,,8,,12085,5678.84,2019,6,PRP,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-07,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-07,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,10,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-07,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,10,379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-07,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,11,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-07,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,10,569.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-11-07,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,9,,12078,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-11-07,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 27204,,8,,12073,775.00,2020,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-11-07,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,2950.08,0,,2022,14,DPV,2022,23,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-11-07,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,9,,12063,275.40,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-11-07,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,9,,12061,440.64,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-11-07,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2023 - REF. OUTUBRO/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,9,,12059,8463.96,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-11-07,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2023 - REF. OUTUBRO/2023  BUSCAR ASSESSORIA LTDA  - 28408,,4,,12077,867.15,2021,8,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-11-07,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,7,2974.40,0,,2022,16,DPV,2022,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-11-07,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,8,911.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-11-07,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA - 29388,,5,,12084,3020.00,2023,2,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-11-07,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,5,,12053,3114.67,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-11-07,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3919/2023",,5,,12055,157.04,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-11-07,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,6,518.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-11-07,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,9,2411.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-11-07,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,829.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-14,2023-11-07,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,529.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-08-15,2023-11-07,2023005537,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,12066,72.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-07,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6253/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,4,,12092,3834.52,2022,31,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-07,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6253/2023",,4,,12094,272.30,2022,31,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-11-07,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6253/2023",,4,,12095,507.58,2022,31,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-11-07,2023006301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21815,WEIERBACHER E CIA LTDA,PJ,94469822000160,640024254,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-07,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6395/2023",,2,,12088,861.00,2023,6,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-07,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6395/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FUTURA AMBIENTAL EIRELI - 29481,,2,,12086,27839.00,2023,6,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-11-07,2023006780,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6780/2023",,1,,12091,11.86,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-11-07,2023006780,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6780/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,12089,976.46,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023006909,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,VALOR DA COMPRA DIFERENTE DA NOTA,-642.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-11-07,2023006909,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,6465.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-11-07,2023006909,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,398.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-11,2023-11-07,2023006947,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,12067,39.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-07,2023007042,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-07,2023007043,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,19526.00,0,,2023,14,PRP,2023,21,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-07,2023007162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7162/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,12065,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-25,2023-11-07,2023007163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,757.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-07,2023007429,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7429/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,12082,1915.89,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-07,2023007439,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7439/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,12064,1930.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-07,2023007461,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7461/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - 28106,,1,,12079,96.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-07,2023007464,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25523,GELSON BENDER DE AZAMBUJA,PF,2003425098,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-07,2023007501,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9407.05,0,,2023,13,PRP,2023,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25090,CLINICA DE FRATURAS - INSTITUTO  DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGI,PJ,93540847000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007532,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7532/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,12074,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007533,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7533/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,12075,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007534,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20602,PAULO CEZAR MARANGON,PF,45269360063,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7534/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PAULO CEZAR MARANGON  - 20602,,1,,12076,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007536,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7536/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12069,381.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007537,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7537/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12068,3893.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007541,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011440000000,FERIAS - ABONO PECUNIARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7541/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12072,314.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007542,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7542/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12071,2247.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7545/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12070,672.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007547,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007548,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1242.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007549,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1242.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007550,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20622,CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE,PF,45267081000,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,9521.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007550,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20622,CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE,PF,45267081000,,"CFE. RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7550/2023, 20622 - CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE",,1,,12056,1203.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007550,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20622,CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE,PF,45267081000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7550/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE  - 20622,,1,,12083,2772.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007551,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,223,ELISABETE SCAPIN DA SILVA,PF,51329328000,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1463.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007551,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,223,ELISABETE SCAPIN DA SILVA,PF,51329328000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7551/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ELISABETE SCAPIN DA SILVA  - 223,,1,,12081,1258.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007551,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,223,ELISABETE SCAPIN DA SILVA,PF,51329328000,,"CFE. RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7551/2023, 223 - ELISABETE SCAPIN DA SILVA",,1,,12057,204.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007552,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,21448,ANDREIA MATE BATU,PF,95864016004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1313.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007552,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,21448,ANDREIA MATE BATU,PF,95864016004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7552/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ANDREIA MATE BATU  - 21448,,1,,12080,1129.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007552,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,21448,ANDREIA MATE BATU,PF,95864016004,,"CFE. RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE, RETIDO NA LIQUIDACAO NOTA DE EMPENHO 7552/2023, 21448 - ANDREIA MATE BATU",,1,,12058,183.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-07,2023007553,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1242.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU MODELO 1400/24  L2RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU MODELO  1400/24 L3 COM CARCACA NO MINIMO 16 LONAS  FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,25640.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007555,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,OCULOS FINALIDADE: MATERIAL SEGURANCA SERVIDOR,10.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007556,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ARRUELA LISA 1/4DISCO CORTEDISCO DESBASTE1ELETRODOFERROLHO CHATOTELA HEXAG 2X24X060X50TELA HEXAG 2/24X1,00X50FINALIDADE: MANUTENCAO OFICINA",119.49,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007557,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,FLANGE RDA TRANSF RK406BFINALIDADE: MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA 108,510.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007558,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,JOGO PARAFUSO CABECOTEFINALIDADE: MANUTENCAO PALIO 132,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007559,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29354,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,RECAPAGEM A QUENTE DE PNEU MODELO 12X16.5 L-2FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,1462.00,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007560,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"TEMPERO VERDE, SALSINHA E CEBOLINHAALHO - POROCARNE - BOVINA MOIDARUCULAAGRIAOALFACE HIDROPOMICAOVOS DE GRANJA EMBALADO DUZIACOXA E SOBRE COXA FRANGOQUEIJO - TIPO GOUDA FRACIONADOQUEIJO - COLONIALMAGGI CALDO - COSTELAMAIZENA AMIDO DE MILHO 500GRNOZ MOSCADAMOLHO - DE TOMATE TRADICIONALMOLHO SHOYULEITE INTEGRALBATATA AMARELA KGCARVAOMASSA CASEIRA,ESPAGUETE, GROSSA, EMBALADA E IDENTIFICADA COM O NOME",2041.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007560,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1158.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007560,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,68.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007560,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,798.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007560,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,15.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007562,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,CANTONEIRA - L 2 PBUCHA - FIXA TIJOLO 8SUPORTE - TILHA 4X7PARAFUSO - MADEIRA CHIOB C/CH 35X16PARAFUSO MAD CHIPB C/CH - 60X65PARAFUSO MAD CHIPB C/CH 60X100CORRENTE - 6MFINALIDADE: MANUTENCAO DA CULTURA - REFORMA DO MUSEU MUNICIPAL,125.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALGADOSFINALIDADE: LANCHE PARA OS PROFESSORES QUE ESTAVAM EM DIA DE FORMACAO,1804.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,KIT TURBINAFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO 34,3438.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",14769.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,572,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",5824.00,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,572,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: PORTAO/COLONIA SAO JOAO: VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: FORTALEZA DOS VALOS SEDE/ GRANJA CARLOS DILL, LINHA QUIMERICK, LINHA GUNTZEL, COLONINHA SAO JOAO, EMEF JOAO SOARES DE BARROS, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, EMEF 18 DE ABRIL E EEEB LEOPOLDO MEINEN. TURNO: MANHA - TIPO DE VEICULO, ANO E  LOTACAO: MICRO-ONIBUS, ANO 2010, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 25 ASSENTOS. NUME",13860.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,COLA - CANO 175 G COM PINCELTEE - SD 32MMFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF JOAO SOARES DE BARROS,208.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"JOELHO 90º SOLDAVEL PVC 32 MMTUBO PVC SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)FINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF JOAO SOARES DE BARROS",266.52,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007570,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO BLINDADOOLEO BRUTUS T5 15W40FLUIDO PARA FREIOSFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,391.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007571,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,1298.04,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007572,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,ABRACADEIRA 3/4BUCHA PLASTICA 8 MMPARAFUSOELETROCALHATEEFIO 10MMMANGA CORRUGADA1/2FINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,4323.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007573,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,21952,ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA,PJ,94817624000140,640024807,COPIA DE CHAVEFINALIDADE: COPIA CHAVES ESCRITORIO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007574,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,CHAPA ACRILICO - CHAPA ACRILICOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,363.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007575,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: FORTALEZA DOS VALOS/ CRUZ ALTA, PASSANDO POR IBIRUBA, ESCOLAS NO CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA  CAMPUS DA UNICRUZ, VIAGEM DE IDA E VOLTA. TURNO: NOITE. TIPO DE VEICULO:	ONIBUS, ANO DE FABRICACAO: 2004, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 46 ASSENTOS.Nº DE DIAS PREVISTOS:	200 DIAS. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 ALUNOSFINALIDADE: TRANSPORTE ESCOLAR DE ESDUTANTE UNIVERSITARIO E TECNICO PARA O CAM",31542.00,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GAS - P45FINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI PRO VO JUSTINA ROSSATTO,540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DETERGENTE AUTO. CREMOSO  50 LTPANO P/ LIMPEZA - MF M (35X50) 240GMEKACIL EC 50LFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS- ESCOLA DE 18 ABRIL - EMEI,795.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007578,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,759,0,,,29551,MF COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA,PJ,49017851000136,,CONTAINER - PLASTICO 1000 LITROSFINALIDADE: AQUISICAO DE CONTAINER DE 1000 LITROS,9485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007579,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ALICATE UNIVERSALARRUELA LISAPARAFUSO SEXTAVADO - 8.8 10X100MMPORCA SEXTAVADA 10MMFINALIDADE: MANUTENCAO DO PARQUE DE RODEIO,64.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007580,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,BOTINAS DE SEGURANCALUVA LATEX - FORRADA TOP VERDELUVAS - LONGATEZ NATLUVA MULTITATO M8LUVA PROF NITRIL VD C/ FORRO G9FINALIDADE: MATERIAIS DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,198.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007581,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,1 BD DE OLEO 15 W 40FINALIDADE: ATIVIDADES DA SECRETARIA -TRATOR MAHINDRA 122,630.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007582,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO - PSL 190FILTRO - COMB.WEGA FCD0710/1FILTRO ARS 8889ELEMENTO DO FILTRO - ARS 7994FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -TRATOR MAHINDRA,428.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",5824.00,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007584,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",550,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LAVAJATOFINALIDADE: MANUTENCAO DA ESCOLA EMEI - PRO INFANCIA,895.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007585,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29179,ELTON DEXHEIMER,PJ,4910334000153,,FACA - DE PLASTICO.PACOTE DE GUARDANAPOGARFO - DE PLASTICO.EMBALAGEM DE ISOPORFINALIDADE: ATIVIDADES DA EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO- EMBALAGENS,3746.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,SERVICOFINALIDADE: ART DOS CALCAMENTOS DA RUA SAO PEDRO E RUA LUSOS,96.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007587,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,ARROZ T-2  (EMBALAGEM DE 5 KG);ACUCAR CRISTAL  (EMBALAGEM 2 KG)FEIJAO PRETO T-1  (EMBALAGEM 1KG);FRANGO COXA/SOBRECOXA  (EMBALAGEM 2 KG);OLEO DE SOJA  (EMBALAGEM 900 ML);LEITE LONGA VIDA  (EMBALAGEM DE 1 L);FARINHA DE TRIGO  (EMBALAGEM 1 KG)MASSA COM OVOS  (EMBALAGEM 500 G);FARINHA DE MILHO MEDIA  (EMBALAGEM 1 KG);SAL REFINADO IODADO  (EMBALAGEM 1 KG);CAFE GRANULADO SOLUVEL  (EMBALAGEM 50 G);BOLAC,3163.34,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007588,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TV LED - 55 POLEGADAS LG SMARTFINALIDADE: AQUISICAO TELEVISOR PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CRAS,2640.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007589,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,660,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,FOLDER - 30X21 PAPEL COUCHEFINALIDADE: MATERIAL PARA ENCONTRO DOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA - IGD PBF,459.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CAFEFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,55.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,SACO DE LIXO PRETO 100 LTAGUA SANITARIAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,48.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LAVAGEM COMPLETAFINALIDADE: LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO ARIZZO 162,130.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,VENENO - (MAKI GRANULADO)FINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,6.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ABRACADEIRA DE NYLON 3,6X150 PTTORNEIRA - (BICO)CILINDRO - P/ FECHADURAFITA DUPLA FACEFITA SINALIZACAOLAMPADA LED - 40WLAMPADA LED - 50WPARAFUSO - 35X20PARAFUSO - 6X20RODAS - C/ FREIOSTINTA SPRAYTORNEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO",523.42,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007595,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,BOMBONA AGUAAGUA MINERAL COM GAS E SEM GASFINALIDADE: ESCRITORIO PARQUE DE MAQUINAS,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007596,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,500,0,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,EMISSAO DE CERTIFICADO A3FINALIDADE: CERTIFICACAO DIGITAL A 3 PARA O TESOUREIRO FABRICIO RECKZIEGEL ADOLFO,315.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007597,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,"VALOR REFERENTE A 3 DIARIA COM PERNOITE (1267,59) A NOVA PETROPOLIS E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 7 E 10/11 PARTICIPACAO DO 22º ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO",1441.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007597,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1441.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007598,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,730,ROSIMAR RUBIN MEDEIROS,PF,45265801049,,"VALOR REFERENTE A 3 DIARIA COM PERNOITE (1267,59) A NOVA PETROPOLIS E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 7 E 10/11 PARTICIPACAO DO 22º ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO",1267.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007598,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,730,ROSIMAR RUBIN MEDEIROS,PF,45265801049,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1267.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007599,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,"VALOR REFERENTE A 3 DIARIA COM PERNOITE (1267,59) A NOVA PETROPOLIS E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 7 E 10/11 DESLOCAMENTO DAS SERVIDORAS QUE IRAO PARTICIPAR DO 22º ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO",1441.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007599,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1441.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007600,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,730,ROSIMAR RUBIN MEDEIROS,PF,45265801049,,"COMPLEMENTO DO EMPENHO 7598 DE UMA DIARIA NNO VALOR DE (173,68)",173.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007600,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,730,ROSIMAR RUBIN MEDEIROS,PF,45265801049,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,173.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,490.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,490.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007602,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,500,1001,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE A TARIFAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2023.,3770.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007602,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1269.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007603,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,VALOR REFERENTE A COBRANCA DE ALUGUEIS DE POSTES PARA O EXERCICIO 2023.,1829.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007603,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,629.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-07,2023-11-07,2023007604,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27420,DANIELLE CELSO,PF,1047324075,,"REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 8 E 9/11 PARTICIPACAO DE EVENTO PROMOVIDO PELO TCE-RS.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-08,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CLARO SA - 28862,,13,,12104,688.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-08,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,10,,12120,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-11-08,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,10,,12105,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-11-08,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,10,,12106,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-11-08,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,10,,12107,379.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-11-08,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,11,,12097,587.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-11-08,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,10,,12096,569.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-08,2023007042,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7042/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,12113,4080.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-08,2023007043,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7043/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,12112,19526.00,2023,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-08,2023007464,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25523,GELSON BENDER DE AZAMBUJA,PF,2003425098,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7464/2023",,1,,12117,302.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-08,2023007464,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25523,GELSON BENDER DE AZAMBUJA,PF,2003425098,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7464/2023",,1,,12116,25.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-08,2023007464,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036220000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25523,GELSON BENDER DE AZAMBUJA,PF,2003425098,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7464/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GELSON BENDER DE AZAMBUJA - 25523,,1,,12114,2422.34,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-08,2023007547,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7547/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GIOVANE CORREA NOGUEIRA - 23909,,1,,12108,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-08,2023007548,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,806,VILMAR KRUG PREDIGER,PF,55485669034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7548/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  VILMAR KRUG PREDIGER  - 806,,1,,12111,1242.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-08,2023007549,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,123,CARLOS TADEU MENDES PADILHA,PF,50110543068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7549/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARLOS TADEU MENDES PADILHA  - 123,,1,,12110,1242.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-08,2023007553,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28051,PATRICK DA SILVA ORLANDO,PF,3303386099,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7553/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PATRICK DA SILVA ORLANDO - 28051,,1,,12109,1242.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-08,2023007561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7561/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,12102,480.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-08,2023007597,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7597/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL  - 26987,,1,,12098,1441.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-08,2023007598,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,730,ROSIMAR RUBIN MEDEIROS,PF,45265801049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7598/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ROSIMAR RUBIN MEDEIROS  - 730,,1,,12100,1267.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-08,2023007599,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7599/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,12099,1441.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-08,2023007600,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,730,ROSIMAR RUBIN MEDEIROS,PF,45265801049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7600/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ROSIMAR RUBIN MEDEIROS  - 730,,1,,12101,173.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-08,2023007601,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7601/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,12103,490.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-09,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,11,,12127,4651.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-09,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7/2023",,11,,12129,53.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-09,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,11,,12159,5033.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-09,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 10/2023",,11,,12161,60.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-09,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 14/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,13,,12156,2447.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-09,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 14/2023",,13,,12158,102.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-09,2023000015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 15/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,10,,12130,748.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-09,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 16/2023",,11,,12151,5.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-09,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,11,,12149,302.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-09,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,10,3606.29,0,,2020,13,DPV,2020,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-11-09,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3194/2023",,8,,12148,10.36,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-11-09,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,8,,12146,901.01,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-05-17,2023-11-09,2023003426,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-11-09,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,6,,12143,512.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-11-09,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4626/2023",,6,,12145,6.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-11-09,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,9,,12124,2382.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-11-09,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5521/2023",,9,,12126,28.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-11-09,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5523/2023",,7,,12136,9.96,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-11-09,2023005523,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5523/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,7,,12134,819.84,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-11-09,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5524/2023",,7,,12139,6.35,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-14,2023-11-09,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5524/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,7,,12137,523.05,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-09,2023006209,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-02,2023-11-09,2023006753,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,5825.04,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-09,2023006788,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,8084.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-09,2023006909,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6909/2023",,1,,12155,82.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-09,2023006909,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6909/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,12153,6781.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-11-09,2023006928,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,654.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-17,2023-11-09,2023006984,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6322.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-10-17,2023-11-09,2023007005,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-09,2023007026,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-09,2023007084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1460.00,0,,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-25,2023-11-09,2023007160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29544,ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA,PJ,42290305000125,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,3580.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-09,2023007163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7163/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,12140,748.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-09,2023007163,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7163/2023",,1,,12142,9.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-26,2023-11-09,2023007179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-26,2023-11-09,2023007180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,530.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-26,2023-11-09,2023007181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,490.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-26,2023-11-09,2023007185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-11-09,2023007187,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-09,2023007430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29545,CARARD MALHAS E CONFECCOES LTDA,PJ,51324099000118,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2579.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-09,2023007437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,4859.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007451,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,840.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007459,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007460,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,208.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007462,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,829.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,8898.23,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007489,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007491,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007492,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007499,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,538.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007501,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7501/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,12122,9407.05,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-09,2023007503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2124.95,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-09,2023007509,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1375.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-09,2023007510,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-09,2023007512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,886.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-09,2023007515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,23505,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000787,340113227,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-09,2023007518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9624.00,0,,2022,3,PRP,2022,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-09,2023007526,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,25090,CLINICA DE FRATURAS - INSTITUTO  DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGI,PJ,93540847000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7526/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CLINICA DE FRATURAS - INSTITUTO  DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - 25090,,1,,12123,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,25640.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007560,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7560/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,12121,2041.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,0.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1804.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,VALOR DA COMPRA MAIOR QUE O DA NOTA,,2,-0.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,VALOR DA COMPRA MAIOR QUE O DA NOTA FISCAL,,3,-0.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,14769.00,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5824.00,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,13860.00,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007575,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,31542.00,0,,2023,14,PRP,2023,21,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,795.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5824.00,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007602,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7602/2023",,1,,12133,96.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007602,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7602/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,1,,12131,1172.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007604,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27420,DANIELLE CELSO,PF,1047324075,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-09,2023007604,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27420,DANIELLE CELSO,PF,1047324075,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7604/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  DANIELLE CELSO  - 27420,,1,,12152,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,11,292.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,11,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,11,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,11,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,11,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,15,,12174,3338.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6/2023",,15,,12176,32.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,11,,12167,518.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,10,,12170,31.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,10,,12168,629.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,10,,12173,10.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-10,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,10,,12171,209.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-11-10,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,13,1012.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-11-10,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,797.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-11-10,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,11,16760.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-11-10,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,11,,12162,16760.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-10,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,11,16760.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-10,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDAO INDEVIDA.,,13,-16760.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-10,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,12,8400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-11-10,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,12,,12165,8400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-11-10,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,10,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-11-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,6672.24,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-11-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,7470.60,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-11-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,476.86,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-11-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,1197.57,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-11-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,1596.77,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-11-10,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,1271.63,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-11-10,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,8,,12164,126.44,0,0,NSA,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-11-10,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,291.00,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,6,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,6,,12189,185.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,1260.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4947/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,12195,1260.00,2023,12,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,4,405.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4948/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,12196,405.00,2023,12,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4949/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,12193,120.00,2023,12,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4950/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,12194,185.00,2023,12,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,220.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4951/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,12190,220.00,2023,12,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,650.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4952/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,12191,650.00,2023,12,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4953/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,12192,120.00,2023,12,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,4,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-11-10,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4954/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,4,,12197,185.00,2023,12,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023006875,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,COMPRA REALIZADA COM VALOR MAIOR QUE A NOTA,-0.06,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-11-10,2023006875,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,COMPRA REALIZADA COM VALOR MAIOR QUE A NOTA,,2,-0.06,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-10,2023007091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,72.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-10,2023007091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7091/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12202,72.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COMPRA COM VALOR MAIOR QUE A NOTA,-0.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-10,2023007092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,270.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-10,2023007092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7092/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12201,270.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-11-10,2023007116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,146.67,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-10,2023007116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7116/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,12198,146.67,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007177,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,VALOR DA COMPRA DIFERENTE DA NOTA,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-11-10,2023007177,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,178.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-10,2023007177,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7177/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,12188,178.22,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-10,2023007452,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-10,2023007479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1932.27,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-10,2023007487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,25004.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-10,2023007491,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7491/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 28631,,1,,12163,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-10,2023007504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,993.36,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007506,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPRA COM VALOR MAIOR QUE A NOTA,-0.03,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-10,2023007506,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1665.70,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,COMPRA MAIOR QUE O VALOR DA NOTA,-0.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-10,2023007587,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3163.34,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-10,2023007587,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7587/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12185,3163.34,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-10,2023007603,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7603/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,1,,12166,629.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007605,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",759,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,CAIXA MUDAS DE FLORES - IRESINE ROSACAIXA MUDAS DE FLORES - TAGETAO AMARELOCAIXA MUDAS DE FLORES - LAVANDACAIXA MUDAS DE FLORES - PERVINCAADUBO - COMPOSTO ORGANICOFINALIDADE: JARDIM - PORTICO DO MUNICIPIO,2765.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007606,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,HUB SWITCH 16P.TP-LINK TL-SG1016 DE SMART 10/100/1000MBPSHUB SWITCH 8P.MERCUSYS MS108G 10/100/1000 MBPSFINALIDADE: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA,830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007607,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007607,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007607,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7607/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCELO ROBERTO GEHRKE - 28804,,1,,12178,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007608,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 8 E 9/11 EVENTO PROMOVIDO PELO TCE-RS SIAPC JURIDICOS 2023",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007608,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007608,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27201,CAROLINA TAIS BRAUN BATU,PF,2254424009,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7608/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CAROLINA TAIS BRAUN BATU  - 27201,,1,,12182,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007609,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 8/9/11 DESLOCAMENTO DA PREFEITA MUNICIPAL. E MAIS RESSARCIMENTO REFERENTE AS VIAJENS DOS DIAS 6 E 7/11 E 8 E 9/11",1073.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007609,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1073.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007609,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,12179,1073.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007610,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28342,ANA LUIZA JOAQUIM LOPES,PF,1820442039,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 8/9/11 ENTREGA DOS CONVITES DA EXPOFORT NAS SECRETARIAS E GABINETES.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007610,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28342,ANA LUIZA JOAQUIM LOPES,PF,1820442039,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007610,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28342,ANA LUIZA JOAQUIM LOPES,PF,1820442039,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7610/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ANA LUIZA JOAQUIM LOPES - 28342,,1,,12181,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 8/9/11 ENTREGA DOS CONVITES DA EXPOFORT NAS SECRETARIAS E GABINETES.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7611/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,12183,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 8/9/11 ENTREGA DOS CONVITES DA EXPOFORT NAS SECRETARIAS E GABINETES.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,DIARIA ALOCADA NO ORGAO ERRADO,-596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007613,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7613/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,12177,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007614,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007614,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007614,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7614/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,12184,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007615,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COMPERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 8 E 9/11 ENTREGA DA EXPOFORT NAS SECRETARIAS E GABINETES",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007615,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007615,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7615/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE  - 27027,,1,,12180,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007616,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ARROZ 5KGACUCARFEIJAO 1KGCOXA E SOBRE COXA FRANGOAZEITELEITE INTEGRALFARINHA DE TRIGOMASSAFARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. PRODUTO ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS, BOLOR E ODOR NAO CARACTERISTICO. EMBALAGEM DE 1 KG.SAL IODADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 1 KGCAFEBOLACHAFINALIDADE: CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL",939.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007616,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,939.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007616,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7616/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12186,939.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007617,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7616,1.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007617,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007617,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7617/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12187,1.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - ALIMENTADOR AUTOMATICO: A5S  / A3 1 LADO (35G/M? ATE 163G/M?), 2 LADOS (50 G/M? ATE 163G/M?); - VELOCIDADE DE COPIA/IMPRESSAO: 55 PPM (P&B E CORES); - AMPLIACAO: 25% A 400% (0,1% INCREMENTO); - TAMANHO DE COPIA: ATE A3; - RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600 DPI; - RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI",4939.90,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,4939.90,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007618,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7618/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,1,,12199,4939.90,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COPO - TERMICO ISOPORPACOTE DE GUARDANAPOPRATOS PLASTICOS SOBREMESAPRATOS - PLASTICOSPALITOFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,40.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,40.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007619,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7619/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12200,40.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7503,0.05,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,0.05,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7554,0.02,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,0.02,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007622,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007622,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007623,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007623,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007624,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM E ITR.,7407.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007624,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,7407.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 1,643.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,175.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007626,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,29508,CRVR RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A,PJ,3505185000699,,SERVICO DESTINACAO FINAL DE RESIDUOSFINALIDADE: DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS,4708.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-10,2023-11-10,2023007627,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2CAPA PRENSADA 1/2FINALIDADE: MANUTENCAO RETRO 42,73.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,11,,12261,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,11,,12261,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,11,,12261,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,11,,12261,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000001,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,11,,12261,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,11,,12257,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,11,,12258,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,11,,12259,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,11,,12260,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  OI SA - 140,,10,,12244,548.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 19/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  OI SA - 140,,10,,12212,329.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,12,18510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,11,20134.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-13,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,11,18045.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-11-13,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PROCERGS - 22369,,13,,12228,1012.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-11-13,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,11,,12254,797.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-13,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,1525.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-13,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,4181.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-11-13,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,10,,12230,8327.52,2021,6,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-11-13,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-11-13,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1799/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,12211,18685.67,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-11-13,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  S R FRANCISCATTO E CIA LTDA - 23980,,5,,12231,2719.98,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-11-13,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,5,,12235,88.50,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-11-13,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,5,,12233,141.60,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-11-13,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423,,7,,12229,2974.40,2022,16,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-09,2023-11-13,2023003291,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,20329,CTG ESTANCIA DO UMBU,PJ,90322587000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2023 - REF. MAIO/2023  CTG ESTANCIA DO UMBU - 20329,,1,,12227,1750.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-11-13,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,12210,291.00,2020,21,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023005249,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME OFICIO FARMACIA.,-942.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023005519,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME OFICIO FARMACIA.,-332.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023005520,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME OFICIO FARMACIA.,-4217.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023005521,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME OFICIO FARMACIA.,-2.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023005522,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME OFICIO FARMACIA.,-194.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023005524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME OFICIO FARMACIA.,-60.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023005525,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME OFICIO FARMACIA.,-51.19,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-08-18,2023-11-13,2023005593,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,4,13915.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-02,2023-11-13,2023006753,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6753/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,12223,5825.04,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-13,2023006788,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,12222,8084.34,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-13,2023006806,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6806/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,1,,12224,37277.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-11-13,2023006874,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6874/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DROGARIA GIRASOL LTDA - 822,,1,,12226,835.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-11-13,2023006875,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6875/2023 - REF. OUTUBRO/2023  COM DE FRALDAS BABY LTDA - 24130,,1,,12213,1348.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-13,2023006982,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6982/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,12242,10.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-13,2023006984,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6984/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  DESTAQUE BRINDES LTDA - 29532,,1,,12247,6322.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-13,2023007005,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7005/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12253,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-13,2023007023,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,22548,AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA,PJ,92556802000109,1390016606,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7023/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - 22548,,1,,12215,376.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-13,2023007025,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7025/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,12225,1380.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-13,2023007055,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,22548,AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA,PJ,92556802000109,1390016606,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7055/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA - 22548,,1,,12214,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-13,2023007067,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7067/2023 - REF. OUTUBRO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,12245,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-19,2023-11-13,2023007072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,1884.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-13,2023007096,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29540,MECANICA LITWIN  & VANELLI LTDA,PJ,20364821000114,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7096/2023",,1,,12241,34.09,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-13,2023007096,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29540,MECANICA LITWIN  & VANELLI LTDA,PJ,20364821000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7096/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MECANICA LITWIN  & VANELLI LTDA - 29540,,1,,12239,2806.82,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-13,2023007097,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29540,MECANICA LITWIN  & VANELLI LTDA,PJ,20364821000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7097/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MECANICA LITWIN  & VANELLI LTDA - 29540,,1,,12236,2360.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-13,2023007097,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29540,MECANICA LITWIN  & VANELLI LTDA,PJ,20364821000114,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7097/2023",,1,,12238,119.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-13,2023007160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29544,ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA,PJ,42290305000125,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7160/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTDA - 29544,,1,,12207,3580.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-13,2023007161,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7161/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,12246,1200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-13,2023007440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7440/2023",,1,,12250,20.52,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-13,2023007440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7440/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,12248,8528.77,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-13,2023007480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7480/2023",,1,,12221,21.36,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-13,2023007480,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7480/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,12219,8876.87,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-13,2023007490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7490/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,12216,47.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-13,2023007490,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7490/2023",,1,,12218,0.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-13,2023007499,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030190000000,MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7499/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,12206,538.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-13,2023007504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7504/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12252,993.36,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-13,2023007506,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7506/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12251,1665.70,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-13,2023007510,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7510/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,12243,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-13,2023007563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7563/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,12208,1802.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-13,2023007563,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7563/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,4,,12209,0.80,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-14769.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-13,2023007565,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-14769.00,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-13,2023007576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7576/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,12203,538.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-13,2023007576,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7576/2023",,1,,12205,1.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-13,2023007586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,96.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007606,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,SUBSTITUICAO DO EQUIPAMENTO POR UM MAIS EFICIENTE,-830.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-13,2023007622,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7622/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,12256,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-13,2023007623,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7623/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,12255,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-13,2023007624,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7624/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,12263,304.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-13,2023007624,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7624/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,12266,304.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-13,2023007624,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7624/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,12263,7103.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-13,2023007624,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,12264,-7103.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-13,2023007624,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO INDEVIDO,,1,,12264,-304.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-13,2023007624,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7624/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,12266,7103.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-13,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,12262,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-13,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,12262,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-13,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,12262,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007628,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,FECHADURA FINALIDADE: MANUTENCAO DO SETOR - TROCA DE FECHADURA PARA PORTA INTERNA DO SETOR DE CONTABILIDADE,115.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007629,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,ESFREGAO COM ESPUMA - ESFREGAO COM ESPUMALIMPA VIDRODESINFETANTETOALHAFINALIDADE: ESCRITORIO SMOT/ SUB PREFEITURA,575.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,COPOS ISOPORFINALIDADE: ESCRITORIO SMOT,247.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007631,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,CANO  INJETOR CILINDRO - CANO  INJETOR CILINDROBALANCIN VALVULA C/ SUPORTEFINALIDADE: CONSERTO GERADOR,588.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007632,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PROTECAO PLASTICAFINALIDADE: MANUTENCAO LAVADOR SMOT,118.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007633,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,550,0,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,SERVICO DE SOLDAFINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEI PRO VO JUSTINA ROSSATTO,1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007634,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,PUBLICACAOFINALIDADE: AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Nº 02 /2023 E AVISO DE HOMOLOGACAO E AJUDICACAO DE TOMADA DE PRECOS Nº 03/2023,1255.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007635,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAOFINALIDADE: AVISO DE TP 04/2023,110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,SERVICO - DE ACOLHIMENTOFINALIDADE: SERVICO DE ACOLHIMENTO MENSAL DE PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS E EM VULNERABILIDADE SOCIAL,2180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,ROLO BARBANTEJUTAROLO BARBANTELINHA - ATELIERLINHA - SPESSOLINHA - RETAPASSA FITAFINALIDADE: MATERIAL PARA REALIZACAO DOS TRABALHOS DOS GRUPOS,1521.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007638,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,MEDICAMENTOSFINALIDADE: PACIENTES ESPECIAIS EM VULNERABILIDADE SOCIAL,668.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,600,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUICAO,3192.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,621,0,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUICAO,1669.29,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUICAO,5705.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUICAO,3097.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUICAO,14260.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUICAO,30596.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,MEDICAMENTOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUICAO,16366.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29576,FABIO GOULART DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49427261000181,732987,SERVICO - DE PROCEDIMENTO CARDIACO CIRURGICOFINALIDADE: PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDIACO,4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27225,RODRIGUES E GATTO LTDA EPP,PJ,26481491000123,,SERVICOFINALIDADE: CONSULTA ESPECIALIZADA,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,SERVICO - DE MANUTENCAOFINALIDADE: MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA REFERNTE AO 4º TRIMESTRE/2023,780.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,"PRESUNTOQUEIJO MUSSARELAMARGARINAPAO DE CACHORRO QUENTE, PESO DA UNIDADE 30 GR. FABRICADO NO DIA DA ENTREGA.SALSICHAPAO DE SANDUICHEFINALIDADE: LANCHES PARA OS GRUPOS DO CRAS",556.94,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007650,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMTABUA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0 CM (1X12??) NAO APARELHADAFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIA CARENTE",2055.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007651,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DISPLAY DE ACRILICOFINALIDADE: ENCONTRO DE CORAIS,128.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007651,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,128.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007652,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,COPIA DE CHAVEFINALIDADE: MANUTENCAO DO SETOR- COPIA CHAVE PARA PORTA DA CONTABILIDADE,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007653,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOGELOBANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOMACA FUGIA",68.52,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007654,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO - PSHFILTRO - PERI 349OLEO - MAXON 10W30FINALIDADE: ATIVIDADESDA SECREATARIA - TRATOR MAHINDRA122,733.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007655,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,"FITA ISOLANTEFITA ISOLANTE TECIDOFUSIVEL LAMINA 10AMPRELE PISCALENTE TIJOLINHOABRACADEIRA 20CMABRACADEIRA 39CMABRACADEIRA PARA CHASSISTERMINAL DE FIOESPAGUETE CORRUGADO 19 MMFIO INSTALACAO 2,5MMLANTERNA TRLAMPADA LED 24VTERMINAL FIOLANTERNAFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 156",610.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007656,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26892,JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,12106270000160,,PARACHOQUEFINALIDADE: MANUTENCAO VOLVO 170,1499.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007657,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,PLACASFINALIDADE: ALMOXARIFADO ESCRITORIO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007658,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,MACANETA DA PORTA INTERNATAMPA RADIADORFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 115,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007659,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,SERVICO CONSERTOFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 156,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,TIRA DE BRONZETIRA DE BRONZE 120KTIRA DE BRONZE 120K/140KTIRA DE BRONZE CATFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 42,2403.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007661,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.30,449030240000000,MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,500,0,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,CONCRETO USINADOFINALIDADE: CONCRETO PARA CALCADA NA PRACA MUNICIPAL 03 DE MAIO,5650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007662,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,759,0,,,24725,VALTAZAR ROGERIO KONZEN,PJ,12808987000154,,SERVICO DE TORNO - E SOLDAFINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO FORD CARGO 148,900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007663,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: FROTA -MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -,5601.58,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,SERVICO - DE GEOMETRIA E CAMBAGEMSERVICO - DE GEOMETRIA E CAMBAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DE CARRO DA FROTA,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAO DE SANDUICHEPAO - DE CENTEIOPRESUNTOQUEIJO MUSSARELAREQUEIJAOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE REALIZACAO DE GRUPOS DE TRABALHO,514.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE USO EM ATENDIMENTO A PACIENTES,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE USO NOS POSTOS,155.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ACUCAR - XILITOLFINALIDADE: GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS DIAS DE GRUPO,67.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007669,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,THINERPILHACOLA PARABRISALIXA 80FITA CREPEFITA ISOLANTESILICONE ULTRAGRAYSPRAY PRETOCABO PARALELOFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,432.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007670,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",500,0,,,27337,IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL,PJ,27206430000110,,PRESTACAO DE SERVICO MUSICALFINALIDADE: SONORIZACAO PARA MATEADA NA LOCALIDADE DE FAZENDA COLORADO,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007671,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,CAFE EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICOFINALIDADE: COMEMORACAO AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007672,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7624,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007672,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007672,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7672/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,12265,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PINO CENTRO - 12X9 CBGRAMPO MOLA C/ PORCA DUPLA - 18X260 X72GRAMPO MOLA - 18 X 240 X 72DESENCRAVANTE - W-MAXCONTRA PINO - 5/32 X 2CONTRA PINO - 5/32  X 1/2PARAFUSO - 8.8 16 X 170 MAPORCA AUTO TRAVANTE - 16 MAARRUELA LISA - 16 MMMOLA - MARCHETTI MB 125.1MOLA - MARCHETTI MB125.2MOLA - MARCHETTI MB 125.3PINO DE CENTRO - COMPLETO 12 X 10 CBGUIA - GRAMPO MOLA CMM 1042GRAMPO DE MOLA. - COM PORCA 3/4 X 8,2241.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007674,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",550,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,MICROFONE - AURICULARESFINALIDADE: ATIVIDADES  DA ESCOLA EDUCACAO INFANTIL -  EMEI PRO - INFANCIA VO JUSTINA ROSSATO,2600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003, PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003, PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS.",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003, PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIEMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003, PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003, PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS.",49.28,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007680,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003, PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS.",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003, PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS.",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007682,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 9 MIL BTUS 220VFINALIDADE: SUBSTITUICAO CLIMATIZADOR,4700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,OXIMETRO ADULTOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,SCALP - Nº 23/ Nº25SONDA  - FOLEY 2 VIASSONDA NASOGASTRICA - LONGAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,485.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,APARELHO DE PRESSAO  - EST.FINALIDADE: VERIFICAR PRESSAO ARTERIAR,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007686,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A JUROS FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL.,1810.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007686,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1810.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007687,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DE DIFERENCAS DE SALARIOS.,4098.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007687,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4098.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 13.11.2023,762.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,762.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12267,57.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 13.11.2023,160.11,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,160.11,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007690,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,572,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",14769.00,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007690,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,14769.00,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007691,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007692,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007693,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007694,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007695,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007696,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007697,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,249.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007697,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,249.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007698,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7481,0.05,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007698,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.05,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,18.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,18.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-13,2023007700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-13,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,11,1400.00,0,,2021,28,DPV,2021,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-07,2023-11-13,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,7,499.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-14,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  OI SA - 140,,10,,12352,889.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-14,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  OI SA - 140,,10,,12350,109.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-14,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 27/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,12,,12340,18510.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-14,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 28/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,11,,12339,20134.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-14,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,11,,12337,18045.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-11-14,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,14,294.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-11-14,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,14,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-14,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,10,,12273,3606.29,2020,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-14,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,13,490.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-11-14,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 394/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  INSS - 1339,,10,,12343,1525.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-11-14,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 398/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  INSS - 1339,,11,,12344,4181.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-11-14,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-11-14,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,11,,12335,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-11-14,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,6,1682.86,0,,2020,5,DPV,2020,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-11-14,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,9,1372.67,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-11-14,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,2640.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-11-14,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,5,867.15,0,,2021,8,DPV,2021,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-11-14,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,6,867.15,0,,2021,8,DPV,2021,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-11-14,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,7,2412.36,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-05-17,2023-11-14,2023003426,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3426/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE - 20425,,1,,12406,1700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-11-14,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-11-14,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,4,3000.00,0,,2022,27,DPV,2022,45,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-10,2023-11-14,2023004682,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4682/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12424,64.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-11-14,2023004796,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,23153,CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN,PJ,89707772000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4796/2023 - REF. JULHO/2023  CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN - 23153,,1,,12403,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-12,2023-11-14,2023004796,12,EDUCACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,55,TRANSFERÊNCIAS ÀS ENTIDADES - EDUCAÇÃO,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,23153,CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN,PJ,89707772000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4796/2023 - REF. JULHO/2023  CPM DA E.E. DE EDUC.BASICA LEOPOLDO MEINEN - 23153,,1,,12404,1250.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-11-14,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2023 - REF. OUTUBRO/2023  AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA - 28140,,1,,12414,1100.00,2022,30,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-11,2023-11-14,2023005489,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,12380,191.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-18,2023-11-14,2023005593,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,4,,12338,13915.59,0,0,NSA,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-11-14,2023005627,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5627/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA - 28152,,1,,12299,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-11-14,2023005628,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5628/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA - 28152,,1,,12298,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023005631,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28267,AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA,PJ,94454303000128,,A AQUISICAO DO PRODUTO OCORRERA ANO QUE VEM.,-28000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-11-14,2023005634,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5634/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA - 28957,,1,,12410,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-11-14,2023005641,4,ADMINISTRACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,20,TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,24482,CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS,PJ,11740850000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2023 - REF. AGOSTO/2023  CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS - 24482,,1,,12383,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-11-14,2023005641,4,ADMINISTRACAO,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,20,TRANSFERENCIAS ÀS ENTIDADES,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,24482,CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS,PJ,11740850000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5641/2023 - REF. AGOSTO/2023  CDL- CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS DE F. VALOS - 24482,,1,,12382,5000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-11-14,2023005982,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5982/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,12381,57.43,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-31,2023-11-14,2023005982,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5982/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,12381,6.57,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-11-14,2023006192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29488,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,22,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-11-14,2023006192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29488,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA - 29488,,1,,12291,1450.00,2023,4,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-14,2023006207,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6207/2023",,1,,12375,46.20,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-14,2023006207,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28733,MACKER TRANSPORTES LTDA,PJ,14702730000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6207/2023 - REF. OUTUBRO/2023  MACKER TRANSPORTES LTDA - 28733,,1,,12373,3803.80,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-11-14,2023006209,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6209/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE - 20425,,1,,12405,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-14,2023006224,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6224/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GILMAR RUDI POTTKER - 1394,,1,,12295,859.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-11-14,2023006225,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6225/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GILMAR RUDI POTTKER - 1394,,1,,12294,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-14,2023006301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21815,WEIERBACHER E CIA LTDA,PJ,94469822000160,640024254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6301/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  WEIERBACHER E CIA LTDA - 21815,,1,,12336,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-14,2023006304,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6304/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12320,912.62,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-14,2023006305,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6305/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12324,1891.44,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-14,2023006306,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6306/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12325,3053.36,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-14,2023006309,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6309/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12323,1628.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-14,2023006312,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6312/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12317,708.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-14,2023006313,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6313/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12321,763.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-14,2023006314,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6314/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12331,589.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-14,2023006315,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6315/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12316,1235.90,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-14,2023006316,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6316/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12319,782.80,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-11-14,2023006375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1034,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS - ADMIISTRAÇÃO",4.4.90.51,449051920000000,INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6375/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12308,122.60,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023006386,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,A COMPRA OCORREU EM DUPLICIDADE,-2403.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-11-14,2023006397,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6397/2023 - REF. OUTUBRO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,12332,1350.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-11-14,2023006397,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6397/2023",,1,,12334,16.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-27,2023-11-14,2023006430,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,84.50,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-09-27,2023-11-14,2023006432,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,4750.00,0,,2023,5,DPV,2023,26,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-11-14,2023006690,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6690/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12397,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-11-14,2023006704,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6704/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12322,1628.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-29,2023-11-14,2023006730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,246.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-11-14,2023006733,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6733/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12393,1085.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-11-14,2023006743,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6743/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12396,810.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-11-14,2023006745,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6745/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12326,186.40,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-14,2023006784,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6784/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12398,562.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-14,2023006793,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-14,2023006795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-14,2023006796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-14,2023006797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-14,2023006798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-14,2023006804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023006805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPRA REALIZADA COM O VALOR DIFERENTE DA NOTA,-0.05,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-14,2023006805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,79.95,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-14,2023006808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-14,2023006811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-11-14,2023006837,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6837/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12429,104.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-11-14,2023006838,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6838/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12430,13.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-11-14,2023006839,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6839/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12431,134.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-11-14,2023006840,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6840/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12394,248.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-11-14,2023006862,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,22977,INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA.,PJ,6991382000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6862/2023 - REF. OUTUBRO/2023  INFFOERA CONTROLES DE ACESSO LTDA. - 22977,,1,,12409,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-10-09,2023-11-14,2023006863,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6863/2023 - REF. OUTUBRO/2023  TERHORST & TERHORST LTDA - 28035,,1,,12413,944.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-09,2023-11-14,2023006864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,318.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-11-14,2023006866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,61.60,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-11-14,2023006872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-09,2023-11-14,2023006873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006907,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6907/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12442,932.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006912,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6912/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12435,109.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006913,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6913/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12439,288.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006914,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6914/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12434,2667.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006915,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6915/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12438,288.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006916,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6916/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12436,134.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006917,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6917/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12441,584.54,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006918,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6918/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12440,106.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006919,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6919/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12437,629.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1438.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006928,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6928/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  DESTAQUE BRINDES LTDA - 29532,,1,,12351,654.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6930/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,1,,12407,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6933/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12390,171.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6934/2023 - REF. OUTUBRO/2023  SAULO THASIO DA SILVA - 27778,,1,,12293,477.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006935,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6935/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12433,64.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-14,2023006936,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6936/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12432,29.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-14,2023006965,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6965/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12327,232.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-14,2023006976,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6976/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12329,145.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-14,2023006978,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6978/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12328,1201.27,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-14,2023006979,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6979/2023 - REF. OUTUBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,12271,460.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006985,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6985/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12425,896.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006986,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6986/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12428,195.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006987,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6987/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12426,282.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6988/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12427,579.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006989,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1090.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006990,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6990/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12312,1420.14,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006991,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6991/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12377,633.93,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006992,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6992/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12376,390.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006993,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6993/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12311,1673.50,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006996,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6996/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12318,576.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006997,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6997/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12315,471.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023006999,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6999/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12310,858.23,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023007000,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7000/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12330,56.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023007001,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7001/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12313,2650.50,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-14,2023007003,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7003/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12379,1170.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-14,2023007020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2616.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-14,2023007024,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,80.00,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-14,2023007026,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7026/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  DESTAQUE BRINDES LTDA - 29532,,1,,12353,2180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007033,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,1272,RODRIGO RUBERT RUBIN,PF,90238192091,,EMPENHADO PARA O CREDOR ERRADO,-70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-14,2023007046,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7046/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12400,1020.38,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-14,2023007047,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7047/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12399,366.38,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-14,2023007048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7048/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12402,554.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-14,2023007049,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7049/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12401,474.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-14,2023007050,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7050/2023 - REF. OUTUBRO/2023  DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA - 21757,,1,,12415,1265.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPRA REALIZADA COM VALOR DIFERENTE DA NOTA,-0.05,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-14,2023007052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,79.95,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-14,2023007061,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7061/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12307,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-14,2023007064,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7064/2023 - REF. OUTUBRO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,12387,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-19,2023-11-14,2023007068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,610.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-19,2023-11-14,2023007072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7072/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,12341,1884.21,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-14,2023007075,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7075/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12378,3979.47,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-14,2023007076,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7076/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12314,7052.51,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-14,2023007077,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7077/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,12360,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-14,2023007084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7084/2023",,1,,12289,17.52,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-14,2023007084,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7084/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316,,1,,12287,1442.48,2022,2,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-14,2023007093,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7093/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,12385,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-14,2023007094,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7094/2023 - REF. OUTUBRO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,12386,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-20,2023-11-14,2023007098,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-14,2023007113,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7113/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LARA B. FERNANDES LTDA - 29541,,1,,12392,710.94,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-14,2023007114,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7114/2023 - REF. OUTUBRO/2023  LARA B. FERNANDES LTDA - 29541,,1,,12391,508.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-14,2023007120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7120/2023 - REF. OUTUBRO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,12292,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-14,2023007125,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7125/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12309,18.31,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-14,2023007127,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28854,FABRICIO CARVALHO,PJ,21919531000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7127/2023 - REF. OUTUBRO/2023  FABRICIO CARVALHO  - 28854,,1,,12411,835.34,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-11-14,2023007128,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,105.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-14,2023007158,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7158/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12366,2699.48,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-11-14,2023007165,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1751.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-14,2023007171,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7171/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12420,205.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-14,2023007172,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7172/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12422,90.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-14,2023007173,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7173/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12423,99.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-14,2023007175,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7175/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12419,161.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-14,2023007176,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7176/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12418,414.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-14,2023007178,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7178/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12421,206.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-14,2023007179,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7179/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12276,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-14,2023007180,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7180/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12277,530.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-14,2023007181,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7181/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12278,490.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-14,2023007185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7185/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,12275,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-14,2023007187,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7187/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,12359,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-14,2023007196,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-14,2023007426,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7426/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA - 21784,,1,,12297,2300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-14,2023007427,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7427/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA - 21784,,1,,12296,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-14,2023007430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29545,CARARD MALHAS E CONFECCOES LTDA,PJ,51324099000118,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7430/2023",,1,,12372,30.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-14,2023007430,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29545,CARARD MALHAS E CONFECCOES LTDA,PJ,51324099000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7430/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARARD MALHAS E CONFECCOES LTDA - 29545,,1,,12370,2548.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-14,2023007431,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7431/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12306,184.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-14,2023007432,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7432/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,12272,1315.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-14,2023007435,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7435/2023 - REF. OUTUBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,12384,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-14,2023007437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7437/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,12416,4859.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-14,2023007438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7438/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12363,506.39,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007450,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7450/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12362,16670.05,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007451,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7451/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,12269,840.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007452,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7452/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,12270,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007460,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7460/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12388,208.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007462,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7462/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12389,829.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007463,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2994.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7479/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,12279,1927.63,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007479,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7479/2023",,1,,12281,4.64,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007481,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7481/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12305,1048.00,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007482,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7482/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12304,2385.34,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007485,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  DANIEL DA SILVA LIMA - 27620,,1,,12443,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007486,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7486/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12365,481.08,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007487,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7487/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12361,25004.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007489,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7489/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,12284,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007492,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7492/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE - 20425,,1,,12274,4500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007493,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2745.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7500/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,12367,538.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007500,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7500/2023",,1,,12369,1.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-14,2023007503,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7503/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12302,2124.95,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-14,2023007509,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7509/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,12283,1375.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-14,2023007511,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8807.37,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-14,2023007512,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7512/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,12412,886.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-14,2023007518,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7518/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,12346,9624.00,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-14,2023007531,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,191.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-14,2023007535,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7535/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12303,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-14,2023007546,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7546/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12364,0.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007566,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7566/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,12286,5824.00,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007567,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7567/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,12285,13860.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007573,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,21952,ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA,PJ,94817624000140,640024807,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007575,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7575/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,12417,31542.00,2023,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007577,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7577/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,12268,795.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007579,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,64.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007580,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,198.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007583,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7583/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,12345,5824.00,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007584,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,895.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28106,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS,PJ,92695790000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7586/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS - 28106,,1,,12349,96.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007589,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,459.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-14,2023007592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,130.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-14,2023007605,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2765.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-14,2023007620,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7620/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12301,0.05,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007633,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007634,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1255.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007635,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,110.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1521.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007638,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,668.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29576,FABIO GOULART DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49427261000181,732987,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27225,RODRIGUES E GATTO LTDA EPP,PJ,26481491000123,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007651,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7651/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,12408,128.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007653,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,47.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007653,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,21.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007656,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26892,JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,12106270000160,,ALTERACAO NO VALOR DA COMPRA,-1499.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,514.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,155.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,67.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007671,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,COMPRA FEITA COM O VALOR DIFERENTE DA NOTA,-0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2241.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007674,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007686,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7686/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,12342,1810.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007687,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092130000000,OBRIGACOES PATRONAIS,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7687/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,1,,12354,4098.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7688/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12358,705.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007690,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7690/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,12282,14769.00,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007691,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007692,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007693,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007694,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007695,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007696,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007697,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7697/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,12347,249.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007698,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7698/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12300,0.05,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7699/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,12290,18.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-14,2023007700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7700/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,12348,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,AGUA MINERALFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,147.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007702,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"BOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.FINALIDADE: COMPLEMENTO DO PEDIDO ANTERIOR",141.30,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007703,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BATATA DOCE NOVA, DE BOA QUALIDADE, INTEGRAS, NAO RAJADAS INTERNAMENTE, LIVRE DE SUJIDADES.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE P",2807.08,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007704,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",2262.58,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,28168,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113009743,,"NEBULIZADORFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA - SUBSTITUICAO DE MERCADORIA, SERA USADO NA UBS",109.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007706,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,550,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,RACAO PARA EQUINOSFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA,1667.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007707,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,"CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: CURSO ONLINE: ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2023 NOS DIAS  20,21,22 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA CONTADORA DANIELLE CELSO",599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007708,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,660,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDIFICADORFINALIDADE: AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR PARA O GRUPO DO CRAS,275.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007709,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,660,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,GARRAFA TERMICAFINALIDADE: AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA CRAS,67.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007710,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 12 MACO CA-60, , 4,2 MM, VERGALHAO 12 MARAME RECOZIDOAREIA MEDIACIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)PREGO 17X27PREGO 19X39FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",1916.54,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007711,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,660,0,,,29043,MARCIA LILIANE BARBOZA KURZ,PJ,43503599000199,,PALESTRAFINALIDADE: PALESTRA EPOSITIVA PARA ATUALIZAR INFORMACOES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007712,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,660,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,FORNO ELETRICO 45 LITROSFINALIDADE: AQUISICAO DO FORNO ELETRICO PARA AS ATIVIDADES DO CRAS,660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007713,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SERVICO - SONORIZACAOFINALIDADE: SONORIZACAO PARA 13º ENCONTRO DE CORAIS NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS DO MUNICIPIO,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007714,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,SWITCH 16 PORTAS GERENCIAVEL 10/100/1000MBPSHUB SWITCH 8 P MERCUSYS MS 108 G 10/100/1000MBPSFINALIDADE: MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA,1790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007715,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO.,317.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007715,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,317.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007715,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7715/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,12395,317.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007716,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,676,PAULO ROBERTO CAMPOS GOMES,PF,48286818091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007716,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,676,PAULO ROBERTO CAMPOS GOMES,PF,48286818091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7024,0.08,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.08,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 6811,0.06,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.06,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 6793,0.06,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.06,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007720,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007720,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007721,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26892,JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,12106270000160,,PARACHOQUEFINALIDADE: MANUTENCAO VOLVO 170,1565.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007722,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",9007.28,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-14,2023007722,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9007.28,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-14,20231000002,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,11,,377,1400.00,2021,28,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-14,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,11,10447.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-14,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  INSS - 306,,11,,375,10447.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-07,2023-11-14,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,7,,376,499.33,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-17,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,11,3959.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-17,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,11,16666.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-11-17,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,11,2618.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-18,2023-11-17,2023003469,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1290.24,0,,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-11-17,2023004534,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-11-17,2023004536,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,20.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-06-30,2023-11-17,2023004537,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-12,2023-11-17,2023004797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-11-17,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,2,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023005008,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28230,GUERRA PNEUS LTDA,PJ,1375626000145,,A DESPESA NAO FOI EFETIVADA,-638.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-11,2023-11-17,2023006098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-11-17,2023006340,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2980.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-28,2023-11-17,2023006436,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29508,CRVR RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A,PJ,3505185000699,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,16005.60,0,,2023,6,DPV,2023,25,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-17,2023006815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,1371.20,0,,2023,7,DPV,2023,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-09,2023-11-17,2023006878,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,48.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-17,2023006920,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27162,PAULO GLAUBER NASCIMENTO,PJ,22662493000168,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6920/2023 - REF. OUTUBRO/2023  PAULO GLAUBER NASCIMENTO - 27162,,1,,12458,3300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-17,2023007027,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-17,2023007029,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28375,APOIO COMERCIAL AGRICOLA,PJ,20557337000292,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,12.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-17,2023007058,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-11-17,2023007059,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-11-17,2023007095,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29539,JOAO VITOR BARBOSA MARTINS LTDA,PJ,49605467000154,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7095/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOAO VITOR BARBOSA MARTINS LTDA - 29539,,1,,12456,1750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-24,2023-11-17,2023007112,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28440,CLEYTON BILLIG CEOLIN,PJ,31232166000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7112/2023 - REF. OUTUBRO/2023  CLEYTON BILLIG CEOLIN - 28440,,1,,12445,695.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-26,2023-11-17,2023007170,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-17,2023007449,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29550,L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA,PJ,26396165000118,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-17,2023007453,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1638.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-17,2023007455,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,22870,SUELI DE GODOY MAGNI E CIA LTDA,PJ,4649038000140,640032923,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,274.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-17,2023007456,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,176.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-17,2023007457,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,545.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-17,2023007458,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-17,2023007493,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7493/2023",,1,,12453,32.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-17,2023007493,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7493/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,12451,2712.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-17,2023007511,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7511/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,12444,8807.37,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-17,2023007521,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,29555,DENISE CARMEM DRUNN LIMA,PJ,36418869000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2080.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-17,2023007559,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29354,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1462.00,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-17,2023007570,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,391.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007571,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMAA,-0.01,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-17,2023007571,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1298.03,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-17,2023007574,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,363.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-17,2023007578,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,29551,MF COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA,PJ,49017851000136,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,9485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-17,2023007581,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,630.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-17,2023007582,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,428.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-17,2023007605,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7605/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,12455,2765.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-17,2023007626,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29508,CRVR RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A,PJ,3505185000699,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4708.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-11-17,2023007627,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,73.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-17,2023007629,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,575.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-17,2023007630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,247.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-17,2023007632,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,118.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-17,2023007636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7636/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 29490,,1,,12447,2180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-17,2023007646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29576,FABIO GOULART DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49427261000181,732987,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7646/2023",,1,,12450,192.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-17,2023007646,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29576,FABIO GOULART DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49427261000181,732987,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7646/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FABIO GOULART DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - 29576,,1,,12448,3808.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-17,2023007654,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,733.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-17,2023007661,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.30,449030240000000,MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,5650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007663,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.02,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-17,2023007663,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,5601.56,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-17,2023007669,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,432.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-17,2023007673,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7673/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,12454,2241.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-17,2023007703,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2807.08,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-17,2023007704,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2262.58,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-17,2023007706,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1667.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-17,2023007708,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,275.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-17,2023007709,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,67.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-17,2023007711,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29043,MARCIA LILIANE BARBOZA KURZ,PJ,43503599000199,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-17,2023007712,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-17,2023007713,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-17,2023007714,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-17,2023007716,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,676,PAULO ROBERTO CAMPOS GOMES,PF,48286818091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7716/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PAULO ROBERTO CAMPOS GOMES  - 676,,1,,12446,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-17,2023007722,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7722/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,12457,9007.28,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007723,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,25854,ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000175,650137574,MANGUEIRA - ENTRADA AFTER TURBOFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO 109,388.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,SERVICO - TROCA DE ROLAMENTO DO CARDANFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO ONIBUS 161,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007725,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DIESEL S-500DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,12155.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007726,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BUCHA - BARRA ESPACADORABUCHA - LINHA SFILBASE SEMENTES - SEMEATOFINALIDADE: MANUTENCAO DA PLANTADEIRA SFIL 67,323.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007727,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,RETENTOR - 01602 RAC JAN.PORCA 7/8 NCROLAMENTO - 6207 2RS NSK/FAGRETENTOR - 01366 B SABOPARAFUSO SEXTAVADO - 7/8X2 NC 8.8FINALIDADE: MANUTENCAO DA PLAINA AGRICOLA 25,249.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007728,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DESENCRAVANTE - SUPER LUB/WURTHGRAXA - BARDAHL GP 1KGDESENCRAVANTE / DESENGRIPANTE - 300MLFINALIDADE: MANUTENCAO DA PLANTADEIRA SFIL 67,102.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS - P 45FINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007730,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"REPOLHOSALSAL GROSSOARROZBATATA AMARELA KGTOMATEPESSEGOLEITE, INTEGRAL UHTOLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLVINAGREVINAGRE DE MACAOVOSLINGUICAFINALIDADE: CONFRATERNIZACAO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO",233.21,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007731,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PINO ENGATEPINO ELASTICOCLIPS CABO ACO 1/4CLIPS CBO ACO 3/16FINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,27.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007732,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,CONSERTO E LIMPEZA CARBURADOR FINALIDADE: CONSERTO MANUTENCAO ROCADEIRA 127,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007733,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,OLEO 2TFINALIDADE: MANUTENCAO ROCADEIRA 127,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007734,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,FIO NYLON 3MMSAIA PROTECAOCARBURADORFINALIDADE: MANUTENCAO ROCADEIRA 127,322.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,218.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,218.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007737,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CAIXA DE SOM FINALIDADE: ATIVIDADESDA SETOR DA TESOURARIA,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007738,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LUVA WURTHFINALIDADE: MATERIAL PARA SEGURANCA FUNCIONARIOS,75.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007739,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,VEDADORCERDAS REFORCADASFINALIDADE: MANUTENCAO BOC CAT 117,718.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007740,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ASPIRADOR DE POFINALIDADE: PARA USO NO LAVADOR DO PARQUE DE MAQUINAS,390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007741,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,BLOCOSFINALIDADE: BLOCOS PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO,330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007742,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TERMINAL MN08-08TERMINAL TFJ 10-10CAPA PRENSADA 5/8MANGUEIRA PRESSO 5/8FINALIDADE: MANUTENCAO DO LAVADOR PARQUE DE MAQUINAS,246.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007743,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29581,JONES DURANTE LTDA,PJ,9131307000104,,PULSEIRAFINALIDADE: AQUISICAO DE PULSEIRAS PARA CAMAROTE  - 6ª EXPOFORT,99.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ADAPTADOR - FLANGE 25X3/4ADAPTADOR - FLANGE 50X1.1/2JOELHO - SOLD 50MMJOELHO - SOLD 25MMLUVA - SOLDADESIVO - BISNAGACAP SD - 50MMCAP SD - 60MMMANTAX VEDA FURO 10CM X 10MTTORNEIRA BOIAFINALIDADE: MANUTENCAO DA CAIXA D?AGUA - CENTRO ADMINISTRATIVO,225.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,MANGUEIRA DE JARDIMFINALIDADE: MANUTENCAO DOS JARDINS DAS UBS,159.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,600,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ALICATECHAVE FENDA 3/16 X 5CHAVE FIXACHAVE PHILIPSFINALIDADE: MANUTENCAO ESTRUTURAL,128.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"FIO CABO PP 2X1,5LAMPADARESISTENCIA FINALIDADE: MANUTENCAO ESTRUTURAL",161.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,600,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ABRACADEIRA - 3,6X300ABRACADEIRA - 4,8X250ABRACADEIRA - TIPO UADESIVOS - INSTANTANEOADESIVOS - SILICONEARRUELA LISA - 1/4BICOS - TORNEIRABROCABUCHA - NYLONCORDA  - SISALESPATULAFECHADURAFITA - DUPLA FACELIXA - DE AGUAPARAFUSOREBITESSUPORTETEE - INTERNO TRIPLOTINTA SPRAYTRINCHA MEDIAUNIAO 1/2MM PLASTICAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS",807.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,600,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,BOTA CALFOR PAMP AZULFINALIDADE: MATERIAL DE PROTECAO PARA AREA DA HIGIENEZACAO,187.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007750,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LANCETASFINALIDADE: PARA DISTRIBUICAO A PACIENTES CADASTRADOS,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007751,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"DIESEL S-500DIESEL S-10FINALIDADE: ABSTECIMENTO DA FROTA, ATENDENDO DEMANDA DE VIAGENS E ATENDIMENTOS",2075.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAPEL EVA COM GLITTERFITA ADESIVA LARGAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DOS GRUPOS,115.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,BANDEJA ACRILICAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA E AS NECESSIDADES DOS GRUPOS,19.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007754,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,550,0,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,SERVICOFINALIDADE: RENOVACAO DO ALVARA DE PPCI DA EMEI PRO E EMEI VO JUSTINA ROSSATO,1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007755,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,550,0,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,SERVICOFINALIDADE: RENOVACAO DO ALVARA DE PPCI DO CMAEE BEM ME QUER,650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007756,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,CANO SOLDAVEL 20 MMFITA ISOLANTEFINALIDADE: MANUTENCAO DAS REDES DE VOLEI - CAMPEONATO DE VOLEI,59.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007757,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,500,0,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,BOLA DE FUTSALBOLA DE VOLEIFINALIDADE: CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEI FEMININO E FUTSAL VETERANO E SUB 18,751.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007757,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,751.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DIESEL S-500DIESEL S-10FINALIDADE: FROTA TRANSPORTE ESCOLAR- ONIBUS/MICRO ONIBUS,10303.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,10303.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,1001,,,29574,ODAIR PEREIRA NEPOMUCENO,PJ,39950666000146,,CAMISETA - PERSONALIZADASFINALIDADE: CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO DA BRIGADA MILITAR - PROERD-PROGRAMA EDUCACIONAL DE REGISTENCIA ASADROGAS E VIOLENCIA,1645.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007760,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PARA VIAGEM A PASSO FUNDO - BUSCAR DECORACAO PARA CENTRO DE CULTURA, PARA FESTIVIDADES  DA CULTURA",246.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,550,0,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,TAXAFINALIDADE: TAXA BOMBEIRO- PPCI DA ESCOLA EMEI PRE - INFANCIA,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007762,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,550,0,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,TAXAFINALIDADE: TAXA BOMBEIROS PARA PPCI DO CMAEE BEM ME QUER,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007763,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,AGUA MINERAL 500ML - COM /GASAGUA MINERAL 500ML - SEM GASFINALIDADE: ATIVIDADES DA CULTURA- 13º ENCONTRO DE CORAIS,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007764,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,AGUA MINERAL 500ML - S/ GASAGUA MINERAL 500ML - COM GASFINALIDADE: ATIVIDADES DO DESPORTO - COPA EPU,506.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007765,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,28858,PHD COMERCIO DE TECIDOS,PJ,14284407000100,910320802,TECIDO OXFORDTECIDO - ORGANZATECIDOS - OXFORDINEFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,645.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007766,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007766,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007767,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,280.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007767,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,280.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007768,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007768,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007769,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7758,0.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007769,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,REALIZADO NA SECRETRIA ERRADA.,,2,-16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007771,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007771,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007772,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM E ITR.,1554.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007772,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1554.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,367.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-17,2023007773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,367.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-11-20,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PROCERGS - 22369,,14,,12484,294.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-11-20,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,14,,12494,261.01,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-11-20,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,14,,12496,13.16,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-20,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,11,,12462,3959.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-11-20,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,10,,12486,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-11-20,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BRUNO TAVARES ROCHA - 27321,,6,,12497,1682.86,2020,5,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-11-20,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,9,,12487,1372.67,2022,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-11-20,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BUSCAR ASSESSORIA LTDA  - 28408,,6,,12485,867.15,2021,8,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-11-20,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3130/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME - 26770,,7,,12488,2412.36,2021,12,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-11-20,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,3,,12490,5672.26,2020,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-11-20,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RAEL CASTRO DE AZEVEDO - 22865,,4,,12489,3000.00,2022,27,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-11-20,2023005379,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5379/2023 - REF. OUTUBRO/2023  JOCEIR MAZZONETO ROSSATO - 24605,,1,,12460,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-04,2023-11-20,2023005380,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5380/2023 - REF. SETEMBRO/2023  JOCEIR MAZZONETO ROSSATO - 24605,,1,,12459,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-11-20,2023006771,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6771/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12553,282.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-03,2023-11-20,2023006773,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6773/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12552,320.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023006793,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6793/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12513,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023006795,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6795/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12516,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023006796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6796/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12524,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023006797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6797/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12525,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023006798,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6798/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12520,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023006804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6804/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12526,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023006805,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6805/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12517,79.95,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023006808,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6808/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12527,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-20,2023006811,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6811/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12515,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-09,2023-11-20,2023006864,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6864/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  TERHORST & TERHORST LTDA - 28035,,1,,12465,318.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-11-20,2023006866,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6866/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12518,61.60,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-11-20,2023006872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6872/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12519,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-09,2023-11-20,2023006873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6873/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12511,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-16,2023-11-20,2023006975,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 6975/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12564,191.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023007020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7020/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  DESTAQUE BRINDES LTDA - 29532,,1,,12498,2616.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023007024,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7024/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12522,80.00,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-11-20,2023007052,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7052/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12523,79.95,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-20,2023007165,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7165/2023",,1,,12493,21.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-11-20,2023007165,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7165/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,12491,1730.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007212,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7212/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12551,8063.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007215,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7215/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12550,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007217,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7217/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12549,2020.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007229,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7229/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12548,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007237,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7237/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12547,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007239,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7239/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12546,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007256,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7256/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12545,4765.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007259,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7259/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12544,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007263,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7263/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12563,1046.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007271,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7271/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12562,1893.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007278,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7278/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12561,5730.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007281,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7281/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12556,547.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007296,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7296/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12560,2926.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007302,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7302/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12543,480.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007306,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7306/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12542,985.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007311,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7311/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12555,1014.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007323,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7323/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12559,2126.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007327,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7327/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12558,610.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007337,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7337/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12554,2109.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007343,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7343/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12557,229.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007355,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7355/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12541,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007357,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7357/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12540,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007375,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7375/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12571,13459.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007381,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7381/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12570,2173.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007383,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7383/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12569,3880.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007387,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7387/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12568,1190.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007390,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7390/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12567,2734.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007405,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7405/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12566,409.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007408,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7408/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12565,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007419,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7419/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12539,3473.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007422,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7422/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12538,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007424,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7424/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12537,1408.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-20,2023007444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7444/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12536,2270.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-20,2023007463,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7463/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MAURO STEINHAUS - 23068,,1,,12470,2994.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-20,2023007573,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,21952,ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA,PJ,94817624000140,640024807,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7573/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 21952,,1,,12476,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-20,2023007584,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7584/2023",,1,,12510,10.74,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-20,2023007584,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052340000000,"MAQUINAS,  UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS",,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7584/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,12508,884.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-20,2023007592,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7592/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,1,,12477,130.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007633,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7633/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS - 28508,,1,,12466,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007664,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7664/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER - 831,,1,,12500,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007665,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7665/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,12501,514.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7666/2023",,1,,12504,5.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007666,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7666/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,12502,414.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7667/2023",,1,,12507,0.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7667/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,12505,154.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007668,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7668/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,12499,67.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007674,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7674/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,12464,2600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007683,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7683/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12475,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7684/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12473,485.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7685/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12474,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007691,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7691/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BRENO MOLINARI DA SILVA - 23692,,1,,12478,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007692,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7692/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  KAUANI SOARES DA SILVA - 23695,,1,,12479,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007693,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7693/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JOAO GUILHERME SOARES TAETTI - 27729,,1,,12480,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007694,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7694/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GABRIEL ASSMANN WILGES - 24697,,1,,12481,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007695,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7695/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO - 29413,,1,,12482,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-20,2023007696,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7696/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA - 29414,,1,,12483,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-20,2023007717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7717/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12521,0.08,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-20,2023007718,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7718/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12514,0.06,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-20,2023007719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7719/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12512,0.06,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-20,2023007720,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7720/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,12469,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-20,2023007735,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7735/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,12471,218.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-20,2023007736,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27117,ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES,PF,381100081,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7736/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ECILDA APARECIDA DOS SANTOS FAGUNDES - 27117,,1,,12472,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-20,2023007766,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7766/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FERNANDO PEREIRA MACEDO  - 25380,,1,,12467,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-20,2023007767,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7767/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,12468,280.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-20,2023007768,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7768/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,12461,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-11-21,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,11,,12575,16666.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-11-21,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,11,,12576,2618.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-28,2023-11-21,2023006436,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29508,CRVR RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A,PJ,3505185000699,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6436/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12594,16005.60,2023,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-26,2023-11-21,2023007170,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7170/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GERICO LORIMAR WOTTRICH - 29572,,1,,12587,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007436,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-30,2023-11-21,2023007436,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-21,2023007574,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7574/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 1410,,1,,12588,363.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007595,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,COMPRA COM O VALOR MAIOR QUE A NOTA,-2.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-21,2023007595,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,148.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-11-21,2023007626,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29508,CRVR RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A,PJ,3505185000699,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7626/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12595,4708.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-21,2023007637,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7637/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,12585,1521.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,COMPRA REALIZADA COM VALOR MAIOR QUE DA NOTA,-0.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-21,2023007649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,556.54,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-21,2023007662,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24725,VALTAZAR ROGERIO KONZEN,PJ,12808987000154,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-21,2023007682,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023007703,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7703/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,12577,2807.08,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023007704,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7704/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,12593,2262.58,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023007705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,28168,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113009743,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,109.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023007705,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,28168,COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA,PJ,88212113009743,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7705/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 28168,,1,,12578,109.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023007706,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7706/2023",,1,,12592,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023007706,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7706/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,12590,1647.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023007708,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7708/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12583,275.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023007709,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7709/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,12579,66.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023007709,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7709/2023",,1,,12581,0.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023007711,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29043,MARCIA LILIANE BARBOZA KURZ,PJ,43503599000199,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7711/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCIA LILIANE BARBOZA KURZ - 29043,,1,,12582,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-11-21,2023007712,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7712/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12584,660.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-21,2023007726,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,323.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-21,2023007727,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,249.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-21,2023007728,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,102.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-21,2023007729,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7729/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,12589,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007770,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,REALIZADA NA SECRETARIA ERRADA,-16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-21,2023007771,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7771/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,12572,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-21,2023007772,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7772/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,12573,13.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-21,2023007772,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7772/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,12573,1540.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-21,2023007773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7773/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,12574,367.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007774,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINA FINALIDADE: RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - BUSCAR MATERIAIS PARA OS PROJETOS MUNICIPAIS CULTURAIS EM PASSO FUNDO,246.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007775,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,"CONSERTO PNEU  - PNEUTROCA DE PNEUSCONSERTO PNEU CAMINHAO - PNEU CAMINHAOCONSERTO DE PNEU STRADA  - STRADASOCORRO E CONSERTO DE PNEUS FINALIDADE: MANUTENCAO DOS VEICULOS UNO164, FORD CARGO 148, STRADA 165 E TRATOR LS 149",835.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007776,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",759,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,CAIXA MUDAS DE FLORES IRESINE  - IRESINECAIXA MUDAS DE FLORES TAGETAO - TAGETAOCAIXA MUDAS DE FLORES PERVINCA - PERVINCAFINALIDADE: EMBELEZAMENTO DO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO,336.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007777,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,16.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007777,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,16.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007777,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7777/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,12586,16.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007778,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,759,0,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,PLACAS EM ACM - EM ACMFINALIDADE: PROGRAMA SEGURANCA NO CAMPO,425.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007779,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,CONSERTO DO QUADRO DE COMANDO  - DO QUADRO DE COMANDOFINALIDADE: MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007780,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",1997.90,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,21952,ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA,PJ,94817624000140,640024807,SERVICO FINALIDADE: COPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DESENCRAVANTE ROST OFF WURTH 300 ML - ROST OFF WURTH 300 MLMANCAL CENTRAL CONJUNTO  - CENTRAL CONJUNTOFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO 161,214.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007783,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,VINHO COLONIAL - COLONIALFINALIDADE: HOMENAGEM- MIMO AOS GRUPOS PARTICIPANTES DO 13º ENCONTRO DE CORAIS,105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007784,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"VINHO COLONIAL - COLONIALCRICRIBOLACHA CASEIRA, DE POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BISCOITO, DOCE TIPO MAIZENA, EMBALAGEM DE 300 A 400 GRCHIMIA PESSEGO - PESSEGOGELEIAMELBOLACHA CASEIRA, TIPO PINTADA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.DOCE DE LEITEBOLACHA CASEIRA, DE NATA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGR",216.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007785,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,GORRO NATALINOFINALIDADE: APRESENTACOES DAS CRIANCAS DOS  PROJETOS  DA CULTURA,285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007786,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,BARRA ROSCADA 1/2PORCA 1/2DISCO DESBASTE FINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 42,70.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007787,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,CONSERTO PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DIESEL S-500DIESEL S-10FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,6037.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA AR 900 X 16 - CAMARA AR 900 X 16CAMARA AR 15FINALIDADE: MANUTENCAO BOB CAT 117/ PALIO 132,470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,COMPLEMENTO EMPENHO 7557FINALIDADE: MANUTENCAO BOB CAT 117,46.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,500,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ARMARIOFINALIDADE: PARA USO NO ESCRITORIO PARQUE DE MAQUINAS,642.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CAIXA FERRAMENTAFINALIDADE: PARA USO OFICINA SMOT,25.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,POSTITBLOCOS RECADOSCADERNOCLIPS 10CANETA AZULPORTA CANETALAPIS PRETOALFINETEBORRACHA BRANCA CXCORRETIVO EM FITAGRAMPEADOR FINALIDADE: MANUTENCAO ATIVIDADES ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRAS/ SUB PREFEITURA,169.39,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,"BALDE DE 20 LITROS - BALDE DE 20 LITROSTOALHAPANO DE LIMPEZALIXEIRA - LIXEIRABACIA 5,2LBACIA REDONDA 9,0LBALDE PLASTICO 15 LTSFINALIDADE: MANUTENCAO ESCRITORIO SMOT",141.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAO FRANCESCARNE COSTELAFINALIDADE: CONFRATERNIZACAO DIA FUNCIONARIO PUBLICO,274.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LENCOIS - DESCARTAVEISBOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADO - BOLSA COLETORA DE URINA EM SISTEMA FECHADOSONDA  - ALIMENTACAO / FOLEYFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA - COMPRA DE URGENCIA,595.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DETERGENTE PROFISSIONALLIMPADOR  - PROFISSIONALALVEJANTERODO BORRACHA DUPLABORRIFADOR - PROFISSIONALFINALIDADE: LIMPEZA E HIGIENIZACAO - COMPRA DE URGENCIA,209.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007798,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CADEIRA ESCRITORIOFINALIDADE: MANUTENCAO DA SECRETARIA /SETOR DE COMPRAS,619.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 21.11.2023,6936.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,6936.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12597,667.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12596,69.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12598,819.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007800,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS EM 21.11.2023,194.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007800,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,194.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007801,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS EM 21.11.2023,7040.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007801,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7040.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007801,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,12601,650.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007801,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,12600,105.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007801,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,12599,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,"SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 109CONFORME ESTORNO DE EMPENHO N?7436/2023, PARA AJUSTE DE RV.",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007803,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,"MAO DE OBRA FINALIDADE: INSTALACAO CLIMATIZADOR ESCRITORIO SECRETARIA DE OBRASCONFORME ESTORNO DE EMPENHO N? 7459/2023, PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.",450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,ELETRODO TENS FISIOTERAPIA FINALIDADE: PARA COMPOR EQUIPAMENTOS NO ATENDIMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DO SERVICO,79.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007805,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,21250,FIBRO BECKER - IND DE SINALIZACAO E TINTAS LT,PJ,93861607000147,720055393,"TINTA BRANCA DEMARCATORIATINTA AMARELA DEMARCATORIASOLVENTEFINALIDADE: CONSERVACAO RUAS, CORDOES E QUEBRA MOLAS DO MUNICIPIO",12960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007806,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,FEIXE DE MOLAS TRACAO TRUCKFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,3800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007807,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990300000,OBRAS EM ESTRADAS,500,0,,,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)FINALIDADE: EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE FAZENDA COLORADOS.",340.00,0,,0,,2023,2,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007808,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990300000,OBRAS EM ESTRADAS,700,3110,,,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,"PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)PLACA DE VELOCIDADE (R-19) - SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO ALUMINIO, PINTURA REFLETIVACOLCHAO DE ARGILAPAVIMENTACAO COM PEDRA IRREGULARESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021MEIO FIO EM PEDRA BASALTO - INCLUSIVE INSTALACAO E TRANSPORTEPO DE PE",249119.08,0,,0,,2023,2,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007809,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,BUCHARETENTORARRUELAANELFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 42,1028.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007810,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,SERVICO CONSERTO RADIADORFINALIDADE: MANUTENCAO GERADOR,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007811,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,SERVICO FAZER POLO DE BATERIAFINALIDADE: MANUTENCAO ESTEIRA 140,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007812,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,SERVICO MOTOR PARTIDAFINALIDADE: MANUTENCAO IPANEMA 120,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007813,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ROLAMENTOABRACADEIRA 14MMFINALIDADE: MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA 42,45.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007814,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PARAFUSO LAMINA 5/8PORCA 5/8PARAFUSO SEXT 5/8X2FINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 158,116.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007815,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CHAVE ESTRELA 18-19CHAVE MANGUEIRAFINALIDADE: FERRAMENTA PARA USO OFICINA,48.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007816,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,CABO MICRO USBCABO USBFONTEFINALIDADE: MANUTENCAO ESCRITORIO SMOT,95.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007817,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,TANQUE EXPANSAO C/ TAMPAFINALIDADE: MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA 155,730.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007818,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PORCA 12MMPINO  CENTRO 12X7 8.8DESENCRAVANTEFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,67.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007819,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,FORM PERS SELO CRONOTACOGRAFOFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 156,341.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,500,0,,,28032,FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA,PJ,26027479000143,,TAPETEFINALIDADE: USO NO ESCRITOTIO DA SECRETARIA DE OBRAS,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007821,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.30,449030240000000,MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,500,0,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,CONCRETO USINADOFINALIDADE: CONCRETO PARA CALCADA NA PRACA MUNICIPAL 03 DE MAIO,3390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007822,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,FITA VEDA ROSCAABRACADEIRA 12X16CONECTOR 1/4EMENDA 3/8MANGUEIRA 3/8ENGATE RAPIDO 1/4CONECTORABRACADEIRA NYLONTUBO PUABRACADEIRA 12X16EMENDAESPIGAO FEMEAEMENDA P/ MANGUEIRA FINALIDADE: OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,962.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,KIT BRINQUEDOLINGUA DE SOGRANARIZ DE PALHACOKIT FAZENDINHAPACOTE DE BALAOFINALIDADE: CAMPANHA MULTIVACINACAO,420.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,SERVICO - DE TROCA DE VALVULACONSERTOSERVICO - DE VOLGANIZACAOSERVICO - DE TROCA DE PNEUSERVICO - DE LAVAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DOS CARROS DA FROTA,495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,621,0,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,"SERVICO MANUTENCAO E LIMPEZA CLIMATIZADOR- 03UNI, TROCA DE 04 REFLETORES, E TROCA DE TOMADAS.  - MANUTENCAO E LIMPEZA CLIMATIZADOR- 03UNI, TROCA DE 04 REFLETORES, E TROCA DE TOMADAS.FINALIDADE: MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA UBS",650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007826,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA XXG FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE SITRIBUICAO PARA PACIENTES CADASTRADOS,1665.14,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GAS - P13FINALIDADE: SUPRIR  A DEMANDA,228.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CABO HDMI 10M - 10MCABO HDMI 15M - 15MFINALIDADE: MANUTENCAO  DAS ATIVIDADES DE TI DA EMEF 18 DE ABRIL,290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007829,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO AO SECRETARIO DA AGRICULTURA A VIAGEM A ESTEIO - ASSUNTO DOACAO RETROESCAVADEIRA DO ESTADO,547.01,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007830,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CLIPES Nº 04FOLHA DE OFICIO COLORIDACANETA AZUL - BICCORRETIVO EM FITAFITA DUREX LARGALAPIS PRETOBORRACHA ESCOLARGRAMPO - PARA GRAMPEADORFINALIDADE: ATIVIDADES DA ESCOLA 18 DE ABRIL,164.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007831,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,SERVICO COLOCACAO DE VIDRO - COLOCACAO DE VIDROFINALIDADE: COLOCACAO DE VIDRO NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007832,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,CONSERTO QUADRO DE COMANDO - QUADRO DE COMANDOFINALIDADE: MANUTENCAO DO POCO ARTESIANO LINHA MEDEIROS,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007833,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,TUBO FLEXIVEL AR CONDICIONADO  - FLEXIVEL AR CONDICIONADOBOCAL DIFUSOR DE ARRETENTORRETENTORBUCHABUCHAABRACADEIRA FINALIDADE: MANUTENCAO DA RETRO 7829,713.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-21,2023-11-21,2023007834,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,MATERIAL ESCOLAR KIT - KITFINALIDADE: MIMO PARA GANHADOR DO CONCURSO ?VIAJANDO PELA ROTA? ETAPA REGIONAL,198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-22,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,11,1739.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-22,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FAMURS - 1362,,11,,12604,1739.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-11-22,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,7,7219.13,0,,2023,1,DPV,2023,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-11-22,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732,,7,,12603,7219.13,2023,1,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023005250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",600,0,,,29210,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA MATRIZ,PJ,9245569000191,,ESTORNO DE EMPENHO EM CNPJ INDEVIDO. CORRIGIDO NO EMPENHO 7515/2023.,-45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-31,2023-11-22,2023005250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29210,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA MATRIZ,PJ,9245569000191,,ESTORNO DE EMPENHO EM CNPJ INDEVIDO. CORRIGIDO NO EMPENHO N 75152023.,,2,-45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-22,2023006815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6815/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,2,,12612,1371.20,2023,7,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-11-22,2023007433,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29546,RV OFICINA MECANICA LTDA,PJ,20781900000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7433/2023 - REF. OUTUBRO/2023  RV OFICINA MECANICA LTDA - 29546,,1,,12611,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023007459,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,-450.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-22,2023007459,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,2,-450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023007496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPRA REALIZADA COM VALOR MAIOR QUE O EMPENHO,-0.05,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-22,2023007496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,79.95,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-11-22,2023007497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,123.20,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-22,2023007505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,"VALO DEVOLVIDO VIA CAIXA, SERVICO EFETIVAMENTE COBRADO A MENOR.",,1,,12602,-99.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-22,2023007521,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,29555,DENISE CARMEM DRUNN LIMA,PJ,36418869000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7521/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  DENISE CARMEM DRUNN LIMA - 29555,,1,,12610,2080.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-22,2023007629,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7629/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,12606,575.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-22,2023007630,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7630/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,12605,247.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-22,2023007743,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29581,JONES DURANTE LTDA,PJ,9131307000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,99.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-22,2023007745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,159.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-22,2023007746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,128.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-22,2023007747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,161.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-22,2023007748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,807.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-22,2023007749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,187.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-22,2023007752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,115.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-22,2023007753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,19.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-22,2023007799,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7799/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,12607,5379.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-22,2023007801,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7801/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,12608,6253.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-22,2023007802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-22,2023007802,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7802/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,12609,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-22,2023007803,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,450.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023007835,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,CONSERTO PNEU FINALIDADE: MANUTENCAO DO FIAT UNO 164,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023007836,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,660,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7589,0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023007836,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,0.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023007837,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,"SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E MARKENTINGSERVICO DE IMPULSIONAMENTO DE PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAS PARA EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICOFINALIDADE: SERVICO DE ASSESSSORIA DE COMUNICACAO E MARKETING  /E IMPULSIONAMNETO DE PUBLICIDADE NAS REDES SOCIAIS, PARA EXPOFORT EFESTIVAL GASTRONOMICO",2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-11-22,2023007837,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-23,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-11-23,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-11-23,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-11-23,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-11-23,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,3020.00,0,,2023,2,DPV,2023,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-11-23,2023004097,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-10,2023-11-23,2023004688,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,27247,ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA,PJ,17521567000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2023 - REF. JULHO/2023  ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 27247,,1,,12619,260.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-01,2023-11-23,2023006033,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-14,2023-11-23,2023006182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6182/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12641,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-14,2023-11-23,2023006183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6183/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12640,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-14,2023-11-23,2023006184,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6184/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12639,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-14,2023-11-23,2023006185,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6185/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12638,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-15,2023-11-23,2023006213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2152.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-21,2023-11-23,2023006270,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2798.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-23,2023006807,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27401,WILSON ARY GOMES FERREIRA & CIA LTDA-ME,PJ,1982136000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6807/2023 - REF. OUTUBRO/2023  WILSON ARY GOMES FERREIRA & CIA LTDA-ME - 27401,,1,,12627,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-23,2023007496,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7496/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12626,79.95,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-23,2023007497,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7497/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12625,123.20,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-23,2023007520,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1011.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-23,2023007572,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4323.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-23,2023007572,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,4323.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-23,2023007572,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,ARREDONDAMENTOS DO SISTEMA.,,2,-4323.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-23,2023007589,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7589/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,12615,459.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-23,2023007649,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7649/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,12617,556.54,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-23,2023007660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2403.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-23,2023007662,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,24725,VALTAZAR ROGERIO KONZEN,PJ,12808987000154,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7662/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  VALTAZAR ROGERIO KONZEN - 24725,,1,,12631,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-23,2023007682,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7682/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,12618,4700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-11-23,2023007721,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26892,JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,12106270000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1565.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007731,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,27.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007743,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29581,JONES DURANTE LTDA,PJ,9131307000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7743/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JONES DURANTE LTDA - 29581,,1,,12635,99.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007745,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7745/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12623,159.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007746,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7746/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12624,128.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007747,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7747/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12621,161.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007748,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7748/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12620,807.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007749,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7749/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12622,187.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007752,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7752/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,12628,115.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7753/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,12629,19.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007754,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007763,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007764,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,506.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-23,2023007765,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28858,PHD COMERCIO DE TECIDOS,PJ,14284407000100,910320802,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,645.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-23,2023007780,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1997.90,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-23,2023007791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,642.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-23,2023007806,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CONFORME DANFE N 001331,,1,3800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-23,2023007836,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7836/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,12616,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-11-23,2023007837,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,27620,DANIEL DA SILVA LIMA,PJ,28140837000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7837/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  DANIEL DA SILVA LIMA - 27620,,1,,12633,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007838,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7838/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,12614,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007839,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007839,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007839,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7839/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  NARCISO ULIANA NETTO  - 25304,,1,,12632,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007840,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28220,FRANCIELI DA COSTA MARI,PF,95642030078,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,78.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007840,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28220,FRANCIELI DA COSTA MARI,PF,95642030078,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,78.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007840,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28220,FRANCIELI DA COSTA MARI,PF,95642030078,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7840/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FRANCIELI DA COSTA MARI - 28220,,1,,12630,78.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007841,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7841/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,12613,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007842,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29581,JONES DURANTE LTDA,PJ,9131307000104,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 7743/2023.,0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007842,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29581,JONES DURANTE LTDA,PJ,9131307000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,0.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007842,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29581,JONES DURANTE LTDA,PJ,9131307000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7842/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JONES DURANTE LTDA - 29581,,1,,12636,0.02,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,"REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE, NOS DIAS 21 E 22/11 A FAXINAL DO SOTURNO DESLOCAMENTO DE PACIENTES.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007844,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE PASEP DE OUTUBRO DE 2023.,29365.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007844,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,29365.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007844,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7844/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,12634,29365.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007845,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,660,0,,,23389,MATT E MATT LTDA,PJ,4905676000185,640033261,"COLATINTA PVA MARFIM - MARFIMTINTA PVA LILAS - LILASTINTA PVA VERDE - VERDETINTA PVA VINHO - VINHOCRAQUELEX CORES DIVERSAS - CORES DIVERSASMASSA ACRILICATABUAS DE MDFFOLHA SUBLIMACAO - SUBLIMACAOAZULEJO RESINADOS 20X20 - RESINADOS 20X20CAIXA MDF 17X12X5 - 17X12X5CAIXA MDF 16,5X16,5X7 - 16,5X16,5X7ROLO DE PLASTICO POLYESTER 5CM - POLYESTER 5CMFOLHA SERAP - SERAPPINCEL N20 - N20PINCEL N24 - N24TINTA",1611.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007846,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,COLHER INOX - INOXCONCHA INOX - INOXESCUMADEIRA INOX - INOXFINALIDADE: MANUTENCAO DO CRAS,246.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007847,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI 898/2003 PARA FUNCIONARIOS PUBLICOS.,49.28,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007848,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,ARQUIVO MORTOPASTA SUSPENSALAPIS PRETOCANETA AZUL FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE TRABALHO,282.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: RESSARCIMENTO,241.15,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBO FINALIDADE: CARIMBO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,755,0,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,"BARRA TUBO NBR 5580 2 1/2REGISTRO GALVANIZADO 2 1/2ABRIGOS PARA MANGUEIRA DE INCENDIOMANGUEIRA 1 1/1  INCENDIO 30 METROSTEE GALVANIZADO 2 1/2CHAVES ESTORZESGUICHO REGULAVELJOELHO 90º 2 1/2ACOPLAMNETO 76 MMADAPTADOR 1 1/2ADAPTADOR 2 1/2BOMBA JOCKEYMAO DE OBRAFINALIDADE: ESCOLA 18 DE ABRIL - RESTANTE DA INSTALACAO DA REDE HIDRAULICA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO,CONFORME O PROJETO ANEXADO AO PROCESSO",41983.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007852,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",500,0,,,29579,GAVEA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS PLASTICAS E SERIGRAFI,PJ,13903994000106,,"BANDEIRAS BRASIL, ESTADO E MUNICIPIOFINALIDADE: BANDEIRAS -BRASIL/ESTADO/MUNICIPIO/ PARA EVENTOS  CULTURA E ADMINISTRACAO",2895.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007853,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,FITA VEDA ROSCALAMPADA LED 15 WATSLIXA. GR 400 - GR 400LIXA. FERRO - FERROLIXA. SECO GR220 - SECO GR220MACANETA COM ARRUELANIPELPARAFUSO 60X50 - 60X50PARAFUSO 60X70 - 60X70PARAFUSO SEXT 5.8 - SEXT 5.8PARAFUSO SEXT 5.8 1/4 - SEXT 5.8 1/4CABO PROLONGADOR 2M FINALIDADE: MANUTENCAO DO CRAS,160.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: RESSARCIMENTO,241.15,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,621,0,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,"VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHOS N? 6182,6183, 6184 E 6185/2023, PARA PAGAMENTO DE DARF?S PARA REGULARIZACAO DA COMUNIDADE CAPAO DOS LOPES, CONFORME ATA N? 02/2023, RECEBIDA EM 22/11/2023.",400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7855/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12637,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,21168,DAIANE MAIARA STEFANELLO,PF,2167369000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,81.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-23,2023007856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21168,DAIANE MAIARA STEFANELLO,PF,2167369000,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,81.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-24,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  OI SA - 140,,11,,12664,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-11-24,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FRANCISCO DAROLD PEREIRA - 24364,,8,,12644,1050.00,0,0,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-11-24,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1027/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FRANCISCO DAROLD PEREIRA - 24364,,7,,12643,1050.00,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-11-24,2023004097,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4097/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA - 28152,,1,,12655,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-11-24,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2023 - REF. AGOSTO/2023  VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - 28170,,1,,12656,888.03,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-11-24,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5420/2023",,1,,12658,47.52,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-11-24,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5420/2023",,1,,12659,54.45,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-24,2023006270,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6270/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BARONESA LTDA - 26478,,1,,12652,2764.67,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-21,2023-11-24,2023006270,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6270/2023",,1,,12654,33.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-24,2023007520,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7520/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,12646,999.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-24,2023007520,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7520/2023",,1,,12648,12.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-24,2023007572,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7572/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,12645,0.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-24,2023007572,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7572/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,3,,12645,4323.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-24,2023007661,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.30,449030240000000,MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7661/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GABRIEL TREIN - 28896,,1,,12660,5480.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-24,2023007661,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.30,449030240000000,MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7661/2023",,1,,12662,169.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-24,2023007754,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7754/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - 29474,,1,,12650,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-24,2023007761,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7761/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - 29474,,1,,12651,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-24,2023007780,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7780/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,12642,1997.90,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-24,2023007806,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,12663,3800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-24,2023007843,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7843/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,12649,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-11-27,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,10,9180.00,0,,2023,6,PRP,2023,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-11-27,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,4500.00,0,,2023,2,PRI,2023,12,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-11-27,2023004098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-13,2023-11-27,2023006164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,68.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-11-27,2023006164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6164/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 21698,,1,,12666,68.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-09,2023-11-27,2023006878,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6878/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12674,48.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-11-27,2023007010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,24914,LOGIKE SOFTWARES LTDA,PJ,13433599000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2877.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-11-27,2023007515,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,23505,COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA,PJ,9245569000787,340113227,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7515/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA - 23505,,1,,12665,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-27,2023007524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,777.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-11-27,2023007525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,125.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-27,2023007557,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,510.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-27,2023007570,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7570/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12672,391.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-27,2023007581,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7581/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12675,630.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-27,2023007582,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7582/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12676,428.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,62.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,148.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,101.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1668.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,123.19,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,",,2,709.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,2616.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1062.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,661.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,8988.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1111.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007652,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007654,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7654/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12673,733.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007655,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,610.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-27,2023007659,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-27,2023007750,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-27,2023007781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,21952,ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA,PJ,94817624000140,640024807,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-27,2023007788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,6037.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-27,2023007790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,46.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-27,2023007821,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.30,449030240000000,MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-27,2023007850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-27,2023007852,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",,,,,29579,GAVEA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS PLASTICAS E SERIGRAFI,PJ,13903994000106,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2895.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007857,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,501,0,,,29587,QUERO CRESCER LTDA,PJ,49960746000136,,"SERVICO FINALIDADE: CRIACAO, DOMINIO E HOSPEDAGEM DE SITE PARA EXPOFORT NO PERIODO DE 12 MESES",5581.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007857,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29587,QUERO CRESCER LTDA,PJ,49960746000136,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,5581.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007858,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP.,187.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007858,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,187.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007858,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7858/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,12668,187.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007859,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007859,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007859,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7859/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,12669,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007860,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007860,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007860,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7860/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,12671,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007861,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7861/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,12670,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007862,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,FRASCO - PLASTICO PET OVAL 30 ML SPRAYOLEO - CITRONELA GALAO 5LFINALIDADE: REPELENTES,1066.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007862,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1066.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007862,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,12667,1066.35,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007864,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.BETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, IS",2290.57,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007865,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,25855,POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA,PJ,12287441000103,2280008615,"SERVICO DE  INSTALACAO SUSPENSAO A AR, REEDEQUACAO CACAMBAFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 156",4244.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007866,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,25855,POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA,PJ,12287441000103,2280008615,MOLA MESTREBALANCADESLIZANTE DE MOLAGRAMPO DE MOLA DIANTEIROKIT SUSPENCAO AR DIANTEIROPINO DE CENTRO TRACAOAMORTECEDOR DIANTEIROCINTA PLASTICATINTA BRANCABUCHA DE MOLA DIANTEIROBUCHA DE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRABUCHA JUMELOAPARA BARROCANTONEIRAFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 156,8256.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007867,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,VIGA 30X30PRANCHA 8X30FINALIDADE: CONSERTO PONTE NOVA SANTA CLARA / PONTE PORTAO,5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007868,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADA 1/2MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/4FINALIDADE: MANUTENCAO RETROESCAVADEIRA 155,47.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007869,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ARUELA LISA 1/2PARAFUSO SEXT 12X11PORCA PRESSAO 12MMPARAFUSO SEXT 12X13FINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 42,184.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007870,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,COPIA DE CHAVEFINALIDADE: COPIA CHAVES ESCRITORIO NOVO SMOT,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007871,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.39,449039990000000,OUTROS SERVICOS,755,0,,,27810,BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI,PJ,26174574000170,,SERVICO MAO DE OBRA POLIMENTO PISOFINALIDADE: POLIMENTO PISO GALPAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007872,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,27810,BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI,PJ,26174574000170,,CONCRETO USINADOFINALIDADE: PISO GALPAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,40920.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007873,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BATATA DOCE NOVA, DE BOA QUALIDADE, INTEGRAS, NAO RAJADAS INTERNAMENTE, LIVRE DE SUJIDADES.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE P",1685.15,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CAFEACUCAR FINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,115.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007875,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,501,0,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,PUBLICACAOFINALIDADE:  DIVULGACAO DA  PROGRAMACAO DA EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007876,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,"LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICO, COM NO MINIMO 6 BANHEIROS E 10 MICTORIOSFINALIDADE: REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A FEIRA MUNICIPAL EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023.",12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007877,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,501,0,,,1416,J. L. PUBLICIDADES LTDA,PJ,93393783000100,640031110,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACOES NA CAPA DO JORNAL PARA DIVULGACOES DA 6ª EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007878,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,"LOCACAO DE ESTANDES, TAMANHO 4X3, COM BALCAO DE ATENDIMENTO PARA A PRACA DE ALIMENTACAOLOCACAO DE ESTANDES, BASICAS DE 3X3, PARA EXPOSITORES INTERNOSLOCACAO DE ESTANDES, TAMANHO 4X4 PARA ESCRITORIO CENTRALLOCACAO ESTANDE CAMARIM, TAMANHO 5X5.FINALIDADE: REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A FEIRA MUNICIPAL EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE",45500.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007879,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29598,LUIS EDUARDO HENTGES AMARO,PJ,12444471000178,,"LOCACAO DE PALCO 6X8X0,6LOCACAO DE ESTRUTURA SOM, LUZ E VIDEO PARA SHOW-SISTEMA DE SOM PA 4 LINE, 6 CAIXAS GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES DE 18?, 1 SISTEMA DE CAIXAS DE MONITOR COM 7 CAIXAS, 1 CONSOLE DIGITAL C/ 32 IN E 16 OUT, SISTEMA DE MICROFONE C/ FIOE SEM FIO, 10 PEDESTAIS, 1 PAINEL DE LED DE 4X2, 1 ESTRUTURA Q30 PROPORCIONALAS DIMENSOES DO PALCO, 1 SISTEMA DE ILUMINACAO C/ 10 BEAM 5R, 16 PAR LED,",21000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007880,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,"LOCACAO DE PAVILHAO K30 ALUMINIO, LONA BRANCA KP1000 ANTICHAMA, TAMANHO 10X70X5.LOCACAO DE PAVILHAO K30ALUMINIO, LONA BRANCA KP1000 ANTICHAMA, TAMANHO 10X20X5FINALIDADE: REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA A FEIRA MUNICIPAL EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023.",40000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007881,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,600,0,,,27180,BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4470103000176,,SERVICO - MANUTENCAOFINALIDADE: REVISAO/RECALIBRACAO/SISTEMA ELETRONICO CAMARA DE VACINAS,3120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAO FINALIDADE: PUBLICACAO  DE REITIFICACAO DE EDITAL E REEABERTURA DE PREGAO ELETRONICO,132.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CIMENTOMASSA FINATRELICADISCO CORTE FINALIDADE: DECORACAO DA ROTATORIA DO CENTRO DA CIDADE ?EU AMO FV?,318.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,FILTRO DE CAFECOPO PLASTICO FINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,60.26,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007885,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"DISCO FLAP 4.1/2PARAFUSO 16X40DISCO FLAPARRUELA LISA 16MMELETRODO 2,5ELETRODO FERROFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 42",413.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007886,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,AMORTECEDORARRUELA LISA 5/16ARRUELA PRESSAO 5/16PORCA ? RFCORREIA A-66VELOMOIDEFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,143.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007887,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,TERRA PACOTE - TERRA PACOTEPLANTASPEDRA - PEDRAVASO DE FLORESVASO DE FLORESFINALIDADE: ESCRITORIO SMOT,621.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007888,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ARRUELA 5/16PORCA PRESSAO 8MMPARAFUSO SEXT 8X50FINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,12.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS P13 - P13FINALIDADE: MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA CRUZ,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PO DE BRITA FINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL,71.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ARGAMASSA AC3 COLAFIX 20KG FINALIDADE: EMEF- ESCOLA SANTA CRUZ / REPAROS DEVIDO TEMPORAL,30.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CESTO - SLIMCAIXA ORGANIZADORAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,304.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAO FINALIDADE: PUBLICACAO NO JORNAL PARA AVISO DE PREGAO PRESENCIAL 19/23 E HOMOLOGACAO LEILAO 01/22,198.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007894,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,FICHAS VOUCHER  - VOUCHERFINALIDADE: VOUCHERS NUMERADOS PARA O CAIXA - FESTIVAL GASTRONOMICO,690.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007895,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,28858,PHD COMERCIO DE TECIDOS,PJ,14284407000100,910320802,TECIDO DIVERSOS - DIVERSOSFINALIDADE: CONFECCAO DAS ROUPAS TIPICAS DO FESTIVAL GASTRONOMICO,473.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007896,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,27463,RENATO FREITAS MARTINS,PJ,11682522000137,,FAIXA DE SOBERANA. - DE SOBERANA.FINALIDADE: FAIXAS DAS IMPERATRIZES DO FESTIVAL GASTRONOMICO,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007897,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,CREDENCIAL FINALIDADE: CREDENCIAIS DA 6ª EXPOFORT,360.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007898,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ADAPTADORARUELA LISA 1/4 ESPECIALBUCHA PLASTICA S 6BUCHA NYLONCABO P2FIO SISAL - SISALFITA DUPLA FACE - DUPLA FACETINTA SPRAY - SPRAYCORDA COLORIDA - COLORIDACORDA SISAL - SISALENGATE RAPIDO - RAPIDOROLHA CORT AGL - CORT AGLTELA PLAST1,00X50 - PLAST1,00X50PORCA SEXTAVADA AUT TRAV 8MM FINALIDADE: MANUTENCAO DO CRAS",337.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,ENVELOPE PARDO GRANDEFITA CORRETIVAPISTOLA COLA QUENTEPASTA PLASTICA C/ PLASTICOCANETA MARCA TEXTO PILHAS - AAA PILHAS - PALITO PILHAS - AAAPAPEL CONTACT / 25 MT.CADERNO 96 FLS GRANDEPISTOLA COLA QUENTEPAPEL EVA COM GLITTERLAPIS PRETOPAPEL CREPOMGRAMPEADORCAIXA DE GRAMPOCAIXA DE GRAMPOTNTCARTOPLEXFITA DUPLA FACEPASTAPAPEL EVA COM GLITTERPAPEL EVACAIXA CORRESPONDENCIAFINALIDADE: MATERIAL PARA OS GR,1322.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,600,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,SERVICO - DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAISFINALIDADE: DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA CURSO DE CAPACITACAO NA CIDADE DE JACUIZINHO,850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032080000000,MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,MOLA PILATES - MOLA PILATES AZUL INTESIDADE MEDIAFAIXA ELASTICA - FAIXA ELASTICA THERANBANDFINALIDADE: COMPOR OS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA A PACIENTES QUE NECESSEITAM,367.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"AVEIA, INTEGRAL EM FLOCOS FINOS, EMB. DE 500 GR, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, CONTENDO DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.ACUCAROVOS, VERMELHOS,INSPECIONADO, BANDEJAS DE 12 OVOSACUCAR - MASCAVOBISCOITO - AGUA E SALCAFEFARINHA DE TRIGO - 5 KGOLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLCHA PRENDA CAMOMILACANELA RAMAMISTURA PARA BOLOLEITE INTEGRALBISCOITO - AMANTEIGADOSBOLACHABISCOITO, SALGADO TIPO AGUA E SA",1213.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,600,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,COPO PLASTICO 200 MLFINALIDADE: DEMANDA DE CONSUMO DE AGUA DE PACIENTES EM ATENDIMENTO NAS UBSS,165.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PEDRA BRITADAFINALIDADE: MELHORAR ENTRADA LATERAL QUE DA ACESSO A SALA DE FISIOTERAPIA DA UBS,806.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,621.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007906,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29585,E TAMUSSINO E CIA LTDA,PJ,33100082000529,,SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL NUMERO 8 DANUBUTTON - DANUBUTTONFINALIDADE: MATERIAL ESPECIFICO PARA PACIENTE ESPECIAL EM VULNERABILIDADE SOCIAL,1515.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007907,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,FITAS DE HGT FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUICAO PARA PACIENTES QUE SE ENCONTRAM CADASTRADOS,1999.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007909,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20194,MARCELISA LOPES GRAUNKE,PF,45267669091,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 28 E 29/11 EM CURSO DE ?LEI DE LICITACAO NA DPM.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007909,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20194,MARCELISA LOPES GRAUNKE,PF,45267669091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007910,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 28 E 29/11 EM AUDIENCIA NO INCRA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007910,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007911,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21531,RICARDO ENRIQUE TEIXEIRA FACCO,PF,2954399040,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 28 E 29/11 EM CURSO DE ?LEI DE LICITACAO NA DPM.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007911,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21531,RICARDO ENRIQUE TEIXEIRA FACCO,PF,2954399040,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 26/ E 27/11 EM DESLOCAMENTO DA PREFEITA",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 26/ E 27/11 EM AUDIENCIA DO DAER E SEC DO TURISMO",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,257.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,257.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007915,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-27,2023007915,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-11-28,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CAMINI & PIZOLOTTO LTDA - 29384,,6,,12677,4500.00,2023,2,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-11-28,2023004098,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4098/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA - 28152,,1,,12681,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-18,2023-11-28,2023006230,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-28,2023007010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,24914,LOGIKE SOFTWARES LTDA,PJ,13433599000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7010/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LOGIKE SOFTWARES LTDA - 24914,,1,,12689,2739.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-11-28,2023007010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,24914,LOGIKE SOFTWARES LTDA,PJ,13433599000107,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7010/2023",,1,,12691,138.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-28,2023007456,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7456/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12692,176.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-28,2023007457,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7457/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12693,545.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-11-28,2023007458,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7458/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12694,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-03,2023-11-28,2023007508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,179.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-28,2023007524,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7524/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,12682,777.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-28,2023007525,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7525/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,12678,125.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-28,2023007564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3438.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-11-28,2023007588,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2640.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007635,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7635/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,12686,104.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007635,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7635/2023",,1,,12688,5.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7639/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12680,148.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7639/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12679,62.55,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7640/2023",,1,,12685,1.22,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,1,,12683,100.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7641/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12703,1668.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7642/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12702,123.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7642/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12701,709.72,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12700,1062.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12699,2616.95,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7644/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12698,661.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7644/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,12697,8988.78,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-28,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7645/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12696,1111.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023007776,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,336.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023007778,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,425.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023007779,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023007791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7791/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,12704,634.57,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023007791,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7791/2023",,1,,12706,7.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023007831,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023007832,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-28,2023007833,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,713.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-28,2023007845,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23389,MATT E MATT LTDA,PJ,4905676000185,640033261,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1611.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-28,2023007848,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,282.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-23,2023-11-28,2023007851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,41983.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-28,2023007856,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21168,DAIANE MAIARA STEFANELLO,PF,2167369000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7856/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  DAIANE MAIARA STEFANELLO  - 21168,,1,,12936,81.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007863,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7863/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,12695,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,806.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007908,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7908/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,12937,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007909,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20194,MARCELISA LOPES GRAUNKE,PF,45267669091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7909/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCELISA LOPES GRAUNKE  - 20194,,1,,12939,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007910,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7910/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CLEBER STEFANELLO FACCO  - 159,,1,,12940,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007911,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21531,RICARDO ENRIQUE TEIXEIRA FACCO,PF,2954399040,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7911/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RICARDO ENRIQUE TEIXEIRA FACCO - 21531,,1,,12941,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007912,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7912/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,12942,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007913,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7913/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,12938,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007914,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7914/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,12943,257.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-28,2023007915,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7915/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,12935,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007916,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE NOVEMBRO DE 2023.,612.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007916,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,612.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007917,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE NOVEMBRO DE 2023.,600.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007917,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,600.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE NOVEMBRO DE 2023.,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: PATRONAIS DE NOVEMBRO DE 2023.,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,23227.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,23227.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,12710,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,12709,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,12711,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,12713,4204.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,12707,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,12712,2558.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,12708,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7724.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7724.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,12717,584.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,12719,1469.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,12718,1081.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,12714,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,12715,35.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,12716,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1031.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1031.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1507.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1507.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007928,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1313.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007928,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1313.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007929,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1286.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007929,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1286.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,24010.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,24010.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,12724,1893.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,12720,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,12721,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,12722,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL VINICIUS FREESE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,12723,1426.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,12725,2052.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,12726,3464.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7583.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7583.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,11843.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,11843.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,12727,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,12728,351.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,12729,554.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007936,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,9623.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007936,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,9623.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007936,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,12733,2076.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007936,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,12730,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007936,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,12731,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007936,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,12732,1520.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007937,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2020.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007937,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2020.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,42788.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,42788.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,12735,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,12737,2746.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,12734,194.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,12739,5503.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,12738,3406.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,12736,2231.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,12740,6012.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007939,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007939,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007940,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007940,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,6246.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,6246.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,158.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,158.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007944,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1210.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007944,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1210.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007945,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7301.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007945,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7301.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7155.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7155.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,235.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,12744,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,12745,2350.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,12743,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,12742,431.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,12741,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,54756.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,54756.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,12748,1625.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,12751,7617.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,12750,4059.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,12749,1646.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,12747,814.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,12746,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007951,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,653.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007951,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,653.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,4667.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,4667.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007953,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,204.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007953,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,204.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007954,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,9249.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007954,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,9249.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007955,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,9064.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007955,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,9064.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007956,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007956,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007956,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,12752,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007956,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,12754,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007956,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,12753,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007957,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007957,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007958,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007958,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007958,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,12756,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007958,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,12757,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007958,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,12755,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007959,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007959,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007960,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,4438.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007960,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,4438.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007960,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,12760,642.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007960,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,12759,621.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007960,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,12761,1205.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007960,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,12758,247.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007961,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,558.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007961,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,558.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007962,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,754.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007962,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,754.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007963,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,739.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007963,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,739.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,57806.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,57806.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,12767,1442.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,12771,8325.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,12770,8151.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,12769,5969.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,12768,2530.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,12765,572.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,12762,270.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO ESCOBAR DE MOURA 2, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,12763,355.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,12764,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,12766,664.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007965,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007965,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007976,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,5156.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007976,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,5156.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007977,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1605.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007977,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1605.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007978,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007978,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007978,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,12777,945.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007978,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,12778,1652.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007978,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,12776,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007979,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007979,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007980,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1947.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007980,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1947.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,4983.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,4983.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007982,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,13145.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007982,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,13145.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007982,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,12780,230.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007982,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,12779,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007982,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,12781,419.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007982,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,12782,651.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007982,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,12783,1285.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007982,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,12784,1636.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007983,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1046.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007983,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1046.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007984,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1987.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007984,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1987.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007985,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3354.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007985,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3354.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,22619.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,22619.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,12785,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,12793,4370.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,12786,308.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,12788,913.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,12789,1016.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,12791,2818.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,12790,2289.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007987,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,20134.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007987,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,20134.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007988,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,4474.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007988,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,4474.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007989,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1368.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007989,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1368.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007990,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,5215.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007990,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,5215.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007990,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MATERNIDADE INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,12787,425.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007990,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,12792,3254.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3422.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3422.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,15234.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,15234.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,27287.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,27287.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,99440.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,99440.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,12797,3535.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,12800,12802.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,12798,7565.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,12796,2329.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,12795,2067.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,12794,375.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,12799,7740.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,731.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,731.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3255.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3255.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2679.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2679.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,5730.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,5730.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,15545.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023007999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,15545.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008000,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1263.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008000,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1263.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008001,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,11945.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008001,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,11945.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008001,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,12804,1460.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008001,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,12801,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008001,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,12802,575.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008001,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,12803,1061.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008001,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,12805,1791.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008002,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,580.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008002,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,580.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008003,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,290.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008003,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,290.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008004,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1289.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008004,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1289.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008005,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008005,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008005,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,12806,1216.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008006,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7530.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008006,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7530.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008006,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,12811,1429.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008006,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,12810,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008006,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,12809,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008006,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,12808,223.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008006,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,12807,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008007,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,573.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008007,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,573.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008008,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008008,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008009,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,696.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008009,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,696.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008010,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,683.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008010,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,683.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008011,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,4694.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008011,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,4694.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008011,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,12812,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008011,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,12815,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008011,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,12814,409.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008011,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,12813,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008012,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,985.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008012,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,985.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008013,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,25150.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008013,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,25150.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008013,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,12820,714.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008013,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,12821,2324.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008013,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,12822,2844.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008013,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,12823,4459.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008013,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,12817,190.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008013,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,12816,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008013,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,12818,321.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008013,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,12819,395.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008014,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008014,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008016,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008016,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008017,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1014.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008017,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1014.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,1001,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,383.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,383.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008019,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3453.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008019,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3453.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008020,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3384.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008020,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3384.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008021,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2626.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008021,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2626.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008022,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,9221.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008022,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,9221.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,15620.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,15620.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,12830,2207.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,12824,12.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,12826,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,12827,918.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,12831,2477.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,12829,2061.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,170.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,170.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2450.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2450.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008027,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,146.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008027,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,146.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2126.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2126.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,12825,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,12828,1617.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,840.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,840.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2680.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2680.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1909.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1909.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,17239.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,17239.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,12833,210.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,12837,3146.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,12836,3001.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,12834,565.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,12832,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - FERNANDO PEREIRA MACEDO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,12835,1005.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,12838,5204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2321.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2321.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,5236.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,5236.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,537.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,537.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,4339.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,4339.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008038,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3820.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008038,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3820.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3744.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3744.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008040,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,14847.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008040,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,14847.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008040,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,12839,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008040,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,12843,1231.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008040,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,12841,248.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008040,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,12840,135.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008040,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,12844,1284.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008040,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,12842,446.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008041,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1776.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008041,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1776.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008042,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008042,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008043,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3172.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008043,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3172.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008044,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,302.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008044,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,302.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008045,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,296.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008045,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,296.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008046,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2907.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008046,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2907.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008046,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,12845,20.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008046,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,12846,251.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008047,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,610.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008047,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,610.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008048,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,128.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008048,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,128.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008049,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,9656.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008049,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,9656.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,61332.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,61332.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,12849,814.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,12848,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,12851,3211.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,12852,4014.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,12853,5575.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,12850,2704.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,12854,6577.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008051,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,496.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008051,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,496.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008052,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008052,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008053,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1096.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008053,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1096.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008054,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3114.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008054,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3114.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008055,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,610.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008055,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,610.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008056,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008056,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008057,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2109.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008057,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2109.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008057,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,12847,119.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008058,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,424.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008058,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,424.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008059,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7987.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008059,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7987.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008060,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7827.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008060,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7827.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008061,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,465.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008061,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,465.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008062,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,13849.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008062,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,13849.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008062,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,12858,1811.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008062,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,12855,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008062,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,12856,1122.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008062,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,12857,1776.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008062,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,12859,3157.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008063,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,755.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008063,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,755.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008064,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2156.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008064,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2156.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008064,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,EMPENHO EM ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO.,,2,-2156.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008065,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2113.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008065,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2113.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008066,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,6922.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008066,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,6922.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008067,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,6783.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008067,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,6783.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,40660.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,40660.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,12864,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,12868,5700.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,12869,6559.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,12862,493.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,12866,1859.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,12861,488.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,12867,2975.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,12865,1334.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,12860,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,12863,634.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008069,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008069,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008070,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,851.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008070,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,851.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008071,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1289.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008071,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1289.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008072,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1547.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008072,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1547.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,59.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,59.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008075,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3851.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008075,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3851.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008076,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008076,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008076,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12871,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008076,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12872,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008076,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12870,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008076,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12873,619.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008077,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008077,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008078,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008078,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008078,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,12875,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008078,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,12874,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008078,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,12876,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008079,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008079,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008080,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3164.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008080,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3164.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008080,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,12877,17.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008080,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,12878,443.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,537.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,537.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,527.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,527.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,20480.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,20480.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,12882,991.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,12881,943.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,12885,2426.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,12884,2096.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,12883,1494.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,12886,2470.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,12879,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,12880,461.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,967.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,967.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,127.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,127.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,10288.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,10288.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2946.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2946.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2887.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2887.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2061,PISO DA ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,355.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2061,PISO DA ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,355.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,39714.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,39714.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12890,2839.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12891,2840.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12887,198.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12888,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12889,1054.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12893,8013.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,12892,6016.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,21336.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,21336.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1676.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1676.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,13247.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,13247.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1254.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,5202.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,5202.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,12894,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,12895,834.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,12896,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,12897,1699.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,5146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,5146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2173.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1478.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1478.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3880.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3880.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,346.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,346.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,18480.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,18480.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,12898,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,12899,1538.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,12901,1737.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,12900,1686.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008107,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,317.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008107,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,317.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008108,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,833.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008108,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,833.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008109,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3696.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008109,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3696.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008109,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,12902,14.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008109,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,12906,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008109,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,12903,136.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008109,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,12904,248.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008109,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,12905,369.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008110,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,270.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008110,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,270.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3083.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3083.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2438.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2438.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2389.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2389.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7221.85,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7221.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,21609.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,21609.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,12912,5499.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,12907,228.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,12908,1048.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,12909,1604.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,12910,2007.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,12911,2502.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,326.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,326.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1010.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1010.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,806.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,806.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,10664.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,10664.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,12915,1533.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,12913,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,12914,1493.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1812.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1812.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1776.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1776.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1757.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1757.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7312.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7312.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,12918,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,12917,838.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,12916,155.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,328.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,328.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,409.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,409.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM NOVEMBRO 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,12919,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008131,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,17556.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008131,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,17556.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008131,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,12921,534.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008131,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,12922,1127.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008131,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,12923,2457.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008131,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,12924,2648.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008131,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,12920,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008132,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008132,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008133,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2095.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008133,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2095.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008134,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,660,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1157.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008134,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1157.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008135,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2984.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008135,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2984.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008136,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2924.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008136,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,2924.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,9182.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,9182.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,12929,1477.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE TANIA SILVEIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,12927,289.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,12925,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,12926,187.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,12928,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008138,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,6862.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008138,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,6862.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008139,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008139,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,3587.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3587.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,660,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,780.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,780.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,12932,1508.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,12930,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,12931,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008143,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008143,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008144,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008144,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008144,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,12934,726.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008144,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,12933,579.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008145,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008145,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008146,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,2156.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008146,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2156.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,1720.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1720.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,376.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,376.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,2023008151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N?5000401-50.2022.8.21.0011/RS.,731.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-28,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,10,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-07,2023-11-28,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,8,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-07,2023-11-28,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,LIQUIDAO INDEVIDA DO EMPENHO.,,9,-639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS NOVEMBRO 2023,383831.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,383831.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,390,34825.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DIFERENCA UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,378,71.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,379,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,380,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,381,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,382,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO JUDICIAL - VALMIR, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,383,1853.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,384,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,385,4806.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,386,5955.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,387,9968.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,388,16347.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,389,25326.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000058,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS NOVEMBRO 2023,30551.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000058,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,30551.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000058,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,392,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000058,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,393,3740.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000058,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,391,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000059,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE MES OUTUBRO DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-28,20231000059,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-11-29,2023003469,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3469/2023",,1,,12950,3.10,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-18,2023-11-29,2023003469,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,27114,"RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA",PJ,20519809000131,,"DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3469/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RODAMAX COMERCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - 27114",,1,,12948,1287.14,2023,8,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-11-29,2023007578,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,4.4.90.52,449052990000000,OUTROS MATERIAIS PERMANENTES,,,,,29551,MF COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA,PJ,49017851000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7578/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MF COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA - 29551,,1,,12951,9485.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-11-29,2023007634,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7634/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  SAULO THASIO DA SILVA - 27778,,1,,12944,1255.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-29,2023007723,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25854,ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000175,650137574,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,388.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-29,2023007739,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,718.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-11-29,2023007742,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,246.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023007786,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,70.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023007813,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,45.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023007814,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,116.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023007815,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,48.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023007816,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,95.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023007818,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,67.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023007819,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,341.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023007821,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.30,449030240000000,MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7821/2023",,1,,12947,101.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023007821,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.30,449030240000000,MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,,,,,28896,GABRIEL TREIN,PJ,40908935000195,3050006058,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7821/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GABRIEL TREIN - 28896,,1,,12945,3288.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-29,2023007822,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,962.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-23,2023-11-29,2023007851,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,4.4.90.52,449052390000000,EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS,,,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7851/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE - 29474,,1,,12953,41983.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-29,2023007857,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29587,QUERO CRESCER LTDA,PJ,49960746000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7857/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  QUERO CRESCER LTDA - 29587,,1,,12952,5581.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-29,2023007902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1213.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-29,2023007903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,165.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008064,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,EMPENHO EM ELEMENTO DE DESPESA INDEVIDO.,-2156.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-11-29,2023008151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,731.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008152,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2066,PISO DA ENFERMAGEM - MAC,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM CFE LEI MUNICIPAL N? 2.110/2023.,8632.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008152,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2066,PISO DA ENFERMAGEM - MAC,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,8632.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008153,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29550,L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA,PJ,26396165000118,,CAMISETAS FINALIDADE: CAMISETAS PARA OS FUNCIONOARIOS - EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,2124.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,GEOMETRIAFINALIDADE: MANUTENCAO DE CARRO DA FROTA,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 30.11.2023,3520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE NOVEMBRO DE 2023.,,1,3520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,12954,26.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,12955,78.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,12956,283.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030430000000,MATERIAL PARA  REABILITACAO PROFISSIONAL,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,CREME MASSAGEMCORDAO TUBO LATEX - TUBO LATEXFINALIDADE: PARA USO EM PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA,152.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=4MM FINALIDADE: MANUTENCAO DO TELHADO DA UBS,56.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,28867,MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS,PJ,37493817000159,,PANO P/ LIMPEZARODO 30CM - RODO BOLA  - - RODO BOLARODO BORRACHA DUPLA RODO LIMPEZA - RODO LIMPEZAALVEJANTE ALVEJANTE S/CLORO 5LT E C/ CLORO - ALVEJANTE S/CLORO 5LT E C/ CLOROTIRA LIMO TIRA LIMO 5LTS - TIRA LIMO 5LTSDETERGENTE DETERGENTE LIMPA PEDRA 5LT - DETERGENTE LIMPA PEDRA 5LTLUVA LUVA LATEX 37GR - LUVA LATEX 37GRLUVA P LUVA LATEX CANO - LUVA LATEX CANOFINALIDADE: MATERIAL DE LIMPEZA PARA MAN,467.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,621,0,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,LIMPEZA LIMPEZA E MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR - LIMPEZA E MANUTENCAO DE CLIMATIZADORFINALIDADE: LIMPEZA DE CLIMATIZADORES,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008161,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"ACO CA-50,10,0 MM, VERGALHAO 12 MARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KGCABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS - 20KGCANTONEIRA PVC - INTERNOCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MMINTERRUPTOR?TOMADA COMPLETALAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 54 X4",7611.96,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008162,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,CILINDROFINALIDADE: MANUTENCAO CAMIONETA 20,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008163,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,BRITAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,934.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008164,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PO DE BRITAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,1023.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008165,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PO DE BRITAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,1103.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008166,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,BRITAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,784.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008167,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,BRITAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,828.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008168,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PEDRISCOFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,787.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PEDRISCOBRITAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,3206.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008170,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,DIJUNTOR 3X32DIJUNTOR 3X40ELETRODUTO PRETO 3/4ABRACADEIRA C/ CHAVETA 3/4LAMPADA LED ALTA POTENCIA 40WPLAFONEIRCAIXA CD EXTERNA 1 DISJUNTORDISJUNTOR 1X10INTERRUPTOR SIMPLESLAMPADA LED BULBO 12WCANALETA 20X12X2MTTELEFONE SEM FIOCENTRAL TELEFONICA MICROFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS/ ESCRITORIO PARQUE DE MAQUINAS,2650.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008171,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,REFRIGERANTE,240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008172,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,660,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,COPO FINALIDADE: BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA,30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008173,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,SERVICO LAVAGEM DO RESERVATORIO E DESLOCAMENTO - LAVAGEM DO RESERVATORIO E DESLOCAMENTOFINALIDADE: LAVAGEM DO RESERVATORIO DO POCO ARTESIANO  DA LOCALIDADE SUTIL,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008174,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,BANNER FINALIDADE: CONFECCAO DE BANNER PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008175,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,FERRO DE CONSTRUCAO 1/4  - 1/4FERRO DE CONSTRUCAO 4.2 - 4.2TABUA EUCALIPTO - EUCALIPTOCIMENTOLIXABASE CORALPINCELTINTA ACRILICA - ACRILICAFINALIDADE: DECORACAO DO PORTICO - EU AMO FV,536.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,BAMBONA DE AGUAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008177,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,NITROGENIO FINALIDADE: NITROGENIO PARA PRODUTORES DE LEITE/CONVENIO APELEITE,895.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008178,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,759,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO TROCA DE PECAS E MAO DE OBRA  - TROCA DE PECAS E MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO DO CAMINHAO DE EMERGENCIA 6326,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008179,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,29609,LUCIANA AIRES DA SILVA,PJ,6173093000132,963021397,FRASCO - PLASTICO OVAL 30 MLVALVULA - P/FRASCO OVAL PET 30 MLOLEO VEGETAL DE AMENDOASFINALIDADE: REPELENTES,1734.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008179,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29609,LUCIANA AIRES DA SILVA,PJ,6173093000132,963021397,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1734.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,"VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM, ITR, ADO-LC 176/2020 E FEP",3462.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3462.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008181,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008181,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008182,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008182,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",188987.43,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",10000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-29,2023-11-29,2023008186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",33200.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-30,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,12,762.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-30,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,11,5899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-30,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,11,,13280,5899.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-11-30,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,13,2573.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-11-30,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,13,,13281,2573.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-11-30,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,9,5678.84,0,,2019,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-11-30,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,11,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-11-30,2023000949,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 949/2023 - REF. FEVEREIRO/2023  BORILLI PNEUS LTDA - 28766,,1,,13186,88.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-02-06,2023-11-30,2023000949,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 949/2023",,1,,13188,1.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-11-30,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2023",,11,,13177,148.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-11-30,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,11,,13176,1201.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-11-30,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,9,775.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-11-30,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,9,,13180,17.82,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-11-30,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,9,,13181,290.40,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-11-30,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PRISCILA SIEG LIMA - 20946,,9,,13178,2331.78,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-11-30,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,7219.13,0,,2023,1,DPV,2023,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-11-30,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,5,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-11-30,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,384.00,0,,2021,20,DPV,2021,26,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023006164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,-68.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-13,2023-11-30,2023006164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,2,-68.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-13,2023-11-30,2023006164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,1,,13202,-68.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023006385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,-934.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-11-30,2023006385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,2,-934.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-30,2023006385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,1,,13197,-923.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-11-30,2023006385,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 6385/2023",,1,,13212,-11.21,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-11-30,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,28700.00,0,,2023,6,DPV,2023,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023006786,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,-599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-11-30,2023006786,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,2,-599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-30,2023006786,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 6786/2023",,1,,13216,-7.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-11-30,2023006786,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,1,,13198,-591.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023006909,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,-6864.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-10,2023-11-30,2023006909,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,2,-6864.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-30,2023006909,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,ESTORNO PARA AJUSTE DE ELEMENTO DE DESPESA.,,1,,13200,-6781.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-11-30,2023006909,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 6909/2023",,1,,13214,-82.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-30,2023007543,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7543/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13159,100.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-11-30,2023007544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7544/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13158,98.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,4,1154.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,743.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,924.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,830.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,4,69.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,101.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,2129.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,4,96.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,4,8497.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,2,157.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-11-30,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,3611.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-30,2023007723,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25854,ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000175,650137574,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7723/2023",,1,,13191,4.66,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-11-30,2023007723,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25854,ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA,PJ,13347671000175,650137574,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7723/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ELITHE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 25854,,1,,13189,383.34,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-11-30,2023007826,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1665.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023007901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032080000000,MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,367.44,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-11-30,2023007901,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032080000000,MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7901/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,13172,367.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007916,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7916/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13123,612.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007917,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7917/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13122,600.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7918/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13157,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7919/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13156,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007920,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7920/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13018,14867.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7921/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13121,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007922,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7922/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13120,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007923,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7923/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13119,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007924,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7924/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13118,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007925,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7925/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13017,4113.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007926,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7926/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13016,1031.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007927,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7927/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13015,1507.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007928,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7928/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13117,1313.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007929,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7929/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13116,1286.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007930,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7930/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13014,14037.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007931,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7931/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13013,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7933/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13012,11843.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007934,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7934/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13011,4266.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007936,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7936/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13010,5119.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007938,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7938/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13009,22452.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007939,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7939/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13008,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007940,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7940/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13007,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007941,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7941/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13006,6246.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007942,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7942/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13005,158.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007943,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7943/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13004,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007944,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7944/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13003,1210.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007945,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7945/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13115,7301.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007946,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7946/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13114,7155.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7947/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13002,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007948,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7948/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13001,3001.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007950,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7950/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13000,38812.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007951,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7951/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12999,653.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007952,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7952/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12998,4667.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007953,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7953/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12997,204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007954,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7954/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13113,9249.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007955,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7955/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13112,9064.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007956,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7956/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12996,3021.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007958,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7958/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12995,5783.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007960,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7960/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12994,1721.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007961,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7961/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12993,558.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007962,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7962/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13111,754.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007963,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7963/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13110,739.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007964,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7964/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12992,29129.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007965,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7965/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12991,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007966,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7966/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12990,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007967,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7967/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12989,5403.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007968,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7968/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12988,415.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007969,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7969/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12987,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007970,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7970/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12986,6825.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007971,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7971/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13109,9897.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007972,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7972/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13108,9699.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007973,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7973/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12985,9770.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007974,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7974/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12984,6862.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007975,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7975/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12983,1547.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007977,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7977/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12982,1605.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007978,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7978/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12981,4057.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007980,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7980/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13138,1947.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007981,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7981/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13067,4983.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007982,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7982/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13066,8892.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007984,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7984/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13143,1987.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007985,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7985/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13137,3354.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007986,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7986/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13065,10811.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007987,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7987/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13064,20134.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007988,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7988/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13063,4474.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007989,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7989/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13062,1368.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007991,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7991/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13142,3422.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007992,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7992/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13136,15234.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7993/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13061,27287.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007994,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7994/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13060,63023.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007995,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7995/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13059,731.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7996/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13058,3255.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007997,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7997/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13057,2679.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023007999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7999/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13141,15545.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008000,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8000/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13135,1263.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008001,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8001/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13056,6996.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008002,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8002/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13055,580.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008003,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8003/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13054,290.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008004,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8004/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13140,1289.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008005,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8005/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13044,5207.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008006,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8006/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12980,4929.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008007,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8007/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12979,573.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008009,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8009/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13107,696.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008010,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8010/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13106,683.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008011,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8011/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12978,3048.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008013,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8013/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13043,13720.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008014,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8014/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13042,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008015,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8015/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13041,930.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008016,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8016/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13040,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8018/2023  IPERGS - 27082,,1,,13194,383.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008019,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8019/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13134,3453.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008020,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8020/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13133,3384.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008021,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8021/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13132,2626.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008022,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8022/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13053,9221.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008023,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8023/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13052,7793.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8024/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13051,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008025,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8025/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13050,170.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008026,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8026/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13049,2450.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008027,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8027/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13048,146.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008028,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8028/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13047,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008030,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8030/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13046,840.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008031,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8031/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13139,2680.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008032,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8032/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13039,1909.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008033,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8033/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13038,3925.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008034,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8034/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13037,2321.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008035,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8035/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13036,5236.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008037,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8037/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13035,4339.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008038,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8038/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13131,3820.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008039,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8039/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13130,3744.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008040,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8040/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13034,11441.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008041,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8041/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13033,1776.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008042,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8042/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13032,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008044,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8044/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13129,302.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008045,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8045/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13128,296.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008046,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8046/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13045,2635.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008048,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8048/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13031,128.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008049,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8049/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13030,9656.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008050,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8050/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13029,38193.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008051,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8051/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13028,496.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008052,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8052/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13027,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008053,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8053/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13026,1096.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008054,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8054/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13025,3114.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008055,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8055/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13024,610.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008056,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8056/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13023,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008058,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8058/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13022,424.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008059,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8059/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13127,7987.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008060,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8060/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13126,7827.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008061,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8061/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13021,465.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008062,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8062/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13020,5950.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008063,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8063/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13019,755.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008065,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8065/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13125,2113.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008066,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8066/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13105,6922.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008067,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8067/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13104,6783.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8068/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12977,19581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008069,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8069/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12976,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008070,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8070/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12975,851.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008071,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8071/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12974,1289.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008072,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8072/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12973,1547.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008073,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8073/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12972,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008074,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8074/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12971,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008075,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8075/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12970,3851.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008076,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8076/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12969,2401.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008078,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8078/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12968,5731.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008080,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8080/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13087,2704.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008081,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8081/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13155,537.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008082,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8082/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13154,527.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008083,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8083/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13086,9415.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008084,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8084/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13085,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008085,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8085/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13084,967.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008086,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8086/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13083,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008087,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8087/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13082,127.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008088,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8088/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13081,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008089,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8089/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13080,10288.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008090,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8090/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13153,2946.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008091,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8091/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13152,2887.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008092,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2061,PISO DA ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8092/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13099,355.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008093,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8093/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13079,18541.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008094,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8094/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13078,21336.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008095,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8095/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13077,1676.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008096,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8096/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13076,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008098,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8098/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13151,1280.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008099,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8099/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13150,1254.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008100,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8100/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13075,1320.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008101,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8101/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13074,5146.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008105,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8105/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13073,346.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008106,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8106/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13096,13426.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008109,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8109/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13098,1704.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008110,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8110/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13097,270.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008112,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8112/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13149,2438.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8113/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13148,2389.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8114/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13095,7221.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8115/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13094,8719.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008116,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8116/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13093,326.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008117,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8117/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13092,1010.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008118,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8118/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13091,806.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008119,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8119/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13072,7607.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008120,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8120/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13071,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008121,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8121/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13147,1812.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008122,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8122/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13146,1776.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008123,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8123/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13070,1757.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008124,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8124/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13069,5326.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008125,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8125/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13068,328.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8127/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13145,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008128,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8128/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13144,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008130,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8130/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13090,2386.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008131,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8131/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12967,10699.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008132,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8132/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12966,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008133,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8133/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12965,2095.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008134,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8134/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13089,1157.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008135,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8135/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13103,2984.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008136,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8136/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13102,2924.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008137,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8137/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12964,6414.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008138,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8138/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12963,6862.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008139,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8139/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12962,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008141,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8141/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13088,780.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008142,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8142/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12961,4252.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008144,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8144/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,12960,5294.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008146,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8146/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13124,2156.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8147/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13101,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8148/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13100,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8150/2023  IPERGS - 27082,,1,,13193,376.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,2023008151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8151/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PODER JUDICIARIO - 27763,,1,,13185,731.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008152,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2066,PISO DA ENFERMAGEM - MAC,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8152/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,13184,8632.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008155,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8155/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,13192,3131.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008179,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29609,LUCIANA AIRES DA SILVA,PJ,6173093000132,963021397,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8179/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LUCIANA AIRES DA SILVA - 29609,,1,,13183,1734.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8180/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,13167,101.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8180/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,13167,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8180/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,13167,7.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008180,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8180/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,13167,3280.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008181,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8181/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,13165,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008182,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,13166,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008183,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8183/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,13182,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,188987.43,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008184,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,13170,188987.43,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,10000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008185,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,13169,10000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,33200.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-11-30,2023008186,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8186/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,13171,33200.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008187,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE AFM LC 201/2023.,3256.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008187,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3256.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008187,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8187/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,13168,3256.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032080000000,MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 7901/2023.,112.34,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032080000000,MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,112.34,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008188,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032080000000,MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8188/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,13173,112.34,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008189,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTOES-ALIMENTACAO, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, DENOMINADO BANRICARD, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA CONTRATANTE, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR (PAT) CRIADO PELA LEI 6.321/1976, REGULAMENTADO",138347.78,0,,0,,2022,36,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008189,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,138347.78,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008189,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,1,,13174,138347.78,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008190,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A DIFERENCAS APOS RETIFICACAO DO E-SOCIAL.,937.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008190,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,937.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008190,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8190/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  INSS - 1339,,1,,13175,937.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008191,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,CADEIRAMESAFINALIDADE: NOVO PARQUE DE MAQUINASCONFORME ESTORNO DE EMPENHO Nº 6385/2023.,934.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008191,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,934.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008191,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8191/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,13218,923.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008191,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8191/2023",,1,,13220,11.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,SERVICOFINALIDADE:  MATRICULA DO HOSPITAL BOM PASTORCONFORME ESTORNO DE EMPENHO Nº 6164/2023,68.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,68.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008192,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8192/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS - 21698,,1,,13221,68.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008193,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,FOGAO A GAS 4 BOCASFINALIDADE:  COZINHA NOVO PARQUE DE MAQUINASCONFORME ESTORNO DE EMPENHO Nº 6786/2023,599.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008193,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008193,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8193/2023",,1,,13224,7.19,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008193,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8193/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,13222,591.81,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008194,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,755,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,MOVEIS PARA O ESCRITORIO NOVO PARQUE DE MAQUINASCONFORME ESTORNO DE EMPENHO Nº,6864.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008194,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,6864.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008194,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8194/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,13225,6781.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008194,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8194/2023",,1,,13227,82.37,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,2 ALMOCOS UM PARA TECNICA E OUTRO PARA O MOTORISTA,-80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008195,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,2 ALMOOS UM PARA TCNICA E OUTRO PARA O MOTORISTA,,2,-80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008196,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,CADASTRADA NA SECRETARIA ERRADA,-40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,38.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,38.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008198,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008198,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008199,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7826,0.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008199,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008200,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,29597,PIAUI SERVICOS DE PISOS LTDA,PJ,46311470000177,,SERVICO POLIMENTO PISOFINALIDADE: NOVO PARQUE DE MAQUINAS,12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008200,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29597,PIAUI SERVICOS DE PISOS LTDA,PJ,46311470000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,ADESIVO - PERFURO FINALIDADE: IDENTIFICACAO VISUAL DA SMS,330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22504,VIVIANE ALVARES PEREIRA,PF,1674419066,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22504,VIVIANE ALVARES PEREIRA,PF,1674419066,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008204,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008204,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008205,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,75.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008205,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,75.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008205,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8205/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,13250,75.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008206,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,4388.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008206,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4388.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008206,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8206/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,13247,4388.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008207,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,811.05,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008207,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,811.05,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008207,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8207/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,13248,811.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008208,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,127.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008208,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,127.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008208,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8208/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,13249,127.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008209,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,102,BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL,PJ,87993432000129,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,614.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008209,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,102,BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL,PJ,87993432000129,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,614.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008209,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,102,BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL,PJ,87993432000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8209/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL - 102,,1,,13251,614.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008210,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,64.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008210,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,64.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008211,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DA DUSTER 160,1239.33,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR,28996.84,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008213,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DA KOMBI 28,1699.91,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008214,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO 157,323.83,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008215,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,FRALDA INF NATURAL BABY SXG FINALIDADE: PARA PACIENTES CADASTRADOS NO MUNICIPIO,1798.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008216,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29408,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,4-FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL XXG FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,408.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,MATERIAL - APALPADOR AURICULAR KITFINALIDADE: TERAPIAS NOS GRUPOS DO NAAB,480.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,480.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,68.90,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: REALIZACAO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, ATENDIMENTOS DOMICILIARES E DE URGENCIA E EMERGENCIA",6585.32,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,621,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO - CONSULTA,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, BEM COMO ATENDER URGENCIAS E VISITAS DOMICILIARES",8835.61,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),621,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PEN DRIVE 16 GB FINALIDADE: MATERIAL DE TI,44.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008223,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,CANETA AZULCADERNO 200 FLS GRANDEFITA DUREX PEQUENACAIXA DE CLIPSPAPEL VERGE COM 50 FOLHASPASTA COM ELASTICO TRANSPARENTEPINCEL ATOMICO CORES VARIADASGRAMPEADOR GRANDE FINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE,328.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008224,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,OCULOSLUVA WURTHFINALIDADE: MATERIAL DE SEGURANCA FUNCIONARIOS SMOT,93.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008225,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LINGUA DE SOGRAFIO NYLON 3MMFINALIDADE: MANUTENCAO ESCRITORIO SMOT,123.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008226,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,CORREIA TRACAOFACA CORTADORPOLIA TRACAOLIMACORREIA BANDEJAFINALIDADE: MANUTENCAO ROCADEIRA 127/ ROCADEIRA 105,790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008227,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,SERVICO MAO DE OBRA TROCA DE POLIA/ FACA E CORREIA ROCADEIRASFINALIDADE: MANUTENCAO ROCADEIRA 127/ ROCADEIRA 105,285.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008228,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,SERVICO LIMPEZA DE CARBURADORESFINALIDADE: MANUTENCAO DOS SOPRADORES,310.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008229,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,TERMINALTERMINAL MS 10/10CAPAPARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO LAVADOR PARQUE DE MAQUINAS,195.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008230,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,MIG 10MMFINALIDADE: MANUTENCAO OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008231,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,29179,ELTON DEXHEIMER,PJ,4910334000153,,AGUA SANITARIADESINFETANTE USO GERAL 5L - USO GERAL 5LDETERGENTE LOUCA NEUTRO 5LT - LOUCA NEUTRO 5LTPANO P/ LIMPEZA COM 5 UNID - COM 5 UNIDSACO DE ALGODAO - DE ALGODAOPAPEL HIGIENICO BRANCOPAPEL TOALHASACO DE LIXO 100L (PACOTE)SABONETE LIQUIDO ERVA-DOCE 5LT - ERVA-DOCE 5LTLUVA LATEXSACO DE LIXO 40LT - 40LTFINALIDADE: MANUTENCAO DA LIMPEZA DA FEIRA - EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO,2120.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008232,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,CESTA CARTAO MEDIA  - CARTAO MEDIACESTA MFK KRAFT  - MFK KRAFT,79.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008233,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,RODO MAGICO RETRATIL  - MAGICO RETRATILLUVA NITRILICA BOMPACK PRETA M COM 100 - NITRILICA BOMPACK PRETA M COM 100LUVA BOMPACK PRETA G C/100 - BOMPACK PRETA G C/100,114.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008234,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,759,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,ROTORRELEROLAMENTOINDUZIDOPORTA ESCOVASBENDZBUCHA FINALIDADE: MANUTENCAO - CAMINHAO DE EMERGENCIA 6326,1560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008235,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,DISCO DE CORTE 17?DISCO SEMENTETUBO LINHA SEMENTEPONTEIRAPINO ELASTICO 10X22PINHAO MOVIDOEIXO SEXTAVADOLIMPADOR DIREITOLIMPADOR ESQUERDOBUCHACARCACAPARAFUSO SEXT. 12X110PORCA SEXT M12ARRUELA DE PRESSAO B12PARAFUSO SEXTAVADO 12X120MAPINHAO BASE ACOPLADORA FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA,7199.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008236,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,CORRENTE ASA 2050 63 ELOSEMENDA ASAREDUCAO ASA 2050PARAFUSO CRAVO 9116X2PORCA CONICA 9116CUBO RODA COMPLETOPARAFUSO SEXT. 10X35ARRUELA DE PRESSAO B10PORCA SEXTAVADA 10MMPORCA SEXTAVADA M8CONTRA PINOPARAFUSO SEXTAVADO 8X25ARRUELA PRESSAO B8ARRUELA LISA A8BUCHABUCHABUCHA LISABUCHA DOSADORA LISAARRUELAANEL ORING D-90EIXOPARAFUSO SEXT. 12X100PARAFUSO SEXTAVADO 12X50MPORCA SEXT M12ARRUELA DE PRESSAO B1,9943.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008237,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,19908.54,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008238,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,29496,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496006213,340135930,PULVERIZADOR COSTAS LYNUS A BATERIA 18LT  - COSTAS LYNUS A BATERIA 18LTFINALIDADE: PULVERIZAR O LOCAL DA FEIRA,330.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008239,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,759,0,,,29496,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496006213,340135930,CORRENTE PLAST 6MM  - PLAST 6MMFITA ZEBRADA WORKER  - WORKERFINALIDADE: PUVERIZAR E ISOLAR O LOCAL DAS FESTIVIDADES DA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,39.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008240,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,1001,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,SERVICO FINALIDADE: MANUTENCAO DA SALA DOS MOTORISTAS,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PORTA ESCOVASAUTOMATICO 501TERMINAISKIT PLANETARIACHAVE CETA COM TEMPORIZADOR - CETA COM TEMPORIZADORLAMPADAS 1 POLO - 1 POLOLAMPADA H4 - H4FINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR- MICRO ONIBUS 34/KOMBI 28,1240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008242,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,1001,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,"BANNER 0,90X1,60CM PERSONALIZADO - 0,90X1,60CM PERSONALIZADOFINALIDADE: BANNER PARA DIVULGACAO DA NOTA FISCAL GAUCHA",230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO FINALIDADE: MANUTECAO TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS 34 / KOMBI 28,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008244,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOCAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOTABUA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0 CM (1X12??) NAO APARELHADAFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",1128.04,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008245,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,SERVICO DE MANUTENCAO DE MOVEIS FINALIDADE: RESTAURACAO DA CASA DO PAPAI NOEL,870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008246,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEM GRUPO 3ª IDADE BEM VIVER PARA SELBACH DIA 19/11/23 - GRUPO 3ª IDADE BEM VIVER PARA SELBACH DIA 19/11/23VIAGEM GRUPO 3ª IDADE VIVER SORRINDO PARA LINHA PALHETA ARROIO DO TIGRE - GRUPO 3ª IDADE VIVER SORRINDO PARA LINHA PALHETA ARROIO DO TIGRE,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008247,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JEEP 168 E KA 147,1506.00,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008248,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"AREIA MEDIAARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 20KGCIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGCUMEEIRA FIBROCIMENTO 4MMPARAFUSO TELHEIROPEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM)PISO CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2PREGO 17X27REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIOTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=4MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10",2763.33,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008249,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LUBRIFICANTEOLEO SINGERFINALIDADE: OFICINA PARQUE DE MAQUINAS,66.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008250,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ALICATE BICOALICATECHAVE DE FENDA 8X3CHAVE PHILIPSCHAVE COMBINADA 13MMFINALIDADE: OFICINA SMOT,187.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008251,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ABRACADEIRA 1/4ABRACADEIRA 1/2ABRACADEIRA 3/4ABRACADEIRA 3/8ABRACADEIRA 5/8COLA CASCOLAGANCHOARAMEENGATE RAPIDOFIO NYLON 3MMLINHA DE PESCAADESIVO SELANTE MS POLIMERO 40ABRACADEIRA 4,8X200ABRACADEIRA NYLON 4X8X450ABRACADEIRA TIPO UABRACADEIRA TIPO U 1/2ABRACADEIRA TIPO U 3/4 - ABRACADEIRA TIPO U 3/4ARRUELA LISA 1/4ARRUELA LISA 5/8ARRUELA LISA 9/16BARRA ROSCADA 5/8BROCA DE ACO 3MMBROCA 12X160MMBROCA",1422.38,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LUVAOCULOS - OCULOSOCULOS LEMUREPROTETOR AUDITIVOCAPA DE CHUVABOTA CALFOR PAMP AZULCAPA DE CHUVACAPA DE CHUVALUVA MULTITATO - LUVA MULTITATOLUVA VAQUETAREPELENTE FINALIDADE: MATERIAL SEGURANCAS OPERARIOS SMOT,605.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008253,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO CONSERTO AR CONDICIONADO/ TROCA PARTE ELETRICAFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008254,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,CABO 6X1SINALEIRALAMPADASOQUETEFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,435.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008255,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,REPARO LAMINAREPARO DIRECAOVEDADORFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 42,902.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008256,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,BRITAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,941.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008257,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ABRACADEIRA - ABRACADEIRABUCHA PLASTICA S 6TOMADAPINO DERIVACAOCANIVETEPARAFUSOCURVA PVC 3/4 - CURVA PVC 3/4LUVA PVC 3/4 - LUVA PVC 3/4PINCEL 2.1/2 POLATLASSOLVENTECONECTORARANDELA INJETADALAMPADA LED 15 WLAMPADA 40WPEZZI CJ 2 TECLAS C/TOMMODULO CEGOPLACA / BASTIDOR - PLACA / BASTIDORTOMADASUPORTE DE LAMPADADUCHABASE PARA RELE - BASE PARA RELERELE - RELECONECTORFITA ISOLANTEMODULO CEGOTOMADA PRA T,2325.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008258,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,PLACA PVCFINALIDADE: ESCRITORIO PARQUE DE MAQUINAS,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008259,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CANO SD 32MMJOELHO SD 32MMCILINDRO PORTAFECHADURA PORTACOLA CANOTEEARGAMASSAPREGO TELHEIROBASE CORALSOLVENTE RESICOLOR 900 MLADAPTADOR 3/4BUCHA RED 3/4CAIXA SANFONADAJOELHOJOELHO SD 25MANGA GAS 1,20MNIPEL 1/2TEE 3/4ABRACADEIRA 3/4REBITE ALUMINIOREGULADORARAME QUEIMADOAREIA MEDIABRITACIMENTOFERRO ACO CONSTRUCAO4.2MMFERRO ACO CONSTRUCAO 5/16 POL 4,80KGPREGO 17X27PREGO 19X39PORTA INTFORRO PVCTHINERBA",14581.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008260,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PARAFUSOCABO COMPUTADORCD 3 EXTERNOCONECTOR EMENDACONECTOR EMENDA 3DISJUNTOR UNIPOLARLUMINARIA LEDPEZZI CJ 1 TECLA C/TOMPEZZI CJ 2 TOMADAPLACA CEGACONJUNTO MODULAR PEZZI 1TOMADA 20ACONJ PEZZI TOMADA  DUPLA 2PPINO  MACHOESPUMA EXPANSIVAARMACAO PESADA 1X1ISOLADOR ROLDANA 72X72LAMPADA DE LED 12WSUPORTE DE LAMPADATHINERTINTAABRACADEIRABUCHACURVA PVCELETRODUTO PVC 1 POLLUVA PVCPARAFUSOPEZZI CJ 1 TECLA,2652.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ESTANTE ACOMESAFINALIDADE: ESCRITORIO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,2243.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008262,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"MASSA CASEIRA,ESPAGUETE, GROSSA, EMBALADA E IDENTIFICADA COM O NOME DO PRODUTOR, INGREDIENTES E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. BANDEJAS DE 500 GR",155.40,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,TERMINAL ROSQUEADO - ROSQUEADOANEL ORIGINSL B-90 - ORIGINSL B-90JOGO DE PASTILHAKIT FREIO DE DISCOLIQUIDO DE FREIO BOSCH - BOSCHCOLA SILICONE - SILICONEFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS 34,551.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29576,FABIO GOULART DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49427261000181,732987,SERVICOFINALIDADE: PROCEDIMENTO CARDIACO,4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"SERVICOFINALIDADE: EXAMES, PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS NAO DISPONIBILIZADAS PELO SUS",33362.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008266,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"SERVICOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, EM CASOS DE PROCEDIMENTOS E EXAMES NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS.",48444.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,APARELHO DE PRESSAOBALANCA DIGITAL MAMAE/BEBE - PEDIATRICA ELETRONICAFINALIDADE: PARA AUXILIAR NOS ATENDIMENTOS,1400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: PARA PACIENTES EM USO NA UBS,420.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008269,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,MASSA FINADISCO SERRAALCA P/ CABO MULTIPLEX 10MMCABO FIOTOMADA PARA TELEFONEVEDA CALHACONECTORREGISTRO DE METAL 1/2SELATRINCAPINCEL 2PINCEL 3 POLROLO DE LATINTA RESICOLORARGAMASSABUCHA 6MMADAPTADORCOLA CANOFITA VEDA ROSCA 12MMLUVA 25X1/2MMLUVA RED 25X3/4MMPREGOREGISTRO ESFERA MARROM  25MMTEE 25MMTEE 25X1/2PARAFUSOPALHA DE ACOCIMALHA PVCFORRO PVCESPACADOR3MMANEL VEDACAOVALVULAPARAFUSOASSENTO SANITA,7899.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CLIMATIZADOR 12000 SPLIT PHILCOFINALIDADE: ESCRITORIO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,2399.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,"PNEU - 215/60 R17FINALIDADE: COMPRA DE EMERGENCIA, DEVIDO A PRECARIEDADE DOS PNEUS EM USO, TENDO EM VISTA QUE USAR PNEUS NESSAS CONDICOES COLOCAM EM RISCO A VIDA DE PACIENTES E MOTORISTA. OBS: NAO HA LICITACAO VIGENTE NO PERIODO.",3476.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008272,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,TINTA - PARA IMPRESSORATONER ORIGINALKIT TECLADO E MOUSECART. TONERFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,735.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008273,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,LENTE - DE OCULOS DE GRAUFINALIDADE: AUXILIO PARCIAL DE OCULOS PARA PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL,500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008274,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,EQUIPO MACROGOTASSONDA - DE ALIMENTACAOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE USO DOS PACIENTES PARA INFUSAO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTACAO ESPECIAL,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LAMPADA - INFRAVERMELHOFINALIDADE: PARA CADEIRA ODONTOLOGICA,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008276,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,"ACUCAR, CRISTAL. PRODUTO ISENTO DE SUJIDADE, UMIDADE E BOLOR, TENDO ASPECTO PROPRIO DO TIPO DO ACUCAR, COR PROPRIA. EMBALAGEM DE 5 KGARROZ, BRANCO, TIPO 2, POLIDO, DE BOA QUALIDADE, EMBALAGEM DE 5 KGLEITE, INTEGRAL UHT, TETRA PAK, EMBALAGEM DE 1 LITROMACARRAO COM OVOS, TIPO PARAFUSO, EMB. DE 500 GROLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLFINALIDADE: AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA COMPLEMENTAR O PREPARO DA MEREND",1349.06,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008277,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,BOMBONA AGUA FINALIDADE: TROCA DE BAMBONA DE AGUA,35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008278,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PASTA PLASTICA C/ PLASTICOBORRACHA ESCOLAR (PACOTE) - (PACOTE)ARQUIVO MORTOCAIXA DE GRAMPO FINALIDADE: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO,273.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008279,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,SERVICO FINALIDADE: ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO / MATRICULA ATUALIZADA IMOVEL,68.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008279,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,68.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008280,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - FIAT UNO 164 / FIAT STRADA 165,1782.33,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008281,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - ARIZZO 162,1478.58,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008282,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,940.14,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTOES-ALIMENTACAO, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, DENOMINADO BANRICARD, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA CONTRATANTE, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR (PAT) CRIADO PELA LEI 6.321/1976, REGULAMENTADO",50.00,0,,0,,2022,36,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,50.00,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008283,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8283/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,1,,13279,50.00,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008284,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,3.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008284,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008284,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8284/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,13282,3.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008285,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008285,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 23,976.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,976.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-11-30,2023-11-30,2023008287,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,61771.99,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-11-30,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,10,,398,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-06-14,2023-11-30,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,6,639.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-14,2023-11-30,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA - 3272,,6,,397,639.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,20231000057,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 57/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,396,278255.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,20231000058,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 58/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,395,26193.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-11-28,2023-11-30,20231000059,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 59/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,394,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-01,2023000026,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071990200000,OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA - Iluminação Pública,,,,,28018,QUARK ENGENHARIA EIRELI,PJ,12496490000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 26/2023 - REF. JANEIRO/2023  QUARK ENGENHARIA EIRELI - 28018,,1,,13230,16379.69,2020,1,RPO,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-01,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - 28170,,2,,13242,362.88,2021,20,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-01,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5420/2023",,2,,13243,21.12,2021,20,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-19,2023-12-01,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,5,4614.40,0,,2022,31,DPV,2022,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-01,2023007539,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7539/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13236,181.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-01,2023007902,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7902/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,13228,1213.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-01,2023007903,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7903/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,13229,165.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-01,2023008103,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8103/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13235,1478.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-01,2023008107,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8107/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13234,317.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-01,2023008200,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29597,PIAUI SERVICOS DE PISOS LTDA,PJ,46311470000177,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8200/2023",,1,,13233,294.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-01,2023008200,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29597,PIAUI SERVICOS DE PISOS LTDA,PJ,46311470000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PIAUI SERVICOS DE PISOS LTDA - 29597,,1,,13231,11706.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-01,2023008201,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8201/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,13244,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-01,2023008202,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8202/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,13245,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-01,2023008203,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22504,VIVIANE ALVARES PEREIRA,PF,1674419066,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8203/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  VIVIANE ALVARES PEREIRA - 22504,,1,,13246,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-01,2023008276,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1349.06,0,,2023,13,PRP,2023,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,621,0,,,29610,GILSON RACHOR DE MELO,PF,2500307050,,"SERVICOFINALIDADE: ASSESSORIA CONTABIL - COMUNIDADE QUILOMBOLA, CAPAO DOS LOPES",700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A DIFERENCAS APOS RETIFICACAO DO E-SOCIAL.,1008.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1008.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008290,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,457.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008290,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,457.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008290,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,13283,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008290,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,13284,34.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,1143.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1143.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,1524.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1524.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,13285,85.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,336.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008293,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,336.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008294,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,136.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008294,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,136.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008294,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,13287,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008294,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,13286,19.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008295,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,19.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008295,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,19.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008296,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,4783.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008296,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,4783.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008297,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,2559.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008297,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2559.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008297,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF (13ºSLR), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,13288,121.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008297,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES 13º SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,13289,533.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008298,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,1366.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008298,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1366.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008299,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,670.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008299,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,670.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008300,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,657.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008300,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,657.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008301,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,97.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008301,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,97.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008301,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,13290,8.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,17.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,17.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008303,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,1726.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008303,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1726.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008304,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,1366.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008304,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1366.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008304,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS (13º SLR RESCISAO), SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,13291,122.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008305,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 04.12.2023,356.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-01,2023008305,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,356.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-12-04,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3237/2023 - REF. MAIO/2023  HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA - 21340,,1,,13258,10700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-10,2023-12-04,2023006921,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6921/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13264,1438.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-12-04,2023006989,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6989/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13265,1090.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-19,2023-12-04,2023007068,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29532,DESTAQUE BRINDES LTDA,PJ,4288244000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7068/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13263,610.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-04,2023007508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7508/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13274,179.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-04,2023007550,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20622,CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE,PF,45267081000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7550/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE  - 20622,,1,,13262,2772.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-04,2023007554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7554/2023",,1,,13269,409.40,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-04,2023007554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7554/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JL PNEUS LTDA - 28767,,1,,13267,8137.26,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-04,2023007564,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7564/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13275,3438.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-04,2023007588,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7588/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,13278,2640.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-04,2023007621,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7621/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JL PNEUS LTDA - 28767,,1,,13266,0.02,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-04,2023007776,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7776/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,13256,336.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-04,2023007778,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7778/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA - 28737,,1,,13255,425.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-04,2023007845,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,23389,MATT E MATT LTDA,PJ,4905676000185,640033261,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7845/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MATT E MATT LTDA - 23389,,1,,13277,1611.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-04,2023007848,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7848/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,13273,282.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-04,2023007889,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7889/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,13272,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-04,2023007900,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039730000000,TRANSPORTE DE SERVIDORES,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7900/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,13276,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-04,2023007904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7904/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 20306,,1,,13252,796.82,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-04,2023007904,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7904/2023",,1,,13254,9.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-04,2023008197,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23995,GIOVANA RUBIN DA ROSA,PF,51330156072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8197/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GIOVANA RUBIN DA ROSA - 23995,,1,,13257,38.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-04,2023008198,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8198/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,13260,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-04,2023008204,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8204/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FERNANDO PEREIRA MACEDO  - 25380,,1,,13259,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-04,2023008210,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,159,CLEBER STEFANELLO FACCO,PF,39174778072,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8210/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CLEBER STEFANELLO FACCO  - 159,,1,,13261,64.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-04,2023008217,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8217/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS - 29346,,1,,13271,480.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-04,2023008279,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039960000000,OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8279/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,13270,68.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-05,2023000023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 23/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FAMURS - 1362,,12,,13306,762.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-05,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,11,,13317,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-12-05,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,11,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-12-05,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3216/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL - 26732,,8,,13304,7219.13,2023,1,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-12-05,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,5,,13318,23000.00,2022,37,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-05,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6253/2023",,5,,13314,507.58,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-05,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6253/2023",,5,,13316,272.30,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-19,2023-12-05,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6253/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUCIANE WILKE DA ROCHA - 20415,,5,,13313,3834.52,2022,31,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-12-05,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6395/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FUTURA AMBIENTAL EIRELI - 29481,,3,,13321,27839.00,2023,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-12-05,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6395/2023",,3,,13323,861.00,2023,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-05,2023007653,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7653/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,13310,68.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-05,2023008276,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8276/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,13319,1349.06,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-05,2023008285,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8285/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,13309,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-05,2023008286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8286/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  FAMURS - 1362,,1,,13305,976.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,29610,GILSON RACHOR DE MELO,PF,2500307050,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,29610,GILSON RACHOR DE MELO,PF,2500307050,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8288/2023",,1,,13312,52.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,29610,GILSON RACHOR DE MELO,PF,2500307050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8288/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GILSON RACHOR DE MELO - 29610,,1,,13311,647.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092990000000,OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8289/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INSS - 1339,,1,,13320,1008.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008290,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8290/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13303,393.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008291,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8291/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13302,1143.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008292,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8292/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13301,1439.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008294,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8294/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13300,87.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008295,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8295/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13299,19.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008296,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8296/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13298,4783.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008297,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8297/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13297,1904.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008298,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8298/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13296,1366.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008301,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8301/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13295,89.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8302/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13294,17.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008303,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8303/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13293,1726.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-05,2023008304,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8304/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13292,1244.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008306,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008306,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008308,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008308,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,33.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,33.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,66.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,66.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,66.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,66.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,33.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,33.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,198.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,198.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 04 E 05/12 DESLOCAMENTO DA PREFEITA",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 4 E 5/12 EM REUNIAO NA FAMURS COM O GOVERNADOR.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008318,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,500,0,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,SERVICO DE SEGURANCA - DE SEGURANCAFINALIDADE: SERVICO DE SEGURANCA PARA  A 6º EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,16000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008318,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,500,0,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-16000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008318,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,16000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008318,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-16000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008319,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,500,0,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,SERVICO FINALIDADE:  SERVICO DE SEGURANCA PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,2250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008319,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,500,0,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-2250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008319,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-2250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008319,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008320,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,500,0,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,SERVICO FINALIDADE: SEGURANCA PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6º EXPOFORT,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008320,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,500,0,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008320,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008320,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008321,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,PLACA PERSONALIZADA FINALIDADE: INAUGURACAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008321,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008321,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8321/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,13324,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008322,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,501,0,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,SERVICO DE SEGURANCA - DE SEGURANCAFINALIDADE: SERVICO DE SEGURANCA PARA  A 6º EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,16000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008323,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,501,0,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,SERVICO FINALIDADE:  SERVICO DE SEGURANCA PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,2250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008324,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,501,0,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,SERVICO FINALIDADE: SEGURANCA PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6º EXPOFORT,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: PORTAO/COLONIA SAO JOAO: VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: FORTALEZA DOS VALOS SEDE/ GRANJA CARLOS DILL, LINHA QUIMERICK, LINHA GUNTZEL, COLONINHA SAO JOAO, EMEF JOAO SOARES DE BARROS, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, EMEF 18 DE ABRIL E EEEB LEOPOLDO MEINEN. TURNO: MANHA - TIPO DE VEICULO, ANO E  LOTACAO: MICRO-ONIBUS, ANO 2010, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 25 ASSENTOS. NUME",14278.00,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",11993.80,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-05,2023-12-05,2023008327,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: FORTALEZA DOS VALOS/ CRUZ ALTA, PASSANDO POR IBIRUBA, ESCOLAS NO CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA  CAMPUS DA UNICRUZ, VIAGEM DE IDA E VOLTA. TURNO: NOITE. TIPO DE VEICULO:	ONIBUS, ANO DE FABRICACAO: 2004, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 46 ASSENTOS.Nº DE DIAS PREVISTOS:	200 DIAS. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 ALUNOSFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR- ESTUDANTES UNIVERSITARIO E TECNI",25534.00,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-12-06,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,11,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-06,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 290/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  NEI LEANDRO SCHNEIDER - 20297,,9,,13336,5678.84,2019,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-12-06,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,11,,13337,8327.52,2021,6,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-12-06,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 27204,,9,,13347,775.00,2020,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-12-06,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,7,4500.00,0,,2023,2,PRI,2023,12,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-12-06,2023006849,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,270.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-12-06,2023007083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,400.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-06,2023007502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,240.00,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007631,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,588.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7639/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,13326,743.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7639/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,13325,1154.92,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,2,,13333,912.91,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7640/2023",,2,,13335,11.09,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7641/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,13359,830.80,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7642/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,13358,101.27,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7642/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,13357,69.59,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,13356,2129.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,13355,96.40,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7644/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,13354,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7644/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,13353,8497.69,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7645/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,13352,157.40,0,0,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7645/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,13351,3611.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-06,2023007650,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2055.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-06,2023007702,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,141.30,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-06,2023007732,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-06,2023007733,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-06,2023007734,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,322.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-06,2023007737,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-06,2023007738,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,75.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-06,2023007759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29574,ODAIR PEREIRA NEPOMUCENO,PJ,39950666000146,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1645.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-06,2023007760,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,246.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-06,2023007774,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,246.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-06,2023007783,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-06,2023007784,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,216.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-06,2023007792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,25.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-06,2023007793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,169.39,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-06,2023007794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,141.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-06,2023007805,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,21250,FIBRO BECKER - IND DE SINALIZACAO E TINTAS LT,PJ,93861607000147,720055393,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,12960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-06,2023007809,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1028.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-06,2023007825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-06,2023007830,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,164.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-12-06,2023007849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,241.15,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-12-06,2023007854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,241.15,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-06,2023007864,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2290.57,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-06,2023007867,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-06,2023007868,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,47.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-06,2023007869,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,184.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-06,2023007870,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-06,2023007873,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1685.15,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-06,2023007887,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,621.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-06,2023007907,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1999.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008211,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.02,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008211,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1239.31,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,28996.84,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008213,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1699.91,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008214,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,323.83,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008246,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008246,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008247,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1506.00,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008262,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,155.40,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29576,FABIO GOULART DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49427261000181,732987,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29576,FABIO GOULART DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49427261000181,732987,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8264/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FABIO GOULART DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA - 29576,,1,,13330,3808.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008264,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,29576,FABIO GOULART DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,49427261000181,732987,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8264/2023",,1,,13332,192.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-06,2023008280,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1782.33,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008306,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25380,FERNANDO PEREIRA MACEDO,PF,1419858017,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8306/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FERNANDO PEREIRA MACEDO  - 25380,,1,,13344,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008307,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8307/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,13345,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008308,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8308/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL  - 26987,,1,,13346,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008309,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8309/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,13361,33.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008310,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8310/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,13340,66.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008311,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,23909,GIOVANE CORREA NOGUEIRA,PF,184647002,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8311/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GIOVANE CORREA NOGUEIRA - 23909,,1,,13341,66.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8312/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,13342,33.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008313,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8313/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,13348,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008314,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8314/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,13350,198.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008315,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8315/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,13349,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008316,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8316/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,13343,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8317/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,13338,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008322,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,16000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008322,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8322/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13329,16000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008323,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008323,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8323/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13328,2250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008324,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-06,2023008324,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039770000000,VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA,,,,,28828,MARCIO HEUERT,PJ,40768486000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8324/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13327,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,TORNEIRA ELETRICAFINALIDADE: TROCA DE TORNEIRA COM DEFEITO NA SALA DE VACINA,234.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008329,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PORTA CANETAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DA TESOURARIA,23.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,29623,PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA,PJ,51917373000162,,PALESTRA FINALIDADE: PALESTRA -PARTICIPACAO DA PREFEITA NO EVENTO/ PREFEITOS DO FUTURO 2024,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29623,PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA,PJ,51917373000162,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008330,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,29623,PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA,PJ,51917373000162,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8330/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PREFEITOS DO FUTURO EVENTOS LTDA - 29623,,1,,13339,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008331,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8247,0.04,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008331,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,0.04,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8212,0.05,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.05,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008333,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8280,0.05,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008333,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,0.05,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008334,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DE EMPENHO 7760,0.06,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008334,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.06,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,"PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTOES-ALIMENTACAO, NA MODALIDADE CARTAO MAGNETICO, DENOMINADO BANRICARD, QUE SERAO UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA CONTRATANTE, NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NA REDE DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS, EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR (PAT) CRIADO PELA LEI 6.321/1976, REGULAMENTADO",461.30,0,,0,,2022,36,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,461.30,0,,2022,36,DPV,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,1467,BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A.,PJ,92934215000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8335/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - 1467,,1,,13360,461.30,2022,36,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008336,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A GRAMADO E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 6 A 8/12 EM ACOMPANHAMENTO DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL ENCANTA FORTALEZA NAS APRESENTACOES EM GRAMADO E CANELA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008336,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008337,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A GRAMADO E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 6 A 8/12 EM ACOMPANHAMENTO DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL ENCANTA FORTALEZA NAS APRESENTACOES EM GRAMADO E CANELA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008337,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008338,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A GRAMADO E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 6 A 8/12 EM ACOMPANHAMENTO DO CORAL MUNICIPAL INFANTO JUVENIL ENCANTA FORTALEZA NAS APRESENTACOES EM GRAMADO E CANELA.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008338,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008339,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GAS P 45 - P 45FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL-EMEI PRO INFANCIA,540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,572,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",3007.25,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008341,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,600,0,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,SERVICOFINALIDADE: CONSERTO EQUIPAMENTO UBS CENTRO,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008342,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003, DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS",49.28,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003, DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS",49.28,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003, DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS",92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008345,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,1001,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2023.,1209.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,600,0,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE A TARIFAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2023.,144.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-06,2023-12-06,2023008347,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,500,0,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE A TARIFAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2023.,611.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,16,3528.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,12,4327.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,12,5209.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,11,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,11,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,14,2132.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,12,219.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,779.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,11,548.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,11,329.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,12,109.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,12,214.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-07,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,14,534.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-13,2023-12-07,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,12,6868.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-07,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,14,8400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-07,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-07,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,11,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-07,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,11,379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-07,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,12,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-07,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,11,569.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-12-07,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,126.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-12-07,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,9,1493.85,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-12-07,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,3271.71,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-07,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-07,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,1260.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-07,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,5,405.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-07,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-07,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-07,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,220.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-07,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,650.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-07,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-07,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,5,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-12-07,2023007116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,2,220.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-07,2023007602,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,2,1734.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-07,2023007603,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,2,1148.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-07,2023007707,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,599.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023007829,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.01,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-07,2023007829,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,547.00,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023007872,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,27810,BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI,PJ,26174574000170,,EMPENHO A MAIOR.,-0.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-07,2023007872,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,27810,BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI,PJ,26174574000170,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40920.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-07,2023007899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1309.01,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.01,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-07,2023008219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,6585.31,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-07,2023008221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,8835.61,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008282,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.01,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-07,2023008282,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,940.13,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008287,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.01,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-07,2023008287,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,61771.98,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-07,2023008345,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1209.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-07,2023008346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,144.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-07,2023008347,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,611.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008348,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - ALIMENTADOR AUTOMATICO: A5S  / A3 1 LADO (35G/M? ATE 163G/M?), 2 LADOS (50 G/M? ATE 163G/M?); - VELOCIDADE DE COPIA/IMPRESSAO: 55 PPM (P&B E CORES); - AMPLIACAO: 25% A 400% (0,1% INCREMENTO); - TAMANHO DE COPIA: ATE A3; - RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600 DPI; - RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI",4323.16,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008348,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,4323.16,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,RELESIRENEFINALIDADE: MANUTENCAO,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 868/2003, DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 868/2003, DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LAMPADALAMPADA - H4,140.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1002,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DA SIRENE,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO - DE ALTERNADORFINALIDADE: MANUTENCAO DUCATO 154,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,600,0,,,28099,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PF,98366157091,,SERVICO - DE CHAVEIROFINALIDADE: MANUTENCAO DAS FECHADURAS DE PORTAS DAS UBS,435.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,ROLAMENTOFINALIDADE: MANUTENCAO,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,RELELAMPADA - H7LAMPADALAMPADABOTAO ARRANQUEFIO - 25ROTORESTATOR DO ALTERNADORPLACA DE DIODORELEBATERIA 60 AMPFINALIDADE: MANUTENCAO DUCATO 154 E SPIN 146,1900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2023, DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS.",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 868/2003, DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: EXAME/CONSULTA PACIENTE ONCOLOGICO EM CRUZ ALTA,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,20792,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000257,,"PNEU - 215/75 R16PNEU - 215/60 R17FINALIDADE: ATENDER A NECESSIDADE DOS CARROS DA SMS, DEVIDO A ALTA QUILOMETRAGEM E DESGASTE EXCESSIVOS DOS PNEUS, COLOCANDO EM RISCO PACIENTES E MOTORISTAS. NAO HA LICITACAO VIGENTE NO MOMENTO",4714.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008363,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,553,0,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",6000.03,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008364,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,"SERVICO RRTFINALIDADE: RRT PVIMENTACAO ESTRADA RURAL ACESSO COMUNIDADE QUILAMBOLA DE CAPAO DOS LOPES, SUTIL",115.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008365,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,ALMOCOFINALIDADE: ALMOCO FUNCIONARIOS MANUTENCAO PATROLAMENTO ESTRADAS MUNICIPIOS,1150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008366,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BD OLEO 68 - BD OLEO 68FILTRO P551910FILTROFILTRO PSC 75COPO SEPARADORFILTRO PSL 284FILTRO FS198161 BD DE ARLAFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,3178.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,BLOCO DE RECEITUARIO - ESPECIAL E F.A. (COM MIL UNIDADES CADA)FINALIDADE: SUPRIR A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS PARA UM BOM E EFICAZ ATENDIMENTO,560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008368,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,CORREIAFINALIDADE: MANUTENCAO BOB CAT 117,1699.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CARGA DE OXIGENIOFINALIDADE: PACIENTES QUE NECESSITAM DO USO DE OXIGENIO,840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",600,0,,,28413,LEONARDO BATU MACHADO,PJ,41193300000111,,SERVICOFINALIDADE: COBERTURA DA FORMATURA DE TECNICO EM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,SERVICO INSTALACAO INSTALACAO PLACA DE MDF SALA DE ENFERAMAGEM  MORADA DO SOL - INSTALACAO PLACA DE MDF SALA DE ENFERAMAGEM  MORADA DO SOLFINALIDADE: INSTALACAO DE PLACA EM MDF NA SALA DA ENFERMAGEM,70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,"SERVICOS DE CHAVEIRO CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES UBS MORADA DO SOL - CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES UBS MORADA DO SOLFINALIDADE: SERVICOS DE CHAVEIRO, COPIA DE CHAVES",90.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,621,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,MICROPORECLOREXIDINA - DEGERMANTEMICROPORE - PEQUENOFAIXA ATADURA 5 CMFINALIDADE: ATENDER E SUPRIR AS NECESSIDADES DA UBS,790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008374,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,MEDICAMENTOS FINALIDADE: MEDICACOES QUE O CISA NAO ENTREGOU,5059.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,CURSO FINALIDADE: CURSO DPM EDUCACAO / MEDIDAS URGENTES PARA ADEQUACAO,904.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,904.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 868/2003, DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 868/2003, DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS",110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008378,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.BOLACHA CASEIRA, DE POLVILHO, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONTER INGREDIENTES E DATA DE VALIDADE.CHIMIA ARTES",889.47,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008379,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, ISENTAS DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.CENOURA, SEM RAMA, FRESCA, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FI",723.48,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008380,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,0,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,SERVICO PARTE ELETRICA FINALIDADE: INSTALACAO PARA O NATAL NA PRACA  E 6º EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008381,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SONORIZACAO BEM VIVER 04/11 - BEM VIVER 04/11SONORIZACAO VIVER SORRINDO 28/11 - VIVER SORRINDO 28/11FINALIDADE: SONORIZACAO DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA 3º IDADE BEM E  VIVER SORRINDO,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO / FIAT TORO 157,234.26,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008383,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS FINALIDADE: MANUTECAO DAS ATIVIDADES DO CRAS - BOTIJAO DE GAS,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008384,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CMCAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 10 CM (3 X 4 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOCAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ?) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAOTABUA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0 CM (1X12??) NAO APARELHADAFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO A FAMILIAS CARENTES",1128.04,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008385,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL N? 1.924/2020.,10004.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-07,2023008385,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,10004.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6/2023",,16,,13372,15.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,16,,13370,3513.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000007,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,13385,4327.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,11,,13425,629.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,11,,13427,31.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,11,,13430,10.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,11,,13428,209.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000014,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 14/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,14,,13374,2132.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 16/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,13453,219.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 17/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  OI SA - 140,,11,,13405,779.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 18/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  OI SA - 140,,11,,13379,548.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 19/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  OI SA - 140,,11,,13444,329.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 20/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  OI SA - 140,,12,,13400,109.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  OI SA - 140,,12,,13403,214.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,15,26.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 22/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,15,,13368,26.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-08,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 22/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,14,,13369,534.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-13,2023-12-08,2023000052,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 52/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,13424,6868.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-08,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,14,,13410,8400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-08,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,11,,13407,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-08,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,11,,13399,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-08,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,11,,13402,379.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-08,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,12,,13380,587.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-08,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,11,,13443,569.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-12-08,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,10,,13434,8463.96,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-12-08,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,10,,13438,275.40,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-12-08,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,10,,13436,440.64,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-12-08,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BUSCAR ASSESSORIA LTDA  - 28408,,5,,13406,867.15,2021,8,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-12-08,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,8,2974.40,0,,2022,16,DPV,2022,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-12-08,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3156/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP - 27480,,9,,13401,126.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-12-08,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3194/2023",,9,,13448,17.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-12-08,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,9,,13446,1476.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-12-08,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CAMINI & PIZOLOTTO LTDA - 29384,,7,,13397,4500.00,2023,2,PRI,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-12-08,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA - 29388,,6,,13411,3020.00,2023,2,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-12-08,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3919/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS  - 21432,,6,,13386,3114.67,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-12-08,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3919/2023",,6,,13388,157.04,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-08,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,7,,13412,185.00,2023,12,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-08,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4947/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13421,1260.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-08,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4948/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13420,405.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-08,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4949/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13416,120.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-08,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4950/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13419,185.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-08,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4951/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13415,220.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-08,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4952/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13414,650.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-08,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4953/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13413,120.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-08,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4954/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13418,185.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-12-08,2023007083,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7083/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 28990,,1,,13396,400.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-08,2023007116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7116/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,2,,13417,220.00,2023,12,PRP,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-08,2023007502,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7502/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 28990,,1,,13445,240.00,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-08,2023007585,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29179,ELTON DEXHEIMER,PJ,4910334000153,,CONFORME DANFE N 15532,,1,3746.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-08,2023007590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,55.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-08,2023007590,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7590/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13363,55.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-08,2023007591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,48.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-08,2023007591,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7591/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13362,48.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-08,2023007602,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7602/2023",,2,,13383,83.21,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-08,2023007602,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7602/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,2,,13381,1650.92,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-08,2023007603,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7603/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,2,,13408,1148.14,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-08,2023007702,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7702/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13459,141.30,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-08,2023007707,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7707/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13389,599.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-08,2023007730,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,233.21,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-08,2023007730,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7730/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13464,233.21,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023007795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-08,2023007795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,274.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-08,2023007795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7795/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13463,274.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-08,2023007825,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7825/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GERICO LORIMAR WOTTRICH - 29572,,1,,13393,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-08,2023007830,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7830/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,13395,164.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-08,2023007833,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7833/2023",,1,,13433,8.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-08,2023007833,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7833/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,13431,705.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-08,2023007849,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7849/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13455,241.15,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-08,2023007852,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030500000000,"BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS",,,,,29579,GAVEA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS PLASTICAS E SERIGRAFI,PJ,13903994000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7852/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GAVEA COMERCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS PLASTICAS E SERIGRAFIA LTDA - 29579,,1,,13409,2895.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-08,2023007854,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7854/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13456,241.15,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007864,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7864/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,13457,2290.57,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023007865,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,25855,POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA,PJ,12287441000103,2280008615,HOUVE ALTERACAO NO VALOR DA COMPRA.,-4244.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023007866,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,25855,POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA,PJ,12287441000103,2280008615,HOUVE ALTERACAO NO VALOR DA COMPRA,-8256.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023007871,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.39,449039990000000,OUTROS SERVICOS,755,0,,,27810,BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI,PJ,26174574000170,,A COMPRA FOI REALIZADA COM O CNPJ ERRADO,-12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007873,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7873/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13460,1685.15,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,50.88,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,64.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007874,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7874/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13364,115.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023007875,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,501,0,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023007879,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,29598,LUIS EDUARDO HENTGES AMARO,PJ,12444471000178,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-21000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,52.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,7.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007884,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7884/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13366,60.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007894,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,CONFORME DANFE N 89050288816,,1,690.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023007896,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,27463,RENATO FREITAS MARTINS,PJ,11682522000137,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007897,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,CONFORME DANFE N 89050290039,,1,360.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7899/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,13442,1309.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007907,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7907/2023",,1,,13441,23.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-08,2023007907,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1392,NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS E,PJ,1733345000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7907/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - 1392,,1,,13439,1975.01,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023008219,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8219/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13454,6585.31,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023008221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8221/2023",,1,,13451,21.21,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023008221,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8221/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,13449,8814.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023008232,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,CONFORME DANFE N 16837,,1,79.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023008233,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,CONFORME DANFE N 16837,,1,114.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-08,2023008262,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8262/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13458,155.40,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-08,2023008336,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26987,ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL,PF,33162760097,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8336/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ELAINE DE LOURDES PEGORARO DOLL  - 26987,,1,,13377,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-08,2023008337,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20183,MARA ANDREA KAI BELLINI,PF,97260851015,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8337/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARA ANDREA KAI BELLINI  - 20183,,1,,13378,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-08,2023008338,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8338/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE  - 27027,,1,,13404,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-08,2023008340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3007.25,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-08,2023008341,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-08,2023008345,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8345/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13384,1209.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-08,2023008346,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8346/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13452,144.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-08,2023008347,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8347/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13373,611.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-08,2023008348,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8348/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13422,4323.16,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-08,2023008363,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6000.03,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-08,2023008375,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,25137,DPM EDUCACAO LTDA,PJ,13021017000177,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8375/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13390,904.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-08,2023008385,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990200000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.924/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8385/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13423,10004.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008386,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,BANNER FINALIDADE: BANNER PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,620.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,27948,CRISTINA WENDT RUPPENTHAL,PJ,26790817000102,,TOALHA FELPUDO - FELPUDOTECIDOFITA FLOCOS - FLOCOSFINALIDADE: DECORACAO NATALINA - GABINETE,370.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,"PUBLICACAO FINALIDADE: AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 03/2023, AVISO DE LEILAO PUBLICO Nº 01/2023",1099.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008389,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,SUCO 200 MLCHOCOLATE PRESTIGIO - PRESTIGIOBISCOITO CRACKER RECHEADO - CRACKER RECHEADOCAFE SACHE PEQUENO - SACHE PEQUENOCAFE CAPPUCCINO - CAPPUCCINOBOLACHA MARILAN MAGI - MARILAN MAGIBISCOITO RECHEADO - RECHEADOMARGARINABOLACHA CRACKER RECHEADA SALGADA - CRACKER RECHEADA SALGADALEITE PIA SEMIDESNATADO FINALIDADE: HOMENAGEM AO DIA DO DIRETOR - CESTA DE CAFE DA MANHA,199.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008389,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,145.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008389,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8389/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,13394,145.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,"PARAFUSO RODA DIANTEIRA C/ PORCA VOLARE A8-8900 - DIANTEIRA C/ PORCA VOLARE A8-8900PARAFUSO RODA TRASEIRA COMPLETO COM PORCA, VOLARE A8-8500 - TRASEIRA COMPLETO COM PORCA, VOLARE A8-8500FINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR / MICRO ONIBUS 34",268.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008391,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,ABRACADEIRA 25ABRACADEIRA 22ABRACADEIRA 18ABRACADEIRA 16ABRACADEIRA 14CABOCABOTERMINALPARAFUSOMANGA 1/2ABRACADEIRA PLASTICA - ABRACADEIRA PLASTICAADAPTADOR CILINDROLUVAANELANELANELANELPARAFUSO ALLENFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 116/ CACAMBA 18,829.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008392,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,MEKACIL EC 50LDESENGRAXANTEFINALIDADE: LAVADOR MANUTENCAO  FROTA SMOT,732.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008393,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008393,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008393,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25304,NARCISO ULIANA NETTO,PF,90641086091,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8393/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NARCISO ULIANA NETTO  - 25304,,1,,13398,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008394,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,PLACA FACHADAPLACAS DIVERSASFINALIDADE: ESCRITORIO SMOT,3650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,25855,POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA,PJ,12287441000103,2280008615,"SERVICO ISTALCAO DE SUSPENSAO A AR, AJUSTAR CACAMBA , SERVICO DE FEIXE DE MOLAS E BALANCASFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 156",12500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008396,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,ALVEJANTEDETERGENTE DE LOUCALIMPA VIDROALVEJANTESABAO EM PO 2KGPANO DE PRATORODOPANO DE CHAOFINALIDADE: ALMOXARIFADO SMOT/ SUB PREFEITURA,280.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008397,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,COPO TERMICOFINALIDADE: ALMOXARIFADO SMOT,59.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008398,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PORCA 5/8PARAFUSO LAMINA 5/8FINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 158,177.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,621,0,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,GESSO - TIPO IVFINALIDADE: BASE PARA AS PROTESES DENTARIAS - PROJETO SORRINDO PARA O FUTURO,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,600,0,,,27417,TIAGO OLIVEIRA GOMES,PJ,28831016000165,,SERVICO - MAO DE OBRAFINALIDADE: TROCA DE PISO DAS SALAS DA UBS E SMS,1600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008402,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ABRACADEIRA 5/8ARCO DA SERRAARRUELA LISA 1/4BROCA ACO 4 MMBUCHA FIX PVC - BUCHA FIX PVCCANO ESGOTO 100MMCORRENTE ELO 6,00MMDISCO CORTE 180X1.6X22 - DISCO CORTE 180X1.6X22ELETRODOESPUMA EXPANSIVAFECHADURAFITA CREPEFITA DUPLA FACEGANCHOLANTERNAMANGUEIRAPARAFUSO 42X19PARAFUSO 50X60 - PARAFUSO 50X60PARAFUSO 50X70PARAFUSO 60X50PU CINZAREBITEREGULADORSERRA MANUALSUPORTETINTA SPRAYDISCO CORTE CERAMICADIS",1526.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008403,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CAIXA ORGANIZADORACORRETIVO LIQUIDOMARCA TEXTO AMARELOMARCA TEXTO LARANJAMARCA TEXTO VERDEFITA ADESIVA LARGA FINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE,105.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008404,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",550,0,,,29616,REGIANE SCHIEFEBEIN ROSCHEL,PJ,45128917000104,,SERVICO FINALIDADE: FORMATURA DO PRE,1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008405,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,MEDICAMENTOS FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES ESPECIAIS EM USO,333.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,621,0,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DE REDE ELETRICA DA UBS,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008407,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS",941.03,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008408,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTOBETERRABA, FRESCA COMPACTA E FIRME, ISENTAS DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.MACA FUJI TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER DESENVOLVIDA E",387.68,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,257.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,257.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008409,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8409/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,13375,257.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,160.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,160.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008410,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8410/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,13376,160.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008411,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21196,FABIO ESCOBAR DE MOURA,PF,2685471065,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.1,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008411,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21196,FABIO ESCOBAR DE MOURA,PF,2685471065,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008411,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21196,FABIO ESCOBAR DE MOURA,PF,2685471065,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8411/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FABIO ESCOBAR DE MOURA  - 21196,,1,,13391,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008412,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25895,TIAGO ANDRADE PRASS,PF,1248180054,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008412,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25895,TIAGO ANDRADE PRASS,PF,1248180054,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008412,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25895,TIAGO ANDRADE PRASS,PF,1248180054,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8412/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  TIAGO ANDRADE PRASS - 25895,,1,,13392,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008413,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,SACO DE LIXO FINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,40.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008413,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,40.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008413,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8413/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13365,40.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008414,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CAFE FINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,74.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008414,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,74.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008414,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8414/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13367,74.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008415,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,501,0,,,29580,DANIEL CLOVIS RODRIGUES,PJ,19754058000159,,"APRESENTACAO ARTISTICA: SHOW COM LEO E DANIEL, A REALIZAR-SE NO DIA 02/12/2023, A PARTIR DAS 19H00, COM DURACAO MINIMA DE 2H00MIN, NA PRACA MUNICIPAL TRES DE MAIO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES INERENTES AO 1º FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE FORTALEZA DOS VALOS.FINALIDADE: CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT",3000.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008416,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,501,0,,,29577,DIONE LUIS THEISSEN,PJ,18762448000108,2788788061,"APRESENTACAO ARTISTICA: SHOW COM PAULA MACHADO, A REALIZAR-SE NO DIA 02/12/2023, A PARTIR DAS 23H00, COM DURACAO MINIMA DE 2H00MIN, NA PRACA MUNICIPAL TRES DE MAIO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES INERENTES AO 1º FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE FORTALEZA DOS VALOSFINALIDADE: CONTRATACAO DE ARTISTICA PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT",6000.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008417,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,501,0,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,"APRESENTACAO ARTISTICA: SHOW COM A BANDA ESTRELA DO MAR, A REALIZAR-SE NO DIA 03/12/2023, A PARTIR DAS 20H00, COM DURACAO MINIMA DE 2H00MIN, NA PRACA MUNICIPAL TRES DE MAIO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES INERENTES AO 1º FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE FORTALEZA DOS VALOS.FINALIDADE: CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT",3000.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008418,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,501,0,,,29583,ANA LUIZA PICCOLI SCHMITT,PJ,46670821000136,,"APRESENTACAO ARTISTICA: SHOW COM ANA PICCOLI, A REALIZAR-SE NO DIA 1º/12/2023, A PARTIR DAS 22H00, COM DURACAO MINIMA DE 2H00MIN, NA PRACA MUNICIPAL TRES DE MAIO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES INERENTES AO 1º FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE FORTALEZA DOS VALOS.FINALIDADE: CONTRATACAO DE ATRACAO ARTISTICA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT",6000.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008419,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,501,0,,,29582,ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE-AMUSPE,PJ,7453253000160,,"APRESENTACAO ARTISTICA: SHOW COM WILCEU PAUSE, A REALIZAR-SE NO DIA 1º/12/2022, A PARTIR DAS 20H00, COM DURACAO MINIMA DE 2H00MIN, NA PRACA MUNICIPAL TRES DE MAIO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES INERENTES AO 1º FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE FORTALEZA DOS VALOS. VALOR: R$ 8.000,00  APRESENTACAO ARTISTICA: SHOW COM A BANDA PORTAL DA SERRA, A REALIZAR-SE NO DIA 03/12/2023, A PARTIR DAS 18H00, COM DURA",22000.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008420,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,501,0,,,29593,VAGNER DE AZEVEDO,PJ,17873568000110,,"APRESENTACAO ARTISTICA: SHOW COM A BANDA SETIMO SENTIDO, A REALIZAR-SE NO DIA 02/12/2023, A PARTIR DAS 21H00, COM DURACAO MINIMA DE 2H00MIN, NA PRACA MUNICIPAL TRES DE MAIO, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES INERENTES AO 1º FESTIVAL DE GASTRONOMIA DE FORTALEZA DOS VALOS.FINALIDADE: CONTRATACAO  DE ATRACAO ARTISTICA PARA 6ª EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO",13000.00,0,,0,,2023,3,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008421,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,501,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DISPLAY DE ACRILICO FINALIDADE: DISPLAY EM ACRILICO PARA EXPOSITORES PARTICIPANTES DA 6ª EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,1260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008422,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,"GENEROS ALIMENTICIOS FINALIDADE: REUNIAO CONJUNTA DA ASCAMAJA,COMAJA E AMAJA",642.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008423,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,501,0,,,28131,GISLENE DONATTO RUBIN,PJ,36886830000105,,"CABELO E MAQUIAGEM SERVICO DE CABELO E MAQUIAGEM NA SOBERANA PARA O LANCAMENTO DA EXPOFORT. SERVICO DE CABELO DIA 03/12 NA SOBERANA DA EXPOFORT E IMPERATRIZES DO FESTIVAL GASTRONOMICO, E SERVICO DE MAQUIAGEM NOS DIAS 01, 02 E 03/12 PARA A SOBERANA DA EXPOFORT E IMPERATRIZES DO FESTIVAL GASTRONOMICO. - SERVICO DE CABELO E MAQUIAGEM NA SOBERANA PARA O LANCAMENTO DA EXPOFORT. SERVICO DE CABELO DIA 03",2100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008424,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,501,0,,,28252,JOICE MARA ALVES DOS SANTOS,PJ,14242350000179,,SERVICO FINALIDADE: SERVICO DE CABELEREIRA PARA SOBERANAS DA EXPOFORT E IMPERATRIZES DO 2º FESTIVAL GASTRONOMICO NO DIA 02/12/2023,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008425,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,501,0,,,29626,SARITA DA ROSA DRESSLER,PJ,53105050000108,,TIARA SIMPLES FINALIDADE: CONFENCCAO DAS TIARAS PARA AS IMPERATRIZES DO FESTIVAL GASTRONOMICO,120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008426,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",501,0,,,29598,LUIS EDUARDO HENTGES AMARO,PJ,12444471000178,,"LOCACAO DE PALCO 6X8X0,6LOCACAO DE ESTRUTURA SOM, LUZ E VIDEO PARA SHOW-SISTEMA DE SOM PA 4 LINE, 6 CAIXAS GRAVE C/ 2 ALTO FALANTES DE 18?, 1 SISTEMA DE CAIXAS DE MONITOR COM 7 CAIXAS, 1 CONSOLE DIGITAL C/ 32 IN E 16 OUT, SISTEMA DE MICROFONE C/ FIOE SEM FIO, 10 PEDESTAIS, 1 PAINEL DE LED DE 4X2, 1 ESTRUTURA Q30 PROPORCIONALAS DIMENSOES DO PALCO, 1 SISTEMA DE ILUMINACAO C/ 10 BEAM 5R, 16 PAR LED,",21000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008427,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"ALCOOL GEL PRONTO SOCORRO - PRONTO SOCORROFOSFORO GRANDE PALITOS COMPRIDOS GABOARD - GABOARDCARVAO 3,5 - 3,5FINALIDADE: ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR",34.41,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008427,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,34.41,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008427,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8427/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13461,34.41,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008428,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"CARNE BOVINO CHULETA  - BOVINO CHULETAPAO FRANCES - FRANCESLINGUICA SUINA - SUINAREFRIGERANTE COCO COLA 2LT - COCO COLA 2LTPEPINO EM CONSERVAGELO TUBOGELO 2,5 KG - TUBOGELO 2,5 KGTOMATE PAULISTA  - PAULISTARUCULA HIDROPONICA  - HIDROPONICAMASSA ORQUIDEA  - ORQUIDEASOBRECOXA BANDEJA TEMPERADA - BANDEJA TEMPERADAFINALIDADE: ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAVAM TRABALHAND",296.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008428,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,296.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008428,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8428/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13462,296.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008429,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM E ITR E COTA EXTRA DEZEMBRO,11173.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008429,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,11173.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 51,15.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,2023008430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,15.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-03-07,2023-12-08,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,10,499.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-03-07,2023-12-08,20231000016,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 16/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA - 754,,10,,416,499.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-06-14,2023-12-08,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,7,298.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000060,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS,340.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000060,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,340.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000061,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS 13º PARCELA FINAL 2023,186327.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000061,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DE 2023.,,1,186327.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000061,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,413,24052.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000061,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,412,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000061,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,411,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000061,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,410,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000062,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS 13º PARCELA FINAL 2023,14925.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000062,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 13 SALRIO DE 2023.,,1,14925.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000062,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,414,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000063,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE 13? SALARIO DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000063,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-08,2023-12-08,20231000064,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,800,1111,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,VALOR REFERENTE A CONTRATACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR A AVALIACAO ATUARIAL ANUAL DO RPPS.,2800.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-11,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,12,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-11,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 10/2023",,12,,13477,62.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-11,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 10/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,12,,13475,5147.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-12-11,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,15,2015.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-12-11,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PROCERGS - 22369,,15,,13472,2015.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-13,2023-12-11,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,12,782.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-13,2023-12-11,2023000051,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 51/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,12,,13582,782.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-17,2023-12-11,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,15,274.17,0,,2020,23,DPV,2020,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-11,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,11,,13584,1100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-11,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,11,,13584,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-11,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,14,490.00,0,,2022,19,PRP,2022,55,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-02-08,2023-12-11,2023001007,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,4,8400.00,0,,2022,11,PRP,2022,43,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-12-11,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,12,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-12-11,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-12-11,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-12-11,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-12-11,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-12-11,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2759/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015 - 27423,,8,,13473,2974.40,2022,16,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-12-11,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-12-11,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-12-11,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,4,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-12-11,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,3,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-22,2023-12-11,2023006354,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29521,J/MASTER MECANICA PESADA LTDA,PJ,20617642000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6354/2023 - REF. OUTUBRO/2023  J/MASTER MECANICA PESADA LTDA - 29521,,1,,13474,22500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-12-11,2023007085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,540.10,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-10,2023-12-11,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,2,468.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-11,2023007721,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26892,JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA,PJ,12106270000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7721/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JONATAS MIGLIORINI E CIA LTDA - 26892,,1,,13471,1565.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-11,2023007817,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,730.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-11,2023007819,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26030,AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA,PJ,73717647000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7819/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 26030,,1,,13469,341.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-11,2023007893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-11,2023008156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030430000000,MATERIAL PARA  REABILITACAO PROFISSIONAL,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,152.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008215,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1798.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,68.90,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008229,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,195.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,320.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,780.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008242,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008245,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,870.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,551.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008266,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,48444.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008272,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,735.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-11,2023008281,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1478.58,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-11,2023008325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,14278.00,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-11,2023008326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,11993.80,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-11,2023008340,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8340/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,13467,3007.25,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-11,2023008341,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8341/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JARISTON DOS SANTOS LTDA - 924,,1,,13466,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-11,2023008363,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8363/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,13468,6000.03,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-11,2023008387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,27948,CRISTINA WENDT RUPPENTHAL,PJ,26790817000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,370.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-11,2023008429,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8429/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,13465,5128.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-11,2023008429,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8429/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,13465,5817.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-11,2023008429,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8429/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,13465,228.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-11,2023008430,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1429,CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8430/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - 1429,,1,,13583,15.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008431,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023 E EFD-REINF - FUNCIONARIOS - FABRIO RECKZIEFEL ADOLFO; DANIELLE CELSO E GUILHERME DE BORTOLLI DO AMARAL,900.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008432,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,CURSO DE CAPACITACAOFINALIDADE: CURSO SOBRE LICITACON OBRAS E PNCP - FUNCIONARIO JOAO EDUARDO HERMES DE CAMPOS,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,595.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,595.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008433,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8433/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,13470,595.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,"SERVICO FINALIDADE: ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO- VISUALIZACAO DE MATRICULAS DA LOCALIDADE DE FAZENDA COLORADO, INTERIOR DO MUNICIPIO",47.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,11613.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,11613.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,13479,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,13480,4256.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,13478,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008436,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008436,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3926.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3926.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,13481,970.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1177.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1177.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1154.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1154.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,15627.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,15627.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL VINICIUS FREESE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,13483,1426.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,13482,869.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,13484,2632.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,5821.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,5821.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1092.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1092.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008446,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3034.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008446,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3034.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008446,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,13486,554.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008446,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,13485,351.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008447,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,4811.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008447,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,4811.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008447,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,13487,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008447,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,13488,1520.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008448,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2020.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008448,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2020.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,24960.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,24960.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,13490,6012.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,13489,3237.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,7301.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,7301.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,7155.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,7155.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,117.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,117.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3765.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3765.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,13491,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,13492,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008455,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,29545.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008455,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,29545.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008455,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,13493,3860.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008455,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,13494,7182.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008456,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,8721.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008456,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,8721.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008457,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,8546.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008457,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,8546.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008458,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1715.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008458,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1715.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008458,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,13495,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008458,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,13496,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008459,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008459,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008460,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3765.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008460,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3765.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008460,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,13497,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008460,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,13498,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008461,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008461,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008462,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2482.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008462,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2482.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008462,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,13500,621.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008462,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,13499,247.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008463,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,754.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008463,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,754.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008464,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,739.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008464,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,739.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,34329.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,34329.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,13502,535.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,13504,8632.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,13503,923.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO ESCOBAR DE MOURA 2, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,13501,355.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008466,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,10482.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008466,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,10482.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008467,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,10273.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008467,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,10273.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008468,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,10747.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008468,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,10747.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008468,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,13505,148.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008468,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,13506,1649.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008469,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,4079.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008469,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,4079.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3765.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3765.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,13508,945.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,13507,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008472,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1947.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008472,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1947.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008473,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1920.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008473,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1920.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,6532.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,6532.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,13509,150.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,13511,1636.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,13510,224.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008475,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,603.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008475,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,603.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008476,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1987.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008476,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1987.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008477,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3390.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008477,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3390.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008478,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,11625.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008478,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,11625.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008478,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,13515,1967.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008478,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,13516,2849.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008478,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,13512,31.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008479,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,11503.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008479,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,11503.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008480,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,5216.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008480,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,5216.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008480,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MATERNIDADE INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,13513,134.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008480,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,13514,1055.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3459.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3459.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008482,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,13948.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008482,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,13948.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008483,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,-1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008483,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,9753.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008483,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,9753.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008483,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,,2,-1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008484,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,53323.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008484,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,53323.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008484,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,13519,6248.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008484,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,13520,11721.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008484,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,13518,1758.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008485,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,4554.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008485,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,4554.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008485,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,13517,969.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,14233.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,14233.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008487,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1259.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008487,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1259.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008488,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,6931.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008488,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,6931.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008488,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,13521,1058.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008488,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES 70% FUNDEB",,1,,13522,1416.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008489,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1285.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008489,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1285.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008490,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3211.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008490,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3211.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008491,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1715.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008491,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1715.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008491,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,13523,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008491,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,13524,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008492,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008492,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008493,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2189.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008493,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2189.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008493,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,13525,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008493,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,13526,385.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008494,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,919.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008494,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,919.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008495,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2416.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008495,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2416.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008496,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,14486.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008496,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,14486.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008496,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,13528,2324.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008496,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,13527,395.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008496,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,13529,2844.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008497,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1014.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008497,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1014.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008498,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3453.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008498,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3453.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008499,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3384.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008499,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3384.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008500,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2626.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008500,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2626.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,13989.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,13989.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,13530,12.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,13532,785.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,13533,2207.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008502,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2154.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008502,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2154.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008502,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,13531,278.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008503,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2680.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008503,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2680.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,993.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,993.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,12269.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,12269.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - FERNANDO PEREIRA MACEDO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,13536,724.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,13534,158.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,13537,3076.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,13535,174.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,417.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,417.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3735.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3735.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3660.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3660.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008509,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,7128.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008509,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,7128.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008509,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,13538,248.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008509,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,13539,730.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008510,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1951.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008510,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1951.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008511,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,302.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008511,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,302.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008512,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,296.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008512,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,296.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1332.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1332.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,13541,222.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,13540,1.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,559.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,559.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008515,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,4324.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008515,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,4324.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,33274.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,33274.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,13542,632.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,13544,6577.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,13543,3378.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008517,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1670.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008517,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1670.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008518,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,7987.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008518,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,7987.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,7827.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,7827.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008520,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,7787.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008520,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,7787.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008520,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,13546,1841.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008520,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,13545,1793.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008521,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2178.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008521,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2178.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008522,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2134.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008522,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2134.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,6922.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,6922.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,6783.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,6783.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008525,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,23011.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008525,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,23011.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008525,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,13549,5700.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008525,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,13548,2556.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008525,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,13547,488.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008526,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1715.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008526,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1715.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008526,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,13550,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008526,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,13551,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008527,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008527,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008528,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3765.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008528,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3765.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008528,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,13553,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008528,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,13552,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008530,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1582.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008530,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1582.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008530,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,13554,17.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008530,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,13555,443.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008531,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,537.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008531,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,537.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008532,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,527.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008532,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,527.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,9600.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,9600.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,13556,135.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,13558,2377.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,13557,943.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008534,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2887.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008534,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2887.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008535,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2829.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008535,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2829.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008536,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,28577.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008536,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,28577.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008536,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,13559,1054.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008536,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,13561,5063.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008536,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,13560,2668.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3765.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3765.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,11462.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,11462.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008539,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008539,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1254.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,5174.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,5174.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,13562,834.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008542,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2173.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008542,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008543,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,739.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008543,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,739.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3880.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3880.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,9240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,9240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,13563,1538.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008546,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,226.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008546,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,226.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008547,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1190.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008547,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1190.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008548,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2833.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008548,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2833.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008548,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,13564,29.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008548,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,13565,486.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008549,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3025.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008549,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3025.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008550,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2538.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008550,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2538.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008551,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2488.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008551,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2488.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,7203.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,7203.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,8648.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,8648.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,13567,2090.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,13566,1579.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,13568,2502.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,5428.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,5428.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,13570,1533.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,13569,1493.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1812.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1812.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1776.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1776.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,975.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,975.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,5319.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,5319.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,13572,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,13571,155.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,13573,1715.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,409.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,409.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008563,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1300.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008563,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1300.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008563,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,13574,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008564,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,10399.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008564,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,10399.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008564,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,13576,2457.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008564,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,13575,985.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008565,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2984.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008565,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2984.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008566,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2924.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008566,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2924.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008567,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,6104.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008567,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,6104.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008567,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,13578,844.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008567,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,13577,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008568,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2120.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008568,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2120.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008569,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,3451.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008569,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,3451.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008569,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,13579,743.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008569,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,13580,792.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008570,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1449.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008570,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1449.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,2860.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,2860.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,13581,677.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008572,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM 13º PARCELA FINAL 2023,1232.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008572,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 SALRIO DE 2023.,,1,1232.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: 13? SALARIO 2023.,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,1344,CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,2613187000124,,CURSO FINALIDADE: EVENTO ?PISOS E CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL? - PREFEITA E ASSESSORIA JURIDICA,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: 13? SALARIO 2023.,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008576,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: 13? SALARIO 2023.,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-11,2023008576,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000002,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,12,,13586,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,12,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000003,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,12,,13587,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,12,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000004,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,12,,13588,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,12,58.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-12,2023000005,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,12,,13589,58.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-12-12,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 214/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA - 28257,,15,,13624,261.01,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-17,2023-12-12,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 214/2023",,15,,13626,13.16,2020,23,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-12,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,11,743.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-12,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,12,1773.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-02-08,2023-12-12,2023001007,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1007/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 27587,,4,,13606,8400.00,2022,11,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-12-12,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,12,,13596,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-12,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,7470.60,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-12,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,1596.77,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-12,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,1197.57,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-12,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,6672.24,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-12,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,1271.63,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-12,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,476.86,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-18,2023-12-12,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,7,867.15,0,,2021,8,DPV,2021,9,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-12-12,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,3719.67,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-12-12,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-12-12,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,4,,13599,17016.78,2020,13,PRP,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-12-12,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA - 28140,,3,,13597,1100.00,2022,30,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-12-12,2023006192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29488,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,3,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,22,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-10-19,2023-12-12,2023007072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,3,1884.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-10-19,2023-12-12,2023007072,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7072/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,3,,13628,1884.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-12-12,2023007085,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7085/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484,,1,,13591,540.10,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-12,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,13590,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-12,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,13590,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-12,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,13590,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-12,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,13590,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-12,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,13590,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-12,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,13590,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-12,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,13590,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-12,2023007625,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7625/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,2,,13590,58.50,0,0,NSA,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-12,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,5,26.31,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-12,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,338.58,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-12,2023007641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,550.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-12,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,5,885.52,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-12,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,5,2278.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-12,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,5,767.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-12,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,4,3174.73,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-12,2023007817,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7817/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,13621,721.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-12,2023007817,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7817/2023",,1,,13623,8.76,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023007876,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,12000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023007876,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7876/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13617,12000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023007878,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,EMPENHO A MAIOR.,-0.07,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023007878,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,45500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023007878,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7878/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13616,45500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023007880,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,40000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023007880,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7880/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13615,40000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023007893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7893/2023",,1,,13620,9.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-12,2023007893,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7893/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,13618,188.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-12,2023008156,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030430000000,MATERIAL PARA  REABILITACAO PROFISSIONAL,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8156/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,13607,152.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-12,2023008218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8218/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,13609,68.73,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-12,2023008218,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8218/2023",,1,,13611,0.17,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-12,2023008241,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8241/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,13613,1240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-12,2023008243,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8243/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,13612,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-12,2023008263,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8263/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,13614,551.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-12,2023008272,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8272/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,13608,735.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023008325,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8325/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,13592,14278.00,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-12,2023008326,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8326/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,13593,11993.80,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-12,2023008387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,27948,CRISTINA WENDT RUPPENTHAL,PJ,26790817000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8387/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CRISTINA WENDT RUPPENTHAL - 27948,,1,,13594,370.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-12,2023008415,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29580,DANIEL CLOVIS RODRIGUES,PJ,19754058000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3000.00,0,,2023,3,PRI,2023,32,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-12,2023008415,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29580,DANIEL CLOVIS RODRIGUES,PJ,19754058000159,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8415/2023",,1,,13605,60.30,2023,3,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-12,2023008415,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29580,DANIEL CLOVIS RODRIGUES,PJ,19754058000159,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8415/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DANIEL CLOVIS RODRIGUES - 29580,,1,,13603,2939.70,2023,3,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-12,2023008417,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,3000.00,0,,2023,3,PRI,2023,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-12,2023008417,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8417/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCOS ANDRE WOLFARTH - 24150,,1,,13600,3000.00,2023,3,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-12,2023008420,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29593,VAGNER DE AZEVEDO,PJ,17873568000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,13000.00,0,,2023,3,PRI,2023,33,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-12,2023008420,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29593,VAGNER DE AZEVEDO,PJ,17873568000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8420/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  VAGNER DE AZEVEDO - 29593,,1,,13601,13000.00,2023,3,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-12,2023008426,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,29598,LUIS EDUARDO HENTGES AMARO,PJ,12444471000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,21000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-12,2023008426,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,29598,LUIS EDUARDO HENTGES AMARO,PJ,12444471000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8426/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUIS EDUARDO HENTGES AMARO - 29598,,1,,13602,21000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008577,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,20908,GUILHERME DE BORTOLLI DO AMARAL,PF,1027052088,,"REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE REFERENTE A 12 E 13/12 E UMA SEM PERNOITE, EM PARTICIPACAO DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO EM FREDERICO WESTPHALEN PROMOVIDO PELA DIGIFRED",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008577,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20908,GUILHERME DE BORTOLLI DO AMARAL,PF,1027052088,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008577,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20908,GUILHERME DE BORTOLLI DO AMARAL,PF,1027052088,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8577/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GUILHERME DE BORTOLLI DO AMARAL - 20908,,1,,13595,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,80.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,80.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008578,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8578/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,13585,80.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008579,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,ARROZ T-2  (EMBALAGEM DE 5 KG);ACUCAR CRISTAL  (EMBALAGEM 2 KG)FEIJAO PRETO T-1  (EMBALAGEM 1KG);FRANGO COXA/SOBRECOXA  (EMBALAGEM 2 KG);OLEO DE SOJA  (EMBALAGEM 900 ML);LEITE LONGA VIDA  (EMBALAGEM DE 1 L);FARINHA DE TRIGO  (EMBALAGEM 1 KG)MASSA COM OVOS  (EMBALAGEM 500 G);FARINHA DE MILHO MEDIA  (EMBALAGEM 1 KG);SAL REFINADO IODADO  (EMBALAGEM 1 KG);CAFE GRANULADO SOLUVEL  (EMBALAGEM 50 G);BOLAC,3420.26,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008579,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.01,0,,0,,2023,7,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008579,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,,2,-0.01,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008579,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3420.26,0,,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008579,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29027,SARA BECKER WILKE LTDA,PJ,45216163000144,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8579/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SARA BECKER WILKE LTDA - 29027,,1,,13598,3420.25,2023,7,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: RESSARCIMENTO AO SERVIDOR A VIAGEM PARA CURSO NA DPM E INCRA,964.60,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008581,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,550,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,RACAO PARA EQUINOS FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA ESCOLA BEM ME QUER/ EQUOTERAPIA,1667.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,"SERVICO CONSERTO E MONTAGEM - CONSERTO E MONTAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DOS ONIBUS 110,161,34 E 109",435.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),600,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,REFIL DE TINTA EPSON - PRETO/AMARELO/ALMAGENTA/TONER - BK/ 8K/KIT TECLADO E MOUSEFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,735.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008584,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,GRAFITE GRAFSOLO 5 KG - GRAFSOLO 5 KGPARAFUSO SEXTAVADO 10X50PORCA 10 MMHASTE ROSCADA EIXO RODADO 6400 - ROSCADA EIXO RODADO 6400CONTRA PINO 5/32X2 - 5/32X2PORCA CASTELO  - CASTELOPINO ELASTICO 10X30 - 10X30PONTEIRA SULCADOR SFIL PS - SULCADOR SFIL PSCAIXA SEMENTE C/ ROLETE - SEMENTE C/ ROLETEABRACADEIRA SUPORTE DISCO DE CORTE - SUPORTE DISCO DE CORTEARRUELA LISA 5/8 - 5/8ARRUELA PRESSAO 5/8 - 5/8,1183.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,GUARDANAPO MAXIMCOPO PLASTICO 200 MLCOPO 300 ML FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEI PRE INFANCIA,88.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008586,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PEZZI CJ 2 TECLAS C/TOM 2P?T - 2P?TFINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO DE CULTURA,23.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESQUINA GAUCHA, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: ILHA DO PONTAO, EMEF SANTA CRUZ, CAMPINA, LINHA JORGE 30. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO: KOMBI, VAN OU MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM  (NOVE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS",9624.00,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,550,0,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,BOTIJAO DE GAS P13 - P13FINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF JOAO SOARES DE BARROS,118.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008589,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,553,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",2720.78,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008590,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,PASTA TIMBRADA COM BOLSA- PAPEL CARTAO SUPREMO 250G- IMPRESAO 4X0-ACABAMENTO LAMINADO E VINCADO - TIMBRADA COM BOLSA- PAPEL CARTAO SUPREMO 250G- IMPRESAO 4X0-ACABAMENTO LAMINADO E VINCADOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008591,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,CAMARA AR 750X16PROTETOR 16 FINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 161,185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008592,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ELEMENTO DE FILTRO DE ARCAMARA AR 750X16 VALVULA TORTA TR15 - VALVULA TORTA TR15DESENCRAVANTETERMINAL DIRECAO ESQUERDA MB 28MM - MB 28MMOLEO 85 W 140 5 LTS - 5 LTSTARUGO DE NYLON 30MMX1MT - 30MMX1MTPARAFUSO SET.12X45MA FLANGEADO - SET.12X45MA FLANGEADOPORCA PRESSAO 12MM MA - 12MM MAFINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MICRO ONIBUS 34/MICRO ONIBUS 161,594.99,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008593,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,ROLO PAPEL PARDO - PAPEL PARDOALFINETEPAPEL CELOFANEPAPEL CREPOMGIZ DE CERA GROSSO C/ 12 CORESPAPEL EVACANETAO PARA QUADRO BRANCO - PARA QUADRO BRANCOPAPEL VERGEPASTA A-Z LARGA FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,817.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008594,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PILHAS JOGO - JOGOPILHAS FINALIDADE: MANUTENCAO DA EMEF 18 DE ABRIL,81.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008595,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,"ALCOOL GEL EMBALAGEM ATE 2 LALCOOL LIQUIDO EMBALAGEM DE 1 LSACO PARA LIXO DE 100 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 50 L, PCT. COM 10 UNSACO PARA LIXO DE 30 L, PCT. COM 10 UNFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO",4214.55,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008596,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,"PAPEL TOALHA BRANCA, DE BOA QUALIDADE, COM 5.000 UNSABAO EM PO, EMBALAGEM DE 1 KGFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO",1949.70,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008597,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28990,BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA,PJ,45035590000126,,PAPEL HIGIENICO BRANCO FL.DUPLA PICOTADO ROLO 30MFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,344.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008598,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,"AGUA SANITARIA EMBALAGEM ATE 5 LDESINFETANTE BANHEIRO TIPO PINHO, EMBALAGEM DE ATE 2LCERA LIQUIDA AMARELA OU VERMELHA BRILHO INTENSO, EMBALAGEM DE ATE 2 LSABONETE LIQUIDO EMB. ATE 2 LDETERGENTE DE LOUCA 500MLFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO",1002.00,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,COPO PLASTICO 200 ML FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO ADMINISTRATIVO/COPO PLASTICO,220.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBO FINALIDADE: ATIVIDADES SETOR JURIDICO-CONFECCAO CARIMBO,50.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,CAFEACUCAR FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO,117.77,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008602,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092880000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,SERVICO FINALIDADE: RETROTROSPECTIVA DE 2022 ( LIVE FACEBOOK 26/12/2022),2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008603,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PISTOLA DE COLA QUENTEFOLHABASTAO COLA QUENTE FINOTNTPASTA SUSPENSAPAPEL EVAGRAMPEADOR FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS,1137.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008604,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PISCA-PISCAPISCA-PISCA FINALIDADE: ENFEITE PARA AS ATIVIDADES NATALINAS NA RACA MUNICIPAL 3 DE MAIO,477.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",660,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,TECIDOTECIDO FIBRA - FIBRAFITA CETIMBARBANTEGUIPPIRCOLA TECIDO - TECIDOFINALIDADE: ATIVIDADES DO GRUPO DE MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS,765.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008606,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,MANGUEIRA DE LEDPONTEIRA MANGUEIRA DE LED - MANGUEIRA DE LEDCABO P10 FINALIDADE: MATERIAL ELETRICO PRA NATAL,3679.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008607,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",660,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LINHA RETA - RETAFIO DE MALHATECIDO ALGODAO - ALGODAOBARBANTE BRILHO - BRILHOBARBANTE FRANJAO - FRANJAOLINHAS DE COSTURA FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE BEM ME QUER,797.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008608,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,BELGA ARRANJOS - ARRANJOSFINALIDADE: ARRANJOS PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,1568.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008609,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIVROGIZ DE CERA FINALIDADE: TRABALHOS DO GRUPO PARA ATENDIMENTOS DAS CRIANCAS DO CRAS DE 2 E 10 ANOS,3429.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008610,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,MARGARINAPRESUNTOQUEIJO MUSSARELAPAO SANDUICHE - SANDUICHEFINALIDADE:  LANCHES NOS DIAS DE ATIVIDADES DO GRUPO NO CRAS,485.96,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,"LAVAGEM COMPLETA FINALIDADE: LAVAGEM DO CARRO ARIZZO 162, GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO-",200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAO FINALIDADE: AVISO DE LICITACAO- TOMADA DE PRECOS Nº 05/2023,220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: FUNCIONARIO JUAREZ PACHECO - TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA E DURANTE TODA A EXPOFORT  DE 2023,138.60,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008614,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,"SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO, SUPORTE E HOSPEDAGEM AO PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRICAO COMPLETA NO ANEXO UNICO DO TERMO DE REFERENCIA.FINALIDADE: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DE PORTAL DE INTERNET DO MUNICIPIO",292.05,0,,0,,2020,23,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008615,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8615/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,13630,320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008616,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A JUROS FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL.,1644.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008616,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1644.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008616,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010500000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8616/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,13629,1644.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008617,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,27420,DANIELLE CELSO,PF,1047324075,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, A FREDERICO WESTPHALEN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023 E EFD-REINF.",173.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008617,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27420,DANIELLE CELSO,PF,1047324075,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,173.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008617,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27420,DANIELLE CELSO,PF,1047324075,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8617/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DANIELLE CELSO  - 27420,,1,,13631,173.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008618,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,28078,FABRICIO RECKZIEGEL ADOLFO,PF,2734328003,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, A FREDERICO WESTPHALEN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023 E EFD-REINF.",173.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008618,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28078,FABRICIO RECKZIEGEL ADOLFO,PF,2734328003,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,173.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008618,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28078,FABRICIO RECKZIEGEL ADOLFO,PF,2734328003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8618/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FABRICIO RECKZIEGEL ADOLFO - 28078,,1,,13632,173.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008619,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,29272,JOAO EDUARDO HERMES DE CAMPOS,PF,5057386000,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, A FREDERICO WESTPHALEN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE LICITACON E PNCP.",173.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008619,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,29272,JOAO EDUARDO HERMES DE CAMPOS,PF,5057386000,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,173.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008619,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,29272,JOAO EDUARDO HERMES DE CAMPOS,PF,5057386000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8619/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOAO EDUARDO HERMES DE CAMPOS - 29272,,1,,13633,173.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008620,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,"VALOR REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023, A FREDERICO WESTPHALEN, PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ENCERRAMENTO DE EXERCICIO DE 2023 E EFD-REINF, CURSO LICITACON E PNCP.",173.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008620,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,173.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008620,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8620/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,13634,173.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,500,0,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,VALOR REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRACAO IPE SAUDE.,308.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,308.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008621,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,,,,,27746,IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS,PJ,30483455000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8621/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  IPE SAUDE INST DE ASSIST A SAUDE DOS SERV PUB DO RS - 27746,,1,,13627,308.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008622,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO DE ARFILTRO PSL  - PSLFILTRO PC - PCFILTRO ARS 223FLUIDO RADIADOR VERDE  - RADIADOR VERDEOLEO BRUTUS  - BRUTUSOLEO 10 W 30 FINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR 142,1108.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008623,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,CREDOR ERRADO,-710.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008623,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,710.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008624,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,27463,RENATO FREITAS MARTINS,PJ,11682522000137,,FAIXA DE SOBERANA. - DE SOBERANA.FINALIDADE: FAIXAS DAS IMPERATRIZES DO FESTIVAL GASTRONOMICO,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008625,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,501,0,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,PUBLICACAOFINALIDADE:  DIVULGACAO DA  PROGRAMACAO DA EXPOFORT E FESTIVAL GASTRONOMICO,600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,COMPLEMENTACAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE REFERENTE AOS DIAS 05 E 06/12 EM DESLOCAMENTO DA PREFEITA EM POA E GRAMADO,596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008627,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 5 E 6/12 ACOMPANHAMENTO DA PREFEITA COM O CORAL. E MAIS UM COMPLEMENTACAO DE UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE REFERENTE AOS DIAS 05 E 06/12 EM AUDIENCIA NO DAER E FAMURS.",1192.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008627,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1192.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008628,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008628,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008629,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,501,0,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,PUBLICACAO FINALIDADE: DIVULGACAO E COBERTURA DA 6ª EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008630,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008630,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008631,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008631,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008632,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,710.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008632,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,710.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008633,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,"SERVICO DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS, COMPREENDENDO MANUTENCAO, RECARGA E CONTROLE DE BOTIJOES DE SEMEN, EM TORNO DE 20(VINTE) UNIDADES/MES, PARA ATENDER AOS PEQUENOS PRODUTORES QUE POSSUEM ATE 10(DEZ) HECTARES DE TERRA E, NO MAXIMO, 08(OITO) VACAS, CF. PROGRAMA MUNICIPALFINALIDADE: EXECUCAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL DE BOVINOS",1429.50,0,,0,,2022,1,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CALCULADORABLOCO ADESIVOAGENDABORRACHA ESCOLARCADERNOBASTAO COLA QUENTE FINOPASTA SUSPENSA - OFICIOCANETA AZULCADERNOCOLAPAPEL EVA COM GLITTERADESIVOS - SORTIDOSCADERNO 96 FLS GRANDEBORRACHA ESCOLARPOSTITCORRETIVO EM FITAFOLHA OFICIO 75G/M2 A4 COM 500 FLS. CADALAPIS PRETOCOLAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,604.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PORTA GUARDA CHUVA - INOXFINALIDADE: COLOCAR GUARDA CHUVAS,299.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008637,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"CHIMIABOLACHA CASEIRA  - CASEIRADOCE DE LEITE DOCINHO - DOCINHOPE DE MOLEQUEPACOTE DE MERENGUEBOLACHA CASEIRA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLASTICA DEVIDAMENTE FECHADA, CONSTANDO ROTULO COM NOME DO PRODUTOR, INGREDIENTES, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTES DE 500 GR SUSPIRO - SUSPIROBOLACHA CASQUINHA  - CASQUINHAVINHO EM GARRAFINHAS  - EM GARRAFINHASFINALIDADE: CESTA DE PRODUTOS COLONI",346.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008638,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,ERVA MATE TOMELERO A VACUO - TOMELERO A VACUOCAFE MELITA TRADICINAL 500G TORRADO - MELITA TRADICINAL 500G TORRADOFINALIDADE: ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO - SMECD,62.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008639,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23561,AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,3415222000406,,EIXO DA LAVANCA COM REVERSOR  - DA LAVANCA COM REVERSORFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - TRATOR NEW HOLAND 142,813.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008640,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PULVERIZADOR COSTAL 2 EM 1 BATERIA - COSTAL 2 EM 1 BATERIAFINALIDADE: DEDETIZACAO PARA CONTROLE DE PRAGAS NA PRACA MUNICIPAL 3 DE MAIO PARA REALIZACAO DOS EVENTOS,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-12,2023-12-12,2023008641,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,500,0,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,CABECOTERETENTORJOGO DE JUNTAANELPALHETA FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - TRATOR NEW HOLAND 142,3410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-12-14,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,12,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-12-14,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1799/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,10,,13636,18685.67,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-18,2023-12-14,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2742/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BUSCAR ASSESSORIA LTDA  - 28408,,7,,13653,867.15,2021,8,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-12-14,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3128/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,7,,13651,3719.67,2020,9,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-12-14,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,291.00,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-14,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13635,291.00,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-12-14,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  THALES DI GESU - 29382,,7,,13644,1100.00,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-12-14,2023007148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,349.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-14,2023007596,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,315.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-14,2023007596,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7596/2023",,1,,13661,15.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-14,2023007596,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040230000000,EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS,,,,,28011,SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA,PJ,1579286000174,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7596/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 28011,,1,,13659,299.88,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-14,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7639/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,5,,13662,25.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-14,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7639/2023",,5,,13664,0.32,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-14,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,3,,13665,334.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-14,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7640/2023",,3,,13667,4.06,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-14,2023007641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7641/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,13672,550.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-14,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7642/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13671,885.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-14,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13670,2278.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-14,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7644/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,13669,767.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-14,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7645/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,13668,3174.73,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-14,2023007872,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,27810,BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI,PJ,26174574000170,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7872/2023",,1,,13640,368.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-14,2023007872,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,27810,BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI,PJ,26174574000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7872/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI - 27810,,1,,13638,40551.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-14,2023008265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,33362.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-14,2023008265,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8265/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,1,,13642,33362.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-14,2023008266,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8266/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,1,,13643,48444.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-14,2023008364,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,115.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-14,2023008364,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25831,CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO,PJ,14840270000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8364/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CAU RS CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 25831,,1,,13648,115.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-14,2023008407,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,941.03,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-14,2023008407,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8407/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,13650,941.03,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-14,2023008408,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,387.68,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-14,2023008408,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8408/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,13649,387.68,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-14,2023008421,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-14,2023008425,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29626,SARITA DA ROSA DRESSLER,PJ,53105050000108,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-14,2023008425,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29626,SARITA DA ROSA DRESSLER,PJ,53105050000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8425/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SARITA DA ROSA DRESSLER - 29626,,1,,13641,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-14,2023008434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,47.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-14,2023008434,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,28967,OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVE,PJ,37318313000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8434/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS - 28967,,1,,13655,47.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-14,2023008574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1344,CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,2613187000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-14,2023008574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1344,CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,2613187000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8574/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS - 1344,,1,,13656,666.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-14,2023008574,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,1344,CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS,PJ,2613187000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8574/2023",,1,,13658,33.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-14,2023008626,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8626/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,13654,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-14,2023008627,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8627/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,13652,1192.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-14,2023008628,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27027,MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE,PF,2383959014,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8628/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARIANE MARANGON DOS SANTOS GEHRKE  - 27027,,1,,13646,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-14,2023008630,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28804,MARCELO ROBERTO GEHRKE,PF,97883018000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8630/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCELO ROBERTO GEHRKE - 28804,,1,,13645,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-14,2023008631,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8631/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,13637,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-14,2023008632,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8632/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,13647,710.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008642,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,SERVICO TESTE DE BOMBA  - TESTE DE BOMBASERVICO TESTE DE BICO  - TESTE DE BICOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - TRATOR NEW HOLAND 142,1210.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008643,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",501,0,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,SERVICO FINALIDADE: PROJETO PPCI MAIS TAXAS PARA REALIZACAO DO 2ª FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008644,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SANDUICHE FINALIDADE: CURSO DE FORMACAO DOS PROFESSORES,384.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008645,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",550,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SERVICO SONORIZACAO - SONORIZACAOFINALIDADE: SONORIZACAO PARA FORMATURA DS TURMA DO PRE DA EMEF SANTA CRUZ,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008646,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, COM SAIDA: DE FORTALEZA DOS VALOS/RS-510/PORTAO/SAO JUVENAL/LINHA ROESLER/MARCELO RUBIN/ILDO ROSSATO/GRAJA BOA TERRA//PORTAO/NELSON MEINEN/LIBRELOTTO/STERLICK/JOAO OTAVIO MENDES/ OLEGARIO DA ROSA/EMEF JOAO SOARES DE BARROS/FORTALEZA DOS VALOS. COM ONIBUS MINIMO 25 (VINTE E CINCO) LUGARES SENTADOS, COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA TERCEIROS, NUM TOTAL DE 200 (DUZENTOS",7492.98,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008647,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",501,0,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,"SERVICO FINALIDADE: ALUGUEL DE EXTINTORES, SINALIZACAO E ILUMINACAO DE EMERGENCIA",1660.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008648,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,22274,PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA,PJ,7521649000105,,CHAPA MDF FINALIDADE: ESTANDES PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008649,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,ADESIVOS IMPRESSAO UV  - IMPRESSAO UVBANNER FINALIDADE: MATERIALPARA O 2ª FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,710.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLARFINALIDADE: TRANSPORTE ESCOLAR LINHAS GRANJA VILMAR MAIER, SAO JUVENAL, LINHA ROESLER, MARCELO RUBIN, HILDO ROSSATO, GRANJA TERRA BOA",4554.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,29627,IVAN DE MATOS MEDEIROS,PJ,53036730000109,,SERVICO DE CONSERTO DE PNEU - DE CONSERTO DE PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO DO MICRO 34,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008652,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"CARNE BOVINA - BOVINAMILHO E ERVILHA LATAMACA FUGICHA DE MACACHA DE PRETOCHA DE ERVA-DOCE SECA, EMBALAGEM DE 10 A 40 GRQUEIJO MUSSARELA FINALIDADE: MANUTENCAO DA ESCOLA PRE INFANCIA",88.46,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,600,0,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,SERVICO ESTOFAMENTO - E RECAPAGEM FINALIDADE: REFORMA/RECAPAGEM DE MOBILIARIO,350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008654,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,GRAFITE GRAFSOLO 5KG - GRAFSOLO 5KGDESENCRAVANTE 300ML - 300MLCORREIA 13AV1450=9571 - 13AV1450=9571DESENCRAVANTEPARAFUSO SEXT. 3/4X3PORCA PRESSAO 3/4 FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA/SMAMAT -TRATOR LS 149,279.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,PLACA - PVCPLACA - PVCFAIXA - ADESIVAFINALIDADE: PARA COLOCAR NA SALA DE FISIOTERAPIA,643.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,643.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIMPADOR CONCENTRADO MAZZAROLO ANTI MOFO - CONCENTRADO MAZZAROLO ANTI MOFOFINALIDADE: ATIVIDADES DA ESCOLA EMEI PRE INFANCIA,12.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008657,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,CARIMBOFINALIDADE: ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO,55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,ESPONJA DE LAVAR LOUCAESPONJA DE ACOPEDRA SANITARIALUVAS PARA LIMPEZA TAM. PLUVAS PARA LIMPEZA TAM. MLUVAS PARA LIMPEZA TAM. GPTOALHA DE LIMPEZA PEQUENAPANO DE CHAOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,1093.60,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,FOSFORO PALITOS COMPRIDOSFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,114.60,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008660,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,ALMOCO FINALIDADE: ALMOCO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR,525.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),550,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"CONVERSOR DE VIDEO HDMI M X VGA F - DE VIDEO HDMI M X VGA FREFIL TINTA EPSON TO 504 PRETA - TO 504 PRETAREFIL TINTA EPSON TO 5544 PRETA - TO 5544 PRETAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-CMAEE BEM ME QUER  ,EMEF SANTA CRUZ E EMEF 18 DE ABRIL",280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,CONJ PEZZI CAMPAINHA 41101TOMADAPINO MACHO 2PCABO PP 2X2.5MM - PP 2X2.5MMFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADESDA ESCOLA DA PRE INFANCIA VO JUSTINA ROSSATO,429.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008663,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,550,0,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,RELOGIO PAREDE - PAREDEFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA RE INFANCIA VO JUSTINA ROSSATO,99.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008664,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,29375,EVANDRO ROSSI GRAFF,PJ,48390381000199,,SERVICO DE ARBRITAGEM - DE ARBRITAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO/ ARBITRAGEM CAMPEONATO MUNICIPAL SUB17 VETERANOS E VOELI,21280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"COXA E SOBRE COXA FRANGOLEITE INTEGRALLEITE EM PO INTEGRAL QUE CONTEM: LEITE EM PO FLUIDO INTEGRAL E EMOULSIFICANTE DE LECITINA DE SOJA, EMBALAGEM DE 400 GRAMASCHA DE MACAQUEIJO RALADO SEM LACTOSE - SEM LACTOSEOVOS, VERMELHOS,INSPECIONADO, BANDEJAS DE 12 OVOSACUCARFARINHA DE TRIGOMASSAFEIJAO 1KGARROZ 5KGMAIZENA AMIDO DE MILHO 500GRCARNE MOIDA RESFRIADA DE 2ª  (EMBALAGEM DE 2KG), COM ROTULO DE IDEN",1723.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008666,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,"EXTRATO DE TOMATE 850GROVOS, VERMELHOS,INSPECIONADO, BANDEJAS DE 12 OVOSAGUA MINERAL C/GAS - C/GASAGUA MINERAL S/GAS - S/GASERVA MATECEBOLA PERAREQUEIJAOBATATA AMARELA KGSAL IODADO, MOIDO, EMBALAGEM DE 1 KGFARINHA DE TRIGOAGUA MINERALAGUA MINERALMAIZENA AMIDO DE MILHO 500GRTOMATE, DE BOA QUALIDADE, GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, SEM PARASITAS E LARVAS",795.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8655,12.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,12.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008668,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"EXTRATO DE TOMATE, SACHES DE 300  A 400 GRBOLACHABISCOITOMASSAFARINHA DE TRIGOFARINHA DE MILHO MEDIA, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. PRODUTO ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS, BOLOR E ODOR NAO CARACTERISTICO. EMBALAGEM DE 1 KG.LENTILHA TIPO 1, DE BOA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAOS UNIFORMES, EMBALAGEM DE 400 A 500 GR.LEITE INTEGRALACUCARARROZ 5KGFEIJAO 1KG FINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO BEM ME",522.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008669,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PEDRA SANITARIAPAPEL HIGIENICO BRANCOODORIZADORSABAO EM PO 2KGALCOOL LIQUIDOLIMPADOR PERFUMADO - PERFUMADODETERGENTEAGUA SANITARIACERA LIQUIDADESINFETANTESABONETE LIQUIDODETERGENTE DE LOUCA FINALIDADE: MANUTENCAO DA CMAEE BEM ME QUER,477.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,660,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,PAPEL TOALHA FINALIDADE: MATERIAL PARA ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS,10.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,SACO PP INCOLOR 20X30 - PP INCOLOR 20X30SACO HOT DOG - HOT DOGFINALIDADE: FESTIVIDADES DE NATAL NA PRACA MUNICIPAL  3 DE MAIO,121.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,660,0,,,988,PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME,PJ,74768789000161,,AMORTECEDOR DIANTEIROROLAMENTO DIANTEIRO - DIANTEIROBATENTE C/ COIFACOXIM DE SUSPENSAOPASTILHA DE FREIO TRASEIRA - TRASEIRAPASTILHA DE FREIO DIANTEIRA - DIANTEIRABIELETABATENTEFILTRO OLEO - OLEOFINALIDADE: MANUTENCAO DO VEICULO K 147 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,2936.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008673,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,TINTA SPRAY DOURADO - DOURADOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPOS DAS MULHERES  BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,540.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008674,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,FESTAO NATALFITA NATAL - NATALFLOR NATAL - NATALBOLA NATALINATNTPAPEL EVAFESTAO NATALFLOR NATAL - NATALFINALIDADE: ATIVIDADES CRAS - GRUPOS DE CONVIVENCIA  DAS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,1681.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008675,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PISTOLA DE COLA QUENTE FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DAS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CRAS,101.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008676,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,VIAGEM BEM VIVER PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23 - BEM VIVER PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23VIAGEM VIVER SORRINDO PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23 - VIVER SORRINDO PARA SALDANHA MARINHO DIA 10/12/23FINALIDADE: VIAGEM DOS GRUPO DA 3ª IDADE  BEM VIVER E VIVER SORRINDO PARA SALDANHA MARINHO,2400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008677,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CAIBROGUIAENCHIMENTO PINUSESPELHOFORRO PVCPREGO TELHEIRO - TELHEIROLONA 8M - 8MLONA 6M - 6MFINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA FAMILIAS ATINGIDAS POR CHUVAS DE GRANIZO NO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 17 DE NOVEMBRO DE 2023,4946.87,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008678,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,SERVICO FINALIDADE: SERVICO PARA REFORMAR CASAS DANIFICADAS PELO TEMPORAL  DO DIA 17 DE NOVEMBRO 2023,4000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008679,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"LEITE INTEGRALMARGARINAAZEITEFARINHA DE TRIGOOVOS, VERMELHOS,INSPECIONADO, BANDEJAS DE 12 OVOSALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. FINALIDADE: MANUTENCAO ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA",769.11,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008680,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGCUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)PARAFUSO TELHEIROPREGO 17X27PREGO 19X39TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, , DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO)TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,13 X 1,10 M (SEM AMIANTO)TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)TELHA",24702.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008681,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,500,0,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,"SERVICO DE CONSERTO ,SOLDA E  PINTURAFINALIDADE: CONSERTO E REFORMA DA URNA DA CAMPANHA FORTALEZA REALIZANDO SONHOS",1300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008682,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"COXA E SOBRE COXA FRANGOARROZ 5KGAZEITEBATATA AMARELA KGTOMATE, DE BOA QUALIDADE, GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, SEM PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, RACHADURAS E CORTES. FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS",1292.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008682,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,ATRAPALHO NO CADASTRAMENTO DA ORDEM,-1292.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008683,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PANO P/ LIMPEZA FINALIDADE: MANUTENCAO DO GALPAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,27.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,140.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,140.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,420.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,420.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,28393,MONICA DA ROSA MOLINARI,PF,2936345057,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28393,MONICA DA ROSA MOLINARI,PF,2936345057,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,275.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,275.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008688,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008688,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008689,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,40.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008689,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,40.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008690,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,1664.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008690,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1664.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 13 E 14/12 REUNIAO NA CDP CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008692,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 13 E 14/12 REUNIAO NA CDP CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008692,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008693,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 13 E 14/12 EM DESLOCAMENTO DA PREFEITA E ASSESSORA JURIDICA PARA REUNIAO NA CDP CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL.",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008693,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008694,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,6814.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008694,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,6814.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008694,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,13792,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008694,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,13795,704.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008694,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,13794,372.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008694,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,13796,814.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008694,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,13793,284.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008695,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,345.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008695,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,345.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008696,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,338.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008696,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,338.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,2.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,1869.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1869.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,13800,199.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,13797,62.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,13798,107.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,13799,115.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,140.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,140.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,137.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,137.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,1150.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1150.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,13801,11.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,13802,25.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,13803,74.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,13804,164.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,209.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008702,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,209.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,3520.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3520.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,13807,325.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,13805,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,13806,52.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008704,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,130.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008704,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,130.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008705,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,343.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008705,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,343.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,3777.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3777.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,13811,172.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,13810,136.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,13808,117.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,13809,127.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,237.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,237.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,233.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,233.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM FERIAS 2023,3757.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FRIAS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3757.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,13813,114.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,13812,105.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,13816,325.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,13814,175.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,13815,195.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1487,CORACINI E CIA LTDA,PJ,89098420000166,,EXAME ESPECIALIZADOFINALIDADE: GESTACAO DE ALTO RISCO,1395.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-14,2023-12-14,2023008711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,SERVICOFINALIDADE: ACOLHIMENTO DE PACIENTE ESPECIAL E EM VULNERABILIDADE SOCIAL,2180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-15,2023000283,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.31,339031990000000,OUTRAS PREMIACOES,,,,,21371,SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 283/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA - 21371,,12,,13825,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-15,2023007877,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1416,J. L. PUBLICIDADES LTDA,PJ,93393783000100,640031110,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-15,2023007877,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1416,J. L. PUBLICIDADES LTDA,PJ,93393783000100,640031110,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7877/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  J. L. PUBLICIDADES LTDA - 1416,,1,,13838,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023008395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25855,POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA,PJ,12287441000103,2280008615,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,12500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023008418,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29583,ANA LUIZA PICCOLI SCHMITT,PJ,46670821000136,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,6000.00,0,,2023,3,PRI,2023,31,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023008418,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29583,ANA LUIZA PICCOLI SCHMITT,PJ,46670821000136,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ANA LUIZA PICCOLI SHMITT - 29583,,1,,13837,6000.00,2023,3,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,2023008421,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8421/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,13785,1260.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008435,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8435/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13700,6439.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008436,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8436/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13752,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008437,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8437/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13751,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008438,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8438/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13750,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008439,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8439/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13749,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008440,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8440/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13699,2956.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008441,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8441/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13748,1177.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008442,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8442/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13747,1154.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008443,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8443/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13698,10699.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008446,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8446/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13697,2129.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008447,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8447/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13696,2414.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8449/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13695,15710.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008450,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8450/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13746,7301.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008451,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8451/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13745,7155.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008452,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8452/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13694,117.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008453,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8453/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13693,2048.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008455,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8455/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13692,18502.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008456,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8456/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13744,8721.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008457,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8457/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13743,8546.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008458,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8458/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13691,1335.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008460,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8460/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13690,2048.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008462,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8462/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13689,1614.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008463,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8463/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13742,754.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008464,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8464/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13741,739.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008465,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8465/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13688,23882.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008466,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8466/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13740,10482.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008467,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8467/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13739,10273.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008468,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8468/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13687,8950.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008470,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8470/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13686,1943.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008472,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8472/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13767,1947.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008473,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8473/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13718,1920.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008474,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8474/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13717,4520.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008476,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8476/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13772,1987.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008477,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8477/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13766,3390.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008478,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8478/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13716,6777.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008479,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8479/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13715,11503.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008481,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8481/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13771,3459.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008482,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8482/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13765,13948.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008483,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8483/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13714,8171.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008484,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8484/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13713,33594.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008486,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8486/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13770,14233.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008487,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8487/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13764,1259.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008488,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8488/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13712,4457.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008489,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8489/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13769,1285.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008490,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13709,3211.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008491,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8491/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13685,1335.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008493,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8493/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13684,1738.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008495,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8495/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13708,2416.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008496,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8496/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13707,8922.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008498,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8498/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13763,3453.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008499,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8499/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13762,3384.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008500,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8500/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13761,2626.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008501,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8501/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13711,10984.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008503,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8503/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13768,2680.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008504,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8504/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13706,993.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008505,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8505/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13705,8134.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8507/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13760,3735.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008508,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8508/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13759,3660.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008509,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8509/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13704,6148.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008511,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8511/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13758,302.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008512,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8512/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13757,296.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008513,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8513/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13710,1107.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008515,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8515/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13703,4324.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008516,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8516/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13702,22686.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008518,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8518/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13756,7987.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008519,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8519/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13755,7827.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008520,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8520/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13701,4151.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008521,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8521/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13754,2178.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008522,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8522/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13753,2134.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008523,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8523/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13738,6922.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008524,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8524/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13737,6783.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008525,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8525/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13683,14265.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008526,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8526/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13682,1335.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008528,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8528/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13681,1995.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008529,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8529/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13680,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008530,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8530/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13726,1121.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008531,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8531/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13784,537.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008532,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8532/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13783,527.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008533,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8533/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13725,6143.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008534,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8534/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13782,2887.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008535,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8535/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13781,2829.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008536,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8536/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13724,19790.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008537,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8537/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13723,3765.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008539,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8539/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13780,1280.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008540,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8540/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13779,1254.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8541/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13722,4340.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008545,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8545/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13730,7701.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008548,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8548/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13731,2318.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008550,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8550/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13778,2538.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008551,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8551/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13777,2488.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008552,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8552/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13729,7203.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8553/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13728,2476.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008554,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8554/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13721,2401.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008555,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8555/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13776,1812.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008556,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8556/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13775,1776.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008557,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8557/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13720,975.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008558,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8558/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13719,2455.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8560/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13774,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008561,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8561/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13773,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008563,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8563/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13727,1085.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008564,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8564/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13679,6955.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008565,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8565/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13736,2984.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008566,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8566/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13735,2924.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008567,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8567/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13678,5195.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008569,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8569/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13677,1915.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008570,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,ESTORNO PARA AJUSTE DE DARF.,,2,-511.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008571,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8571/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13676,2182.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008575,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8575/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13734,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-15,2023008576,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8576/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13733,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-15,2023008587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9624.00,0,,2022,3,PRP,2022,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-15,2023008587,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8587/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,13836,9624.00,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008649,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,710.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008655,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8655/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,13817,643.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,EMPENHO INDEVIDO.,,2,-12.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008684,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8684/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,13832,140.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008685,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8685/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,13833,420.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008686,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,28393,MONICA DA ROSA MOLINARI,PF,2936345057,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8686/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MONICA DA ROSA MOLINARI - 28393,,1,,13834,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8687/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,13831,275.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008688,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,20347,JULIANO GIULIANI RUBERT,PF,75843064034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8688/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JULIANO GIULIANI RUBERT - 20347,,1,,13835,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008689,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,754,TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT,PF,29083486087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8689/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  TARCIZIO BERNARDINO LEONARDI RUBERT  - 754,,1,,13826,40.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008690,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8690/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,13830,1664.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008691,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8691/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOSIANE BATU RUBIN  - 26996,,1,,13827,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008692,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8692/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,13829,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008693,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8693/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,13828,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008694,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8694/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13818,4609.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008697,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8697/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13824,2.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008698,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8698/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13823,1383.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8701/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13822,875.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008703,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8703/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13821,3111.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008706,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8706/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13820,3223.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008709,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011460000000,FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8709/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13819,2842.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-15,2023008710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1487,CORACINI E CIA LTDA,PJ,89098420000166,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1395.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,SERVICOFINALIDADE: ACOLHIMENTO DE PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL,1770.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008713,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,MEDICAMENTOS FINALIDADE: SUPRIR A DEMANDA DA FARMACIA,806.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CANALETACAIXETACABO PPMODULO TOMADA 2 P ?T20MODULO CEGO FINALIDADE: MANUTENCAO DE REDE ELETRICA,227.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,KIT CANETA - COM 10CAIXA - DE POST IT (COM 100 UN)CAIXA DE LAPIS - COM 50 UNCAIXA DE BORRACHA - BRANCA (COM 100)FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA,421.53,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,29631,GF SERVICOS AUTOMOTIVOS,PJ,49834250000388,,SERVICO - GEMOETRIA E CAMBAGEMFINALIDADE: MANUTENCAO DO CARRO,390.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",621,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,FLOR - ROSEIRAFINALIDADE: JARDIM DO POSTO,55.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008718,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,501,0,,,1416,J. L. PUBLICIDADES LTDA,PJ,93393783000100,640031110,PUBLICACAOFINALIDADE: PUBLICACOES NA CAPA DO JORNAL PARA DIVULGACOES DA 6ª EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008718,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1416,J. L. PUBLICIDADES LTDA,PJ,93393783000100,640031110,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008718,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1416,J. L. PUBLICIDADES LTDA,PJ,93393783000100,640031110,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8718/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  J. L. PUBLICIDADES LTDA - 1416,,1,,13839,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,27271,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000176,,PNEU - 225/75 R16FINALIDADE: MANUTENCAO DO CARRO,3048.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,CARTOLINAPAPEL EVA COM GLITTERPACOTE DE BALAOBORRACHA BRANCACAIXA PARA ARQUIVOCADERNOCORRETIVO LIQUIDOLAPIS PRETOCAIXA FOLHA DE OFICIO FINALIDADE: MATERIAL DE EXPEDIENTE,164.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PARA CONSULTA ONCOLOGICA EM PASSO FUNDO,184.80,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTE PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,PUBLICACAO FINALIDADE: AVISO DE LICITACAO PREGAO ELETRONICO Nº 3/2023 -  PROCESSO LICITATORIO Nº 46/2023,242.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,"PUBLICACAO FINALIDADE: AVISOS DE LICITACAO, PREGAO ELETRONICO Nº/2023 E TOMADA DE PRECOS Nº 6/2023",1333.28,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TINTA SPRAY VERDE - VERDETINTA SPRAY VERMELHA - VERMELHAFINALIDADE: DECORACAO DA PRACA TRES DE MAIO,96.24,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008727,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,LAVAGEM COMPLETA FINALIDADE: MANUTENCAO DA STRADA 165,160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008728,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,NITROGENIO FINALIDADE: PRODUTORES RURAIS - APELEITE,231.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008729,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CAPA PRENSADA 1/2 2 AT - 1/2 2 ATTERMINALMANGA ALTA PRESSAOTERMINALCRUZETAABRACADEIRA CRUZETAARRUELA LISA 5/8 - 5/8PARAFUSO SEXTAVADO 16X60 - 16X60PORCA 16 MA - 16 MAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA /RETRO 7829,450.13,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008730,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,TERMINAL ESF. CELERADOR 6 MM - ESF. CELERADOR 6 MMCRUZETAABRACADEIRA CRUZETAPARAFUSO SEXTAVADO 16X140 MA 8.8 - 16X140 MA 8.8PORCAALICATE PRESSAO FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA/CAMINHAO FORD CARGO 148,515.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008731,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,BICOSJOGO DE ARRUELAPINO FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - TRATOR NEW HOLAND 142,2050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008732,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CONJUNTO 3º PONTO FINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR 122,650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008733,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,VASO DE FLORESPLANTASTERRAPRATO DE VASO FINALIDADE: ESCRITORIO SMOT,323.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008734,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29627,IVAN DE MATOS MEDEIROS,PJ,53036730000109,,CONSERTO PNEU PATROLACONSERTO DE PNEU CACAMBAFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 156/ CAMINHAO 19,230.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008735,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28842,CARLOS EDUARDO LIMA,PJ,44978226000137,,SERVICO PINTURA E COLOCACAO PARA CHOQUEFINALIDADE: MANUTENCAO VOLVO 170,550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CABO PPSPOT P/2 LAMP BRANCO/PRETO FINALIDADE: MANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,TROCA DE LAMPADAS DO BANHEIRO FEMININO",95.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008737,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008737,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008738,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008738,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAO FINALIDADE: RETIFICACAO DE EDITAL E REABERTURA DE LICITACAO Nº 46/2023,176.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,"PEN DRIVE 16 GB FINALIDADE: AQUISICAO DE PEN DRIVES PARA SETOR RECURSOS HUMANOS, PROJETOS, ASSESSORIA DE GABINETE",180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,PUBLICACAO FINALIDADE: PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO 02/2023,132.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,REVISAO FINALIDADE: REVISAO 80.000 KM DO ARIZZO 162,249.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,ALUGUEL FINALIDADE: FESTA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS,1570.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,CAMERA DE MONITORAMENTO CAMERA FULL COLOR 40M - CAMERA FULL COLOR 40MFONTE FONTE 12V 5A - FONTE 12V 5AFINALIDADE: AQUISICAO DE CAMARA E FONTE PARA A RECEPCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO,750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008745,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,ELEMENTO DE FILTRO DE ARFILTRO DE OLEO MOTOR TURBOFILTRO DE OLEO MOTOR TURBOSHELL SPIRAX S5 CVT XANEL DE VEDACAOOLEO DO MOTORLIMPA FREIODESCARBONIZANTELUBRIFICANTEKIT REVISAOKIT OXI SANITIZACAOODORIZADORSISTEMA DE INJECAO GAS FLEX FINALIDADE: MANUTENCAO DO ARIZZO 162 DO GABINETE DA PREFEITA,1552.61,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,FESTAO NATAL FINALIDADE: NATAL - CENTRO ADMINISTRATIVO,199.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,COLA BASTAOPRANCHETA ACRILICAUMIDIFICADOR FINALIDADE: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,70.15,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008748,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PILHASPILHA AA4 FINALIDADE: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,59.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA RINCAO DOS VALOS, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: LINHA CAMPOS, ESQUINA SOCORRO, EMEF SANTA CRUZ. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO:MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM 20 (VINTE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS PREVISTOS: 200 (DUZE",4053.28,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,"SERVICO DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, LINHA ESQUINA GAUCHA, A SER REALIZADO NO TURNO DA MANHA, COMPREENDENDO VIAGEM DE IDA E VOLTA, COM O SEGUINTE ITINERARIO: ILHA DO PONTAO, EMEF SANTA CRUZ, CAMPINA, LINHA JORGE 30. OUTRAS ESPECIFICACOES: - TIPO DE VEICULO/ANO/LOTACAO: KOMBI, VAN OU MICRO-ONIBUS, ANO 2000 OU MAIS NOVO, COM  (NOVE) ASSENTOS; - NUMERO DE DIAS LETIVOS",3849.60,0,,0,,2022,3,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008751,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28131,GISLENE DONATTO RUBIN,PJ,36886830000105,,SERVICO DE MAQUIAGEM - DE MAQUIAGEMFINALIDADE:  ATIVIDADES DA CULTURA - APRESENTACAO PARA O PUBLICO EM GERAL  (TEATRO) 7º NATAL - MAQUIAGEM PARA OS PERSONAGENS DO TEATRO,960.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008752,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,29375,EVANDRO ROSSI GRAFF,PJ,48390381000199,,"TROFEUMEDALHAS FINALIDADE: AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA CAMPEONATO DE VOLEI, VETERANOS E SUB 18 - CANASTRA E BOCHA",3600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PILHASFINALIDADE: MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS,52.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,BARBANTE - FIALFIO - BAAROCOLINHA - ATELIARJUTAFIO - DOURADOFINALIDADE: PARA OS GRUPOS DO NAAB,979.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,MEDICAMENTOS FINALIDADE: PARA PACIENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL,532.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SERVICO SONORIZACAO INAUGURACAO NOVO PARQUE DE MAQUINASFINALIDADE: INAUGURACAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,300.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,600,0,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,SERVICOFINALIDADE: CONSERTO/MANUTENCAO DE APARELHOS DE P.A.,235.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,621,0,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,SERVICO - MANUTENCAO/MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO CORRETIVA CONSULTORIO ODONTOLOGICO UBS CENTRO,1910.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,621,0,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,MANGUEIRA - SUGADORFILTROPONTEIRAKIT  LE LDSPLACA - CAD. ODONTOLOGICASUPORTE  - SUGADORFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA CONSULTORIO ODONTOLOGICO,2430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008760,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,OLEO 10 W 30 BD 20LTS MULT - BD 20LTS MULTBD DE OLEO HIDRAULICO 68 FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA -  RETRO 159 E RETRO ESTADO 7829,1452.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008761,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAPEL CELOFANELACO PARA PRESENTECAIXA DUPLEX M  - DUPLEX MSACO PLASTICO  - PLASTICOPAPEL SEDA FINALIDADE: ATIVIDADES DA SMAMAT - MIMO AOS PALESTRANTES E HOMENAGEADOS DO FORUM DO LEITE,44.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008762,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,JUNTA CABECOTE  - CABECOTEFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ CAMINHAO DE EMERGENCIA 6326,246.32,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008763,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,GELEIA PESSEGO  - PESSEGOSUCO FINALIDADE: ITENS PARA COMPOR A CESTA DOS PALESTRANTES DO FORUM DO LEITE,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28867,MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS,PJ,37493817000159,,DESINFETANTELIMPA PISO MULTIUSO FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES  DURANTE A 6ªEXPOFORT E O 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,32.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008765,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,"BROCOLIS DE BOA QUALIDADE CABECAS REDONDAS, COLORACAO VERDE-ESCURA E COMPACTA, FIRME, EM PERFEITO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO. ISENTO DE: SUJIDADE, INSETOS  PARASITAS E  LARVAS.CENOURABANANA PRATAOVOS, VERMELHOS,INSPECIONADO, BANDEJAS DE 12 OVOSFARINHA DE TRIGOOLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLACUCARLEITE INTEGRALAMIDO DE MILHO, LIVRE DE IMPUREZAS OU RESIDUO, PACOTE DE 1 KGCHA - VARIADOSREQUEIJAOMAIONESE",484.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,621,0,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,RESINA  - OPALLISRESINA  - VITTRALUVA LATEX - TAM PBABADOR DESCARTAVELBANDA MATRIZ DE ACOAGULHA DESCARTAVEL - GENGIVALFLUOR ODONTOLOGICOALGODAO  - ROLETEMATERIAL ODONTOLOGICO - BOTICAO N16KGBRUSH ODONTOLOGICOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA - COMPRA DE EMERGENCIA,994.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008767,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,VASSOURA DE PALHARODO FINALIDADE: ALMOXARIFADO SMOT,133.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008768,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,SERVICO TROCA VIDRO DA CABINE PATROLAFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 116,650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM NOVEMBRO 2023,0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008770,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1416,J. L. PUBLICIDADES LTDA,PJ,93393783000100,640031110,PUBLICACAO FINALIDADE: COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 7877,100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,29632,MARTINA ALANA TELEKEN,PJ,35254906000117,,PRESTACAO DE SERVICO MUSICAL FINALIDADE: FESTA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - ENCERRAMENTO DO ANO DE 2023,1850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008772,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,COPO 300 ML FINALIDADE: MATERIAL ESTAND DA PREFEITURA NA 6ª EXPOFORT,36.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008773,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,AGUA MINERAL 20L - 20LGELO FINALIDADE: GENEROS PARA CONSUMO NA ESTAND DA PREFEITURA NA 6ª EXPOFORT,83.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008774,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,500,0,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,MESA DE APOIO  - DE APOIOFINALIDADE: MOVEL PARA O GABINETE DA PREFEITA,149.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008775,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,PLACA FINALIDADE: PLACA PARA ENTRADA DO SALAO PAROQUIAL PARA OS DIAS DO 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008776,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ARMACAOPARAFUSOABRACADEIRA FINALIDADE: MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESTANDES DO 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,72.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008777,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"COXA E SOBRE COXA FRANGOARROZ 5KGAZEITEBATATA AMARELA KGTOMATE, DE BOA QUALIDADE, GRAUDO, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, SEM PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA, RACHADURAS E CORTES. FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO CRAS",1292.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008778,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,SERVICO FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR / ONIBUS 109,154.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,1 BD DE ARLA FINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 161,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008780,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,500,0,,,25949,JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME,PJ,18816245000157,,SERVICO DE TORNO E SOLDA  - E SOLDAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - TRATOR MAHINDRA122 / PLANTADEIRA MF 73 /PLANTADEIRA 67,4950.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008781,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,BOTAS EPIBOTINAS DE SEGURANCACAPA DE CHUVA FORRADA PRETA - FORRADA PRETACAPA DE CHUVA FORRADA AMARELA G - FORRADA AMARELA GCAPA DE CHUVA FORRADA AMARELA GG - FORRADA AMARELA GGLUVAS LONGATEX - LONGATEXLUVAS G MULTITATO - MULTITATOOCULOS LEOPARDO - LEOPARDORESPIRADOR FINALIDADE: MATERIAL DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,1048.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008782,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,BANANA PRATAMACA FUGIMAMAO FORMOSAAGUA MINERAL S/G - S/GAGUA MINERAL 500ML C/G - C/GAGUA MINERAL FONTE DA ILHA S/G - FONTE DA ILHA S/GGELO FINALIDADE: LANCHE PARA OS CAMINHANTES DO CAMINHO DE FATIMA,181.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008783,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,NITROGENIO FINALIDADE: PRODUTORES RURAIS DA APELEITE,895.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008784,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALGADOS FINALIDADE: RECEPCAO PARA O FORUM DO LEITE,1185.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008785,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,500,0,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,MEDICAMENTOS VETERINARIOS BIODEX  - BIODEXMEDICAMENTOS VETERINARIOS CORTISOL  - CORTISOLMEDICAMENTOS VETERINARIOS INVICTO ATE 54 KG - INVICTO ATE 54 KGMEDICAMENTOS VETERINARIOS RECOMBITEK - RECOMBITEKMEDICAMENTOS VETERINARIOS MERCEPTON ORAL  - MERCEPTON ORALMEDICAMENTOS VETERINARIOS CORT VET 50ML - CORT VET 50MLMEDICAMENTOS VETERINARIOS CORT VET  - CORT VETMEDICAMENTOS VETERINARIOS BORGAL  - BORGA,1890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008786,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS",1571.82,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008787,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,OLEO 2T FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES /MOTOSERRA,12.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,KIT PINO DE MOLAMANGA FLEXIVEL NOVA - FLEXIVEL NOVACAPA MANGUEIRA - MANGUEIRAEMENDA PLASTICA 6MM FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR/ONIBUS 109,401.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008789,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,REFLETOR LED FINALIDADE: MATERIAL PARA ILUMINACAO DO NATAL NA PRACA MUNICIPAL 3 DE MAIO,226.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008790,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CABO FLEXIVELLAMPADA DE LED FINALIDADE: DECORACAO DA PRACA MUNICIPAL 3 DE MAIO - PARA O  NATAL,458.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008791,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"PARAFUSO TELHEIROTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO",1499.40,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008792,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TINTA SPRAY DOURADO - DOURADOFINALIDADE: DECORACAO DA PRACA MUNICIPAL PARA O NATAL,400.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008793,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM,, DE 3,05 X 1,10 M (SEM AMIANTO)TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA HABITACAO/ MATERIAL PARA FAMILIAS ATINGIDAS PELO TEMPORAL(CHUVA,GRANIZO)",7417.00,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008794,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"AREIA MEDIACEMALHA DE PINUS (BEIRAL)CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KGPARAFUSO TELHEIROTELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=4MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO)FINALIDADE: MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL",4217.94,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,29633,C.B.S.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,1318063000153,,SERVICO DE LIMPEZA FOSSAFINALIDADE: LIMPEZA DA FOSSA,2560.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008796,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ARRUELA LISA 5/8ARRUELA LISA 3/8 - ARRUELA LISA 3/8ARRUELA LISA 1/2PARAFUSO SEXT 10X20PARAFUSO 12X35PORCA 12 MMARRUELA DE PRESSAO 12MMARRUELA LISA 1/4REBITE REPUCHOFINALIDADE: MANUTENCAO VOLVO 170,94.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO MAO DE OBRAFINALIDADE: MANUTENCAO VOLVO 170,150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008798,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,ALVEJANTEDETERGENTE DE LOUCALIMPA VIDROMEKACIL EC 50LSABAO EM PO 2KGPANO DE PRATOFINALIDADE: ESCRITORIO SMOT/ SUB PREFEITURA,61.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BASE PARA RELECONECTORFITA ISOLANTEPARAFUSORELEFINALIDADE: ILUMINACAO PUBLICA,446.91,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008800,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LUMINARIA LED 100WFINALIDADE: ILUMINACAO PUBLICA,1470.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008801,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ARRUELAPARAFUSOPARAFUSOFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,430.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008802,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PARAFUSODISCO FLAPARRUELA LISAELETRODOELETRODOFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 42,389.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008803,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DISCO SEMENTEFINALIDADE: OFICINA SMOT,24.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008804,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,22274,PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA,PJ,7521649000105,,PORTA CHAVEFINALIDADE: ESCRITORIO SMOT,170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008805,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29628,LUCILEIA MARON VIEGAS,PJ,48611950000189,,ENFEITES DE NATAL FINALIDADE: ENFEITES DE NATAL PARA ARVORE DO CENTRO ADMINISTRATIVO,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008806,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PINO BALANCAMANCALBOX LIMPA MAOSFINALIDADE: MANUTENCAO CACAMBA 18,818.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,PRANCHA 8X30FINALIDADE: MANUTENCAO PONTE PORTAO,5000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008808,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,COMPLEMENTO DE EMPENHO 7789FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA,430.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,632,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2 OOM- 2 UTILIZACOES. AF 10/2018PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA ?N. 22?. ADESIVADA. DE º2 4 X 1 2? MLSEM POSTES P,,,A.R A FIXACAOIDEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017ESCAVACAO MANUAL OE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO",199698.70,0,,0,,2023,3,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-15,2023-12-15,2023008810,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PONTEIRATERMINALTOMADA ENGATEFINALIDADE: MANUTENCAO VOLVO 170,215.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-12-15,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,11,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-15,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,11,,427,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-06-14,2023-12-15,20231000031,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 31/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,425,298.36,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,20231000060,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003272,REFERENCIA GESTAO E RISCOS LTDA,PJ,14261603000151,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 60/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,424,340.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,20231000061,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001060000000,13 SALARIO - APOSENTADOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 61/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,423,157120.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,20231000062,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003030000000,13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 62/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,422,14397.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,20231000063,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 63/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,421,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,20231000064,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,1400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-15,20231000064,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003283,BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL,PJ,18615216000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 64/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL - 3283,,1,,426,1400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-18,2023007638,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7638/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14 - 26339,,1,,13843,668.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-18,2023007647,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27225,RODRIGUES E GATTO LTDA EPP,PJ,26481491000123,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7647/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RODRIGUES E GATTO LTDA EPP - 27225,,1,,13850,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-18,2023007750,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7750/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,13844,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-18,2023007759,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29574,ODAIR PEREIRA NEPOMUCENO,PJ,39950666000146,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7759/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ODAIR PEREIRA NEPOMUCENO - 29574,,1,,13845,1645.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-18,2023007826,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7826/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13849,1665.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-18,2023008199,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8199/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13848,0.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-18,2023008215,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8215/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13847,1798.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-18,2023008242,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8242/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,13846,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008244,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,A NOTA VEIO ANTES DO EMPENHO SEGUNDO A SECRETARIA.,-1128.04,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008570,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,ESTORNO PARA AJUSTE DE DARF.,-511.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008667,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,621,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,EMPENHO INDEVIDO.,-12.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-18,2023008710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1487,CORACINI E CIA LTDA,PJ,89098420000166,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8710/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CORACINI E CIA LTDA - 1487,,1,,13851,1378.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-18,2023008710,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1487,CORACINI E CIA LTDA,PJ,89098420000166,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8710/2023",,1,,13853,16.74,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-18,2023008737,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8737/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,13841,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-18,2023008738,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8738/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,13840,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008764,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28867,MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS,PJ,37493817000159,,O CNPJ DA EMPRESA TER SIDO BAIXADO,-32.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008811,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BATERIAFINALIDADE: MANUTENCAO PATROLA 42,850.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008812,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,COPO DESCARTAVELPANO DE PRATOFINALIDADE: ESCRITORIO SMOT,96.89,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008813,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,ALMOCOFINALIDADE: ALMOCO FUNCIONARIOS PARQUE DE MAQUINAS SERVICOS INTERIOR,1152.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008814,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,ESCOVA SANITARIAAGUA SANITARIADETERGENTEESPONJALIMPA VIDRODESINFETANTE FINALIDADE: ESCRITORIO SMOT/ SUB PREFEITURA,80.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008815,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PORCA 14MMPARAFUSO 14X14CAPA PRENSADA 3/8PARAFUSO 5/8MANGUEIRA 3/8MACHO P/ ROSCA 12MMMACHO P/ ROSCA 10MMFINALIDADE: SUB PREFEITURA MANUTENCAO FROTA,319.55,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008816,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,29627,IVAN DE MATOS MEDEIROS,PJ,53036730000109,,SERVICO CONSERTO PNEUFINALIDADE: MANUTENCAO CAMINHAO 7865,60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008817,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SERVICO DE LUZES E SONORIZACAO - DE LUZES E SONORIZACAOFINALIDADE: ESPETACULO DE NATAL,2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,ROLO PAPEL CONTACTPAPEL EVAPAPEL CREPOM FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,308.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"CONTRATACAO DDE SERVICOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL DE ESTUDANTES, COMPREENDENDO A LINHA DAS LOCALIDADES DE PORTAO/COLONIA SAO JOAO, CONFORME EDITAL E ANEXOS.",6425.10,0,,0,,2023,2,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA DE TRANSPORTE ESCOLAR, (VIAGEM DE IDA E VOLTA), TRAJETO: FAZENDA COLORADOS /  LINHA MULINARI / FAZENDA VAL PARAISO / FORTALEZA DOS VALOS ? PASSANDO NAS ESCOLAS EEEB LEOPOLDO MEINEN,  EMEF 18 DE ABRIL, EMEI VO JUSTINA ROSSATTO, A SER REALIZADA COM ONIBUS ANO DE FABRICACAO 2000 EM DIANTE, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 42 (QUARENTA E DOIS) PASSAGEIROS (SENTADOS), COM SEGURO DE PASSAGEIROS E CONTRA",5397.21,0,,0,,2020,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008821,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,0,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,"LINHA: FORTALEZA DOS VALOS/ CRUZ ALTA, PASSANDO POR IBIRUBA, ESCOLAS NO CENTRO DA CIDADE DE CRUZ ALTA  CAMPUS DA UNICRUZ, VIAGEM DE IDA E VOLTA. TURNO: NOITE. TIPO DE VEICULO:	ONIBUS, ANO DE FABRICACAO: 2004, OU MAIS NOVO, COM LOTACAO MINIMA DE 46 ASSENTOS.Nº DE DIAS PREVISTOS:	200 DIAS. Nº APROXIMADO DE ALUNOS:46 ALUNOSFINALIDADE: TRANSPORTE ESCOLAR TECNICOS  E ESTUDANTES UNIVERSITARIOS",13518.00,0,,0,,2023,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,500,1001,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,"SERVICO TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE ESCOLARFINALIDADE: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR  - LINHA PORTAO ,GRANJA VILMAR MAIER,SAO JUVENAL,LINHA ROESLER,MARCELO RUBIM,ILDO ROSSATO,GRANJA TERRA BOA",6646.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008823,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,BOTAO DE PARTIDAPORTA ESCOVASKIT PLANETARIARELE AUXILIAR PARTIDA FINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110,760.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008824,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LTS DE OLEO 15W40 FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DUSTER 160,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,SERVICO FINALIDADE: MANUTENCAO DO ONIBUS 110,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAPEL EVA COM GLITTERMASSA DE MODELAR COLORIDA 12 CORES GROSSAFITA CREPEFITA PARA MADEIRA - PARA MADEIRAPINCEL P/ QUADRO BRANCOPAPEL CONTACT / 25 MT.FOLHA OFICIO A3PISTOLA COLA QUENTETNT1 LITRO DE COLA TENAZPAPEL VERGE COM 50 FOLHASCOLA BASTAOCARTOLINA DIVERSAS CORESFOLHA OFICIO A2 2 CAIXAS - 2 CAIXASPINCEL PARA TINTA GUACHE - PARA TINTA GUACHEFITA DUREX LARGAPACOTE DE BALAOPINCEL ANATOMICO CORES,2393.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008827,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,1001,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,COROA FINALIDADE: FUNERAL DE GUILHERME LOPES- ALUNO DA EMEF 18 DE ABRIL,280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008828,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,"CONECTORLAMPADA DE LEDLAMPADA DE LEDMODULO CEGOPEZZI PLACA = BASTIDORTOMADAREFLETOR LEDSPOT LEDABRACADEIRAFITA ISOLANTELAMPADA 12W LEDPINO MACHOSUPORTE DE LAMPADACAIXETALAMPADA 40WLAMPADA LED 50W1 - 36,62966REFLETOR LEDSUPORTE LAMPADA PLAFONABRACADEIRA NYLONEXTENSAOMANGA CORRUGADA 3/4TOMADA LUXOPINO MACHO 2PFINALIDADE: NOVO PARQUE DE MAQUINAS",989.93,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008829,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PASTA PLASTICA C/ PLASTICOTESOURA GRANDECANETA MARCA TEXTOPOSTITLAPIS PRETO - LAPIS PRETOGRAMPEADORLIXEIRAPORTA CANETAFITA DUREXCAIXA FOLHA DE OFICIOENVELOPE PARDO GRANDEEXTRATOR DE GRAMPOCADERNOCALCULADORAALFINETEFINALIDADE: ESCRITORIO SMOT/ SUB PREFEITURA,889.35,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008830,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,BASE CORAL - BASE CORALPORTA PAPEL HIGIENICOPORTA PAPEL HIGIENICOBASE CORAL CORALITTINTA RESICOLOR - TINTA RESICOLORARRUELACONECTORREFLETOR LEDPARAFUSOPORCA 5/16CIMALHAFORRO PVCCANTO CIMALHAPINCEL 3 POLEGADASPINCEL 4 POL.ROLO DE LALUVA SD 25MMTORNEIRA PRETA 3/4FITA ISOLANTECATRACA KITTINTA CORAL AMARELOTINTA VERMELHOPREGO 24X60BROXA GRANDEBROXA MEDIACAL PINTURAPREGO 17X27PREGO 19X39PREGO TELHEIROP,7014.56,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008831,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"COXA E SOBRE COXA FRANGO.ARROZ 5KG BELLA DICA - BELLA DICAOLEO DE SOJA, LATAS DE 900 MLCEBOLABATATA INGLESA, BRANCA, APRESENTANDO BOA QUALIDADE, COMPACTA E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA E MECANICA (RACHADURAS E CORTES), TAMANHO UNIFORME, DEVENDO SER GRAUDA.REFRIGERANTE PEPSI 3 L - PEPSI 3 LREFRIGERANTE GUARANA 3L - GUARANA 3LMASSA ORQUIDEA ESPAGUETE NINHO 500G C/ OVOS - ORQUIDEA ESPAGUETE NIN",500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,SERVICOFINALIDADE: ACOLHIMENTO DE PACIENTE ESPECIAL E EM VULNERABILIDADE SOCIAL  REF DEZEMBRO/23,2180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008833,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,660,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,GASOLINA FINALIDADE: BUSCA ATIVA DAS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/PROCAD,1324.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008834,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,500,0,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,"VALOR REFERENTE MULTAS DARF VIDA TECNOLOGIA DE AGOSTO, PAGAMENTO DA EMPRESA EM NOVEMBRO.",10.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,500,0,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,"VALOR REFERENTE JUROS DARF VIDA TECNOLOGIA DE AGOSTO, PAGAMENTO DA EMPRESA EM NOVEMBRO.",1.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008836,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,552,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,"ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO. - ALFACE LISA OU CRESPA, FOLHAS INTEGRAS, LIVRES DE FUNGOS, DE BOA QUALIDADE, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO.BISCOITO DE PAO (SEM LEITE), PACOTES DE 500 GRBOLACHA CASEIRA, TIPO MANTEIGA, BANDEJA DE 500 GR, ROTULO DEVE CONSTAR IN",4289.14,0,,0,,2023,2,CHP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,148.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008838,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,TINTA AMARELAFINALIDADE: MANUTENCAO PRACA 3 DE MAIO,393.86,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008839,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,ENFEITES DE NATAL (ARRANJO DE MESA) - (ARRANJO DE MESA)ENFEITES DE NATAL (PINHEIRINHO ENFEITADO) - (PINHEIRINHO ENFEITADO)ENFEITES DE NATAL (PISCA-PISCA) - (PISCA-PISCA)FINALIDADE: ENFEITES DE NATAL PARA GABINETE DA PREFEITA,581.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008840,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LAMPADA - LED 24WFINALIDADE: MANUTENCAO ESTRUTURA DA UBS,46.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008841,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,500,0,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,AUXILIO FUNERAL FINALIDADE: AUXILIO FUNERAL AS FAMILIAS CARENTES,2994.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008842,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,GRAFITE EM PO GRAFSOLO 5KG - GRAFSOLO 5KGFINALIDADE: MANUTENCAO DO GALPAO / SECRETARIA DA AGRICULTURA,124.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008843,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036230000000,FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,ELEMENTO DE DDESPESA ERRADA,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008843,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036230000000,FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALGADOS FINALIDADE: LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008844,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PARA SECRETARIO A VIAGEM - ATE PORTO ALEGRE /VIAGEM FEITA PARA ASSUMIR AGENDA EM BRASILI8A NO MINISTERIO DA AGRICULTURA,561.79,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008845,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,MACACAO MANGA CURTA  - MANGA CURTAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/ UNIFORME PARA OS SERVIDORES,200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008846,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LONA 8X50 150 PRETA - 8X50 150 PRETAEXTENSORES PARA LONA KIT 10 PC FINALIDADE: MANUTENCAO DO GALPAO DA SECRETARIA - SMAMAT,181.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008847,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",500,0,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,ADUBOVENENO DE FORMIGA  - DE FORMIGAFLOR AVINCA - AVINCAFLOR TAGETAO  - TAGETAOFINALIDADE: EMBELEZAMENTO DO PORTICO DE ENTRADA DO MUNICIPIO,334.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ADESIVO SILICONE  - SILICONEFITA ADESIVAFITA ADESIVA  - ADESIVAFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES - GALPAO DA SECRETARIA,263.45,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008849,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PARAFUSO SEXT 10X50 - SEXT 10X50PARAFUSO SEXTAVADO 12X50MPORCA 12 MMPORCA 10 MMARRUELA LISA 3/4ARRUELA LISA 5/8 - 5/8ROLAMENTO 6202 - 6202ARRUELA DE PRESSAO 5/8 - 5/8CATRACA PRE-CJ - PRE-CJPINO ELASTICOPORCA PRESSAO 6MMPARAFUSO SEXTAVADO 6X60 - 6X60FINALIDADE: MANUTENCAO PLANTADEIRA MF 73,499.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008850,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ANCINHO COM CABOANCINHO COM CABO 14 DENTES - 14 DENTESCABO PARA PA ENCHADA REDONDO  - ENCHADA REDONDOENXADA SUL 1.5 C/ CB - SUL 1.5 C/ CBSACHO CORACAO C/ CABO  - CORACAO C/ CABOTESOURA GRANDETESOURA DE PODAVASSOUROES GARIS JARDIM 22 DENTES - JARDIM 22 DENTESPA PAZINHA LARGA C/ CABO - PAZINHA LARGA C/ CABOFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,492.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008851,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,ALMOCO FINALIDADE: SMAMAT- ALMOCOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTAVAM TRABALHANDO INTERIOR DO MUNICIPIO,868.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008852,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,25949,JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME,PJ,18816245000157,,SERVICO DE SOLDA FINALIDADE: MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLAND 149 TRATOR LS 129 TRATOR MF,6800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008853,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,500,0,,,29635,JOAO GUILHERME WAYHS WILKE,PJ,31622828000105,,ALMOCO FINALIDADE: CONFRATERNIZACAO DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO DE FORTALEZA DOS VALOS,1500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008854,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,661,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,"ABRACADEIRA DE NYLON 2,5X200 - 2,5X200ABRACADEIRA DE NYLON 4,8X200 - 4,8X200ABRACADEIRA DE NYLON 4,8X350 - 4,8X350ABRACADEIRA DE NYLON 7,2X500 - 7,2X500ALICATE CORTE DIAGONAL - CORTE DIAGONALARAME 16MM - 16MMARAME 18 - 18ARAME 22 - 22CORDA SISAL 10MM - SISAL 10MMSISAL FIO 300/1  - FIO 300/1GRAMPO GRANDE 1X9 - 1X9FERRO 5.16 TACHA - TACHATINTA SPRAY MET OURO - MET OUROFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIV",721.83,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE NECESSITAM DO SERVICO,7809.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008856,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,23263,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,"SERVICO FINALIDADE: CHEGADA DO PAPAI NOELNA PRACA 3 DE MAIO- PASSEIO DE TRENZINHO COM PERSONAGENS, PAPAI NOEL E MAMAE NOELA,BRINQUEDOS INFLAVEIS ,PINTURA NO ROSTO DISTRIBUICAO DE PIPOCA ,ALGODAO DOCE,SOM E LUZES",10000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008857,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,SERVICO SOM DE RUA - SOM DE RUAFINALIDADE: DIVULGACAO DO TEATRO DE NATAL,290.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,FOLHAS DE ISOPORCOLA DE 1 KGCAIXA DE CLIPSFITACAIXA DE FOLHA A4CADERNOPAPEL EVA COM GLITTERCADERNO 96 FLS GRANDEBASTAO COLA QUENTE FINOALFINETECARTOLINAPACOTE DE BALAOPAPEL CREPOMPINCEL P/ QUADRO BRANCOTNTCANETA PRETAFOLHA OFICIO A3TINTA DE TECIDOCOLAPAPEL VERGEPAPEL EVA FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMAEE BEM ME QUER,2000.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 14 E 15/12 DESLOCAMENTO DA PREFEITA E ASSESSORA JURIDICA EM PORTO ALEGRE E MAIS RESSARCIMENTO COM GARAGEM E ESTACIONAMENTO.",635.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008860,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 14 E 15/12 ASSINATURA DE CONVENIO SAUDE E IDA AO TCE",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008861,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 14 E 15/12 PARA ASSINATURA CONVENIO SAUDE E IDA AO TCE",596.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008862,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. IDA A BRASILIA,3674.18,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008863,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,ADESIVOS - ARTES DIFERENTES - - ARTES DIFERENTESADESIVOS - ARTESANATOS - - ARTESANATOSADESIVOS - CHOPPS/PORCOES - - CHOPPS/PORCOESADESIVOS - CHOPPS - - CHOPPSADESIVOS - ARTES DIFERENTES - - ARTES DIFERENTESPLACAS PVC PARA IDENTIFICACAO DE BANHEIROS. - PVC PARA IDENTIFICACAO DE BANHEIROS.FINALIDADE: MATERIAL DAS ATIVIDADES DA EXPOFORT PARA IDENTIFICACAO DOS ESTANDES E BANHEIROS,970.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-18,2023-12-18,2023008864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,500,0,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 24,2982.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-19,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,12,2917.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-19,2023000024,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 24/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,12,,13935,2917.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-19,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO FINISA.,,12,17643.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-19,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO FINISA 2.,,12,15841.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-10,2023-12-19,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,16,294.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-12-19,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,10,1372.67,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-29,2023-12-19,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,3020.00,0,,2023,2,DPV,2023,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-12,2023-12-19,2023004797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4797/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,13863,320.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-12-19,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA - 28140,,2,,13905,1100.00,2022,30,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-11,2023-12-19,2023006098,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6098/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13871,2850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-12-19,2023006213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6213/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  BARONESA LTDA - 26478,,1,,13913,2126.67,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-15,2023-12-19,2023006213,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26478,BARONESA LTDA,PJ,73993362000102,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6213/2023",,1,,13915,25.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-19,2023006340,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030290000000,"MATERIAL PARA  AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6340/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13870,2980.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-27,2023-12-19,2023006430,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6430/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,13868,84.50,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-09-27,2023-12-19,2023006432,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6432/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA - 28140,,1,,13904,4750.00,2023,5,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-12-19,2023006849,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6849/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ROSANGELA LACORTE DE LIMA - 28356,,1,,13865,270.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-12-19,2023007027,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7027/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272,,1,,13894,1700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-12-19,2023007058,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7058/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,13887,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-19,2023007128,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7128/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,13890,105.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-19,2023007453,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7453/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13912,1638.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-19,2023007455,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,22870,SUELI DE GODOY MAGNI E CIA LTDA,PJ,4649038000140,640032923,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7455/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  SUELI DE GODOY MAGNI E CIA LTDA - 22870,,1,,13888,274.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-19,2023007519,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,8800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-19,2023007523,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.44,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-19,2023007531,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7531/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,13869,191.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-19,2023007538,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7538/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13952,640.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-19,2023007540,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7540/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13985,476.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-19,2023007557,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7557/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13910,510.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-19,2023007559,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29354,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7559/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GRANDO PNEUS LTDA - 29354,,1,,13897,1391.83,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-19,2023007559,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29354,GRANDO PNEUS LTDA,PJ,3562696000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7559/2023",,1,,13899,70.17,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-19,2023007585,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29179,ELTON DEXHEIMER,PJ,4910334000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7585/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ELTON DEXHEIMER - 29179,,1,,13896,3746.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-10,2023-12-19,2023007627,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7627/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13932,73.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-19,2023007631,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7631/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,13875,581.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-19,2023007631,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7631/2023",,1,,13877,7.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-19,2023007632,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7632/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13933,118.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-19,2023007648,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,24070,STEVAN DE CARVALHO REIS,PJ,6011468000168,650114639,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7648/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13872,780.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-19,2023007655,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7655/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GILMAR RUDI POTTKER - 1394,,1,,13866,610.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-19,2023007659,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,1394,GILMAR RUDI POTTKER,PJ,88244322000127,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7659/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GILMAR RUDI POTTKER - 1394,,1,,13867,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-19,2023007660,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7660/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13911,2403.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-19,2023007669,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,23724,IRMAOS MAIER LTDA,PJ,9616942000173,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7669/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  IRMAOS MAIER LTDA - 23724,,1,,13891,432.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-19,2023007671,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7671/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,13889,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-19,2023007689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7689/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13984,160.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-19,2023007714,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7714/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,13903,1790.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-19,2023007726,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7726/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13930,323.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-19,2023007727,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7727/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13931,249.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-19,2023007728,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7728/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13929,102.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-19,2023007731,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7731/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13928,27.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-19,2023007737,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7737/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,13902,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-19,2023007739,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7739/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA - 26193,,1,,13901,718.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-19,2023007741,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,CONFORME DANFE N 89049986287,,1,330.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-19,2023007742,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7742/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13926,246.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-19,2023007757,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030140000000,MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO,,,,,28035,TERHORST & TERHORST LTDA,PJ,29293676000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7757/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  TERHORST & TERHORST LTDA - 28035,,1,,13893,751.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-19,2023007765,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28858,PHD COMERCIO DE TECIDOS,PJ,14284407000100,910320802,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7765/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  PHD COMERCIO DE TECIDOS - 28858,,1,,13892,645.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007779,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7779/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13874,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007785,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,CONFORME DANFE N 0016759,,1,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007786,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7786/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13921,70.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007790,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7790/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13909,46.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007792,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7792/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13906,25.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007793,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7793/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13908,169.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007794,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7794/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13907,141.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007800,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7800/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13983,194.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007805,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,21250,FIBRO BECKER - IND DE SINALIZACAO E TINTAS LT,PJ,93861607000147,720055393,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7805/2023",,1,,13918,155.52,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007805,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,21250,FIBRO BECKER - IND DE SINALIZACAO E TINTAS LT,PJ,93861607000147,720055393,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7805/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FIBRO BECKER - IND DE SINALIZACAO E TINTAS LT - 21250,,1,,13916,12804.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007809,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7809/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA - 26193,,1,,13900,1028.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007813,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7813/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13923,45.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007814,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7814/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13922,116.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007815,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7815/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13925,48.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007818,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7818/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13924,67.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007822,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7822/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13927,962.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-19,2023007832,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7832/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13873,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-19,2023007850,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7850/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,13864,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-19,2023007868,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7868/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13919,47.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-19,2023007869,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7869/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13920,184.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-19,2023007883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,318.18,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-19,2023007886,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CONFORME DANFE N 313163 313162 313220,,1,14.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-19,2023007886,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CONFORME DANFE N 313163 313162 313220,,1,17.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-19,2023007886,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,CONFORME DANFE N 313163 313162 313220,,1,111.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023007932,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7932/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13951,7583.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023007935,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7935/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13950,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023007937,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7937/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13949,2020.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023007949,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7949/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13948,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023007957,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7957/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13947,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023007959,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7959/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13946,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023007976,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7976/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13945,5156.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023007979,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7979/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13944,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023007983,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7983/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14003,1046.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023007990,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7990/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14002,1535.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023007998,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 7998/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14001,5730.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008008,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8008/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13943,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008012,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8012/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13942,985.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008017,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8017/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13971,1014.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008029,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8029/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14000,448.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008036,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8036/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13970,537.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008043,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8043/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13969,3172.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008047,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8047/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13999,610.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008057,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8057/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13968,1989.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008077,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8077/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13941,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008079,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8079/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13940,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008097,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8097/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13982,13247.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008102,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8102/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13981,2173.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008104,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8104/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13980,3880.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008108,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8108/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13979,833.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008111,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8111/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13978,3083.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8126/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13977,409.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008129,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8129/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13976,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008140,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8140/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13939,3587.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008143,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8143/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13938,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008145,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8145/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13937,1320.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-19,2023008149,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8149/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13936,1720.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023008159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,CONFORME NOTA FISCAL N 6,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023008163,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,CONFORME DANFE N 00127785,,1,934.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023008164,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,CONFORME DANFE N 00127786,,1,1023.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023008165,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,CONFORME DANFE N 00127787,,1,1103.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023008166,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,CONFORME DANFE N 00127745,,1,784.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023008167,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,CONFORME DANFE N 00127744,,1,828.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023008168,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,CONFORME DANFE N 00127743,,1,787.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023008169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,CONFORME DANFE N 00127740,,1,3206.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023008171,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,CONFORME DANFE N 001742,,1,240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023008172,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,CONFORME DANFE N 001742,,1,30.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-19,2023008176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,CONFORME DANFE N 001741,,1,70.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023008229,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8229/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,13886,195.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023008232,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8232/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,13885,79.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023008233,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8233/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,13884,114.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023008240,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,CONFORME NOTA FISCAL N 7,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023008267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,CONFORME DANFE N 553474,,1,1400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023008268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,CONFORME DANFE N 84446,,1,420.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023008274,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,CONFORME DANFE N 553473,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023008275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,CONFORME DANFE N 553473,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023008277,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,CONFORME DANFE N 001743,,1,35.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-19,2023008278,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,CONFORME DANFE N 0014638,,1,273.25,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-19,2023008367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-19,2023008372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,90.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-19,2023008373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023008394,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023008395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25855,POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA,PJ,12287441000103,2280008615,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8395/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA - 25855,,1,,13895,12500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023008400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023008400,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8400/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME - 28278,,1,,13878,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023008401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,27417,TIAGO OLIVEIRA GOMES,PJ,28831016000165,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023008401,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,27417,TIAGO OLIVEIRA GOMES,PJ,28831016000165,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8401/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  TIAGO OLIVEIRA GOMES  - 27417,,1,,13862,1600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023008405,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,333.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023008406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023008419,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29582,ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE-AMUSPE,PJ,7453253000160,,CONFORME NOTA FISCAL N 5398,,1,22000.00,0,,2023,3,PRI,2023,30,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023008422,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,642.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-19,2023008424,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28252,JOICE MARA ALVES DOS SANTOS,PJ,14242350000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008444,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8444/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13966,5821.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008445,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8445/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13965,1092.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008448,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8448/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13964,2020.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008454,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8454/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13963,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008459,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8459/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13962,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008461,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8461/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13961,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008469,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8469/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13960,4079.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008471,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8471/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13959,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008475,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8475/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13998,603.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008480,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8480/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13997,4026.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008485,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8485/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13996,3585.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008492,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8492/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13958,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008494,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8494/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13957,919.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008497,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8497/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13975,1014.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008502,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8502/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13995,1875.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008506,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8506/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13974,417.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008510,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8510/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13973,1951.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008514,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8514/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13994,559.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008517,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8517/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13972,1670.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008527,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8527/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13956,720.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008538,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8538/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13992,11462.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008542,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8542/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13991,2173.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8544/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13990,3880.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008547,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8547/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13989,1190.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008549,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8549/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13988,3025.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008559,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8559/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13987,409.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008562,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8562/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13986,546.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008568,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8568/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13955,2120.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008570,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8570/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13954,937.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008572,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8572/2023  INSS - 1339,,1,,13967,1232.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-19,2023008573,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8573/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13993,1581.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023008581,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1667.04,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023008590,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-19,2023008610,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,485.96,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-19,2023008644,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,384.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-19,2023008671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,121.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-19,2023008678,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,4000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-19,2023008681,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,1300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-19,2023008716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29631,GF SERVICOS AUTOMOTIVOS,PJ,49834250000388,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-19,2023008719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27271,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,3048.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-19,2023008749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4053.28,0,,2022,3,PRP,2022,14,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-19,2023008767,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,133.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-19,2023008769,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8769/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,13953,0.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-19,2023008775,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-19,2023008807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,5000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008834,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,10.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008834,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047150000000,MULTAS,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8834/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RECEITA FEDERAL - 10045,,1,,13881,10.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008835,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047160000000,JUROS,,,,,10045,RECEITA FEDERAL,PJ,394460005887,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8835/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RECEITA FEDERAL - 10045,,1,,13882,1.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,148.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008837,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8837/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,13879,148.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,635.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008860,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008861,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,596.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008862,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,3674.18,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008863,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,970.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2982.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-19,2023008864,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2030,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO,3.3.71.70,337170010000000,RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS,,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8864/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,1,,13934,2982.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008865,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,"LOCACAO E MONTAGEM DE PALCO 6X8 PARA APRESENTACOES ARTISTICASFINALIDADE: ALUGUEL PALCO PARA 7º NATAL ALEGRIA, ESPETACULO DE NATAL",5500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008866,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,RODO FINALIDADE: ESCRITORIO SMOT,199.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008867,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,COPO TERMICOPANO DE PRATOFINALIDADE: ESCRITORIO DA SMOT,78.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008868,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LUVA DE ESGOTO 100X50MMLUVA ESGOTO 100X75 - 100X75FINALIDADE: MANUTENCAO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE PORTAO,40.72,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008869,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,TAMPA TANQUE FINALIDADE: MANUTENCAO TRATOR 142,105.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008870,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,27950,FENIX LOJA DE VARIEDADES LTDA,PJ,24634959000732,,LIVRO FINALIDADE: ATIVIDADES DA CULTURA - LEMBRANCA PARA OS COLABORADORES DO TEATRO,87.92,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,OLEO - IPI BRUTUSIPI MASTERFINALIDADE: MANUTENCAO DOS CARROS,1239.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ELEMENTO DO FILTROFILTRO - DE ARFILTRO DE CABINEFILTRO ARLFILTRO - ACPFILTRO - HUFILTRO ARLFILTRO - ACPFILTRO - HUFINALIDADE: MANUTENCAO DOS CARROS,790.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: PARA FABRICACAO DE BOLOS E AFINS PARA OS GRUPOS,228.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,PAO DE SANDUICHEPRESUNTOQUEIJO MUSSARELAMARGARINASALGADOSFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE REALIZACAO DOS GRUPOS,680.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,1002,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,1-FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GG FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE DISTRIBUICAO PARA PACIENTES CADASTRADOS,5465.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,CAIXA CORRESPONDENCIAPAPEL EVA COM GLITTERPISTOLA DE COLA QUENTECARTOPLEXFITA DUREX LARGAPASTA PLASTICA C/ PLASTICOTNTPAPEL CONTACT / 25 MT.CAIXA DE CLIPSFITA DUPLA FACEFITA CREPEENVELOPE PARDO GRANDEGRAMPEADORCAIXA DE GRAMPOPERCEVEJOPASTA PLASTICA C/ PLASTICOPASTA - COM 12 DIVISORIASCOLA - DE ARTESANATOCANETA MARCA TEXTOCADERNO 96 FLS GRANDEFINALIDADE: MATERIAL PARA GRUPOS DO NAAB,1581.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,"SERVICOFINALIDADE: EXAMES, PROCEDIMENTOS E CONSULTAS ESPECIALIZADAS NAO DISPONIBILIZADAS PELO SUS",38821.27,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-19,2023-12-19,2023008878,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,FILTRO DE ARFILTRO ASR - ASRFINALIDADE: MANUTENCAO TRATOR 142,274.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,13,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 21/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  OI SA - 140,,13,,14115,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-20,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A AMORTIZAO DE FINANCIAMENTO FINISA.,,13,18510.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-10,2023-12-20,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 31/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PROCERGS - 22369,,16,,14071,294.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-16,2023-12-20,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,11,114.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-12-20,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,CONFORME NOTA FISCAL N 1856,,8,10181.60,0,,2021,22,PRP,2021,44,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-12-20,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,12,3960.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-20,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 289/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA - 1380,,12,,14063,3960.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-19,2023-12-20,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,11,3606.29,0,,2020,13,DPV,2020,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-20,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 349/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,14037,490.00,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-20,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 349/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,14,,14036,490.00,2022,19,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-20,2023000394,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 394/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,14050,743.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-20,2023000398,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 398/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14049,1773.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-12-20,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-12-20,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,13,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-01,2023-12-20,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-12-20,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 28753,,7,,14087,3900.00,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-12-20,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,1682.86,0,,2020,5,DPV,2020,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-03-30,2023-12-20,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,10,775.00,0,,2020,6,DPV,2020,18,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-12-20,2023002376,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2376/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,10,,14083,1372.67,2022,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-30,2023-12-20,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,10,2640.00,0,,2022,6,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-29,2023-12-20,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3561/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA - 29388,,7,,14085,3020.00,2023,2,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-12-20,2023004534,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4534/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14035,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-12-20,2023004536,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4536/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14033,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-06-30,2023-12-20,2023004537,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4537/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14034,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-12-20,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,5,1500.00,0,,2022,27,DPV,2022,45,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-08-08,2023-12-20,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,480.00,0,,2021,20,DPV,2021,26,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-01,2023-12-20,2023006033,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6033/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14032,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-12-20,2023006192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29488,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA - 29488,,2,,14041,1450.00,2023,4,DPV,2020,39,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-12-20,2023006192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29488,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA - 29488,,3,,14040,1450.00,2023,4,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-18,2023-12-20,2023006230,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6230/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14101,170.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-29,2023-12-20,2023006730,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6730/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14062,246.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-04,2023-12-20,2023006787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,582.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-04,2023-12-20,2023006815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,3,1371.20,0,,2023,7,DPV,2023,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-12-20,2023006841,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,379.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-12-20,2023006842,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,87.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-12-20,2023006843,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1005.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-12-20,2023006850,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,139.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-12-20,2023006851,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,503.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-06,2023-12-20,2023006853,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,244.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-17,2023-12-20,2023007006,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,7.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-18,2023-12-20,2023007056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,6292.26,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-18,2023-12-20,2023007059,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7059/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  RICARDO CANOVA - 27316,,1,,14064,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-20,2023-12-20,2023007086,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1605.30,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-20,2023-12-20,2023007098,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7098/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14103,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-25,2023-12-20,2023007126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,49.28,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-20,2023007148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7148/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 23467,,1,,14044,332.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-20,2023007148,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7148/2023",,1,,14046,16.76,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-10-26,2023-12-20,2023007182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-30,2023-12-20,2023007196,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7196/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,14065,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-20,2023007449,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29550,L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA,PJ,26396165000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7449/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA - 29550,,1,,14069,1100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-31,2023-12-20,2023007488,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,346.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-03,2023-12-20,2023007507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,243.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-03,2023-12-20,2023007514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-20,2023007517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,189.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-20,2023007519,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7519/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,14042,8800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-20,2023007523,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28484,JONATHAN AFONSO DO PRADO,PJ,32040295000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7523/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JONATHAN AFONSO DO PRADO - 28484,,1,,14014,92.44,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-06,2023-12-20,2023007528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,815.50,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-20,2023007555,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,10.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-20,2023007556,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,119.49,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-20,2023007562,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,125.29,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-20,2023007568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,208.14,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-20,2023007569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,266.52,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-20,2023007571,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7571/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14061,1298.03,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-20,2023007579,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7579/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA - 1325,,1,,14095,64.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-20,2023007580,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7580/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA - 1325,,1,,14094,198.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-20,2023007593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,6.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-20,2023007594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,523.42,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-20,2023007650,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7650/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,14112,2030.34,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-20,2023007650,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7650/2023",,1,,14114,24.66,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-20,2023007652,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7652/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14102,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-20,2023007663,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7663/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14111,5601.56,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-20,2023007675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-20,2023007676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-20,2023007677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-20,2023007678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-20,2023007681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-14,2023-12-20,2023007710,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1916.54,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-20,2023007713,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7713/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,14067,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-20,2023007732,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7732/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14104,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-20,2023007733,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7733/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14107,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-20,2023007734,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7734/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14106,322.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-20,2023007738,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7738/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14105,75.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-20,2023007758,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7758/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14011,10303.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-20,2023007760,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7760/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14060,246.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023007763,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-20,2023007763,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,,2,-200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023007764,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,-506.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-20,2023007764,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,,2,-506.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-20,2023007769,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7769/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14010,0.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007774,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7774/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14058,246.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,214.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007783,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7783/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,14097,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007784,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7784/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,14096,216.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007788,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7788/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14110,6037.93,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,595.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007798,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,619.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007803,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7803/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  GERICO LORIMAR WOTTRICH - 29572,,1,,14076,450.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007816,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,924,JARISTON DOS SANTOS LTDA,PJ,4461280000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7816/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JARISTON DOS SANTOS LTDA - 924,,1,,14072,95.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007829,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7829/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14053,547.00,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-20,2023007831,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29211,JOSE HENRIQUE VON GRAFEN,PJ,48724567000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7831/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JOSE HENRIQUE VON GRAFEN - 29211,,1,,14029,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-23,2023-12-20,2023007846,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,246.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-23,2023-12-20,2023007847,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,49.28,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-23,2023-12-20,2023007853,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,160.16,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007867,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7867/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOAO ADELIR MAIER - 24715,,1,,14099,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007870,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7870/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14100,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,132.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007883,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7883/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,14043,318.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007887,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7887/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,14066,621.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,71.59,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,30.63,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007894,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7894/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,14031,690.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007895,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28858,PHD COMERCIO DE TECIDOS,PJ,14284407000100,910320802,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,473.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007897,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7897/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,14030,360.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007898,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,337.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,621.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-20,2023007905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7905/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14022,621.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023008154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,170.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023008160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023008161,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,7611.96,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023008173,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,"LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,",,1,560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023008175,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,110.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023008175,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,47.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023008175,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,308.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-20,2023008175,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,69.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008211,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8211/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14007,1239.31,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008212,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8212/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14009,28996.84,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008213,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8213/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14006,1699.91,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008214,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8214/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14109,323.83,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008230,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008231,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29179,ELTON DEXHEIMER,PJ,4910334000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2120.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008235,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,7199.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008236,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,9943.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008245,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8245/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN - 24500,,1,,14080,870.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008246,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8246/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,14084,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008247,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8247/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14057,1506.00,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008253,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008254,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,435.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008257,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2325.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008259,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,14581.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008260,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2652.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2243.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008269,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,7899.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2399.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,3476.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008273,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008280,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8280/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14059,1782.33,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008281,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8281/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14051,1478.58,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008282,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8282/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14052,940.13,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-20,2023008287,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8287/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14108,61771.98,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-05,2023-12-20,2023008327,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,25534.00,0,,2023,14,PRP,2023,21,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023008328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,234.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023008329,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,23.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023008331,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8331/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14056,0.04,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023008332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8332/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14008,0.05,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023008333,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8333/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14055,0.05,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023008334,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8334/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14054,0.06,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023008339,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,CONFORME DANFE N 0012499,,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023008342,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,49.28,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-06,2023-12-20,2023008344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,140.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,680.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,20792,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000257,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2116.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008365,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008366,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,3178.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008367,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8367/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,14024,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008368,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,CONFORME DANFE N 15877,,1,1699.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,28413,LEONARDO BATU MACHADO,PJ,41193300000111,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008372,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8372/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JANICE ORLANDO ANTONELLO - 25773,,1,,14015,90.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008373,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8373/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 24893,,1,,14017,790.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008374,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,394.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008374,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,4665.55,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.88,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008378,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,889.47,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008379,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,723.48,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008380,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,CONFORME NOTA FISCAL N 7,,1,800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008381,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,CONFORME DANFE N 0017540,,1,234.26,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008383,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-07,2023-12-20,2023008384,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1128.04,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,CONFORME NOTA FISCAL N 428,,1,1099.76,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,CONFORME DANFE N 001335,,1,268.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008391,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,829.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008392,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,732.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008394,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8394/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 1410,,1,,14039,3650.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008398,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,177.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008404,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29616,REGIANE SCHIEFEBEIN ROSCHEL,PJ,45128917000104,,CONFORME NOTA FISCAL N 7,,1,1800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008405,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8405/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14 - 26339,,1,,14013,333.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008406,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GERICO LORIMAR WOTTRICH - 29572,,1,,14016,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008416,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29577,DIONE LUIS THEISSEN,PJ,18762448000108,2788788061,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,6000.00,0,,2023,3,PRI,2023,34,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008422,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8422/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,14079,642.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-20,2023008424,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28252,JOICE MARA ALVES DOS SANTOS,PJ,14242350000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8424/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOICE MARA ALVES DOS SANTOS - 28252,,1,,14012,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,964.60,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008581,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8581/2023",,1,,14028,20.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008581,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.30,339030060000000,ALIMENTOS PARA ANIMAIS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8581/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,14026,1647.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,435.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,735.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008584,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1183.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,88.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008586,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,23.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,118.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008589,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2720.78,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008590,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8590/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,14025,950.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008591,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008592,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,594.99,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,50.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008602,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092880000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008603,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1137.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008604,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,477.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,765.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008607,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,797.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008608,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1568.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008609,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3429.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008610,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8610/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,14018,485.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,220.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,138.60,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008622,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1108.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008629,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,299.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008637,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,346.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008638,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,62.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-20,2023008640,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008643,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008644,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8644/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,14004,384.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008645,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008646,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7492.98,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008647,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1660.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008649,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,28737,LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA,PJ,30649703000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8649/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LP COMUNICACAO VISUAL E CIA LTDA - 28737,,1,,14068,710.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4554.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008652,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,88.46,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008654,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,279.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,12.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008657,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,114.60,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,ERRO NA CADASTRO DA LIQUIDAO,,2,-114.60,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008660,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,525.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008664,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,29375,EVANDRO ROSSI GRAFF,PJ,48390381000199,,ERRO DE CREDOR NA ORDEM DE COMPRA,-21280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1723.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008666,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,795.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008668,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,522.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008669,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,477.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,10.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008671,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8671/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,14073,121.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,988,PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME,PJ,74768789000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2936.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008673,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,540.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008674,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1681.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008675,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,101.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008676,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008676,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008677,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,4946.87,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008678,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28100,JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS,PJ,36680038000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8678/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOSE VILACIR SILVA DE CAMPOS  - 28100,,1,,14038,4000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008679,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,769.11,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008680,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,24702.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008681,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28508,ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS,PJ,42046414000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8681/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ALLAN CRISTHIAN DA SILVA SANTOS - 28508,,1,,14082,1300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008683,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,27.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-20,2023008711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1770.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,227.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,421.53,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29631,GF SERVICOS AUTOMOTIVOS,PJ,49834250000388,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8716/2023",,1,,14021,18.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008716,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29631,GF SERVICOS AUTOMOTIVOS,PJ,49834250000388,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8716/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GF SERVICOS AUTOMOTIVOS - 29631,,1,,14019,371.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,55.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,164.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,184.80,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1333.28,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,96.24,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008733,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,323.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,95.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,249.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,750.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008745,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1552.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,199.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,70.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008748,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,59.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008749,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,24444,JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS,PJ,11991542000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8749/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOEL LANDVOIGT DE CAMPOS - 24444,,1,,14005,4053.28,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3849.60,0,,2022,3,PRP,2022,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,979.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008767,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8767/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,14074,133.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008775,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8775/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,14075,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008778,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,154.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008786,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1571.82,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,401.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,29633,C.B.S.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,1318063000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2560.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008796,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,94.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008798,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,61.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008802,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,389.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008803,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,24.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008806,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,818.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008807,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8807/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOAO ADELIR MAIER - 24715,,1,,14098,5000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-20,2023008808,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008815,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,175.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008815,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,20.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008815,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,124.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008817,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6425.10,0,,2023,2,PRP,2023,6,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5397.21,0,,2020,4,PRP,2020,8,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,6646.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008823,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,760.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,550,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,"COMPRA REALIZADA COM O VALOR DIFERENTE ENTRE NOTA E EMPENHO,",-0.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2392.65,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008827,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008833,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1324.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008836,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,4289.14,0,,2023,2,CHP,2023,20,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008856,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23263,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,10000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008860,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,21327,MARCIA ROSSATTO FREDI,PF,51330113004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8860/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA ROSSATTO FREDI - 21327,,1,,14078,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008861,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,26996,JOSIANE BATU RUBIN,PF,93916698087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8861/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOSIANE BATU RUBIN  - 26996,,1,,14077,596.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008862,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1137,GIANCARLO FERNANDES RUBIN,PF,55485049087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8862/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GIANCARLO FERNANDES RUBIN - 1137,,1,,14086,3674.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-20,2023008863,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,25537,LIDUKS ADES E SELANTES LTDA,PJ,13969234000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8863/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LIDUKS ADES E SELANTES LTDA - 25537,,1,,14081,970.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008879,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR A PASEP DE NOVEMBRO DE 2023.,27223.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008879,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,27223.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008879,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8879/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,14070,27223.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008880,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008880,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008880,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23692,BRENO MOLINARI DA SILVA,PF,4181383032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8880/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BRENO MOLINARI DA SILVA - 23692,,1,,14088,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008881,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008881,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008881,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,23695,KAUANI SOARES DA SILVA,PF,4956600003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8881/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  KAUANI SOARES DA SILVA - 23695,,1,,14089,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008882,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008882,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008882,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,27729,JOAO GUILHERME SOARES TAETTI,PF,5121281030,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8882/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOAO GUILHERME SOARES TAETTI - 27729,,1,,14090,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008883,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008883,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008883,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,24697,GABRIEL ASSMANN WILGES,PF,4328410083,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8883/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GABRIEL ASSMANN WILGES - 24697,,1,,14091,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008884,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",150.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008884,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008884,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29413,MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO,PF,5735658050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8884/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARIA FERNANDA HORBACH SEGATTO - 29413,,1,,14092,150.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008885,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,500,0,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,"VALOR REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRANSPORTE, CONFORME LEI N? 2078/2023.",180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008885,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008885,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.49,339049010000000,INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE,,,,,29414,ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA,PF,4802924003,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8885/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ROSA - 29414,,1,,14093,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS CONFORME PROCESSO N? 37.568.448-4.,2439.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,2439.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008886,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990400000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 2,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8886/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14048,2439.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"VALOR REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL E PARTE DO SEGURADO, CONFORME DEBCAD: 37.538.437-5, 37.538.379-4, 37.538.383-2, 37.538.380-8, 37.538.360-3.",793.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,793.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990500000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - INSS PARCELAMENTO 1,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8887/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14047,793.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008888,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 7905/2023,9.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008888,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,9.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008888,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8888/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14023,9.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008889,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,"SERVICO DE ARBITRAGEM - DE ARBITRAGEMFINALIDADE: SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE  FUTSAL SUB 18 , VETERANO  E VOLEI FEMININO",21280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008889,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,21280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008890,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,VALOR REFERENTE A SERVICO TECNICO PARA AUXILIAR NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO NA CONTABILIDADE DO EXERCICIO DE 2023 E ABERTURA DO EXERCICIO 2024.,5000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008891,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ISOLADORPINO FEMEAPINO MACHO 2 P 10 ACABO PPCONECTORPEZZI CJ 2 TOMADAPINO FEMEA FINALIDADE: MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS ESTANDES DO 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,1292.84,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008892,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ABRACADEIRAADESIVOS SILICONE - SILICONEARAMEARRUELABROCA DE ACOCORDA PP MAZZAFDISCO CORTEDOBRADICADUCHAELETRODOFERROLHO FIOFITA SINALIZACAOLINHA DE PESCAPARAFUSOPARAFUSOPARAFUSOPORCAREGISTRO PVC 25MMRODIGIOS 100MM C/ TRAVARODIGIOS 100MM S/ TRAVA FINALIDADE: MATERIAIS PARA MAUTENCAO DURANTE O 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,602.97,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008893,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LONA 6X12 - 6X12LONA 9X5 - 9X5FINALIDADE: LONAS PARA 2º FESTIVAL GASTRONOMICO E 6ª EXPOFORT,1687.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008894,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,29458,BELONI BATISTA MARTINS,PJ,51072972000122,,CABELOS FINALIDADE: SERVICO SALAO DE BELEZA(CABELEREIRA)/CABELO DAS SOBERANAS E IMPERATRIZES DO DIA 01/12/2013,400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO CONFORME LEI MUNICIPAL 898/2003 DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS,123.20,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008896,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CABO PARALELOFITA ISOLANTEPINO FEMEAPINO MACHOSUPORTE  LAMPADAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,191.47,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008897,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,CUMEEIRAFINALIDADE: CONSTRUCAO NOVO PARQUE DE MAQUINAS,59.51,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,COROA FINALIDADE: COROA EM HOMENAGENS AO FALECIMENTO DA MAE DO VICE PREFEITO E AO JOAO CARLOS  EX VERADOR E SECRETARIO MUNICIPAL,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008899,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,ALUGUEL FINALIDADE: ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL PARA OS DIAS DA EXPOFORT,12000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,PUBLICACAO FINALIDADE: AVISO DE ALTERACAO PREGAO ELETRONICO Nº 03/2023,788.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 1597,700.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008902,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,27950,FENIX LOJA DE VARIEDADES LTDA,PJ,24634959000732,,AROMATIZANTE DE AMBIENTE - DE AMBIENTEFINALIDADE: ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA CULTURA/ LEMBRANCA PARA OS COLABORADORES QUE FIZERAM PARTE DO TEATRO,241.78,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008903,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ADESIVOS PARA CONSTRUCAO 360GBR/CZ TYTAN - PARA CONSTRUCAO 360GBR/CZ TYTANLIXA. 100 - 100LIXA 220MASSA CORRIDAESPATULA DE ACO 08 CM - DE ACO 08 CMFINALIDADE: MANUTENCAO DA ESCOLA EMEI PRO INFANCIA VO JUSTINA ROSSATO,62.48,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8748,0.02,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,0.02,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,0,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,"VALOR REFERENTE A 1 DIARIA COM PERNOITE (422,53) A PORTO ALEGRE E 1 SEM PERNOITE (173,68) NOS DIAS 14 E 15/12 DESLOCAMENTO DA PREFEITA E ASSESSORA JURIDICA EM PORTO ALEGRE E MAIS RESSARCIMENTO COM GARAGEM E ESTACIONAMENTO.",351.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,351.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008906,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,AGUA MINERAL 500 ML - COM GASAGUA MINERAL 500 ML - SEM GASPARA ATIVIDADES DA CULTURA - 13? ENCONTRO DE CORAIS.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008906,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008907,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,AGUA MINERAL 500 ML - COM GASAGUA MINERAL 500 ML - SEM GASPARA COPA EPU.,506.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008907,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,506.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008908,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,600,0,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8374/2023.,0.08,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008908,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.08,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,COMPLEMENTO DE EMPENHO 7568,0.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008910,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,"ALHO BRANCO DE CABECA, PELE CROCANTE, SEM BROTOS, COMPACTO E FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.BANANA CATURRA, EM PENCAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS",0.07,0,,0,,2023,13,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008910,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.07,0,,2023,13,PRP,2023,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8350,0.06,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.06,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8399,0.06,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.06,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8634,0.06,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.06,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DE EMPENHO,0.24,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.24,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 7126,0.06,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.06,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,553,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8589,0.54,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,0.54,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMMENTO DE EMPENHO 7675,0.06,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.06,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,396.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-20,2023008919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,396.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-16,2023-12-21,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 55/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 1433,,11,,14148,114.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-21,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 296/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA - 23960,,11,,14290,3606.29,2020,13,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-12-21,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,11,,14191,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-12-21,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1164/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ALMIR BRAATZ - 28524,,13,,14182,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-01,2023-12-21,2023001597,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1597/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 28753,,8,,14184,100.00,0,0,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-21,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BRUNO TAVARES ROCHA - 27321,,7,,14310,1682.86,2020,5,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-03-30,2023-12-21,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME - 27204,,10,,14144,775.00,2020,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-05,2023-12-21,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,2100.01,0,,2022,27,DPV,2022,45,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-12-21,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RAEL CASTRO DE AZEVEDO - 22865,,5,,14241,1500.00,2022,27,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-04,2023-12-21,2023006787,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA - 1325,,1,,14127,582.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-04,2023-12-21,2023006815,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,25818,ANTONIO CARLOS ALTMEYER,PF,71423354087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6815/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ANTONIO CARLOS ALTMEYER - 25818,,3,,14166,1371.20,2023,7,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-12-21,2023006841,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6841/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14264,379.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-12-21,2023006842,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6842/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14263,87.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-12-21,2023006843,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6843/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14262,1005.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-12-21,2023006850,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6850/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14260,139.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-12-21,2023006851,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6851/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14261,503.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-10-06,2023-12-21,2023006853,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6853/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14265,244.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-17,2023-12-21,2023007006,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7006/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14254,7.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-18,2023-12-21,2023007056,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7056/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 1622,,1,,14131,6292.26,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-20,2023-12-21,2023007086,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7086/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,14175,1605.30,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-26,2023-12-21,2023007182,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7182/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUCIANE RAMOS DOS SANTOS - 1078,,1,,14116,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-31,2023-12-21,2023007488,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7488/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA - 1325,,1,,14174,346.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-21,2023007514,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7514/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14329,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-21,2023007517,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7517/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14331,189.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-21,2023007528,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7528/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 28991,,1,,14164,815.50,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-21,2023007555,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7555/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14256,10.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-21,2023007556,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7556/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14255,119.49,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-21,2023007562,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7562/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14259,125.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-21,2023007568,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7568/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14177,208.14,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-21,2023007569,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7569/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14178,266.52,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-21,2023007593,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7593/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14258,6.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-21,2023007594,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7594/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14257,523.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-21,2023007595,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7595/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14215,148.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,382.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,6,51.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,4,155.61,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,5,1964.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,4,101.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,238.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,6,107.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,654.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,6,756.03,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,6,387.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,1851.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,5,2455.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,6,493.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,963.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007676,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7676/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14325,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007677,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7677/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14326,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007678,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7678/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14327,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-21,2023007681,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7681/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14328,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-14,2023-12-21,2023007710,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7710/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14275,1916.54,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-21,2023007741,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7741/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA - 26443,,1,,14236,330.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-21,2023007782,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7782/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14330,214.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-21,2023007785,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7785/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS - 28009,,1,,14190,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-21,2023007789,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7789/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,14230,470.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-21,2023007796,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7796/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14158,595.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-21,2023007798,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7798/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14279,619.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-21,2023007828,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7828/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,14274,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-21,2023007846,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7846/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14268,246.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-21,2023007847,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7847/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14324,49.28,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-23,2023-12-21,2023007853,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7853/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14267,160.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-21,2023007882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7882/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,14149,125.67,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-21,2023007882,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7882/2023",,1,,14151,6.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-21,2023007886,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7886/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14204,143.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-21,2023007890,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7890/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14180,71.59,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-21,2023007891,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7891/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14179,30.63,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-21,2023007895,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28858,PHD COMERCIO DE TECIDOS,PJ,14284407000100,910320802,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7895/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PHD COMERCIO DE TECIDOS - 28858,,1,,14228,473.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-21,2023007898,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7898/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14266,337.87,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008159,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8159/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GERICO LORIMAR WOTTRICH - 29572,,1,,14163,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008160,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8160/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14323,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008161,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8161/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14224,7611.96,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008163,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8163/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14126,934.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008164,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8164/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14121,1023.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008165,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8165/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14120,1103.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008166,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8166/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14125,784.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008167,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8167/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14124,828.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008168,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8168/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14123,787.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008169,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8169/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14122,3206.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008171,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8171/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ANDERSON WEBER ELICKER LTDA - 29303,,1,,14312,240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008172,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8172/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ANDERSON WEBER ELICKER LTDA - 29303,,1,,14311,30.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008173,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA - 21784,,1,,14285,560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008175,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8175/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14281,536.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-21,2023008176,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8176/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14214,70.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008230,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26118,OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA,PJ,10221009000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8230/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  OXIVAL COMERCIO DE GAS LTDA - 26118,,1,,14286,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008231,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,29179,ELTON DEXHEIMER,PJ,4910334000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8231/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ELTON DEXHEIMER - 29179,,1,,14272,2120.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008235,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8235/2023",,1,,14250,86.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008235,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8235/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LT - 1310,,1,,14248,7113.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008236,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8236/2023",,1,,14253,119.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008236,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1310,PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA,PJ,5036308000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8236/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PLANTA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LT - 1310,,1,,14251,9824.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008240,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8240/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JANICE ORLANDO ANTONELLO - 25773,,1,,14143,45.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008253,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8253/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,14216,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008254,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8254/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,14185,435.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008257,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8257/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14223,2325.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008259,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8259/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14119,14581.77,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008260,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8260/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14221,2652.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008261,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8261/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14118,2243.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,4.4.90.52,449052040000000,APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8267/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14161,1400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008269,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8269/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14220,7899.66,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008270,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052120000000,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8270/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14222,2399.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008273,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1078,LUCIANE RAMOS DOS SANTOS,PJ,2865465000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8273/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUCIANE RAMOS DOS SANTOS - 1078,,1,,14117,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008274,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8274/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14159,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8275/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14160,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008277,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8277/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14213,35.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-21,2023008278,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8278/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14210,273.25,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-05,2023-12-21,2023008327,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8327/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,14269,25534.00,2023,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-21,2023008328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8328/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,14320,232.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-21,2023008328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8328/2023",,1,,14322,2.82,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-21,2023008329,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8329/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14209,23.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-21,2023008339,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8339/2023",,1,,14169,1.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-21,2023008339,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8339/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA - 26514,,1,,14167,538.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008354,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8354/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,14128,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008365,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8365/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  VANDERLEI LUIZ TERHORST - 28728,,1,,14244,1150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008366,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8366/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14193,3178.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008368,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26734,DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA,PJ,18045972000168,910332410,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8368/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DESBRAVADOR COM DE PECAS MECANICA E TRANSPORTELTDA - 26734,,1,,14186,1699.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008378,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8378/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,14316,889.47,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008379,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8379/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,14155,723.48,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008380,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,29572,GERICO LORIMAR WOTTRICH,PJ,52470042000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8380/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GERICO LORIMAR WOTTRICH - 29572,,1,,14237,800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008381,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8381/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14246,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8382/2023",,1,,14299,0.56,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8382/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14239,234.26,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ESTORNO PARA RETENCAO.,,1,,14292,-234.26,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,14297,233.70,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008384,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,ESTORNO PARA RETENCAO.,,1,,14293,-1128.04,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008384,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8384/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,14294,1114.50,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008384,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8384/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,14238,1128.04,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-21,2023008384,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8384/2023",,1,,14296,13.54,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-21,2023008388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8388/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SAULO THASIO DA SILVA - 27778,,1,,14284,1099.76,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-21,2023008391,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8391/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,14232,829.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-21,2023008398,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8398/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14199,177.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-21,2023008416,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29577,DIONE LUIS THEISSEN,PJ,18762448000108,2788788061,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8416/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DIONE LUIS THEISSEN - 29577,,1,,14225,6000.00,2023,3,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-21,2023008419,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29582,ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE-AMUSPE,PJ,7453253000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8419/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE-AMUSPE - 29582,,1,,14134,21340.00,2023,3,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-21,2023008419,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,29582,ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE-AMUSPE,PJ,7453253000160,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8419/2023",,1,,14136,660.00,2023,3,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ESTORNO PARA RETENCAO.,,1,,14291,-964.60,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8580/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,14300,962.28,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8580/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14240,964.60,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8580/2023",,1,,14302,2.32,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008582,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8582/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,14318,435.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008584,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8584/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14198,1183.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008585,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8585/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14142,88.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008586,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8586/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14276,23.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008588,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8588/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,14170,118.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008591,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8591/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,14319,185.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008592,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8592/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14332,594.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008600,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8600/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,14227,50.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008602,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.3.90.92,339092880000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8602/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,1,,14192,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008604,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8604/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,14229,477.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008605,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8605/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,14313,765.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008607,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8607/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,14303,797.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008608,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8608/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,14234,1568.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008611,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28847,CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS,PJ,45464363000116,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8611/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847,,1,,14181,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8612/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,14152,209.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008612,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8612/2023",,1,,14154,10.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008622,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8622/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14194,1108.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008629,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8629/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 28753,,1,,14133,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008637,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8637/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,14219,346.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008638,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8638/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14139,62.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-21,2023008640,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030250000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS MOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8640/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14195,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008643,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14138,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008645,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8645/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,14171,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008647,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039140000000,"LOCACAO BENS MOVEIS,  OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS",,,,,27316,RICARDO CANOVA,PJ,25255865000120,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8647/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14137,1660.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008652,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8652/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14140,88.46,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008654,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8654/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14197,279.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008656,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8656/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14141,12.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008657,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,20285,NOELI BUCKER VIANA,PJ,27228053000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8657/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NOELI BUCKER VIANA - 20285,,1,,14226,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008660,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,28728,VANDERLEI LUIZ TERHORST,PJ,43430168000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8660/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  VANDERLEI LUIZ TERHORST - 28728,,1,,14243,525.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008661,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8661/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,14172,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008665,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8665/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,14289,1723.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008666,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8666/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,14304,795.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008668,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8668/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,14270,522.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008669,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8669/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,14271,477.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008670,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8670/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,14305,10.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008672,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,988,PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME,PJ,74768789000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8672/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PEDRO ADROALDO FERNANDES DAROLD-ME - 988,,1,,14314,2936.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008676,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8676/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,14242,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008677,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8677/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14278,4946.87,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008679,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8679/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,14306,769.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008680,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8680/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14277,24702.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008683,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8683/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14196,27.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-21,2023008711,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8711/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 29490,,1,,14130,2180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008712,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,28631,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000370,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8712/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 28631,,1,,14129,1770.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008717,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8717/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,14273,55.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008720,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8720/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,14162,164.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008725,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8725/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SAULO THASIO DA SILVA - 27778,,1,,14283,1333.28,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008726,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8726/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14280,96.24,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008733,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8733/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,14235,323.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008736,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8736/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14282,95.82,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008740,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8740/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,14217,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052240000000,"EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO",,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8744/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,14218,750.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008746,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8746/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14208,199.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008747,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8747/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14205,70.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008748,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8748/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14207,59.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008750,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,23931,MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL,PJ,10604826000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8750/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 23931,,1,,14288,3849.60,2022,3,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008754,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8754/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,14165,979.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008756,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8756/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14245,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008777,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1292.62,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008777,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8777/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,14317,1292.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008786,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8786/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,14157,1571.82,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,29633,C.B.S.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,1318063000153,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8795/2023",,1,,14189,98.31,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008795,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039210000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE ESTRADAS E VIAS,,,,,29633,C.B.S.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,1318063000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8795/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  C.B.S.MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 29633,,1,,14187,2461.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008796,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8796/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14200,94.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008802,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8802/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14202,389.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008803,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8803/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14201,24.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008806,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8806/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME - 992,,1,,14233,818.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-21,2023008808,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1055,LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME,PJ,2136043000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8808/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LEONIRES NUNES DOS SANTOS ME - 1055,,1,,14231,430.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-21,2023008815,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8815/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14203,319.55,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-21,2023008817,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8817/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14247,2500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-21,2023008819,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8819/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,14145,6425.10,2023,2,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-21,2023008820,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8820/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,14146,5397.21,2020,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-21,2023008822,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8822/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,14147,6646.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-21,2023008826,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8826/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,14173,2392.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-21,2023008827,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8827/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MAURO STEINHAUS - 23068,,1,,14287,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-21,2023008832,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039530000000,SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29490,ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE,PJ,21511452000299,1034714,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8832/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO COMUNITARIA MORADA DA LIBERDADE - 29490,,1,,14132,2180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-21,2023008833,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8833/2023",,1,,14309,3.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-21,2023008833,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8833/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,14307,1321.22,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-21,2023008836,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8836/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,14315,4289.14,2023,2,CHP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-21,2023008901,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,28753,CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA,PJ,30030820000197,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8901/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CM COMUNICACAO MULTIMIDIA E EVENTOS LTDA - 28753,,1,,14183,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-21,2023008904,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8904/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14206,0.02,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-21,2023008906,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8906/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14212,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-21,2023008907,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8907/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14211,506.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-21,2023008909,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8909/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14176,0.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-21,2023008910,12,EDUCACAO,306,ALIMENTACAO E NUTRICAO,168,ALIMENTACAO ESCOLAR,2059,MANUT. DA MERENDA ESCOLAR,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8910/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,14156,0.07,2023,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008920,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,"1 (UM) INSTRUTOR DE TEATRO, COM QUALIFICACAO E APTIDAO PARA MINISTRAR AULAS DE ENCENACAO, DIRECAO E ATIVIDADES LIGADAS AO TEATRO, COM FORMACAO SUPERIOR ESPECIFICA NA AREA DE TEATRO, CONFIRMADA POR DIPLOMA. CARGA HORARIA TOTAL DE 108 HORAS; 4H E 30MINUTOS SEMANAIS; PRAZO DE EXECUCAO  DE 6 (SEIS)MESES PODENDO SER RENOVADO POR MAIS 6 (SEIS) MESES - 1 (UM) INSTRUTOR DE TEATRO, COM QUALIFICACAO E APTID",899.99,0,,0,,2022,27,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008920,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,899.99,0,,2022,27,DPV,2022,45,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008921,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM FEP E ITR.,3772.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008921,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3772.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO PACIENTE ONCOLOGICO,92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,500,1002,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,RESINA OPALLISRESINA VITTRAALGODAO ROLETTESLUVA NITRILO - PBABADOR DESCARTAVELMATERIAL ODONTOLOGICO - SUGADORBANDA MATRIZ DE ACOAGULHA GENGIVALMATERIAL ODONTOLOGICO - KGBRUSHMATERIAL ODONTOLOGICO - BOTICAO ADULTO 016FLUOR ODONTOLOGICOFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA - COMPRA DE EMEEGENCIA,994.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,SERVICOFINALIDADE: PROCEDIMENTOS CIRURGICOS,5622.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,AGUA MINERAL - COM E SEM GASFINALIDADE: SUPRIR A NECESSIDADE DOS PROFISSIONAIS QUE ESTAVAM TRABALHANDO.,366.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,"AGUA MINERAL - COM E SEM GASFINALIDADE: INAUGURACAO DAS NOVAS INTACOES E REFORMAS DA SMS E UBS?S,PARTICIPACAO DAS AUTORIDADES E FUNCIONARIOS.",308.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,600,0,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,SERVICOFINALIDADE: MANUTENCAO DE FECHADURAS,435.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008928,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DESINFETANTELIMPA PISO MULTIUSO FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA 6ª EXPOFORT,32.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008929,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,BOMBONA PLASTICA 150L - 150LBALDE PLASVALE 10 L - PLASVALE 10 LESCOVA SANITARIA - SANITARIASACO DE LIXO 200 LITROSPANO P/ LIMPEZAPANO P/ LIMPEZAVASSOURA DE NYLONRODOPANO P/ LIMPEZA FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA 6ª EXPOFORT,1067.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008930,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,500,0,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,MEDICAMENTOS VETERINARIOS MAXICAN 2% - MAXICAN 2%MEDICAMENTOS VETERINARIOS BIAXAN - BIAXANMEDICAMENTOS VETERINARIOS PENCIL PRONTO 100ML - PENCIL PRONTO 100MLMEDICAMENTOS VETERINARIOS PENCIL PRONTO 50ML - PENCIL PRONTO 50MLMEDICAMENTOS VETERINARIOS APOQUEL  - APOQUELMEDICAMENTOS VETERINARIOS SORO ANTI OFIDICO  - SORO ANTI OFIDICOMEDICAMENTOS VETERINARIOS ELOXICAN - ELOXICANMEDICAMENTOS VETERINARIOS,2240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008931,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PALANQUE CONCRETOTELA SOLDADAPINCEL 3 POL ATLASTINTA CORAL FINALIDADE: POCO ARTESIANO DO PORTAO,604.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008932,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,SALGADOS FINALIDADE: LANCHES PARA OS SERVIDORES QUE ESTAVAM TRABALHANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO,250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,21815,WEIERBACHER E CIA LTDA,PJ,94469822000160,640024254,PLACA PERSONALIZADA FINALIDADE: PLACA DE HOMENAGEMAO SECRETARIO ISMAEL TERHORST - DESPEDIDA DO CARGO,336.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008934,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008934,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008935,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,2510.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008935,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,2510.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,2510.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,2510.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF RESCISAO FUNC., SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,14335,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,14334,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - SECRETARIO",,1,,14336,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008938,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008938,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,4194.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,4194.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IRRF RESCISAO FUNC., SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,14337,12.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,14338,345.11,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008940,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,2699.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008940,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,2699.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,899.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,899.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008942,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,880.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008942,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,880.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,21273.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,21273.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,14341,1873.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,14339,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008944,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,2181.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008944,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,2181.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008945,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,20858.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008945,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,20858.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008946,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,6952.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008946,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,6952.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008947,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,4925.62,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008947,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,4925.62,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008947,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFAN 30% FUNDEB",,1,,14340,231.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,16254.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,16254.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,14342,1286.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,17620.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,17620.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,5873.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,5873.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,3413.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008951,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,3413.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,6490.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,6490.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,14343,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,14344,352.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% FUNDEB",,1,,14345,552.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,685.58,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,685.58,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,7338.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,7338.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008955,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,2446.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008955,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,2446.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008956,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,1506.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008956,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,1506.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,1909.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,1909.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,14346,203.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,308.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,308.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,1986.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,1986.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,662.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,662.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,519.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008962,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,519.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008963,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,2535.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008963,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,2535.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008963,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,14347,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008963,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,14348,214.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008964,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,249.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008965,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,2977.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008965,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,2977.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008966,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,992.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008966,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,992.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008967,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,584.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008967,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,584.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008968,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,1938.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008968,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES PRE ESCOLA EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,14349,154.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008969,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,2422.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008969,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,2422.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008970,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,807.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008970,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,807.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008971,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,407.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008971,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,407.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008972,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,8462.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008972,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,8462.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008972,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,14351,696.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008973,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,373.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008973,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,373.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008974,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,7714.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008974,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,7714.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008975,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,2571.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008975,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,2571.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,1855.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,1855.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008976,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,14350,115.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,709.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,709.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,14352,71.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008978,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,249.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008978,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,249.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,826.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,826.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,275.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,275.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008981,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,201.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008981,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,201.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008982,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,349.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008982,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,349.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008983,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,1385.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008983,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,1385.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008984,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,461.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008984,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,461.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008985,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008985,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008985,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,14353,48.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008985,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS SALARIO RESCISAO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,14354,129.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008986,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM RESCISOES EM 20.12.2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008986,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A RESCISES DE CONTRATO.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008987,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,245.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-21,2023008987,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,245.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-22,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,17,3008.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-22,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,12,661.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-22,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,12,220.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-22,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,16,556.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000275,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-4560.00,0,,0,,2021,27,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000276,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28768,GARBIN & BERGAMO LTDA,PJ,11442752000129,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-9584.00,0,,0,,2021,27,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-22,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 282/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ISMAEL RUBEN IANKE - 28246,,8,,14537,10181.60,2021,22,PRP,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000368,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA OU DUPLICIDADE.,-627.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-22,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,12,1050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-22,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,12,89.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-22,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,12,379.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-22,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,13,587.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-22,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,12,569.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000415,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-689.97,0,,0,,2022,2,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023000904,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA OU DUPLICIDADE.,-3119.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023001006,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,759,0,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-2000.00,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023001007,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,701,0,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-3694.51,0,,0,,2022,11,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-16,2023-12-22,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,12,1350.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023001547,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA OU DUPLICIDADE.,-4530.40,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023001964,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA OU DUPLICIDADE.,-328.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-12-22,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2377/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PRISCILA SIEG LIMA - 20946,,10,,14362,2331.78,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-12-22,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,10,,14365,17.82,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-30,2023-12-22,2023002377,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20946,PRISCILA SIEG LIMA,PF,3011467056,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2377/2023",,10,,14363,290.40,2022,6,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023002427,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA OU DUPLICIDADE.,-2450.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-06,2023-12-22,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,2950.08,0,,2022,14,DPV,2022,23,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023002624,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA OU DUPLICIDADE.,-2038.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-04-13,2023-12-22,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,11,9180.00,0,,2023,6,PRP,2023,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-12-22,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,11,,14528,275.40,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-12-22,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2706/2023",,11,,14530,440.64,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-04-13,2023-12-22,2023002706,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2083,MANUT. DAS ATIVIDADES DE REDES DE ÁGUA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27961,ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI,PJ,4091474000147,3630001205,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 27961,,11,,14526,8463.96,2023,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-04-17,2023-12-22,2023002715,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,328.12,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-04-28,2023-12-22,2023003186,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,896.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-08,2023-12-22,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,10,2490.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-05-11,2023-12-22,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,8,4500.00,0,,2023,2,PRI,2023,12,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023003470,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA OU DUPLICIDADE.,-1562.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-05-29,2023-12-22,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,8,1100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023003573,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-95.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023004074,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS,500,0,,,1046,ALCEU WEBER ANTONELLO,PJ,1938384000150,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-19,2023-12-22,2023004099,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-19,2023-12-22,2023004099,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA - 28152,,1,,14540,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-05,2023-12-22,2023004572,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4572/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RAEL CASTRO DE AZEVEDO - 22865,,6,,14366,2100.01,2022,27,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-07,2023-12-22,2023004655,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,485.64,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-22,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,8,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-22,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,1260.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-22,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,6,405.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-22,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-22,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-22,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,220.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-22,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,650.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-22,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,6,120.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-07-21,2023-12-22,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,6,185.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-12-22,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,5,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-26,2023-12-22,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,4,1100.00,0,,2022,30,DPV,2022,52,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-07-31,2023-12-22,2023005263,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1162.98,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-22,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5420/2023",,3,,14547,23.04,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-22,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5420/2023",,3,,14545,26.40,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-22,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - 28170,,3,,14544,420.96,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-22,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5420/2023",,3,,14549,9.60,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-08-08,2023-12-22,2023005422,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,127.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023005496,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,20809,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA,PJ,90657289000109,640011861,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-440.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023006007,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-899.16,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-29,2023-12-22,2023006688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,953.22,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-10-09,2023-12-22,2023006865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,693.81,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-10-25,2023-12-22,2023007116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,3,220.00,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023007123,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,919,IVO RITTER DA SILVA,PJ,726798000153,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023007124,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,919,IVO RITTER DA SILVA,PJ,726798000153,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-22,2023007126,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7126/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14440,49.28,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",3,TURISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023007164,23,COMERCIO E SERVICOS,695,TURISMO,371,PROMOCAO DO TURISMO,2097,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,500,0,,,1362,FAMURS,PJ,88733811000142,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA.,-548.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-11-03,2023-12-22,2023007507,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7507/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA - 1325,,1,,14517,243.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023007513,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA OU DUPLICIDADE.,-407.60,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7639/2023",,7,,14376,4.59,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7639/2023",,6,,14379,0.62,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7639/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,6,,14377,51.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007639,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7639/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,7,,14374,378.25,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7640/2023",,4,,14357,1.87,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007640,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7640/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - 23607,,4,,14355,153.74,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7641/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,4,,14393,101.10,0,0,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007641,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7641/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,14392,1964.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7642/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,14390,238.90,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007642,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7642/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14391,107.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,14388,654.62,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007643,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7643/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14389,756.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7644/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,14386,1851.00,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007644,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7644/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14387,387.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7645/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,14385,2455.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7645/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,14383,963.45,0,0,DPV,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007645,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,23607,CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,PJ,2231696000192,650121732,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7645/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14384,493.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-22,2023007675,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7675/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14438,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-22,2023007725,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,11846.98,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-22,2023007756,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,59.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-22,2023007775,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,835.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-22,2023007781,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,21952,ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA,PJ,94817624000140,640024807,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7781/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  ANDRE FRANCISCO DA LUZ VOGEL LTDA - 21952,,1,,14495,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-22,2023007834,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,198.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-22,2023007834,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7834/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,14484,198.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-22,2023-12-22,2023007835,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-22,2023008170,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-22,2023008170,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,349.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-22,2023008170,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,51.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-22,2023008178,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-22,2023008178,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8178/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,14500,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008216,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29408,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,408.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8220/2023",,1,,14504,0.22,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008220,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8220/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,14502,92.18,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008234,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1560.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008234,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8234/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,14499,1560.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008237,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,19908.54,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008248,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA OU DUPLICIDADE.,-2763.33,0,,0,,2023,15,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008249,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,66.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008250,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,187.15,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008251,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1422.38,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,605.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008258,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8268/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  AREND & CIA LTDA - 28347,,1,,14510,414.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-22,2023008268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8268/2023",,1,,14512,5.04,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-22,2023008342,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8342/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14442,49.28,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-06,2023-12-22,2023008344,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8344/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14457,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008349,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8349/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14464,220.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008350,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8350/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14455,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008351,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8351/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14453,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008352,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8352/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14465,140.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008353,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8353/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14462,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008355,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8355/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14463,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008357,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8357/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14460,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8358/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14461,1830.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8359/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14452,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008360,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8360/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14451,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008361,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8361/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14456,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008370,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,28413,LEONARDO BATU MACHADO,PJ,41193300000111,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8370/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LEONARDO BATU MACHADO - 28413,,1,,14509,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008374,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8374/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,14459,5059.65,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008377,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8377/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14445,110.88,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-22,2023008383,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,28952,VALDIR SCHMIDT GAS,PJ,46060923000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8383/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  VALDIR SCHMIDT GAS - 28952,,1,,14368,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023008390,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8390/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14520,268.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023008392,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8392/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,14471,732.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023008399,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8399/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14450,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023008402,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1526.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023008403,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,105.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023008404,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29616,REGIANE SCHIEFEBEIN ROSCHEL,PJ,45128917000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8404/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  REGIANE SCHIEFEBEIN ROSCHEL - 29616,,1,,14521,1800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-22,2023008423,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28131,GISLENE DONATTO RUBIN,PJ,36886830000105,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008583,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8583/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA - 23788,,1,,14505,735.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008589,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8589/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14525,2720.78,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008593,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,817.30,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008594,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,81.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008603,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8603/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14370,1137.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008609,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8609/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14369,3429.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8613/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,14380,138.27,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008613,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8613/2023",,1,,14382,0.33,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008624,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27463,RENATO FREITAS MARTINS,PJ,11682522000137,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008633,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1429.50,0,,2022,1,DPV,2022,3,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008634,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8634/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14444,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008636,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8636/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,14507,299.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-22,2023008641,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,,,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,3410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023008642,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1210.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008646,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,571,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,-288.53,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023008646,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,ESTORNO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-288.53,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023008646,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8646/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,14538,7204.45,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023008650,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8650/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FREITAS E FEDER LTDA ME - 27240,,1,,14539,4554.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023008651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29627,IVAN DE MATOS MEDEIROS,PJ,53036730000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023008653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023008653,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8653/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN - 28635,,1,,14535,350.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023008673,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8673/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14373,540.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023008674,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8674/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14372,1681.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-22,2023008675,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8675/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14371,101.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008714,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8714/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,14506,227.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008715,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8715/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,14508,421.53,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27271,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000176,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8719/2023",,1,,14515,36.58,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008719,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27271,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8719/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 27271,,1,,14513,3011.42,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008721,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8721/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14446,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008722,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8722/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14447,184.80,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008723,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8723/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14448,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008727,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,160.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008728,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,231.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008729,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,450.13,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008729,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8729/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14475,450.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008730,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,515.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008730,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8730/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14477,515.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008731,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008732,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008732,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8732/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14478,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008735,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28842,CARLOS EDUARDO LIMA,PJ,44978226000137,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008742,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8742/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - 28643,,1,,14496,249.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008751,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28131,GISLENE DONATTO RUBIN,PJ,36886830000105,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,960.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008752,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29375,EVANDRO ROSSI GRAFF,PJ,48390381000199,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,3600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008752,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29375,EVANDRO ROSSI GRAFF,PJ,48390381000199,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8752/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EVANDRO ROSSI GRAFF - 29375,,1,,14482,3600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,52.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,235.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1910.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008758,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8758/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ROSELI SCUINSANI DA ROSA - 29405,,1,,14497,1910.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,2430.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008759,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,29405,ROSELI SCUINSANI DA ROSA,PJ,34782273000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8759/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ROSELI SCUINSANI DA ROSA - 29405,,1,,14498,2430.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008760,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1452.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008760,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8760/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14476,1452.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008761,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,44.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008761,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8761/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,14489,44.35,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008762,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,246.32,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008772,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,36.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008772,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8772/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ANDERSON WEBER ELICKER LTDA - 29303,,1,,14490,36.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008773,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,83.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008773,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8773/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ANDERSON WEBER ELICKER LTDA - 29303,,1,,14491,83.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008778,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8778/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14519,154.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008780,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,25949,JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME,PJ,18816245000157,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,4950.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008781,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1048.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008783,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,895.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008784,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1185.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008785,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1890.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008787,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,12.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008787,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8787/2023",,1,,14488,0.03,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008787,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8787/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,14486,11.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,992,PAULO ALEXANDRE LOPES DOS SANTOS ME,PJ,750391000161,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8788/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14518,401.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008790,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,458.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008791,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1499.40,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008792,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,400.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008793,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,7417.00,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008794,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,4217.94,0,,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-22,2023008805,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29628,LUCILEIA MARON VIEGAS,PJ,48611950000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008816,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29627,IVAN DE MATOS MEDEIROS,PJ,53036730000109,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,60.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,308.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008821,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,13518.00,0,,2023,14,PRP,2023,21,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008823,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8823/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,14516,760.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008829,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,889.35,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008829,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8829/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,14483,889.35,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008831,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008831,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,25946,MERCADO WENDT LTDA,PJ,18365826000110,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8831/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MERCADO WENDT LTDA - 25946,,1,,14492,500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008840,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,46.05,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008840,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8840/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,14536,46.05,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008841,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2994.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008841,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039670000000,SERVICOS FUNERARIOS,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8841/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MAURO STEINHAUS - 23068,,1,,14481,2994.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008842,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,124.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008844,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,561.79,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008845,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008846,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,181.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008847,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,334.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,263.45,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008849,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,499.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008850,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,492.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008851,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,868.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008851,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8851/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272,,1,,14485,868.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008852,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25949,JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME,PJ,18816245000157,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,6800.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008853,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,29635,JOAO GUILHERME WAYHS WILKE,PJ,31622828000105,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008854,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,721.83,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008854,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2068,PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA C/ REC. FEAS,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8854/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA - 1325,,1,,14501,721.83,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,7809.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008856,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23263,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8856/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES - 23263,,1,,14472,9736.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008856,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039230000000,FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23263,ALEX SANDRO SCHMALZ RODRIGUES,PJ,8043362000171,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8856/2023",,1,,14474,264.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008857,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,660,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,COMPRA REALIZADA COM VALOR DIFERENTE DA NOTA,-0.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-22,2023008859,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8859/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,14494,635.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008865,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,5500.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008865,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,24150,MARCOS ANDRE WOLFARTH,PJ,10312505000145,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8865/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCOS ANDRE WOLFARTH - 24150,,1,,14522,5500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008866,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,199.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008867,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,78.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008869,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,105.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008870,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27950,FENIX LOJA DE VARIEDADES LTDA,PJ,24634959000732,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,87.92,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1239.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008871,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8871/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14543,1239.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008872,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8872/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14542,790.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,228.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008873,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8873/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14541,228.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,680.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,5465.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1581.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,38821.27,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-22,2023008878,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,274.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008889,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8889/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14467,21280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008893,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1687.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008893,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8893/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14479,1687.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,123.20,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8895/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,14532,122.90,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008895,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8895/2023",,1,,14534,0.30,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,700.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008898,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,23068,MAURO STEINHAUS,PJ,8342208000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8898/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MAURO STEINHAUS - 23068,,1,,14480,700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,788.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008902,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27950,FENIX LOJA DE VARIEDADES LTDA,PJ,24634959000732,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,241.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008903,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,62.48,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008905,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,476,JUAREZ PACHECO,PF,48287083087,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8905/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JUAREZ PACHECO  - 476,,1,,14493,351.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008908,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,1396,DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS,PJ,92665611010300,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8908/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 1396,,1,,14458,0.08,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008911,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8911/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14454,0.06,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008912,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8912/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14449,0.06,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008913,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8913/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14443,0.06,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008914,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8914/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14441,0.24,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008915,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8915/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14439,0.06,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008916,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8916/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14524,0.54,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008917,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8917/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14437,0.06,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008918,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8918/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,14361,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-22,2023008919,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8919/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,14360,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008920,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,22865,RAEL CASTRO DE AZEVEDO,PJ,28041005000181,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8920/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RAEL CASTRO DE AZEVEDO - 22865,,1,,14367,899.99,2022,27,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008921,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8921/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,14333,57.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008921,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8921/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,14333,185.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008921,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8921/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,14333,3530.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008928,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,32.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008929,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1067.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008930,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2240.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008932,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,250.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008934,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8934/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14397,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008935,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8935/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14396,2510.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008936,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011450000000,FERIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8936/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14395,2510.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008937,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8937/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14394,5783.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008939,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8939/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14427,3837.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008940,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8940/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14426,2699.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008941,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8941/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14425,899.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008943,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8943/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14424,19370.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008944,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8944/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14423,2181.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008945,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8945/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14422,20858.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008946,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8946/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14421,6952.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008948,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8948/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14420,14967.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008949,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8949/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14419,17620.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008950,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8950/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14418,5873.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8952/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14417,5524.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008953,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8953/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14416,685.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008954,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8954/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14415,7338.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008955,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8955/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14414,2446.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008957,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8957/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14410,1706.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008958,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8958/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14409,308.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008959,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8959/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14408,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008960,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8960/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14407,1986.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008961,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8961/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14406,662.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008963,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8963/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14405,2291.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008964,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8964/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14404,249.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008965,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8965/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14403,2977.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008966,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8966/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14402,992.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008968,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8968/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14413,1783.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008969,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8969/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14412,2422.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008970,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8970/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14411,807.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008972,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8972/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14401,7765.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008973,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8973/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14400,373.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008974,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8974/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14399,7714.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008975,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8975/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14398,2571.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008977,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8977/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14431,637.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008978,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8978/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14430,249.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008979,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8979/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14429,826.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008980,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8980/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14428,275.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008983,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011420000000,FERIAS INDENIZADAS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8983/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14435,1385.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008984,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011430000000,13. SALARIO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8984/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14434,461.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008985,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8985/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14433,1290.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008986,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8986/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14432,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-22,2023008987,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8987/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,14358,245.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",122718.90,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,122718.90,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008989,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",10000.00,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008989,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,10000.00,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008990,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",621,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,"CONTRATACAO DOS SERVICOS DE GESTAO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, COMPREENDENDO: 1)ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA 24H (VINTE E QUATRO HORAS) (MEDICOS, TECNICOS, ENFERMEIROS E DEMAIS PROFISSIONAIS QUE VENHAM A SER NECESSARIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS). 2)GESTAO TOTAL DO HOSPITAL MUNICIPAL BOM PASTOR, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO HOSPITAL BOM PASTOR, ABSO",99468.53,0,,0,,2019,10,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008990,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,99468.53,0,,2019,10,DPV,2019,15,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008991,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,0,,,23866,MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA LTDA,PJ,8825225000199,340113197,"EXECUCAO DE SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO NACIONAL, SOB REGIME DE FRETAMENTO DE PASSAGEIROS, COM ONIBUS EXECUTIVO LEITO, COM DESTINO A GRAMADO E CANELA -RS, PERCURSO IDA E RETORNO, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 1.000 KM, INCLUINDO SERVICOS DE MOTORISTA, PEDAGIOS, TAXAS E SEGUROS. *A EMPRESA DEVERA FORNECER ONIBUS DD, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS: QUANTIDADE MINIMA DE LUGARES: 43(QUARE",7000.00,0,,0,,2023,8,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008991,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,23866,MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA LTDA,PJ,8825225000199,340113197,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,7000.00,0,,2023,8,DPV,2023,36,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008991,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,23866,MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA LTDA,PJ,8825225000199,340113197,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8991/2023",,1,,14470,336.00,2023,8,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008991,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,23866,MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA LTDA,PJ,8825225000199,340113197,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8991/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA LTDA - 23866,,1,,14468,6664.00,2023,8,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008992,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,COMPLEMENTO DE EMPENHO N? 8919/2023.,0.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008992,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008992,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,248,ERNANI BERGMEIER WERMEIER,PF,59288906053,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8992/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ERNANI BERGMEIER WERMEIER - 248,,1,,14359,0.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008993,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,"SERVICO DE ARBITRAGEM - DE ARBITRAGEMFINALIDADE: SERVICO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE  FUTSAL SUB 18 , VETERANO  E VOLEI FEMININO",520.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008993,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,520.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008993,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29299,LIGA DESPORTIVA REGIONAL,PJ,31807246000101,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8993/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14466,520.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008994,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8895,0.06,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008994,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,0.06,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008994,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8994/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,14531,0.06,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008995,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTO DE EMPENHO 8237,0.03,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008995,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,0.03,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,553,0,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 8646/2023,288.53,0,,0,,2019,5,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,288.53,0,,2019,5,PRP,2019,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008996,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,27240,FREITAS E FEDER LTDA ME,PJ,27963665000157,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8996/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14523,288.53,2019,5,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008997,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,"02(DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER, COLORIDAS, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS:  - ALIMENTADOR AUTOMATICO: A5S  / A3 1 LADO (35G/M? ATE 163G/M?), 2 LADOS (50 G/M? ATE 163G/M?); - VELOCIDADE DE COPIA/IMPRESSAO: 55 PPM (P&B E CORES); - AMPLIACAO: 25% A 400% (0,1% INCREMENTO); - TAMANHO DE COPIA: ATE A3; - RESOLUCAO DE COPIA: 600 X 600 DPI; - RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 1200 DPI",2602.23,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008997,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2602.23,0,,2023,12,PRP,2023,16,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008998,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,1001,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO EXERCICIO 2023.,8010.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008998,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,8010.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023008999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,VALOR REFERENTE MANUTENCAO DO ONIBUS DE 110.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009000,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO FINISA 2.,7932.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,500,0,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 1799,399.82,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,110.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,200.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009004,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,55.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009005,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FEP E CFH.,3342.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,22.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009007,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO 68FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,380.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009008,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-500 - OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,40173.92,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,810.58,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DO JEEP 168 E DO KA 147 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,1259.84,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009011,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,2570.87,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: MANUTENCAO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,1449.45,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,14383.74,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: ABASTECIMENTO DA TORO 157,785.46,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009015,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: RESSARCIMENTO  A SERVIDORA PARA REUNIAO NO FORUM EM CRUZ ALTA RS,100.04,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,GASOLINAFINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DA FROTA,7909.10,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,BOTIJAO DE GASFINALIDADE: COZINHA ESRCRITORIO SMOT,124.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDO CIM. PARA RADIADORFILTRO PSL 909FILTRO PSD920FILTRO PSL 300FILTRO ARCIM. LQUIDO RADIADOROLEO ATFFLUIDO FREIOBD DE OLEO 68BD DE OLEO 68FILTRO ARFLUIDO ROSAGRAXAFINALIDADE: MANUTENCAO FROTA SMOT,4985.17,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009019,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3130,2159.97,0,,0,,2021,12,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: ATENDER A DEMANDA DE TRANSPORTE DE PACIENTES,5350.77,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009021,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",500,0,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,SERVICO FINALIDADE: SERVICO DE DIVULGACAO DO 6ª EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009022,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,500,0,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,BANNER (LONA) - (LONA)CARTAZFAIXA DECORATIVAFLYER FINALIDADE: DECORACAO PARA 6ª EXPOFORT E 2º FESTIVAL GASTRONOMICO,1260.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"GASOLINAFINALIDADE: ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, COMBUSTIVEL REFERENTE A MES DE DEZEMBRO, CARRO ARIZZO Nº 162",811.33,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,OLEO DIESEL S-500OLEO DIESEL S-10FINALIDADE: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR,10594.33,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 9010,0.04,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009026,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,500,1001,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE A TARIFAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2023.,1451.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009027,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,500,0,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE A TARIFAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2023.,2429.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,600,0,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE A TARIFAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2023.,647.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009029,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,CONJ PEZZI CAMPAINHA 41101TOMADAPINO MACHO 2PCABO PP 2X2.5MM - PP 2X2.5MMFINALIDADE:MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EMEI VO JUSTINA ROSSATO,429.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009030,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,550,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,RELOGIO PAREDE - PAREDEFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA RE INFANCIA VO JUSTINA ROSSATO,99.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DO MES DE SETEMBRO CONFORME MEMORANDO INTERNO DIRECIONADO A CONTABILIDADE,684.57,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009032,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,25037,COM.DE PROD.AGRICOLAS FERRARIN LTDA,PJ,89286116003591,,EIXO DA LAVANCA COM REVERSOR  - DA LAVANCA COM REVERSORFINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - TRATOR NEW HOLAND 142,813.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009033,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,20809,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA,PJ,90657289000109,640011861,"DISCO - GRADE 20,00 RECORTADO 3,5MM 1F033,33FINALIDADE: MANUTENCAO GRADE 75",440.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009034,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,500,0,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,VALOR REFERENTE A COBRANCA DE ALUGUEIS DE POSTES PARA O EXERCICIO 2023.,1096.28,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-22,2023-12-22,2023009035,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 9013,0.01,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-26,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,18,411.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-26,2023000027,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 27/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,13,,14555,18510.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-26,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 28/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,12,,14556,17643.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-26,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 30/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,12,,14557,15841.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-01-31,2023-12-26,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,12,3000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-01-31,2023-12-26,2023000835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,18.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-26,2023000835,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 835/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14665,18.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-02-02,2023-12-26,2023000895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,195.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-02-02,2023-12-26,2023000895,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 895/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14664,195.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,L,2023,2023,2023-02-10,2023-12-26,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,12,8327.52,0,,2021,6,PRI,2022,2,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,3,FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO,PRM,P,2023,2023,2023-02-10,2023-12-26,2023001061,8,ASSISTENCIA SOCIAL,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,77,TRANSFERÊNCIA ÀS ENTIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26330,LAR DO IDOSO DONA HERMINIA,PJ,21021144000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LAR DO IDOSO DONA HERMINIA - 26330,,12,,14686,8327.52,2021,6,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-12-26,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1163/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LIAMARA HAHN DA COSTA - 28742,,12,,14584,1201.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-16,2023-12-26,2023001163,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036350000000,"SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL",,,,,28742,LIAMARA HAHN DA COSTA,PF,3816868096,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 1163/2023",,12,,14585,148.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-26,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,6672.24,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-26,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,1197.57,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-26,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,77.04,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-26,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,1596.77,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-26,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,7470.60,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-03-10,2023-12-26,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,11,1271.63,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-03-10,2023-12-26,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 1799/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,11,,14730,18285.85,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-03-29,2023-12-26,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,8,1682.86,0,,2020,5,DPV,2020,17,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-03-29,2023-12-26,2023002359,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,27321,BRUNO TAVARES ROCHA,PJ,27978251000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BRUNO TAVARES ROCHA - 27321,,8,,14726,1682.86,2020,5,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-12-26,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 2581/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  S R FRANCISCATTO E CIA LTDA - 23980,,6,,14621,2719.98,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-12-26,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,6,,14625,141.60,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-04-06,2023-12-26,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 2581/2023",,6,,14623,88.50,2022,14,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-04-17,2023-12-26,2023002715,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 2715/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14612,328.12,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-12-26,2023003129,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,604.64,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-12-26,2023003129,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,14683,604.64,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-12-26,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,9,252.39,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-12-26,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,8,2412.36,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-12-26,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3130/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,14717,252.39,2021,12,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-04-28,2023-12-26,2023003130,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3130/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,8,,14718,2412.36,2021,12,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-04-28,2023-12-26,2023003186,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,4.4.90.52,449052330000000,"EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3186/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14578,896.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-05-11,2023-12-26,2023003330,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29384,CAMINI & PIZOLOTTO LTDA,PJ,8759257000133,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CAMINI & PIZOLOTTO LTDA - 29384,,8,,14580,4500.00,2023,2,PRI,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-05-22,2023-12-26,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,6,291.00,0,,2020,21,PRP,2020,49,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-05-22,2023-12-26,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3490/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14728,291.00,2020,21,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-29,2023-12-26,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3567/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  THALES DI GESU - 29382,,8,,14561,1100.00,0,0,DPV,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-06-19,2023-12-26,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,5,5672.26,0,,2020,13,PRP,2020,35,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-06-19,2023-12-26,2023004103,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4103/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,5,,14715,5672.26,2020,13,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-06-21,2023-12-26,2023004144,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,72.68,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-06-21,2023-12-26,2023004144,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4144/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14662,72.68,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-05,2023-12-26,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,6,23000.00,0,,2022,37,DPV,2023,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-05,2023-12-26,2023004581,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,28294,DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA,PJ,39777686000167,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4581/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DE BORTOLI SERVICOS MEDICOS LTDA - 28294,,6,,14671,23000.00,2022,37,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-07-07,2023-12-26,2023004652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27836,FUNERARIA CONRAD LTDA,PJ,864059000128,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,290.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-07,2023-12-26,2023004655,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4655/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14615,485.64,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-12-26,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA - 28140,,4,,14591,1100.00,2022,30,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-26,2023-12-26,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4988/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA - 28140,,5,,14590,1100.00,2022,30,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-07-31,2023-12-26,2023005263,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5263/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14616,1162.98,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-26,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 5420/2023",,3,,14654,-23.04,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-26,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5420/2023",,3,,14661,23.04,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-26,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 5420/2023",,3,,14659,26.40,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-26,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA - 28170,,3,,14658,430.56,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-26,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. ESTORNO DE ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 5420/2023",,3,,14656,-9.60,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-26,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,"CFE. ESTORNO DE INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 5420/2023",,3,,14653,-26.40,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-26,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,AJUSTE DE RETENCOES.,,3,,14652,-420.96,2021,20,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-08-08,2023-12-26,2023005422,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5422/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS - 23337,,1,,14599,127.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-08-18,2023-12-26,2023005593,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,5,5982.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-08-18,2023-12-26,2023005593,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 5593/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,5,,14554,5982.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-08-21,2023-12-26,2023005633,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-08-21,2023-12-26,2023005633,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA - 28152,,1,,14702,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-12-26,2023006114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,80.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-11,2023-12-26,2023006115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,127.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-09-13,2023-12-26,2023006149,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2867.69,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-09-13,2023-12-26,2023006149,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6149/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14663,2867.69,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-09-14,2023-12-26,2023006192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29488,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,4,1450.00,0,,2023,4,DPV,2023,22,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-09-14,2023-12-26,2023006192,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,29488,MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA,PJ,32234153000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6192/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA - 29488,,4,,14711,1450.00,2023,4,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-18,2023-12-26,2023006232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,190.50,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,114.30,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,80.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,80.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,95.25,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,95.25,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,95.25,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,95.25,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,50.80,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,95.25,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,95.25,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,114.30,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,114.30,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,95.25,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,114.30,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,114.30,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,80.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-26,2023006332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,80.00,0,,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-25,2023-12-26,2023006387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,899.75,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-25,2023-12-26,2023006387,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RENATO OTO RISTOW ME - 26419,,1,,14691,899.75,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-09-25,2023-12-26,2023006389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,405.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-25,2023-12-26,2023006389,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26419,RENATO OTO RISTOW ME,PJ,13686411000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6389/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RENATO OTO RISTOW ME - 26419,,1,,14690,405.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-25,2023-12-26,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,4,19133.30,0,,2023,6,DPV,2023,24,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-12-26,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6395/2023",,4,,14689,574.00,2023,6,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-25,2023-12-26,2023006395,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,,,,,29481,FUTURA AMBIENTAL EIRELI,PJ,30396707000120,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6395/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FUTURA AMBIENTAL EIRELI - 29481,,4,,14687,18559.30,2023,6,DPV,2022,1,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-09-27,2023-12-26,2023006431,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,421.78,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-09-27,2023-12-26,2023006431,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6431/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,14672,421.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-12-26,2023006688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6688/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,14574,941.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-09-29,2023-12-26,2023006688,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6688/2023",,1,,14576,11.44,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-09,2023-12-26,2023006865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6865/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,14550,685.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-10-09,2023-12-26,2023006865,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6865/2023",,1,,14552,8.33,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-26,2023007558,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,550.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-26,2023007558,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28253,MARCIA TEREZINHA PACHECO,PJ,38234061000196,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7558/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA TEREZINHA PACHECO - 28253,,1,,14707,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-26,2023007602,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,766.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-26,2023007603,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,3,51.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-26,2023007628,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,115.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-26,2023007628,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7628/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14682,115.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-13,2023-12-26,2023007658,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-13,2023-12-26,2023007658,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7658/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14724,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-26,2023007725,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7725/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14617,11846.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-26,2023007740,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,390.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-26,2023007740,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7740/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14681,390.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-17,2023-12-26,2023007744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,225.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-26,2023007744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7744/2023",,1,,14700,2.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-26,2023007744,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7744/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,14698,222.99,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-26,2023007756,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7756/2023",,1,,14598,0.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-11-17,2023-12-26,2023007756,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 27991,,1,,14596,58.79,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007775,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7775/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA - 28152,,1,,14643,835.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007787,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,100.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007787,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7787/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA - 28152,,1,,14703,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007810,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,350.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007810,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER - 831,,1,,14678,231.77,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007810,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7810/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER - 831,,1,,14678,118.23,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007811,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007811,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7811/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER - 831,,1,,14680,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007812,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,120.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007812,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,831,JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER,PJ,89707145000130,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7812/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOAO OLIVIO LUTZ SCHAEDLER - 831,,1,,14679,120.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,28032,FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA,PJ,26027479000143,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007820,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,4.4.90.52,449052510000000,PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS,,,,,28032,FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA,PJ,26027479000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7820/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FABIO RICARDO DE CARVALHO MOREIRA - 28032,,1,,14701,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,485.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-21,2023-12-26,2023007824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7824/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA - 28152,,1,,14727,485.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-22,2023-12-26,2023007835,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25642,HELENA MARTINS DA SILVA,PJ,17538045000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  HELENA MARTINS DA SILVA - 25642,,1,,14633,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-27,2023-12-26,2023007906,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29585,E TAMUSSINO E CIA LTDA,PJ,33100082000529,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,1515.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023008162,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,280.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023008162,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1401,VEICULOS ALVORADA LTDA,PJ,4975169000118,340089024,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8162/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14725,280.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023008170,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8170/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOSIANE V. DE SOUZA - 29364,,1,,14567,2650.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-29,2023-12-26,2023008174,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,180.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008216,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29408,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8216/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 29408,,1,,14558,403.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008216,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29408,SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,32237610000108,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8216/2023",,1,,14560,4.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008237,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8237/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14619,19908.54,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008238,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29496,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496006213,340135930,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008238,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,29496,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496006213,340135930,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8238/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA  - 29496,,1,,14677,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008239,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29496,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496006213,340135930,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,39.80,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008239,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,29496,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496006213,340135930,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8239/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA  - 29496,,1,,14673,39.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008249,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030030000000,COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  PARA  OUTRAS FINALIDADES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8249/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14626,66.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008250,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8250/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14627,187.15,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008251,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8251/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA - 1325,,1,,14568,1422.38,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008252,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8252/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14628,605.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008255,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,902.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008255,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26193,MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA,PJ,1723945000102,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8255/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MEGATRATOR COM PECAS E SERV LTDA - 26193,,1,,14710,902.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-26,2023008258,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8258/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA - 1410,,1,,14566,100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023008386,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,620.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023008396,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,"EMPENHO DUPLICADO, 8866 E 88672023.",,2,-278.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023008396,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,278.70,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023008402,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8402/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA - 1325,,1,,14569,1526.13,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023008403,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8403/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,14577,105.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-26,2023008423,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,28131,GISLENE DONATTO RUBIN,PJ,36886830000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8423/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GISLENE DONATTO RUBIN - 28131,,1,,14570,2100.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-26,2023008431,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,900.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-26,2023008431,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8431/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14732,900.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-11,2023-12-26,2023008432,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,300.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-26,2023008432,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039480000000,SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8432/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14731,300.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023008593,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8593/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14583,817.30,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023008594,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8594/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14582,81.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023008606,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,3679.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023008606,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8606/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14720,3679.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023008633,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,23773,ILARIO WEBER ANTONELLO,PF,43516106034,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8633/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ILARIO WEBER ANTONELLO - 23773,,1,,14611,1429.50,2022,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023008639,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,23561,AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA,PJ,3415222000406,,ESTORNO POR EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,-813.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023008641,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,500,0,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,ESTORNO DE EMPENHO POR CREDOR INDEVIDO.,-3410.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-26,2023008641,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.36,339036200000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE VEICULOS,,,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,ESTORNO DE EMPENHO POR CREDOR INDEVIDO.,,2,-3410.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-26,2023008642,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8642/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA - 22576,,1,,14610,1210.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-26,2023008648,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22274,PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA,PJ,7521649000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-26,2023008648,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,22274,PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA,PJ,7521649000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8648/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA - 22274,,1,,14714,2400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-26,2023008651,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29627,IVAN DE MATOS MEDEIROS,PJ,53036730000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8651/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  IVAN DE MATOS MEDEIROS - 29627,,1,,14692,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-26,2023008658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1093.60,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-26,2023008658,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8658/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753,,1,,14696,1093.60,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-14,2023-12-26,2023008659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,3,114.60,0,,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-26,2023008659,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8659/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 26753,,3,,14697,114.60,2023,10,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023008662,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,550,0,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,-429.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023008663,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,550,0,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,EMPENHO EM NOME DE CREDOR INDEVIDO.,-99.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008713,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,806.10,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008713,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,21794,DICKEL & SOUZA LTDA - ME,PJ,4547193000156,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8713/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DICKEL & SOUZA LTDA - ME - 21794,,1,,14670,806.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008727,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29472,PATRICK SCHMIDT NEVES,PJ,51687223000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8727/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PATRICK SCHMIDT NEVES - 29472,,1,,14634,160.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008728,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8728/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LARA B. FERNANDES LTDA - 29541,,1,,14641,231.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023008731,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,ESTORNO DE EMPENHO POR CREDOR INDEVIDO.,-2050.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008731,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,ESTORNO DE EMPENHO POR CREDOR INDEVIDO.,,2,-2050.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008734,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29627,IVAN DE MATOS MEDEIROS,PJ,53036730000109,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,230.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008734,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29627,IVAN DE MATOS MEDEIROS,PJ,53036730000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8734/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  IVAN DE MATOS MEDEIROS - 29627,,1,,14704,230.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008735,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28842,CARLOS EDUARDO LIMA,PJ,44978226000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8735/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS EDUARDO LIMA  - 28842,,1,,14635,550.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1570.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008743,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,26508,MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO,PJ,87544425001464,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8743/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MITRA DIOCESANA DE CRUZ ALTA - PAROQUIA SAO PEDRO APOSTOLO - 26508,,1,,14712,1570.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008751,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,28131,GISLENE DONATTO RUBIN,PJ,36886830000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8751/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GISLENE DONATTO RUBIN - 28131,,1,,14603,960.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,532.67,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008755,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,822,DROGARIA GIRASOL LTDA,PJ,87200168000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8755/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DROGARIA GIRASOL LTDA - 822,,1,,14669,532.67,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008762,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8762/2023",,1,,14650,2.96,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008762,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8762/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  KADERLI MOTOR PECAS LTDA - 1406,,1,,14648,243.36,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008768,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,650.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008768,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,20425,JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE,PJ,5840765000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8768/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOSE MARIO DE OLIVEIRA ANDRADE - 20425,,1,,14709,650.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29632,MARTINA ALANA TELEKEN,PJ,35254906000117,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008771,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,29632,MARTINA ALANA TELEKEN,PJ,35254906000117,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8771/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARTINA ALANA TELEKEN - 29632,,1,,14713,1850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008774,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,149.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008780,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,25949,JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME,PJ,18816245000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8780/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME - 25949,,1,,14594,4950.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008781,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8781/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14629,1048.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008783,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8783/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LARA B. FERNANDES LTDA - 29541,,1,,14642,895.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008784,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8784/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,14588,1185.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008785,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8785/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA - 21757,,1,,14592,1890.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008790,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8790/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14639,458.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008791,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8791/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14637,1499.40,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008792,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8792/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14638,400.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008793,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8793/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14640,7417.00,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008794,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8794/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14636,4217.94,2023,15,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008797,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8797/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14722,150.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008800,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1470.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008800,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8800/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14719,1470.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008805,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29628,LUCILEIA MARON VIEGAS,PJ,48611950000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8805/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUCILEIA MARON VIEGAS - 29628,,1,,14602,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CONFORME NOTA FISCAL N 126 89050650921,,1,82885.50,0,,2023,3,TMP,2023,28,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,CONFORME NOTA FISCAL N 126 89050650921,,1,35522.37,0,,2023,3,TMP,2023,28,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008810,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,215.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-26,2023008810,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8810/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14721,215.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008811,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,850.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008811,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8811/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14723,850.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008812,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,96.89,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008812,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8812/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,14675,96.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008813,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1152.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008813,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27272,ELISABETE RAMOS LISBOA,PJ,28320114000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8813/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ELISABETE RAMOS LISBOA - 27272,,1,,14685,1152.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008814,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,80.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008814,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8814/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME - 27293,,1,,14674,80.95,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008816,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,29627,IVAN DE MATOS MEDEIROS,PJ,53036730000109,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8816/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  IVAN DE MATOS MEDEIROS - 29627,,1,,14705,60.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008818,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8818/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14581,308.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",3,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,SCE,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008821,12,EDUCACAO,364,ENSINO SUPERIOR,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2055,MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. AO EDUCANDO ENSINO SUPERIOR,3.3.90.39,339039320000000,TRANSPORTE ESCOLAR,,,,,21890,FV TURISMO LTDA,PJ,7002148000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8821/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FV TURISMO LTDA - 21890,,1,,14620,13518.00,2023,14,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023008825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008825,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RV.,,2,-200.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008842,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8842/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14607,124.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008844,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8844/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,14645,560.44,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008844,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8844/2023",,1,,14647,1.35,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008845,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8845/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14605,200.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008846,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8846/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14604,181.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008847,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030310000000,"SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS",,,,,1072,MARCIA MARIA WUST,PJ,2633676000148,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8847/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARCIA MARIA WUST - 1072,,1,,14601,334.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008848,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8848/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14630,263.45,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008849,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8849/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14606,499.70,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008850,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8850/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14631,492.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008852,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,25949,JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME,PJ,18816245000157,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8852/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JONAS HORBACH WEBER E CIA LTDA ME - 25949,,1,,14595,6800.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008853,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039410000000,FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO,,,,,29635,JOAO GUILHERME WAYHS WILKE,PJ,31622828000105,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8853/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOAO GUILHERME WAYHS WILKE - 29635,,1,,14632,1500.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008855,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8855/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 1622,,1,,14562,7809.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008857,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,25890,TIAGO HELLER KRUG,PJ,18743545000153,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8857/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  TIAGO HELLER KRUG - 25890,,1,,14600,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-26,2023008858,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2075,MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8858/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,14572,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023008866,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8866/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,14587,199.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023008867,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8867/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,14586,78.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023008868,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,40.72,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023008868,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8868/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,14684,40.72,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023008869,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8869/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14614,105.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023008874,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8874/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,14651,680.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023008875,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,24130,COM DE FRALDAS BABY LTDA,PJ,4014802000101,910222444,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8875/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COM DE FRALDAS BABY LTDA - 24130,,1,,14573,5465.60,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023008877,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,23134,CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS D,PJ,3656200000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8877/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA BOTUCARAI/R - 23134,,1,,14563,38821.27,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-26,2023008878,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8878/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14613,274.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023008892,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,602.97,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023008892,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8892/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA - 1325,,1,,14708,602.97,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023008900,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8900/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SAULO THASIO DA SILVA - 27778,,1,,14644,788.40,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-26,2023008903,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8903/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14579,62.48,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-26,2023008922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,92.40,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-26,2023008924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,5622.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-26,2023008924,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8924/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE - 1622,,1,,14694,5622.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-26,2023008927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,435.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-26,2023008928,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8928/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,14609,32.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-26,2023008929,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8929/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 25599,,1,,14608,1067.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-26,2023008930,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,,,,,21757,DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA,PJ,6312973000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8930/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DENISE MARTINS PINHEIRO - AGROPECUARIA - 21757,,1,,14593,2240.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-26,2023008932,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8932/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME - 26291,,1,,14589,250.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-21,2023-12-26,2023008933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,21815,WEIERBACHER E CIA LTDA,PJ,94469822000160,640024254,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,336.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-26,2023008933,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,21815,WEIERBACHER E CIA LTDA,PJ,94469822000160,640024254,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8933/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  WEIERBACHER E CIA LTDA - 21815,,1,,14706,336.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023008988,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8988/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14565,122718.90,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023008989,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8989/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14564,10000.00,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023008990,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8990/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,14571,99468.53,2019,10,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023008995,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8995/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14618,0.03,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023008999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023008999,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8999/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS ALBERTO MAFFI - 994,,1,,14676,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009000,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,7932.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009000,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9000/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14553,7932.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,399.82,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009001,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9001/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14729,399.82,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,110.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009002,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,1167,LUIZ FERNANDO DE RAMOS,PF,45447918049,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9002/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUIZ FERNANDO DE RAMOS  - 1167,,1,,14695,110.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,200.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009003,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27529,CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR,PF,1150450070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9003/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CARLOS EDMUNDO SCHAFER LUTZ JUNIOR - 27529,,1,,14666,200.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009004,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,55.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009004,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25360,CACIANO GARLET,PF,962304018,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9004/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CACIANO GARLET  - 25360,,1,,14693,55.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009005,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,3342.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009005,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9005/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,14668,3242.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009005,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9005/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,14668,100.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,22.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009006,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9006/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,14667,22.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009007,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,380.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009008,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,40173.92,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,1259.84,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,1449.45,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,14383.74,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,351.39,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,434.07,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,7909.10,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,124.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,4985.17,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009019,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2159.97,0,,2021,12,DPV,2021,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009019,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",,,,,26770,BIOMA ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME,PJ,22155492000127,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9019/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14716,2159.97,2021,12,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,5350.77,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009021,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,2000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009022,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1260.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,811.33,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALELIANA STEFANELLO FACCO,,1,0.04,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009026,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1451.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009027,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,2429.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,647.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009029,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,429.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009030,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,99.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,684.57,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009032,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25037,COM.DE PROD.AGRICOLAS FERRARIN LTDA,PJ,89286116003591,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,813.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009032,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,25037,COM.DE PROD.AGRICOLAS FERRARIN LTDA,PJ,89286116003591,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9032/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COM.DE PROD.AGRICOLAS FERRARIN LTDA - 25037,,1,,14733,813.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009033,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,20809,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA,PJ,90657289000109,640011861,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,440.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009034,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1096.28,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-26,2023009035,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,0.01,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023009036,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2066,PISO DA ENFERMAGEM - MAC,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,600,0,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM CFE LEI MUNICIPAL N? 2.110/2023.,8632.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023009036,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2066,PISO DA ENFERMAGEM - MAC,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,8632.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023009037,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 9012,0.03,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023009037,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,0.03,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023009038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28974,GIANLUPPI E CIA LTDA,PJ,15661665000113,,VALOR REFERENTE A PECAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR NEW HOLAND 142.,5460.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023009038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28974,GIANLUPPI E CIA LTDA,PJ,15661665000113,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,2050.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-26,2023-12-26,2023009038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28974,GIANLUPPI E CIA LTDA,PJ,15661665000113,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,3410.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,18,,14792,411.20,0,0,NSA,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 6/2023",,17,,14791,21.82,0,0,NSA,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,17,,14789,2986.24,0,0,NSA,2022,64,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 12/2023",,12,,14799,31.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 12/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,12,,14797,629.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 13/2023",,12,,14802,10.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 13/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COPREL TELECOM LTDA - 28237,,12,,14800,209.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 22/2023",,16,,14806,26.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 22/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CLARO SA - 28862,,16,,14804,529.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,14,1687.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-27,2023000025,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 25/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,14,,14857,1687.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-01-19,2023-12-27,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,10,5678.84,0,,2019,6,PRP,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-27,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,15,8400.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-27,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 388/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,12,,14807,1050.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-27,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 389/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,12,,14796,89.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-27,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 390/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,12,,14803,379.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-27,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 391/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,13,,14846,587.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-27,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,,,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 392/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA - 27584,,12,,14741,569.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,500,0,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,EMPENHO A MAIOR.,-0.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-27,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,12,16666.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-27,2023000423,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.90.71,469071010000000,AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 423/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,12,,14853,16666.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,500,0,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,EMPENHO A MAIOR.,-22085.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-01-20,2023-12-27,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,12,2585.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-27,2023000424,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010100000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS - Badesul,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 424/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,12,,14852,2585.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000468,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030180000000,MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA  USO VETERINARIO,500,0,,,21496,OBERDAN TAETTI SANTOS,PJ,6116280000184,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-226.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-01-31,2023-12-27,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,,,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 833/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI - 28400,,12,,14842,3000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023000993,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-19.85,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-12-27,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,12,1000.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023001162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,1001,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-870.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023001825,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28356,ROSANGELA LACORTE DE LIMA,PJ,13134610000120,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-1220.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023001951,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-13.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023002050,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023002539,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1406,KADERLI MOTOR PECAS LTDA,PJ,3024502000140,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-196.23,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023002555,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-84.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023002558,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,22576,S GIANLUPPI E D GIANLUPPI LTDA,PJ,7164300000155,340106913,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-880.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-12-27,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 3194/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,10,,14747,2462.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-12-27,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 3194/2023",,10,,14749,28.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-05-08,2023-12-27,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,9,7219.09,0,,2023,1,DPV,2023,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-12-27,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3237/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14838,10700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-12-27,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3237/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14837,10700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-05-08,2023-12-27,2023003237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",,,,,21340,HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA,PJ,89121230000112,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3237/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14836,10700.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023003278,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-495.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023003282,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-400.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023003369,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,550,0,,,25830,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA,PJ,90657289000290,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-96.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023003405,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,1001,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-99.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023003860,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-51.01,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-06-05,2023-12-27,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,7,3263.20,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023004023,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-449.57,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023004210,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,572,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-180.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-07-07,2023-12-27,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,7,621.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-12-27,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 4626/2023",,7,,14785,7.44,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-07,2023-12-27,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4626/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 1393,,7,,14783,613.64,0,0,NSA,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-07,2023-12-27,2023004652,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,27836,FUNERARIA CONRAD LTDA,PJ,864059000128,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4652/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FUNERARIA CONRAD LTDA - 27836,,1,,14781,290.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023004780,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,1001,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-192.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023004788,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-212.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-27,2023004946,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4946/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MASSOTTI & MASSOTTI LTDA - 26533,,8,,14830,185.00,2023,12,PRP,2022,10,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-27,2023004947,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4947/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14825,1260.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-27,2023004948,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4948/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14824,405.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-27,2023004949,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4949/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14829,120.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-27,2023004950,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4950/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14823,185.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-27,2023004951,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4951/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14828,220.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-27,2023004952,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4952/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14826,650.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-27,2023004953,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.39,339039120000000,LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4953/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14827,120.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-07-21,2023-12-27,2023004954,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.40,339040040000000,LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 4954/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,6,,14822,185.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023005443,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-35.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023005608,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-102.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023005634,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-332.10,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023005674,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-61.54,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-12-27,2023006114,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6114/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14834,80.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-11,2023-12-27,2023006115,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6115/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14835,127.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023006204,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,26510,EDUARDO GRAUNKE CAMARGO,PJ,22401289000193,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-18,2023-12-27,2023006232,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6232/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14762,190.50,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6278/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14759,114.30,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006294,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6294/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14751,80.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006295,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6295/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14752,80.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006297,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6297/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14760,95.25,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006298,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6298/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14763,95.25,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6319/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14767,95.25,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006320,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6320/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14768,95.25,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006321,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6321/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14754,50.80,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6322/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14753,95.25,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006323,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6323/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14755,95.25,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6324/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14766,114.30,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6325/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14758,114.30,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006326,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6326/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14757,95.25,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006327,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6327/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14756,114.30,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006328,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6328/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14761,114.30,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006331,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6331/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14764,80.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-09-21,2023-12-27,2023006332,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 6332/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14765,80.00,2023,4,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-09-26,2023-12-27,2023006399,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-09-26,2023-12-27,2023006399,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,24715,JOAO ADELIR MAIER,PJ,13353020000198,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6399/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JOAO ADELIR MAIER - 24715,,1,,14887,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023006697,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-78.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023006698,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,571,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-320.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023006699,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28906,JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR,PJ,37361801000192,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-23.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023006717,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-144.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023006736,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-750.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023006737,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,28957,LUMITECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA,PJ,38559742000124,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-417.71,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023006830,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,660,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-99.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023006836,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-25.63,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023006844,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030420000000,FERRAMENTAS,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-8.65,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023006910,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,1070,MARELI TEREZINHA MENEGON-ME,PJ,2477950000218,,ORDEM FEITA COM CREDOR ERRADO,-240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023007029,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28375,APOIO COMERCIAL AGRICOLA,PJ,20557337000292,,CADASTRADO CREDOR COM CNPJ ERRADO,-12.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-10-18,2023-12-27,2023007029,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28375,APOIO COMERCIAL AGRICOLA,PJ,20557337000292,,CADASTRADO A ORDEM DE COMPRA COM CNPJ ERRADO,,2,-12.40,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023007035,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28316,AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI,PJ,8774832000177,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-7560.00,0,,0,,2022,2,RPO,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-10-25,2023-12-27,2023007116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7116/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,14821,220.00,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023007174,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-64.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023007434,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,550,0,,,29547,IMPORTADORA E COMERCIO DE BRINDES EM GERAL,PJ,19641020000170,9065442024,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-1765.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-11-06,2023-12-27,2023007550,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,5,ENCARGOS ESPECIAIS DIVERSOS,3.1.90.92,319092110000000,VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,20622,CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE,PF,45267081000,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7550/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  CLAUDIOMIRO FEIL DIETZE  - 20622,,1,,14809,2772.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-27,2023007554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7554/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JL PNEUS LTDA - 28767,,1,,14811,8136.00,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-27,2023007554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7554/2023",,1,,14813,410.66,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-27,2023007554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7554/2023 - REF. NOVEMBRO/2023  JL PNEUS LTDA - 28767,,1,,14814,8136.00,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-27,2023007554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7554/2023",,1,,14816,410.66,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-27,2023007602,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7602/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,14848,766.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-07,2023-12-27,2023007603,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 7603/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,3,,14832,51.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023007657,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023007724,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,572,0,,,24605,JOCEIR MAZZONETO ROSSATO,PJ,12575991000110,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-250.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023007755,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,550,0,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-650.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023007762,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.3.90.39,339039250000000,TAXA DE ADMINISTRAÇÃO,550,0,,,29474,ALFREDO VICTOR DUTRA VALLE,PJ,51181138000175,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-280.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023007885,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-413.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023007888,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-12.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-27,2023007906,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29585,E TAMUSSINO E CIA LTDA,PJ,33100082000529,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 7906/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  E TAMUSSINO E CIA LTDA - 29585,,1,,14839,1496.82,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-27,2023-12-27,2023007906,10,SAUDE,303,SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO,124,ATENÇÃO A SAUDE,2064,MANUT. DAS ATIVIDADES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,,,,,29585,E TAMUSSINO E CIA LTDA,PJ,33100082000529,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 7906/2023",,1,,14841,18.18,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023008154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8154/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076,,1,,14772,161.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023008154,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8154/2023",,1,,14774,8.16,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-27,2023008174,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8174/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14779,180.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008224,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,93.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008224,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030280000000,MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8224/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14883,93.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008225,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,123.50,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008225,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8225/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14886,123.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008226,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,790.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008226,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8226/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14885,790.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008227,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,285.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008227,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8227/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14884,285.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008228,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,310.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008228,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,,,,,29439,HELLANO KERN BELLE LTDA,PJ,50639192000159,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8228/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14882,310.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023008256,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,20306,BRITA IBIRUBA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,2239710000102,640029434,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-941.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8271/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076,,1,,14769,3434.29,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-30,2023-12-27,2023008271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26076,MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI,PJ,8157600000170,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8271/2023",,1,,14771,41.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-27,2023008362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,20792,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000257,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8362/2023",,1,,14788,25.39,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-27,2023008362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,20792,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000257,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8362/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 20792,,1,,14786,2090.61,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-08,2023-12-27,2023008386,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8386/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14780,620.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023008396,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-280.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023008397,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-59.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-27,2023008624,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27463,RENATO FREITAS MARTINS,PJ,11682522000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8624/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RENATO FREITAS MARTINS - 27463,,1,,14864,600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023008745,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,DESCONTO RECEBIDO,-61.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008745,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,REFERENTE DESCONTO RECEBIDO,,2,-61.90,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008745,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28643,YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA,PJ,29402622000390,6884596,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8745/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - 28643,,1,,14817,1490.71,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008753,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8753/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,14861,52.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008757,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,22557,IRMAOS TORTELLI LTDA,PJ,90241357000154,910093490,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8757/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  IRMAOS TORTELLI LTDA - 22557,,1,,14740,235.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,994.20,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008766,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,,,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8766/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME - 28278,,1,,14870,994.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008774,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8774/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 29062,,1,,14775,148.10,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008774,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,4.4.90.52,449052420000000,MOBILIÁRIO EM GERAL,,,,,29062,BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA,PJ,87296026028702,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8774/2023",,1,,14777,1.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,150.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023008782,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.05,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008782,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,127.85,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008782,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,54.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008782,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8782/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO - 27284,,1,,14869,181.85,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023008789,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,29364,JOSIANE V. DE SOUZA,PJ,50147189000118,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-226.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008798,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,,,,,23742,WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA,PJ,9473073000175,640042635,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8798/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  WG DISTRIB DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 23742,,1,,14896,61.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,446.91,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008799,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8799/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,14880,446.91,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023008801,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-430.50,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023008804,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,22274,PAULO ROBERTO ANTONELLO SIEG & CIA LTDA,PJ,7521649000105,,ESTORNO DE EMPENHO POR DESPESA NAO EFETIVADA,-170.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8809/2023",,1,,14876,1065.67,2023,3,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8809/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,14877,81890.88,2023,3,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8809/2023",,1,,14879,994.62,2023,3,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8809/2023",,1,,14874,3907.47,2023,3,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8809/2023",,1,,14873,426.26,2023,3,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-27,2023008809,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1020,BLOCO DE INVESTIMENTOS DA SAÚDE,4.4.90.51,449051910000000,OBRAS EM ANDAMENTO,,,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8809/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719,,1,,14871,30122.97,2023,3,TMP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023008824,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,SOLICITACAO EM MEMORANDO,-45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023008828,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,989.93,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023008828,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8828/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14891,989.93,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023008830,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,7014.56,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023008830,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8830/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14889,7014.56,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023008838,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,393.86,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-18,2023-12-27,2023008838,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030540000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8838/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 10006,,1,,14881,393.86,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-27,2023008870,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27950,FENIX LOJA DE VARIEDADES LTDA,PJ,24634959000732,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8870/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FENIX LOJA DE VARIEDADES LTDA - 27950,,1,,14818,87.92,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-19,2023-12-27,2023008876,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8876/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NEILA MARTINELLI DALLA NORA - 897,,1,,14862,1581.84,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023008894,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29458,BELONI BATISTA MARTINS,PJ,51072972000122,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,400.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023008896,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,191.47,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023008896,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8896/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14888,191.47,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023008897,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,59.51,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023008897,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8897/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14890,59.51,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-27,2023008902,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,27950,FENIX LOJA DE VARIEDADES LTDA,PJ,24634959000732,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8902/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  FENIX LOJA DE VARIEDADES LTDA - 27950,,1,,14819,241.78,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-27,2023008922,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8922/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14746,92.40,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023008997,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,,,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 8997/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14820,2602.23,2023,12,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023008998,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8998/2023",,1,,14845,91.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023008998,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8998/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,1,,14843,7919.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,810.58,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009011,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2570.87,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009015,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.01,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009015,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,100.03,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009016,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9016/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14745,7909.10,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9020/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,14737,5337.93,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009020,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9020/2023",,1,,14739,12.84,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009021,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039590000000,"SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO",,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9021/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,1,,14808,2000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009022,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030150000000,MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS,,,,,1410,GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA,PJ,90330622000170,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9022/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14778,1260.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ARREDONDAMENTO DO SISTEMA,-0.01,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,10594.32,0,,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009026,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9026/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14847,1451.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009027,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9027/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,1,,14793,2328.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009027,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9027/2023",,1,,14795,100.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9028/2023",,1,,14744,7.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009028,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9028/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,1,,14742,639.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009029,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9029/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,14736,429.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009030,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9030/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARIA ALVARES RAMOS - 1331,,1,,14735,99.90,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009031,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9031/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14750,684.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009033,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,20809,COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA,PJ,90657289000109,640011861,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9033/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COTRIBA COOP AGRIC MISTA GENERAL OSORIO-IBIRUBA - 20809,,1,,14863,440.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-27,2023009034,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039100000000,LOCACAO DE IMOVEIS,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9034/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,14831,1096.28,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023009036,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2066,PISO DA ENFERMAGEM - MAC,3.3.90.39,339039560000000,SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS,,,,,27802,ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR,PJ,32927585000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9036/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ASSOCIACAO FORTALEZENSE BOM PASTOR - 27802,,1,,14734,8632.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-27,2023009038,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28974,GIANLUPPI E CIA LTDA,PJ,15661665000113,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9038/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GIANLUPPI E CIA LTDA - 28974,,1,,14810,5460.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009039,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,701,0,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,SERVICO DE HISTERECTOMIAS,5600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009039,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,CONFORME NOTA FISCAL N 43,,1,5600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",2,MEIO AMBIENTE,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009039,18,GESTAO AMBIENTAL,541,PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL,282,PROTECAO AO MEIO AMBIENTE,2092,MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE,3.3.90.39,339039820000000,SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL,,,,,27587,DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA,PJ,6151611000117,340105020,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9039/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DE BORTOLI COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - 27587,,1,,14782,5600.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",500,0,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 25,885.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,885.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009040,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990200000,"ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES",,,,,1455,AMAJA ASS MUN ALTO JACUI,PJ,89595771000182,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9040/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  AMAJA ASS MUN ALTO JACUI - 1455,,1,,14856,885.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,100.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,100.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009041,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,27026,GIOVANE NAZARIO DA SILVA,PF,1657008070,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9041/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GIOVANE NAZARIO DA SILVA  - 27026,,1,,14833,100.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",621,0,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,TECIDOFINALIDADE: PARA OS GRUPOS DE TRABALHO,739.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,739.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009042,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,22163,LUCILEIA WEBER ANTONELLO,PJ,7295589000141,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9042/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  LUCILEIA WEBER ANTONELLO - 22163,,1,,14849,739.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009043,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,4.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009043,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009043,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9043/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,14855,4.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009044,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,572,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,13.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009044,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,13.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009044,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9044/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,14854,13.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009045,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,550,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LTS DE OLEO 15W40 FINALIDADE: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA - DUSTER 160,45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009045,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,45.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009045,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9045/2023",,1,,14860,0.11,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009045,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9045/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,14858,44.89,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009046,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,501,0,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL COM DIVULGACAO DA 6ª EXPO FORT E FESTIVAL GASTRONOMICO DE 1 A 3 DE DEZEMBRO,2000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009046,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,2000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009046,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1366,EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA,PJ,90659210000189,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9046/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 1366,,1,,14868,2000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009047,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,500,1001,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,TAXAFINALIDADE: REGULARIZACAO DE VEICULOS DA EDUCACAO,298.66,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009047,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,298.66,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009047,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,21745,DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER,PJ,92883834000100,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9047/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DAER - 21745,,1,,14850,298.66,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,RETENTOR CARRARO 025484 IMP       RET EIXO SEC TRANS 4X4,367.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.GIANCARLO FERNANDES RUBIN,,1,367.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9048/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME - 26476,,1,,14865,363.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009048,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,26476,TRATORSUL EQUIP RODOVIARIOS EIRELI  ME,PJ,195642000193,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9048/2023",,1,,14867,4.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009049,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010400000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BADESUL 2,500,0,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,VALOR REFERENTE A JUROS DO FINANCIMANETO BADESUL 2.,68506.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009049,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010400000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BADESUL 2,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,68506.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009049,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010400000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS BADESUL 2,,,,,27794,BADESUL DESENVOLVIMENTO SA,PJ,2885855000172,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9049/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BADESUL DESENVOLVIMENTO SA  - 27794,,1,,14851,68506.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009050,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,29643,MARELI TEREZINHA MENEGON,PJ,2477950000137,,SENSOR DE TEMPERATUA PALIO132,240.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009050,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29643,MARELI TEREZINHA MENEGON,PJ,2477950000137,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,240.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009051,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,500,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,8 ARRUELA 5/16                    4 PORCA DE PRESSAO 8MM            4 PARAFUSO SEXTAVADO 8X50         FINALIDADE: CACAMBA 18,12.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009051,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,12.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009051,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9051/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - 28379,,1,,14892,12.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009051,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9051/2023",,1,,14894,0.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009052,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,RECAPAGEM DO BANCO DA CARREGADEIRA,180.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009052,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,180.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009052,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28635,SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN,PJ,39528692000180,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9052/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SAMUEL ISAAC WUST BECKMANN - 28635,,1,,14895,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,VALOR REFERENTE PUBLICACAO PREGAO ELETRONICO 03/2023.,242.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,242.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,23227.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,23227.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,14902,2558.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS PAULO, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,14901,638.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,14897,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO PREFEITA - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,14900,511.49,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS ELETIVO VICE PREFEITO - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,14898,407.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,14903,4080.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - ELETIVOS",,1,,14899,429.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,494.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,494.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,621.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,621.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009057,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,608.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009057,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,608.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,484.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,484.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,967.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,967.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7724.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7724.76,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,14908,1081.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,14907,584.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,14905,117.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,14904,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,14906,411.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - EFETIVOS",,1,,14909,1469.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1031.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1031.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2311.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2311.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1313.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1313.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009064,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1286.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009064,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1286.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1934.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009065,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1934.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,22866.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,22866.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,14911,293.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,14912,1228.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL VINICIUS FREESE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,14913,1426.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,14914,2182.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,14915,3320.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009066,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: GAB - CC/DCAS E TEMPORARIOS",,1,,14910,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009067,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009067,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009068,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7442.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009068,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7442.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,474.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009069,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,474.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009070,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,11843.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009070,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,11843.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,4351.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009071,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,4351.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,5202.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,5202.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,14916,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,14917,389.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009072,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: CONTROLE INTERNO",,1,,14918,581.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1133.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009073,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1133.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009074,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,195.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009074,4,ADMINISTRACAO,124,CONTROLE INTERNO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2029,MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,195.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009076,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,9623.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009076,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,9623.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009076,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,14922,2076.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009076,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,14920,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009076,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,14919,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009076,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: GABINETE DO PREFEITO, CENTRO DE CUSTO: ASSESSORIA JURIDICA",,1,,14921,1520.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009077,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2020.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009077,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2020.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009078,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009078,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,42788.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,42788.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,14929,6012.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,14928,4989.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,14927,3771.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,14926,3262.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,14925,2231.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,14924,270.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - EFETIVOS",,1,,14923,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009080,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009080,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009082,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,6246.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009082,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,6246.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009083,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,158.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009083,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,158.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009084,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009084,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3377.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3377.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7301.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7301.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7155.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7155.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,5318.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,5318.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,235.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,235.36,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009090,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009090,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009090,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,14934,2350.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009090,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,14930,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009090,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,14931,431.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009090,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,14932,840.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009090,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN, CENTRO DE CUSTO: ADM - SECRETARIO",,1,,14933,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009091,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013020300000,INSS - AGENTES POLITICOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009093,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,6263.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009093,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,6263.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009094,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,53219.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009094,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,53219.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009094,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,14938,3771.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009094,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,14940,7402.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009094,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,14935,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009094,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,14936,814.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009094,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,14937,1646.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009094,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - EFETIVOS",,1,,14939,4107.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009095,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,653.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009095,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,653.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009096,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,4485.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009096,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,4485.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009097,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,204.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009097,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,204.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009098,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1237.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009098,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1237.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009099,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,8988.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009099,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,8988.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009100,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,8808.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009100,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,8808.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,14943,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,14942,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: FAZ - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,14941,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009103,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009103,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009105,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,4438.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009105,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,4438.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009105,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,14945,621.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009105,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,14947,1205.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009105,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,14944,373.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009105,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CENTRO DE CUSTO: ADMINISTRACAO TRIBUTARIA",,1,,14946,642.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009106,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,558.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009106,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,558.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009107,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,562.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009107,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,562.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009108,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,754.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009108,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,754.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009109,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,739.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009109,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,739.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009110,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,11538.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009110,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,11538.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,61247.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,61247.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - PAULO ROBERTO FEIL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,14952,741.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,14957,8632.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,14956,8325.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,14955,5969.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,14954,2530.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,14953,2050.55,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL PATRICK DA SILVA ORLANDO, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,14951,572.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO MOURA, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,14950,396.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL FABIO ESCOBAR DE MOURA 2, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,14949,355.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - EFETIVOS",,1,,14948,300.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009112,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009112,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009113,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009113,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,5867.23,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,5867.23,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009115,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,415.39,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009115,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,415.39,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009116,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009116,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009117,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,11646.38,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009117,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,11646.38,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009118,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,10482.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009118,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,10482.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009119,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,10273.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009119,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,10273.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,4835.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,4835.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009121,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,14539.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009121,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,14539.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009121,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - GILMAR MEDEIROS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,14959,979.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009121,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,14961,2270.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009121,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,14958,138.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009121,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,14960,1055.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009122,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,6862.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009122,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,6862.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009123,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2699.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009123,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2699.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009124,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,5558.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009124,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,5558.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009125,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2369.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009125,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2369.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009127,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO R FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009127,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009127,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,14962,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009127,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,14963,945.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009127,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO, CENTRO DE CUSTO: OBR - SECRETARIO",,1,,14964,1652.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009128,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,3,TRANSPORTE E TRANSITO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009128,26,TRANSPORTE,782,TRANSPORTE RODOVIARIO,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2087,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES E TRANSITO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009129,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1934.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009129,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1934.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009130,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1947.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009130,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1947.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,12660.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,12660.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,14965,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,14969,1636.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,14968,1285.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,14967,651.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES CRECHE EDUC. INFANTIL - 70% FUNDEB",,1,,14966,152.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009132,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1987.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009132,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1987.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009133,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,11099.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009133,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,11099.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,15234.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,15234.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2907.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2907.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,98838.81,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,98838.81,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,14972,2067.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,14970,251.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,14971,375.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,14974,6910.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,14975,7457.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,14976,12802.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORES ENS FUNDAMENTAL 70% FUNDEB",,1,,14973,3512.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,577.87,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,577.87,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3255.27,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3255.27,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2679.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2679.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009140,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,540,1070,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,610.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009140,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,610.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009141,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,540,1070,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,15545.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009141,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,15545.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009142,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,6423.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009142,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,6423.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009142,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: PROFESSORAS INATIVAS - PREFEITURA - MDE",,1,,14977,1216.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,967.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,967.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009144,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1125.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009144,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1125.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009145,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3431.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009145,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3431.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009145,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,14978,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009145,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,14981,514.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009145,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,14980,399.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009145,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: CULTURA - LIVRE",,1,,14979,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009146,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,956.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009146,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,956.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,967.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,967.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009148,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,4694.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009148,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,4694.46,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009148,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,14982,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009148,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,14983,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009148,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,14984,409.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009148,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DESPORTO - LIVRE",,1,,14985,1111.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009149,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,985.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009149,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,985.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3868.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3868.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,25150.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,25150.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,14990,2293.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,14989,714.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,14987,395.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,14986,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPERGS ELAINE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,14988,638.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,14992,3127.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: SMECD - SECRETARIA - MDE",,1,,14991,2844.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009152,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009152,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009153,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,930.07,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009153,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,930.07,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009154,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009154,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009155,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1014.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009155,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1014.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009155,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE - REF. PARTE RETENCAO EMPRESA: 1, SETOR: 6, CENTRO CUSTO: 27",,1,,15021,606.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009156,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,1001,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,383.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009156,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,383.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009157,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3453.97,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009157,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3453.97,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009158,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3384.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009158,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3384.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009159,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3868.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009159,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3868.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,17239.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,17239.82,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,14997,3146.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - FERNANDO PEREIRA MACEDO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,14995,964.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,14994,588.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,14993,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,14996,3001.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: TRANSPORTE ESCOLAR 30% MDE",,1,,14998,5204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2063.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2063.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,5236.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,5236.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3931.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3931.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3820.95,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3820.95,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3744.52,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3744.52,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009166,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2372.69,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009166,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2372.69,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009167,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,11705.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009167,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,11705.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009167,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15001,248.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009167,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15003,1017.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009167,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15000,135.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009167,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15004,1231.62,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009167,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15002,446.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009167,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,14999,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009168,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1776.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009168,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1776.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009169,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009169,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009170,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2458.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009170,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2458.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009170,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE - REF. PARTE RETENCAO EMPRESA: 1, SETOR: 6, CENTRO CUSTO: 27",,1,,15020,778.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009170,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE - REF. PARTE RETENCAO EMPRESA: 1, SETOR: 6, CENTRO CUSTO: 26",,1,,15012,1679.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009171,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,302.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009171,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,302.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009172,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,296.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009172,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,296.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,5758.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,5758.40,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009174,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1933.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009174,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1933.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,20378.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,20378.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15006,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15009,913.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15014,2852.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15013,2241.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15010,1069.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15008,343.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15005,2.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009176,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2450.08,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009176,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2450.08,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009177,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,446.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009177,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,446.55,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009177,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15011,253.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009177,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - MATERNIDADE INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15007,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009178,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1475.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009178,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1475.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009179,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3464.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009179,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3464.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009180,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3395.03,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009180,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3395.03,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,4835.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,4835.30,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1468.59,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1468.59,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,15620.78,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,15620.78,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15023,2112.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15018,260.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15015,12.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15017,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15024,2207.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15022,2061.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009185,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,170.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009185,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,170.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1740.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1740.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,146.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,146.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,500,1001,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,349.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,349.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SALARIO FAMILIA - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15016,59.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009189,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.13,319013990100000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - FOLHA,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: LICENCA MATERNIDADE - INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: ENSINO FUNDAMENTAL DEMAIS SERVIDORES 30% MDE",,1,,15019,289.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2680.44,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2680.44,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2626.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2626.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009192,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,752.42,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009192,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,752.42,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009193,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7681.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009194,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,128.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009194,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,128.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,60577.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,60577.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15029,4558.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15030,6577.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15027,3211.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15025,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15028,3880.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFANTIL 30% MDE",,1,,15026,2704.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009196,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,496.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009196,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,496.12,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009197,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009197,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009201,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009201,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009202,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,445.77,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009202,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,445.77,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009203,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7987.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009203,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7987.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009204,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7827.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009204,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7827.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1901.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1901.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009206,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1045.99,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009206,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1045.99,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009207,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,25504.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009207,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,25504.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009207,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,15032,2837.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009207,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,15031,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009207,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,15033,2914.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009207,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,15035,3733.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009207,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, CENTRO DE CUSTO: EDUCACAO ESPECIAL PROFESSORES MDE 70%",,1,,15034,3228.56,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009208,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,500,1001,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1046.63,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009208,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1046.63,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3446.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3446.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009210,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1001,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3377.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009210,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3377.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,5230.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,5230.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7704.41,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7704.41,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7550.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7550.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,45260.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,45260.21,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL DARLAN OLIARI GOMES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,15040,792.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,15041,1334.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,15042,2100.58,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,15043,3254.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,15044,6344.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,15039,634.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,15045,6559.57,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - LEONIR FERREIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,15038,493.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RUDINEI COUTO, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,15037,488.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: EFETIVOS",,1,,15036,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009215,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009215,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009216,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,851.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009216,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,851.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009217,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1289.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009217,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1289.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009218,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1547.70,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009218,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1547.70,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009219,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,59.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009219,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,59.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009220,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009220,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009221,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2743.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009221,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2743.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009223,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3431.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009223,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3431.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009223,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15046,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009223,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15048,314.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009223,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15047,65.05,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009223,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15049,619.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009224,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,720.51,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009224,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,720.51,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009226,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7531.48,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009226,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7531.48,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009226,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,15051,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009226,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,15050,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009226,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE AGROP. MEIO AMBIENTE E TURISMO, CENTRO DE CUSTO: SECRETARIO",,1,,15052,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009227,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009227,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009229,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3164.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009229,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3164.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009229,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,15053,17.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009229,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: HOSPITAL - EFETIVOS",,1,,15054,443.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009230,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,537.93,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009230,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,537.93,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,527.17,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,527.17,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3384.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3384.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,19369.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,19369.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL RICARDO BRENNER, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,15057,943.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,15061,2310.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,15060,2096.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,15059,1195.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,15058,991.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,15056,261.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,15055,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - EFETIVOS",,1,,15062,2470.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009234,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,257.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009234,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,257.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009235,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,883.33,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009235,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,883.33,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009236,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,418.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009236,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,418.60,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,127.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,127.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,9114.71,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,9114.71,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2806.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2806.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009241,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2750.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009241,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2750.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,9670.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,9670.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2061,PISO DA ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,355.09,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2061,PISO DA ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,355.09,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,31927.56,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,31927.56,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15064,210.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15065,1054.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15066,2675.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15067,3088.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15068,5599.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15069,8660.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15063,198.37,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009245,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,24088.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009245,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,24088.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009246,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1306.72,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009246,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1306.72,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009248,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,12112.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009248,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,12112.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009249,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1280.35,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009249,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1280.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1254.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1254.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009251,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2417.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009251,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2417.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,5202.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,5202.50,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,15072,1318.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,15070,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,15071,834.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: DEMAIS PROFISSIONAIS - DCA/CC E TEMPORARIO",,1,,15073,1699.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,5146.34,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,5146.34,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009254,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2173.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009254,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2173.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2417.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2417.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,865.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,865.92,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009257,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2273.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009257,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2273.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,346.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,346.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,10824.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,10824.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,15075,911.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,15076,1737.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: PACS  VINCULADO",,1,,15074,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,967.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,967.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009261,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,524.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009261,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,524.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009262,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1375.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009262,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1375.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009263,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,6260.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009263,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,6260.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009263,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,15078,686.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009263,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,15077,122.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009263,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,15081,1221.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009263,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA FEDERAL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,15079,734.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009263,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ECD VINCULADO",,1,,15080,832.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009264,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,290.14,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009264,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,290.14,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2890.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2890.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009266,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2734.49,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009266,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2734.49,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2301.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2301.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2254.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2254.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009269,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,5753.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009269,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,5753.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,20803.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,20803.45,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,15087,5499.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,15085,1894.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,15086,2317.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,15083,871.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,15082,180.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF VINCULADO",,1,,15084,1474.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,326.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,326.90,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009272,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,818.84,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009272,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,818.84,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009273,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,600,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,457.01,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009273,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,457.01,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009274,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009274,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,10664.37,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,10664.37,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,15090,1533.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,15089,1493.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: ESF ASPS",,1,,15088,30.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009276,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,193.43,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009276,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,193.43,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1812.94,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1812.94,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1776.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1776.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009279,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,967.06,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009279,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,967.06,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009280,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1757.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009280,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1757.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,10445.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,10445.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,15093,1715.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - TETO RGPS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,15092,992.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: SAUDE BUCAL ASPS",,1,,15091,155.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,386.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,386.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009283,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,409.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009283,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,409.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009284,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1204.83,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009284,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1204.83,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009285,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,1002,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1180.73,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009285,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1180.73,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009287,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL FOLHA PM DEZEMBRO 2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009287,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,621,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PGTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: NAAB",,1,,15094,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009289,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2417.65,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009289,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2417.65,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,17556.86,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,17556.86,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS - FAPES, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,15098,2457.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,15097,1113.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,15096,534.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,15099,2648.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - EFETIVOS",,1,,15095,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,515.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,515.80,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2095.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2095.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,660,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1076.29,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1076.29,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2984.67,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2984.67,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2924.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2924.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009296,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,2879.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009296,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2879.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7713.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7713.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,15105,1308.51,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS  - MENSALIDADE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,15100,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE TANIA SILVEIRA, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,15102,289.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,15103,428.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,15104,752.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - DCA/CC E TEMPORARIOS",,1,,15101,150.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009298,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,6862.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009298,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,6862.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009299,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,3181.79,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009299,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,3181.79,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009300,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,660,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,575.75,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009300,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,575.75,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,483.53,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,483.53,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,7531.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,7531.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,15107,892.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,15106,876.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - SECRETARIOS",,1,,15108,1508.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009303,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1581.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009303,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1581.61,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009304,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,6600.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009304,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,6600.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009304,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,15109,579.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009304,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: INSS CONSELHO TUTELAR, SETOR: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO, CENTRO DE CUSTO: ASS - CONSELHO TUTELAR",,1,,15110,726.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009305,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS FOLHA DE PAGAMENTO REF : FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1320.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009305,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1320.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009306,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,500,0,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AUXILIO ALIMENTACAO DE: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,1934.13,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009306,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1934.13,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE DEZEMBRO DE 2023.,1262.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009307,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,1262.47,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE DEZEMBRO DE 2023.,816.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,816.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009309,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE DEZEMBRO DE 2023.,2143.68,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009309,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2143.68,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009310,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,FGTS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE DEZEMBRO DE 2023.,20.15,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009310,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,500,1002,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR DA GUIA.,-0.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009310,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,20.15,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009310,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR DA GUIA.,,2,-0.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009311,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: PATRONAIS DE DEZEMBRO DE 2023.,52.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009311,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE PATRONAIS DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,52.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,RPPS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,5051.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,5051.04,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL REF.: FOLHA DE DEZEMBRO DE 2023.,4950.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,4950.02,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009314,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,"VALOR REFERENTE DEBITO DE PASEP DE FPM, ITR E ADO LC 176/2020",4668.10,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009314,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,4668.10,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009315,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,500,0,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3919,8.51,0,,0,,2019,1,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009315,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,8.51,0,,2019,1,PRI,2019,29,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009316,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,500,0,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,COMPLEMENTO DO EMPENHO 3216,0.04,0,,0,,2023,1,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009316,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,0.04,0,,2023,1,DPV,2023,11,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,500,0,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,IPERGS PARTE PATRONAL REF.: DEZEMBRO DE 2023.,893.22,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,893.22,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009318,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,VALOR REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TOMADA DE PRECOS N? 04/2023.,1644.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009318,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1644.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1002,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,60.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,60.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009320,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009320,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009321,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1001,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009321,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,1002,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,9.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE SAUDE.HILDA CRISTIANE SCHNEIDER,,1,9.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009323,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,500,1001,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.,77.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009323,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,77.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,500,1002,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF: FOLHA PAGTO. COMPLEMENTAR  MES 12/2023,2601.24,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,2601.24,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO INSS, SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CENTRO DE CUSTO: POSTO DE SAUDE - DCA/CCS E TEMPORARIOS",,1,,15129,215.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,500,1002,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: FOLHA PAGTO. COMPLEMENTAR  MES 12/2023,546.26,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,2023009325,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013020100000,INSS - SERVIDORES,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,546.26,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,800,1111,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,VALOR EMPENHADO A MAIOR.,-11.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-12-27,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,12,95.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,800,1111,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO EM CONTA ERRADA.,-3603.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-12-27,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,12,3603.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-01-19,2023-12-27,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO EM CONTA ERRADA.,,13,-3603.19,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-27,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO EM CONTA ERRADA.,,12,,430,-3603.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-27,20231000004,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 4/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INSS - 306,,12,,429,3603.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-07-20,2023-12-27,20231000037,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003328,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,7000.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000065,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"GRATIFICACOES PELO EXERCICIO DE ATIVIDADES PERMANENTES JUNTO AO RPPS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2023.",6219.66,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000065,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,6219.66,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000066,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,800,1111,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO EM CONTA ERRADA.,-7605.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000066,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,800,1111,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS EXERCICIO 2023.,7605.98,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000066,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO EM CONTA ERRADA.,,2,-7605.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000066,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,7605.98,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000066,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 66/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INSS - 306,,1,,428,7605.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000066,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO EM CONTA ERRADA.,,1,,431,-7605.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000067,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,800,1111,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE RPPS E RGPS EXERCICIO 2023.,11209.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000067,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,ROSIMARI MARTINS DAS CHAGASPRESIDENTE DO FAPES,,1,11209.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000067,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,52,DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA,3.3.90.86,339086000000000,COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA,,,,,1000306,INSS,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 67/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INSS - 306,,1,,432,11209.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS DEZEMBRO 2023,387794.91,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,387794.91,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,444,35231.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL MARIA DE LURDES DE ESCOBAR ANDRAD, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,433,283.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LISIANE CAMPOS), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,434,331.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: PENSAO JUDICIAL - ROGELIO MANN (LEONOR IOP), SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,435,663.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,436,870.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: DESCONTO JUDICIAL - VALMIR, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,437,1853.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONTRIBUICAO RPPS-FAPES, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,438,4159.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: UNIMED PLANALTO CENTRAL  RS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,439,4806.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO SICREDI, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,440,5736.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,441,10158.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IPE SAUDE RPPS, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,442,16347.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: INATIVOS",,1,,443,25471.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000069,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,800,1111,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA RPPS DEZEMBRO 2023,30551.31,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000069,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2023.,,1,30551.31,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000069,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS- MENSALIDADE, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,445,90.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000069,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: CONSIGNADO BANRISUL, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,447,3740.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000069,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,"RETENCAO PROVENIENTE DO DESCONTO REFERENTE: IMPOSTO DE RENDA - IRRF, SETOR: FAPES, CENTRO DE CUSTO: PENSOES",,1,,446,528.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,E,2023,2023,2023-12-27,2023-12-27,20231000070,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,800,1111,,,1000754,IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA,PJ,2310921000186,,COMPLEMENTO DO EMPEPNHO N? 16/2023.,0.04,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-28,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,19,1883.35,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-28,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,13,4707.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-28,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 290/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  NEI LEANDRO SCHNEIDER - 20297,,10,,15166,5678.84,2019,6,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-01-20,2023-12-28,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,,,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 387/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 24110,,15,,15165,8400.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-02-13,2023-12-28,2023001075,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,,,,,1443,RADIO CBS LTDA,PJ,89741342000176,640021395,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1075/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RADIO CBS LTDA - 1443,,12,,15164,1000.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-05-08,2023-12-28,2023003216,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3216/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,9,,15151,7219.09,2023,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-06-05,2023-12-28,2023003919,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 3919/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,7,,15153,3263.20,2019,1,PRI,2019,13,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-28,2023008288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,29610,GILSON RACHOR DE MELO,PF,2500307050,,"CFE. ESTORNO DE INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8288/2023",,1,,15435,-52.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-28,2023008299,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8299/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15391,670.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-28,2023008300,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8300/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15390,657.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-28,2023008543,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8543/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15137,739.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-11,2023-12-28,2023008546,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8546/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15136,226.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-28,2023008695,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8695/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15389,345.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-28,2023008696,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8696/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15388,338.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-28,2023008699,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8699/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15425,140.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-28,2023008700,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8700/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15424,137.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-28,2023008704,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8704/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15135,130.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-28,2023008707,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8707/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15423,237.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-14,2023-12-28,2023008708,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 8708/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15422,233.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-28,2023008779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8779/2023",,1,,15278,1.80,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-15,2023-12-28,2023008779,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8779/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,15276,148.20,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,P,2023,2023,2023-12-20,2023-12-28,2023008894,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039990400000,OUTROS SERV. TERCEIROS NÃO ESPECIF. ANTERIORMENTE,,,,,29458,BELONI BATISTA MARTINS,PJ,51072972000122,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8894/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BELONI BATISTA MARTINS - 29458,,1,,15163,400.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-21,2023-12-28,2023008927,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8927/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  JANICE ORLANDO ANTONELLO - 25773,,1,,15111,435.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009007,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9007/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15172,380.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009008,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9008/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15173,40173.92,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009009,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9009/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15113,810.58,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009010,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9010/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15119,1259.84,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009011,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9011/2023",,1,,15160,6.17,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009011,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9011/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA - 161,,1,,15158,2564.70,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009012,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9012/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15117,1449.45,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9013/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15171,14383.74,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009014,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9014/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15169,785.46,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009015,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9015/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15114,100.03,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009017,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9017/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15168,124.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009018,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9018/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15167,4985.17,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009023,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9023/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15115,811.33,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9024/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,15155,10568.90,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009024,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9024/2023",,1,,15157,25.42,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009025,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9025/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15118,0.04,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-28,2023009035,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9035/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15170,0.01,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-26,2023-12-28,2023009037,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9037/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15116,0.03,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009050,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,,,,,29643,MARELI TEREZINHA MENEGON,PJ,2477950000137,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9050/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  MARELI TEREZINHA MENEGON - 29643,,1,,15123,240.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9053/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,15309,230.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,ESTORNO PARA RETENCAO DE IR.,,1,,15304,-242.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9053/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 1388,,1,,15162,242.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009053,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9053/2023",,1,,15311,11.61,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009054,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9054/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15275,14542.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9055/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15387,494.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009056,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9056/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15386,621.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009057,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9057/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15385,608.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009058,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9058/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15384,484.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009059,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9059/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15274,967.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009060,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9060/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15273,4031.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009061,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9061/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15272,1031.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009062,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9062/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15271,2311.46,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009063,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9063/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15383,1313.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009064,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9064/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15382,1286.96,0,0,NSA,0,0,X
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2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009076,4,ADMINISTRACAO,62,DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2021,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9076/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15261,5119.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009078,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9078/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15260,483.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009079,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9079/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15259,22012.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009080,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9080/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15258,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009081,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9081/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15257,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009082,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9082/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15256,6246.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009083,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9083/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15255,158.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009084,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9084/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15254,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009085,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9085/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15253,3377.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009086,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9086/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15381,7301.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009087,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9087/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15380,7155.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009088,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9088/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15252,5318.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009089,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9089/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15251,235.36,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009090,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9090/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15250,3001.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009092,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9092/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15249,483.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009093,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9093/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15248,6263.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009094,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9094/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15247,35297.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009095,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9095/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15246,653.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009096,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9096/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15245,4485.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009097,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9097/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15244,204.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009098,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9098/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15243,1237.45,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009099,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9099/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15379,8988.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009100,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9100/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15378,8808.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009101,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9101/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15242,483.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009102,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9102/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15241,3021.18,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009104,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9104/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15240,483.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009105,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9105/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15239,1594.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009106,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9106/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15238,558.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009107,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9107/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15237,562.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009108,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9108/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15377,754.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009109,4,ADMINISTRACAO,129,ADMINISTRACAO DE RECEITAS,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2041,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9109/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15376,739.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009110,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9110/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15236,11538.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009111,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9111/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15235,31373.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009112,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9112/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15234,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009113,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011090000000,ADICIONAL DE PERICULOSIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9113/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15233,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009114,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9114/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15232,5867.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009115,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9115/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15231,415.39,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009116,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9116/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15230,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009117,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9117/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15229,11646.38,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009118,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9118/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15375,10482.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009119,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9119/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15374,10273.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009120,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9120/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15228,4835.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009121,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9121/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15227,10096.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009122,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9122/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15226,6862.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009123,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9123/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15225,2699.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009125,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9125/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15224,2369.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009126,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9126/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15223,483.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009127,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9127/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15222,4057.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009129,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9129/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15221,1934.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009130,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9130/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15407,1947.81,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009131,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9131/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15295,8904.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009132,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9132/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15409,1987.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009133,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9133/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15220,11099.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009134,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9134/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15406,15234.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009135,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004010200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9135/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15294,2907.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9136/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15293,65461.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009137,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9137/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15292,577.87,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009138,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9138/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15291,3255.27,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009139,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9139/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15290,2679.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009141,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9141/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15408,15545.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009142,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9142/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15367,5207.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009143,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9143/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15219,967.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009144,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9144/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15218,1125.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009145,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9145/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15217,2422.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009147,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9147/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15216,967.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",5,DESPORTO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009148,27,DESPORTO E LAZER,812,DESPORTO COMUNITARIO,172,ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO,2056,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9148/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15215,3048.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009150,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9150/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15214,3868.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009151,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9151/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15366,14956.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009152,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9152/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15365,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009153,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9153/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15364,930.07,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009154,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9154/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15363,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009156,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9156/2023  IPERGS - 27082,,1,,15130,383.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009157,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9157/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15405,3453.97,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009158,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9158/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15404,3384.89,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009159,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9159/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15213,3868.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009160,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9160/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15362,4153.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009161,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9161/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15361,2063.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009162,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9162/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15360,5236.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009163,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9163/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15359,3931.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009164,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9164/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15403,3820.95,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009165,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9165/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15402,3744.52,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009166,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9166/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15212,2372.69,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009167,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9167/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15358,8595.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009168,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9168/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15357,1776.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009169,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9169/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15356,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009171,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9171/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15401,302.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009172,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9172/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15400,296.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009173,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9173/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15211,5758.40,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009174,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9174/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15355,1933.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009175,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9175/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15354,12894.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009176,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9176/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15353,2450.08,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009178,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9178/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15352,1475.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009179,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9179/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15399,3464.31,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009180,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9180/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15398,3395.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009181,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9181/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15210,4835.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009182,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.04,319004990200000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9182/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15351,1468.59,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009183,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9183/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15350,8875.76,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009184,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9184/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15349,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009185,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9185/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15348,170.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009186,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9186/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15347,1740.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009187,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9187/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15346,146.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009188,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9188/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15345,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009190,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9190/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15397,2680.44,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009191,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9191/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15396,2626.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009192,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9192/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15344,752.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009193,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9193/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15209,7681.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009194,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2053,MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9194/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15343,128.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009195,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9195/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15342,39404.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009196,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9196/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15341,496.12,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009197,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9197/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15340,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009198,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9198/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15339,709.23,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009199,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9199/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15338,3114.85,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009200,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9200/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15337,610.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009201,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9201/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15336,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009202,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9202/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15335,445.77,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009203,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9203/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15395,7987.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009204,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9204/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15394,7827.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009205,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9205/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15208,1901.15,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009206,12,EDUCACAO,365,EDUCACAO INFANTIL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2054,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9206/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15334,1045.99,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009207,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9207/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15333,12700.24,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009208,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.90.11,319011400000000,GRATIFICACOES ESPECIAIS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9208/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15332,1046.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009209,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9209/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15393,3446.10,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009210,12,EDUCACAO,367,EDUCACAO ESPECIAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2058,MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9210/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15392,3377.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009211,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9211/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15207,5230.91,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009212,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9212/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15373,7704.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009213,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9213/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15372,7550.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009214,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9214/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15206,23017.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009215,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9215/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15205,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009216,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9216/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15204,851.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009217,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9217/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15203,1289.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009218,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9218/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15202,1547.70,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009219,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9219/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15201,59.79,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009220,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9220/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15200,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009221,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9221/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15199,2743.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009222,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9222/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15198,483.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009223,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9223/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15197,2401.42,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009225,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9225/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15196,483.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009226,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9226/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15195,5731.63,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009228,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9228/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15194,483.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009229,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9229/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15331,2704.03,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009230,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9230/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15421,537.93,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009231,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9231/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15420,527.17,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009232,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9232/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15193,3384.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009233,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9233/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15330,8918.48,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009234,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011040000000,ADICIONAL NOTURNO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9234/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15329,257.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009235,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9235/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15328,883.33,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009236,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9236/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15327,418.60,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009237,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011370000000,GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9237/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15326,127.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009238,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011990000000,OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9238/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15325,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009239,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9239/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15324,9114.71,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009240,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9240/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15419,2806.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009241,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9241/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15418,2750.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009242,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9242/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15192,9670.50,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009243,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2061,PISO DA ENFERMAGEM,3.1.90.11,319011510000000,"OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS",,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9243/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15306,355.09,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009244,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9244/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15323,10441.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009245,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9245/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15322,24088.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009246,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9246/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15321,1306.72,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009247,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011740000000,SUBSIDIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9247/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15320,7531.47,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009249,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9249/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15417,1280.35,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009250,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9250/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15416,1254.74,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009251,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9251/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15191,2417.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009252,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9252/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15319,1320.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9253/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15318,5146.34,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009255,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9255/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15190,2417.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009256,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9256/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15134,865.92,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009258,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.93,339093050000000,INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9258/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15317,346.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009259,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9259/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15301,8115.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009260,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9260/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15189,967.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009261,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9261/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15133,524.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009263,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9263/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15303,2661.21,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009264,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9264/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15302,290.14,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009265,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9265/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15188,2890.19,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009267,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9267/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15415,2301.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009268,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9268/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15414,2254.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009269,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9269/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15300,5753.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009270,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9270/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15299,8565.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009271,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011070000000,ABONO DE PERMANENCIA,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9271/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15298,326.90,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009272,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9272/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15297,818.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009273,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9273/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15296,457.01,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009274,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9274/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15187,483.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009275,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9275/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15316,7607.41,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009276,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9276/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15315,193.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009277,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9277/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15413,1812.94,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009278,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9278/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15412,1776.68,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009279,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9279/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15186,967.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009280,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9280/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15314,1757.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009281,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9281/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15313,7582.06,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9282/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15312,386.86,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009284,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9284/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15411,1204.83,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009285,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9285/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15410,1180.73,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009286,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9286/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15185,483.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9288/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15305,2386.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009289,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9289/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15184,2417.65,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009290,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9290/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15183,10712.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009291,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011100000000,ADICIONAL DE INSALUBRIDADE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9291/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15182,515.80,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009292,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011330000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9292/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15181,2095.98,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009293,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9293/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15308,1076.29,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009294,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113080000000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9294/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15371,2984.67,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009295,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.1.91.13,319113200000000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9295/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15370,2924.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009296,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9296/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15180,2879.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009297,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9297/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15179,4693.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009298,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9298/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15178,6862.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009300,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.16,319016440000000,SERVICOS EXTRAORDINARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9300/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15307,575.75,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009301,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9301/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15177,483.53,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009302,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9302/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15176,4252.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,4,FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009304,14,DIREITOS DA CIDADANIA,421,CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2007,MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR,3.1.90.11,319011730100000,REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9304/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15175,5294.78,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009306,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2034,MANUTENÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO,3.3.90.46,339046010000000,INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9306/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15174,1934.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009308,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9308/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15132,816.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009310,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.1.90.13,319013010100000,FGTS - SERVIDORES,,,,,1349,FGTS,PJ,92399153000171,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9310/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15131,20.13,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009312,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113100100000,CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9312/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15369,5051.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009313,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.91.13,319113210100000,ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA -  PESSOAL INATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO,,,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 9313/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15368,4950.02,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009314,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9314/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,15124,132.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009314,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9314/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,15124,73.30,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009314,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9314/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,15124,4462.26,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009315,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.35,339035010000000,ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA,,,,,21432,BORBA PAUSE E PERIN ADVOGADOS,PJ,92885888000105,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9315/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15152,8.51,2019,1,PRI,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009316,20,AGRICULTURA,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,29,ASSISTENCIA FINANCEIRA,90,MANUTENÇÃO DE AUXÍLIOS E CONVENIOS,3.3.60.45,336045010000000,SUBVENÇÕES ECONÔMICAS,,,,,26732,ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL,PJ,89161475000173,,PAGAMENTO DE ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE EMPENHO 9316/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,15150,0.04,2023,1,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009317,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013400000000,ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES,,,,,27082,IPERGS,PJ,92829100000143,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9317/2023  IPERGS - 27082,,1,,15128,893.22,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009318,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,,,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9318/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  SAULO THASIO DA SILVA - 27778,,1,,15112,1644.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009319,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,22382,RICARDO DA SILVA BRENNER,PF,75843021068,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9319/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RICARDO DA SILVA BRENNER  - 22382,,1,,15161,60.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009320,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9320/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,15120,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009321,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9321/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,15121,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009322,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9322/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,15122,9.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009323,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.14,339014140000000,DIARIAS NO PAIS,,,,,25305,ODACIR MARTINS DA SILVA,PF,95667881004,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9323/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  ODACIR MARTINS DA SILVA  - 25305,,1,,15282,77.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,2023009324,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.1.90.04,319004990100000,CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9324/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,15285,2386.04,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023009326,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,500,0,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,VALOR REFERENTE A TARIFAS DE AGUA PARA O EXERCICIO 2023.,1315.74,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023009326,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,1,1315.74,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023009327,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,500,0,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,INSS PARTE PATRONAL REF.: DEZEMBRO DE 2023.,1886.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023009327,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.1.90.13,319013990300000,OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS - AUTÔNOMOS,,,,,1339,INSS,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1886.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-28,2023-12-28,2023009328,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,500,0,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,PASEP DE CFH ROYALTIES,2908.54,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-01-19,2023-12-28,20231000001,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,,,,,1003323,EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV,PJ,42422253000101,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 1/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV SA - 3323,,12,,462,95.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-07-20,2023-12-28,20231000037,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,,,,,1003328,GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA,PJ,43739124000104,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 37/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GESTOR UM CONSULTORIA PREVIDENCIARIA LTDA - 3328,,1,,458,7000.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,20231000065,9,PREVIDENCIA SOCIAL,122,ADMINISTRACAO GERAL,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,2099,MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS,3.1.90.11,319011310000000,GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 65/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,450,6219.66,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,20231000068,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.01,319001010000000,PROVENTOS - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 68/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,449,281880.82,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,2,FAPES - RPPS,RPP,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-28,20231000069,9,PREVIDENCIA SOCIAL,272,PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO,103,PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES SEGURADOS DO RPPS/FAPES,50,MANUTENÇÃO DO RPPS,3.1.90.03,319003010000000,PENSÕES - PESSOAL CIVIL,,,,,1003291,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,11380577000192,,PAGAMENTO DE  EMPENHO 69/2023 CFE. DEBITO EM CONTA UNIFICADO Nº,,1,,448,26193.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,0,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-23866.21,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-01-02,2023-12-29,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DE OBRAS.LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI,,20,2.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-01-02,2023-12-29,2023000006,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,,,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 6/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  RIO GRANDE ENERGIA SA - 1381,,20,,15452,2.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000010,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,500,0,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-4829.50,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000012,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-67.76,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000013,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,28237,COPREL TELECOM LTDA,PJ,12388471000106,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-5.92,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000017,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-4532.47,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000018,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-2051.90,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000019,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,600,0,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1428.82,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000020,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-811.61,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000021,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,140,OI SA,PJ,76535764000224,962845833,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-528.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000022,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,28862,CLARO SA,PJ,40432544000147,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-165.12,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000028,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010200000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-38311.55,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000030,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,3.2.90.21,329021010300000,JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS FINISA 2,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-19580.46,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000031,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,22369,PROCERGS,PJ,87124582000104,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-14062.02,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000055,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,1433,EBCT-EMP.BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS,PJ,34028316236735,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-687.19,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000214,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-214.51,0,,0,,2020,23,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000282,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,28246,ISMAEL RUBEN IANKE,PJ,15736146000177,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-43891.61,0,,0,,2021,22,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000289,28,ENCARGOS ESPECIAIS,843,SERVICO DA DIVIDA INTERNA,0,Não Integrantes do PPA,4,ENCARGOS ESPECIAIS DE JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA,4.6.91.71,469171990100000,Parcelamento cfe Lei Municipal n°1.930/2020,500,0,,,1380,FAPES - FUNDO DE APOSENTADORIA,PJ,11380577000192,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-319.45,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000290,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-17427.75,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000296,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",600,0,,,23960,LABVIDA ANALISES CLINICAS LTDA,PJ,10584981000115,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-3606.29,0,,0,,2020,13,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000334,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,28991,ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA L,PJ,42188256000114,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-703.50,0,,0,,2022,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,23777,CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DIAGN POR IMAGEM LTDA,PJ,2847070000105,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000349,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,23030,ENSEG  ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA,PJ,3843164000179,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-24940.00,0,,0,,2022,19,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000387,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039990100000,SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS,500,0,,,24110,CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE,PJ,92954957000195,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-31564.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000388,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-400.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000389,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-21.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000390,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,0,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-102.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000391,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,500,1001,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-42.30,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000392,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039580000000,SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,600,0,,,27584,SYGO PROSERVER TELECOMUNICACOES LTDA,PJ,8411698000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-103.60,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000440,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,553,0,,,28766,BORILLI PNEUS LTDA,PJ,88644877000166,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-40.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000508,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,500,0,,,24256,JOSE GASPAR NEU,PF,19318472072,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000539,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,28122,PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS CRUZ ALTA LTDA,PJ,15662072000171,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-2800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000541,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,20751,ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO HOSP SANTA LUCIA,PJ,89707509000182,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-6843.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000553,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,550,0,,,24256,JOSE GASPAR NEU,PF,19318472072,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1890.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000786,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-2800.00,0,,0,,2022,14,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000818,10,SAUDE,302,ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL,124,ATENÇÃO A SAUDE,2039,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-9181.43,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000833,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,500,1002,,,28400,FELIPE OCTAVIO LOVERA BIANCHI,PF,2909134032,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-6000.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000887,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,27717,LIZ SERVICOS ONLINE LTDA EPP,PJ,3725725000135,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-460.00,0,,0,,2023,1,PRI,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023000890,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030110000000,MATERIAL QUÍMICO,500,0,,,26339,JULIANO ALVARES RAMOS - ME 21.143.106/0001-14,PJ,21143106000114,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-15.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001027,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-4200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-02-13,2023-12-29,2023001074,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,4.4.90.52,449052060000000,APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,340.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001164,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,500,0,,,28524,ALMIR BRAATZ,PJ,41517059000139,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001245,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,550,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-220.00,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001560,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,25864,HOSPITAL UNIMED IJUI,PJ,87647756000296,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1525.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001581,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,1001,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-7970.65,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001586,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-560.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001595,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-803.88,0,,0,,2022,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001644,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-0.75,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001689,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,1622,ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE,PJ,89124630000181,340079207,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-9740.18,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001701,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27400,MIRIAM ESTER ROHDE FISCH,PF,93800096072,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-194.60,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001799,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040060000000,LOCAÇÃO DE SOFTWARE,500,0,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-11655.73,0,,0,,2020,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001801,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,660,0,,,901,NELCI DE FATIMA TAETTI DOS SANTOS-ME,PJ,93333540000178,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-7.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001818,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,500,0,,,28009,INGRID ARTIGOS PARA FESTAS E EMBALAGENS,PJ,35307405000151,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-445.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023001986,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,600,0,,,1320,SIEMENS LTDA,PJ,44013159001279,1014448132,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023002365,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,1001,,,27204,SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL LTDA ME,PJ,26796200000196,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-3100.00,0,,0,,2020,6,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023002436,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,660,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-189.74,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",4,CULTURA,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023002455,13,CULTURA,392,DIFUSAO CULTURAL,202,DESENVOLVIMENTO CULTURAL,2057,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,20297,NEI LEANDRO SCHNEIDER,PJ,4573328000158,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-3600.04,0,,0,,2019,6,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023002576,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-357.84,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023002580,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-8.63,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023002581,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,23980,S R FRANCISCATTO E CIA LTDA,PJ,10590369000155,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-8850.24,0,,0,,2022,14,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023002709,16,HABITACAO,482,HABITACAO URBANA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2076,MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO,3.3.90.32,339032030000000,MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL,500,0,,,22719,CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA,PJ,5480466000155,,EMPENHO DUPLICADO COM EMPENHO 2422,-1557.95,0,,0,,2022,14,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023002742,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28408,BUSCAR ASSESSORIA LTDA,PJ,23890638000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1734.33,0,,0,,2021,8,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,1,ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023002759,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2072,MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,27423,ADRIANA SOUZA MATE DA SILVA 55485499015,PJ,29942152000195,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-2974.40,0,,0,,2022,16,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023002773,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,26291,KAUFMANN E RODRIGUES LTDA ME,PJ,20382059000107,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-0.67,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-04-28,2023-12-29,2023003128,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,8,2386.31,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003156,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,27480,GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP,PJ,21129497000112,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-172.80,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003166,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-51.12,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003167,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-95.85,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003194,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,600,0,,,1381,RIO GRANDE ENERGIA SA,PJ,2016439000138,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-4445.40,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003393,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-164.92,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003490,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040210000000,SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.,500,0,,,23467,DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA,PJ,88659974000122,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-291.00,0,,0,,2020,21,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003561,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,29388,LUISA THOMAZ LIBRELOTTO LTDA,PJ,46321664000153,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-3020.00,0,,0,,2023,2,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003563,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-88.35,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003567,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036300000000,SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS,500,1002,,,29382,THALES DI GESU,PF,11680967665,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003832,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-117.80,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003905,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-126.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003906,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,28891,FELICE AUTOMOVEIS LTDA IJUI,PJ,91525790002128,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-174.30,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-166.14,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003987,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,600,0,,,28409,MARCELA OLIVEIRA DOS SANTOS,PJ,41392472000114,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-270.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023003992,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,ESTORNO DE DEBITO EM CONTA.,-731.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-06-12,2023-12-29,2023003992,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,ESTORNO DE DBITO EM CONTA.,,2,-731.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-06-12,2023-12-29,2023003992,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,ESTORNO DE DEBITO EM CONTA.,,1,,15461,-731.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023004007,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29420,CONTOUR CLINICA MEDICA LTDA,PJ,27514880000170,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-2500.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023004214,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,25830,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA,PJ,90657289000290,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-723.44,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023004449,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,27991,VEMILER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,91864868000780,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-191.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023004532,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,621,0,,,23396,DE CESARO E CIA LTDA,PJ,91288050000171,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-4350.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023004553,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,600,0,,,29160,EQUIPO ODONTO EQUIPAMENTOS MEDICO-ODONTOLOGICOS LTDA,PJ,46541270000100,261716280,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-2240.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023004626,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039430000000,SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,600,0,,,1393,COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA,PJ,90660754000160,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1067.36,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023004868,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,24711,ASSOC HOSP BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000360,910084750,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1598.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023004920,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-59.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023004926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030360000000,MATERIAL HOSPITALAR,600,0,,,24893,GIANCARLO VINCENSI PESSOA,PJ,10283475000196,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-60.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023004967,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-317.70,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023004988,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039050000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,500,0,,,28140,AFLORA SERVICOS GEOLOGICOS E AMBIENTAIS LTDA,PJ,32212446000176,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1100.00,0,,0,,2022,30,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023005004,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2052,MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,572,0,,,28379,APOIO COMERCIAL AGRICOLA LTDA,PJ,20557337000373,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-57.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023005246,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-63.90,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023005343,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2069,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,3.3.90.36,339036180000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE EQUIPAMENTOS,660,0,,,28264,BRUNO BARBOSA FERREIRA,PJ,39316581000100,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-160.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023005420,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,600,0,,,28170,VIDA TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA,PJ,23824189000132,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-2378.50,0,,0,,2021,20,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023005544,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-242.00,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023005599,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,621,0,,,27247,ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA,PJ,17521567000106,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-150.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023005693,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-110.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023005983,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-152.03,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006113,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-16.68,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006127,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,29180,CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA PERIOPERATORIA LTDA.,PJ,45754337000122,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1800.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006133,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,26901,ASSOC HOSPITALAR BENEF SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000955,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1550.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006253,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036060000000,SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS,621,0,,,20415,LUCIANE WILKE DA ROCHA,PF,38532247091,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-4614.40,0,,0,,2022,31,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-09-21,2023-12-29,2023006269,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",,,,,29390,CAROLINA DA SILVA TROMBETA,PJ,50497869000161,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,600.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006279,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-54.16,0,,0,,2023,4,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006436,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039780000000,LIMPEZA E CONSERVACAO,500,0,,,29508,CRVR RIOGRANDENSE VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A,PJ,3505185000699,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-12794.40,0,,0,,2023,6,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006687,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-80.00,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006725,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-371.62,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006794,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006803,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-95.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006816,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-0.04,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006846,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,500,0,,,1325,COMERCIAL DE FERRAGENS CENTRAL LTDA,PJ,5154688000188,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-7.80,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023006967,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,20323,SOC HOSP BENEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO,PJ,92021062000106,910007969,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-200.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,7,SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO,2,FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007002,8,ASSISTENCIA SOCIAL,244,ASSISTENCIA COMUNITARIA,90,ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL,2071,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,660,0,,,25773,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PJ,18168087000176,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007018,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007057,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039500000000,"SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS  E LABORATORIAIS",500,1002,,,24554,DR RICARDO NETTO FERREIRA,PF,62089218053,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-1000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007116,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039830000000,SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS,500,0,,,26533,MASSOTTI & MASSOTTI LTDA,PJ,3533035000184,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-73.33,0,,0,,2023,12,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007194,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030440000000,MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS,500,0,,,26443,GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA,PJ,11821814000103,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-326.25,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007494,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007495,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-92.40,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007498,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-92.52,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,500,0,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-99.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-11-03,2023-12-29,2023007505,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.36,339036960000000,OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO,,,,,21698,CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,PF,30523516053,,ESTORNO DE PAGAMENTO.,,2,-99.00,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007522,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,26753,LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS,PJ,19885795000190,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-518.30,0,,0,,2023,10,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007527,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-184.80,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,500,0,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-0.02,0,,0,,2023,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,L,2023,2023,2023-11-07,2023-12-29,2023007554,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,,,,,28767,JL PNEUS LTDA,PJ,16608368000177,,VALOR A MAIOR.,,2,-0.02,0,,2023,9,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007572,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,27,"AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE BENS IMÓVEIS",1032,"CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS/IMÓVEIS",4.4.90.51,449051990500000,OUTRAS OBRAS E INSTALACOES,755,0,,,1331,MARIA ALVARES RAMOS,PJ,90855024000115,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-0.01,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007670,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.39,339039220000000,"EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS",500,0,,,27337,IZAQUIEL RODRIGUES RUSCHEL,PJ,27206430000110,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-2000.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007679,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-49.28,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007680,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007701,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,27681,ANDERSON WEBER ELICKER,PJ,32136505000174,2380008021,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-147.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007725,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,500,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-308.59,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007751,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-2075.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007797,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,25599,HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA,PJ,10899548000179,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-209.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007804,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,621,0,,,29346,MERCADO PAGO REPRESENTACOES LIMITADAS,PJ,10573521000191,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-79.98,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007807,15,URBANISMO,451,INFRA-ESTRUTURA URBANA,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,1081,EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS,4.4.90.51,449051990300000,OBRAS EM ESTRADAS,500,0,,,26775,COMPAVI PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA ME,PJ,6139082000136,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-340.00,0,,0,,2023,2,TMP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007823,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-420.12,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007824,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039190000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS,600,0,,,28152,MARIA LUCIANA NAZARIO DA SILVA,PJ,37204157000149,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-10.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007827,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,26514,LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA,PJ,11505954000172,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-228.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007881,10,SAUDE,305,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2065,MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA,3.3.90.39,339039170000000,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS,600,0,,,27180,BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,PJ,4470103000176,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-3120.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007892,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,621,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-304.79,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023007899,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-13.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,ESTORNO DE BLOQUEIO JUDICIAL.,-731.16,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-11-28,2023-12-29,2023008151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,ESTORNO DE BLOQUEIO JUDICIAL.,,2,-731.16,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-11-28,2023-12-29,2023008151,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,27763,PODER JUDICIARIO,PJ,89522064000166,,ESTORNO DE BLOQUEIO JUDICIAL.,,1,,15442,-731.16,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008153,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030230000000,"MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS",500,0,,,29550,L&F INDUSTRIA ESPORTIVA E CONFECCAO LTDA,PJ,26396165000118,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-2124.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008157,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-56.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008158,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030220000000,MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  DE HIGIENIZACAO,621,0,,,28867,MARIANE DE FATIMA ANDRADE DE CAMPOS,PJ,37493817000159,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-467.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-29,2023008173,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8173/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA - 21784,,1,,15449,0.00,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-29,2023008173,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,"CFE. ISS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8173/2023",,1,,15451,17.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,P,2023,2023,2023-11-29,2023-12-29,2023008173,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,,,,,21784,H DOIS O ASSISTENCIA TECNICA DE POCO LTDA,PJ,4960438000172,640033342,ANULACAO PARA RETENCAO.,,1,,15448,-17.98,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008177,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,500,0,,,29541,LARA B. FERNANDES LTDA,PJ,51146186000122,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-895.90,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008222,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030170000000,MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO),621,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-44.95,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008223,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,621,0,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-328.73,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008238,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,500,0,,,29496,COTRIPAL AGROPECUARIA COOPERATIVA,PJ,91982496006213,340135930,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-30.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-29,2023008288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,29610,GILSON RACHOR DE MELO,PF,2500307050,,"CFE. INSS - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8288/2023",,1,,15437,52.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-29,2023008288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,29610,GILSON RACHOR DE MELO,PF,2500307050,,ESTORNO PARA AJUSTE DE INFORMACAO DO E-SOCIAL.,,1,,15434,-647.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-01,2023-12-29,2023008288,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.36,339036990000000,OUTROS SERVICOS,,,,,29610,GILSON RACHOR DE MELO,PF,2500307050,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8288/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  GILSON RACHOR DE MELO - 29610,,1,,15436,647.50,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008343,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-49.28,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008356,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039160000000,MANUTENCAO E CONSERVACAO  DE BENS IMOVEIS,600,0,,,28099,JANICE ORLANDO ANTONELLO,PF,98366157091,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-435.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008358,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,600,0,,,994,CARLOS ALBERTO MAFFI,PJ,847597000104,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008362,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030390000000,MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,600,0,,,20792,GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA,PJ,93894954000257,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-2598.40,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008369,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030040000000,GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS,600,0,,,28347,AREND & CIA LTDA,PJ,781758000104,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-840.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008371,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,621,0,,,24500,EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN,PJ,34159065000104,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-70.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008376,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,600,0,,,161,COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO LTDA,PJ,90682758000140,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-110.88,0,,0,,2023,17,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-29,2023008382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8382/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,15468,233.70,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-29,2023008382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8382/2023",,1,,15470,0.56,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-29,2023008382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,AJUSTE CONTABIL.,,1,,15462,-233.70,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-07,2023-12-29,2023008382,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8382/2023",,1,,15464,-0.56,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008389,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,550,0,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-54.22,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-29,2023008580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,AJUSTE CONTABIL.,,1,,15463,-962.28,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-29,2023008580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 8580/2023",,1,,15466,-2.32,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-29,2023008580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 8580/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - 22963,,1,,15471,962.28,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-12,2023-12-29,2023008580,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030010000000,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS,,,,,22963,INOVAR PRODUTOS AGRICOLAS LTDA,PJ,8184688000119,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 8580/2023",,1,,15473,2.32,2023,17,PRP,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-29,2023008599,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030210000000,MATERIAL DE COPA E COZINHA,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,220.71,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-12,2023-12-29,2023008601,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,,,,,27284,COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA SUPERMERCADO,PJ,90657289008606,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,117.77,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008614,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.39,339039790000000,"SERVICO  DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL",500,0,,,28257,DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA,PJ,19576309000152,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-292.05,0,,0,,2020,23,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008625,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039920000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL,501,0,,,24364,FRANCISCO DAROLD PEREIRA,PJ,11683319000185,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-600.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008635,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030160000000,MATERIAL DE EXPEDIENTE,600,0,,,27293,CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME,PJ,28344924000124,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-604.76,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008724,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,27778,SAULO THASIO DA SILVA,PJ,22127087000103,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-242.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008739,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-176.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008741,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2032,MANUT. DA DIVULGAÇÃO SOCIAL,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1388,EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA,PJ,512930000124,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-132.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008763,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,500,0,,,23337,ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DE FORTALEZA DOS VALOS,PJ,8602228000163,2380006681,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-45.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008765,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,621,0,,,28930,EDEMILSON ANTONIO MARCON,PJ,45969345000196,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-484.85,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008770,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.39,339039900000000,SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL,500,0,,,1416,J. L. PUBLICIDADES LTDA,PJ,93393783000100,640031110,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-100.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-15,2023-12-29,2023008776,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,72.60,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,2,GABINETE DO PREFEITO,1,GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS,PRM,L,2023,2023,2023-12-18,2023-12-29,2023008839,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2020,MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,3.3.90.30,339030990000000,OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO,,,,,897,NEILA MARTINELLI DALLA NORA,PJ,93132751000142,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,581.95,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,3,Departamento de Indústria e Comércio,PRM,L,2023,2023,2023-12-20,2023-12-29,2023008891,23,COMERCIO E SERVICOS,691,PROMOCAO COMERCIAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2035,Manutenção das Atividades da EXPOFORT e FESTIVAL GASTRONÔMICO,3.3.90.30,339030260000000,MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO,,,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,1292.84,0,,0,0,DPV,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008923,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030100000000,MATERIAL ODONTOLOGICO,500,1002,,,28278,VINICIUS MOHR PROD. ODONTOLOGICOS LTDA ME,PJ,16784082000142,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-994.20,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008925,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-366.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008926,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030070000000,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO,600,0,,,29303,ANDERSON WEBER ELICKER LTDA,PJ,49358109000194,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-308.00,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,9,"SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO",1,AGROPECUÁRIA,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023008931,20,AGRICULTURA,606,EXTENSAO RURAL,318,DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA,2091,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA,3.3.90.30,339030240000000,MATERIAL PARA  MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES,500,0,,,10006,LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,PJ,93351344000126,,ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.,-604.64,0,,0,,0,0,DPV,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-29,2023009027,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO PAGAMENTO DO EMPENHO 9027/2023",,1,,15458,100.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-29,2023009027,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,"CFE. ESTORNO DE IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS - LIVRE, RETIDO NO EMPENHO 9027/2023",,1,,15453,-100.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-29,2023009027,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,AJUSTE DE RETENCAO.,,1,,15455,-2328.43,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,8,SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO,1,OBRAS E URBANISMO,PRM,P,2023,2023,2023-12-22,2023-12-29,2023009027,15,URBANISMO,452,SERVICOS URBANOS,411,INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL,2080,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL,3.3.90.39,339039440000000,SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO,,,,,139,CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN,PJ,92802784000190,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9027/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 139,,1,,15456,2328.84,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,540,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AJUSTE COMPLEMENTACAO VAAR.,-24714.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-27,2023-12-29,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,ESTORNO PARA AJUSTE DE COMPLEMENTAO DO VAAR.,,2,-24714.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-27,2023-12-29,2023009136,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,AJUSTE DE COMPLEMENTACAO DO VAAR.,,1,,15439,-24714.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-28,2023-12-29,2023009328,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.ISMAEL TERHORST,,1,2908.54,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-28,2023-12-29,2023009328,28,ENCARGOS ESPECIAIS,846,OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS,0,Não Integrantes do PPA,3,ENCARGOS ESPECIAIS DE PASEP,3.3.90.47,339047120000000,CONTRIBUICAO PARA  O PIS/PASEP,,,,,1371,PASEP,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9328/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  PASEP - 1371,,1,,15441,2908.54,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,543,1070,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,FOLHA DE PAGAMENTO REF.: FOLHA PM DEZEMBRO 2023,24714.88,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,24714.88,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009329,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.1.90.11,319011010000000,VENCIMENTOS E SALARIOS,,,,,27524,FOLHA DE PAGAMENTO,PJ,89708051000186,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9329/2023  FOLHA DE PAGAMENTO - 27524,,1,,15440,24714.88,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009330,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,155.25,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009330,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,155.25,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009330,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9330/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,15443,155.25,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009331,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,102,BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL,PJ,87993432000129,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,422.96,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009331,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,102,BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL,PJ,87993432000129,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,422.96,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009331,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,102,BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL,PJ,87993432000129,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9331/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO ESTADO RIO G. DO SUL-BANRISUL - 102,,1,,15444,422.96,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,540,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,1266.20,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1266.20,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",2,EDUCAÇÃO BÁSICA,SCE,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009332,12,EDUCACAO,361,ENSINO FUNDAMENTAL,170,MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA,2051,MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9332/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,15445,1266.20,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009333,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,67.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009333,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,67.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009333,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9333/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,15446,67.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009334,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,500,0,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,TARIFA COBRANCA DE TAXAS BANCARIAS.,8685.64,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009334,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,8685.64,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,4,SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA,1,FAZENDA E DPTOS,PRM,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009334,4,ADMINISTRACAO,123,ADMINISTRACAO FINANCEIRA,28,ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO,2040,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,911,BANCO DO BRASIL SA,PJ,343714,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGAMENTO NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9334/2023 - REF. DEZEMBRO/2023  BANCO DO BRASIL SA - 911,,1,,15447,8685.64,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,500,0,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,COMPLEMENTO DE EMPENHO 3128,1333.36,0,,0,,2020,9,PRP,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,3,SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO,1,ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS,PRM,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009335,4,ADMINISTRACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2031,MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO,3.3.90.40,339040100000000,SUPORTE A USUÁRIOS DE T.I.C.,,,,,23788,RODRIGO RUBERT RUBIN LTDA,PJ,10348028000178,,LIQUIDADO PELO SECRETRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAO.GIOVANE CORREA NOGUEIRA,,1,1333.36,0,,2020,9,PRP,2020,27,C
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009336,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,550,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,187.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009336,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAO.ELAINE PEGORARO DOLL,,1,187.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,5,"SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO",1,APOIO ADMINISTRATIVO,SCE,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009336,12,EDUCACAO,122,ADMINISTRACAO GERAL,21,ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL,2050,MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9336/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,15459,187.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,600,0,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,VALOR REFERENTE A TARIFA DE TED.,22.00,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,22.00,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009337,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.39,339039810000000,SERVICOS BANCARIOS,,,,,1341,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,PJ,92399153000171,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9337/2023  CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1341,,1,,15460,22.00,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,500,1002,,,22148,PODER JUDICIARIO,PJ,,,"VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO N?5000401-50.2022.8.21.0011/RS, CONFORME ESTORNO INDEVIDO DO EMPENHO Nº 8151/2023.VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PARA MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSO N? 5000401-50.2022.8.21.0011/RS, CONFORME ESTORNO INDEVIDO DO EMPENHO Nº 3992/2023.",1462.32,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,22148,PODER JUDICIARIO,PJ,,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,1462.32,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,6,SECRETARIA DA SAÚDE,1,FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE,SCS,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009338,10,SAUDE,301,ATENCAO BASICA,124,ATENÇÃO A SAUDE,2062,MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA,3.3.90.30,339030090000000,MATERIAL FARMACOLOGICO,,,,,22148,PODER JUDICIARIO,PJ,,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9338/2023  PODER JUDICIARIO - 22148,,1,,15474,1462.32,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,E,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009339,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,569,0,,,21667,MINISTERIO DA EDUCACAO,PJ,394445018817,,"VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE VALORES EM CONTA ATE 31/08/2023, BRASIL CARINHOSO.",559.89,0,,0,,0,0,NSA,,,
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,L,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009339,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,21667,MINISTERIO DA EDUCACAO,PJ,394445018817,,GABINETE DA PREFEITAMARCIA ROSSATTO FREDI,,1,559.89,0,,0,0,NSA,0,0,X
2023,12,63800,PM DE FORTALEZA DOS VALOS,318065,10,ENCARGOS ESPECIAIS,1,AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA,RPP,P,2023,2023,2023-12-29,2023-12-29,2023009339,28,ENCARGOS ESPECIAIS,845,OUTRAS TRANSFERENCIAS,0,Não Integrantes do PPA,1,ENCARGOS ESPECIAIS DE RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS,3.3.20.93,332093000100000,RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO,,,,,21667,MINISTERIO DA EDUCACAO,PJ,394445018817,,DEBITO EM CONTA NESTA DATA  PAGTO. REF. EMPENHO 9339/2023  MINISTERIO DA EDUCACAO - 21667,,1,,15475,559.89,0,0,NSA,0,0,X
